Rechenschaftsbericht inkl. Rechnung 2015 Ortsbürgergemeinde

ortsbĂźrgergemeinde

Rechenschaftsbericht Rechnung 2015

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INHALT 5HFKHQVFKDIWVEHULFKW , ,, ,,, ,9 9 9, 9,,

2UWVE UJHUJHPHLQGH 6WDGWUDW .RPPLVVLRQHQ 3HUVRQDO :DOG .LHVZHUN ,PPRELOLHQ 2UWVE UJHUNRPPLVVLRQ 0XVHXP %XUJKDOGH

$QWUlJH

$QWUlJH

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ 2UWVE UJHUJHPHLQGH

5HFKQXQJ 2UWVE UJHUJHPHLQGH

(UJHEQLV 2UWVE UJHUJHPHLQGH (UIROJVUHFKQXQJ 2UWVE UJHUJHPHLQGH ,QYHVWLWLRQVUHFKQXQJ 2UWVE UJHUJHPHLQGH %LODQ] 2UWVE UJHUJHPHLQGH

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ )RUVWGLHQVWH /HQ]LD

5HFKQXQJ )RUVWGLHQVWH /HQ]LD

(UJHEQLV )RUVWGLHQVWH /HQ]LD (UIROJVUHFKQXQJ )RUVWGLHQVWH /HQ]LD %LODQ] )RUVWGLHQVWH /HQ]LD

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

, 2576%h5*(5*(0(,1'(

7UDNWDQGHQ GHU DXVVHURUGHQW OLFKHQ *HPHLQGHYHUVDPPOXQJ YRP 0lU]

3URWRNROO

3DVVDWLRQ GHV 5HFKHQVFKDIWVEHULFKWV XQG GHU 5HFKQXQJHQ GHU 2UWVE UJHU JHPHLQGH VRZLH GHU )RUVWGLHQVWH /HQ ]LD I U GDV -DKU

)LQDQ]SODQXQJ GHU 2UWVE UJHUJH PHLQGH ELV .LHVZHUN JHPHLQVDPH 6WUXNWXUHQ I U GLH .LHVZHUNH GHU 2UWVE UJHUJHPHLQ GHQ 1LHGHUOHQ] XQG /HQ]EXUJ XQG GHU %HWRQ 1LHGHUOHQ] /HQ]EXUJ $* 3UR MHNW .LHV %HWRQ 2SWLPLHUXQJ GHU :HUNVWDQGRUWH 1LHGHUOHQ] /HQ]EXUJ

.LHV /HQ] $* 'DUOHKHQVJHZlKUXQJ 5DKPHQYHUHLQEDUXQJ (UPlFKWLJXQJ GHV 6WDGWUDWV 0XVHXP %XUJKDOGH 8PEDX XQG (U QHXHUXQJ 3URMHNWLHUXQJVNUHGLW I U GLH (UDUEHLWXQJ HLQHV 3URMHNWV

9HUVFKLHGHQHV XQG 8PIUDJH

7UDNWDQGHQ GHU *HPHLQGH YHUVDPPOXQJ YRP 'H]HPEHU 3URWRNROO *HVXFKH XP $XIQDKPH LQ GDV 2UWV E UJHUUHFKW

D 7DQMD %HWL JHE 0HLHU YRQ /HQ]EXUJ $* :HQVOLQJHQ %/ XQG 3RVFKLDYR *5 ]XVDPPHQ PLW LKUHP (KHPDQQ $GULDQR %HWL XQG GHQ JHPHLQVDPHQ .LQGHUQ *LRQ /pRQ XQG -XOLDQ $QGUL YRQ /HQ]EXUJ $* XQG 3RVFKLDYR *5 :lVVHUPDWWHQ

E +HLQ] *HRUJ $OWRUIHU YRQ /HQ]EXUJ $* XQG %DVVHUVGRUI =+ ]XVDPPHQ PLW VHLQHU (KHIUDX 0RQLND $OWRUIHU JHE (PPHQHJJHU YRQ /HQ]EXUJ $* %XUJKDOGHQVWUDVVH E

F $QGUp %DXPDQQ ]XVDPPHQ PLW VHL QHU 0XWWHU 0DGHOHLQH .DWKDULQD 0DJGDOHQD %DXPDQQ JHE .RKOHU YRQ /HQ]EXUJ $* XQG 6FKDILVKHLP $* 1HXPDWWVWUDVVH

9HUVFKLHGHQHV XQG 8PIUDJH

7UDNWDQGHQ GHU *HPHLQGHYHU VDPPOXQJ YRP -XQL *HVXFKH XP $XIQDKPH LQ GDV 2UWVE U JHUUHFKW

D %ULJLWW =HKQGHU JHE 6DQGPHLHU YRQ /HQ]EXUJ $* XQG '|WWLQJHQ $* =LHJHODFNHUZHJ

E 0RQLND 6FKPLGOLQ JHE .OHLQHU YRQ /HQ]EXUJ $* XQG (JOLVZLO $* XQG LKUH .LQGHU 0LFKDHO 'RPLQLN XQG 0DUWLQD YRQ /HQ]EXUJ $* XQG 5L FNHQEDFK /8 +DOOZLOVWUDVVH

F %HUQKDUG 5RJHU XQG -RKDQQD 6FKDHUHU JHE 6FKDHSSL YRQ /HQ] EXUJ $* 6DIHQZLO $* XQG = ULFK =+ 6RQQHQEHUJVWUDVVH

%XGJHW GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH I U GDV -DKU 9HUVFKLHGHQHV XQG 8PIUDJH

1

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,, 67$'75$7 .200,66,21(1 3(5621$/

6WDGWUDW

0XWDWLRQHQ EHLP 3HUVRQDO

,P %HULFKWVMDKU JHK|UWHQ GHP 6WDGWUDW DQ x 'DQLHO 0RVLPDQQ 6WDGWDPPDQQ x )UDQ]LVND 0|KO 9L]HDPPDQQ x 'U +HLGL %HUQHU x 0DUWLQ 6W FKHOL 5HVVRUWYRUVWHKHU GHU )RUVWGLHQVWH /HQ]LD XQG 2UWVE UJHU JHPHLQGH x 0DUWLQ 6WHLQPDQQ

'HU 6WDGWUDW WUDW ]X 6LW]XQJHQ ]X VDPPHQ DQ GHQHQ HU *HVFKlIWH GHU (LQZRKQHU XQG GHU 2UWVE UJHUJH PHLQGH EHKDQGHOWH

)RUVWGLHQVWH /HQ]LD 3HU (QGH )HEUXDU YHUOLHVV 3DVFDO =DXJJ GLH /HQ]LD XP GLH 5HNUXWHQVFKXOH ]X DE VROYLHUHQ 3KLOLSS (JORII XQG 0RULW] )LVFKHU DUEHLWHWHQ ZRFKHQZHLVH LP %HWULHE XQG VWDQGHQ Y D I U GDV :DOGLQYHQWDU /lQ]HUW LP (LQVDW] 7RELDV )LVFKHU )|UVWHU +) ZXUGH DE 0LWWH 1RYHPEHU I U ]ZHLHLQKDOE 0RQDWH HLQJH VWHOOW 6HEDVWLDQ 2SODWND EHJDQQ $QIDQJ $XJXVW VHLQH )RUVWZDUWOHKUH

.LHVZHUN /HQ]KDUG

,P $SULO ZXUGH GLH .LHV /HQ] $* U FNZLU NHQG SHU -DQXDU JHJU QGHW 'LH .LHV /HQ] $* EHUQDKP GLH ELVKHULJHQ 0LWDUEHLWHQGHQ GHV .LHVZHUNV /HQ]KDUG

0XWDWLRQHQ EHL GHQ RUWV E UJHUOLFKHQ .RPPLVVLRQHQ Ortsbürgerkommission: $QGUHDV 6FKPLG LVW DE -DQXDU 0LWJOLHG GHU 2UWVE U JHUNRPPLVVLRQ Forstbetriebskommission Lenzia: $QWRQ *URE 9HUWUHWHU GHU *HPHLQGH 1LHGHUOHQ] HUVHW]W GLH ]XU FNJHWUHWHQH *DEL /DXSHU 5LFKQHU DE $XJXVW Kieswerkkommission: *RWWIULHG .QHXVV EHUQLPPW SHU 2NWREHU GDV 3UlVL GLXP YRQ 0DUWLQ 6W FKHOL 6WDGWUDW

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,,, :DOG

6WDUNHU )UDQNHQ ± KHLVVHU 6RP PHU ± N KOHQ .RSI EHZDKUHQ

'LH (UIROJVUHFKQXQJ VFKOLHVVW XP )U ± VFKOHFKWHU DE DOV EXGJHWLHUW )U ± HV UHVXOWLHUW MHGRFK HLQ NOHLQHU *HZLQQ YRQ )U ± 'LH )RUVW UHVHUYH HUUHLFKW HLQHQ QHXHQ +|FKVWVWDQG YRQ )U

± RGHU )U ± KD

'HU PLQLPDOH 6ROOEHVWDQG YRQ )U ± KD ZLUG QDFK ZLH YRU GHXWOLFK EHUWURIIHQ

,P %HWULHEVMDKU GHU )RUVWGLHQVWH /HQ]LD VLQG ZLFKWLJH =LHOH HUUHLFKW ZRUGHQ

7URW] VFKZLHULJHU %HGLQJXQJHQ NRQQWH HLQ SRVLWLYHV 5HFKQXQJVHUJHEQLV HU]LHOW ZHU GHQ 'LH WLHIHQ .XUVH GHV (XUR XQG GHV 5X EHOV GLH DQKDOWHQGH 7URFNHQKHLW XQG GLH GDPLW YHUEXQGHQH QHX DXIIODPPHQGH .l IHUSODJH DE $XJXVW OLHVVHQ GLH +RO]SUHLVH IDOOHQ 'LH +RO]QXW]XQJ ZXUGH GHVKDOE ]X U FNJHIDKUHQ GLH 6SDUEHP KXQJHQ JH ]LHOW IRUFLHUW (UIUHXOLFK DXVJHEDXW ZHUGHQ NRQQWH GLH 6SDUWH 6DFKJ WHU ZLH GLH )L QDQ]VWDWLVWLN ]HLJW :LQ]LJ NOHLQ LVW GHU (U WUDJ DXV GHP =LQVJHVFKlIW JHZRUGHQ

)LQDQ]HUJHEQLVVH

'LH 1HRSK\WHQEHNlPSIXQJ NRQQWH LP 3LORWMDKU Ä1HRELRWD³ HUIROJUHLFK IRUWJHVHW]W ZHUGHQ (V EHQ|WLJW MHGRFK LQ GHQ NRP PHQGHQ -DKUHQ QRFK PHKU +HOIHU XP GLH =LHOH LP (LFKHQZDOGUHVHUYDW /HQ]EXUJ ]X HUUHLFKHQ

'HU =ZLVFKHQEHULFKW EHU GLH $UEHLWHQ LP (LFKHQZDOGUHVHUYDW /HQ]LD ZXUGH GHU $E WHLOXQJ :DOG IULVWJHUHFKW DXI (QGH -DKU DE JHOLHIHUW (V ]HLJW VLFK GDVV GHU HLQJH VFKODJHQH :HJ GHU /HQ]LD PLW GHP 7ULSOH 6\VWHP LP 'DXHUZDOG HUIROJUHLFK LVW ZHQQ PDQ GDV .RQ]HSW PLW SRVLWLYHP *HLVW XQG GHU Q|WLJHQ %HKDUUOLFKNHLW XPVHW]W 6HKU Q W]OLFKH 'LHQVWH OHLVWHQ KLHU DXFK XQVHUH JXWHQ XQG VSH]LHOO JHVFKXOWHQ 0LWDUEHLWHU

'HU QHX JHVWDOWHWH 5DVWSODW] EHLP (VWHUOL WXUP NRQQWH LP -XQL IHLHUOLFK HLQJHZHLKW ZHUGHQ $XFK GDV QHXH $QJHERW GHU /HQ ]LD DQ HLQHP KDOEHQ 7DJ GDV / WLVEXHFK VSLHOHULVFK DXI XQEHNDQQWHQ 3IDGHQ ]X HQW GHFNHQ XQG ]X HUOHEHQ KDW EHL GHU 5HJLR QDOVFKXOH /HQ]EXUJ JXWH $XIQDKPH JHIXQ GHQ

9HUNDXIVKRO] (IP

P

*HVDPWXPVDW]

)U

(UWUDJ +RO]YHUNDXI 6DFKJ WHUSURGXNWLRQ 'LHQVWOHLVWXQJHQ =LQVHQ )RUVWUHVHUYH .DQWRQV %XQGHVEHLWUlJH EULJHU (UWUDJ

)U )U )U )U )U )U )U

$XIZDQG 3HUVRQDODXIZDQG 6DFKDXIZDQG

)U )U )U

(UIROJ

)U

)RUVWUHVHUYH (QGH -DKU )U

3

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(LQH DXV 1DWXUYHUM QJXQJ KHUYRUJHEUDFKWH 7UDXEHQHLFKH LP $OWHU -DKUHQ QDFK HLQPDOLJHU .URQHQSIOHJH 9RUELOG I U GLH (LFKHQQDFK]XFKW LP (LFKHQZDOGUHVHUYDW .RQ]HQWUDWLRQ DXI GHQ (LQ]HOEDXP

([NXUVLRQ :DOGHUOHEQLV / WLVEXHFK I U 6FKXONODVVHQ PLW 7KRPDV :DOWHQVS KO LP 6WHLQEUXFK

'HU QHX JHVWDOWHWH 5DVWSODW] (VWHUOLWXUP

4

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$XI (QGH )HEUXDU YHUOLHVV GHU DXVJH OHUQWH )RUVWZDUW 3DVFDO =DXJJ GLH /HQ ]LD XP GLH 5HNUXWHQVFKXOH ]X DEVROYLH UHQ

3KLOLSS (JORII XQG 0RULW] )LVFKHU DUEHL WHWHQ ZRFKHQZHLVH LP %HWULHE XQG VWDQ GHQ YRU DOOHP I U GDV :DOGLQYHQWDU /lQ ]HUW LP (LQVDW] 'HU MXQJH )|UVWHU +) 7RELDV )LVFKHU ZRKQKDIW LQ /HQ]EXUJ ZXUGH DE 0LWWH 1RYHPEHU I U ]ZHLHLQ KDOE 0RQDWH HLQJHVWHOOW ,P 9HUODXI GHV -DKUHV NRQQWH 5HWR 6FKlU VHLQ MlKUL JHV 'LHQVWMXELOlXP IHLHUQ

:HLWHUH 5RGXQJ LP /lQ]HUW

,P )U KMDKU ZXUGH LP 1RUGRVWHQ GHV .LHV ZHUNV /HQ]EXUJ HLQH ZHLWHUH +HNWDUH :DOG I U GHQ .LHVDEEDX JHURGHW (V KDQGHOW VLFK EHUHLWV XP GLH (WDSSH 'HU %HGDUI I U .LHV XQG %HWRQ LVW GHU]HLW VHKU JURVV

$XFK JDE HV NHLQH =XNlXIH YRQ 3UL YDWZDOG 'LH 6WDWLVWLN GHU $EWHLOXQJ :DOG ZHLVW LP 6HSWHPEHU I U GDV )RUVWUHYLHU /HQ]LD IROJHQGH =DKOHQ DXV

2UWVE UJHUZDOG KD hEULJHU :DOG KD )RUVWUHYLHU WRWDO ¶ KD

1XU JHUDGH GHU )OlFKH JHK|UHQ ]XP EULJHQ :DOG Y D 3ULYDWZDOG

'LHVH KD :HUWH VLQG PDVVJHEHQG I U GLH $XV]DKOXQJ YRQ NDQWRQDOHQ %HLWUlJHQ DQ GLH KRKHLWOLFKHQ /HLVWXQJHQ GHV 5HYLHUI|U VWHUV 'LHVH EHWUlJW GHU]HLW )U ±

