udkast

Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget 2011 Odder Kommunes styringskoncept

Sidetal 1 3 - 16

Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse Politik for børn og unge Politik for fritid og kultur Politik for teknik og miljø Sundhedspolitik Udviklingspolitik

5 6 7 8 9 - 10 11 - 16

Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudvikling Likvide aktiver

17 - 30 31 - 33 34 34

Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. Retningslinier for lønsumsbudgettering

35 36 - 38 39 - 40 41

Hovedoversigt 2011-2014 Sammendrag af budget 2011-2014 Budget 2011 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.)

43 45 - 48 49

Budget 2011

Bemærkninger

Serviceudgifter(områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Driftscentret Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Grønne områder ved Spektrum Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn

51 - 52 52 52 52 - 53 53 54 54 54 54 - 55 55 55 55 55 55 - 56

105 - 106 107 108 108 - 110 110 111 111 112 112 - 114 114 115 115 - 116 116 - 117 117

Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ungdomsklubber/ Klub 10 - 14 Ungdomsskole Tilskud til idrætshaller Bibliotek

57 - 59 57 57 57 57 - 58

119 - 127 120 120 121 122

Indholdsfortegnelse Musikskole Folkeoplysning Museum Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse af tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel Tildeling af budget til de enkelte skoler – undervisning og skolefritidsordning Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Ungepakken Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Fælles vuggestue Fælles børnehave Tildeling af budget til de enkelte børnehaver og vuggestuer Budgetteringsforudsætninger Fælles integrerede institutioner Tildeling af budget til integrerede institutioner Klubber - Forældrebetaling Børne- og Familiecentret PPR To-sprogskonsulent Sundhedspleje SSP Familieterapeuter, Egeknasten Budgetbeløb Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler

Sidetal 58 58 58 - 59 59 59 - 66 59 59 59 59 - 60

60 - 66 66 66 66 66 - 72 66 - 67 67 67 67 67 - 72 72 72 72 72 - 75 72 - 73 73 73 73 73 73 73 - 74 74 74 74 74 - 75 75

76 76 - 77 76 76 - 77 77 77 - 78 77 78 78 78

122 - 123 123 - 124 124 124 - 127 128 - 140 129 - 130 130 130 130 - 137 138 - 139 139 137 & 140 137 137 - 138 138 141 - 150 141 - 146 146 - 148 148 148 149 149 - 150 148 149 150 151 - 157 152 152 153 153 153 154 154 154 - 155 155 155 156 - 157 158 - 159

161 162 - 166 162 - 164 164 164 - 166 166 166 - 168 167 - 168 168 168 168

Indholdsfortegnelse Visitationsteamet, administration Voksen handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning Diverse boligudgifter og indtægter Produktionshøjskole Økonomiudvalget: Børne- og Familiecenter - administration Redningsberedskab Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Folketingsvalg Administration Budgetpuljer Kollektiv Trafik – Hou Havn Sundhed Erhvervsfremme og Turisme Arbejdsmarked

Sidetal 78 79 - 81 79 - 80 80 - 81 81 81 81 - 82 82 82 82 82 82 82 82 82

168 169 - 180 169 - 177 178 - 179 179 180 181 - 182 181 181 181 182 182 182 183 184

83 83 83 - 85 83 83 - 84 84 84 - 85 85 85 85 85 - 86 86

187 188 189 - 194 189 189 - 190 190 190 - 193 194 195 196 197 198

Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste

87

199

Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg

87 87 87 87

201 201 - 202 202 202 - 203

87 - 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 - 90

205 - 206 206 - 207 207 - 209 209 - 210 210 - 211 211 - 212 212 - 214 214 - 215 215 215 - 216

Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer):

Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Beskæftigelsesordninger Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram

Indholdsfortegnelse Introduktionsydelse Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter 2011 - 2014 Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Skatteprognose Kommunale takster

Sidetal 90 90 91 93 – 94 95 97 - 103

216 - 217 217 - 218 219 - 221 223 - 227

13,6 42,8

202,6 369,5 184,7 131,1 114,3 124,3 69,3 51,6 59,0 27,7 24,1 16,9 4,8 7,0 3,0 2,4 1.392,3 9,4 29,0 1.473,5

Drift: Skoler Indkomstoverførsler Ældre Byråd og administration 3) Børnepasning Voksne handicappede og udsatte grupper Børne- og Familiecentret Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) Forsikrede ledige og arbejdsmarked Fritid, bibliotek og kultur Veje og grønne områder Kollektiv trafik og havne Beredskabstjeneste Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm Erhvervsfremme og turisme Miljø Drift i alt Renter på lån Bidrag til Region Midtjylland Resultat af ordinær driftsvirksomhed

29,2

Skatter, tilskud og udligning: Indkomstskatter (25,1 pct.) 1) Ejendomskatter (30,32/12,3 promille) 2) Selskabsskat Generelle tilskud fra staten og udligning Skatter, tilskud og udligning i alt

1.494,4

0,7 330,3

15,2 3,1 0,3 10,4 1,2 3,7

18,0 187,9 16,3 2,2 27,2 39,5 4,6

748,4 110,3 5,5 299,9 1.164,1

184,6 181,6 168,4 128,9 87,1 84,8 64,7 51,6 43,8 24,6 23,8 6,5 3,6 3,3 3,0 1,7 1.062,0 9,4 29,0 -20,9

-719,2 -110,3 -5,5 -286,3 -1.121,3

(Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Udgift

7,7 19,6 1.543,5 12,8 1.556,3

21,8

5,7

16,1

indtægt

2,7 -5,7 6,1 5,4 15,9 5,0 29,4 4,7 1,2 -0,4 13,3 -7,7 -19,6 0,0 0,0 0,0

Netto

1) Personskatten er fra 2011 forhøjet med 0,2 procent. 2) Grundskyldspromillen er fra 2011 forhøjet med 2,92 promille. 3) Budgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio.kr. Der er afsat en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune

Anlæg: Vedligeholdelse af veje 2,7 Køb af bygninger/salg af bygninger 10,4 Specialklasser på Parkvejens skole 6,1 Læringscenter på Parkvejens skole 5,4 Ældreboliger ved Ålykkecentret 21,6 Ombygning af Ålykkecentret 5,0 Anlæg i alt 51,2 Kommunalt bidrag til støttet boligbyggeri 4,7 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,2 Beboerindskud i ældreboliger -0,4 Afdrag på lån 13,3 Låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse til ældreboligbyggeri ved Ålykkecentret Resultat før jordforsyning 1.543,5 Jordforsyning, byggemodning og salg 12,8 Samlet budgetresultat 1.556,3

Beløb i mio.kr.

