Rechenschaftsbericht inkl. Rechnung Ortsbürgergemeinde Lenzburg

ortsbĂźrgergemeinde

Rechenschaftsbericht Rechnung 2018

INHALT Rechenschaftsbericht I. II. III. IV. V. VI. VII.

Ortsbürgergemeinde Stadtrat, Kommissionen, Personal Wald Kieswerk Immobilien Ortsbürgerkommission Museum Burghalde

1

1 2 3 17 21 23 24

Anträge

30

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

31

Rechnung Ortsbürgergemeinde

35

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

64

Rechnung Forstdienste Lenzia

66

Anträge

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Investitionsrechnung Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde Bilanz Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia Ergebnis Forstdienste Lenzia Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia Bilanz Forstdienste Lenzia

30 31 34 35 41 53 57

64

66 68 75

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht2018 2018

I. ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 18. Juni

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember

1. Protokoll

1. Protokoll

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht:

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht

a) Predrag Vukovic, von Lenzburg AG, zusammen mit seiner Ehefrau Regula Franziska Häfliger Vukovic geb. Häfliger, von Lenzburg AG und Ebersecken LU, und den gemeinsamen Kindern Anastasia Desideria und Léon Elias, von Lenzburg AG, Rubeggweg 40

a) Dorothea Siegenthaler geb. Härdi, von Lenzburg AG und Schangnau BE, Zelglistrasse 2 b) Susanna Rymann geb. Dietiker, von Lenzburg AG und Oberrohrdorf AG, Unterer Haldenweg 24 c)

b) Corin Ballhaus, von Lenzburg AG, Aavorstadt 17 c)

Filomena Hostettler geb. Cornacchia Tanga zusammen mit ihrem Ehemann Peter Hostettler und den gemeinsamen Kindern Alessia Marta und Luca Antonio, alle von Lenzburg AG und Guggisberg BE, Buchenweg 15

Marlen Regula Jacobi geb. Geissmann, von Lenzburg AG, Hägglingen AG, Thalwil ZH und Günsberg SO, zusammen mit ihrem Ehemann Beat Jacobi, von Lenzburg AG, Thalwil ZH und Günsberg SO, Brunnmattstrasse 39

d) Peter Johann Jud zusammen mit seiner Ehefrau Renate Christa Jud geb. Jörger, beide von Lenzburg AG und Benken SG, Schloss 1

2. Passation des Rechenschaftsberichts und der Rechnungen der Ortsbürgergemeinde sowie der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2017

3. Reglement über die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht von Lenzburg, Revision

3. Verschiedenes und Umfrage

4. Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2019 5. Verschiedenes und Umfrage

1

1

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

II. STADTRAT, KOMMISSIONEN

Stadtrat

Mutationen bei den ortsbürgerlichen Kommissionen

Im Berichtsjahr gehörten dem Stadtrat an: •

Daniel Mosimann, Stadtammann

•

Franziska Möhl, Vizeammann

•

Martin Stücheli Martin Steinmann, Ressortvorsteher der Forstdienste Lenzia und Ortsbürgergemeinde

•

•

Forstbetriebskommission Lenzia (FBK): Per 1. Januar 2018 übernimmt Martin Steinmann das Präsidium anstelle seines Stadtratskollegen Martin Stücheli. Per 1. Januar 2018 ersetzt Stefan Kiener, Ammerswil, den zurückgetretenen Fredy Amweg, während Christoph Sandmeier anstelle von René Rohr als Vertreter der Gemeinde Staufen der Forstbetriebskommission angehört. Per Ende Jahr tritt Eric Wiesmann, Othmarsingen, aus der Forstbetriebskommission zurück.

Andreas Schmid

Der Stadtrat trat zu 47 (45) Sitzungen zusammen, an denen er 443 (557) Geschäfte der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde behandelte.

Kommission Kiesabbau u. Rekultivierung: Martin Steinmann ist ab 1. Januar 2018 neu Mitglied der Kommission. Er ersetzt Stadtrat Martin Stücheli.

Ortsbürgerkommission: Gabriella AnderesWey sowie Linda Kleiner sind seit 1. Januar 2018 neu Mitglieder der Ortsbürgerkommission. Sie ersetzen die beiden per Ende 2017 zurückgetretenen Heiner Halder und Marianne Rennhard.

Ortsbürgerliche Finanzkommission: Seit 1. Januar 2018 gehört Corinne Horisberger-Buri neu der ortsbürgerlichen Finanzkommission an. Sie ersetzt den 2017 weggezogenen Peter Taubert.

Aufgrund der von der Arbeitsgruppe Organisation der Ortsbürgergemeinde beratenen Reorganisation werden per Ende Jahr die Immobilienkommission sowie der Koordinationsausschuss der Ortsbürgergemeinde aufgelöst und ein Beirat eingesetzt. Die bisherige Ortsbürgerkommission erhält die neue Bezeichnung Ortsbürgerkulturkommission.

2

2

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

III. Wald

Erfreuliches Finanzergebnis

Werkhofbrands haben das Ergebnis positiv beeinflusst.

Die Erfolgsrechnung schliesst um Fr. 148'133 besser ab als budgetiert (Fr. -91'000), sodass ein Gewinn von Fr. 57'133 in die Forstreserve eingelegt werden kann. Der Geschäftserfolg ist in erster Linie auf nicht budgetierte Positionen in der Sachgüterproduktion (Lenzburger Tische) und im Dienstleistungssektor zurückzuführen. Versicherungsleistungen in Zusammenhang mit der Bewältigung des

Das Betriebskapital beträgt am Ende des 16. Betriebsjahrs Fr. 1'312'958 und ist um Fr. 298'000 grösser als bei der Gründung der Lenzia (+23 %). Die Bestrebungen im Jahr 2002 zur Bündelung der Kräfte in einer modernen, dienstleistungsorientierten Betriebsgemeinschaft haben sich damit ausgezahlt. Weitere Kooperationen sind künftig anzustreben.

Finanzergebnisse

2015

2016

2017

2018

2018

Verkaufsholz (Efm)

m3

7'107

7'495

7'527

8'390

Gesamtumsatz

Fr.

1'725'940

1'847'344

1'825'414

1'958'378

%

Ertrag Holzverkauf Sachgüterproduktion Dienstleistungen Zinsen Forstreserve Kantons-/Bundesbeiträge übriger Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1'725'940 776'186 160'955 534'460 871 185'488 67'980

1'847'344 882'233 189'703 558'385 794 188'487 27'742

1'825'414 915'035 125'379 561'946 982 208'912 13'159

1'958'378 897'550 272'278 582'983 190'569 14'998

100 46 14 30 10 1

Aufwand Personalaufwand Sachaufwand

Fr. Fr. Fr.

1'724'023 1'066'093 657'930

1'816'244 1'070'054 746'190

1'797'921 1'109'846 688'076

1'901'245 1'148'373 752'872

100 60 40

Erfolg

Fr.

1'917

31'100

27'492

57'133

Forstreserve Ende Jahr netto Fr. Auflösung Aufwertungsreserve Fr. Forstreserve Ende Jahr brutto Fr.

1'078'899

1'109'999 118'333 1'228'332

1'255'824

1'312'958

Interesse. Auf der Aufwandseite müssen heute als Folge des Rechnungsmodells HRM2 die Forstmaschinen abgeschrieben werden. Die Belastung betrug 2018 Fr. 80'809.

Der Umsatz von fast 2 Millionen Franken setzte sich zu 46 % aus Holzverkäufen, zu 30 % aus Dienstleistungen inner- und ausserhalb des Walds, zu 14 % aus Sachgütern (Lenzburger Tischen und klassischen Holzschopfprodukten) und zu 10 % aus öffentlichen Geldern für den Naturschutz und für hoheitliche Tätigkeiten zusammen, also Aufgaben im kantonalen 3

3

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Arealverhältnisse 2018 gab es keine Zukäufe von Privatwald.

Die Auswertung der neuen Bestandeskarte 2018 weist für das Forstrevier Lenzia folgende Zahlen aus: Kategorie

aktuell (ha)

Ortsbürgerwald

1'096,4

Übriger Wald Forstrevier

35,7 1'132,1

96,9 % sind Ortsbürgerwald, 3,1 % übriger Wald. Die forstrechtlich geschützte Waldfläche nach Ortsbürgergemeinden beziffert sich neu wie folgt: Ammerswil: 143,65 ha, Lenzburg: 582,34 ha, Niederlenz: 85,65 ha, Othmarsingen: 186,43 ha, Staufen: 96,54 ha. Zusammen 1'094,61 ha bzw. 1,79 ha weniger als nach der Bestandeskarte. Der Grund liegt in der Überarbeitung der bisherigen Waldausscheidung: So können z.B. Flächen unter Starkstromleitungen, Waldrandwege oder geteerte Strassen nicht mehr zum Waldareal gehören. Für die Zugehörigkeit entscheidend ist schliesslich der kantonale Waldausscheidungsplan im AGIS. Die Fläche, die für die Holzproduktion genutzt werden kann, umfasst 1'074,58 ha Wald (bzw. 98 % des Ortsbürgerwalds).

5,51 ha entfallen auf Flächen mit Nutzungsverzicht (Altholzinseln). Der Rest (14,5 ha) ist entweder ertraglos, (z.B. Niederhalteservitutsflächen SBB/Waldweiher) oder unbestockt (z.B. Freihaltefläche).

Kommission und Personelles Die Betriebskommission und der entsprechende Ausschuss behandelten die Geschäfte an insgesamt 6 Sitzungen. Aus beruflichen Gründen hat Eric Wiesmann als Vertreter des Gemeinderats Othmarsingen die Kommission verlassen. Der neu gewählte Gemeinderat Albert Konrad wird ihn auf den 1. Januar 2019 ersetzen.

4

4

Die Forstdienste Lenzia beschäftigten im Berichtsjahr 9 Mitarbeitende (770 Stellenprozente) und ausnahmsweise 3 Lernende. Die Lernenden Amira Ishteiwy und Sebastian Oplatka schlossen im August erfolgreich ihre Berufslehre ab. Neu zum Forstwart ausgebildet wird Lukas Weber von Egliswil.

Praktikas absolvierten Masterstudent Philipp Egloff und Försterstudent Fabian Treichler.

Im Mai unternahmen die Mitarbeitenden ihren Betriebsausflug in den süddeutschen Raum.

Die Mitarbeiterstatistik verzeichnete im Berichtsjahr 23'904 Gesamtstunden (Vorjahr: 23'014). Diese setzten sich zu 76,9 % aus Betriebsstunden (77,5 %) und zu 23,1 % aus Nichtbetriebsstunden (22,5 %) zusammen. Auf Unfälle entfielen 5,75 Stunden bzw. 0,2 Promille der Gesamtstunden. Die Mitarbeitenden (ohne Lernende) wurden durchschnittlich an 3,2 Tagen (Vorjahr: 3,8) intern und extern weitergebildet.

Witterung 2018 im Überblick Wärme bzw. Hitze und Regenarmut ohne Ende, so präsentierte sich das Jahr 2018 in der Schweiz. Zehn von zwölf Monatstemperaturen lagen deutlich über der Norm, sechs davon im extremen Bereich. Das Sommerhalbjahr war so warm wie noch nie seit Messbeginn im Jahr 1864.

Jahresbilanz: Im landesweiten Mittel registrierte die Schweiz eine Jahrestemperatur von 1,5 Grad über der Norm 1981–2010 und damit einen neuen Rekord seit Messbeginn 1864.

(Quelle: www.meteoschweiz.admin.ch)

Ortsbürgergemeinde OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg– –Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018 2018

80 % Zwangsnutzungen

mehr als 10 absterbenden Bäumen, 27 mit weniger als 10) registriert werden.

Die Stürme "Burglind", "Evi" und "Frederike" nach Neujahr und die Käferplage ab August versetzten Wald und Waldwirtschaft in den Ausnahmenzustand. Der Holzeinschlag von 10'291 m3 (Stehendmass) setzte sich deshalb zu 80 % aus Zwangsnutzungen und nur zu 20 % aus normaler Ernte zusammen. Der Hiebsatz von gegenwärtig 11'500 m3 konnte jedoch gut eingehalten werden.

Nach Ortsbürgergemeinden wurden 2018 folgende Zwangsnutzungen verbucht: 3

Zwangsnutzungen 2018 (m Stehendmass) OBG Lenzburg Ammerswil Niederlenz Othmarsingen Staufen

Von den Schäden am meisten betroffen war die Fichte (Rottanne). Waren es zuerst Streuschäden, mussten gegen Herbst ganze Flächen mit Fichten im besten Zuwachsalter geerntet werden. Bis Ende Jahr mussten 64 Käfernester (37 mit

3

3

m 4'112 623 1'334 916 1'186

ha 582 144 86 186 96

m /ha 7.1 4.3 15.5 4.9 12.4

Die Ortsbürgergemeinden Niederlenz und Staufen mussten anteilsmässig am meisten Zwangsnutzungen in Kauf nehmen.

Holzeinschlag, Zwangsnutzungen und Eingriffsflächen Jahre

Holzeinschlag Budget (Soll) Rechnung (Ist) Mehreinschlag

2015 sv

2016 %

10'000 8'318 -1'682

Art des Einschlags normal zwangsweise – Insekten (Käfer) – Pilze – Wind – Schnee – Ursache unbek.

– andere Ursachen

sv

Nachhaltigkeit Hiebsatz Holznutzung Mindernutzung (-) kumuliert seit 2004

sv 11'500 8'318 -3'182 -20'510

5'947 2'371 1'017 279 666 409

100 83

2017

sv

%

9'500 7'783 -1'717

sv

100 82

2018 %

9'500 7'527 -1'973

sv

9'500 10'291 791

100 79

% sv % sv % sv 71 6'079 78 5'233 69 29 1'704 22 2'294 31 12 694 9 567 8 3 318 4 699 9 8 210 3 643 9 5 482 6 385 5 sv 11'500 7'783 -3'717 -24'227

sv 11'500 7'527 -3'973 -28'200

%

2'083 8'208 2'291 591 5'183 143

185 ha 100% 185 ha 40 sv/ha 55 sv/ha

5

5

%

20 80 23 6 50 1

sv 11'500 10'291 -1'209 -29'409

Waldpflege mit Holznutzung nach Produktionszellen (neu ab 2016) gepflegte Zellen 39 PZ 111% 26 PZ 74% 15 PZ geplant 35 PZ 100% 35 PZ 100% 35 PZ gepflegte Waldfläche 197 ha 106% 137 ha 74% Burglind geplant mittlere Holznutzung

100 108

100%

43% 100%

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Sturm "Burglind" verursacht viele Streuschäden, vor allem im Länzert.

Niederlenzer Waldhütte: Glück im Unglück

6

6

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Waldpflegearbeiten im Sommer

Zur Werterhaltung der Waldstrassen wurden fast 6 km (5 % des Wegnetzes von 120 km) neu bekiest. Nach dem Inventar 2018 besteht jedoch weiterhin ein grosser Erneuerungsbedarf. Einzelheiten sollen im neuen Betriebsplan 2019-2033 ausgewiesen werden.

Die Zahlen in der Tabelle geben Auskunft über die ausgeführten Arbeiten im Forstrevier und im Eichenwaldreservat Lenzia.

Aufgrund der regen Tätigkeit zur Bewältigung der Schadensituation waren die Waldpflegearbeiten weniger umfassend als in den Vorjahren. Das Projekt "Neobiota 2020" mit dem Ziel, die Eichenwaldreservatsteile "Lind-Boll" und "Lütisbuech-Ei" vom drüsigen Springkraut zu befreien, konnte indes erfolgreich weitergeführt werden. Alle Flächen sind nun erstmalig behandelt oder nachkontrolliert worden.