$XI $QIDQJ $XJXVW EHJDQQ 6HEDVWLDQ 2SODWND VHLQH )RUVWZDUWOHKUH 'LH 6WDUW ZRFKHQ ZDUHQ OHLGHU EHUVFKDWWHW YRQ HLQHP %HUXIVXQIDOO PLW HLQHU VFKZHUHQ )LQJHUYHUOHW]XQJ VRGDVV I U LKQ ELV (QGH -DKU HLQ (UVDW]SURJUDPP XPJH VHW]W ZHUGHQ PXVVWH 'DQN YHUHLQWHU .UlIWH GHU .DGHU ZLUG HU GHQ EOLFKHQ /HKUJDQJ DE MHGRFK ZLHGHU DXI QHKPHQ N|QQHQ

'LH 0LWDUEHLWHUVWDWLVWLN YHU]HLFKQHWH LP %HULFKWVMDKU *HVDPWVWXQGHQ 9RUMDKU

'LHVH VHW]WHQ VLFK ]X DXV %HWULHEVVWXQGHQ 9RUMDKU

XQG ]X DXV 1LFKWEHWULHEV VWXQGHQ ]XVDPPHQ 'LHVH 9HU lQGHUXQJ LVW YRU DOOHP DXI GLH 8QIDOO VWXQGHQ GHV QHXHQ )RUVWZDUW /HKUOLQJV ]XU FN]XI KUHQ =XP *O FN PXVVWHQ EHL GHQ EULJHQ 0LWDUEHLWHUQ ZHGHU %HUXIV QRFK 1LFKWEHWULHEVXQIlOOH UHJLVWULHUW ZHU GHQ :HLWHUKLQ JHULQJ EOLHEHQ DXFK GLH .UDQNKHLWVVWXQGHQ ,P 'XUFKVFKQLWW ZDU MHGHU 0LWDUEHLWHU QXU DQ 7DJHQ SUR -DKU NUDQN 'LH 0LWDUEHLWHQGHQ ZXUGHQ VFKOLHVVOLFK GXUFKVFKQLWWOLFK DQ 7D JHQ 9RUMDKU 7DJH ZHLWHUJHELOGHW

.RPPLVVLRQ XQG 3HUVRQHOOHV

'LH %HWULHEVNRPPLVVLRQ XQG GHU HQWVSUH FKHQGH $XVVFKXVV EHKDQGHOWHQ GLH *H VFKlIWH DQ LQVJHVDPW 6LW]XQJHQ $QIDQJV 0DL ELOGHWHQ VLFK GLH 0LWJOLHGHU LP 6FKZDU]ZDOG XQG DQ GHQ 5KHLQDXHQ LP .DQWRQ = ULFK IRUVWPlQQLVFK ZHLWHU +|KH SXQNW ZDU GLH QDKH %HJHJQXQJ PLW HLQHU :LOGVDXIDPLOLH RKQH ZHLWHUH )ROJHQ I U ]X IlOOLJH 7UHLEHU XQG YHUlQJVWLJWH )O FKWHU

$XI $QIDQJ $XJXVW VFKLHG *DEL /DXSHU 5LFKQHU DXV GHU .RPPLVVLRQ DXV ,KU 1DFKIROJHU LVW $QWRQ *URE *HPHLQGHUDW

'LH )RUVWGLHQVWH /HQ]LD EHVFKlIWLJWHQ LP %HULFKWVMDKU 0LWDUEHLWHQGH XQG /HU QHQGH WRWDO 6WHOOHQSUR]HQWH

'LH MHZHLOV DXI GDV /HLWELOG /HQ]LD DEJH VWLPPWHQ -DKUHV]LHOH NRQQWHQ LQ GHQ PHLVWHQ %HUHLFKHQ HUUHLFKW ZHUGHQ (LQ ]HOKHLWHQ EHU GLH DXVJHI KUWHQ 3URMHNWH ILQGHQ VLFK DP 6FKOXVV GHV %HULFKWV

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HLQH =XQDKPH ZLH ZLU VLH LQ GHQ OHW]WHQ YHUJDQJHQHQ -DKUHQ NDXP PHKU EHR EDFKWHW KDEHQ $EJHVHKHQ YRQ GHQ .lIHU VFKlGHQ YRUZLHJHQG DQ )LFKWH DEHU DXFK DQ /lUFKH VLQG HUIUHXOLFKHUZHLVH GLH 6FKlGHQ GXUFK GDV 6WXUPWLHI Ä1LNODV³ LP )U KOLQJ YHUKlOWQLVPlVVLJ JHULQJ JHEOLH EHQ NHLQH )OlFKHQVFKlGHQ HLQ]HOQH 6WUHXVFKlGHQ 'LH (VFKHQZHONH KDW VLFK EHL DQJHVFKODJHQHQ lOWHUHQ %lXPHQ ZlKUHQG GHV JDQ]HQ 6RPPHUV QLFKW YHU VFKlUIW ZLH HLQH )RWRLQYHQWXU GHV %H WULHEVOHLWHUV EHOHJW 'HU WURFNHQH 6RPPHU KDW ZDKUVFKHLQOLFK GLH $XVEUHLWXQJ XQG $JJUHVVLYLWlW GHV 6FKODXFKSLO]HV Ä)DO VFKHV ZHLVVHV 6WHQJHOEHFKHUFKHQ³ JH JHQ EHU GHP 9RUMDKU UHGX]LHUW 'HU %ODWW IDOO ZDU QRUPDO IU K]HLWLJHU %ODWWIDOO DE $XJXVW NRQQWH EHL NHLQHU GHU UXQG GRNXPHQWLHUWHQ (VFKHQ IHVWJHVWHOOW ZHU GHQ $NXW EOHLEW GDV 3UREOHP PLW GHP $E VWHUEHQ M QJHUHU (VFKHQ LP $OWHU XQWHU HWZD -DKUHQ

)DVW ZHQLJHU +RO]QXW]XQJ

'HU +RO]HLQVFKODJ EHWUXJ LP %HULFKWVMDKU

6LOYHQ VY P 6WHKHQGPDVV HWZD JOHLFK ZHQLJ ZLH GLHV DOV )ROJH GHU (XUR XQG 5XEHOVFKZlFKH GHV ZHLWHUKLQ XQEHIULHGLJHQGHQ %XFKHQ 6WDPPKRO] 0DUNWV $XFK GLH JHQHUHOO ]X ZDUPH XQG QLHGHUVFKODJVDUPH :LWWHUXQJ OLHVV GLH $XVVLFKWHQ I U HLQHQ IORULHUHQGHQ 6FKQLW]HOKRO]PDUNW VFKZLQGHQ XQG GLH 8Q VLFKHUKHLWHQ LQ GHU .lIHUKRO]QXW]XQJ DQ VWHLJHQ 7DWVlFKOLFK PXVVWHQ GDQQ DXFK DE $XJXVW UXQG VY .lIHUKRO] JHHUQ WHW XQG XQWHU VFKZLHULJHQ %HGLQJXQJHQ YHUPDUNWHW ZHUGHQ $OV )ROJH GHU )UDQ NHQVWlUNH ZDU GHU HLQKHLPLVFKH 6WDPP KRO]PDUNW YLHO ZHQLJHU DXIQDKPHIlKLJ DOV LP -DKU ]XYRU 'LH +RO]LPSRUWH DXV GHP QDKHQ $XVODQG VHW]WHQ GHU HLQKHLPLVFKHQ +RO]ZLUWVFKDIW XQG GDPLW DXFK GHQ )RUVW EHWULHEHQ PHQJHQ XQG JHOGPlVVLJ ]X

'LH =ZDQJVQXW]XQJHQ KDEHQ VLFK JHJHQ EHU GHP 9RUMDKU IDVW YHUGRSSHOW

+RO]HLQVFKODJ XQG =ZDQJVQXW]XQJHQ -DKUH +RO]HLQVFKODJ %XGJHW 6ROO

5HFKQXQJ ,VW

0HKUHLQVFKODJ

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY VY $UW GHV (LQVFKODJV QRUPDO

]ZDQJVZHLVH

± ,QVHNWHQ .lIHU

± 3LO]H

± :LQG

± 6FKQHH

± 8UVDFKH XQEHN

± DQGHUH 8UVDFKHQ

1DFKKDOWLJNHLW +LHEVDW] +RO]QXW]XQJ 0LQGHUQXW]XQJ

NXPXOLHUW VHLW

VY

VY

VY

VY

VY

VY

VY

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.DUWLHUXQJ GHU $EWHLOXQJ :DOG EHWUlJW GLH -XQJZDOGIOlFKH QHX KD DXI $UHQ JHQDX HUIDVVW 'LHV HQWVSULFKW GHV 2UWVE UJHUZDOGV /HQ]LD =XP -XQJZDOG ]lKOHQ -XQJZ FKVH 'LFNXQJHQ XQG VFKZDFKH 6WDQJHQK|O ]HU *HPlVV 7DEHOOH VLQG KD DOVR GHV -XQJZDOGV JHSIOHJW ZRU GHQ

'LH 5HVHUYDWVIOlFKH JHPlVV )6& 3()& &RQWUROOLQJ EOLHE XQYHUlQ GHUW 6LH EHWUlJW KD E]Z GHU 5HYLHUIOlFKH /HQ]LD

-XQJZDOGSIOHJH DXI .XUV

'LH XQWHQVWHKHQGH 7DEHOOH JLEW HLQH JXWH hEHUVLFKW EHU GLH $UEHLWHQ GLH YRUZLHJHQG LP 6RPPHUKDOEMDKU ± DXV VHUKDOE GHU +RO]HUHLVDLVRQ ± DXVJHI KUW ZHUGHQ ,P %HULFKWVMDKU HYDOXLHUWH GLH $EWHLOXQJ :DOG GLH ELVKHULJHQ 3IOHJHDU EHLWHQ DXI GHU %DVLV GHU 9HUHLQEDUXQJ PLW GHQ 2UWVE UJHUJHPHLQ GHQ 'HU HQWVSUHFKHQGH 6FKOXVVEHULFKW YRP 6HSWHPEHU VWHOOW GHU /HQ ]LD HLQ JXWHV =HXJQLV DXV DXFK I U GLH 3IOHJH GHV (LFKHQQDFKZXFKVHV LP (L FKHQZDOGUHVHUYDW 1DFK GHU QHXVWHQ

-XQJZDOGSIOHJH (LFKHQZDOGUHVHUYDW (:5 6WUDVVHQXQWHUKDOW .ULWHULXP

(LQKHLW

-XQJZDOGSIOHJH IOlFKLJ 1DFKZXFKVSIOHJH 'DXHUZDOG -XQJZDOGSIOHJH WRWDO :HUWDVWXQJ YRQ (OLWHElXPHQ %DXPSIODQ]XQJHQ RKQH &KULVWE

EHSIODQ]WH )OlFKH 3IODQ]GLFKWH

+HNWDUH +HNWDUH +HNWDUH 6W FN 6W FN +HNWDUH 6WN KD

(LFKHQQXW]XQJ LP (:5 hEHU 8QWHUQXW]XQJ

NXPXOLHUW 3IODQ]XQJHQ YRQ (LFKHQWULSOH (:5 0HKU 0LQGHUSIODQ]XQJ NXPXOLHUW

6W FN

6W FN 6W FN

0XOFKHQ GHU :HJEDQNHWWH $EUDQGHQ YRQ :HJEDQNHWWHQ 1HXEHNLHVXQJ YRQ 6WUDVVHQ

/DXIPHWHU /DXIPHWHU /DXIPHWHU

'RXJODVLHQ I KOHQ VLFK EHL XQV LP +HUUOLEHUJ $PPHUVZLO KHLPLVFK XQG ZRKO 3UlFKWLJH 1DWXUYHUM QJXQJ XQWHU 'RXJOD VLHQULHVHQ PLW %HJXWDFKHU 3HWHU $P PDQQ YRQ GHU $EWHLOXQJ :DOG %98

7

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YHUIHLQHUWHQ 0HWKRGH QHX DXI 65P YHUDQVFKODJW ELVKHU 65P 'LHV VHW]W DOOHUGLQJV HLQH JHZLVVH 8PQXW]XQJ GHU NODVVLVFKHQ %UHQQKRO] 6RUWLPHQW YRU DXV

'LH $QJDEHQ LQ GHU 7DEHOOH EH]LHKHQ VLFK DXI (UQWHIHVWPHWHU (LQ (UQWHIHVWPHWHU HUJLEW 65P VLQG DOVR P 6FKQLW]HO LP 9RUMDKU MHGRFK 6UP DE JHVHW]W ZRUGHQ

6FKQLW]HOKRO]DEVDW] JHGlPSIW ± JDQ]HV -DKU ]X ZDUP

,P )U KMDKU JLQJ GLH QHXH 6FKQLW]HOIHXH UXQJ (VWHUOL )O|RVFK 6WDXIHQ SUREHZHLVH LQ %HWULHE %LV ]XP (QGDXVEDX GHU hEHU EDXXQJ VROOHQ GRUW 6FK WWUDXPPHWHU 65P FD (UQWHIHVWPHWHU DEJH VHW]W ZHUGHQ N|QQHQ

'DV QDFKKDOWLJH 6FKQLW]HOKRO]SRWHQWLDO ZXUGH I U GHQ 2UWVE UJHUZDOG PLW HLQHU

+RO]XPVDW]

Mengen in Efm (m3) YHUNDXIW DP /DJHU 1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] /DXE %UHQQKRO] 1DGHO %UHQQKRO] 6FKQLW]HOKRO] 7RWDO LQ 3UR]HQWHQ

LQ

LQ

WRWDO

YHUNDXIW

DP /DJHU

WRWDO

'DV YHUNDXIWH :DOGKRO] VHW]WH VLFK LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ DXV IROJHQGHQ 6RUWLPHQWHQ ]X VDPPHQ +RO]YHUNDXI Mengen in Efm (m3) 1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] /DXE %UHQQKRO] 1DGHO %UHQQKRO] 6FKQLW]HOKRO] 7RWDO LQ 3UR]HQWHQ

OLHJHQG VWHKHQG

LQ WRWDO

OLHJHQG

VWHKHQG

LQ WRWDO

'LH 6RUWLPHQWVYHUWHLOXQJ KDW VLFK SUR]HQWXDO JHJHQ EHU GHP 9RUMDKU QLFKW YHUlQGHUW

6WDPPKRO] YRU

,QGXVWULHKRO] YRU

(QHUJLHKRO] YRU E]Z PDO PHKU DOV YRU -DKUHQ

0LW GHP EHYRUVWHKHQGHQ ZHLWHUHQ %HGDUI I U +RO]VFKQLW]HO ZHUGHQ GLH ,QGXVWULHKRO]VRUWL PHQWH ZDKUVFKHLQOLFK QRFK YRU PDUJLQDO ZHUGHQ

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

'LH (QHUJLHKRO]SURGXNWLRQ VHW]WH VLFK lKQOLFK ZLH LP 9RUMDKU ]X DXV 6FKQLW]HO XQG ]X DXV 6W FNKRO] I U &KHPLQpH XQG gIHQ ]XVDPPHQ

'LH 0HQJHQ XQG PLWWOHUHQ (UO|VH GHU OLHJHQG YHUNDXIWHQ +RO]VRUWLPHQWH HQWZLFNHOWHQ VLFK ZLH IROJW

/LHJHQGYHUNDXI excl. MWST/Skonto 9HUNDXIVKRO] JHVDPW 6WDPPKRO] 1DGHO 6WDPPKRO] /DXE 6WDPPKRO] ,QGXVWULHKRO] 1DGHO ,QGXVWULHKRO] /DXE ,QGXVWULHKRO] (QHUJLHKRO] NODVV 6WHUKRO] NUDQODQJ 6FKQLW]HOKRO]

JHKDFNW NUDQODQJ GDYRQ :HUWKRO]YHUNDXI 0LWWOHUHU (UO|V

Mittel 1998/99 P

)U P

2012 P

2013 )U P

P )UDQNHQ

P

2014 )U P

P )UDQNHQ

(*) alle Angaben in Erntefestmetern (1 m3 Festmasse ergibt 2.8 Sm3 [Schnitzelkubikmeter])