Odder Kommunes budget for 2011

1

3

Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og –strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne.

Byrådets Styringsværktøj

Direktionens styringsværktøj

Vision

Ledelsesgrundlag

Politikker

Organisationspolitikker

Strategier og handleplaner

Organisationsstrategier

Ledelsesaftale

Institutionernes styringsværktøj

Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kultur og Fritid Børn og Unge Voksenservice Teknik og Miljø Borgerservice og forvaltning Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme Sundhed og forebyggelse Kommunikation og borgerinddragelse

I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling – og ændringer i beslutningsgrundlaget – såvel lokalt som nationalt. Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne.

4 Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det serviceniveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken 2007-2010 og udviklingspolitikken i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for Voksenservice er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet i 2011. Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme vil blive udarbejdet i indeværende Byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx Odder Kommunes turismestrategi, mad- og måltidspolitik og servicestrategi. Disse er tilgængelige på www.oddernettet.dk.

5

Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse Vision

vedtaget af Byrådet den 20. april 2009

Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne

Indsatsområder

Pejlemærker

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser

Dialog

Åbenhed

Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer.

Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende

Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet.

Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat.

Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet.

Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden.

Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder.

Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat.

Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans.

Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder.

Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge.

Resultatmål

Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger.

At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser

6

Politik for Børn og Unge

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet.

Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan – frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser.

Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende Forældrelæringsmiljøer samarbejde

Der skal være plads til alle – men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder.

Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø.

Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde.

Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program).

Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge

Resultatmål

Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud.

Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt.

Effektmål:

Aktivitetsmål:

At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015

At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder:

2008 - ”Krop og bevægelse og sproglig udvikling” 2009 - ” Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer” 2010 – ”Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier”

At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen

7

Politik for Fritid og Kultur

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister.

Dialog og samarbejde

- mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv.

Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web.

Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning.

Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud.

Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk.

Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere.

Aktivt fritidsliv

Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne.

Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse

Nærhed

Resultatmål

Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig.

Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne.

Læring

Branding

Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid.

Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres

Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet.

Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter.

Sammenhæng i kulturtilbud

Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i ”Kulturring Østjylland”.

Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes.

Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet.

Rugekasse Aktiv talentudvikling.

Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører.

Foreningsby Odder brandes som foreningsby.

At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.

8

Politik for Teknik og Miljø

Indsatsområder

Pejlemærker

Vision

vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv

Rent vand til alle – også de næste generationer

Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030

Byrådet vil have rent vand – både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand

Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi

For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser – fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning

Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet

Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes

Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen – fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning

Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen – med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv

Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere – derfor skal den i særlig grad beskyttes

Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle

Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd

Resultatmål

Byerne skal udvikles med grønt, blåt – og liv

At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO2-regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: ”udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland rapporten, 1987)

9

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå? Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i 2007-2010 Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på: kost bevægelse Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål.

10 Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner – og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt – så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag – ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges.

11

Udviklingspolitik for Odder Kommune Hovedmålet for Udviklingspolitikken for Odder Kommune er at styrke udviklingen i Kommunen i bred forstand. Men visse delområder skal have højere prioritet end andre. De seneste år har Odder Kommune haft stor succes med at vægte bosætningspolitikken højt. Odder Kommune har udviklet sig til en af de østjyske kommuner, der har haft flest tilflyttere. Bosætning er fortsat en væsentlig del af Udviklingspolitikken, og indsatsen skal fastholdes. Men i de kommende år vil styrkelse af områdets erhvervsliv gennem etablering af nye iværksætter-virksomheder, udvikling i eksisterende virksomheder samt tiltrækning af nye virksomheder også blive prioriteret højt. Detailhandel og turisme samt profilering af området på forskellig vis bliver også væsentlige indsatsområder. Politikken er i tre niveauer. Der er 5 overordnede hovedområder. Fordelt på de 5 hovedområder er der udvalgt 12 indsatsområder, som kort er beskrevet med mål og mulige midler. Der skal udarbejdes konkrete operationelle handlingsplaner for hvert af indsatsområderne, efterhånden som arbejdet med disse sættes i gang. Sidst i politikken er en tabel til illustration af, hvilke effekter de enkelte indsatsområder kan forventes at have. Formålet er at kvalificere prioriteringen af arbejdet, som - med løbende justeringer - tænkes udført over 3-4 år.

Odder Kommunes styrker og svagheder Udviklingspolitikken skal hovedsageligt udnytte og udvikle områdets stærke sider. Men det er naturligvis også væsentligt at kende de svage sider, og i nogen grad arbejde for at udbedre disse, hvor det vurderes muligt og hensigtsmæssigt. Styrker - bl.a.: Store herlighedsværdier fra naturens side Rigt og velfungerende handelsliv med godt opland Et sted folk gerne vil bo (stigende befolkningstal) - godt image som bosætningssted Rimeligt varieret erhvervsliv (f.eks. ikke afhængig af én branche eller én virksomhed) Gode og billige erhvervsarealer Lavt skattetryk Nærhed til Århus (og god offentlig transport til Århus) Vækst i turisme Idræts- og foreningsliv Stærkt landbrug Sygehus o.s.v. Svagheder - f.eks.: Geografisk beliggenhed i fht. hovedfærdselsårerne (primært motorvejen) Infrastrukturen - gennem byen og mod vest Erhvervsstruktur uden store virksomheder (/lokomotiver) Erhvervsstruktur ikke præget af væksterhverv (konjunkturfølsom) For få iværksættere? Mangler måske iværksætter-/udviklingsmiljøer? Erhvervsmæssigt image som område med stagnation/tilbagegang

12 Ikke kendt nok Manglende butikslokaler - specielt i den rigtige størrelse Manglende arbejdspladser til ufaglærte kvinder Grim/slidt midtby o.s.v.

Hoved- og indsatsområder Nedenfor er kort beskrevet de 5 hovedområder med tilhørende indsatsområder. Der skal senere foretages en nøje gennemgang og prioritering af midlerne, hvorefter der skal laves operationelle handlingsplaner for de udvalgte initiativer.