Das strategische Ziel bleibt in Griffnähe, dank grosser Unterstützung der Natur- und Vogelschutzvereine Lenzburg und Ammerswil, der Regionalschule Lenzburg und der Forst- und Ortsbürgerkommission Othmarsingen und der Landschaftskommission Niederlenz. Auch weite Teile des Othmarsingers Eichenwaldreservats und des Niederlenzer Walds sind erstmalig behandelt.

Im Freizeitwald "Lenzburger Berg" besteht ein Problem mit wildem Biken abseits der Waldstrassen. Gemäss Waldgesetz ist das verboten, gleich wie das Reiten, wenn nichts Besonderes ausgeschildert ist. Im Rahmen der Revision der Signalisationsplanung soll die Problemstellung mit den Interessenvertretern diskutiert und einer Lösung zugeführt werden.

Die Naturschutz- bzw. Reservatsfläche gemäss FSC/PEFC-Controlling blieb 2018 unverändert. Sie beträgt 432,21 ha bzw.

38 % der Revierfläche Lenzia. Davon entfallen 5,5 ha auf die Altholzinseln in Staufen und Niederlenz.

Jungwaldpflege, Eichenwaldreservat, Strassenunterhalt, Springkrautbekämpfung Kriterium

Einheit

2014

2015

2016

2017

2018

Jungwaldpflege flächig Nachwuchspflege Dauerwald Jungwaldpflege total Wertastung an Elitebäumen Baumpflanzungen (ohne Christb.) bepflanzte Fläche Pflanzdichte

Hektare Hektare Hektare Stück Stück Hektare Stk/ha

59 19 78 472 1'909 2.6 723

46 34 80 201 566 0.6 943

62 52 114 767 1'650 2.2 751

46 42 88 118 912 2.3 404

32 22 54 104 296

Eichennutzung im Eichenwaldreservat (EWR) Über-/Unternutzung (+)/(-) kumuliert Pflanzung von Eichentriple (Soll: 50 Stk/Jahr) Pflanzung von Eichentripel kumuliert Mehr-/Minderpflanzung (+)/(-) kumuliert

Stück

22

Stück Stück Stück

24 273

9 -8 8 281 31

10 -16 100 381 81

11 -23 70 451 101

10 -31 0 451 51

Mulchen der Wegbankette Abranden von Wegbanketten Neubekiesung von Strassen

Laufmeter Laufmeter Laufmeter

120'000 5'415 2'195

120'000 15'553 800

120'000 3'635 0

120'000 0 5'930

120'000 18'831 760

Bekämpfung Drüsiges Springkraut im Lütisbuech-Ei und Lind-Boll (vorwiegend Eichenwaldreservat) praktisch springkrautfreie Zone (grün) ha 169 192 192 (58%) Zone nach Ersteingriff (gelb) ha 55 96 134 (41%) unbehandelte Zone (rot) ha 105 41 3 (1%) Bekämpfungsperimeter ha 329 329 329

77

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Prächtiger Eichenaufwuchs im Eichenwaldreservat Lütisbuech (aus Heisterpflanzung 2011 und periodischem Kronenschnitt herangezogen)

8

8

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Holzverkauf

mit einem Forstunternehmer ausgehandelt, mit dem Ziel, Käferholz baldmöglichst und ohne grossen Wertverlust aus dem Wald zu bringen. Die Mengen und mittleren Erlöse der liegend verkauften Holzsortimente entwickelten sich wie folgt:

Im Berichtsjahr wurden 8'390 m3 Holz verkauft. 7'414 m3 (oder 89 %) entfielen auf Liegendverkäufe und 976 m3 (11 %) auf Vermarktung ab Stock im Wald. Solche Stehendverkäufe wurden im Spätsommer Liegendverkauf Verkaufsholz gesamt Stammholz Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Industrieholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Energieholz klass.

Sterholz kranlang Schnitzelholz (*) gehackt kranlang davon Wertholzverkauf Mittlerer Erlös

Mittel 1998/99 m3

excl. MWST/Skonto

10'169 6'673 4'580 2'093 2'980 1'499 1'481 516 516 -

Fr./m3 102 133 126 150 33 35 31 91 91 -

2015 m3 6'861 3'158 2'632 526 842 412 430 610 279 331 2'252 2'172 80

2016 Fr./m3 109 122 125 108 48 47 50 96 123 73 116 119 48

m3 Franken 284 123'687 436

m3 7'219 2'536 1'968 568 428 302 126 658 323 335 3'597 3'597 -

2017 Fr./m3 120 150 159 120 49 49 48 99 125 74 110 110 0

m3 Franken 311 174'540 561

m3

2018 Fr./m3

7'457 2'490 1'833 657 157 84 73 501 300 201 4'309 4'284 25 m3 223

117 135 134 136 49 51 47 103 124 72 110 111 70 Franken 128'056 574

m3 7'414 3'011 2'596 415 330 330 387 139 248 3'679 3'679 -

Fr./m3 115 132 128 155 50 50 0 93 0 69 109 109 0

m3 Franken 233 152'195 653

(*) alle Angaben in Erntefestmetern (1 m3 Festmasse ergibt 2.8 Sm3 [Schnitzelkubikmeter])

Die Forstdienste Lenzia beteiligen sich jeweils im Herbst und Spätwinter an den Wertholzverkäufen des Aarg. Waldwirtschaftsverbands (heute Waldaargau). Die Ergebnisse sind nachfolgend dargestellt.

Wertholzverkauf Wohlen, Dezember 2018 Holzart Lärche Eiche Bergahorn Nussbaum Esche Weymouthsföhre Waldföhre Mittel

Erlös (Fr./m3) Kommentar Stämme m3 Holz Erlös (Fr.) Mittel Maximum Minimum 20 57 72'197 1'259 1'706 252 incl. Käferlärchen 3 14 14'543 1'062 1'444 851 2 4 3'597 920 1'414 647 2 1 875 788 900 700 1 3 833 251 266 266 2 8 1'032 130 137 115 1 3 128 50 50 50 31 90 93'204 1'037 1'706 50

Föhrenarten, ausser, wenn man für einen Kunden ein Spezialsortiment rüsten kann.

Aus Rentabilitätsgründen nicht angeboten wurden im letzten Dezemberverkauf Buchen und Fichten.

Die Unterschiede unter den Holzarten sind gewaltig: Eichen und Lärchen sind sehr gefragt, letztere, auch wenn sie vom Käfer oder Blitz geschädigt wurden. Sehr schlecht bezahlt werden gegenwärtig die

99

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Umsatz mit Dienstleistungen weiterhin auf hohem Niveau Die Zielmarke von einer halben Million Franken Umsatz mit Dienstleistungen wurde wiederum erreicht. Fast zwei Drittel des Umsatzes waren Leistungen für Dritte.

Dienstleistungen für Dritte und Schutz & Wohlfahrt im eigenen Wald Kundengruppe

Einheit

2014

2015

2016

2017

2018

Private Gemeinwesen Leistungen für Dritte

Fr. Fr. Fr.

142'515 202'829 345'344

154'991 203'882 358'873

219'941 156'585 376'526

169'105 189'491 358'596

210'585 174'082 384'667

Schutz &Wohlfahrt Lenzburg Schutz &Wohlfahrt Ammerswil Schutz &Wohlfahrt Niederlenz Schutz &Wohlfahrt Othmarsingen Schutz &Wohlfahrt Staufen Leistungen im Ortsbürgerwald

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

117'673 2'110 21'354 19'958 7'569 168'664

136'995 6'290 12'757 11'693 7'852 175'587

128'643 4'758 22'202 19'623 6'634 181'860

137'232 14'444 20'793 12'021 4'362 188'851

140'819

Dienstleistungen total

Fr.

514'008

534'460

558'386

547'447

568'120

Markantes Umsatzplus Sachgüterproduktion

in

der

Der Gesamtumsatz war im Berichtsjahr mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, dank einer Hausse in der Holzmobiliarproduktion (Tisch für das 150 Jahre Jubiläum der Hypothekarbank Lenzburg). Die Nachfrage im Weihnachtsbaumgeschäft ist weiterhin leicht rückläufig.

Holzschopfprodukte Ertrag Holz ab Magazin Weihnachtsbäume Holzmobiliar Total in Prozenten Referenz 2004

2004 26'817 32'742 14'523 74'082 100

2015 Fr. 41'610 37'986 81'359 160'955 217

10

10

2016 Fr. 32'736 37'032 119'935 189'703 256

2017 Fr. 25'702 33'137 66'540 125'379 169

2018 Fr.

32'406 31'515 208'358 272'278 368

3'821 25'500 10'099 3'215

183'453

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Projekte und Investitionen Zentrale Dienste FSC-PEFC-Zertifikate Waldpolitik Homepage Stadt Lenzburg Branchenlösung Forst Holzproduktion

Erfolgreiche Rezertifizierung durch "Artus/DIN Certco, Berlin" Support für Waldinitiative "Ja för euse Wald" Aktualisierung und Erweiterung mit der Broschüre "Waldknigge" Das Handbuch wird überarbeitet.

Eschentriebsterben

Die Ausfälle im Eschenwald nehmen zu und verursachen Mehraufwand. Die Fortsetzung der Foto-Inventur im Berg, Oberrain und Lütisbuech (Juni-September) wird systematisch fortgesetzt. Es gibt einige ältere Probebäume, die hinsichtlich Vitalität und Gesundheit stabil geblieben sind. Das weckt Hoffnungen.

Schutz & Wohlfahrt alle Gemeinden

Lenzburg

Othmarsingen

Unterhalt der insgesamt 74 vom Kanton anerkannten und beitragsberechtigten Amphibien-Laichstellen, teilweise Gesamtsanierungen.

Inventar des Strassenzustands im ganzen Forstrevier und Abschätzung des Bedarfs für Neubekiesungen in den nächsten 12 Jahren.

Baukurs mit aargauischen Forstwartlernenden mit Schwerpunkt Lenzburger und Ammerswiler Berg.

Das Projekt "VIWAKNIGG" (Visualisierung Waldknigge) wird zusammen mit der Stiftung für Wildtiere umgesetzt. Schwerpunkt sind die Plakate im Lenzburger Berg und die Postkartenserie "Mitenand im Wald". Das Projekt verläuft erfolgreich.

Willi Bürgi, Vizepräsident FBK, beginnt mit Aufzeichnungen zur Lenzburger Forstgeschichte, mit Schwerpunkt Walo von Greyerz und dessen Leben in Lenzburg. Neue Informationsquellen werden erschlossen.

Das Baumriesen-Inventar wird in Angriff genommen.

Sachgüterproduktion Lenzburger Tisch

Das 150-Jahr-Jubiläum der Hypi Lenzburg löst eine Grossbestellung aus. Alle Gemeinden mit einer Hypi-Filiale können beliefert werden.

Dienstleistungen Neobiota 2020

Die Bekämpfungsaktionen werden koordiniert und erfolgreich in Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz und Othmarsingen fortgesetzt.

Himmlische Eichen

Das Angebot wird auf den Staufberg ausgedehnt.

Investitionen Betriebsplanung 2019-2033

Forstwerkhof

Die Bestandeskartierung des öffentlichen Walds wird im August abgeschlossen und in der digitalen Online-Plattform des Kantons erfasst. Die Auswertungen und das Reporting folgen im Winterhalbjahr. Auf 1. Oktober 2019 soll der neue Plan in Kraft treten.

Der Umzug in die AGF-Halle des Zeughaus-Areals wird vorbereitet.

11 11

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Neue Bachverbauung im Schwöstereloch

Holzkastenbau im Ammerswiler Berg (Waldparzelle Lenzburg)

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Agenda 2018 3. Januar "Burglind", der stärkste Sturm seit "Lothar" (26.12.1999), verursacht zusammen mit den Folgestürmen "Evi" und "Frederike" erhebliche Streuschäden.

Boll), ebenso Aktionen in Niederlenz. Zudem werden bis 10 Flüchtlinge von der Lenzia auch für die Jungwaldpflege eingesetzt.

Juni Die Task Force Werkhof beendet ihre Arbeit mit dem Entscheid des Stadtrats, den Zwischenstandort Zeughaus für die Lenzia bautechnisch auszurüsten.

Januar Am VITA-Parcours wird aus Sicherheitsgründen ein Buchen-Stock gesprengt; das Überbleibsel gesichert.

Mitte Juli Medienorientierung zum Angebot der "Himmlischen Eichen" im Lindwald und zum Stand der Neophytenbekämpfung.

Februar Sicherheitsholzerei an der Kantonsstrasse Ammerswil-Egliswil (Folge der Eschenwelke) 19./20. März Waldtage der Schuljugend mit der Regionalschule Lenzburg und den Mittelstufen Niederlenz, Othmarsingen und Staufen.

August Amira Ishteiwy und Sebastian Oplatka beenden erfolgreich ihre Forstwartlehre.

4. September Besuchstag zum Baukurs der aargauischen Forstwartlernenden.

20. März Das erste Plakat mit dem Aufruf "Mitenand im Wald" wird der Presse und einer Gästeschar beim Römerstein vorgestellt.

14. September Die Aargauer Zeitung berichtet über einen Rothirsch im Birretwald (mit Bildbeleg). Im Lenzburger Lind sind bereits 2016 wie auch 2017 einzelne männliche Tiere gesichtet worden.

26. März Rezertifizierung FSC/PEFC 4. April Arbeitstag der Männerriege Niederlenz

Walderlebnis Lütisbuech für Stadtrat und Abteilungsleitende der Stadt Lenzburg

30. April Arbeitstag IGLS 24.Mai Mitwirkung am Wissenstransfer Bildungszentrum Lyss

Schweiz

22. September Der Waldumgang führt in den Lindwald und zum Römerstein.

am

19. Oktober GV Forstverein Freiamt-Lenzburg im Hotel Lenzburg und Spaziergang zu den Baumriesen im Lütisbuech.

24. April & 17. Mai Exkursion für Kindergärten Lenzburg 25./26. Mai Mitarbeiterausflug nach Stuttgart mit Besichtigung des Mercedes-Benz-Museums.

Frühling bis Sommer 12 Halbtags-Exkursionen buech" für Regionalschule

"Walderlebnis

26. Oktober Waldbereisung mit dem neuen Kreisförster, Rolf Fankhauser, und Medienorientierung über "Himmlische Eichen" am Staufberg.

Lütis-

Ende Oktober Sicherheitsholzerei im Altfeld

31. Mai Die Betriebskommission besichtigt die AGF-Halle im Zeughausareal als möglicher prov. Stützpunkt und tagt auf dem Staufberg.

24. November Helferessen "Neobiota" im Hotel Lenzburg 26. November Das aargauische Stimmvolk verwirft die Waldinitiative "Ja för euse Wald" mit 65 % bei einer Stimmbeteiligung von 45,5 %.

Mitte Juni bis Mitte September Aktionstage "Neobiota" und laufende Einsätze mit dem Natur- und Vogelschutzverein/Gartenbauverein, mit Schulklassen der Regionalschule und der Berufsschule Lenzburg, der Creanatira (Pro Natura) und Freiwilligen (im Lütisbuech und im Lind-

26./28. November (je ½ Tag) Exkursionen mit 76 Zimmermann-Lernenden BSL

13 13

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Walderlebnis Lütisbuech für Regionalschule Lenzburg

Pinocchio am Eingang zum Stapferhaus, geschnitzt aus Lenzia Weisstanne.

Das von Fritz Huser gestaltete Plakat "Mitenand im Wald" wird erstmals im Frühling an diversen Waldeingängen präsentiert.

Die neue Informationstafel zum alten Züriweg wird im Lind am Waldumgang präsentiert.

Die dickste Rottanne im Forstrevier Lenzia misst 170 cm im Durchmesser auf Brusthöhe und steht im Othmarsinger Lind in der Nähe der Autobahnunterführung (siehe Hinweistafel am Bruneggerweg).