7UDJHQGH 6lXOHQ ZDUHQ LP +RO]PDUNW JHVFKlIW GHU /HQ]LD ZLHGHUXP GLH EHLGHQ :HUWKRO]YHUNlXIH LQ :RKOHQ YRQ GHU :DOGKRO] *PE+ GHV $DUJDXLVFKHQ :DOG ZLUWVFKDIWVYHUEDQGV RUJDQLVLHUW DOV DXFK GLH JHVLFKHUWHQ $EVlW]H PLW GHP 6FKQLW]HO KRO] 9HUWUDJVYHUNlXIH DQ GLH 6:/ (QHUJLH $* GHQ )RUVWEHWULHE %UHPJDUWHQ XQG GLH *HPHLQGH 6WDXIHQ 'LHVH EHLGHQ =LHO PlUNWH GHU /HQ]LD VLQG ZlKUXQJVUHVLVWHQW XQG JHZlKUOHLVWHQ QDFKKDOWLJH (UWUlJH

) U HLQPDO LQWHUHVVDQW LVW GHU 9HUJOHLFK ]XP /LHJHQGYHUNDXI YRU PHKU DOV -DK UHQ 0LWWHO 'HXWOLFK JHULQJHUH +RO]QXW]XQJ PDVVLYHU 3UHLVU FNJDQJ

P

2015 )U P

P )UDQNHQ

P

)U P

P )UDQNHQ

EHLP /DXEKRO] EHGLQJW GXUFK GHQ =XVDP PHQEUXFK GHV %XFKHQ +RO]PDUNWV DOV DXFK GLH EHUHLWV NRPPHQWLHUWH 8PQXW]XQJ LQ (QHUJLHKRO] 'LH 7DEHOOH EHOHJW LP hEUL JHQ GLH EHZlKUWH 6WUDWHJLH HLQHU QDFK IUDJH XQG SUHLVRULHQWLHUWHQ +RO]QXW]XQJ

:LH GLH (UIDKUXQJ ]HLJW KDW VLFK GLH DQKDO WHQGH )UDQNHQVWlUNH DXI GLH (UO|VH EHL GHQ :HUWKRO]YHUNlXIHQ LQ :RKOHQ NDXP DXVJH ZLUNW 9RU DOOHP /lUFKHQ XQG (LFKHQ KDEHQ VLFK DOV ZHFKVHONXUVVWDELO HUZLHVHQ 'HU OHLFKW JHVXQNHQH 'XUFKVFKQLWWVHUO|V LVW )ROJH HLQHU JU|VVHUHQ /LHIHUXQJ P

PLW HLQHU JU|VVHUHQ 9LHOIDOW DQ +RO]DUWHQ JHJHQ EHU GHP 9RUMDKU P

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Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

8PVDW] PLW 'LHQVWOHLVWXQJHQ ZHLWHUKLQ DXI KRKHP 1LYHDX

'LH =LHOPDUNH YRQ HLQHU KDOEHQ 0LOOLRQ )UDQNHQ 8PVDW] PLW 'LHQVWOHLVWXQJHQ ZXUGH ZLHGH UXP HUUHLFKW %HPHUNHQVZHUW LVW GDVV ]ZHL 'ULWWHO GHV 8PVDW]HV PLW /HLVWXQJHQ DXVVHUKDOE GHV :DOGV HU]HXJW ZXUGHQ

'LHQVWOHLVWXQJHQ IÂ U 'ULWWH XQG 6FKXW] :RKOIDKUW LP HLJHQHQ :DOG Kundengruppe

Einheit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Private (ohne Ausleihen an Dritte) Gemeinwesen Leistungen ausserhalb Wald

Fr. Fr. Fr.

183'657 174'989 358'646

146'691 146'734 293'425

145'064 313'517 458'581

254'907 171'112 426'019

142'515 202'829 345'344

154'991 203'882 358'873

Schutz &Wohlfahrt Lenzburg Schutz &Wohlfahrt Ammerswil Schutz &Wohlfahrt Niederlenz Schutz &Wohlfahrt Othmarsingen Schutz &Wohlfahrt Staufen Leistungen innerhalb Wald

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

93'856 8'805 17'692 35'177 16'734 172'264

119'633 5'591 7'035 17'263 4'084 153'606

86'286 16'079 13'104 14'585 3'909 133'963

89'942 6'197 31'822 13'474 946 142'381

117'673 2'110 21'354 19'958 7'569 168'664

136'995 6'290 12'757 11'693 7'852 175'587

Leistungen total

Fr.

530'910

447'031

592'544

568'400

514'008

534'460

'LH PlFKWLJH (LFKH EHLP 5|PHUVWHLQ ZXUGH YRQ GHU 1DWXU XQG /DQGVFKDIWVNRPPLVVLRQ 1/.

PLW GHU /HQ]EXUJHU %DXPNURQH DXVJH]HLFKQHW XQG ZLUG YRQ GHU /HQ]LD ZHLWHUKLQ JHVFKÂ W]W

:LOGWLHUNRUULGRU 6HRQHUVWUDVVH LP %DX

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(LQ 'ULWWHO PHKU 8PVDW] LQ GHU 6DFKJ WHUSURGXNWLRQ

'HU 8PVDW] PLW GHQ /HQ]EXUJHU 7LVFKHQ YHUGRSSHOWH VLFK LP %HULFKWVMDKU $XFK &KHPLQpHKRO] ZDU JHIUDJW =XQDKPH XP

UXQG 'LH (UO|VH PLW GHQ :HLK QDFKWVElXPHQ ZDUHQ LQGHV OHLFKW U FNOlX ILJ 'LH 6DFKJ WHUSURGXNWLRQ ZLUG YRQ GHU /HQ]LD QLFKW VSH]LHOO IRUFLHUW LVW DEHU Q W] OLFK I U $XVZHLFK XQG 6FKOHFKWZHWWHUDU EHLWHQ

+RO]VFKRSISURGXNWH 9HUNDXI +RO]SURGXNWH Holz ab Magazin Weihnachtsbäume Holzmobiliar Total in Prozenten Referenz 2004

26'817 32'742 14'523 74'082 100

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 27'124 30'892 32'755 30'262 41'610 41'370 40'626 42'465 38'652 37'986 71'810 66'176 58'002 39'311 81'359 140'304 137'694 133'221 108'225 160'955 189 186 180 167 217

'LH HUVWH 5|VVOLIDKUW YRQ /HQ]EXUJ ]XU .DQ WRQVPLWWH NRPPHQWLHUW YRQ )RUVWSUlVLGHQW :LOOL % UJL 1LHGHUOHQ] PLW GHP 3IHUGHZDJHQ YRQ +DQVUXHGL 6FKQHLGHU JH]RJHQ YRQ 0D[ XQG 0RULW] :HLWHUH $XVIO JH ]X GHQ 6WDWLR QHQ GHV :DOGLQIRUPDWLRQSURMHNWV /HQ]LD VLQG JHSODQW

(LQZHLKXQJ GHU QHXHQ .DONRIHQ ,QIRUPD WLRQVWDIHO LP %ROO PLW ,QLWLDQW :LOOL % UJL 1LHGHUOHQ]

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3URMHNWH XQG ,QYHVWLWLRQHQ =HQWUDOH 'LHQVWH 3UlVHQWDWLRQHQ

$NWXDOLVLHUXQJ (UZHLWHUXQJ GHU 3RZHU 3RLQW 6DPPOXQJ GHV %LOG DUFKLYV XQG GHU LQWHUQHQ )DFWVKHHWV /HQ]LD ODXIHQG

+RO]SURGXNWLRQ

(QHUJLHKRO]SRWHQWLDO /HQ]LD 9HUIHLQHUXQJ GHU ELVKHULJHQ 3RWHQWLDOVFKlW]XQJ VSH]LHOO PLW $XV ULFKWXQJ +RO]VFKQLW]HOSURGXNWLRQ (VFKHQZHONH WULHEVWHUEHQ 0RQDWOLFKHV )RWR ,QYHQWDU PLW UXQG ]XIlOOLJ DXVJHZlKOWHQ 3UREH ElXPHQ LP %HUJ 2EHUUDLQ XQG / WLVEXHFK 0DL 2NWREHU

6FKXW] :RKOIDKUW

DOOH *HPHLQGHQ 8QWHUKDOW GHU LQVJHVDPW YRP .DQWRQ DQHUNDQQWHQ XQG EHLWUDJV EHUHFKWLJWHQ $PSKLELHQ /DLFKVWHOOHQ /HQ]EXUJ 6DQLHUXQJ XQG $XIZHUWXQJ GHV 5DVWSODW]HV EHLP (VWHUOLWXUP :DOGHUOHEQLV / WLVEXHFK ([NXUVLRQ PLW 6FKXONODVVHQ

:DOGUDQGDXIZHUWXQJHQ :LOGLVWHL XQG 6W|FNK|I :HVW 6LFKHUKHLWVKRO]HUHL I U 6%% HQWODQJ .DQWRQVVWUDVVH /HQ]EXUJ 6HRQ 1LHGHUOHQ] $NWLRQVWDJH 1HRSK\WHQ (UIDVVXQJ XQG %RQLWLHUXQJ GHU %DXPULHVHQ LP :DOG :,3 5|VVOLIDKUWHQ ]XU .DQWRQVPLWWH 3UREHJDORSS

2WKPDUVLQJHQ 6WDUW ]XP :,3 2WKPDUVLQJHQ $NWLRQVWDJH 1HRSK\WHQ QHX DXFK LP 2WKPDUVLQJHU %HUJ

6DFKJ WHUSURGXNWLRQ

/HQ]EXUJHU 7LVFK (UVWPDOLJH ,QVWDOODWLRQ LP :DOG PLW %RGHQYHUDQNHUXQJHQ 3IODQ]JDUWHQ (UZHLWHUXQJ GHU 1DFK]XFKW YRQ (LFKHQ LQ 7|SIHQ DXI 'RXJODVLHQ XQG 1XVVElXPH XQWHU 0LWZLUNXQJ GHU 6FKXOMXJHQG

'LHQVWOHLVWXQJHQ

1HRELRWD /HQ]LD :HLWHUI KUXQJ GHV 3LORWSURMHNWV PLW YHUVFKLHGHQHQ $NWLRQVWDJHQ XQG 2UJDQLVDWLRQHQ ]XVDPPHQ PLW GHP 1DWXU XQG 9RJHOVFKXW] YHUHLQ /HQ]EXUJ XQG GHQ 2%* 2WKPDUVLQJHQ XQG 1LHGHUOHQ] :DOGLQYHQWDU 9ROONOXSSLHUXQJ GHV /HQ]EXUJHU /lQ]HUWV :LOGWLHUNRUULGRUH 6FKZHL] 0LWZLUNXQJ DP %DX GHV :LOGWLHUGXUFKODVVHV LP 2EHUUDLQ 1DWXU XQG .XOWXUSIDG 6XSSRUW I U 6DQLHUXQJ XQG (UZHLWHUXQJ

,QYHVWLWLRQHQ

)HLQHUVFKOLHVVXQJ )RUWVHW]XQJ GHU (UIDVVXQJ QHX PLW /,'$5 5HOLHINDUWHQ $: $*

:DOGSIOHJHSODQ (LQI KUXQJ HLQHV QHXHQ 3ODQXQJV XQG .RQWUROOLQVWUXPHQWV $VFKHQEHVWDWWXQJ LP :DOG $XVDUEHLWXQJ GHU 'RNXPHQWH I U GLH 9HUSDFKWXQJ YRQ +LPPOLVFKHQ (LFKHQ DE 0lU] (LFKHQZDOGUHVHUYDWH /HQ] $XVVFKHLGXQJ YRQ VLHEHQ 7RWKRO] )|UGHU]RQHQ XQG HUVWHU =ZL EXUJ 2WKPDUVLQJHQ VFKHQEHULFKW I U $EWHLOXQJ :DOG JHPlVV 9HUWUlJHQ %HWULHEVRUJDQLVDWLRQ 6NL]]LHUXQJ GHU 1HXYHUWHLOXQJ GHU ILQDQ]LHOOHQ 9HUDQWZRUWXQJ LP %HWULHE QDFK GHQ 5HJHOQ GHU )RUVWOLFKHQ %HWULHEVDEUHFKQXQJ %$5

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3LORWSURMHNW +LPPOLVFKH (LFKHQ DXI .XUV $Q GHU :DOGEHUHLVXQJ YRP 2NWREHU LQIRUPLHUW 3URMHNWOHLWHU 0DUNXV 'LHWLNHU GLH 'HOHJDWLRQ GHU )RUVWEHWULHEVNRP PLVVLRQ XQG GHQ .UHLVI|UVWHU (UZLQ -DQVHQ YRQ GHU $EWHLOXQJ :DOG $DUDX EHU $VFKHQEHVWDWWXQJHQ LP (LFKHQZDOGUHVHUYDW /LQG 'LH |IIHQWOLFKH %HNDQQWPDFKXQJ LVW DXI 0lU] YRUJHVHKHQ

%HVWDXQHQ XQG VFK W]HQ VWDWW HUQWHQ XQG QXW]HQ )RUVWSUlVLGHQW :LOOL % UJL 1LH GHUOHQ] XQG .UHLVI|UVWHU (UZLQ -DQVHQ EHZXQGHUQ HLQH PlFKWLJH 0LWWHOZDOGILFKWH LP / WLVEXHFK 'HU]HLW ZHUGHQ LQ /HQ]EXUJ XQG 1LHGHUOHQ] DXVJHZlKOWH %DXPULH VHQ %DXPUDULWlWHQ XQG VFK W]HQVZHUWH %DXPJUXSSHQ NDUWLHUW XQG ERQLWLHUW $XI GLH

VHU %DVLV ZLUG HLQ 6FKXW]NRQ]HSW HQWZLFNHOW

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$JHQGD

22. Januar /%$ %HULFKWHUVWDWWXQJ ]XU (VFKHQZHONH LP )RUVWUHYLHU

Ende Juni 'HU .DQWRQ HUOlVVW HLQ ELV LP $XJXVW GDXHUQ GHV )HXHUYHUERW LP :DOG

13. März 5HIHUDWH YRQ 6WDGWUDW 0DUWLQ 6W FKHOL XQG 7KRPDV :DOWHQVS KO DQ GHU *9 GHV %H]LUNV MDJGYHUEDQGV

19./20. März :DOGWDJH GHU 6FKXOMXJHQG PLW GHU 5HJLRQDO VFKXOH /HQ]EXUJ XQG GHU 0LWWHOVWXIH 1LHGHUOHQ] XQG 2WKPDUVLQJHQ Ende März 6WXUPWLHI 1LNODV YHUXUVDFKW HLQ SDDU 6WUHX VFKlGHQ LP )RUVWUHYLHU NHLQH )OlFKHQVFKlGHQ 1. April $UEHLWVWDJ GHU 0lQQHUULHJH 1LHGHUOHQ]

Juli/September 'HU *LJDWKORQ ZLH DXFK GHU .DQW :DQGHUWDJ TXHUHQ XQVHUQ :DOG 12. August 5|VVOLIDKUW PLW 6WDGWI KUHULQQHQ ]XU .DQWRQV PLWWH 3UREHJDORSS

11. – 13. September 6WXQGHQ (LQVDW] GHU 3IDGL *RIHUV /HQ]EXUJ

19. September %DXPWULORJLH GHV 1DWXU XQG 9RJHOVFKXW]YHU HLQV PLW hEHUJDEH GHV $QHUNHQQXQJVSUHLVHV /HQ]EXUJHU %DXPNURQH JHVFK W]WH (LFKH EHLP 5|PHUVWHLQ

21. April ([NXUVLRQ I U .LQGHUJDUWHQ LP /lQ]HUW

17. Oktober 2UWVE UJHUXPJDQJ /HQ]EXUJ LP / WLVEXHFK

April und Juni :DOGHUOHEQLVWDJH LP / WVLEXHFK PLW GHU 5H JLRQDOVFKXOH /HQ]EXUJ

22. Oktober *9 GHV :DOGZLUWVFKDIWVYHUEDQGV /HQ]EXUJ )UHLDPW LQ 2WKPDUVLQJHQ PLW hEHUJDEH GHV :DOGSUHLVHV DQ GHQ 1DWXU XQG 9RJHO VFKXW]YHUHLQ /HQ]EXUJ

8./9. Mai .RPPLVVLRQVDXVIOXJ QDFK 6WDXIHQ ' XQG LQ GHQ 6FKZDU]ZDOG %HVXFK GHU (LFKHQZlOGHU YRQ 0DUWKDOHQ XQG GHU 5KHLQDXHQ LP .DQWRQ = ULFK /HLWXQJ )HOL[ &XQ\

10. Juni 7DJ GHU 7ULSOH ]XU 3IOHJH YRQ (LFKHQ XQG 'RXJODVLHQ

11. Juni :DOGEHUHLVXQJ GHU %HWULHEVNRPPLVVLRQ /HQ ]LD LP / WLVEXHFK 3DUFRXUV :DOGHUOHEQLV

26. Juni 7DJ GHU )UHLKDOWHIOlFKHQ LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHU -DJGJHVHOOVFKDIW 'LDQD

20. Juni bis Mitte Oktober $NWLRQVWDJH Ä1HRELRWD³ XQG ODXIHQGH (LQVlW]H PLW GHP 1DWXU XQG 9RJHOVFKXW]YHUHLQ *DUWHQ EDXYHUHLQ PLW 6FKXONODVVHQ GHU 5HJLRQDO VFKXOH XQG GHU %HUXIVVFKXOH /HQ]EXUJ GHU ,*/6 QHX GHU &UHDQDWLUD 3UR 1DWXUD XQG )UHLZLOOLJHQ LP / WLVEXHFK XQG LP /LQG %ROO

HEHQVR $NWLRQHQ LQ 1LHGHUOHQ] -XQL XQG 2WKPDUVLQJHQ -XOL

29. Oktober .UHLVI|UVWHUWDJ :DOGEHUHLVXQJ )%.

20. November +HOIHUIHVW Ä1HRELRWD³ LP :HUNKRI

16. und 19. November (je ½ Tag) ([NXUVLRQHQ PLW =LPPHUPDQQ /HUQHQGHQ %6/ 26. November 6FKOXVVVLW]XQJ GHU )%. PLW *DVWUHIHUHQW $ODLQ 0RULHU /HLWHU $EW :DOG $DUDX ]XVDPPHQ PLW GHU 1/.