1. Flere virksomheder og arbejdspladser Flere virksomheder og/eller større omsætning og aktivitet i vores eksisterende virksomheder øger den lokale beskæftigelse, som i de senere år er steget mindre end på amts- og landsplan. Ud over at have indflydelse på befolkningens beskæftigelse, vil flere lokale arbejdspladser også kunne mindske udpendlingen, som belaster vejnet og miljø. Endelig er det håbet at kunne skabe flere arbejdspladser for i sær ufaglærte, som de senere år har været hårdest ramt af ledighed.

1.1. Pleje af / vækst i eksisterende virksomheder Hovedmål: øget lokal beskæftigelse og omsætning Midler: rådgivning og service til virksomheder, herunder vækstinitiativer som f.eks. lokale netværk af forskellig art, vækstgrupper, professionelle bestyrelser/sparringpartnere, eksportinitiativer osv. gode rammebetingelser som f.eks. infrastruktur, grunde, kvalificeret arbejdskraft o.s.v. optimal kommunal service, herunder synliggørelse/udnyttelse af viden undersøge muligheden for kommerciel udnyttelse af venskabsby-forbindelserne

1.2. Iværksættere Hovedmål: øget lokal beskæftigelse mindre konjunkturfølsom erhvervsstruktur (f.eks. mere forretningsservice, IT osv.) flere virksomheder, der er mindre afhængige af geografi og derfor f.eks. kan lokaliseres i landsbyer o.l. (f.eks. nye IT-baserede og/eller kreative virksomheder) Midler: større synlighed omkring iværksættere og mulighederne for at få hjælp iværksætterkultur i uddannelsessystemet gennem øget samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser undersøge behov og muligheder for særlige iværksætterfaciliteter (Væksthus e.l.) - og i det hele taget at matche virksomheder med erhvervsmiljøer finansiering (lokale muligheder?)

13 1.3. Tiltrækning af nye virksomheder Hovedmål: øget lokal beskæftigelse og omsætning større variation i erhvervsstrukturen, herunder gerne flere vækstvirksomheder Midler: fortsat fælles markedsføring m.v. gennem 10-Kommune-samarbejdet bruge eksisterende virksomheder som ”ambassadører” over for deres egne underleverandører og øvrige forretningsforbindelser profilering og ”branding” af Odder jf. indsatsområde 3.2 og 4.2.

1.4. Infrastruktur Hovedmål: sikre optimal infrastruktur m.h.p. mere hensigtsmæssig afvikling af nuværende trafik samt gøre området mere attraktivt for tilflyttere og (nye) virksomheder Midler: pres på Århus Amt m.h.t. omfartsvej støtte til hurtig etablering af nordlig forbindelsesvej til motorvejen arbejde videre med forbindelsesvej via Grobshulevej

1.5. Udliciteringsplan / Outsourcing Hovedmål: at få ”mere for pengene”, hvilket enten kan udnyttes til besparelser eller til øget service- og aktivitetsniveau at flytte aktivitet og beskæftigelse fra offentlig til privat regi, hvor øget aktivitetsniveau og udvikling af kompetencer bedre kan bruges som afsæt for generel vækst Midler: plan for hvilke kommunale driftsområder/funktioner, der helt eller delvis kan udliciteres og hvordan det i givet fald kan ske jf. Odder Kommunes kommunale servicestrategi

2. Øget skattegrundlag og aktivitetsniveau i lokalsamfundet Flere indbyggere vil ikke alene være med til at øge skattegrundlaget, men også betyde øget aktivitetsniveau på områder som fritid og kultur, detailhandel osv. Med øget indbyggertal vil der f.eks. skabes basis for foreninger, aktiviteter eller butikker, der ikke p.t. er basis for. Dette gælder såvel i Odder by som i oplandet. De nye indbyggere udgør i øvrigt et stort erhvervsmæssigt potentiale - dels som kvalificeret arbejdskraft for eksisterende virksomheder og dels som potentielle iværksættere eller ledere af potentielle tilflyttervirksomheder.

14 2.1. Bosætning Hovedmål: fastholde og evt. øge tilflytningen af nye borgere Midler: et rigeligt og varieret udbud af gode byggegrunde markedsføring af Odder som bosætningssted Bomesse eller lignende aktivitet (f.eks. Byg & Bo 2004) 2.2. Oplandsbyerne Hovedmål: styrke udviklingen i oplandsbyerne for at fastholde/øge indbyggertallene og derved forsøge at fastholde/udbygge grundlag for lokale faciliteter, aktiviteter osv. Midler: understøtte lokalt funderede udviklingsprojekter via sparring, hjælp til søgning af finansiel støtte osv. (synliggøre nuværende tilbud om hjælp..!) undersøge behov og muligheder for etablering af lokale faciliteter til iværksættere o.a.

3. Udvikling af Odder som handelsby Udvikling og markedsføring af handelsbyen Odder vil betyde øget omsætning, beskæftigelse og aktivitetsniveau, ligesom det er med til gøre byen attraktiv for såvel nuværende borgere som tilflyttere og turister. 3.1. Odder Bymidte Hovedmål: en attraktiv og tidssvarende bymidte for borgere, besøgende og handlende Midler: belægninger og udstyr m.v. i henhold til projekt Helhedsorienteret Byfornyelse attraktive butikslokaler (beliggenhed og størrelse) tiltrække interessante kædebutikker, som kan supplere det nuværende handelsliv detailhandelsudvikling i øvrigt, herunder ”Branding” og bymarkedsføring 3.2. Øget samarbejde om markedsføring (Odder-branding) Hovedmål: samle kræfterne om massiv markering af Odder gennem markedsføring og aktiviteter Midler: finde en fælles bærende idé, som alle kan slutte op om samlet markedsføringspulje fælles design flere markante aktiviteter

15

4. Idræt-, fritids- og kulturområdet Idræt-, fritids- og kulturområdet får stadig større betydning i vores hverdag, og er derfor ikke alene væsentligt for kommunens nuværende borgeres aktivitetsniveau og velbefindende, men har også stor betydning for vores muligheder for at tiltrække nye borgere. Odder Kommune har en velbeskrevet fritids- og kulturpolitik, og bortset fra etablering af ny multihal, skal de områder, der er omfattet af denne, derfor ikke berøres her. 4.1. Idræts-, fritids- og kulturfaciliteter Hovedmål: at give Kommunens borgere gode kulturelle oplevelser Midler: etablering af ny multihal i tilknytning til Odderhallerne arbejdsgruppe m.h.p. afklaring af behov, udnyttelsesmuligheder, økonomi m.m. 4.2. Eliteidrætspolitik Hovedmål: markere Odder på landkortet styrke breddeidrætten gennem øget interesse for idræt give kommunens borgere gode oplevelser Midler: sikre tidssvarende og tilstrækkelige faciliteter engagere erhvervslivet yderligere i lokalidrætten Kommunalt engagement - pulje, fond, ”Team Odder”

5. Udvikling af Odder Kommune som turistområde Odder Kommune har stort potentiale for turisme, og iflg. de officielle forbrugstal bidrager de turister, der besøger Odder, med omkring 80-100 mio. årligt i omsætning. Vi har gode grundlæggende forudsætninger for turisme og en erhvervspolitisk indsats vil derfor være koncentreret om at udnytte disse forudsætninger gennem markedsføring og ”produktudvikling”.

5.1. Turisme Hovedmål: øget lokal omsætning og dermed beskæftigelse og udvikling i f.eks. detailhandel, hotel og restauration samt erhverv rettet mod fritidsbeskæftigelse Midler: samle turisterhvervene til en fælles indsats i turistforeningen øget markedsføring Østjyllands Turistudviklingsfond arbejde for udstykning af nye attraktive sommerhusgrunde sikre at grundlæggende fysiske forhold som faciliteter, skiltning osv. er i orden

16

Effekter af Udviklingspolitikkens enkelte områder: Nedenfor er angivet de forventede effekter af de forskellige indsatsområder. Man skal imidlertid være opmærksom på, at tingene ofte er uløseligt forbundet, og at en indsats på et af områderne meget ofte har afsmittende effekt på flere andre områder. Der vil således kunne sættes langt flere krydser end tilfældet er nedenfor, ligesom der kan findes flere ”effekter”. Af hensyn til overskueligheden har det imidlertid været nødvendig at foretage et valg. X = mere eller mindre direkte effekt (x) = mere indirekte effekt

Effekter:

Beskæftigelse

Skattegrundlag

X X X

(x)

(x)

(x)

”Branding”

Liv og Aktivitet

Erhvervsstruktur

”besparelser” *

Indsatsområder: 1.1. Pleje af / vækst i eksisterende virksomheder 1.2. Iværksættere 1.3. Tiltrækning af nye virksomheder 1.4. Infrastruktur

(x)

X

(x)

X X

X

1.5. Udliciteringsplan / Outsourcing 2.1. Bosætning

(x)

X (x)

X X

3.1. Odder Bymidte

(x)

(x)

3.2. Øget samarbejde om markedsføring

(x)

(x)

2.2. Oplandsbyerne

4.1. Idræts, fritids- og kulturfaciliteter

(x)

4.2. Eliteidrætspolitik

(x)

5.1. Turisme

(x)

X

X

* ”besparelser” skal også opfattes som en mulighed for at ”få mere for pengene”

X X X X X X

(x)

X

(x)

(x)

(x)

17

Generelle bemærkninger til budget 2011 – 2014. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 13. september og 11. oktober 2010 behandlet og godkendt budgettet for 2011, samt overslag for årene 2012 til 2014. Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for 2011. Budgettet for 2010 blev vedtaget den 11. oktober 2010, og indeholder en forhøjelse af person 0,2 procent til 25,1 procent, og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 2,92 til 30,32 promille. Skatteforhøjelsen medføre ikke sanktion som følge af skattestoppet, idet Odder Kommune har fået dispensation til at forhøje skatteprovenuet med 14,9 mio. kr. fra 2011. Byrådet vedtog den 10. maj 2010 en lang række besparelser på tilsammen 42,0 mio. kr. i 2011 stigende til 55,7 mio. kr. i 2014. Besparelserne er gennemført for at skabe balance i Odder Kommunes budget for perioden 2011 – 2014. Besparelserne svarer til en reduktion af serviceudgifterne fra 2010 til 2011 på 5 pct. i 2011 stigende til 6,2 procent i 2014. Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 20 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen. Fra 2011 udgør puljen 25 mio. kr. Endvidere er der indarbejdet en pulje på 3 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet er budgetteret udgiftsneutral hvilket betyder, at udgifterne til byggemodning af nye parcelhusgrunde forudsættes finansieret gennem salgsindtægter. Endvidere er der budgetteret 16,1 mio. kr. i forbindelse med salg af en række ejendomme. Salget af ejendommen er gennemført i 2010 men betalingen forfalder i 2011. Anlægsinvesteringerne udgør 64 mio. kr. i 2011 og omfatter: 2,7 mio.kr. til veje, 10,4 mio. kr. til køb af bygninger. 11,5 mio. kr. til renovering af skoler og etablering af specialklasser. 21,6 mio. kr. til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. 5 mio. kr. til ombygning af Ålykkecentret. 12,8 mio. kr. til byggemodning af nye parcelhusgrunde.

18

Den strukturelle budgetbalance.

19

Budget 2011 Hovedoversigt (netto) Udgifter ( + ) Indtægter ( - )

2010 mio. kr.

2011 mio. kr.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Låneoptagelse Ændringer i kommunens mellemværende med andre Udligningsordninger og tilskud fra staten Skatter Kasseforbrug Balance

1.038,1 31,0 12,1 8,9 -27,8 -0,3 -235,0 -825,5 -1,5 0

1.061,9 29,4 9,4 13,3 -27,4 5,5 -257,1 -835,0 0 0

Udgifter

2010 mio.kr.

2011 mio. kr.

Driftsudgifter Anlægsudgifter Renteudgifter Finansforskydninger Afdrag på lån Udligningsordninger Skatter Styrkelse af kassebeholdningen Udgifter i alt

1.353,6 45,4 12,7 0,0 8,9 40,8 0,5 0,0 1.461,9

1.392,2 64,0 9,4 5,5 13,3 42,7 29,2 0 1.556,3

Indtægter

2010 mio. kr.

2011 mio. kr.