Die dickste Rottanne im Forstrevier Lenzia 14

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Entwicklung Holznutzung/Zwangsnutzungen Forstdienste Lenzia

Festmeter (sv ab 08)

35'000 div. Ursachen Ursache unbek.

Schnee Wind Pilze/Nekrosen Insekten/Käfer normal

30'000 25'000 20'000 15'000 10'000

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

-

1999

5'000

Ausnahmezustand 2018 Windfälle und Borkenkäfer sind nach 15 relativ ruhigen Jahren zurück. Sie verursachten 8'208 m3 Zwangsnutzungen und machten 80 % der gesamten Holznutzung aus (normal sind etwa 15 %). Die Forstdienste Lenzia gehen davon aus, dass die Käferplage nun wieder mehrere Jahre dauern wird – so wie zwischen 2001 bis 2007. Vor allem die Rottanne reagiert empfindlich auf Klimaextreme mit mehr Hitze und Dürre.

15 15

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Entwicklung der Forstreserve Forstdienste Lenzia

in 1000 CHF 1'400 1'200 1'000 800 600 400

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

1999

200

Erfolgsmodell Betriebsgemeinschaft Lenzia Die Forstdienste Lenzia schreiben seit ihrer Betriebsaufnahme Anfang 2003 schwarze Zahlen. Das Betriebskapital 2018 hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Zunahme beträgt in den 16 Jahren Fr. 298'000 (+23 %) bzw. durchschnittlich Fr. 18'625 pro Jahr (+1,4 %). Aussergewöhnliche Rückzüge aus dem Betriebskapital waren zweimal nötig: 2006 für die Anschaffung eines neuen Zangenschleppers (HSM 904) und 2008 für die Ausfinanzierung der Aarg. Pensionskasse.

Stand Betriebskapital Der Betriebskapital-Fonds weist einen Bestand von Fr. 1'312'958 aus.

Betriebskapital (Fr.)

gemäss Art. 16 Gemeindevertrag vom 17. Mai 2008 Betriebskapital Untergrenze Obergrenze Stand 31.12.18

Franken Berechnung 546'250 1092.5 ha zu Fr. 500.1'092'500 1092.5 ha zu Fr. 1'000.1'312'958

16

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

IV. Kieswerk

Allgemeines

Die KKR hat im Moment das Kerngeschäft in der Umsetzung der Arbeiten in der Spezialzone Lenzhard. Auch durch die angeplante und zum Teil umgesetzte Neuorganisation der Ortsbürgergemeinde Lenzburg werden sich in Zukunft einige Aufgaben der Kommission verändern. Die beiden Ortsbürgergemeinden Lenzburg und Niederlenz betreiben die Kies Lenz AG gemeinsam und sind verantwortlich, dass diese Firma auch in Zukunft erfolgreich für die Ortsbürgergemeinden wirtschaften kann. Die Aufgaben für eine künftige Rohstoffversorgung sollten gemeinsam mit der Ortsbürgergemeinde Niederlenz an die Hand genommen und gelöst werden.

Die Kommission Kiesabbau und Rekultivierung (KKR) blieb 2018 personell unverändert und behandelte die Geschäfte an drei ordentlichen Sitzungen.

Nach einer langen Abklärungsphase mit den verantwortlichen kantonalen Stellen wurde die Planung der Spezialzone Lenzhard im September abgeschlossen und die Unterlagen für das Baugesuch der Verwaltung übergeben. Das Baugesuch wurde beim Kanton eingereicht und man erwartet die Bewilligung, damit 2019 mit der Umsetzung gestartet werden kann.

Natur & Produktion 2018

17 17

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Abbau, Deponiegut, Rekultivierung und Abbauerweiterung Der Abbau von Kies und Sand im gerodeten Waldgebiet und das Deponiegut entwickelten sich wie folgt: Kiesabbau im Länzertwald (m3 fest) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

46'562

60'147

48'982

75'366

74'730

2017

2018

95'341 111'250 145'242

Deponiegut (m3 fest) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

52'827

67'784

33'875

43'313

56'756

60'848

2015

2016

2017

2018

47'259 100'041 26'922 132'352

2018 wurden bei der Auffüllung auch interne Umlagerungen vorgenommen, weshalb für rund 8'000 m3 keine Entschädigung entrichtet wurde. Die Rekultivierungs- und Pflegemassnahmen im südlichen Teil und in den Randzonen des

Grubenareals wurden gemäss den kantonalen Richtlinien und dem aktuellen Pflegekonzept ausgeführt.

Speziell wurden die Neophyten bekämpft und auf die Förderung der Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen) geachtet.

Finanzergebnis

Betrag höher ausgefallen, da die Planungsaufwändungen durch mehrere Anpassungen der bisherigen Planung, wie z.B. Vorgaben durch kantonale Stellen, Optimierung der Nutzungsflächen gegenüber der Kies Lenz AG usw. zu Buche schlugen.

Die Nichtbetriebsrechnung Kies schliesst mit einem Überschuss von Fr 179'126.80 ab.

Die Honorare für die Beratung durch Externe sind gegenüber dem budgetierten

Rekultivierung Wald im Gange

Abbaumächtigkeit in Etappe 3 18

18

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Tätigkeitsbericht 2018 der Kies Lenz AG

Arbeitsvergaben nur noch Angebote Aussicht auf Erfolg haben, wenn auch Recycling Produkte angeboten werden. Mit dem Aussieben von angeliefertem Deponiegut werden brauchbare Rohstoffe aufbereitet und dem Kieswerk zur Verarbeitung zugeführt. Ebenso werden angelieferte Mischabbrüche (Sekundärbaustoffe) so weit möglich aufbereitet und als Sekundärbaustoff für die Herstellung von Recyclingprodukten eingesetzt. Mit diesem zusätzlichen Betätigungsfeld erhalten wir uns die Marktpräsenz und können unsere eigenen Kiesreserven schonen. Ziel: In diesem Bereich ist eine deutliche Steigerung und ein Anteil vom Gesamtausstoss im zweistelligen Prozentbereich anzustreben.

Allgemeines Die Kies Lenz AG kann auf ihr 4. Geschäftsjahr zurückblicken.

Die budgetierten wie auch die operativen Ziele konnten erreicht beziehungsweise übertroffen werden. Dies dank der überdurchschnittlichen Baukonjunktur und dank einem qualitativ hochstehenden Produktesortiment. Um unsere Kunden termingerecht und zur vollen Zufriedenheit bedienen zu können, waren auch 2018 teilweise Samstagseinsätze erforderlich.

Das Marktfeld stagnierte im Jahr 2018 schweizweit. In der Region Aarau/Lenzburg konnte bei der Bautätigkeit gegenüber dem Vorjahr jedoch ein Anstieg verzeichnet werden. Grund dafür sind sicherlich diverse Strassenbauprojekte des Kantons Aargau, der Knoten Neuhof in Lenzburg und der überdurchschnittliche Wohnungsbau.

Der Markt verlangt immer mehr Spezialprodukte, welche eine immer bessere Infrastruktur erfordern, damit die geforderten Produktequalitäten erreicht werden können. Die Kies Lenz AG ist bestrebt, sich durch Qualitätsprodukte am Markt den Absatz zu sichern.

Werkstandort Lenzburg

Kiesabbau und Kiesreserven

Die Kies Lenz AG und die Beton Niederlenz-Lenzburg AG vergaben im Mai 2018 an die Firma Max Fischer den Auftrag zur Erstellung eines Restbetonlager-Platzes in Lenzburg zur umweltgerechten Lagerung von Betonabbruch. In der gleichen Baumassnahme wurde unter dem Platz ein Tunnel integriert, welcher mit einem Förderband für die weitere Erschliessung des Abbaugebiets versehen wurde. Ebenfalls wurde in ein weiteres mobiles Haldenband investiert, um den Bereich der mobilen Aufbereitung von Sekundärbaustoffen weiter zu stärken. Weitere Bauvorhaben werden nötig sein, um den Werkplatz zu optimieren und den immer schärferen Vorschriften in Bezug auf Arbeitssicherheit, Umwelt-, und ökologische Belange zu genügen.

Die Kies Lenz AG ist aber auch in Zukunft auf eine gute und kontinuierliche Versorgung von Rohmaterial angewiesen. Die vorhandenen und bewilligten Kiesreserven stellen derzeit ein erhebliches Problem für die Kies Lenz AG dar. Die vom Kanton bereits bewilligte Abbauetappe 3 in Lenzburg, welche derzeit abgebaut wird, ist mit einer Abbaulimite belegt. Die Freigabe für die Etappe 4, welche bereits bewilligt ist, steht derzeit noch aus. Auch in Niederlenz stehen Abbaubewilligungen kurz vor Abschluss und für die weiteren Abbaugebiete laufen die Bewilligungsverfahren. Um die Rohstoffversorgung sicherzustellen hat die Kies Lenz AG mit verschiedenen Mitbewerbern Verträge für den Zukauf von Wandkies abgeschlossen. Die dadurch anfallenden höheren Materialkosten und die zusätzlichen Transportkosten werden das Finanzergebnis entsprechend belasten.

Die Kies Lenz AG ist zusammen mit der Arbeitsgruppe Rohstoffversorgung derzeit

Recycling Dieser Geschäftsbereich wird weiter ausgebaut. Vermehrt werden bei Offerten für 19

19

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

am Ausarbeiten von Lösungen, welche als Grundlage für Verhandlungen mit dem Kanton dienen und die zukünftige Rohstoffversorgung für die Firma sichern sollen.

138 % und Niederlenz 71,5 % liefen die beiden Werke störungsfrei. Die hohe Auslastung im Werk Lenzburg konnte dank der zukunftsweisenden Investition in die neue Kieswerksteuerung erreicht werden, welche eine unbemannte Produktion nach Feierabend zulässt. Das Werk Niederlenz blieb während den Baumeisterferien im August zwei Wochen geschlossen.

Wie man diesem Bericht entnehmen kann, sehen wir die Kies Lenz AG auch in Zukunft auf einem guten Weg. Der Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung unternimmt alles, damit sich die Kies Lenz AG auch in Zukunft positiv und nachhaltig entwickeln kann. Mitunter soll die Kies Lenz AG für die beiden Ortsbürgergemeinden Niederlenz und Lenzburg ein erfolgreiches und sicheres Standbein sein, um deren vielfältigen Aufgaben auch aus finanzieller Sicht erfüllen zu können.

Investitionen • • • • • •

Produktion/ Werkstandorte Die Auslastung in beiden Werken war gut.

Mit einer Auslastung in Lenzburg von

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Radlader Caterpillar 972 XME Occasion Kettenbagger Volvo 235 EL Mobiles Haldenband RM 2412 Servicebus Opel Movano Lagerplatz Altbeton Bandverlängerung

EC

Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

V. IMMOBILIEN Immobilienkommission

der ehemaligen Poststelle sind zur Vermietung ausgeschrieben.

Die Immobilienkommission beriet den Stadtrat bei der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit den Immobilien der Ortsbürgergemeinde, insbesondere in den Bereichen: •

Bewirtschaftung der Immobilien

•

Optimierung Immobilieneinnahmen

•

Langfristige und strategische Planung

•

Nutzung vorhandener Immobilien

•

Erwerb und Verkauf von Immobilien

Martha Ringier-Strasse 4, 6, 8, 10 (Viehmarkt) Die Überbauung "Viehmarkt" wird durch die Immobilien-Treuhänder Straub & Partner AG verwaltet. Per Ende Dezember waren von den 32 Wohnungen der Ortsbürgergemeinde unter Berücksichtigung von Kündigung per März 2019 31 Wohnungen vermietet. Die Wohnungsmieten wurden auf der Basis der aktuellen Rahmenbedingungen (tieferer Referenzzinssatz) neu berechnet. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Wohnungen besser vermietet werden konnten.

Die Immobilienkommission hat an vier Sitzungen insgesamt 17 Geschäfte behandelt. Schwerpunkte der Beratungen bildeten:

Von den insgesamt 110 Einstellplätzen im abgeschlossenen und offenen Bereich der Tiefgarage waren am Stichtag 91 Plätze vermietet.

Überbauung Martha Ringer-Strasse - Sanierung Heizung - Vermietbarkeit der Wohnungen Zeughausareal - Rückbau AGF-Halle - Nutzung AGF-Halle durch Forst

Die Mieteinnahmen der Liegenschaft, inkl. der dazugehörenden Parkplätze belaufen sich auf Fr. 774'564 pro Jahr. Bei Anlagekosten (gemäss Anlagebuchhaltung per 31.12.2018) von Fr. 17'590'765 ergibt sich eine Rendite von 4,4 %.

Hirzelhaus - Rückbau Post 2

Finanzvermögen

Ringstrasse West 19 (Zeughausareal)

Burghaldenstrasse 57 (Seifi-Lagerhaus)

Die Räumlichkeiten im Wohn- und Werkstattgebäude, in den Zeughaushallen 2 bis 4 sowie in der AGF-Halle sind alle als Lagerräume genutzt. Die Mieteinnahmen der Liegenschaft belaufen sich auf Fr. 113'334.

Die Räume dienen dem Museumsbetrieb und der Einlagerung von Gegenständen des Museums. Im Dachgeschoss wurden die Stadtmodelle platziert.

Burghaldenstrasse 59 (Hirzelhaus)

Schlossgasse 31 (Kutscherhaus)

Ende Dezember waren die beiden 2 ½Zimmer Dachwohnungen sowie der Büroraum im 1. OG vermietet. Die 3-ZimmerWohnung im 2. OG und die Räumlichkeiten

Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Wohn- und Geschäftsräume vermietet.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Verwaltungsvermögen

Römersteinhütte

Gofischlössli

Die Römersteinhütte wurde 2018 insgesamt für 59 Belegungen zu je Fr. 150.– für private Festlichkeiten vermietet.

Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Wohnung vermietet.

Cholerahaus Gleisanlage Industrie Lenzhard

Insgesamt wurde das Cholerahaus 2018 für 39 ganze Tage zu Fr. 200.– und 12 halbe Tage zu Fr. 100.– vermietet.

Die beiden Weichen auf der Hauptstrecke der SBB, welche die Gleisanlage erschlossen haben, sind im Rahmen der Gleissanierung zurückgebaut worden. Mit der SBB konnte jedoch eine Lösung für einen zeitlich festgelegten Anschluss der Industriegleisanlage gefunden werden.

Gofischlössli

Cholerahaus

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

VI. ORTSBÜRGERKOMMISSION

Pflege und Erhalt von Traditionen wie auch Kultur hat die Ortsbürgerkommission umgesetzt. Der Rückblick: •

•

•

•

•

•

Im Jahr 2018 sind 8 Gesuche eingegangen, welche die Kommission nach eingehender Prüfung und nach jeweiliger Absprache mit der Kulturkommission unterstützt hat. Es waren dies: Filmprojekt der Freischaren, Buch "Giftmord von Suhr" von Kurt Badertscher, Einweihung Stele Sophie Haemmerli-Marti, Online-Nachschlagewerk fotoCH, Schlossgeischt-Schränzer Lenzburg, Collecium Vocale, Tambourenverein Lenzburg, Publikation "Bones n’Roses" zur Ausstellung von Stefan Gritsch (findet 2019 statt), Geburtstagsfeier Muusloch Lenzburg.

Der Neuzuzügeranlass hat seinen festen Platz im Jahreskalender: die Traditionen/Brauchtum wurden durch die verantwortlichen Vereine und deren Helfer vorgestellt.

Rund um die Gemeindeversammlungen organisierte die Kommission das Rahmenprogramm mit Darbietungen, es wurden die Ortsbürgerbriefe überreicht, und es gab Wurst und Wein, Glühwein und Grittibänz.