28. November +HOIHUIHVW Ä1HRELRWD³ LP +RWHO /HQ]EXUJ

16., 19., 22. und 24. Dezember (Mi/Sa/Di/Do) :HLKQDFKWVEDXPYHUNlXIH

24. Dezember /%$ %HULFKWHUVWDWWXQJ ]XU ,QEHWULHEQDKPH GHV :LOGWLHUNRUULGRUV LP 2EHUUDLQ

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(QWZLFNOXQJ +RO]QXW]XQJ =ZDQJVQXW]XQJHQ )RUVWGLHQVWH /HQ]LD )HVWPHWHU VY DE

GLY 8UVDFKHQ 8UVDFKH XQEHN 6FKQHH :LQG 3LO]H 1HNURVHQ ,QVHNWHQ .lIHU QRUPDO

(QWZLFNOXQJ GHU )RUVWUHVHUYH )RUVWGLHQVWH /HQ]LD

LQ &+)

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)HVWPHWHU VY DE

(QWZLFNOXQJ +RO]QXW]XQJ =ZDQJVQXW]XQJHQ 2%* /HQ]EXUJ

8UVDFKHQ GLYHUVH 8UVDFKH XQEHNDQQW

6FKQHH

:LQG 3LO]H 1HNURVHQ

,QVHNWHQ .lIHU QRUPDO

(QWZLFNOXQJ GHU )RUVWUHVHUYH 2%* /HQ]EXUJ LQFO .LHVDEEDXHQWVFKlGLJXQJHQ /HQ]KDUG

LQ &+)

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Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

6ROO %HVWlQGH )RUVWUHVHUYHQ HolzerlĂśse Forstdienste Lenzia 2011 2012 2013 2014 2015

Fr. 897'417 793'028 948'093 951'498 776'185

mittlerer HolzerlĂśs (einfacher Sollbestand)

873'244

DeckungslĂźcke Lenzia Sollbestand einfach doppelt Ist-Bestand (Betriebskapital) DeckungslĂźcke

Fr. 873'244 1'746'488 1'078'899 -667'589

Rest-Soll-Bestand pro Ortsbßrgergemeinde (zum Ausgleich der Deckungslßcke) OBG LZ AM NZ OT ST Waldfläche gemäss Betriebsplan (ha) 585 144 84 187 97 Verteilschlßssel nach Waldfläche (%) 53.33 13.13 7.66 17.05 8.84 Rest-Sollbestand (Fr.) -356'007 -87'633 -51'119 -113'801 -59'030 Ist-Bestand (Fr.) aktuell 7'909'229 221'391 222'151 1'162'026

frei verfĂźgbar (Fr.) 7'553'222 133'759 171'032 1'048'225 197'063

Total 1'097 100.00 -667'589 9'770'890

'HU 1DWXU XQG 9RJHOVFKXW]YHUHLQ /HQ]EXUJ 1969 HUKlOW LP 2NWREHU GHQ :DOGSUHLV

YRP :DOGZLUWVFKDIWVYHUEDQG )UHLDPW /HQ]EXUJ IÂ U VHLQ ODQJMlKULJHV YRUELOGOL FKHV (QJDJHPHQW IÂ U GHQ /HQ]EXUJHU :DOG 'DV %LOG ]HLJW 9HUWUHWHU YRP 9RUVWDQG XQG GHU /HQ]LD EHL GHU 3UlVHQWDWLRQ GHV 9HUHLQSURJUDPPV YRU GHU 9HUJDEH PLW 9RUVWDQGPLWJOLHG :)/ 'RULV 6W|FNOL 9L]HDPPDQQ %UHPJDUWHQ

17

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

,9 .LHVZHUN

$OOJHPHLQHV

x $XVDUEHLWXQJ HLQHV QHXHQ *HVFKlIWV UHJOHPHQWV I U GLH .RPPLVVLRQ x %HJOHLWXQJ GHU :DOGURGXQJ (WDSSH

ELV )U KOLQJ x %HJOHLWXQJ GHU 1HXDQVWHOOXQJ GHU ELVKHULJHQ 0LWDUEHLWHU LQ GHU .LHV /HQ] $* x :DKOYRUVFKODJ *RWWIULHG .QHXVV DOV QHXHU 3UlVLGHQW DQVWHOOH GHV DOV 3UlVLGHQW ]XU FNWUHWHQGHQ 6WDGWUDW 0DUWLQ 6W FKHOL GHU DOV 9HUZDOWXQJV UDW LQ GHU .LHV /HQ] $* (LQVLW] JHQRPPHQ KDW x 3U IXQJ GHU 3URMHNWYRUVFKOlJH GHU &RPEDW 6FK W]HQ I U GLH QHXH $QODJH LP DEJHEDXWHQ $UHDO x hEHUSU IXQJ GHU ELVKHULJHQ 5HNXOWL YLHUXQJVSODQXQJ ]XU 2SWLPLHUXQJ GHU 'HSRQLH XQG $XIIRUVWXQJVIOlFKHQ LP V GOLFKHQ .LHVZHUNDUHDO NHLQH XQ Q|WLJH %HDQVSUXFKXQJ YRQ /DQGZLUW VFKDIWVODQG

'LH .LHVZHUNNRPPLVVLRQ EOLHE SHUVRQHOO XQYHUlQGHUW 0LW GHU DXI GHQ -DQXDU U FNZLUNHQGHQ *U QGXQJ GHU .LHV /HQ] $* YHUlQGHUQ VLFK MHGRFK GLH $XIJDEHQ XQG 9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ ,KUH N QIWLJH 7lWLJNHLW ZLUG VLFK DXI GLH 3ODQXQJ GHV .LHVDEEDXV %HZLOOLJXQJVYHUIDKUHQ DXI 5HNXOWLYLHUXQJHQ XQG $XIIRUVWXQJHQ DOV DXFK GHQ 8QWHUKDOW GHU )OlFKHQ NRQ]HQWULHUHQ +LQ]X NRPPW GLH HQJH .RPPXQLNDWLRQ XQG =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP 6WDGWUDW GHU .LHV /HQ] $* XQG GHQ %UDQFKHQ XQG 8PZHOWYHUElQGHQ

$Q 6LW]XQJHQ EHKDQGHOWH GLH .RPPLV VLRQ LP :HVHQWOLFKHQ GLH IROJHQGHQ *H VFKlIWH

x 2UJDQLVDWLRQ .LHVZHUNEHJHKXQJ YRP 0lU] LP 9RUIHOG ]XU $EVWLPPXQJ EHU GLH )XVLRQ GHU .LHVZHUNH /HQ] EXUJ XQG 1LHGHUOHQ]

x 0LWZLUNXQJ EHL GHU 9RUEHUHLWXQJ GHU DXVVHURUGHQWOLFKHQ 2UWVE UJHUJH PHLQGH 9HUVDPPOXQJ YRP 0lU]

$XVEOLFN YRQ GHU UHJLRQDOHQ 6FKLHVVDQODJH LQ GDV UHNXOWL

YLHUWH $EEDXJHELHW LP 0lU]

18

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.LHVDEVDW] XQG %HWRQSURGXNWLRQ

'DV .LHVZHUN /HQ]EXUJ NRQQWH DXFK LP %HULFKWVMDKU YRQ GHU DXVVHURUGHQWOLFK KR KHQ %DXWlWLJNHLW LQ GHU 5HJLRQ SURILWLHUHQ

XQG VSH]LHOOH %DXVWHOOHQ EHOLHIHUQ 'HU .LHVDXVVWRVV ZDU GHU =ZHLWK|FKVWH VHLW ,QEHWULHEQDKPH

.LHVDEVDW] VHLW

P

-DKUH

'LH .LHV XQG %HWRQSURGXNWLRQ HQWZLFNHOWH VLFK LP ]HKQMlKULJHQ 9HUJOHLFK ZLH IROJW

.LHVDEVDW] P ORVH

%HWRQSURGXNWLRQ LP $XIWUDJ GHU %HWRQ 1LHGHUOHQ] /HQ]EXUJ $*

19

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'HSRQLHJXW 5HNXOWLYLHUXQJ XQG $EEDXHUZHLWHUXQJ

'LH 'HSRQLH YRQ $XII OOPDWHULDO HQWZLFNHOWH VLFK ZLH IROJW

'HSRQLHJXW P LQ GHU *UXEH /lQ]HUW

'LH 5HNXOWLYLHUXQJV XQG 3IOHJHPDVVQDK PHQ LP V GOLFKHQ 7HLO XQG GHQ 5DQG]RQHQ GHV *UXEHQDUHDOV ZXUGHQ JHPlVV GHQ NDQWRQDOHQ 5LFKWOLQLHQ XQG GHP DNWXHOOHQ 3IOHJHNRQ]HSW DXVJHI KUW 6SH]LHOO ZXU GHQ GLH 1HRSK\WHQ EHNlPSIW XQG DXI GLH

)|UGHUXQJ GHU $UWHQYLHOIDOW 7LHUH XQG 3IODQ]HQ JHDFKWHW

,P DOWHQ *UXEHQWHLO VROO GLH 5HNXOWLYLHUXQJ LP -DKU GRUW YROOVWlQGLJ DEJHVFKORV VHQ VHLQ

20

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5HFKQXQJVHUJHEQLV

'HU DQ GLH 2UWVEÂ UJHUJHPHLQGH DE]XOLHIHUQGH *HZLQQ EH]LIIHUW VLFK DXI )U

.LHV XQG %DXP $P 6WXQGHQ (YHQW LP 6HSWHPEHU YRQ GHU 3IDGL JHOLHEW

21

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9 ,002%,/,(1

,PPRELOLHQNRPPLVVLRQ

'LH ,PPRELOLHQNRPPLVVLRQ XQWHUVW W]W GHQ 6WDGWUDW EHUDWHQG EHL GHU (QWVFKHLGXQJV ILQGXQJ LP =XVDPPHQKDQJ PLW GHQ ,PPR ELOLHQ GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH LQVEHVRQ GHUH LQ GHQ %HUHLFKHQ x

%HZLUWVFKDIWXQJ GHU ,PPRELOLHQ

x

2SWLPLHUXQJ ,PPRELOLHQHLQQDKPHQ

x

/DQJIULVWLJH XQG VWUDWHJLVFKH 3ODQXQJ I U DOOH ,PPRELOLHQ

x

1XW]XQJ YRUKDQGHQHU ,PPRELOLHQ

x

(UZHUE XQG 9HUNDXI YRQ ,PPRELOLHQ

5lXPOLFKNHLWHQ YRUDXVVLFKWOLFK ]XU :HLWHUYHUPLHWXQJ IUHL

0DUWKD 5LQJLHU 6WUDVVH 9LHK PDUNW

'LH hEHUEDXXQJ Ä9LHKPDUNW³ ZLUG GXUFK GLH ,PPRELOLHQ 7UHXKlQGHU 6WUDXE 3DUWQHU $* YHUZDOWHW 3HU (QGH 'H]HPEHU ZDUHQ YRQ GHQ :RKQXQJHQ GHU 2UWVE UJHUJH PHLQGH :RKQXQJHQ YHUPLHWHW XQG HV KDEHQ ZlKUHQG GHP -DKU 0LHWHUZHFKVHO VWDWWJHIXQGHQ 9RQ GHQ (LQVWHOOSOlW]HQ LQ GHU 7LHIJDUDJH ZDUHQ DP 6WLFKWDJ 3OlW]H YHUPLHWHW 9RQ GHQ GUHL 0RWRUUDGDE VWHOOSOlW]HQ ZDU HLQHU YHUPLHWHW

'LH ,PPRELOLHQNRPPLVVLRQ KDW DQ VHFKV 6LW]XQJHQ LQVJHVDPW *HVFKlIWH EHKDQ GHOW 6FKZHUSXQNWH GHU %HUDWXQJHQ ELOGH WHQ 3ODQXQJVYRUKDEHQ LQ *HELHW %DKQKRI 6 G XQG GLH 6DQLHUXQJ GHU *OHLVDQODJH LQ GHU ,QGXVWULH /HQ]KDUG

5LQJVWUDVVH :HVW =HXJKDXVDUHDO

,Q GHU ,PPRELOLHQNRPPLVVLRQ ZXUGH GLH $U EHLWVJUXSSH %HZLUWVFKDIWXQJ ,PPRELOLHQ JHELOGHW =LHO GHU $UEHLW LVW HV *UXQGODJHQ ]X HUDUEHLWHQ XP DE]XNOlUHQ XQG DXI]X]HL JHQ RE XQG ZLH HLQH 9HUZDOWXQJ GHU HLQ ]HOQHQ /LHJHQVFKDIWHQ N QIWLJ HUIROJHQ N|QQWH

6FKORVVJDVVH .XWVFKHUKDXV

)LQDQ]YHUP|JHQ

%XUJKDOGHQVWUDVVH 6HLIL /DJHUKDXV

'LH JHSODQWH 6DQLHUXQJ XQG (UZHLWHUXQJ GHU $XVVWHOOXQJVUlXPH XPIDVVW DXFK HLQH $XVVHQVWDWLRQ LP /DJHUKDXV 6HLIL $XV GLHVHP *UXQG VLQG DOOH 0LHWYHUKlOWQLVVH SHU -XQL JHN QGLJW ZRUGHQ %XUJKDOGHQVWUDVVH +LU]HOKDXV

3HU (QGH 'H]HPEHU ZDU YRQ GHQ :RK QXQJHQ XQG GHQ *HVFKlIWVUlXPHQ HLQH :RKQXQJ QLFKW EHOHJW XQG ]XU 9HUPLHWXQJ DXVJHVFKULHEHQ 1DFK GHU DQJH]HLJWHQ $XIKHEXQJ GHU 3RVWVWHOOH ZHUGHQ GLHVH

'LH 5lXPOLFKNHLWHQ LP :RKQ XQG :HUN VWDWWJHElXGH LQ GHQ =HXJKDXVKDOOHQ VRZLH LQ GHU $*) +DOOH VLQG DOOH DOV /DJHU UlXPH YHUPLHWHW 'LH 5lXPOLFKNHLWHQ LQ GLHVHU /LHJHQVFKDIW VLQG DOV *HVFKlIWVUlXPH YHUPLHWHW

9HUZDOWXQJVYHUP|JHQ

*RILVFKO|VVOL

'LH 5lXPOLFKNHLWHQ LQ GLHVHU /LHJHQVFKDIW VLQG DOV :RKQXQJ YHUPLHWHW *OHLVDQODJH ,QGXVWULH /HQ]KDUG 'LH 6%% KDEHQ GLH 6DQLHUXQJ YRQ ]ZHL :HLFKHQ GHU *OHLVDQODJH I U GDV -DKU DQJH]HLJW 'LH .RVWHQ EHODXIHQ VLFK DXI UXQG )UDQNHQ XQG ZHUGHQ QDFK HL QHP 9HUWHLOVFKO VVHO DXI GLH 2UWVE UJHUJH PHLQGH XQG GLH $QVFKOXVVJOHLVEHQXW]HU YHUWHLOW =ZLVFKHQ 6%% 2UWVE UJHUJH PHLQGH XQG $QVFKOXVVJOHLVEHQXW]HUQ ODX IHQ *HVSUlFKH EHU GDV ZHLWHUH 9RUJHKHQ

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5|PHUVWHLQK WWH 'LH 5|PHUVWHLQK WWH ZXUGH LQVJH VDPW I U 0LHWWDJH ]X MH )U I U SULYDWH )HVWOLFKNHLWHQ YHUPLHWHW &KROHUDKDXV 6HLW GHP . FKHQXPEDX LVW GLH 6FK W]HQ VWXEH &KROHUDKDXV LPPHU EHOLHEWHU I U SUL YDWH )HVWOLFKNHLWHQ ,QVJHVDPW ZXUGH GDV &KROHUDKDXV I U JDQ]H 7DJH ]X )U XQG KDOEH 7DJH ]X )U YHUPLHWHW

5|PHUVWHLQ

9LHKPDUNW

%XUJKDOGHQ (QVHPEOH

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9, 2576%h5*(5.200,66,21

'LH 2UWVE UJHUNRPPLVVLRQ 2%.

