október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
1 Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar. Útgefin í nóvember 2016. Nær til starfsemi í október 2016.
Fjármál Tekjur Gjöld án fjármagnsliða Grunnskólar Leikskólar Félagsþjónustan Menningarmál Æskulýðs- og íþróttamál Sameiginlegur kostnaður
Bókað 28.103.390.671 23.844.015.814
Áætlun 27.394.747.590 23.854.634.639
Mismunur 708.643.081 -10.618.825
% 103 100
5.540.436.968 3.346.867.629 2.265.051.688 418.056.446 2.152.693.840 938.022.864
5.354.021.946 3.340.282.372 2.304.881.554 392.652.392 2.190.278.563 882.588.047
186.415.022 6.585.257 -39.829.866 25.404.054 -37.584.723 55.434.817
103 100 98 106 98 106
Rekstur helstu málaflokka 6.000 5.354
5.540
938
883
2.190
2.153 418
1.000
393
2.265
2.305
3.340
3.347
2.000
0 Grunnskólar
Leikskólar
Alþjóðlega listahátíðin Cycle var haldin í Kópavogi í annað sinn. Hátíðin sem er vettvangur samtímatónlistar og myndlistar fór fram í menningarhúsunum í Kópavogi 27. október til 30. október. Cycle samanstóð af sýningu í Gerðarsafni, fjölmörgum tónleikum og gjörningum. Kópavogsbær og akstursfyrirtækið Efstihóll ehf. skrifuðu undir samning um ferðaþjónustu fatlaðra í Kópavogi. Samið var til fimm ára með möguleika á tveggja ára framlengingu. Að jafnaði nota um 250 íbúar ferðaþjónustu fyrir fatlaða í Kópavogi og er áætlaður heildarfjöldi ferða á ári tæplega 60 þúsund.
4.000 3.000
900 kennarar í skólum og leikskólum Kópavogs og starfsmenn skóla bæjarins komu saman á Skólaþingi Kópavogs 7. október . Umfjöllunarefni þingsins var mál og lestur og fór það fram í grunnskólum Kópavogs. Fjallað var um viðfangsefnið frá nokkrum sjónarhornum. Þetta er í fyrsta sinn sem haldið er sameiginlegt þing fyrir leik- og grunnskóla í Kópavogi .
Áætlun
Bókað 5.000
Fréttir
Félagsþjónustan
Menningarmál
Æskulýðs- og íþróttamál
Sameiginlegur kostnaður
Áninga- og útsýnisstaður í Kórahverfi vestan við Fjallakór var tekinn í notkun 28. október. Áningastaðurinn var fyrsta verkefnið úr Okkar Kópavogi sem tekið var formlega í notkun. Staðurinn er hugmynd frá íbúa, Maríu Maríusdóttur, sem var valinn af íbúum Kópavogs í íbúakosningu. María lagði fram hugmyndina að áningastaðnum á
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
Útsvarstekjur
1.650
Áætlun 2016
2016
2 2015
2014
Útsvar - uppsöfnun ársins
1.550
14.650
1.350
14.600
1.250
14.550
1.150
14.500
14.633
14.700
1.450
14.450
1.050
14.400 950
14.300
750
14.250
650
14.200 júlí
ágú
sept
okt
Eignir í nauðungarsöluferli
60 50
nóv
des
Áætlun
Bókað
Nýjar eignir í nauðungarsölu
25 20
40 15 20 15
2
8
0
10
0
7
5 0
10
8
48
10
0
20
46
30 43
35.199
júní
46
maí
30
Íbúaþróun
apríl
39
mars
48
feb
37
jan
35.400 35.200 35.000 34.800 34.600 34.400 34.200 34.000 33.800 33.600 33.400 33.200
14.367
14.350
850
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
3
Velferðarmál Fjöldi barnaverndartilkynninga
M.kr.