Lenzburg ohne Jugendfest – unvorstellbar. Feuerwerk, Chränzle, Metschgplatsch-Konzert und Mitwirken in der Jugendfestkommission. Apéro für alle Personen, die jeweils unsere Brunnen schmücken. Das geheime Spruchcomitee hat seinen Fokus auf das Gedenkjahr Sophie Haemmerli-Marti gerichtet.

Heisse Suppe, Brot und Tee haben in der Chlausnacht Wärme gespendet.

•

•

•

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Beteiligt hat sich nebst der Ortsbürgerkommission auch Sven Ammann vom Restaurant Bärli.

Unsere engagierten Chlauschlöpfer-Verantwortlichen haben sich um die interessierte Jugend wiederum grossartig gekümmert.

In diesem Jahr hatte unser Chlaus und Schmutzli wiederum Konkurrenz. Nichts destotrotz waren sie am Chlausmärt unterwegs und haben in traditioneller brauner Kutte rundum für rote Wangen gesorgt und Freude bereitet.

Die Ortsbürgerkommission hat für die Wintergmeind das Aufnahmereglement "Gebühren" aus dem Jahr 1995 überarbeitet. Die Gemeindeversammlung hat den Neuerungen zugestimmt.

Am 4. Dezember fand eine wichtige Vernissage statt: Das Redaktionsteam unter der Leitung von Mike Müller (nicht der Bestatter) hat sich vorgestellt und die 2019er Ausgabe der Lenzburger Neujahrsblätter präsentiert. Umrahmt wurde der Anlass musikalisch durch die Lenzburger Musikerfamilie Sterki.

•

Die Weihnachtsbäume in Lenzburgs Gassen wie auch die prächtige Tanne vor dem Rathaus (mit traditioneller Tango-Beleuchtung) stehen im Brauchtums-Kalender.

•

Mitgewirkt hat die Präsidentin in der Strategiekommission zur Neuorganisation der Ortsbürgergemeinde.

•

Mit dem Silvesterfeuer endet das Kalenderjahr und der Name der Ortsbürgerkommission, das Engagement und die Verantwortung jedoch bleiben bestehen.

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

VII. MUSEUM BURGHALDE Das Museum Burghalde feierte im Berichtsjahr nach einer umfassenden Erneuerungsphase am 28./29. September die Neueröffnung.

Am 9. Januar 2017 schliesst das Museum seine Türen. Erst nach vier Monaten kann es vollständig geräumt dem Architekturbüro Graf Stampfli Jenni (Solothurn) zum Umbau übergeben werden. Rund 3'000 Objekte wurden demontiert, inventarisiert und sorgsam verpackt in ein Zwischenlager transportiert.

Ein kurzer Rückblick auf den Moment, als das Erneuerungsprojekt Fahrt aufnahm: Nach 33 Jahren unveränderter Betriebseinrichtung waren der Investitionsbedarf in die Liegenschaft und die Ausstellung gross. Ein Projekt wird ausgearbeitet mit dem Ziel, ein zeitgemässes, langfristig tragbares, konkurrenzfähiges Museum zu schaffen. Die Ortsbürgergemeinde beschliesst am 16. März 2015 den Projektierungskredit für den Umbau und die Erneuerung des Museums. Mit der Genehmigung verbindet sie die Verpflichtung, einen Baukredit vorzubereiten, der die Gemeinde mit einer Investition von maximal 4,5 Mio. Franken belastet. Bei einer Gesamtinvestition von 6,729 Mio. Franken sind somit 2,25 Mio. Franken über Drittmittel zu finanzieren. Deren Beschaffung obliegt der Stiftung Museum Burghalde, sie betreibt das Museum im Rahmen einer Leistungsvereinbarung für die Ortsbürgergemeinde. Bereits im folgenden Jahr sind die geforderten Gelder dank einem grosszügigen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds und der Unterstützung von Firmen, Stiftungen und sehr vielen privaten Spendern beisammen – ein eindrückliches Zeichen der Verbundenheit mit dem Museum Burghalde.

Die baulichen Eingriffe konzentrieren sich auf die Mitte der ehemaligen Scheune, den Ersatzneubau aus den 1980er-Jahren. Die historische Bausubstanz von Wohnhaus und Scheune aus dem 17. Jahrhundert dagegen ist nur punktuell betroffen. Die Denkmalpflege begleitet das Projekt eng und bietet Hand für Umgestaltungen im Sinne einer modernen Betriebseinrichtung.

Unter diesen Voraussetzungen stimmt die Ortsbürgergemeinde am 13. Juni 2016 dem Baukredit zu. Sie verleiht damit ihrem Willen Ausdruck, die museale Nutzung auch in Zukunft zu ermöglichen, denn sie garantiert den sorgsamen Umgang mit der historisch wertvollen Liegenschaft.

Gegen Aussen ist die Modernisierung durch den neuen, in Kupfer ausgeführten Eingang sichtbar. Der Bereich vor dem 24

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Haupteingang sowie das Foyer erhalten die Grosszügigkeit, die für eine Museumsnutzung notwendig ist. Die neuen Erschliessungselemente Eingang, Lift und Treppenhaus leiten die Besuchenden durch alle vier Geschosse des Hauses. Der Lift wurde im Übergang von Scheune und Wohnhaus positioniert. Die Niveausprünge auf den einzelnen Geschossen wurden mit Rampen überbrückt. Das Museum ist nun hindernisfrei erschlossen und für alle zugänglich. Das Scheunendach war früher nur minimal gedämmt, was grosse Temperaturschwankungen zur Folge hatte und Exponate ebenso wie Besucher beeinträchtigte. Um die historische Dachkonstruktion zu erhalten, wurde die Dämmung aussen aufgebracht. Ein Dachflächenfenster auf der Rückseite des Gebäudes bietet neu einen überraschenden Blick hinauf zum Schloss Lenzburg.

Kern und Herz des neuen Gebäudes ist die von Grund auf neu konzipierte und neu gestaltete Dauerausstellung – inhaltlich von imRaum (Baden) mitausgeführt und szenografisch von Martin Birrer Design (Bern) umgesetzt. Sie trägt dem Bedürfnis nach Dynamik innerhalb des Hauses, Interaktion mit dem Publikum und Partizipation der Bevölkerung Rechnung. Sie erstreckt sich über drei Geschosse und deckt einen Zeitraum von erstaunlichen 15'000 Jahren ab, beginnend in der Altsteinzeit.

Fundmaterial, originalgetreue Nachbildungen zum Anfassen, Filmbeiträge und raumhohe Lebensbilder machen das Eintauchen in die ferne Vergangenheit der Vorfahren zum Erlebnis. Eine neue Attraktion sind zwei seltene jungsteinzeitliche Gemeinschaftsgräber, die unweit des Museums, in der Senke zwischen Goffersberg und Schlossberg 1954 entdeckt wurden. Diese Leihgaben des Schweizerischen Nationalmuseums und der Kantonsarchäologie Aargau sind eine wertvolle Ergänzung der bestehenden Grossgrabanlage mit den Einzelbestattungen.

Bezüglich Sicherheit genügt das Haus nun den heutigen Anforderungen. Weiter mussten nach über dreissig Jahren Betrieb die Lüftungsanlage sowie die gesamte Elektro- und Lichtinstallation erneuert werden.

Mit der "Dr. Hans Dietschi Stube" im Erdgeschoss ist im historischen Wohntrakt der Burghalde ein Treffpunkt entstanden, der zu einer Pause in einer inspirierenden Umgebung einlädt. Die Stube hat ihren Namen im Gedenken an den Lenzburger Bezirksarzt Dr. Hans Dietschi erhalten, dessen Stiftung sich für den Erhalt historischer Liegenschaften engagiert.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Nebst der Archäologie hat das Museum in der Vermittlung der Stadtgeschichte ein weiteres wichtiges Standbein. Indem wir die historischen Schichten der Stadt freilegen und durchleuchten, wird Lenzburg in seiner heutigen Entwicklung verständlich.

Diese Schichten bergen eine Fülle von Objekten, Bildern und Erzählungen, aus denen für die neue Dauerausstellung die unverwechselbaren, für Lenzburg prägenden Elemente – gleichsam die DNA – herausgeschält wurden. Entlang einer wandfüllenden Installation ist der Wandel des Orts vom mittelalterlichen Marktflecken zur modernen Stadt abwechslungsreich präsentiert. Auf einer räumlich zentrierten Insel sind Schätze der Lenzburger Kunsthandwerker zu sehen, auf einer Schwebebahn kreisen Produkteklassiker der Spielzeugfirma Wisa Gloria.

In einer neuen Abteilung werden die Funde aus den Pfahlbausiedlungen am Ufer des Hallwilersees präsentiert. Die Fundstellen – seit 2011 UNESCO-Welterbe – liegen heute unter Wasser. Umso wichtiger ist die Vermittlung dieses unsichtbaren Kulturerbes im Museum.

Generell ist die Vermittlung der Geschichte durch die Selbstaktivität der Besucher ein wichtiges Anliegen und macht das Museum besonders für das junge Publikum attraktiv.

Auch die Urgeschichtswerkstatt wurde einer baulichen Sanierung unterzogen und neu eingerichtet. Nun können die über hundert Schulklassen pro Jahr steinzeitliches Handwerk selbst ausprobieren und unter modernen Bedingungen den damaligen Alltag erleben. Die Kinder wird unser neues Haustier, der schlaue Professor Wiesel, entlang vieler Mitmachangebote durch die Jahrtausende führen.

In den drei Epochenräumen des Museums kommen ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner der Burghalde zu Wort. In einem fiktiven und zeitübergreifenden Gespräch plaudern sie aus dem Nähkästchen und erzählen von ihrem Wirken in der Burghalde und der Entstehung des prächtigen Gebäudeensembles.

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018

Mit dem «Forum» ist ein multifunktionaler Raum entstanden: Im digitalen Stadtarchiv mit Fotos, Audio- und Filmmaterial gibt es Beiträge zu Persönlichkeiten, Firmen, Festen und vielem mehr zu entdecken. Der Fundus wird ständig erweitert, ein wiederholter Besuch lohnt sich also. Eine akustische Reise durch das gegenwärtige Lenzburg bietet die Klangkarte. Mit einer Hörtrompete werden die Geräusche an verschiedenen Orten enträtselt. Das Forum bietet zudem Platz für Pop-up-Ausstellungen sowie Vorträge und Workshops.

Die grosse thematische und zeitliche Vielfalt der Sammlungen im Museum Burghalde bietet die Chance, ausgehend von langen historischen Epochen im Lokalen die Fenster zu allen grossen Themen dieser Welt zu öffnen und somit letztlich Dinge, die uns viel bedeuten, besser zu verstehen. Ein lebendiger Prozess, den das Museum im neuen Glanz anstösst und begleitet. Zum Auftakt feierte die Stiftung Museum Burghalde am 28. September mit den rund 120 Sponsoren. Am Tag darauf wurde zum grossen Volksfest geladen. Der Tag begann mit dem Auftritt des Jugendspiels Lenzburg. Ganztags gab es Kurzführungen mit dem Kuratorenteam, musikalische Theatersequenzen und Performancekunst zu geniessen. Auf Lenzburger Märchen, viele Mitmachangebote und eine neue Attraktion auf dem Spielplatz durften sich besonders junge Gäste freuen. Zudem stand die Taufe des neuen Hausbewohners Prof. Wiesel auf dem Programm. Rege besucht wurden auch die Filmvorführungen und die Fotostation mit Buzzer und vielen Requisiten. In einer Gesprächsrunde erzählten die Macher vom Weg zum neuen Museum. Der Tag klang aus mit einem Konzert von Cinzia Catania im Festzelt. Für den kulinarischen Genuss sorgte die Festwirtschaft im Museumshof, betrieben durch den Feuerwehrverein Gofi.

Seit 2002 gehört dem Museum Burghalde eine Sammlung mit 64 herausragenden russischen Ikonen, eine Schenkung von Prof. Dr. Urs Peter Haemmerli. Seine Familie ist seit dem 17. Jahrhundert in Lenzburg ansässig. Im Zuge des Umbaus wurde in die Vermittlung investiert (Film, Malatelier, Hörstationen). So ist die Ausstellung zum Ikonenmuseum gewachsen – das einzige in der Schweiz. Speziell für das Ikonenmuseum wurde am 20. September eine Pre-Vernissage organisiert, an der eine handverlesene Gästeschar teilnahm, darunter der Russische Botschafter Sergei Garmonin.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Im Zuge der Gesamterneuerung des Museums wurde das Corporate Design überarbeitet und neu gestaltet. Es soll den neuen Glanz nach Aussen tragen, frisch und einladend wirken.

Liebi und Fründschaft. Briefe, Gedichte, Lebenssprüche von Sophie HaemmerliMarti.

Währenddessen das Haupthaus umgebaut wurde, herrschte reduzierter Museumsbetrieb in der Dépendance Seifi. Die archäologische Erlebniswerkstatt "Do it yourself" lud die Besucher ein, urgeschichtliches Handwerk selbst auszuprobieren. Am 15.

Juni endete das Angebot.

2018 jährte sich der Geburtstag der Autorin Sophie Haemmerli-Marti zum 150. Mal. Die Stiftung Museum Burghalde initiierte ein vielfältiges Jubiläumsprogramm, das zusammen mit den Ortsbürgergemeinden Lenzburg und Othmarsingen durchgeführt wurde. Zahlreiche weitere Kulturinstitutionen und die Schulen beteiligten sich mit eigenen Aktivitäten. Es ist gelungen, über alle Generationen hinweg das Feuer für das Werk und die Autorin zu entfachen.

Die Eröffnungsfeier fand am 18. Februar im Alten Gemeindesaal statt. Christoph Moser hielt ein Referat, umrahmt von Liedern, gesungen von rund 50 Schulkindern. Die Schlussfeier wurde am 17. Dezember in der Aula der Berufsschule durchgeführt.

Mitwirkende waren Hans Ulrich Glarner und das Landschaftstheater Lenzburg. Sie beleuchteten durch Texte und szenische Zwischenspiele die Jugendzeit und Freundschaft von Sophie Marti und Frank Wedekind. Das Museum Burghalde ging im Jubiläumsjahr mit einer Poesiekabine auf Tournee. Eine alte Telefonkabine wanderte in Lenzburg und Othmarsingen während zehn Monaten von einem Platz zum nächsten. Die Passantinnen und Passanten lauschten Liedern und Gedichten, tauchten in die Lebenswelt der Autorin ein und lernten die Aargauer Mundart neu kennen. Die Stiftung Museum Burghalde gab zudem eine Festschrift heraus: „In

Am 22. März wurde die App IndustriekulTOUR Aabach mit einem Festakt im Müllerhaus lanciert. Sie lädt zu verschiedenen Touren am Aabach, von Schloss Hallwyl über Seon, Lenzburg, Niederlenz bis nach Wildegg ein und vermittelt die Geschichte der industriellen Blütezeit entlang des Bachs. Das Projekt ist eine Kooperation von Museum Aargau, Museum Burghalde und dem Verein Industriekultur Aabach.

2018 erhielt die Sammlung des Museums Zuwachs an Werken der Künstler Arnold Hünerwadel und Emanuel Hans Walty sowie der Keramikerin Elisabeth Eberhardt. Weiter ging ein Konvolut zur Waffenfabrik Hämmerli als Schenkung ein.

28

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Ortsbürgergemeinde 2018 OrtsbürgergemeindeLenzburg Lenzburg––Rechenschaftsbericht Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Im Berichtsjahr trat Kantonsarchäologe

Im Berichtsjahr trat dem Kantonsarchäologe Georg Matter aus Stiftungsrat des Georg MatterBurghalde aus dem zurück.

Stiftungsrat Museums An des seiner Museums Burghalde zurück. An seiner Stelle wurde Regine Fellmann, Leiterin Stelle wurde Regine Fellmann, Leiterin Archäologische Sammlung KantonsArchäologische Sammlung Kantonsarchäologie, in den Stiftungsrat gewählt. archäologie, in den Stiftungsrat gewählt.