KDW LKUH *HVFKlIWH DQ YLHU RUGHQWOLFKHQ 6LW]XQJHQ HU OHGLJW 'LYHUVH $QIUDJHQ %HKDQGOXQJHQ ZXUGHQ DXI GHP =LUNXODWLRQVZHJ KlXILJ SHU ( 0DLO YHUKDQGHOW XQG EHDUEHLWHW

+LQJHZLHVHQ VHL DQ GLHVHU 6WHOOH DXI IROJHQGH SXQNWXHOOH $NWLYLWlWHQ x

x

x

x

x

x x

x

,P 5DKPHQ GHV 1HX]X] JHU (PSIDQJV LP -XQL ZXUGHQ DXI ,QLWLDWLYH GHU 2%. /HQ]EXUJHU 7UDGLWLRQHQ YRUJHVWHOOW (V ZDUHQ GLHV -XJHQGIHVW XQG )UHLVFKDUHQ 7DPERXUHQ -RJJHOLXP]XJ XQG &KODXV FKO|SIHQ 1DFK GHU RUGHQWOLFKHQ 6RPPHU *HPHLQ GHYHUVDPPOXQJ ZLUG GHU VFKHLGHQGH )L QDQ]YHUZDOWHU %HDW / VFKHU YHUDEVFKLH GHW ,P $QVFKOXVV RUJDQLVLHUW GLH 2%.

5DKPHQSURJUDPP PLW :XUVW XQG :HLQ 'LH %UDVV %DQG KDW VLFK QHX XQLIRUPLHUW $Q GLH %HVFKDIIXQJVNRVWHQ ZLUG HLQ JURVVHU %HLWUDJ GXUFK GLH 2%* JHVSHQ GHW 'LH 6SHQGH ZLUG PLW HLQHP 3ODW] NRQ]HUW YHUGDQNW 'LH 2%. XQWHUVW W]W QHEHQ GHP )HXHU ZHUN LQ JHZRKQWHP 5DKPHQ GDV /HQ] EXUJHU -XJHQGIHVW )LQDQ]LHUW ZLUG GDV %LQGHPDWHULDO Ä&KUlQ]OH³ %HLWUDJ DQ GDV 0HWVFKJSODWVFK .RQ]HUW XQG 0LWZLUNHQ LQ GHU -XJHQGIHVWNRPPLVVLRQ 'DV *HKHLPH 6SUXFK &RPLWpH *6&

VWHKW QHX XQWHU GHP 3DWURQDW GHU 2%.

0HKU ,QIRUPDWLRQHQ VLQG HUJR JHKHLP :LH MHGHV -DKU XQWHUVW W]W GLH 2%. GLH 9HUZDOWXQJ UXQG XP GHQ $XJXVW $QOlVVOLFK GHU 7KHDWHUWDJH KDW 7KHDWHU VFK|QHVZHWWHU DXI GHP 0HW]JSODW] HL QHQ PRELOHQ *DUWHQ LQVWDOOLHUW 'DV 3UR MHNW ZLUG WUDGLWLRQVJHPlVV ILQDQ]LHOO XQ WHUVW W]W =XP MlKULJHQ -XELOlXP GHV +DUPR QLHEODVRUFKHVWHUV GHV 0LWWHODDUJDXV 0X VL[0D[ JLEW HV HLQHQ EHVRQGHUHQ /H FNHUELVVHQ 9HUWRQW ZLUG GDV /HEHQ YRQ

x

x

x

x

x

x

x

%HUQKDUW 0DWWHU ]X HLQHU KLQUHLVVHQGHQ PXVLNDOLVFKHQ *HVFKLFKWH 'LH 2%. XQ WHUVW W]W GDV 3URMHNW PLW HLQHP %HLWUDJ ILQGHW GLH .XOWXUEHL] GHU 2%. VWDWW (LQ JURVVDUWLJ ]XVDPPHQJHVWHOOWHV 3UR JUDPP X D PLW 'RGR +XJ EHJHLVWHUW GDV 3XEOLNXP DXI ZXQGHUVDPH :HLVH 'LH )HVWElQNH VLQG ELV DXI GHQ OHW]WHQ 3ODW] EHVHW]W +HOIHULQQHQ XQG +HOIHU KD EHQ DOV HLQJHVSLHOWHV 7HDP GLH %HZLU WXQJ GHU *lVWH IHVW LP *ULII 'LH 1HXMDKUVEOlWWHU ZHUGHQ GHU gI IHQWOLFKNHLW EHUJHEHQ 0LW 6WRO] XQG UKH WRULVFKHP &KDUPH ZHUGHQ GLH YLHOHQ *lVWH GXUFK +HLQHU +DOGHU DXI GDV QHXH :HUN ÄJOXVFKWLJ³ JHPDFKW ,P $QVFKOXVV ZHUGHQ GHQ QHXHQ 2UWVE UJHULQQHQ XQG 2UWVE UJHUQ LQ GLHVHP IHLHUOLFKHQ 5DK PHQ GLH % UJHUEULHIH EHUUHLFKW 'LH &KODXVQDFKW YHUOlXIW UXKLJ XQG IULHG OLFK GLH JHZRKQWH 6XSSH ZLUG JHQRVVHQ 'DQN JHKW DQ DOOH %HWHLOLJWHQ YRQ MXQJ ELV lOWHU 'HU 8PJDQJ GHV 6WDGWFKODXVHV 0DUNXV 7K|Q\ 5XHGL )XUWHU PLW %HVXFK LP $OWHUVKHLP ZLUG RUJDQLVLHUW 'LH 2%. RUJDQLVLHUW GDV 5DKPHQ SURJUDPP LP $QVFKOXVV DQ GLH :LQWHU JHPHLQGHYHUVDPPOXQJ 'LH &KO|SIHU VFKHQNHQ *O KZHLQ DXV HV ZLUG HLQ *ULWWLElQ] DOV %KDOWLV EHUJHEHQ :LH MHGHV -DKU ZHUGHQ GLH .RVWHQ UXQG XP GHQ &KODXVFKO|SIZHWWEHZHUE GXUFK GLH 2%. EHUQRPPHQ 'LH 2%. VSHQGHW I U GHQ :LGPL 3DUN HL QHQ /HQ]EXUJHU 7LVFK

x

6lPWOLFKH :HLKQDFKWVElXPH LQ /HQ] EXUJV *DVVHQ VLQG YRQ GHU 2%* JH VSHQGHW ± IURKH )HVWWDJH UXQGXP

x

0LW GHP 6LOYHVWHUIHXHU DXI GHP *RIL HQGHW HLQ LQWHQVLYHV XQG VFK|QHV -DKU

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

9,, 086(80 %85*+$/'( $P 0l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lRORJLH IDQGHQ :RUNVKRSV ]XP VWHLQ ]HLWOLFKHQ 7|SIHUQ .RUEIOHFKWHQ %RJHQ EDX XQG %URQ]HJXVV VWDWW ,P 5DKPHQ GHU 6RQGHUDXVVWHOOXQJ /HEHQ LP ) QIVWHUQ -DKUH 6WUDIYROO]XJ LQ /HQ]EXUJ ERW GDV 0XVHXP VHKU JXW EHVXFKWH |IIHQWOLFKH ) KUXQJHQ GDQQ WKHPDWLVFKH 6WDGWUXQG JlQJH PLW &KULVWRSK 0RVHU HLQ 3RGLXPV JHVSUlFK PLW 9HUDQWZRUWOLFKHQ GHU -9$ XQG

HLQH 7KHDWHUDXII KUXQJ I U .LQGHU LQ =X VDPPHQDUEHLW PLW GHP )DPLOLHQ]HQWUXP DQ 'LH QlFKVWH 6RQGHUDXVVWHOOXQJ 6WDGW LQ 6LFKW (QWGHFNXQJVUHLVHQ DXI /HQ]EXU JHU $QVLFKWHQ HU|IIQHWH DP 6HSWHP EHU 6LH ZDU HLQ %HLWUDJ ]XP NDQWRQDOHQ *HGHQNMDKU 'LH (LGJHQRVVHQ NRP PHQ 'LH $XVVWHOOXQJ ZXUGH DP =ZHLW VWDQGRUW GHV 0XVHXPV LQ GHU 6HLIL HLQJH ULFKWHW =XP VLHEWHQ 0DO ZXUGH LP %HULFKWV MDKU GDV 5XVVLVFKH :HLKQDFKWVIHVW JHIHL HUW GLHVPDO PLW HLQHU V]HQLVFKHQ /HVXQJ YRQ 0DULD 7KRUJHYVN\ =XGHP IDQGHQ ]ZHL 9RUWUlJH ]XU 5XVVLVFKHQ .XQVWJHVFKLFKWH XQG HLQ 5HIHUDW ]XP 7KHPD (QJHOGDUVWHO OXQJHQ LQ GHU ,NRQHQNXQVW VWDWW ) U GHQ DOO MlKUOLFKHQ *|QQHUDQODVV NRQQWH /DQGDP PDQQ 8UV +RIPDQQ DOV *DVWUHGQHU JHZRQ QHQ ZHUGHQ 'LH JURVVH KLVWRULVFKH )RWRVDPPOXQJ GHU )LUPD +HUR ZXUGH JHVLFKWHW XQG JURE JH RUGQHW ) U GLH PXVHDOH .RQVHUYLHUXQJ GHU JHI OOWHQ 'RVHQ 7XEHQ XQG *OlVHU OlXIW ZHLWHU GLH .RRSHUDWLRQ PLW GHU +DXW eFROH &RQVHUYDWLRQ UHVWDXUDWLRQ LQ 1HXFKkWHO 5RODQG .URPHU KDW QDFK -DKUHQ DOV 0LW JOLHG GHU 6WLIWXQJ 0XVHXP %XUJKDOGH GHQ 5 FNWULWW JHJHEHQ $Q VHLQHU 6WHOOH ZXUGH 3KLOLSS 5RWK LQ GHQ 6WLIWXQJVUDW JHZlKOW

%HVXFKHUVWDWLVWLN

*UXSSHQ

%HVXFKHU

*UXSSHQ

%HVXFKHU

6FKXONODVVHQ

µ

*UXSSHQ

µ

µ

(LQ]HOEHVXFKHU 7RWDO

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$175b*( 'HU 2UWVE UJHUJHPHLQGHYHUVDPPOXQJ ZLUG EHDQWUDJW (V VHLHQ ]X JHQHKPLJHQ

D GHU 5HFKHQVFKDIWVEHULFKW GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH I U GDV -DKU

E GLH 5HFKQXQJHQ GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH I U GDV -DKU

F GLH 5HFKQXQJHQ GHU )RUVWGLHQVWH /HQ]LD I U GDV -DKU

'HU (UWUDJV EHUVFKXVV GHV .LHVZHUNV YRQ )U VHL GHP .RQWR (LJHQNDSLWDO -DKUHVHUJHEQLV .LHVZHUN ]X]XZHLVHQ /HQ]EXUJ 0lU] )h5 '(1 67$'75$7 'HU 6WDGWDPPDQQ 'DQLHO 0RVLPDQQ

'HU 6WDGWVFKUHLEHU &KULVWRSK +RIVWHWWHU

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

(UOlXWHUXQJHQ ]XU (UIROJVUHFKQXQJ 2UWVE UJHUJHPHLQGH

(LQOHLWXQJ $XFK LP GULWWHQ 5HFKQXQJVMDKU PLW +50 JDE HV YHUVFKLHGHQH .RQWHQSODQlQGH UXQJHQ =XU EHVVHUHQ 9HUJOHLFKEDUNHLW YRQ 5HFKQXQJ XQG %XGJHW ZXUGHQ GLH %XGJHWZHUWH VRZHLW VLQQYROO DXI GLH QHXHQ .RQWL EHUWUDJHQ 'LH EHZLOOLJWHQ :HUWH EOLHEHQ GDEHL XQYHUlQGHUW

$//*(0(,1( 9(5:$/781*

9HUZDOWXQJVOLHJHQVFKDIWHQ 'HU (UGJDVYHUEUDXFK LP %XUJKDOGHQKDXV NRQQWH QRFKPDOV JHVHQNW ZHU GHQ

0HKUDXIZDQG X D I U %DXPSIOHJHDUEHLWHQ EHLP %XUJKDOGHQKDXV XQG $UHDO 6FK W]HQPDWWH VRZLH (UQHXHUXQJ GHU 9HUVLFNHUXQJ EHLP %UXQQHQ 6FKUHEHUJlUWHQ 6FK W]HQPDWWH

0HKUDXIZDQG X D I U GLH 6DQLHUXQJ 'DFK *RILVFKHXQH YRQ )U

6FKOXVVUHFKQXQJ XQG (OHNWURDQSDVVXQJHQ LP =XVDPPHQKDQJ PLW GHU EXGJHWLHUWHQ . FKHQHUQHXHUXQJ LP %XUJKDOGHQKDXV YRQ )U

0LHWJHE KU I U GLH PRELOHQ :&V EHL GHQ 3IODQ]JlUWHQ 7URWWH XQG 6FK W ]HQPDWWH

'LH DP %XUJKDOGHQKDXV JHWlWLJWHQ ,QYHVWLWLRQHQ ZDUHQ QDFK GHQ %LODQ]LH UXQJVYRUVFKULIWHQ YRQ +50 YROOVWlQGLJ DEJHVFKULHEHQ 0LW GHU (LQI K UXQJ YRQ +50 ZXUGHQ GLH LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ HUIROJWHQ ,QYHVWLWLRQHQ HUIDVVW XQG SHU -DQXDU DXIJHZHUWHW 5HVWDWHPHQW 'LH GDUDXV UH VXOWLHUHQGHQ $EVFKUHLEXQJHQ YRQ )U VLQG PLW HLQHU (QWQDKPH DXV GHU $XIZHUWXQJVUHVHUYH ]X ILQDQ]LHUHQ .RQWR

.8/785 63257 81' )5(,=(,7

0XVHXP %XUJKDOGH 0HKUDXIZDQG I U GLH %HWUHXXQJ $XIVLFKW .DVVH

'LH +HL]NRVWHQ VLQG JHJHQ EHU GHP 9RUMDKU QRFKPDOV OHLFKW ]XU FNJH JDQJHQ

(V ILHOHQ NHLQH JU|VVHUHQ 8QWHUKDOWVDUEHLWHQ DQ

'LH (LQWULWWVJHE KUHQ XQG 9HUNlXIH NRQQWHQ HUIUHXOLFKHUZHLVH JHJHQ EHU GHP 5HFKQXQJVMDKU QRFKPDOV OHLFKW JHVWHLJHUW ZHUGHQ