Drifts- og anlægsindtægter Renteindtægter Generelle tilskud Låneoptagelse Refusioner Skatter Finansforskydninger Kasseforbrug Indtægter i alt

148,2 0,6 275,8 27,8 181,7 826,0 0,3 1,5 1.461,9

167,4 0 299,9 27,4 197,3 864,3 0 0 1.556,2

20 Serviceudgifter fra budget 2010 til budget 2011 Serviceudgifter i 2010 Pris- og lønudvikling fra 2010 til 2011 på 0,83 % Serviceudgifter i 2010 i 2011 pris- og lønniveau Folkeskolen. Forventet tilvækst i 2011 på 31 helårselever Børnepasning 0-5 årige. Forventet fald i antal pladser på 59 i 2010-2011 Skolefritidsordninger. Forventet stigning i antal pladser på 29 Børne- og Familiecentret. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på 44 Børnetandplejen. Fald i antallet af børn i aldersgruppen 0-17 år på 44 Voksen handicap. Stigning i antallet af personer i aldersgruppen 18-66 år på 101 Aktivitetsbestemte sundhedsudgifter. Tilvækst i den samlede befolkning på 99 Ældreområdet Forventet tilvækst i antal ældre over 66 år på 122 Tilvækst i bygningskvadratmeter og grønne områder. Lægeerklæringer, stigende udgifter i forbindelse med vurdering af arbejdsevne mm. Stigende udgifter til Region Midtjylland (sygehuse og sygesikring) Odder NetTv, udgiftsstigning i henhold til fastlagt plan Tilskud til Ålekvasen udgår. Tilskuddet var tidsbestemt til 2009 og 2010 Opsigelse af lejemål på Nørregade, besparelse ved flytning af funktioner til Rådhuset Endelig fastlæggelse af husleje på Brandstationen på 164.000 kr. (budget 125.000 kr.) Energisparepulje oprettet ved genåbning af budget 2006, er ikke effektueret Engangsbeløb til radioterminaler hos Beredskab udgår af budget Rettelse af tilskud til Erhvervsråd, resultat af lønaftale medtaget 2 gange Indtægter fra nødfærgeleje (svarende til ydelser på lån) DIADEM, bortfald af indtægter fra ejendomsoplysningsskemaer fra medio 2011 Borgmesterpension til borgmester i perioden 2006-2009 Tjenestemandspensioner, regulering i forhold til faktiske antal Tjenestemandsforsikringer, regulering af forsikring i forhold til antal tjenestemænd Valg til folketinget, ordinært valg Yderligere to timer på de humanistiske fag i folkeskolen på mellemtrin Låneydelser fra stat og amt vedr. Tunø Havn blev ikke fjerne ved kommunalreformen Nye låneregler for ældreboliger betyder fald i huslejeindtægter Afledt drift af IT-plan mm Tunø færgen, Tunø havn og Tunø teltplads Løntilskud i forbindelse med jobtræning i offentlige tilbud Flytning af udgifter til løntilskud fra service til overførsler Fald i indtægter ved udlejning af bygninger og grunde Lov- og cirkulæreprogramsmidler afsat i pulje som ikke er ansøgt frigivet Produktionsskoler (beløb finansieret af beskæftigelsestilskuddet) Flytteomkostninger boliger ved Ålykkecentret Tabt beboerindskud boliger ved Ålykkecentret Investeringsplan for beredskabet (600.000 kr. fra 2012) Husleje vuggestue i Ørting Konsekvenser af lovændringer (se punkt om lovændringer) Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune (engangsbeløb i 2011) Budgetforbedringspulje (styrkelse af kassebeholdningen) Vedtagne besparelser 10. maj 2010 Serviceudgifter i 2011

1.000 kr. 835.909 6.901 842.810 1.359 -2.973 537 -432 -62 287 203 5.374 122 836 2.700 43 -187 -350 -39 455 -514 -47 -355 175 100 284 -172 300 442 267 524 304 900 2.079 -1.588 756 -160 500 100 160 450 250 2.796 3.041 20.000 -42.040 839.235

21

Indkomstoverførsler. Udgifterne til indkomstoverførsler er i 2011 budgetteret til 181,6 mio. kr. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen er der forudsat en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler fra regnskab 2009 til aftale 2011 på 6,1 mia. kr. svarende til en stigning på 13,2 pct. I Odder Kommunes budgetoplæg er der fra regnskab 2009 til budget 2011 indregnet en stigning i udgifterne til indkomstoverførsler på 20,2 mio. kr., svarende til en vækst på 12,5 pct. Odder Kommunes skøn er således 0,7 pct. under den forventede landsgennemsnitlige vækstprocent. Det lavere skøn svarer til 1,2 mio. kr. Nettoudgifterne til indkomstoverførsler udgør 17,2 pct. af de samlede nettodriftsudgifter, svarende til 8.358 kr. pr. indbygger. Indkomstoverførsler 2007 - 2011 Nettoudgifter: Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Personlige tillæg m.v. Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Beskæftigelsesordninger I alt Kroner pr. indbygger

R2007

R2008

68 -28 1.715 48.104 22.179 5.388 10.339 2.759 7.028 3.846 9.582 19.750 2.320 133.05 1 6.197

27 1.156 1.738 52.149 25.300 6.810 8.609 3.888 7.116 3.801 9.420 23.240 5.818 149.072 6.914

R2009 1.000 kr. 49 3.108 1.791 54.867 25.398 7.594 9.646 4.898 8.041 3.989 9.827 27.533 4.786 161.46 6 7.185

B2010

B2011

375 1.077 2.148 61.009 27.261 6.986 10.472 5.235 7.999 4.851 10.664 25.904 5.893

375 3.915 1.904 62.560 29.783 7.163 12.109 5.623 8.584 4.588 10.375 29.323 5.327

169.852

181.629

7.819

8.358

22 Forsikrede ledige. Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Dagpenge. Drift af aktivering af forsikrede ledige. Hjælpemidler. Befordringsgodtgørelse. Løntilskud til forsikrede ledige. Isbryderordning. Handicappede i erhverv. Handicappede under efter- og videreuddannelse.

