INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE BIOTECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES E VALU AC IÓN AU D ITOR Í A INTER NA SISTEMAS DE CALIDAD NOMBRES: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ GRUPO: _________________________ ACIERTO: ______________ CALIFICACIÓN: ___________________
ASPECTOS A EVALUARSE DURANTE LA REVISIÓN DEL MANUAL DE LA CALIDAD.
REQUISITO: Manual de la Calidad Según la Norma ISO-9001 APARTADO 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. El manual responde a: • ¿Muestra las evidencias? • ¿Hace mención de como documentar el SGC? • ¿Existe mapa de macroprocesos? (claro y entendible) • ¿Menciona los 8 principios de la calidad? • ¿Muestra cómo se controlan los documentos internos y externos? • ¿Quién revisa y aprueba los documentos? • ¿Cómo se mantienen actualizados los documentos • ¿Qué acciones se toman con los documentos obsoletos? • ¿Existe lista maestra de documentos? • ¿Están claros los requisitos de la documentación? • ¿Existe pirámide documental? • ¿Cuáles son los tiempos de conservación de los registros de calidad? • ¿Dónde se almacenan los registros? Y bajo ¿qué seguridad? • ¿Existe lista maestra de registros?
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APARTADO 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. El manual responde a: • ¿Cómo se estableció la Política de Calidad? • ¿Cuál es la Política de Calidad? • ¿Cuál es su compromiso con la calidad? • ¿Cómo se difunde y aplica la Política de Calidad? • ¿Quién es el representante de la gerencia por el SGC? • ¿Responsabilidad y autoridad de los involucrados en el SGC?
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ELABORÓ: MPE JORGE ZAMORA LÓPEZ [[[SISTEMAS DE CALIDAD]]]
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