Fjárhagsaðstoð 350
120
300
100
250
76
80
73
194 200
66 60
54
57
63
59
150
64
39
40
33
100 20
50
0
0 jan
feb
mars
apr
Greiðsluáætlun…
mai
jun
júl
Greitt 2016
ág
sept
okt
Greitt 2015
nov
jan
des
feb mars apríl maí júní
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
35.000 161
30.000 25.000
nóv des
30.605
30.616
29.067 30.599
30.328
2014
2013
800
30.153
30.996
2015
Húsaleigubætur - fjöldi heimila
Húsaleigubætur - fjárhæðir 30.428
ágú sept okt
Greitt 2014 2016
Félagslegar leiguíbúðir
júlí
29.964
26.955
700
598
600 435
500
20.000
400 15.000
300
10.000
200
370
100
5.000
0 0 Fjöldi á biðlista
jan feb mar apríl maí júní júlí ágústsept okt nóv des Almennar leiguíbúðir Félagslegar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur Samtals
Almennar leiguíbúðir Sérstakar húsaleigubætur
Félagslegar leiguíbúðir
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
4
Tómstundamál Frístundastyrkir - uppsöfnun ársins
Greiðslur frístundastyrkja 56.188
180.000 175.000
50.000
29.318
165.000
28.405
30.000 22.923
160.000
20.000
155.000 11.283 150.000
10.000 3.691
2.896
1.678
1.240
438
maí
júní
júlí
145.000
0 jan
feb
mars
apríl
ágúst
sept
okt
nóv
Áætlun
des
Frístundastyrkir eftir félögum í þús. kr. 18.000 16.000
158.060
170.000
40.000
175.000
60.000
25.000
22.975
20.000
14.000
Bókað
Aldur barna sem nýttu sér frístundastyrk í mánuðinum 120 100
12.000
15.000
10.000 8.000
10.000
6.000
4.868
4.000
3.771
2.000
557
2.356 445
302
37
0
apríl
maí
júní
júlí
413
0 jan
feb
mars
ágúst
sept.
okt.
nóv.
80 60
5.000
40
0
20 0
des.
Breiðablik
HK
Skólahljómsveit Kóp.
Tónlistarskóli Kóp.
Sporthúsið
World Class
Aðrir
Gerpla (hægri ás)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára ára
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
5
Fjöldi atvinnulausra 600
518
511
545
512
531
511
478
500 400
429 311
306
316
300
307
288
287
300 200 100
207
205
224
Alls
375
238
232
2,0% 1,5%
223
191
Þar af karlar
júlí
ágúst
sept
okt
okt
sept
júlí
ág…
júní
0,0% júní
maí
143 maí
apríl
135
apríl
mars
131
m…
feb
143
jan
jan
0,5%
155 151 Þar af konur
feb
des
247
255
373
des
nóv
260
378
nóv
okt
274
2,5%
398
okt
0
411
1,0%
229
212
Áætlað atvinnuleysi 3,0%
Atvinnuleysi - samanburður 4,0%
Landið allt
Höfuðb.sv.
Kópavogur
3,5%
Í hverjum mánuði eru atvinnulausir í hlutastörfum á skrá í Kópavogi tæplega 10%, en tölur af landinu öllu og höfuðborgarsvæðinu miðast við atvinnuleysisdaga í hverjum mánuði (meðaltalsfjöldi). Því er ekki um samanburðarhæfar tölur að ræða að fullu.
3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
2015
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
2016
Menntunarstig atvinnulausra
Lengd atvinnuleysis
Aldursskipting atvinnulausra 0% 11%
0-6 mán (skammtíma)
31%
34%
29%
27% 14%
6-12 mán (langtíma) meira en ár (langtíma)
52% 19%
13%
18%
11% 11%
Grunnskóli
Framhald ýmisk.
