Jaffa Controlling
Ivana Višnjić
Direktor plana i analize
JAFFA AD CRVENKA
Beograd, 29 mart 2012
1.
Sadržaj
Moja kompanija
Moj CV
Organizacija controllinga
Jaffa controlling
Software
Izazovi
1. Moja kompanija
Jaffa AD Crvenka
• Proizvodnja konditorskih proizvoda • osnovana 1975 – 1976. - Jaffa cakes – 1981. - Munchmallow – 2005. - O’Cake – 2006. - Čajno pecivo, Petit Beurre, Polo, Tak – 2008. - Jaffolitanke, Napolitanke
420 zaposlenih
2. Moj CV
http://rs.linkedin.com/in/ivanavisnjic
3. Organizacija controllinga
Služba plana, analize i kontrole
Pomodnik
finansijskog
direktora
Direktor plana i analize
4. Jaffa controlling
Šta je starije Budget ili Izveštaj?
Budget
Horizontalna i vertikalna struktura prihoda i troškova
Kompanija Direkcije Službe
COGS, MEX & TM, OVEX,...
PRIHODI TROŠKOVI
Količine, Prihodi, Rabati po tržištima, po kanalima...
Sales based P&L
Bruto prihod
Neto prihod
Bruto Margina I
Bruto
Margina II
EBIT
EBT - Rabati - COGS - MEX & TM - OVEX - Fin.Tr. & Van.Tr.
• Godišnje • Kvartalno
Mesečno
Nedeljno • Dnevno
Izveštavanje
MTD / YTD
Pricing
Ostale aktivnosti
• Mikro/makro profitabilnost • Automatizacija procesa
• Povezivanje ostalih korisnika sa IT-jem
• Stalna podrška menadžmentu i korisnicima
• Razno...
5. Software
OLAP
6. Izazovi
Evolucija controllinga
Strategija Savetovanje i podrška menadžemntu pri odlučivanju
Izveštavanje Obrada podataka
HVALA NA PAŽNJI...
