febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í mars 2016. Nær til starfsemi í febrúar 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða
Bókað 5.240.612.206 4.637.967.369
Áætlun 5.341.279.818 4.866.583.683
Mismunur -100.667.612 -228.616.314
% 98 95
Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
1.094.084.185 648.615.516 408.115.156 70.603.105 420.114.951 181.038.358
1.063.678.206 654.041.142 436.948.394 76.609.405 418.389.223 195.564.223
30.405.979 -5.425.626 -28.833.238 -6.006.300 1.725.728 -14.525.865
103 99 93 92 100 93
Rekstur helstu málaflokka Áætlun
1.064
1.094
1.000
418
420
408
400
437
649
654
800 600
196
181
77
71
200 0 Grunnskólar
Leikskólar
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
87% Kópavogsbúa eru ánægðir með sveitarfélagið sem stað til að búa á að því er fram kom í könnun Gallup á þjónustu 19 stærstu sveitarfélaga landsins sem birt var í febrúar. Í könnuninni er spurt um viðhorf til þjónustu sveitarfélagsins í margvíslegum málaflokkum. Mikil ánægja er með aðstöðu til íþróttariðkunar í sveitarfélaginu, þar eru 85% ánægðir, 10% hlutlausir í afstöðu sinni og 5% óánægðir. Þá eru 74% ánægðir með gæði umhverfis í kringum heimili sitt, sorphirðu, og þjónustu sveitarfélagsins þegar á heildina er litið bæði út frá reynslu og áliti, 23% hlutlausir og 3% óánægðir. Skrautlýsing á Fífuhvammsvegi milli Smáratorgs og Smáralindar hlaut Íslensku lýsingarverðlaunin árið 2015 en þau voru veitt 6. febrúar í tengslum við Alþjóðlegt ár ljóssins og Vetrarhátíð. Verkið var unnið að frumkvæði Kópavogsbæjar sem setti saman hönnunarteymið til vinna að því að lýsa brúarmannvirkið að degi og skapa fallega ásýnd að kvöldi.
1.200 Bókað
Fréttir
Sameiginlegur kostnaður
Vetrarhátíð var haldin á höfuborgarsvæðinu fyrstu helgina í febrúar. Nær 2000 manns sóttu safnanótt í Kópavogi en þá var fjölbreytt dagskrá í menningarhúsum Kópavogs sem opin voru til miðnættis. Jóga og tónleikar voru á meðal þess sem boðið var upp á í sundlaugum Kópavogs á sundlauganótt sem um þúsund gestir sóttu heim.
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2
2016
2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
2.820
1.450 1.350
2.800
1.250
2.780
1.150
950
2.720 750 650
2.700 jan
feb
mars
Íbúaþróun 34.200
2.735
2.740
850
34.400
2.801
2.760
1.050
apríl
maí
34.318
júní
60
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Eignir í nauðungarsöluferli
Áætlun
12
50
10
40
8
30
6
Bókað
Nýjar eignir í nauðungarsölu
32.600
9
7
8
46
10
2
0
0
0
32.800
0
37
33
4 4
33.000
20 28
33.200
48
33.400
30
33.600
39
33.800
10
34.000
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
80
200
60
54
57
150 40 100 44 50
20 0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun
júl
Greitt 2016
ág
sept
Greitt 2015
okt
nov
des
jan
feb mars apríl maí júní
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
35.000
140
nóv des
2015
2014
2013
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir 800
30.000 25.000
ágú sept okt
Greitt 2014 2016
Félagslegar leiguíbúðir
júlí
29.027 26.955
700
583
600 500
20.000
331
400 15.000
300
10.000
200
417
100
5.000
0 0 feb mar apríl maí júní júlí ágústsept okt nóv des jan feb Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágúst sept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 60.000
56.188
200.000 180.000
50.000
160.000 140.000
40.000
175.000
120.000 100.000
30.000
80.000 20.000
40.000
10.000
20.000 0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Frístundastyrkir eftir félögum 18.000 16.000
67.471
60.000 11.283
Bókað
Aldur barna sem nýttu sér frístundastyrk 25.000
22.973
20.000
14.000
45 40 35
12.000 10.000 8.000
15.000
30
10.000
25
6.000
20
4.000
5.000
3.771
2.000
0
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept.
okt.
nóv.
des.
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla
15 10 5 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 700
628
623
615
600
551
600
Áætlað atvinnuleysi 4,0%
543
535
518
499
511
545
512
531
3,5%
400
337
338
339
285
276
344
332
349 333
308
311
2,5%
307
316
300
306
2,0%
300 200
2,8%
3,0%
500
1,5% 291
256
194 Þar af karlar
Alls
ágúst
sept
nóv
des
jan
feb
0,5% 0,0% feb
jan
des
nóv
okt
sept
júlí
okt
ág…
júlí
224
júní
júní
229
maí
maí
212
apríl
apríl
205
mar
mar
207 191 Þar af konur
jan
feb
202
feb
0
1,0%
219
100
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur
3,5%
Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
2015
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2016
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
0-6 mán (skammtíma)
júní
25%
Aldursskipting atvinnulausra
1%
12%
29%
36%
27% 12%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
53% 13%
22%
16% 10%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
12% 32% Iðnnám
Stúdent
Háskóla
16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2014
2015
2016
2500
Útlán Bókasafns Kópavogs
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
1500
10.000
16.931
15.000
2.060
2000
15.517
20.000
1000 5.000 518
500 0 Jan
0 Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000 4.000
Feb
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Gerðarsafni
2000
1500
3.000
Mar
1561
Jan
855
1000
2.000 500
1.450
2.189
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Aðsókn að Molanum
Sep
2014
Okt
Nóv
2015
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016
2500
1000
2000 2.022
800 600
1.262
400 200
500
123
1500 1000
Jan
Des
62
1.000
0
0 Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
2014
2015
7
2016
2014
Aðsókn að sundlauginni í Versölum
60.000
50.000
50.000
40.000
2015
2016
20.000
20.000 10.000
10.000 0
22.685
30.000 23.560
30.000
39.740
36.710
40.000
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
50.000
80 42.196
48.184
30.000
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
100
60.000
40.000
jan
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
60
20.000
40
10.000 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Dimma
Ekkó
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2015
2016
des
okt
Netmiðlar
nóv
ágú
sept
0
maí
jan
500
mars
1.000
jan
1.500
feb
2.000
des
2.500
Dagblöð
júní
Ljósvaki
400 350 300 250 200 150 100 50 0
apríl
des
okt
nóv
nóv
okt
ágú
sept
sept
ágúst
júlí
júlí
júní
júní
maí
maí
apríl
apríl
mars
mars
feb
feb
júlí
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 3.000 jan
Umhverfissvið
febrúar 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál Heildarlaun
1.150 1.050
1.042
1.033
Fjöldi stöðugilda 300,0
1.038
1.604
250,0
950
200,0
850
150,0
750
100,0 50,0
650
0
0
0
0
0
0
0
0
ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
450 ML01
500,00 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,002.969 150,00 100,00 50,00 0,00 jan
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
Stjórnsýslusv.
ML12
3.300,00
3.258
3.200,00
Velferðasv.
Umhverfissv.
Menntasv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00 250,00
500,00
405
400,00
200,00
300,00
3.100,00 150,00
2.972
3.000,00
100,00
2.900,00
50,00
2.800,00 feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,144 1,768 1,535
1,2 0,8
0,982
0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
274
219 200,00 100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML03 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. mars. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2 1,6
0
0,0
550
2,4
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.520
1.519
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið