C 216
STAATSRECHNUNG 2016 · KANTON SCHAFFHAUSEN
RAV / LAM / KAST GLOBALRECHNUNG
RECHNUNG 2016
VORANSCHLAG 2016
AUFWAND ERTRAG
AUFWAND ERTRAG
RECHNUNG 2015 AUFWAND ERTRAG
Aufwand 350001
Gehälter und Löhne
3‘886‘530.16
3‘987‘787.65
350002
EO und andere Versicherungsleistungen
-54‘062.80
-
350005
Sozialleistungen
783‘403.50
843‘435.21
350020 Honorare ALK/Kanton 350021
Personalrekrutierung
350030
Berufsberatung
350033
Kosten der Abklärung
350037
Organistionsentwicklung
350038
Kosten für IIZ-Projekte
350051
Miete
350062
Anschaffungen Umbauten auf Immob. invent.
350070
Energie / Entsorgung
3‘866‘689.49 -63‘111.55 779‘472.46
48‘400.00 55‘000.00 47‘300.00 3‘012.50
-
7‘679.95
27‘000.00
52‘000.00
41‘450.00
-
4‘000.00
3‘995.40
5‘185.35
6‘000.00
7‘774.60
-
2‘500.00
120‘337.00
130‘000.00
117‘221.00
-
1‘878.90
20‘000.00
-
25‘252.00
32‘900.00
25‘031.00
350080
Reinigung und Unterhalt
51‘703.65
60‘200.00
55‘321.95
350103
Anschaffungen Mobiliar inventarisiert
30‘570.30
25‘000.00
37‘676.25
350104
Anschaffung Mobiliar nicht inventarisiert
6‘772.25
10‘000.00
9‘121.10
350105
Anschaffungen Büromaschinen inventarisiert
1‘257.45
-
350109
Miete / Leasing von Investitionsgütern
7‘791.85
8‘000.00
6‘183.10
350110
Unterhalt und Reparatur (Mobiliar / Maschinen)
1‘674.00
-
-
350151
Büromaterial
37‘083.42
47‘000.00
29‘061.34
350201
Telefon- und Postgebühren
54‘957.10
54‘300.00
56‘062.45
350203
Versicherungsprämien
350251
Reisekosten
350314 350401
838.15
700.00
1‘600.00
700.00
6‘624.70
12‘000.00
4‘207.40
Miete / Leasing von IT-Investitionsgütern
35‘079.00
40‘000.00
31‘965.00
Wartung Hard- und Software
68‘986.15
76‘000.00
65‘254.15
350451
EDV-Dienstleistungen
350501
Datenleitungskosten
4‘942.50
13‘000.00
5‘438.70
81‘386.00
75‘200.00
71‘150.00
350601
Schulungskosten
9‘227.89
15‘000.00
3‘000.00
350604
Erstausbildung
5‘775.50
15‘000.00
10‘570.00
350605
Ausbildung mit eidg. Fachausweis
13‘715.00
25‘000.00
18‘540.00
350606 Rückerstattung Ausbildung Mitarbeitenden 350651
Umzugskosten
- - -4‘460.00
1‘860.70
-
3‘335.15
350653 Diverse Verwaltungskosten
1‘644.10 8‘300.00 413.05
350654 PR-Kosten
1‘776.90 5‘000.00 3‘645.30
350656 Informationstage
117.00 - -
350657 EURES-Projekte
653.00 2‘000.00 1‘241.55
350660
Kosten für personalpolitische Massnahmen
4‘360.90
-
4‘219.95