De samlede udgifter til de forsikrede ledige er i økonomiaftalen skønnet til 11.015 mio. kr. Heraf udgør udgifterne til dagpenge langt størstedelen med 9.147 mio. kr. Kommunens udgifter dækkes via statslige refusioner og et beskæftigelsestilskud. Odder Kommunes udgift skønnes i 2011 at svare til størrelsen af beskæftigelsestilskuddet fratrukket stigende udgifter til personer i kommunale jobtilbud (løntilskudspladser). Udgifter til forsikrede ledige 1.000 kr. Udgift til dagpenge Statsrefusion af dagpenge Staten fremsender regning til Odder Kommune på Øvrige udgifter (transport, løntilskud, drift, hjælpemidler mm) Statsrefusion af øvrige udgifter I alt Beskæftigelsestilskud fra Staten Budgetvirkning – forventet overskud

B2010 86.787 -59.424 27.353

B2011 94.140 -60.640 33.500

12.708

21.991

-7.775 32.286 -32.286 0

-14.423 41.068 -42.060 -992

Statsrefusionen er afhængig af, hvorvidt dagpengemodtageren er aktiv eller passiv modtager. Således er refusionen på dagpenge 75 pct. for en aktiv modtager, og 50 pct. for en passiv modtager. Refusionen på dagpengene er i praksis ikke en refusion, idet det er a-kasserne og ikke kommunen, der udbetaler dagpengene. Derimod er medfinansieringsordningen udformet således, at kommunen indbetaler til Staten et medfinansieringsbidrag på 50 % i passivperioden og 25 % i aktivperioden. Beskæftigelsestilskuddet for 2011 midtvejsreguleres i maj 2011 og efterreguleres i juni 2012. I 2010 medfinansierer kommunerne ikke arbejdsløshedsdagpengene de første 18 uger. Fra 2011 nedsættes denne periode til de første 12 uger, hvilket er en af årsagerne til de stigende udgifter til dagpenge fra 2010 til 2011.

23 I aftalen om genopretning af dansk økonomi indgår en afkortning af dagpengeperioden til 2 år med virkning fra den 1. juli 2010. Der forventes i den forbindelse en mindreudgift til dagpenge på 450 mio. kr. i 2012, 2,5 mia. kr. i 2013 og 3,0 mia. kr. i 2014. De ændrede regler har ikke kommunaløkonomiske konsekvenser for budget 2011. Jordforsyning. Udgifter og indtægter ved jordforsyning til boligformål budgetteres normalt ud fra princippet om, at udgifter til jordkøb og byggemodning modsvares af salgsindtægter, således at jordforsyning til boligformål forventes i balance, set over en årrække. Eventuel konstateret overskud på jordforsyningen bør alene anvendes til afdrag på jordkøbslån, køb af jord, byggemodning, vejanlæg og anlægsinvesteringer som følge af den demografiske udvikling. I budget 2011 til 2014 er der budgetteret med udgifter til byggemodning på 42,8 mio. kr. Indtægter fra salg er grunde er tilsvarende budgetteret til 42,8 mio. kr. i samme periode. Den kommunale skatteudskrivning i 2011 Kommunal indkomstskat 25,1 pct. Skatteprocent forhøjet med 0,2 fra 2011 Kommunal grundskyld 30,32 prom. Grundskyldspromille forhøjet med 2,92 fra 2011 Kommunal grundskyld for 7,2 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. Uændret i forhold til 2010 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,9 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 26,05 56 % af kommunens indtægter kommer fra skat. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Kommunerne har ved budgetlægningen valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbig tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det er frit for den enkelte kommune, hvilken metode kommunen vil vælge det enkelte år. De kommuner, der vælger selvbudgettering, skal i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned 2009 foretage en beregning af kommunens foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb ud fra de forudsætninger om udskrivningsgrundlaget, afgiftspligtige grundværdier og folketal, som kommunen har valgt at lægge til grund for budgettet. I 2013 opgøres en efterregulering af tilskuds- og udligningsbeløb for de selvbudgetterende kommuner. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb, som er afregnet med kommunen i tilskudsåret, og de endeligt opgjorte beløb, opgjort ud fra det faktiske beskatningsgrundlag for 2011.

24 Efterreguleringen for tilskudsåret 2011 afregnes i de første 3 måneder af 2014. Odder Kommune har i perioden 1996 – 2008 valgt selvbudgettering. I 2009, 2010 og 2011 er valgt statsgaranti, idet Odder Kommune ”tjener” ca. 0,6 mio.kr. ved valg af statsgarantien frem for selvbudgetteringen. Der foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud ved valg af statsgarantien. Ved fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2008 til 2011 niveau anvendes det forventede slutligningsresultat for indkomståret 2008, tillagt KL og regeringens skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget pr. skatteyder samt forventet vækst i antallet af skatteydere fra 2008 til 2011. Beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 Faktisk udskrivningsgrundlag i 2008 Korrektion for ”lavere skat på arbejde” Korrektion for ”forårspakken 2.0” Korrektion for genopretningsplanen I alt korrigeret udskrivningsgrundlag for 2008 Vækst fra 2008 til 2011 på 8,2 % incl. vækst i antallet af skatteydere Skønnet udskrivningsgrundlag for 2011 Skatteprovenu ved 25,1 %

Mio.kr. 2.682,2 -14,7 +64,9 +23,2 2.755,6 226,0 2.981,6 748,4

25

Udviklingen i skatteprocenten. I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr. 1.1.2007, og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune overtog 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet vedtog en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 %, og en skatteforhøjelse fra 2011 på 0,2 % således at den kommunale skatteprocent udgør 25,1.

Skatteprocenter 1995 - 2011 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Skatteprocent Grundskyldspromille Odder km. Hele landet Odder km. Hele landet 19,2 19,8 7,0 11,8 19,7 19,9 7,0 11,8 20,1 20,2 10,5 12,1 20,1 20,4 10,5 12,3 20,1 20,5 13,5 13,1 20,1 20,6 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,1 20,7 13,5 13,2 20,1 20,7 13,5 13,3 20,1 20,7 13,5 13,4 20,4 20,8 13,5 13,6 20,4 20,8 13,5 13,6 24,12 24,58 23,5 23,6 24,9 24,8 27,5 25,5 24,9 24,8 27,4 25,6 24,9 24,9 27,4 25,9 25,1 24,9 30,32 26,05

Kirkeskatteprocent

2006 1,0

2007 1,0

2008 1,0

2009 1,0

2010 1,0

2011 1,0

26 Skatteloft 2011 I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct., betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Det skrå skattelofts betydning for 2008 Odder Kommune Kommuneskat 24,90 Bundskat 5,48 Mellemskat 6,00 Topskat 15,00 Sundhedsskat 8,00 I alt 59,38 Topskattegrænse 59,00 Afvigelse fra topskattegrænse +0,38 Provenutab 1.360.000 kr.