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

.XOWXU EULJH 'LH +HUDXVJDEH GHV 5HJLVWHUEDQGV ELV NRVWHWH )U

'LH +lOIWH GLHVHU .RVWHQ ZHUGHQ GHP 5 FNVWHOOXQJVNRQWR $XV VWHOOXQJVNRQWR 2% .RPPLVVLRQ HQWQRPPHQ

92/.6:,576&+$)7

1HX ZHUGHQ GLH .RVWHQ I U :HLKQDFKWVEDXPJXWVFKHLQH DQ 2UWVE UJHU *UDWLV :HLKQDFKWVElXPH DXI GHP 6WDGWJHELHW XQG $XIZHQGXQJHQ I U GDV $XJXVWIHXHU EHODVWHW ELVKHU .RQWR

1LFKWEHWULHE 'LHQVWOHLVWXQJHQ GHU )RUVWGLHQVWH /HQ]LD XQG H[WHUQHU )LUPHQ LP JHPHLQ GHHLJHQHQ :DOG

'HU LP -DKUH HUVWHOOWH )RUVWZHUNKRI 1HXEDX ZDU QDFK GHQ %LODQ]LH UXQJVYRUVFKULIWHQ YRQ +50 YROOVWlQGLJ DEJHVFKULHEHQ 0LW GHU (LQI K UXQJ YRQ +50 ZXUGH GLHVH ,QYHVWLWLRQ SHU -DQXDU DXIJHZHUWHW 5HVWDWHPHQW 'LH GDUDXV UHVXOWLHUHQGH $EVFKUHLEXQJ YRQ )U µ LVW PLW HLQHU (QWQDKPH DXV GHU $XIZHUWXQJVUHVHUYH ]X ILQDQ]LHUHQ

$XV GHU HLJHQZLUWVFKDIWOLFK JHI KUWHQ )XQNWLRQ 1LFKWEHWULHE UHVXOWLHUW HLQH (LQODJH LQ GLH )RUVWUHVHUYH YRQ )U 'LHVH HUUHLFKW GDPLW HLQHQ 6WDQG YRQ )U

$EEDX XQG 'HSRQLHHQWVFKlGLJXQJ GHU .LHV /HQ] $*

'DV *XWKDEHQ GHU )RUVWUHVHUYH ZXUGH PLW YHU]LQVW ,P %XGJHW ZXUGH PLW JHUHFKQHW

'XUFK GLH *U QGXQJ GHU .LHV /HQ] $* IlOOW GLH 9HUZDOWXQJVHQWVFKlGL JXQJ ZHJ

.LHVZHUN /HQ]KDUG %HWULHE

,Q GHU )XQNWLRQ VLQG QRFK GLH $XIZlQGH XQG (UWUlJH GHU %HWULHEV UHFKQXQJ YHUEXFKW ZHOFKH DXV GHU DOWHQ 2UJDQLVDWLRQ VWDPPHQ $E 5HFK QXQJVMDKU ZLUG GHU %HWULHE GHV .LHVZHUNV YROOXPIlQJOLFK GXUFK GLH .LHV /HQ] $* JHI KUW

3DFKW]LQV GHU .LHV /HQ] $* I U GHQ :HUNKRIVWDQGRUW 5RGXQJVVWUDVVH $UHDO 9HUNHKUVSOlW]H /DJHUSOlW]H XQG 0RELOLDU

%XFKJHZLQQ DXV GHP 9HUNDXI GHV 0DVFKLQHQSDUNV DQ GLH .LHV /HQ] $*

$XV GHU OHW]WHQ %HWULHEVUHFKQXQJ GHV .LHVZHUNV UHVXOWLHUW HLQH *H ZLQQDEOLHIHUXQJ DQ GLH 2UWVE UJHUJHPHLQGH YRQ )U

28

OBG_Rechnung_2015.indd 28

11.05.16 11:04

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

),1$1=(1 81' 67(8(51

=LQVHQ =LQVDXIZDQG I U GLH .RQWRNRUUHQWVFKXOG GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH JHJHQ EHU GHU (LQZRKQHUJHPHLQGH

/LHJHQVFKDIWHQ GHV )LQDQ]YHUP|JHQV $XIJUXQG GHV .RQWUROOEHULFKWHV GXUFK GLH SHULRGLVFK H[WHUQH 3U IXQJ PXVVWHQ GLYHUVH $QSDVVXQJHQ EHL GHQ (OHNWURLQVWDOODWLRQHQ YRUJHQRP PHQ ZHUGHQ

'LH 2UWVE UJHUJHPHLQGHYHUVDPPOXQJ JHQHKPLJWH DP -XQL HL QHQ .UHGLW YRQ )U I U GLH *HVWDOWXQJ GHV 6WUDVVHQUDXPV %XUJKDOGHQVWUDVVH 2VW 9RUEHUHLFKH +LU]HOKDXV %XUJKDOGHQKDXV XQG 9LHKPDUNW $P 6HSWHPEHU JHQHKPLJWH GHU (LQZRKQHUUDW GLH .UHGLWDEUHFKQXQJ %XUJKDOGHQVWUDVVH 2VW PLW %UXWWRNRVWHQ YRQ )U 'HU $QWHLO GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGH EHWUlJW )U

'LH 7DULIH I U GHQ 6WURPYHUEUDXFK LP =HXJKDXV ZXUGHQ JHJHQ EHU GHU 9RUMDKUHVSHULRGH JHVHQNW

%XFKJHZLQQ DXV GHU 9HUlXVVHUXQJ GHU 5HVWIOlFKH 3DU]HOOH 1U LQ 1LHGHUOHQ]

9RQ GHQ :RKQXQJHQ DXI GHP 9LHKPDUNWDUHDO ZDUHQ QLFKW DOOH YHU PLHWHW

$EVFKOXVV 6LHKH %HPHUNXQJ ]X .RQWR

'LH 5HFKQXQJ VFKOLHVVW PLW HLQHP (UWUDJV EHUVFKXVV YRQ )U

DE GHU GHP .RQWR (LJHQNDSLWDO -DKUHVHUJHE QLV 2UWVE UJHUJHPHLQGH ]XJHI KUW ZLUG

(UOlXWHUXQJHQ ]XU ,QYHVWLWLRQVUHFKQXQJ

92/.6:,576&+$)7

.LHVZHUN /HQ]KDUG %HWULHE

'XUFK GLH *U QGXQJ GHU .LHV /HQ] $* HUZDUE GLH 2UWVE UJHUJHPHLQGH

$NWLHQ ]XP 1HQQZHUW YRQ )U 'DV JHVDPWH $NWLHQNDSLWDO GHU .LHV /HQ] $* EHWUlJW 0LR )UDQNHQ :HLWHUH $NWLRQlUH VLQG GLH 2UWVE U JHUJHPHLQGH 1LHGHUOHQ] $NWLHQ XQG GLH %HWRQ 1LHGHUOHQ] /HQ] EXUJ $* $NWLHQ

29

OBG_Rechnung_2015.indd 29

11.05.16 11:04

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

(UOlXWHUXQJHQ ]XU %LODQ]

$.7,9(1

*UXQGVW FNH )9 9HUNDXI GHU 5HVWIOlFKH GHU 3DU]HOOH LQ 1LHGHUOHQ] DQ GLH ,PPRDJ $* ]XP 3UHLV YRQ )U

6LHKH DXFK %HPHUNXQJ ]X .RQWR

0RELOLHQ 99 'HU 0DVFKLQHQSDUN GHV .LHVZHUNV /HQ]KDUG ZXUGH GXUFK GLH QHX JHJU Q GHWH .LHV /HQ] $* ]XP 3UHLV YRQ )U EHUQRPPHQ 6LHKH DXFK %HPHUNXQJ ]X .RQWR

%HWHLOLJXQJHQ DQ |IIHQWOLFKHQ 8QWHUQHKPXQJHQ 6LHKH %HPHUNXQJ ]X .RQWR

3$66,9(1

-DKUHVHUJHEQLV *HPlVV %HVFKOXVV GHU 2UWVE UJHUJHPHLQGHYHUVDPPOXQJ YRP -XQL LVW GHU 5HFKQXQJV EHUVFKXVV GHV .LHVZHUNV YRQ )U GHP (LJHQNDSLWDO NXPXOLHUWH (UJHEQLVVH GHU 9RUMDKUH ]X JHZLHVHQ ZRUGHQ =XVDPPHQ PLW GHP 5HFKQXQJV EHUVFKXVV GHU 2UWVE UJHUJXWVYHUZDOWXQJ YRQ )U UHVXOWLHUW HLQ QHXHU 6DOGR YRQ )U

30

OBG_Rechnung_2015.indd 30

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 31

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

1'884'847.68

0.00 70'365.95 70'365.95

1'814'481.73

Operatives Ergebnis

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

437'740.10 3'223'643.30 2'785'903.20

-971'421.47

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 44

0.00 515'431.65 277'217.20 0.00 9'368.25 0.00 0.00 802'017.10

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

348'382.45 874'080.97 70'365.95 390'682.85 89'926.35 0.00 1'773'438.57

Rechnung 2015

40 41 42 43 45 46 47

1.1.2015 - 31.12.2015

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS

155'000.00

0.00 70'000.00 70'000.00

85'000.00

338'000.00 1'520'000.00 1'182'000.00

-1'097'000.00

0.00 400'000.00 2'512'000.00 915'000.00 0.00 20'000.00 0.00 3'847'000.00

1'068'400.00 3'224'600.00 233'000.00 325'000.00 93'000.00 0.00 4'944'000.00

Budget 2015

-561'111.41

0.00 70'365.95 70'365.95

-631'477.36

404'347.65 1'480'117.30 1'075'769.65

-1'707'247.01

0.00 813'960.00 4'653'859.46 1'291'147.40 0.00 20'000.00 0.00 6'778'966.86

1'152'373.77 6'225'556.05 206'365.95 765'059.35 136'858.75 0.00 8'486'213.87

Rechnung 2014

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

31

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 32

-213'673.85 2'266'162.28 2'052'488.43

Selbstfinanzierung

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

410'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410'000.00

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

60 61 62 63 64 65 66 68

Ergebnis Investitionsrechnung

173'673.85 0.00 0.00 0.00 450'000.00 0.00 0.00 623'673.85

Rechnung 2015

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2015 - 31.12.2015

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS

643'000.00

643'000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budget 2015

339'947.94

339'947.94

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2014

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

32

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 33

ALLGEMEINE VERWALTUNG 1HWWRHUJHEQLV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1HWWRHUJHEQLV

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1HWWRHUJHEQLV

VOLKSWIRTSCHAFT

FINANZEN UND STEUERN 1HWWRHUJHEQLV

1

3

8

9

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

0

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'797'846.42

1'348'867.20

649'724.88

299'587.85

4'096'026.35

Aufwand

2'561'773.75

1'348'867.20

79'535.45

2'050.00

103'799.95

4'096'026.35

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

524'000.00

4'283'000.00

609'000.00

291'000.00

5'707'000.00

Aufwand

1'265'000.00

4'283'000.00

51'000.00

1'000.00

107'000.00

5'707'000.00

Budget 2015 Ertrag

483'672.15

7'792'948.96

573'657.45

335'382.55

9'185'661.11

Aufwand

1'212'994.45

7'792'948.96

67'980.75

1'200.00

110'536.95

9'185'661.11

Rechnung 2014 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

33

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 34

ALLGEMEINE VERWALTUNG 1HWWRHUJHEQLV

Legislative und Exekutive 1HWWRHUJHEQLV

Legislative 1HWWRHUJHEQLV

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Bßromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen

Allgemeine Dienste 1HWWRHUJHEQLV

Allgemeine Dienste, Ăźbrige 1HWWRHUJHEQLV

Allgemeine Dienste, ßbrige Entschädigungen an Gemeinden

Verwaltungsliegenschaften, Ăźbriges 1HWWRHUJHEQLV

Verwaltungsliegenschaften LÜhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen

01

011

0110 3000.01 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01

02

022

0220 3612.00

029

0290 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

0

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

247'023.95 23'889.35 1'740.65 1'105.60 256.15

247'023.95

27'000.00 27'000.00

27'000.00

274'023.95

25'563.90 4'640.00 2'777.50 4'563.95 535.85 4'149.60 400.00 2'481.85 6'015.15

25'563.90

25'563.90

299'587.85

4'096'026.35

Aufwand

103'799.95

103'799.95

103'799.95

103'799.95

4'096'026.35

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

235'600.00 25'000.00 1'700.00 1'300.00 300.00

235'600.00

27'000.00 27'000.00

27'000.00

262'600.00

28'400.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00 6'000.00 5'000.00

28'400.00

28'400.00

291'000.00

5'707'000.00

Aufwand

107'000.00

107'000.00

107'000.00

107'000.00

5'707'000.00

Budget 2015 Ertrag

284'802.80 18'979.40 1'333.10 965.65 193.65

284'802.80

27'000.00 27'000.00

27'000.00

311'802.80

23'579.75 3'000.00 935.00 4'192.70 468.00 3'632.55 400.00 1'569.25 9'382.25

23'579.75

23'579.75

335'382.55

9'185'661.11

Aufwand

110'536.95

110'536.95

110'536.95

110'536.95

9'185'661.11

Rechnung 2014 Ertrag

OrtsbĂźrgergemeinde

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

34

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 35

Ă–FFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 1HWWRHUJHEQLV

Allgemeines Rechtswesen 1HWWRHUJHEQLV

Allgemeines Rechtswesen 1HWWRHUJHEQLV

Allgemeines Rechtswesen GebĂźhren EinbĂźrgerungen

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1HWWRHUJHEQLV

Kulturerbe 1HWWRHUJHEQLV

Museen und bildende Kunst 1HWWRHUJHEQLV

1

14

140

1400 4210.03

3

31

311

Museum Burghalde

AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und InternetgebĂźhren Sachversicherungsprämien Unterhalt GrundstĂźcken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, BenĂźtzungskosten Anlagen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigung an Bauamt / Werkhof Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV BenĂźtzungsgebĂźhren Liegenschaften VV Ăœbrige Erträge Liegenschaften VV

3055.00 3101.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3161.00 3300.40 3612.01 4470.00 4472.00 4479.00

3110

Erfolgsrechnung

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

518'087.68

518'087.68

518'087.68

649'724.88

Aufwand 29.55 815.00 40'698.05 4'263.05 304.20 5'546.40 22'178.00 82'942.85 2'359.10 2'624.40 17'177.15 41'094.45

63'103.20

63'103.20

63'103.20

79'535.45

2'050.00 2'050.00

2'050.00

2'050.00

2'050.00

53'801.65 34'626.25 15'372.05

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

488'000.00

488'000.00

488'000.00

609'000.00

17'000.00 45'000.00

Aufwand 100.00 3'000.00 57'000.00 5'500.00 500.00 5'200.00 8'000.00 65'000.00 1'000.00

44'000.00

44'000.00

44'000.00

51'000.00

1'000.00 1'000.00

1'000.00

1'000.00

1'000.00

54'000.00 35'000.00 18'000.00

Budget 2015 Ertrag

457'180.00

457'180.00

457'180.00

573'657.45

Aufwand 12.95 1'584.30 46'943.40 7'037.00 304.25 5'170.40 11'450.05 94'378.25 260.00 3'013.20 17'177.15 76'000.05

61'929.75

61'929.75

61'929.75

67'980.75

1'200.00 1'200.00

1'200.00

1'200.00

1'200.00

54'416.35 41'118.10 15'002.50

Rechnung 2014 Ertrag

OrtsbĂźrgergemeinde

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

35

11.05.16 11:04

Erfolgsrechnung

Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Wechselausstellungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe

Kultur, übrige 1HWWRHUJHEQLV

Kultur, übriges 1HWWRHUJHEQLV

Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Dienstleistungen Dritter Neujahrsblätter

Nummer

3000.01 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3105.00 3109.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.14 3134.00 3144.00 3158.00 3159.00 3170.01 3612.01 4240.00 4250.00

