Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji
Dejan Mladenović
Direktor Kontrole Upravljanja
Pirot, 29 mart 2012
1. Moja kompanija
2. Moj CV
Moj CV
• Dejan Mladenović, dipl ing
• Fakultet Tehnologije i metalurgije, Beograd, 1998
• Site Contrôle de Gestion Industrial
• Project manager for Industrial cost controlling
• Manager of Planning Department and Supply Chain coordinator
3. Organizacija controllinga
Tigar Tyres Industrial Activities: Organization
Assistant
Snezana Nikolic
SF (225 pers P+T)
Industrial Activities Manager
Bruno Masson (*) (1.900 pers P+T)
(1.288 pers P+T)
(139 pers P+T)
ROBA Manager Eric Faidy Service
Tigar Tyres General Manager
Vladimir Nikolic (2.041 pers P+T)
Planning - Dragan Manic
Quality Obtention SF/TC - Dragan Stojanovic
Guarantee Quality SF/TC - Golub Cirkovic
Organization and Progress - Kepa Urquijo-Reyes (*)
MMW coordination - Milos Petrovic
Central Maintenance - Tomislav Zivkovic / Vladan Zdravkovic
F Cost Controlling - Dejan Mladenovic
EP - Radmila Potic
Engineering - Dejan Stefanovic
Product Development - Ilija Manic
Projets TC - Nebojsa Radenkovic
(153 pers P+T)
- Zoran Kostic
- Milena Tosic L - Sladjana Stankovic Dragan Mitic IT - Branko Cvetkovic P - Ljubisa Nikolovski EP - Radmila Potic
Sales - Dragan Nikolic
RAC - Suzana Ciric
Dejan MLADENOVID
Développement Produit
Ilija MANID
Communs
Dejan STEFANOVID
Maintenance Centrale
Tomislav ŽIVKOVID
Organisation et Progrès
Kepa URQUIJO (Expat)
Coordination MMW Iva ŽIVKOVID
Industrie
Projets TC et SF
Bruno MASSON (Expat)
Nebojša RADENKOVID
Nebojša RADENKOVID
Mélangeage Miloš POTID
ZP & Préparation
Miodrag IVANČEV
Assemblage Ivan GAVRILOVID Cuisson Après Cuisson
Predrag MITROVID
Planning
Vlada LILID
Dragan MANID
Obtention Qualité
Dragan STOJANOVID
Garantie Qualité SF & TC
Golub DIRKOVID
Vladimir NIKOLID
Personnel
Ljubiša NIKOLOVSKI
Zoran KOSTID
Slavoljub MITROVID
Chambres à Air (BBU)
Ivica KRSTID
Milorad CEKI D 2R et Chambres à Air
Environnement et Prévention
Radmila POTID
Garantie Qualité 2R
Finances Achats
Milena TOŠID
Supply Chain Slađana STANKOVID Dragan
Systèmes d’Information
Branko CVETKOVID
Dragan NIKOLID
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
Troškovi proizvedenih proizvoda (CRI)
Proizvodni troškovi (CF)
Neto dobitak
Takse (Porezi)
Finansijski troškovi
Servisne grupe
Razvoj & Industrijalizacija
Komercijala, reklamiranje
Logistika - do kupca
Logistika - do
EBT
dobit pre poreza ('earning before
dobit pre kamata i poreza ('earning before interest and taxes')
Prodajna cena
EBIT
Operativni dobitak
Sirovine
Troškovi prodatih proizvoda (CRV)
Ljudstvo u proizvodnji
Operativni troškovi
Amortizacija
Bruto Marža
BILAN MATIER
– Analysis for the period Jan-Feb 2012 per measurement location
5. Glavni KPI (ciljevi) koje
pratimo u kompaniji
6
5
1
4
(Curr./Kg Curr./m²)
3 CRI à l’enveloppe (Dev./env) CRI per tire (Curr./env) 4 CRI Total (K Dev.) Total CRI (K Curr.) 5 Sous-activité (K Dev.)
(K Curr.)
6 CF hors SA (Dev./Kg Dev./m²) CF without SA (Curr./Kg Curr./m²) 7 CF yc SA (Dev./Kg Dev./m²) CF included SA (Curr./Kg
Stock PDR (K Dev.)
IPI Pilotage (HJ/T_HJ/Km²)
journalière (Unités/jour, Tonnes/jour, Km²/jour)
production (Units/day, Tons/day, Km²/day)
Capa. maxi. théorique (Tonnes, Km²) Theoritecal maxi. capa. (Tons, Km²)
Jours travaillés équivalent 24h (Nb) Working days equivalent 24 hours (Nb)
6. Novi projekti
Tigar Tyres
19.septembre.2011.
D. Mladenovic, Msc
Analyse des FE- nature sous-traitance
Intitulé du projet
Intituléduprojet
Recenser pour l'ensemble des sites de TCEI les taches sous traitées, analyser les coûts des prestations, lister les tâches de sous traitantes qui entre dans l'IPI et formaliser les règles de calcul d'équivalence en ETP IPI.
Orientations
Le volume de sous traitance est de plus en plus important. Nous devons avoir un processus de suivi et d'anticipation avec SGA de manière à optimiser les coûts de ces prestations.
La sous traitance entre dans le calcul de l'IPI. Nous devons a voir des règles communes et standards entre les sites industriels.
Objectifs
Impactsetenjeuxdusujet
Tableau4colonnes
Réduire de X% les coûts de la soustraitance à iso prestation au fur et à mesure des négociations de contrats.
Contraintes
Lignesguides
- Travailler en coopération avec les RAD et contrôleurs de gestion de TCEI.
Le processus et les règles doivent être simples et applicables.
- Faire un bench mark avec les autres UOT
- Etablir le processus en coopération avec SGA.
Ecrire un addifif au référentiel de l'IPI précisant les prestations entrant dans le périmètre IPI en y précisant les règles de calcul. Avoir un catalogue des prestations pouvant être sous traitées en y précisant le contenu et les coûts associés.
- Etablir la liste des prestations sous traitées en y précisant le contenu et le coût pour l'ensemble des usines de TCEI
Définir le périmètre de la sous traitance entrant dans l'IPI.
A partir d'une analyse comparative challenger SGA pour optimiser les coûts de la sous traitance.
Compétencesparticulièresrequises
- Méthodologique
- Synthétique
- Travail en équipe
Ref. - NÉGOCIATION ET GESTION DES CONTRATS
Plan d'approvisionne ment annuel
5.1
Définition des tactiques d'a pprovisionne ment
Plan d'approvisionne ment mensuel
Ordre d'achat (specifikacije…)
Les données relatives aux fournisseurs
Les données pertinentes pour le contrat
5.2 Les demandes de soumiss ions
5.3
Négociation, Re -négociation et la préparation pour la signature ugovora
Creation de valeur ajoutee – catalogue des prestations
5.5
5.4
Modificati on de contrat
Anex ugovora
Surveillance du contrat, les plans… ordera -Contrats -Commandes
Données du Base des contrats
The first result of Micro-Triangalation Applaing it TRP/TC