2009

2010

2011

24,90 24,90 25,10 5,04 3,76 3,67 6,00 15,00 15,00 15,00 8,00 8,00 8,00 58,94 51,66 51,77 59,00 51,50 51,50 -0,06 +0,16 +0,27 0 kr. 204.000 kr. 843.000 kr.

Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Kommunernes grundskyldspromille kan fra 2008 variere fra 16 – 34 promille under hensyntagen til skattestoppet. Odder Kommunes grundskyldspromille udgør 30,32. Grundskyldspromillen blev i 2008 forhøjet med 4,0 promille, nedsat i 2009 med 0,1 og forhøjet fra 2011 med 2,92. Grundskylden på produktionsjord (landbrug, skove, gartneri, planteskole, frugtplantage), er fastsat ved lov til 12,3 promille i 2010 og 7,2 fra 2011, og dermed fritaget for eventuelle forhøjelser af grundskyldspromillen. Med virkning fra og med 2003 er der indført en stigningsbegrænsning (skattestoppet) over grundlaget for beregning af grundskyld. Stigningsbegrænsningen fastsættes for hvert enkelt år ved en reguleringsprocent, der svarer til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for indkomstskat i skatteåret, tillagt 3 pct, dog maksimum 7 procent i alt. Reguleringsprocenten fastsættes hvert år af finansministeren og er: i 2003 til 7 pct., i 2004 til 5,1 pct., i 2005 til 6,5 pct., i 2006 til 5,5 pct., i 2007 til 4,6 pct., i 2008 til 4,9 pct., i 2009 til 4,7 pct., i 2010 til 7,0 pct. og i 2011 til 7,0 pct.

27

Grundskyld i 2011

Produktionsjord 7,2 582 1.809 863 6,2 6,8

Grundskyldspromille Antal grunde Grundværdier – mio. kr. (før skattestop) Afgiftspligtige grundværdier (skattestop) – mio. kr. Grundskyld – mio. kr. Rabat som følge af skattestoppet – mio. kr.

Øvrige grunde 30,32 9.212 4.694 3.256 98,7 43,6

Selskabsskatter. Selskabsskatterne i 2011 udbetales på grundlag af de faktisk opgjorte skatteindtægter for indkomståret 2008. Der er således 100 pct. budgetsikkerhed for disse indtægter. Udviklingen i selskabsskatter i mio. kr. Regnskabsår………………………………… Udbetalingsår………………………………..

Selskabsskat i mio. kr.

2004 2007

5,4

200 5 200 8 6,4

200 6 200 9 7,4

200 7 201 0 8,2

200 8 201 1 5,4

Låneoptagelse i 2011 – 2014. I 2011 optages lån på 27,3 mio.kr. som anvendes til finansiering af investeringer på folkeskoleområdet og ældreområdet. Låneoptagelsen indeholder 19,6 mio. kr. til finansiering af etablering af 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. Kommunernes låneoptagelse kan alene ske i henhold til den såkaldte lånebekendtgørelse samt eventuelle lånedispensationer aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med de årlige økonomiaftaler. I 2011 har Odder Kommune fået dispensation til at optage lån for 5,2 mio. kr. til investeringer på folkeskoleområdet og ældreområdet svarende til 31,5 % af investeringsudgifterne på 16,5 mio.kr. Endvidere påtages lån på 2,5 mio.kr. til dækning af indtægtstab ved ”indfrosne” ejendomsskatter, og 19,6 mio. kr. til finansiering af 91 % af udgifterne til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret. I budgetoverslagsårene 2012 – 2014 budgetteres med låneoptagelse på 6,5 mio. kr. årligt.

28

Langfristet gæld ultimo i mio.kr. 450

Ældreboliglån

400

Gæld på jordkøbslån 350

91,8

Gæld øvrige lån

110,2

108,9

107,6

106,1

93,8

300 81,6

250

99,9

98,4

97,0

95,5

93,6

200,3

199,4

196,9

194,0

190,8

101,8

200

101,8

150 8,3

23,9

100 166,3

50

84,9

90,2

106,9

114,0

115,1

123,9

122,6

141,2 115,8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Afvikling af gæld til Odder spildevand A/S. Odder Kommunes gæld til Odder Spildevand A/S var ultimo 2009 på 13,8 mio. kr. Gælden afvikles over 10 år og skal afvikles som et annuitetslån. Gælden forrentes med markedsrenten som p.t. udgør 3,22 pct. Gældsafviklingen i budgetperioden 2011 – 2014 fremgår af nedenstående tabel. Afvikling af gæld til Odder Spildevand A/S

Rente

Afdrag

Gæld ultimo

2011

445.583

1.194.917

12.643.072

2012

407.107

1.233.393

11.409.678

2013

367.392

1.273.109

10.136.570

2014

326.398

1.314.103

8.822.467

29

Nøgltal

Skatteprocenter:

2005 20,4 1,0 11,6 5,5

2006 20,4 1,0 11,6 5,5

2007 24,12 1,0

2008 24,9 1,0

2009 24,9 1,0

2010 24,9 1,0

2011 25,1 1,0

5,5 8,0

5,5 8,0

5,04 8,0

3,76 8,0

3,67 8,0

Kommunen

13,5

13,5

23,5

27,5

27,4

24,7

30,32

Amtet

10,0

10,0

Kommunen Kirken Amtet Staten (bundskat) Sundhedsskat

Grundskyldspromille

Befolkningstal pr. 1.1. (11 = skøn)

20.863 21.133 21.332 21.562 21.593 21.721 21.870

Indvandrere og efterkommere pr. 1.1.