UrsinaZweifel Zweifel hat ihre Stelle MuseumsUrsina hat ihre Stelle alsals Museumspädagoginaufgegeben. aufgegeben.

Stelle wurde pädagogin DieDie Stelle wurde mitIrène IrèneFiechter Fiechter besetzt.

Martina Badermit besetzt.

Martina Badertscher verstärkt verstärkt neu neudasdasTeam Teamdesdes tscher Empfangs-und und Kassenpersonals.

EmpfangsKassenpersonals.

Der Umbau des Haupthauses hatte einen

Der reduzierten Umbau des Haupthauses hatte in einen Museumsbetrieb der Seifi reduzierten Museumsbetrieb in Juni der Seifi zur Folge.

Von Januar bis besuchten zur Folge. Von Januar bis Juni besuchten 48 Schulklassen die archäologische Erleb48 Schulklassen die archäologische Erlebniswerkstatt in der Seifi. Ab Neueröffnung niswerkstatt in der Seifi. Ab Neueröffnung (Oktober bis Dezember) besuchten (Oktober bis Dezember) besuchten total total 3'683 Personen Museum.

Die 3'683 Personen das das Museum.

Die Besucherzahl Poesiekabine Besucherzahl der der Poesiekabine wurde wurde erfasst.

Schätzungsweise es nichtnicht erfasst.

Schätzungsweise waren waren es während denMonaten 10 Monaten Laufzeit während den 10 Laufzeit gegen gegen 2'000 Besucherinnen und Besucher.

2'000 Besucherinnen und Besucher.

Besucherstatistik Besucherstatistik 2017 2017 Schulklassen

Schulklassen

Gruppen

Gruppen

Einzelbesucher

2018 2018

Gruppen Gruppen Besucher BesucherGruppen GruppenBesucher Besucher 94

5

94

2'118

81

48

58

2'118

5

1'396

Einzelbesucher Total Total

48

1'396

3'562

3'562

29

29

29

81 58

1'745 634 4'661

5'295

1'745 634 4'661 5'295

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

ANTRÄGE Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt: Es seien zu genehmigen: a) der Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2018; b) die Rechnungen der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2018; c) die Rechnungen der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2018.

Lenzburg, 20. März 2019 FÜR DEN STADTRAT Der Stadtammann: Daniel Mosimann Der Stadtschreiber: Christoph Hofstetter

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 3170.01

Legislative Der Mehraufwand entstand durch den Infoanlass mit den ortsbürgerlichen Kommissionen zum Thema "Organisation OBG".

0290 3120.00 4479.00

Verwaltungsliegenschaften Während der Umbauphase des Museums Burghalde fielen tiefere Heizkosten an, welche auch zu einer tieferen Rückerstattung des Museums führte.

3140.00

Im Berichtsjahr fielen für Baumpflegearbeiten beim Burghaldenhaus, Cholerahaus und Fünflindenplatz Kosten von CHF 13'129.15 an.

3144.00

Der Mehraufwand entstand u.a. durch den Ersatz der defekten Heizung für das Burghaldenhaus und Museum von CHF 32'290.00 (hälftige Verrechnung Konto 0290.3144.00 und 3110.3144.00) sowie diversen Anpassungen bei den Elektroinstallationen aufgrund des Kontrollberichts.

3151.00

Der Mehraufwand entstand u.a. durch die Restaurierung eines wertvollen Rahmens.

3612.01

Das Werkhofpersonal leistete mehr Arbeitsstunden für Burghaldenhaus, Esterliturm und Areal Schützenmatte.

4470.00

Die Wohnung in der Schlossgasse 23 stand infolge Umbau Museum Burghalde das ganze Jahr leer.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 3010.00

Museum Burghalde Aufgrund des ausserordentlichen Einsatzes des Museumteams im Zusammenhang mit der Neueröffnung des Museums wurden Prämien und Überzeit von CHF 25'000.00 ausbezahlt.

3102.00 3130.01

Die Mehrausgaben bei den Dienstleistungen Dritter für Gestaltung und Druck von neuen Flyern, Prospekten etc. wurde durch die Minderaufwendungen im Konto Drucksachen kompensiert.

3144.00

Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3144.00 – CHF 16'145.00. Dazu kommt, dass das Klimagerät im Ikonenkeller infolge Defekts für CHF 38'420.00 ersetzt werden musste.

31

31

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

4240.00

Mit der Neueröffnung des Museums wurde entschieden, dass bis zum 31. Dezember 2018 für den Besuch im Museum auf einen Eintrittspreis verzichtet wird. Davon ausgenommen waren Führungen, Gruppen und Schulklassenangebote.

4310.00

Die Eigenleistungen des Museumteams im Zusammenhang mit dem Museumsumbau wurden dem Baukredit (Konto 3110.5040.02) belastet.

3290 3130.10

Kultur, übrige Der Kredit für die Herausgabe der Neujahrsblätter, welche ab 2018 in neuem Design erschienen, wurde nicht vollständig beansprucht.

3170.11

Aufwand für Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürgerinnen und -bürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und das 1. Augustfeuer

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8209 3130.01

Nichtbetrieb Dienstleistungen der Forstdienste Lenzia und externer Firmen im gemeindeeigenen Wald. Der Mehraufwand entstand im Bauwesen (Einbau eines Holzkastens an einem Weg im Ammerswiler Berg, Sanierung der Bachverbauung im Schwöstereloch). Die Massnahmen zu Gunsten der Sicherheit der Waldnutzer wurden im Rahmen des Baukurses mit den Aargauischen Forstwartlehrlingen kostengünstig ausgeführt und waren in diesem Umfang nicht budgetiert.

3144.00

Der Stadtrat beschloss, dass die Forstdienste Lenzia bis zum Wiederaufbau des abgebrannten Forstwerkhofs, den Forstwerkhof im Zeughausareal, als Zwischennutzung betreiben können. In diesem Zusammenhang wird mit Umbaukosten von CHF 228'000.00 gerechnet. Im Rechnungsjahr sind bisher Kosten von CHF 199'555.90 aufgelaufen.

4120.00

Höhere Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG als budgetiert

4402.00

Das Guthaben der Forstreserve wurde mit 0,275 % verzinst.

9010.00

Aus der als Spezialfinanzierung geführten Funktion "Nichtbetrieb" resultiert eine Einlage in die Forstreserve von CHF 833'083.70. Diese erreicht damit einen Stand von CHF 11'124'414.55 (Konto 29100.21).

8903

Nichtbetrieb Kieswerk Der Betrieb des Kieswerks wird durch die Kies Lenz AG geführt. In der Funktion 8903 werden Aufwände und Erträge verbucht, welche für die Ortsbürgergemeinde rund um das Kieswerk entstehen.

3132.00

Der budgetierte Aufwand für die Planung der Abbauetappen 5 und 6 von CHF 50'000.00 ist nicht angefallen. Weiter wurde der Kredit für die Projektänderung Spezialzone (Trennung Schiessgebiet Combat-Schützen vom Abbaugebiet Kieswerk) von CHF 60'000.00 nur gut zur Hälfte beansprucht.

32

32

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

3137.00

Die Funktion 8903 Nichtbetrieb Kieswerk ist der Mehrwertsteuer unterstellt. In diesem Konto ist die Steuerablieferung an die Eidg. Steuerverwaltung verbucht.

4402.00

Das Guthaben von CHF 3'200'000.00 Nichtbetrieb Kieswerk gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,275 % verzinst.

4470.00

Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkhofstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobiliar)

9

FINANZEN UND STEUERN

9610 3400.00

Zinsen Zinsaufwand von 0,275 % (Budget 0,3 %) für die Kontokorrentschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde

9630 3430.40

Liegenschaften des Finanzvermögens Die im Budget eingestellten Positionen wurde allesamt nicht ausgeführt. Dafür fielen u.a. CHF 18'000.00 für den Rückbau der Postschliessfächer im Hirzelhaus an. Diese Kosten entstanden, da damals die nordseitige Aussenfassade durch die Schweizerische Post erstellt wurde. Weiter kommen CHF 15'110.30 für die Sanierung der Überdachung der Garageneinfahrt in die Wohnüberbauung Viehmarkt dazu. Die Verbesserung wurde im Zusammenhang mit dem westlichen Mehrfamilienhausneubau gemacht. Für Störungen, Unterhalt und Service der Heizung in der Wohnüberbauung Viehmarkt kommen CHF 19'748.65 dazu.

3439.10

Durch den Wegzug des Stapferhauses vom Zeughausareal an den Bahnhofplatz konnten weniger Heizkosten weiter verrechnet werden.

3439.40

Der Mehraufwand ist auf die höheren Leerstandskosten (Nebenkosten) aus der Liegenschaftsverwaltungsrechnung zurückzuführen.

4430.00

Von den 32 Wohnungen auf dem Viehmarktareal waren nicht alle vermietet. Im Budget rechnete man mit CHF 809'000.00 Mietertrag, effektiv belief sich der Ertrag auf CHF 798'000.00. Dazu kommt, dass die ehemalige Poststelle nicht wie budgetiert, ab dem 1. April 2018 wieder vermietet werden konnte.

9990 9001.01

Abschluss Die Rechnung 2018 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 69'113.36 (Budget CHF 53'700.00) ab, der dem Konto 29900.21 Eigenkapital Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde entnommen wird.

33

33

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018 Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 5040.02

Museum Burghalde Laufende Investitionskosten für Umbau und Erneuerung Museum Burghalde

Erläuterungen zur Bilanz 2

PASSIVEN

2001 Kontokorrent mit Dritten 20010.21 Per 31. Dezember 2018 hat die Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde eine Schuld von CHF 1'400'929.08 (Saldo 1011 Kontokorrente mit Dritten abzüglich Konto 20010.21) 2064 Darlehen, Schuldscheine 20640.21 Darlehen bei der Aargauischen Pensionskasse mit einer Laufzeit bis am 30. September 2026 zu einem Zinssatz von 0,23 % 2950 Aufwertungsreserve 29500.21 Übertrag der Aufwertungsreserve in das Bilanzkonto 29990.21. Mit dem Budget 2018 hat der Stadtrat entschieden, dass er auf eine weitere Entnahme aus der Aufwertungsreserve verzichtet.

34

34

35

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2018 - 31.12.2018

-69'113.36

0.00 0.00 0.00

-69'113.36

330'355.20 1'481'379.60 1'151'024.40

-1'220'137.76

0.00 0.00 48'481.42 44'500.00 0.00 0.00 0.00 92'981.42

453'831.55 713'498.98 17'177.15 0.00 128'611.50 0.00 1'313'119.18

Rechnung 2018

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

-53'700.00

0.00 0.00 0.00

-53'700.00

314'000.00 1'519'900.00 1'205'900.00

-1'259'600.00

0.00 0.00 56'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56'500.00

454'500.00 732'400.00 17'200.00 0.00 112'000.00 0.00 1'316'100.00

Budget 2018

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

Seite 35

108.54

0.00 17'177.15 17'177.15

-17'068.61

382'586.60 1'475'482.60 1'092'896.00

-1'109'964.61

0.00 0.00 43'726.80 0.00 0.00 0.00 0.00 43'726.80

331'492.02 537'640.44 17'177.15 0.00 267'381.80 0.00 1'153'691.41

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

36

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

60 61 62 63 64 65 66 68

1.1.2018 - 31.12.2018

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Selbstfinanzierung

Ergebnis Investitionsrechnung

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

-3'170'084.47

-51'936.21

-3'118'148.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3'118'148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'118'148.26

Rechnung 2018

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

-5'036'500.00

-36'500.00

-5'000'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'000'000.00

Budget 2018

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

Seite 36

-1'298'292.21

108.54

-1'298'400.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'298'400.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'298'400.75

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

37

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

833'083.70

0.00 0.00 0.00

833'083.70

Operatives Ergebnis

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 107'718.65 107'718.65

725'365.05

0.00 1'183'940.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'183'940.70

11'873.00 446'702.65 0.00 0.00 0.00 0.00 458'575.65

Rechnung 2018

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2018 - 31.12.2018

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTWIRTSCHAFT NICHTBETRIEB

321'000.00

0.00 0.00 0.00

321'000.00

0.00 104'000.00 104'000.00

217'000.00

0.00 450'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450'000.00

12'000.00 221'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233'000.00

Budget 2018

Seite 37

297'779.85

0.00 0.00 0.00

297'779.85

0.00 103'378.95 103'378.95

194'400.90

0.00 687'992.40 1'148'813.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1'836'806.20

11'873.00 247'623.50 1'382'908.80 0.00 0.00 0.00 1'642'405.30

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

38

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

BILANZ

Seite 38

0.00

0.00

1'680'688.65

1'680'688.65

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2017

0.00 0.00

321'000.00

321'000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budget 2018

Ortsbürgergemeinde

0.00 0.00

833'083.70

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00 833'083.70

Ergebnis Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

60 61 62 63 64 65 66 68

Rechnung 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTWIRTSCHAFT NICHTBETRIEB

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

39

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

763'970.34

0.00 0.00 0.00

763'970.34

330'355.20 1'589'098.25 1'258'743.05

-494'772.71

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

0.00 1'183'940.70 48'481.42 44'500.00 0.00 0.00 0.00 1'276'922.12

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

465'704.55 1'160'201.63 17'177.15 0.00 128'611.50 0.00 1'771'694.83

Rechnung 2018

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2018 - 31.12.2018

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE

267'300.00

0.00 0.00 0.00

267'300.00

314'000.00 1'623'900.00 1'309'900.00

-1'042'600.00

0.00 450'000.00 56'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 506'500.00

466'500.00 953'400.00 17'200.00 0.00 112'000.00 0.00 1'549'100.00

Budget 2018

Seite 39

297'888.39

0.00 17'177.15 17'177.15

280'711.24

382'586.60 1'578'861.55 1'196'274.95

-915'563.71

0.00 687'992.40 1'192'540.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1'880'533.00

343'365.02 785'263.94 1'400'085.95 0.00 267'381.80 0.00 2'796'096.71

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

40

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

60 61 62 63 64 65 66 68

1.1.2018 - 31.12.2018

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Selbstfinanzierung

Ergebnis Investitionsrechnung

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

-2'337'000.77

781'147.49

-3'118'148.26

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3'118'148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3'118'148.26

Rechnung 2018

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE

-4'715'500.00

284'500.00

-5'000'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'000'000.00

Budget 2018

Seite 40

382'396.44

1'680'797.19

-1'298'400.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'298'400.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'298'400.75