32

329

3290 3000.01 3130.01 3130.10

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 36

131'637.20 1'975.00 39'619.25 46'059.55

131'637.20

131'637.20

Aufwand 2'880.00 261'079.40 20'253.25 16'182.50 2'939.75 621.20 800.00 1'550.65 4'608.74 10'990.70 424.50 925.55 1'388.70 11'024.84 19'402.30 23'207.80 2'962.45 3'200.95 2'573.69 87'716.16 3'167.25 14'228.80 15'051.00 3'347.05 728.55 6'831.90

16'432.25

16'432.25

16'432.25

54'214.50 8'888.70

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

121'000.00 3'500.00 41'000.00 43'500.00

121'000.00

121'000.00

Aufwand 3'500.00 230'000.00 19'000.00 15'000.00 2'500.00 500.00 2'000.00 4'000.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00 2'000.00 1'500.00 12'000.00 25'000.00 20'000.00 3'000.00 4'000.00 2'000.00 80'000.00 3'500.00 20'000.00 13'000.00 5'000.00 500.00 6'000.00

7'000.00

7'000.00

7'000.00

36'000.00 8'000.00

Budget 2015 Ertrag

116'477.45 1'686.00 37'428.85 32'846.45

116'477.45

116'477.45

Aufwand 2'480.00 229'564.55 17'656.10 13'591.65 2'584.90 290.45 974.77 1'668.25 3'819.70 6'795.60 811.60 701.15 2'003.22 8'080.64 20'539.50 16'504.04 2'819.15 3'723.50 2'275.53 82'846.45 3'474.70 14'410.70 2'406.65 8'039.00 259.50 8'858.70

6'051.00

6'051.00

6'051.00

51'789.95 10'139.80

Rechnung 2014 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

36

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 37

Sonstige gewerbliche Betriebe

Sonstige gewerbliche Betriebe

Kieswerk Lenzhard (Betrieb) Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Temporäre Arbeitskräfte AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals

89

890

8902 3000.01 3010.00 3030.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

82

Nichtbetrieb Teuerungszulagen auf Renten Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Einlagen in Fonds des EK Konzessionen Zinsen Finanzanlagen Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden Entnahme aus Aufwertungsreserve

VOLKSWIRTSCHAFT

8

8209 3062.00 3130.01 3134.00 3144.00 3300.40 3511.00 4120.00 4402.00 4470.00 4612.00 4895.00

Feuerwerk Jugendfest Bundesfeier Öffentlichkeitsarbeit Beiträge an private Organisationen Verkäufe Entnahmen aus Fonds des EK

3130.11 3170.09 3170.11 3636.00 4250.00 4511.00

820

Erfolgsrechnung

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

139.65

664'107.00 1'320.00 -17'146.05

664'107.00

664'107.00

684'760.20 11'873.00 223'685.10 967.05 4'363.40 53'188.80 390'682.85

684'760.20

684'760.20

1'348'867.20

Aufwand 10'000.00 7'676.35 11'307.05 15'000.00

664'107.00

664'107.00

664'107.00

53'188.80

515'431.65 37'592.75 78'547.00

684'760.20

684'760.20

684'760.20

1'348'867.20

7'064.00 9'368.25

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

3'660'000.00 4'000.00 520'000.00 80'000.00 44'000.00 55'000.00 20'000.00 2'000.00 2'000.00

3'660'000.00

3'660'000.00

623'000.00 19'000.00 215'000.00 1'000.00 10'000.00 53'000.00 325'000.00

623'000.00

623'000.00

4'283'000.00

15'000.00

Aufwand 10'000.00 8'000.00

3'660'000.00

3'660'000.00

3'660'000.00

400'000.00 73'000.00 77'000.00 20'000.00 53'000.00

623'000.00

623'000.00

623'000.00

4'283'000.00

7'000.00

Budget 2015 Ertrag

6'760'718.31 2'838.90 653'358.00 64'313.65 41'749.55 44'015.60 23'200.65 740.15 379.65

6'760'718.31

6'760'718.31

1'032'230.65 18'206.25 189'097.45 1'107.70 5'571.10 53'188.80 765'059.35

1'032'230.65

1'032'230.65

7'792'948.96

25'000.00

Aufwand 10'000.80 9'515.35

6'760'718.31

6'760'718.31

6'760'718.31

813'960.00 67'534.85 77'547.00 20'000.00 53'188.80

1'032'230.65

1'032'230.65

1'032'230.65

7'792'948.96

6'051.00

Rechnung 2014 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

37

11.05.16 11:04

Erfolgsrechnung

Personalwerbung BĂźromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Ăœbriger Material- und Warenaufwand Materialkosten Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und InternetgebĂźhren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Transporte Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt GrundstĂźcken Rekultivierung Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, BenĂźtzungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV BenĂźtzungsgebĂźhren und Dienstleistungen TransporterlĂśs Verkäufe Ăœbriger betrieblicher Ertrag Zinsen Finanzanlagen Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Dividende Beteiligung Beton AG ErtragsĂźberschuss Kieswerk RĂźckzug aus Kieswerkreserve

FINANZEN UND STEUERN 1HWWRHUJHEQLV

VermĂśgens- und Schuldenverwaltung 1HWWRHUJHEQLV

Nummer

3091.00 3100.00 3101.00 3101.01 3109.00 3109.01 3111.00 3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.04 3130.07 3132.00 3134.00 3137.00 3140.00 3140.01 3144.00 3151.00 3161.00 3170.01 3192.00 3300.60 4240.00 4240.03 4250.00 4309.00 4402.00 4411.00 4451.01 9000.02 9001.02

9

96

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 38

448'543.55

1'797'846.42

535'544.81

3'252.04

-37'300.00

58'380.25 313.75 42'706.80 3'040.00 23'239.75

5'000.00

-500.00 -6'384.00 -500.00 50'000.00

Aufwand 3'000.00

2'544'596.60

2'561'773.75

10'357.00 430'000.00 18'750.00

205'000.00

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

349'000.00

524'000.00

250'000.00

Aufwand 2'000.00 4'000.00 20'000.00 130'000.00 8'000.00 800'000.00 220'000.00 2'000.00 140'000.00 130'000.00 3'000.00 12'000.00 100'000.00 60'000.00 25'000.00 66'000.00 150'000.00 20'000.00 100'000.00 100'000.00 20'000.00 8'000.00 400'000.00 163'000.00

1'248'000.00

1'265'000.00

270'000.00

413'234.20

483'672.15

1'195'817.30

1'212'994.45

856'211.00

18'750.00 224'661.64

10'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

193'767.90 217'776.20 4'173'134.61 1'291'147.40 9'931.20

Aufwand 1'371.65 4'765.00 26'464.30 145'823.10 8'405.25 1'527'979.20 1'219'535.85 199.00 147'499.55 125'794.80 2'095.30 9'467.80 376'694.50 89'576.20 19'570.40 34'245.20 86'017.40 6'211.00 423'510.55 171'970.15 94'155.50 234'148.82 813'960.00 136'000.00 60'000.00 100'000.00 2'300'000.00 915'000.00 5'000.00

Budget 2015 Ertrag

OrtsbĂźrgergemeinde

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

38

11.05.16 11:04

Erfolgsrechnung

Zinsen 1HWWRHUJHEQLV

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaften des FinanzvermĂśgens 1HWWRHUJHEQLV

Liegenschaften des FinanzvermĂśgens LĂśhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial BĂźromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV BenĂźtzungsgebĂźhren Liegenschaften FV Ăœbriger Liegenschaftenertrag FV

Nicht aufgeteilte Posten 1HWWRHUJHEQLV

Abschluss 1HWWRHUJHEQLV

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve ErtragsĂźberschuss OrtsbĂźrgerverwaltung

Nummer

961

9610 3400.00 3401.00

963

9630 3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10 3439.00 3439.10 3439.30 3439.40 4411.00 4430.00 4432.00 4439.00

99

999

9990 4895.00 9000.01

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 39

1'349'302.87

1'349'302.87

1'349'302.87

1'349'302.87

359'911.80 9'931.70 759.90 111.85 60'040.05 159'358.90 4'257.65 7'613.00 42'612.65 18'005.10 57'221.00

359'911.80

88'631.75 60'131.75 28'500.00

88'631.75

Aufwand

17'177.15 17'177.15

17'177.15

17'177.15

11'950.35

1'338'196.80 1'194'449.45

2'544'596.60

2'544'596.60

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

175'000.00

175'000.00

175'000.00

175'000.00

224'500.00 10'000.00 900.00 100.00 50'000.00 18'500.00 5'000.00 6'000.00 65'000.00 19'000.00 50'000.00

224'500.00

124'500.00 96'000.00 28'500.00

124'500.00

Aufwand

17'000.00 17'000.00

17'000.00

17'000.00

1'230'000.00 3'000.00 15'000.00

1'248'000.00

1'248'000.00

Budget 2015 Ertrag

70'437.95

70'437.95

70'437.95

70'437.95

249'377.90 8'161.95 632.70 91.90 80'484.55 20'529.70 1'658.65 12'633.10 59'798.65 20'638.10 44'748.60

249'377.90

163'856.30 135'356.30 28'500.00

163'856.30

Aufwand

17'177.15 17'177.15

17'177.15

17'177.15

1'180'931.95 378.00 14'507.35

1'195'817.30

1'195'817.30

Rechnung 2014 Ertrag

OrtsbĂźrgergemeinde

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

39

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 40

ERTRAG

Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag

ABSCHLUSSKONTEN

Abschluss Erfolgsrechnung

4

9

90

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand

41 42 43 44 45 46 48

AUFWAND

30 31 33 34 35 36

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

3

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'884'847.68

1'884'847.68

348'382.45 874'080.97 70'365.95 437'740.10 390'682.85 89'926.35

2'211'178.67

4'096'026.35

Aufwand

70'365.95

3'223'643.30 9'368.25

515'431.65 277'217.20

4'096'026.35

4'096'026.35

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

425'000.00

425'000.00

1'068'400.00 3'224'600.00 233'000.00 338'000.00 325'000.00 93'000.00

5'282'000.00

5'707'000.00

Aufwand

270'000.00

270'000.00

295'099.59

856'211.00

856'211.00

20'000.00 70'365.95

20'000.00 70'000.00

8'329'450.11

9'185'661.11

Rechnung 2014 Ertrag

813'960.00 4'653'859.46 1'291'147.40 1'480'117.30

295'099.59

1'152'373.77 6'225'556.05 206'365.95 404'347.65 765'059.35 136'858.75

8'890'561.52

9'185'661.11

Aufwand

400'000.00 2'512'000.00 915'000.00 1'520'000.00

5'437'000.00

5'707'000.00

Budget 2015 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

40

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 41

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1HWWRHUJHEQLV

Kulturerbe 1HWWRHUJHEQLV

Musseen und bildende Kunst 1HWWRHUJHEQLV

Museum Burghalde Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015

VOLKSWIRTSCHAFT 1HWWRHUJHEQLV

Sonstige gewerbliche Betriebe 1HWWRHUJHEQLV

Sonstige gewerbliche Betriebe 1HWWRHUJHEQLV

Kieswerk Lenzhard (Betrieb) Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

Abgang von Mobilien

FINANZEN 1HWWRHUJHEQLV

Nicht aufgeteilte Posten 1HWWRHUJHEQLV

Abschluss 1HWWRHUJHEQLV

31

311

3110 5040.01

8

89

890

8902 5540.01

6060.01

9

99

999

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

3

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

410'000.00

410'000.00

410'000.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

450'000.00

450'000.00

173'673.85 173'673.85

173'673.85

173'673.85

173'673.85

1'033'673.85

Ausgaben

623'673.85

623'673.85

623'673.85

410'000.00

410'000.00

410'000.00

410'000.00

410'000.00

1'033'673.85

Rechnung 2015 Einnahmen

1.1.2015 - 31.12.2015

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

41

11.05.16 11:04

Investitionsrechnung

Abschluss Passivierte Einnahmen

Aktivierte Ausgaben

Nummer

9990 5900.00

6900.00

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 42

410'000.00 410'000.00

Ausgaben

623'673.85

623'673.85

Rechnung 2015 Einnahmen

1.1.2015 - 31.12.2015

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

42

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 43

858'590.80

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufw. Kieswerk

Vorräte

106

Vorräte

470.90

Sach- und übriger Betriebsaufwand

1041

10410 10410.31

1060

470.90

Aktive Rechnungsabgrenzungen

104

10'718'546.35

Kontokorrente mit Dritten Interne Anlagen Forst bei EG Interne Anlagen Kieswerk/EG

50'000.00

50'000.00

470.90 470.90

10'718'546.35 7'518'546.35 3'200'000.00

Kontokorrente mit Dritten

739'899.40

858'590.80 5'871.50 112'819.90

1011

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E OG Diverse Debitoren Scharnierkonto OG Debitoren Kieswerk

11'577'137.15

444'033.64 80'018.20 364'015.44

444'033.64

444'033.64

43'822'878.19

64'178'908.74

01.01.2015

10110 10110.21 10110.31

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

Forderungen

101

1010

Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg Kieswerk

10020 10020.21 10020.31

Bilanz 1.1.2015 - 31.12.2015

10100 10100.21 10100.23 10100.29 10100.31

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Bank

10

100

AKTIVEN

Finanzvermögen

1

1002

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

5'153'510.90 205'334.40 517'754.65 4'430'421.85

5'153'510.90

5'153'510.90

703'115.44 128'645.60 574'469.84

703'115.44

703'115.44

7'203'583.84

8'459'673.19

Zuwachs

50'000.00

50'000.00

470.90 470.90

470.90

470.90

5'403'810.95 204'425.55 78'913.10 4'430'421.85 690'050.45

5'403'810.95

5'403'810.95

106'183.05 106'183.05

106'183.05

106'183.05

8'180'664.90

9'293'441.35

Abgang

10'718'546.35 7'518'546.35 3'200'000.00

10'718'546.35

49'848.95

608'290.75 6'780.35 551'661.45

608'290.75

11'326'837.10

1'040'966.03 102'480.75 938'485.28

1'040'966.03

1'040'966.03

42'845'797.13

63'345'140.58

31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

43

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 44

Grundstücke FV Grundstücke FV

10800 10800.21

Strassen / Verkehrswege

Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege OG

Hochbauten

Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt

Hochbauten Waldwirtschaft Hochbauten Waldwirtschaft

1401

14010 14010.21

1404

14040 14040.21 14040.29 14040.99

14049 14049.21

11'950'444.00

Grundstücke VV

Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt

1400

14000 14000.21

1'489'286.40 1'861'607.85

341'131.15 601'220.20 -260'089.05

1'830'417.55

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

20'064'969.55

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

140

20'356'030.55

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

1'606'632.50 1'606'632.50

1'606'632.50

31'751'236.50

50'000.00 50'000.00

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

14

Gebäude FV Liegenschaften FV

Grundstücke FV

1080

Gebäude FV

Sachanlagen FV

108

1084

Vorräte allgemeiner Haushalt Vorräte Kieswerk

10600 10600.31

10840 10840.21

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

372'321.45

260'094.05 5.00 260'089.05

632'415.50

806'089.35

1'256'089.35

1'346'957.50 1'346'957.50

1'346'957.50

1'346'957.50

Zuwachs

1'436'097.60 1'861'607.85

-277'266.20

277'266.20 425'510.25

323'959.00 601'225.20

1'760'056.60

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

19'758'282.45

20'499'343.45

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

333'390.00 333'390.00

333'390.00

30'477'994.00

31.12.2015

277'266.20

702'776.45

1'112'776.45

1'112'776.45

2'620'200.00 2'620'200.00

2'620'200.00

2'620'200.00

50'000.00 50'000.00

Abgang

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

44

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 45

Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt Kies Lenz AG

Beteiligungen an privaten Unternehmungen

Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt Beteiligungen Kieswerk Beton AG / Kons. Werthmüller