30% Iðnnám
Stúdent
Háskóla 16-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
6
Ýmsar mælingar Aðsókn að Náttúrufræðistofu Kópavogs
2014
2015
2016
2500
2014
Útlán Bókasafns Kópavogs
2015
2016
Nóv
Des
2015
2016
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
18.001
17.152
18.859
17.333
15.193
14.924
13.188
17.285
1.728 1.258
10.000
860
5.000
518
500
1.064
792
930
1000
918
1.446
1500
16.931
15.000
2.060
2000
15.517
20.000
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Salnum
Okt
Nóv
Des
2014
2015
2016
5.000
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Aðsókn að Gerðarsafni
2500
2014
2329
Jan
0
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Molanum
2014
683
953
1021
0 Okt
Nóv
2015
Jan
Des
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Aðsókn að Tónlistarsafni Íslands
2016
5000
1000
486
3000
800
4.128
3.992
4000
600
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
Jan
Feb
Mar
Apr
Maí
Júní
Júlí
12
246
34
96 165
42
969
0
0 Jan
123
1.892
1.688
1.352
2.022
1.262
200
62
400
2000 1000
1212
500
0 Jan
1339 855
3.756
1000
1.124
1.700
18
1.005
3.626
3.628 1.380
1.000
1.450
2.189
2.000
1650
1561
1500
3.000
1880
2000
4.000
Ágú
Sep
Okt
Nóv
Des
október 2016 2015
2016
40.000
10.000
10.000 0
32.908
25.508
26.520
26.296
24.633
23.560
20.000
22.685
33.885
39.059
30.000 29.402
20.000
33.227
38.175
41.324
39.740
36.705
36.710
30.000
44.138
50.000 40.000
2014
Aðsókn að sundlauginni í Versölum 50.000
20.330
2014
60.000
26.903
Aðsókn að Sundlaug Kópavogs
7 2015
2016
22.012
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
Heimsóknir á vef Kópavogsbæjar
okt
nóv
des
2014
2015
2016
10.000
42.181
47.668
48.118 26.913
20.000
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
Ábendingar frá bæjarbúum
80 47.784
50.157
45.178
44.036
42.196
48.184
50.000
30.000
feb
100
60.000
40.000
jan
jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des
60 40 20
0 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágú
sept
okt
nóv
des 0 Velferðarsvið
Menntasvið
Stjórnsýslusvið
Umfjöllun fjölmiðla um Kópavogsbæ
Aðsókn í félagsmiðstöðvar 5.000 jan
feb
mars
apríl
maí
júní
júlí
ágúst
sept
Umhverfissvið
okt
nóv
des
Ljósvaki
400
Dagblöð
Netmiðlar
4.000 300 3.000 200 2.000 100 1.000
Fönix
Igló
Jemen
Kjarninn
Kúlan
Pegasus
Þeba
2016
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
júní
maí
apríl
feb
jan
des
okt
nóv
ágú
sept
júlí
maí
apríl
júní
2015
mars
Ekkó
mars
jan Dimma
feb
0 0
október 2016
Mánaðarskýrsla Kópavogsbæjar
8
Starfsmannamál Heildarlaun
1.350 1.250
1.178
1.164
1.228
Fjöldi stöðugilda 1.000,0
1.189 1.088 1.096
1.150 1.050
1.042
1.033
1.038
1.604
1.520 1.515 1.508 1.508 1.576 1.537 1.522
1.519
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0
1.553 1.545
800,0
1.092
1.037 600,0
950 400,0
850 750
200,0
650
0,0
0 ML01 ML02 ML03 ML04 ML05 ML06 ML07 ML08 ML09 ML10 ML11 ML12
550 450 ML01
ML02
ML03
ML04
ML05
ML06
ML07
ML08
ML09
ML10
ML11
Veikindadagar
600,00
4.000,00
3.473
500,002.969
3.258 2.972
3.011
2.719
2.954 3.012
3.000,00
1.740
2.000,00
1.345
Velferðasv.
Menntasv.
500,00
434 405
400,00
200,00 150,00
Umhverfissv.
Fjarvistadagar vegna veikinda barna
300,00 250,00
2.693
400,00 300,00
Stjórnsýslusv.
ML12
258
256 249
300,00
207
219 274
200,00
100,00
200,00
1.000,00 100,00
0,00
0,00 jan
2,4
feb mars apríl Stjórnsýslusvið
maí júní júlí Umhverfissvið
ágú
sept okt Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
2,248
1,6 1,2
1,607
1,454
1,057
0,8 0,4 0 Velferðarsvið
Menntasvið
100,00 0,00
0,00 jan
feb
mars
Stjórnsýslusvið
apríl
maí
júní
júlí
Umhverfissvið
ágú
sept
okt
Velferðarsvið
nóv
des Menntasvið
Heildarlaun starfsmanna Kópavogsbæjar eru í milljónum króna. ML11 stendur fyrir útborguð mánaðarlaun 1. nóvember. Tölur eru með launatengdum gjöldum.
Fjöldi veikindadaga pr. stöðugildi
2
59 50,00
Umhverfissvið
Stjórnsýslusvið