Rechnung 2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

1

3

8

9

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

0

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

41 346'067.25 815'095.66

1'411'088.25 179'126.80

775'474.73

2'150.00

402'503.50

2'935'133.73

Aufwand

1'161'162.91

1'590'215.05

90'831.42 684'643.31

2'150.00

90'774.35 311'729.15

2'935'133.73

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

328'100.00 850'600.00

743'100.00 109'300.00

739'700.00

1'500.00

373'200.00

2'184'100.00

Aufwand

1'178'700.00

852'400.00

55'000.00 684'700.00

1'500.00

96'500.00 276'700.00

2'184'100.00

Budget 2018 Ertrag

395'930.24 702'958.41

2'168'315.25 71'836.30

595'842.71

2'250.00

316'483.50

3'476'571.70

Aufwand

Seite 41

1'098'888.65

2'240'151.55

41'476.80 554'365.91

2'250.00

93'804.70 222'678.80

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

Legislative Nettoergebnis

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

Allgemeine Dienste, übrige Entschädigungen an Gemeinden

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

Verwaltungsliegenschaften Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen

01

011

0110 3000.01 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01

02

022

0220 3612.00

029

0290 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

0

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

42 320'028.85 25'369.60 1'503.30 1'790.10 216.10

320'028.85

60'000.00 60'000.00

60'000.00

380'028.85

22'474.65 3'440.00 1'320.00 4'642.10 547.40 2'786.40 400.00 2'369.40 6'969.35

22'474.65

22'474.65

402'503.50

2'935'133.73

Aufwand

90'774.35

90'774.35 229'254.50

60'000.00

90'774.35 289'254.50

22'474.65

22'474.65

90'774.35 311'729.15

2'935'133.73

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

284'800.00 27'000.00 1'900.00 2'000.00 300.00

284'800.00

60'000.00 60'000.00

60'000.00

344'800.00

28'400.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00 5'000.00 6'000.00

28'400.00

28'400.00

373'200.00

2'184'100.00

Aufwand

96'500.00

96'500.00 188'300.00

60'000.00

96'500.00 248'300.00

28'400.00

28'400.00

96'500.00 276'700.00

2'184'100.00

Budget 2018 Ertrag

234'806.05 24'805.35 1'720.10 2'394.25 223.75

234'806.05

60'000.00 60'000.00

60'000.00

294'806.05

3'415.70 400.00 2'223.20 4'648.50

21'677.45 5'000.00 1'512.50 4'477.55

21'677.45

21'677.45

316'483.50

3'476'571.70

Aufwand

Seite 42

93'804.70

93'804.70 141'001.35

60'000.00

93'804.70 201'001.35

21'677.45

21'677.45

93'804.70 222'678.80

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigung an Bauamt / Werkhof Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Gebühren Einbürgerungen

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

Kulturerbe Nettoergebnis

Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

Nummer

3055.00 3101.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3161.00 3170.01 3300.40 3612.01 4470.00 4472.00 4479.00

1

14

140

1400 4210.03

3

31

311

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

43 664'690.88

664'690.88

775'474.73

2'150.00

2'150.00

2'150.00

Aufwand 78.75 2'699.75 25'625.15 2'836.80 543.20 4'843.45 21'562.60 145'083.80 4'709.95 2'907.90 720.00 17'177.15 62'361.25

85'273.92 579'416.96

85'273.92 579'416.96

90'831.42 684'643.31

2'150.00 2'150.00

2'150.00

2'150.00

2'150.00

40'376.65 40'659.00 9'738.70

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

611'200.00

611'200.00

739'700.00

1'500.00

1'500.00

1'500.00

Aufwand 100.00 5'000.00 42'000.00 6'000.00 600.00 5'000.00 10'000.00 118'000.00 1'000.00 3'000.00 700.00 17'200.00 45'000.00

48'000.00 563'200.00

48'000.00 563'200.00

55'000.00 684'700.00

1'500.00 1'500.00

1'500.00

1'500.00

1'500.00

44'000.00 40'000.00 12'500.00

Budget 2018 Ertrag

465'020.01

465'020.01

595'842.71

2'250.00

2'250.00

2'250.00

Aufwand 69.45 2'475.40 38'411.10 550.25 544.20 4'215.65 12'952.95 76'756.30 417.25 3'013.20 720.00 17'177.15 48'359.70

Seite 43

36'734.80 428'285.21

36'734.80 428'285.21

41'476.80 554'365.91

2'250.00 2'250.00

2'250.00

2'250.00

2'250.00

42'860.00 36'328.35 14'616.35

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

Museum Burghalde Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Wechselausstellungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen

Kultur, übrige Nettoergebnis

Kultur, übriges Nettoergebnis

Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen

Nummer

3110 3000.01 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3105.00 3109.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.14 3134.00 3144.00 3158.00 3159.00 3170.01 3612.01 4240.00 4250.00 4310.00

32

329

3290 3000.01

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

44 110'783.85 1'400.00

110'783.85

110'783.85

Aufwand 664'690.88 3'120.00 346'310.75 24'469.50 21'377.40 3'041.80 850.20 945.00 2'609.75 7'288.10 11'348.65 329.40 903.70 1'868.51 12'919.00 16'240.85 30'918.62 4'453.30 2'500.40 2'835.35 65'858.50 4'278.10 69'735.90 16'258.45 7'638.90 340.50 6'250.25

5'557.50

5'557.50 105'226.35

5'557.50 105'226.35

31'773.68 9'000.24 44'500.00

Rechnung 2018 Ertrag 85'273.92

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

128'500.00 3'500.00

128'500.00

128'500.00

Aufwand 611'200.00 3'500.00 336'000.00 23'000.00 23'000.00 3'400.00 800.00 1'500.00 3'500.00 5'000.00 20'000.00 1'500.00 3'000.00 2'000.00 12'000.00 22'000.00 20'000.00 3'500.00 2'500.00 3'000.00 70'000.00 4'000.00 15'000.00 15'000.00 10'000.00 1'000.00 7'000.00

7'000.00

7'000.00 121'500.00

7'000.00 121'500.00

40'000.00 8'000.00

Budget 2018 Ertrag 48'000.00

130'822.70 1'080.00

130'822.70

130'822.70

Aufwand 465'020.01 2'640.00 232'275.00 19'102.00 18'295.05 2'625.40 562.10 2'257.47 2'468.35 3'376.49 8'885.35 1'391.71 196.50 1'230.04 11'689.75 18'296.70 22'050.95 3'071.20 2'188.70 2'778.47 71'650.88 3'442.40 10'661.40 14'442.00 4'744.85 803.85 3'893.40

Seite 44

4'742.00

4'742.00 126'080.70

4'742.00 126'080.70

28'563.00 8'171.80

Rechnung 2017 Ertrag 36'734.80

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

Dienstleistungen Dritter Neujahrsblätter Jugendfest Bundesfeier Öffentlichkeitsarbeit Beiträge an private Organisationen Verkäufe

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

Nichtbetrieb Teuerungszulagen auf Renten Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten SF Konzessionen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Zinsen Finanzanlagen Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

Nichtbetrieb Kieswerk Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Teuerungszulagen auf Renten Büromaterial Bank- und Postspesen

Nummer

3130.01 3130.10 3130.11 3170.09 3170.11 3636.00 4250.00

8

82

820

8209 3062.00 3130.01 3134.00 3144.00 3301.41 4120.00 4260.00 4402.00 4470.00 9010.00

89

890

8903 3000.01 3000.02 3062.00 3100.00 3130.05

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

45 88.20

119'428.90 840.00 2'000.00 1'367.00

119'428.90 179'126.80

119'428.90 179'126.80

833'083.70

1'291'659.35 11'873.00 247'848.50 541.70 198'312.45

1'291'659.35

1'291'659.35

1'411'088.25 179'126.80

Aufwand 37'547.80 39'465.45 13'433.95 7'648.70 11'287.95

298'555.70

298'555.70

321'000.00

189'100.00 5'000.00 3'000.00 1'400.00 500.00 200.00

189'100.00 109'300.00

189'100.00 109'300.00

298'400.00

298'400.00

298'400.00

27'000.00 77'000.00 298'555.70

450'000.00

554'000.00

554'000.00

554'000.00

852'400.00

7'000.00

Budget 2018 Ertrag

28'301.15 79'417.50

554'000.00 12'000.00 215'000.00 1'000.00 5'000.00

554'000.00

554'000.00

743'100.00 109'300.00

Aufwand 46'000.00 44'000.00 14'000.00 9'000.00 12'000.00

1'183'940.70

1'291'659.35

1'291'659.35

1'291'659.35

1'590'215.05

5'557.50

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

194.35

228'130.10 840.00 3'000.00 1'367.00

228'130.10 71'836.30

228'130.10 71'836.30

297'779.85

1'940'185.15 11'873.00 223'043.40 528.25 24'051.85 1'382'908.80

1'940'185.15

1'940'185.15

2'168'315.25 71'836.30

Aufwand 38'171.50 42'057.05 13'846.00 8'478.90 11'689.25 15'500.00

Seite 45

299'966.40

299'966.40

299'966.40

687'992.40 1'148'813.80 25'831.95 77'547.00

1'940'185.15

1'940'185.15

1'940'185.15

2'240'151.55

4'742.00

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Zinsen Finanzanlagen Dividende Beteiligung Beton AG Dividende Beteiligung Kies Lenz AG Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

Zinsen Nettoergebnis

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter

Nummer

3132.00 3134.00 3137.00 3140.00 3170.01 3611.00 3612.00 4402.00 4451.01 4451.02 4470.00

9

96

961

9610 3400.00 3401.00

963

9630 3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10 3439.00 3439.10 3439.30 3439.40

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

46 1'092'049.55

304'241.50 15'112.00 518.50 81.55 108'239.30 23'296.45 615.25 8'237.70 63'788.95 18'672.70 65'679.10

288'100.00 13'000.00 900.00 200.00 115'000.00 25'000.00 4'000.00 10'000.00 50'000.00 20'000.00 50'000.00

288'100.00 836'900.00

1'092'049.55

304'241.50 787'808.05

40'000.00

328'100.00 796'900.00

328'100.00 850'600.00

Aufwand 160'000.00 3'000.00 4'000.00 10'000.00 2'000.00

40'000.00 33'000.00 7'000.00

41'825.75

1'092'049.55

1'161'162.91

8'800.00 18'750.00 51'750.00 219'255.70

Rechnung 2018 Ertrag

41'825.75 34'925.75 6'900.00

41'825.75

346'067.25 745'982.30

346'067.25 815'095.66

Aufwand 97'704.25 2'949.90 8'233.90 5'590.55 655.10

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

1'125'000.00

1'125'000.00

40'000.00

1'125'000.00

1'178'700.00

9'600.00 18'800.00 50'000.00 220'000.00

Budget 2018 Ertrag

354'837.85 12'642.25 467.45 125.40 173'142.00 25'953.25 1'599.60 13'208.40 50'983.90 16'097.20 60'618.40

354'837.85 726'873.65

40'983.85 34'083.85 6'900.00

40'983.85

395'821.70 685'889.80

395'930.24 702'958.41

Aufwand 38'021.60 2'501.45 11'129.70 31'034.50 412.80 100'332.00 39'296.70

Seite 46

1'081'711.50

1'081'711.50

40'983.85

1'081'711.50

1'098'888.65

9'600.00 18'750.00 51'750.00 219'866.40

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

Abschluss Nettoergebnis

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung Aufwandüberschuss Ortsbürgerverwaltung

Nummer

4430.00 4432.00 4439.00

99

999

9990 4895.00 9000.01 9001.01

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

69'113.36

69'113.36

Aufwand

53'700.00

69'113.36

53'700.00

53'700.00

Budget 2018 Ertrag 1'112'000.00 1'000.00 12'000.00

53'700.00

53'700.00

53'700.00

Aufwand

69'113.36

69'113.36

69'113.36

Rechnung 2018 Ertrag 1'079'718.45 200.00 12'131.10

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

108.54

108.54

108.54 17'068.61

108.54 17'068.61

Aufwand

Seite 47

17'177.15 17'177.15

17'177.15

17'177.15

11'061.55

Rechnung 2017 Ertrag 1'070'649.95

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

47

ERTRAG

Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Ausserordentlicher Ertrag

ABSCHLUSSKONTEN

Abschluss Erfolgsrechnung

4

9

90

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Transferaufwand

41 42 43 44 48

AUFWAND

30 31 33 34 36

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

48 833'083.70

833'083.70

465'704.55 1'160'201.63 17'177.15 330'355.20 128'611.50

2'102'050.03

2'935'133.73

Aufwand

69'113.36

69'113.36

1'183'940.70 48'481.42 44'500.00 1'589'098.25

2'866'020.37

2'935'133.73

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

321'000.00

321'000.00

466'500.00 953'400.00 17'200.00 314'000.00 112'000.00

1'863'100.00

2'184'100.00

Aufwand

53'700.00

53'700.00

1'623'900.00

450'000.00 56'500.00

2'130'400.00

2'184'100.00

Budget 2018 Ertrag

297'888.39

297'888.39

343'365.02 785'263.94 1'400'085.95 382'586.60 267'381.80

3'178'683.31

3'476'571.70

Aufwand

Seite 48

1'578'861.55 17'177.15

687'992.40 1'192'540.60

3'476'571.70

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

AUFWAND

Personalaufwand

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand

Nicht aktivierbare Anlagen

30

300 3000

301 3010

302 3020

305 3050 3052 3053 3055

306 3062

309 3090

31

310 3100 3101 3102 3103 3105 3109

311

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

49 12'919.00

33'009.96 3'929.75 9'987.85 15'990.75 329.40 903.70 1'868.51

1'160'201.63

945.00 945.00

13'240.00 13'240.00

53'927.20 26'491.30 23'167.50 3'339.45 928.95

-5'000.00 -5'000.00

391'792.35 391'792.35

10'800.00 10'800.00

465'704.55

2'102'050.03

2'935'133.73

Aufwand 2'935'133.73

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

12'000.00

47'500.00 6'000.00 10'000.00 25'000.00 1'500.00 3'000.00 2'000.00

953'400.00

1'500.00 1'500.00

13'400.00 13'400.00

55'600.00 25'800.00 25'000.00 3'900.00 900.00

376'000.00 376'000.00

20'000.00 20'000.00

466'500.00

1'863'100.00

2'184'100.00

Aufwand 2'184'100.00

Budget 2018 Ertrag

11'689.75

26'013.89 3'980.85 5'851.89 13'362.90 1'391.71 196.50 1'230.04

785'263.94

2'257.47 2'257.47

13'240.00 13'240.00

45'584.95 21'289.55 20'689.30 2'974.55 631.55

269'722.60 269'722.60

12'560.00 12'560.00

343'365.02

3'178'683.31

3'476'571.70

Aufwand

Seite 49

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung Artengliederung

Übrige nicht aktivierbare Anlagen

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.

Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.

Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Mieten, Benützungskosten Anlagen

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen

Finanzaufwand

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

Nummer

3119

312 3120

313 3130 3132 3134 3137

314 3140 3144

315 3151 3158 3159

316 3161

317 3170

33

330 3300 3301

34

340 3400 3401

343

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

50 288'529.45

41'825.75 34'925.75 6'900.00

330'355.20

17'177.15 17'177.15

17'177.15

27'621.60 27'621.60

2'907.90 2'907.90

28'607.30 4'709.95 16'258.45 7'638.90

440'285.30 27'153.15 413'132.15

572'984.57 452'063.87 100'073.65 12'613.15 8'233.90

41'866.00 41'866.00

Aufwand 12'919.00

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

274'000.00

40'000.00 33'000.00 7'000.00

314'000.00

17'200.00 17'200.00

17'200.00

30'700.00 30'700.00

3'000.00 3'000.00

26'000.00 1'000.00 15'000.00 10'000.00

158'000.00 20'000.00 138'000.00

612'200.00 430'200.00 165'000.00 13'000.00 4'000.00

64'000.00 64'000.00

Aufwand 12'000.00

Budget 2018 Ertrag

341'602.75

40'983.85 34'083.85 6'900.00

382'586.60

1'400'085.95 17'177.15 1'382'908.80

1'400'085.95

26'753.30 26'753.30

3'013.20 3'013.20

19'604.10 417.25 14'442.00 4'744.85

155'457.00 43'987.45 111'469.55

486'024.90 423'962.65 40'244.80 10'687.75 11'129.70

56'707.80 56'707.80

Aufwand 11'689.75

Seite 50

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Konzessionen Konzessionen

Entgelte

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Verschiedene Erträge

Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen

412 4120

42

421 4210

424 4240

425 4250

426 4260

43

431 4310

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck

363 3636

ERTRAG

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.