1455

14550 14550.31

Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt

14070 14070.23

14540 14540.31

450'000.00

Anlagen im Bau VV

1407

Beteiligungen, Grundkapitalien

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Kieswerk

14060 14060.31

Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

Mobilien VV

1406

145

Waldungen allgemeiner Haushalt Waldungen OG

14050 14050.21

1454

173'673.85 173'673.85

Waldungen

291'061.00 291'061.00

291'061.00

291'061.00

410'007.00 410'007.00

410'007.00

5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

173'673.85

372'321.45

1405

-372'321.45

WB Hochbauten Waldwirtschaft WB Hochbauten Waldwirtschaft

Zuwachs

14049.29 14049.99

01.01.2015

Bilanz

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

410'000.00 410'000.00

410'000.00

425'510.25

Abgang

291'061.00 291'061.00

291'061.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

741'061.00

173'673.85 173'673.85

173'673.85

7.00 7.00

7.00

5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

-425'510.25

31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

45

11.05.16 11:04

Bilanz

PASSIVEN

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Kreditoren Kreditoren Kieswerk

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Interne Schuld OG-Verw. bei EG

Interne Kontokorrente

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Weitere Abrechnungskonten Durchlaufkonto Kieswerkbuchhaltung

Passive Rechnungsabgrenzungen

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Nummer

2

20

200

2000

20000 20000.01 20000.21 20000.31

20001 20001.01 20001.02

2001

20010 20010.21

2005

20053 20053.01 20053.02

20054 20054.21

20055 20055.31

204

2041

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 46

172'546.75

172'546.75

13'750'902.65 13'750'902.65

13'750'902.65

15'374.05 909'476.16

924'850.21

924'850.21

14'675'752.86

17'848'299.61

64'178'908.74

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

BILANZ

48'632.70

48'632.70

1'876'458.40 1'876'458.40

204'723.55 204'723.55

601'382.45 288'626.60 312'755.85

2'682'564.40

24'129.25 15'837.85 8'291.40

1'038'401.65 1'038'401.65

1'062'530.90

3'745'095.30

3'793'728.00

25'045'112.08

Zuwachs

85'134.25

85'134.25

1'876'458.40 1'876'458.40

204'723.55 204'723.55

601'382.45 288'626.60 312'755.85

2'682'564.40

2'609'649.37 2'609'649.37

2'609'649.37

24'129.25 15'837.85 8'291.40

1'421'820.22 1'038'401.65 9'603.85 373'814.72

1'445'949.47

6'738'163.24

6'823'297.49

25'878'880.24

Abgang

136'045.20

136'045.20

11'141'253.28 11'141'253.28

11'141'253.28

5'770.20 535'661.44

541'431.64

541'431.64

11'682'684.92

14'818'730.12

63'345'140.58

31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

46

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 47

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Ausstellungsgewinne OB-Kommission

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve Ortsbürgergemeinde Aufwertungsreserve Grundstücke Ortsbürgergemeinde

Aufwertungsreserve Waldwirtschaft Aufwertungsreserve Waldwirtschaft

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

291

2910

29100 29100.21 29100.22

295

2950

29500 29500.21 29500.22

29509 29509.21

299

Jahresergebnis Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde Jahresergebnis Kieswerk

19'946'021.55

Eigenkapital

Fonds

29

Jahresergebnis

19'946'021.55

Langfristige Darlehen Darlehen APK

20640 20640.21

2990

7'547'173.45

Darlehen, Schuldscheine

2064

29900 29900.21 29900.31

7'547'173.45

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

206

-561'111.41 70'437.95 -631'549.36

-561'111.41

18'837'414.13

1'489'286.40 1'489'286.40

18'456'735.15 18'456'735.15

7'547'173.45 7'518'546.35 28'627.10

46'330'609.13

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

172'546.75 109'426.75 63'120.00

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufw. Kieswerk

20410 20410.21 20410.31

01.01.2015

Bilanz

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

2'741'058.68 1'349'302.87 1'391'755.81

2'741'058.68

3'036'158.23

17'824'543.00 5.00 17'824'538.00

17'824'543.00

17'824'543.00

390'682.85 390'682.85

390'682.85

390'682.85

21'251'384.08

48'632.70 48'632.70

Zuwachs

295'099.55 70'437.95 224'661.60

295'099.55

1'151'310.55

53'188.80 53'188.80

17'841'715.15 17'841'715.15

17'894'903.95

17'894'903.95

9'368.25

9'368.25

9'368.25

9'368.25

19'055'582.75

85'134.25 22'014.25 63'120.00

Abgang

1'884'847.72 1'349'302.87 535'544.85

1'884'847.72

20'722'261.81

1'436'097.60 1'436'097.60

18'439'563.00 615'025.00 17'824'538.00

19'875'660.60

19'875'660.60

7'928'488.05 7'909'229.20 19'258.85

7'928'488.05

7'928'488.05

48'526'410.46

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

136'045.20 136'045.20

31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

47

11.05.16 11:04

Bilanz

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumul. Ergebnisse der Vorjahre Kieswerk

Nummer

2999

29990 29990.21 29990.31

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 48

19'398'525.54 14'975'177.60 4'423'347.94

19'398'525.54

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

BILANZ

295'099.55 295'099.55

295'099.55

Zuwachs

856'211.00

856'211.00

856'211.00

Abgang

18'837'414.09 15'270'277.15 3'567'136.94

18'837'414.09

31.12.2015

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

48

11.05.16 11:04

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200 3101.00 3141.00

Forstwirtschaft Der Aufwand für Neubekiesungen wird in der Revierrechnung Lenzia budgetiert; bei effektiver Ausführung aber direkt zwischen Unternehmer und Ortsbürgergemeinde als Auftraggeber abgerechnet.

3130.01

Das Konto ist zwecks besserer Kontrolle auf 3 Konten aufgeteilt worden.

Für Dienstleistungen durch Dritte, für Waldpflege und Energieholzbetrieb sind Unternehmer im Umfang von Fr. 243'823.90 beigezogen, Fr. 53'167.10 weniger als budgetiert (Fr. 297'000.00).

4240.82

Das Kieswerk entschädigte mit rund Fr. 57'000 den vorzeitigen Abtrieb und die Randschäden für die Rodung (2. Etappe, 12'176 m2 Wald).

4402.00

Zinsgutschrift 0,5 % auf Fr. 174'097.59.

3300.40

Die am Burghaldenhaus getätigten Investitionen waren nach den Bilanzierungs-vorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement).

Die daraus resultierenden Abschreibungen von Fr. 17'177.15 sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren (Konto 9990.4895.00).

Erläuterungen zur Bilanz 1

AKTIVEN

1011 Kontokorrent mit Dritten 10110.41 Das Darlehen der Lenzia erhöht sich im Geschäftsjahr um Fr. 90'563.96 gegenüber der Einwohnergemeinde auf neu Fr. 264'661.55. Der Anfangsbestand wird mit 0,5 % verzinst - Gutschrift im Konto 8200.4402.00.

2

PASSIVEN

2950 Aufwertungsreserve 29500.41 Bestand Fr. 118'333.25, nach 5 Jahren Entnahme Forwarder-HSMAbschreibung von Fr. 23‘666.65 ergibt der Saldo Fr. 0.00.

49

OBG_Rechnung_2015.indd 49

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 50

38 48

34 44

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

0.00

0.00 23'666.65 23'666.65

-23'666.65

5'045.29 870.50 -4'174.79

-19'491.86

0.00 0.00 1'488'658.60 0.00 0.00 212'743.94 0.00 1'701'402.54

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

1'053'643.60 582'106.70 58'227.65 1'916.45 25'000.00 0.00 1'720'894.40

Rechnung 2015

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2015 - 31.12.2015

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – Forstdienste Lenzia

0.00

0.00 24'000.00 24'000.00

-24'000.00

7'000.00 1'000.00 -6'000.00

-18'000.00

0.00 0.00 1'621'500.00 0.00 0.00 221'500.00 0.00 1'843'000.00

1'067'000.00 696'000.00 58'000.00 15'000.00 25'000.00 0.00 1'861'000.00

Budget 2015

0.00

0.00 23'666.65 23'666.65

-23'666.65

5'509.18 816.70 -4'692.48

-18'974.17

0.00 0.00 1'561'149.55 0.00 0.00 226'210.62 0.00 1'787'360.17

1'058'582.45 632'974.10 58'227.65 31'550.14 25'000.00 0.00 1'806'334.34

Rechnung 2014

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

50

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 51

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

Forstbetrieb Lenzia Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen für Waldpflege Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege

82

820

8200 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.15 3130.16 3132.00 3134.00 3137.00 3141.00

VOLKSWIRTSCHAFT

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

8

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

12'173.95 2'362.00 11'361.60

12'595.40 12'217.05 635.95 5'401.45 37'473.75 2'110.35 1'024.00 16'017.05 61'301.60 145'048.55

1'725'939.69 2'760.00 855'434.75 -4'391.50 64'495.65 84'109.60 39'003.00 2'793.40 7'114.00 2'324.70 3'751.95 84'813.55 35'132.45 4'065.20 895.15

1'725'939.69

1'725'939.69

1'725'939.69

1'725'939.69

Aufwand

1'725'939.69

1'725'939.69

1'725'939.69

1'725'939.69

1'725'939.69

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

1'868'000.00 4'000.00 869'000.00 -3'000.00 67'000.00 80'000.00 36'000.00 3'000.00 6'000.00 5'000.00 4'000.00 85'000.00 40'000.00 5'000.00 1'000.00 1'000.00 25'000.00 15'000.00 3'000.00 6'000.00 20'000.00 3'000.00 1'500.00 16'500.00 122'000.00 155'000.00 20'000.00 7'500.00 2'500.00 35'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

1'868'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

1'868'000.00

Budget 2015 Ertrag

1'811'843.52 2'480.00 866'591.25 -6'783.35 65'571.65 83'300.65 33'894.70 1'209.35 7'233.00 5'085.20 4'388.85 60'162.00 45'188.30 3'849.55 777.15 169.00 8'763.15 10'505.85 670.35 4'933.20 36'649.30 2'493.20 1'148.80 15'753.65 139'570.65 142'359.85 4'000.00 10'160.60 2'362.00 4'518.40

1'811'843.52

1'811'843.52

1'811'843.52

1'811'843.52

Aufwand

1'811'843.52

1'811'843.52

1'811'843.52

1'811'843.52

1'811'843.52

Rechnung 2014 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

51

11.05.16 11:04

Erfolgsrechnung

Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Skonti, Vergütungszinsen Einlagen in Fonds des EK Entschädigungen an Gemeinden Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen Gemeinwesen Personalausleihe Maschinenvermietung Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen Dienstleistungen S & W Wald Staufen Holzverkauf ab Waldstrasse Holzverkauf Schnitzel Weihnachtsbaumverkauf Holzverkauf ab Magazin Holzmobiliarverkauf Holzverkauf ab Stock Zinsen Finanzanlagen Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton Entnahme aus Aufwertungsreserve

Nummer

3151.00 3160.00 3161.00 3169.00 3170.01 3300.60 3499.80 3511.00 3612.00 4240.81 4240.82 4240.83 4240.84 4240.85 4240.86 4240.87 4240.88 4240.89 4250.81 4250.82 4250.83 4250.84 4250.85 4250.86 4402.00 4600.50 4612.80 4631.00 4895.00

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Aufwand 45'863.35 60'000.00 11'637.65 3'775.15 12'449.55 58'227.65 5'045.29 1'916.45 25'000.00

OBG_Rechnung_2015.indd 52

154'990.60 203'882.40 15'637.10 1'420.65 136'994.85 6'289.95 12'757.30 11'693.20 7'851.85 492'862.60 281'813.20 37'985.60 41'610.25 81'358.95 1'510.10 870.50 12'795.30 14'460.60 185'488.04 23'666.65

Rechnung 2015 Ertrag

1.1.2015 - 31.12.2015

Erfolgsrechnung

Aufwand 40'000.00 60'000.00 8'000.00 5'000.00 15'000.00 58'000.00 7'000.00 15'000.00 25'000.00

ERFOLGSRECHNUNG – Forstdienste Lenzia

816.70 17'034.55 12'582.60 196'593.47 23'666.65

1'000.00 10'000.00 13'000.00 198'500.00 24'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

142'515.20 170'768.55 18'291.70 1'186.30 117'672.15 2'109.60 21'354.25 19'958.10 7'569.25 624'138.05 327'360.10 38'652.80 30'262.30 39'311.20

Aufwand 52'066.95 60'000.00 5'673.90 3'740.50 13'068.90 58'227.65 5'509.18 31'550.14 25'000.00

160'000.00 147'500.00 10'000.00 2'000.00 150'000.00 10'000.00 15'000.00 37'500.00 16'000.00 622'000.00 348'500.00 35'000.00 28'000.00 40'000.00

Budget 2015 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

52

11.05.16 11:04

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Bilanz

625'854.00 625'854.00

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien allgemeiner Haushalt

140

1406

14060 14060.41 14060.49 14060.99

625'854.00 873'415.10 -247'561.10

625'854.00

174'097.59 174'097.59

14

174'097.59

440'857.50 428'457.50 12'400.00

Kontokorrente mit Dritten Darlehen Lenzia bei EG

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Lenzia Diverse Debitoren Scharnierkonto Lenzia

10100 10100.41 10100.42 10100.49

440'857.50

614'955.09

Kontokorrente mit Dritten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

1010

1011

Forderungen

101

614'955.09

1'240'809.09

10110 10110.41

AKTIVEN

Finanzvermögen

10

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

1

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ – Forstdienste Lenzia

247'561.10

247'561.10

247'561.10

247'561.10

247'561.10

90'563.96 90'563.96

90'563.96

3'334'084.01 1'528'690.80 20'800.00 1'784'593.21

3'334'084.01

3'424'647.97

3'424'647.97

3'672'209.07

Zuwachs

305'788.75

305'788.75

305'788.75

305'788.75

305'788.75

3'392'056.56 1'595'063.35 12'400.00 1'784'593.21

3'392'056.56

3'392'056.56

3'392'056.56

3'697'845.31

Abgang

-305'788.75

567'626.35 873'415.10

567'626.35

567'626.35

567'626.35

264'661.55 264'661.55

264'661.55

382'884.95 362'084.95 20'800.00

382'884.95

647'546.50

647'546.50

1'215'172.85

31.12.2015

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

53

11.05.16 11:04

OBG_Rechnung_2015.indd 54

Interne Kontokorrente

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Eigenkapital

Fonds

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Lenzia

2005

20054 20054.41

29

291

2910

29100 29100.41

Steuerschulden MWST MWST UST Forstdienste Lenzia

20053 20053.01 20053.02

Steuern

2002

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

20001 20001.01 20001.02

20022 20022.07

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto

Laufende Verbindlichkeiten

200

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

Fremdkapital

20

2000

PASSIVEN

2

20000 20000.01

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'076'982.33 1'076'982.33

1'076'982.33

1'076'982.33

1'218'982.23

21'826.86 21'826.86

21'826.86

21'826.86

21'826.86

1'240'809.09

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

BILANZ – Forstdienste Lenzia

1'916.45 1'916.45

1'916.45

1'916.45

1'916.45

1'589'867.37 1'589'867.37

1'645'406.95 767'469.10 877'937.85

3'235'274.32

-150.69 -150.69

-150.69

110'468.75 52'622.05 57'846.70

599'249.65 599'249.65

709'718.40

3'944'842.03

3'944'842.03

3'946'758.48

Zuwachs

23'666.65

1'589'867.37 1'589'867.37

1'645'406.95 767'469.10 877'937.85

3'235'274.32

3'735.35 3'735.35

3'735.35

110'468.75 52'622.05 57'846.70

599'249.65 599'249.65

709'718.40

3'948'728.07

3'948'728.07

3'972'394.72

Abgang

1'078'898.78 1'078'898.78

1'078'898.78

1'078'898.78

1'197'232.03

17'940.82 17'940.82

17'940.82

17'940.82

17'940.82

1'215'172.85

31.12.2015

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

54

11.05.16 11:04

Bilanz

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve Forstdienste Lenzia

Nummer

295

2950

29500 29500.41

Rechnung / 14.3.2016

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OBG_Rechnung_2015.indd 55

141'999.90 141'999.90

141'999.90

141'999.90

01.01.2015

1.1.2015 - 31.12.2015

Bilanz

BILANZ – Forstdienste Lenzia

Zuwachs

23'666.65 23'666.65

23'666.65

23'666.65

Abgang

118'333.25 118'333.25

118'333.25

118'333.25

31.12.2015

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

55

11.05.16 11:04

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2015

56

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11.05.16 11:04

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Kromer Print AG, Lenzburg

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