361 3611 3612

Regalien und Konzession

Transferaufwand

36

4

Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV

3430 3431 3439

41

Erfolgsrechnung Artengliederung

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

51 44'500.00 44'500.00

44'500.00

14'557.74 14'557.74

31'773.68 31'773.68

2'150.00 2'150.00

48'481.42

1'183'940.70 1'183'940.70

1'183'940.70

112'000.00

128'611.50

112'000.00

Aufwand 115'000.00 29'000.00 130'000.00

112'000.00

2'866'020.37

Rechnung 2018 Ertrag

128'611.50

128'611.50

Aufwand 108'239.30 23'911.70 156'378.45

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

15'000.00 15'000.00

40'000.00 40'000.00

1'500.00 1'500.00

56'500.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

2'130'400.00

Budget 2018 Ertrag

15'500.00 15'500.00

251'881.80 100'332.00 151'549.80

267'381.80

Aufwand 173'142.00 27'552.85 140'907.90

Seite 51

1'148'813.80 1'148'813.80

12'913.80 12'913.80

28'563.00 28'563.00

2'250.00 2'250.00

1'192'540.60

687'992.40 687'992.40

687'992.40

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung Artengliederung

Finanzertrag

Zinsertrag Zinsen Finanzanlagen

Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsertrag FV

Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Erträge aus Beteiligungen VV

Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

Ausserordentlicher Ertrag

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve

ABSCHLUSSKONTEN

Abschluss Erfolgsrechnung

Abschluss allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgrechnung

Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

Nummer

44

440 4402

443 4430 4432 4439

445 4451

447 4470 4472 4479

48

489 4895

9

90

900 9000 9001

901 9010

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

52 833'083.70 833'083.70

833'083.70

833'083.70

Aufwand

53'700.00 321'000.00 321'000.00

69'113.36

53'700.00

53'700.00

393'500.00 341'000.00 40'000.00 12'500.00

68'800.00 68'800.00

1'125'000.00 1'112'000.00 1'000.00 12'000.00

36'600.00 36'600.00

Budget 2018 Ertrag 1'623'900.00

53'700.00

321'000.00

321'000.00

Aufwand

69'113.36

69'113.36

69'113.36

389'447.55 339'049.85 40'659.00 9'738.70

70'500.00 70'500.00

1'092'049.55 1'079'718.45 200.00 12'131.10

37'101.15 37'101.15

Rechnung 2018 Ertrag 1'589'098.25

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

297'779.85 297'779.85

108.54 108.54

297'888.39

297'888.39

Aufwand

Seite 52

17'177.15 17'177.15

17'177.15

391'218.10 340'273.40 36'328.35 14'616.35

70'500.00 70'500.00

11'061.55

1'081'711.50 1'070'649.95

35'431.95 35'431.95

Rechnung 2017 Ertrag 1'578'861.55

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

FINANZEN Nettoergebnis

9

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung Zusammenzug

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Ausgaben

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Rechnung 2018 Einnahmen

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Ausgaben

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Budget 2018 Einnahmen

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

Seite 53

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

53

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

Kulturerbe Nettoergebnis

Musseen und bildende Kunst Nettoergebnis

Museum Burghalde Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016

FINANZEN Nettoergebnis

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

Abschluss Nettoergebnis

Abschluss Aktivierte Ausgaben

31

311

3110 5040.02

9

99

999

9990 6900.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

54 3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26 3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Ausgaben

3'118'148.26 3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Rechnung 2018 Einnahmen

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00 5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Ausgaben

5'000'000.00 5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Budget 2018 Einnahmen

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

Seite 54

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

INVESTITIONSEINNAHMEN

Übertrag an Bilanz

6

69

3'118'148.26

3'118'148.26

INVESTITIONSAUSGABEN

Sachanlagen

50

3'118'148.26

Ausgaben

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Rechnung 2018 Einnahmen

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung

ARTENGLIEDERUNG

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug

5

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

INVESTITIONSRECHNUNG

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Ausgaben

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Budget 2018 Einnahmen

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

Seite 55

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

55

3'118'148.26

INVESTITIONSEINNAHMEN

Übertrag an Bilanz

Aktivierungen Aktivierte Ausgaben

6

69

690 6900

3'118'148.26 3'118'148.26

3'118'148.26 3'118'148.26

3'118'148.26

Hochbauten Hochbauten

3'118'148.26

504 5040

3'118'148.26

INVESTITIONSAUSGABEN

Sachanlagen

3'118'148.26

Rechnung 2018 Einnahmen

50

3'118'148.26

Ausgaben

ARTENGLIEDERUNG

Investitionsrechnung Artengliederung

1.1.2018 - 31.12.2018

Investitionsrechnung

5

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

INVESTITIONSRECHNUNG

5'000'000.00 5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Ausgaben

5'000'000.00 5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

5'000'000.00

Budget 2018 Einnahmen

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

56

Seite 56

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Bilanz Zusammenzug

AKTIVEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen

PASSIVEN Fremdkapital Eigenkapital

Nummer

1 10 14

2 20 29

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

65'415'609.53 15'812'107.11 49'603'502.42

65'415'609.53 44'850'893.33 20'564'716.20

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

BILANZ

11'652'369.96 10'238'507.02 1'413'862.94

11'406'200.32 8'288'052.06 3'118'148.26

Zuwachs

7'842'615.95 7'192'723.35 649'892.60

7'596'446.31 7'579'269.16 17'177.15

Abgang

Seite 57

69'225'363.54 18'857'890.78 50'367'472.76

69'225'363.54 45'559'676.23 23'665'687.31

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

57

346'997.05 322'322.05 6'258.10 316'063.95

13'491'330.85 13'491'330.85 10'291'330.85 3'200'000.00

Finanzvermögen

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Bank

Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg Kieswerk

Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E OG Diverse Debitoren Scharnierkonto OG

Forderungen Verrechnungssteuer Verrechnungssteuern Kieswerk

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Interne Anlagen Forst bei EG Interne Anlagen Kieswerk/EG

Sachanlagen FV

Grundstücke FV

Grundstücke FV Grundstücke FV

Gebäude FV

10

100

1002

10020 10020.21 10020.31

101

1010

10100 10100.21 10100.23 10100.29

10101 10101.31

58

1011

10110 10110.21 10110.31

108

1080

10800 10800.21

1084

30'144'604.00

333'390.00 333'390.00

333'390.00

30'477'994.00

24'675.00 24'675.00

13'838'327.90

534'571.43 47'809.75 486'761.68

534'571.43

534'571.43

44'850'893.33

65'415'609.53

AKTIVEN

1

01.01.2018

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

833'083.70 833'083.70

833'083.70

24'675.00 24'675.00

7'199'686.41 374'921.50 53'815.35 6'770'949.56

7'224'361.41

8'057'445.11

230'606.95 211'856.95 18'750.00

230'606.95

230'606.95

8'288'052.06

11'406'200.32

Zuwachs

24'675.00 24'675.00

7'421'535.96 366'973.65 283'612.75 6'770'949.56

7'446'210.96

7'446'210.96

133'058.20 126'407.50 6'650.70

133'058.20

133'058.20

7'579'269.16

7'596'446.31

Abgang

Seite 58

30'144'604.00

333'390.00 333'390.00

333'390.00

30'477'994.00

14'324'414.55 11'124'414.55 3'200'000.00

14'324'414.55

24'675.00 24'675.00

100'472.50 14'205.95 86'266.55

125'147.50

14'449'562.05

632'120.18 133'259.20 498'860.98

632'120.18

632'120.18

45'559'676.23

69'225'363.54

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

11'950'444.00 11'950'444.00 11'950'444.00 7.00 7.00 7.00 289'604.70 289'604.70 601'225.20 -311'620.50 5'874'094.00 5'874'094.00 5'874'094.00 7.00 7.00 7.00 1'709'498.50 1'709'498.50 1'709'498.50

Strassen / Verkehrswege

Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege OG

Hochbauten

Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt

Waldungen

Waldungen allgemeiner Haushalt Waldungen OG

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Kieswerk

Anlagen im Bau VV

Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt

1401

14010 14010.21

1404

14040 14040.21 14040.99

1405

14050 14050.21

1406

14060 14060.31

1407

14070 14070.23

19'823'655.20

20'564'716.20

Grundstücke VV

Sachanlagen VV

140

Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt

Verwaltungsvermögen

14

30'144'604.00 30'144'604.00

14000 14000.21

Gebäude FV Liegenschaften FV

10840 10840.21

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

1400

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

59

3'118'148.26 3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

3'118'148.26

Zuwachs

17'177.15

17'177.15

17'177.15

17'177.15

17'177.15

Abgang

Seite 59

4'827'646.76 4'827'646.76

4'827'646.76

7.00 7.00

7.00

5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

272'427.55 601'225.20 -328'797.65

272'427.55

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

22'924'626.31

23'665'687.31

30'144'604.00 30'144'604.00

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

741'061.00 450'000.00 450'000.00 450'000.00 291'061.00 291'061.00 291'061.00

Beteiligungen, Grundkapitalien

Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt Kies Lenz AG

Beteiligungen an privaten Unternehmungen

Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt Beteiligungen Kieswerk Beton AG / Kons. Werthmüller

145

1454

14540 14540.31

1455

14550 14550.31

01.01.2018

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

Zuwachs

Abgang

Seite 60

291'061.00 291'061.00

291'061.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

741'061.00

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

60

12'951.45 12'951.45

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Kreditoren

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

2000

20000 20000.01 20000.21

20001 20001.01 20001.02

61

842'276.55 402'981.45 439'295.10 366'573.65 366'573.65 95'238.05 95'238.05

Steuerschulden MWST Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung

Interne Kontokorrente

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Passive Rechnungsabgrenzungen

Sach- und übriger Betriebsaufwand

20022 20022.21

2005

20053 20053.01 20053.02

20054 20054.21

204

2041

650.00 650.00

650.00

2'995.45 2'995.45

2'995.45

Steuern

2002

27'418.50

49'142.25

1'208'850.20

9'508.90 9'508.90

9'508.90

3'025'071.47 3'025'071.47

12'700'272.16 12'700'272.16

Kontokorrente mit Dritten Interne Schuld OG-Verw. bei EG

3'025'071.47

12'700'272.16

Kontokorrente mit Dritten

2001

36'313.65 23'716.35 12'597.30

5'909'620.55 5'909'620.55

5'945'934.20

10'189'364.77

10'238'507.02

11'652'369.96

Zuwachs

20010 20010.21

12'951.45

15'812'107.11 12'716'869.06

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

65'415'609.53

200

PASSIVEN

2

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

20

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

17'451.75

17'451.75

367'223.65 367'223.65

842'276.55 402'981.45 439'295.10

1'209'500.20

11'722.25 11'722.25

11'722.25

36'313.65 23'716.35 12'597.30

5'917'735.50 5'909'620.55 8'114.95

5'954'049.15

7'175'271.60

7'192'723.35

7'842'615.95

Abgang

Seite 61

105'204.80

126'928.55

782.10 782.10

782.10

15'725'343.63 15'725'343.63

15'725'343.63

4'836.50

4'836.50

4'836.50

15'730'962.23

18'857'890.78

69'225'363.54

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

62

Langfristige Darlehen Darlehen APK

Eigenkapital

Fonds

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Ausstellungsgewinne OB-Kommission

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve übrige Anlagen Ortsbürgergemeinde Aufwertungsreserve Grundstücke Ortsbürgergemeinde

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

20640 20640.21

29

291

2910

29100 29100.21 29100.22

295

2950

29500 29500.21 29500.22

299

Jahresergebnis

Darlehen, Schuldscheine

2064

Jahresergebnis

18'405'208.70 580'670.70 17'824'538.00

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

206

2990

18'405'208.70

RA Finanzaufwand / Finanzertrag RA Finanzaufwand / Finanzertrag

20440 20440.21

29900

3'000'000.00 3'000'000.00

Finanzaufwand / Finanzertrag

2044

108.54

108.54

20'887'704.02

18'405'208.70

10'310'589.70 10'291'330.85 19'258.85

10'310'589.70

10'310'589.70

49'603'502.42

3'000'000.00 3'000'000.00

95'238.05 95'238.05

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

20410 20410.21

01.01.2018

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

580'779.24

833'083.70 833'083.70

833'083.70

833'083.70

1'413'862.94

21'723.75 21'723.75

21'723.75

27'418.50 27'418.50

Zuwachs

69'221.90

69'221.90

69'221.90

580'670.70 580'670.70

580'670.70

580'670.70

649'892.60

17'451.75 17'451.75

Abgang

Seite 62

-69'113.36

-69'113.36

21'399'261.36

17'824'538.00

17'824'538.00

17'824'538.00

17'824'538.00

11'143'673.40 11'124'414.55 19'258.85

11'143'673.40

11'143'673.40

50'367'472.76

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

21'723.75 21'723.75

21'723.75

105'204.80 105'204.80

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

20'887'595.48 17'320'458.54 3'567'136.94

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumul. Ergebnisse der Vorjahre Kieswerk

29990 29990.21 29990.31

108.54 20'887'595.48

Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde

29900.21

2999

01.01.2018

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

580'779.24 580'779.24

580'779.24

Zuwachs 69'221.90

Abgang

Seite 63

21'468'374.72 17'901'237.78 3'567'136.94

21'468'374.72

-69'113.36

31.12.2018

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

63

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200 3090.00

Forstbetrieb Lenzia Das Team der Lenzia besuchte mehr externe Kurse als budgetiert.

3091.00

Stelleninserat für die Nachfolgeregelung infolge Pensionierung des Stadtoberförsters

3101.00 4250.85

Für die Produktion von Lenzburger Tischen mussten wesentlich mehr Zwischenprodukte zugekauft werden als budgetiert. Der Erlös bei der Sachgüterproduktion war entsprechend fast vier Mal so hoch wie veranschlagt.

3119.00

Sämtliche Kosten welche im Zusammenhang mit dem Brand Forstwerkhof entstanden sind, wurden diesem Konto belastet. Der positive Kontosaldo resultiert u.a. aus Versicherungsleistungen für nicht angeschaffte Gegenstände.

3160.00

Die Forstdienste Lenzia bezahlte bis zum Branddatum der Ortsbürgergemeinde die Miete für die Nutzung des Forstwerkhofs. Danach erhielt die Ortsbürgergemeinde für die Nutzung der Fläche sowie der Züblinhütte eine reduzierte Miete. Die Mietkosten für den Ersatzstandort an der Sägestrasse 26 sind im Konto 8200.3119.00 verbucht und werden von der Mobiliarversicherung übernommen.

3300.60

Abschreiben für die drei Forstspezialschlepper

3400.00

Zins für die Kontokorrentschuld bei der Einwohnergemeinde Lenzburg

3511.00 4511.00

Die Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 57'133.31 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 91'000.00.

4250.81

Infolge Windfall, massiven Käferschäden und entsprechenden Wertverlusten, wurde das Ziel im Holzverkauf mit den klassischen Holzsortimenten klar verfehlt.

4402.00

Siehe Bemerkung zu Konto 8200.3400.00.

64 64

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erläuterungen zur Bilanz 1

AKTIVEN

1011 Kontokorrent mit Dritten 10110.41 Per 31. Dezember 2018 hat die Forstdienste Lenzia bei der Einwohner20010.41 gemeinde ein Kontokorrentguthaben von CHF 123'743.80 (per 31. Dezember 2017 Kontokorrentschuld von CHF 20'027.51).

2

PASSIVEN

2910 Fonds im Eigenkapital 29100.41 Die Forstreserve beträgt per 31. Dezember 2018 CHF 1'312'957.88.

65 65

66

38 48

34 44

0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

0.00

4'919.83 0.00 -4'919.83

4'919.83

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

0.00 0.00 1'738'334.00 0.00 0.00 220'043.84 0.00 1'958'377.84

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

Rechnung 2018

1'133'766.95 651'748.50 80'809.25 57'133.31 30'000.00 0.00 1'953'458.01

1.1.2018 - 31.12.2018

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTDIENSTE LENZIA

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

5'000.00 1'000.00 -4'000.00

4'000.00

0.00 0.00 1'684'000.00 0.00 91'000.00 195'500.00 0.00 1'970'500.00

1'147'000.00 704'500.00 85'000.00 0.00 30'000.00 0.00 1'966'500.00

Budget 2018

Seite 66

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

3'549.54 981.85 -2'567.69

2'567.69

0.00 0.00 1'587'900.15 0.00 0.00 236'531.79 0.00 1'824'431.94

1'113'565.75 592'578.55 58'227.65 27'492.30 30'000.00 0.00 1'821'864.25

Rechnung 2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

60 61 62 63 64 65 66 68

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 8.4.2019

67

137'942.56 137'942.56

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Rechnung 2018

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2018 - 31.12.2018

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTDIENSTE LENZIA

-6'000.00

-6'000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budget 2018

Seite 67

85'719.95

85'719.95

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

8

Nummer 1'958'377.84 1'958'377.84

VOLKSWIRTSCHAFT

Aufwand

1'958'377.84

1'958'377.84

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

1'971'500.00

1'971'500.00

Aufwand

1'971'500.00

1'971'500.00

Budget 2018 Ertrag

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

Seite 68

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

68

Forstwirtschaft

Forstbetrieb Lenzia Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen für Waldpflege Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien

820

8200 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.15 3130.16 3132.00 3134.00

1'958'377.84 2'640.00 912'832.50 -180.00 68'337.60 91'120.05 40'548.10 2'912.95 9'107.00 2'222.75 4'226.00 5'987.50 148'239.60 40'025.25 5'460.05 1'297.10 398.50 18'380.60 9'520.05 109.30 -26'675.45 4'813.70 42'668.80 1'885.45 977.30 14'514.70 102'773.65 165'057.55 7'780.05 10'370.05

1'958'377.84

1'958'377.84

1'958'377.84

VOLKSWIRTSCHAFT

Forstwirtschaft

82

1'958'377.84

Aufwand

1'958'377.84

1'958'377.84

1'958'377.84

1'958'377.84

1'958'377.84

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

8

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

69

6'000.00 30'000.00 3'000.00 1'500.00 16'000.00 104'000.00 180'000.00 25'000.00 15'000.00

5'000.00 4'000.00 80'000.00 35'000.00 5'000.00 1'000.00 1'000.00 20'000.00 14'000.00 1'000.00

1'971'500.00 4'000.00 929'000.00 -2'000.00 70'000.00 91'000.00 42'000.00 3'000.00 5'000.00

1'971'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

Aufwand

1'971'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

Budget 2018 Ertrag

62'866.75 4'827.65 105.80 -92'719.00 4'900.85 27'922.30 2'361.20 967.90 17'575.10 115'590.50 221'419.90 3'163.90 9'969.65

315.00 6'000.05 52'307.10 35'182.25 3'188.55 1'473.15

1'825'413.79 3'720.00 908'675.35 -1'713.45 68'455.65 86'921.40 38'839.00 2'702.80 5'650.00

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

Seite 69

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Erfolgsrechnung

Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Skonti, Vergütungszinsen Einlagen in Fonds des EK Entschädigungen an Gemeinden Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen Gemeinwesen Maschinenvermietung Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen Dienstleistungen S & W Wald Staufen Holzverkauf ab Waldstrasse Holzverkauf Schnitzel Weihnachtsbaumverkauf Holzverkauf ab Magazin Holzmobiliarverkauf Holzverkauf ab Stock Zinsen Finanzanlagen Entnahmen aus Fonds des EK Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton

Nummer

3137.00 3141.00 3151.00 3160.00 3161.00 3169.00 3170.01 3300.60 3400.00 3499.80 3511.00 3612.00 4240.81 4240.82 4240.84 4240.85 4240.86 4240.87 4240.88 4240.89 4250.81 4250.82 4250.83 4250.84 4250.85 4250.86 4402.00 4511.00 4600.50 4612.80 4631.00

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Aufwand 2'716.45 11'790.00 36'504.15 21'600.00 7'113.50 3'834.85 14'605.80 80'809.25 55.10 4'864.73 57'133.31 30'000.00

70 14'997.70 14'477.30 190'568.84

210'584.70 174'081.85 386.20 140'818.65 3'820.90 25'500.20 10'098.55 3'215.00 461'305.35 419'252.50 31'514.70 32'405.55 208'357.60 16'992.25

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00

5'000.00

Aufwand 2'500.00 30'000.00 35'000.00 60'000.00 18'000.00 2'500.00 15'000.00 85'000.00

1'000.00 91'000.00 13'000.00 10'000.00 172'500.00

210'000.00 140'000.00 1'000.00 175'000.00 10'000.00 20'000.00 14'000.00 16'000.00 582'000.00 394'000.00 35'000.00 32'000.00 55'000.00

Budget 2018 Ertrag

3'549.54 27'492.30 30'000.00

Aufwand 2'989.40 3'855.60 41'118.75 38'240.00 10'209.35 3'838.30 15'223.55 58'227.65

Seite 70

13'159.05 14'460.60 208'912.14

169'105.20 189'490.55 38.70 137'232.00 14'443.50 20'793.05 12'021.25 4'361.60 408'660.50 502'676.70 33'137.15 25'701.75 66'540.00 3'698.20 981.85

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

AUFWAND

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand

ERTRAG

Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag

30 31 33 34 35 36

4

42 44 45 46

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'133'766.95 651'748.50 80'809.25 4'919.83 57'133.31 30'000.00

1'958'377.84

1'958'377.84

Aufwand

71 220'043.84

1'738'334.00

1'958'377.84

1'958'377.84

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00

1'147'000.00 704'500.00 85'000.00 5'000.00

1'971'500.00

1'971'500.00

Aufwand

1'684'000.00 1'000.00 91'000.00 195'500.00

1'971'500.00

1'971'500.00

Budget 2018 Ertrag

1'113'565.75 592'578.55 58'227.65 3'549.54 27'492.30 30'000.00

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

Seite 71

236'531.79

1'587'900.15 981.85

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

15'555.75 9'107.00 2'222.75 4'226.00 651'748.50 201'009.50 5'987.50 188'264.85 5'460.05 1'297.10 1'733.00 398.50 18'380.60 9'520.05 109.30 -26'675.45

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften

Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Übrige nicht aktivierbare Anlagen

300 3000

301 3010

305 3050 3052 3053 3055

309 3090 3091 3099

31

310 3100 3101 3102 3103

311 3110 3111 3112 3113 3119

202'918.70 68'337.60 91'120.05 40'548.10 2'912.95

912'652.50 912'652.50

2'640.00 2'640.00

1'133'766.95

Personalaufwand

30

1'958'377.84

1'958'377.84

Aufwand 1'958'377.84

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

AUFWAND

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung

Erfolgsrechnung

3

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

72

36'000.00 1'000.00 20'000.00 14'000.00 1'000.00

125'000.00 4'000.00 115'000.00 5'000.00 1'000.00

704'500.00

62'866.75 4'827.65 105.80 -92'719.00

-24'918.80

98'151.10 6'000.05 87'489.35 3'188.55 1'473.15

592'578.55

315.00

5'000.00

196'918.85 68'455.65 86'921.40 38'839.00 2'702.80

906'961.90 906'961.90

3'720.00 3'720.00

1'113'565.75

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

5'965.00 5'650.00

1'971'500.00

Budget 2018 Ertrag

10'000.00 5'000.00

206'000.00 70'000.00 91'000.00 42'000.00 3'000.00

927'000.00 927'000.00

4'000.00 4'000.00

1'147'000.00

1'971'500.00

1'971'500.00

Aufwand

Seite 72

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

11'790.00 11'790.00 36'504.15 36'504.15 32'548.35 21'600.00 7'113.50 3'834.85 14'605.80 14'605.80 80'809.25 80'809.25 80'809.25

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Strassen / Verkehrswege

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Übrige Mieten und Benützungskosten

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

314 3141

315 3151

316 3160 3161 3169

317 3170

33

330 3300

73 57'133.31 57'133.31

Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK

349 3499

35

351

4'864.73 4'864.73

55.10 55.10

340 3400

4'919.83

Finanzaufwand

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten

34

348'744.00 327'877.45 7'780.05 10'370.05 2'716.45

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.

Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

313 3130 3132 3134 3137

Aufwand 4'813.70 4'813.70

Erfolgsrechnung Artengliederung

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

312 3120

Rechnung 2018 Ertrag

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

5'000.00 5'000.00

5'000.00

85'000.00 85'000.00

85'000.00

15'000.00 15'000.00

80'500.00 60'000.00 18'000.00 2'500.00

35'000.00 35'000.00

30'000.00 30'000.00

377'000.00 334'500.00 25'000.00 15'000.00 2'500.00

Aufwand 6'000.00 6'000.00

Budget 2018 Ertrag

27'492.30

27'492.30

3'549.54 3'549.54

3'549.54

58'227.65 58'227.65

58'227.65

15'223.55 15'223.55

52'287.65 38'240.00 10'209.35 3'838.30

41'118.75 41'118.75

3'855.60 3'855.60

401'959.85 385'836.90 3'163.90 9'969.65 2'989.40

Aufwand 4'900.85 4'900.85

Seite 73

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

91'000.00 91'000.00 91'000.00

14'997.70 14'997.70 14'477.30 14'477.30

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

Finanzertrag

Zinsertrag Zinsen Finanzanlagen

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK Entnahmen aus Fonds EK

Transferertrag

Ertragsanteile Anteil an Bundeserträgen

Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton

425 4250

44

440 4402

45

451 4511

46

74

460 4600

461 4612

463 4631

190'568.84 190'568.84

220'043.84

1'169'827.95 1'169'827.95

568'506.05 568'506.05

172'500.00 172'500.00

10'000.00 10'000.00

13'000.00 13'000.00

195'500.00

1'000.00 1'000.00

1'000.00

1'098'000.00 1'098'000.00

586'000.00 586'000.00

1'684'000.00

424 4240

1'738'334.00

ERTRAG

1'971'500.00

Budget 2018 Ertrag

Entgelte

30'000.00 30'000.00

30'000.00

Aufwand

42

1'958'377.84

Rechnung 2018 Ertrag

4

30'000.00 30'000.00 30'000.00

Transferaufwand

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.

36

Einlagen in Fonds des EK

3511

Aufwand 57'133.31

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgsrechnung

361 3612

Erfolgsrechnung Artengliederung

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00 30'000.00

30'000.00

Aufwand 27'492.30

Seite 74

208'912.14 208'912.14

14'460.60 14'460.60

13'159.05 13'159.05

236'531.79

981.85 981.85

981.85

1'040'414.30 1'040'414.30

547'485.85 547'485.85

1'587'900.15

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Bilanz Zusammenzug

AKTIVEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen

PASSIVEN Fremdkapital Eigenkapital

Nummer

1 10 14

2 20 29

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'297'902.70 42'078.13 1'255'824.57

1'297'902.70 508'007.75 789'894.95

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

BILANZ

4'335'081.84 4'277'948.53 57'133.31

3'962'925.79 3'962'925.79

Zuwachs

4'293'068.84 4'293'068.84

3'920'912.79 3'840'103.54 80'809.25

Abgang

Seite 75

1'339'915.70 26'957.82 1'312'957.88

1'339'915.70 630'830.00 709'085.70

31.12.2018

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

75

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien allgemeiner Haushalt

14

140

76

1406

14060 14060.41 14060.99

789'894.95 1'212'139.00 -422'244.05

789'894.95

789'894.95

789'894.95

Kontokorrente mit Dritten

1011

Kontokorrente mit Dritten Darlehen Lenzia bei EG

508'007.75 277'112.50 230'895.25

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Lenzia Diverse Debitoren Scharnierkonto Lenzia

10100 10100.41 10100.42 10100.49

10110 10110.41

508'007.75 508'007.75

Forderungen

508'007.75

1'297'902.70

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

Finanzvermögen

10

1010

AKTIVEN

1

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

101

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

123'743.80 123'743.80

123'743.80

3'839'181.99 1'611'569.20 125'776.25 2'101'836.54

3'839'181.99

3'962'925.79

3'962'925.79

3'962'925.79

Zuwachs

80'809.25

80'809.25

80'809.25

80'809.25

80'809.25

3'840'103.54 1'501'664.80 236'602.20 2'101'836.54

3'840'103.54

3'840'103.54

3'840'103.54

3'920'912.79

Abgang

Seite 76

709'085.70 1'212'139.00 -503'053.30

709'085.70

709'085.70

709'085.70

123'743.80 123'743.80

123'743.80

507'086.20 387'016.90 120'069.30

507'086.20

630'830.00

630'830.00

1'339'915.70

31.12.2018

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

42'078.13 42'078.13

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

20

200

77

118'230.55 56'187.75 62'042.80 123'743.80

20'027.51 20'027.51 20'027.51

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Kontokorrent mit Einwohnergemeinde

Steuern

Steuerschulden MWST MWST UST Forstdienste Lenzia

20001 20001.01 20001.02

2001

20010 20010.41

2002

20022 20022.07

Eigenkapital

Fonds

29

291

1'255'824.57

1'255'824.57

57'133.31

57'133.31

1'494'063.85 1'494'063.85

4'512.10 4'512.10

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

20054 20054.41

3'241'098.30 1'747'034.45 814'401.95 932'632.50

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

4'512.10

Interne Kontokorrente

2005

-140.77 -140.77

-140.77

20053 20053.01 20053.02

17'538.52 17'538.52

17'538.52

795'016.65 795'016.65

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto

123'743.80 123'743.80

913'247.20

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

2000

4'277'948.53

4'277'948.53

4'335'081.84

Zuwachs

20000 20000.01

1'297'902.70

PASSIVEN

2

01.01.2018

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

Nummer

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

1'498'575.95 1'498'575.95

1'747'034.45 814'401.95 932'632.50

3'245'610.40

-9'560.07 -9'560.07

-9'560.07

143'771.31 143'771.31

143'771.31

118'230.55 56'187.75 62'042.80

795'016.65 795'016.65

913'247.20

4'293'068.84

4'293'068.84

4'293'068.84

Abgang

Seite 77

1'312'957.88

1'312'957.88

26'957.82 26'957.82

26'957.82

26'957.82

26'957.82

1'339'915.70

31.12.2018

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

Bilanz

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Lenzia

Nummer

2910

29100 29100.41

Rechnung / 8.4.2019

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'255'824.57 1'255'824.57

1'255'824.57

01.01.2018

1.1.2018 - 31.12.2018

Bilanz

BILANZ

57'133.31 57'133.31

57'133.31

Zuwachs

Abgang

Seite 78

1'312'957.88 1'312'957.88

1'312'957.88

31.12.2018

Forstdienste Lenzia

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2018

78

Bestätigungsbericht Gemeinde:

Lenzburg

Rechnungsprüfung 2018 Rechnungskreis:

Ortsbürgergemeinde Lenzburg

Bestätigungsbericht Die FIKO hat am Mittwoch, 17. April 2019 im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2018 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Stadtrat verantwortlich. Die Aufgabe der Finanzkommission besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen.

Wir haben die Detailkonti und die Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der Jahresrechnung aufgrund der Originalbelege und auf der Basis von Stichproben geprüft. Insbesondere haben wir die Teilrechnungen der allgemeinen Verwaltung, Kultur, Forstdienste Lenzia sowie Wald geprüft. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltsgrundsätze sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.

Im Weiteren verweisen wir auf die Revision der Jahresrechnung (Bilanzprüfung) durch die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + Partner AG von diesem Frühjahr.

Aufgrund unserer Prüfung bestätigen wir, dass 1. die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist; 2. die Erfolgsrechnung sowie die Investitionsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen; 3. Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften Antrag: Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit empfehlen wir der Ortsbürgerversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2018.

Lenzburg, 30. April 2019 Die Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde Lenzburg

K. Frischknecht (Präsident)

K. Häusermann

R. Keller

79

C. Horisberger

Th. Müller

Kromer Print AG, Lenzburg