560

547

576

598

644

457 20 153 799 885 193 259

430 45 153 824 890 206 259

400 61 148 800 898 183 259

380 64 145 774 904 184 259

144 14 40 2 918 9

143 12 40 2 899 9

7

2 244 2.067 566

2 265 2.101 550

2 243 2.093 571

Dagplejebørn (0-2 årige) Dagpleje. privat (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5) Børnehavepladser (3-5 årige) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Skolefritidsordningpl. i private skoler Fritidscenterpladser og klubpladser

462

482

486

40 787 872 160 259

58 818 882 170 259

58 840 874 184 259

Plejeboliger og friplejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Modtagere af personlig og praktisk hjælp Skoler

156 19 2

154 17 30 2

152 16 30 2

10

10

10

151 16 30 2 925 10

2 247 2.192 531

2 245 2.151 552

2 247 2.095 574

2 236 2.076 580

Privatskoler Antal børnehaveklasseelever Antal normalklasseelever Antal elever i privat skoler

30

Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2009) Befolkningsprognose fra 2009 (befolkningstal pr. 1.1.) Alder Serviceudgiftsområde 2008 2009 2010 Faktiske tal 0-2 Dagplejen 779 741 725 3-5 Børnehaver 867 871 836 6 Børnehaveklasse 300 285 314 6-9 Skolefritidsordninger 1.169 1.177 1.203 7-12 Skoler, 1. – 6. klasse 1.757 1.751 1.769 13-16 Skoler, 7 - 10. klasse 1.259 1.252 1.232 0-17 Børnetandplejen og 5.285 5.211 5.173 Børne- og Familiecent. 18-66 Voksen handicappede 13.236 13.297 13.298 67-79 Ældreområdet 2.181 2.225 2.311 80-+ Ældreområdet 860 860 869 Hele befolkningen 21.562 21.593 21.651 Tilvækst i forhold til 2008 +31 +58

2011 2012 2013 2014 Prognose fra foråret 2009 721 704 692 688 812 787 775 782 278 298 281 261 1.190 1.189 1.188 1.139 1.796 1.802 1.816 1.814 1.220 1.187 1.174 1.200 5.133 5.096 5.050 5.083

2021 798 828 281 1.138 1.757 1.240 5.237

13.284 13.257 13.238 13.186 13.198 2.362 2.475 2.574 2.721 3.285 912 920 946 949 1.173 21.692 21.748 21.808 21.880 22.894 +59 +56 +60 +72 +1.014

31 Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. Budgettet er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 66,7 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal ............................... 2) Udligningstilskud (nettoudligning) ........................... 3) Tilskud til ugunstigt stillede kommuner ................... I alt ............................................................................. ..

17,7 mia. kr. 44,6 mia. kr. 4,4 mia. kr. 66,7 mia. kr.

(17,3 mia. kr. i 2009) (41,5 mia. kr. i 2009) ( 4,2 mia. kr. i 2009) (53,6 mia. kr. i 2009)

Odder Kommune modtager 213,0 mio.kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner er ikke ugunstigt stillet, og modtager derfor ikke tilskud fra denne del af bloktilskuddet. Tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder kommune med til at finansierer tilskuddet til de ugunstigt stillede kommuner. Tilskud fra staten og kommunal udligning. Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed et statsgaranteret bloktilskud. Ved valg af statsgaranti foretages ikke efterregulering af skatter og tilskud. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 71,4 mia. kr. og fordeles således: 1) Statstilskud efter befolkningstal 21,3 mia. kr. 2) Udligningstilskud (nettoudligning) 45,7 mia. kr. 3) Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 4,4 mia. kr. I alt 71,4 mia. kr. Odder Kommune modtager 226,6 mio. kr. af ovenstående tilskud. Odder Kommuner modtager ikke tilskud fra pkt. 3 – tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Tilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud finansieres af det øvrige tilskud, og dermed er Odder

32 kommune med til at finansierer tilskuddet til de kommuner som har højt strukturelt underskud (tidligere kaldet tilskud til ugunstigt stillede kommuner). Samlet set modtager Odder Kommune 257,2 mio. kr. i tilskud fra Staten i 2011, hvilket fremgår af nedenstående tabel. Tilskud og udligning i 2011 i 1.000 kr. Bloktilskud på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal: 0,3915 % af 21,3 mia. kr. Nettoudlingningstilskud efter objektive udgiftsbehov: 0,3137 % af 45,7 mia. kr. I alt Udligning vedrørende selskabsskatter Tilskud til kommuner med mindre øer (Tunø) Tilskud til ældreplejen (3 puljer) Tilskud fra Kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Efterregulering af bloktilskud fra 2009 I alt Udligning af udgifter til flygtninge og indvandrere – nettoudgift for Odder Kommune Grundbidrag til sygehusene på 1.214 kr. pr. indbygger Grundbidrag til regional udvikling på 121 kr. pr. indbygger I alt

1.000 kr. -83.367 -143.263 -226.630 -6.060 -2.052 -6.132 -7.824 -42.060 -3.600 -294.358 8.153 26.396 2.631 -257.187

Statstilskuddet: Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3915%, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til 21.729, og befolkningstallet i hele landet er skønnet til 5.550.895. Statstilskud = 21.729 x 100 / 5.550.895 = 0,3915% x 21.296.247.000 kr. = 83.367.000 kr. Ifølge Odder Kommunes befolkningsprognose skønnes folketallet at udgøre 21.743. Det statsgaranterede bloktilskud er således beregnet på et lidt lavere indbyggertal. Ved valg af statsgarantien foretages ikke efterregulering af tilskuddet. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til 50.118 kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier (landsgennemsnit 54.029 kr. pr. indbygger og 52.574 i gennemsnit i Region Midtjylland) Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør 38.751 kr. (landsgennemsnit 39.845 pr. indbygger og 37.245 i Region Midtjylland). Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune Skatteindtægt pr. indbygger Underskud Underskud i alt = 11.367 kr. x 21.729 indbygger Udligningsprocent Udligningstilskud til Odder Kommune

50.118 kr. 38.751 kr. 11.367 kr. 246.993.000 kr. 58 pct. 143.263.000 kr.

33 Odder Kommune modtager ikke tilskud som kommune med stort strukturelt underskud, idet Odder Kommunes underskud ikke overstiger 13.668 kr. pr. indbygger. Udligning af selskabsskat. Ved udligningsreformen fra 2007, blev der indført en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50% af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50% af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = 4.485.123.000 / 5.550.895 = 808 kr. Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = 5.454.000 / 21.729 = 251 kr. Forskel pr. indbygger 557 kr. Tilskud til Odder Kommune: 557 kr. x 21.729 x 50 % 6.060.000 kr.

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen. Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 i forlængelse af lov om frit valg af ældreboliger og frit valg af levererandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1.1.2003. Tilskudspuljen til samtlige kommuner udgør 640,9 mio. kr. for 2011. Tilskuddet fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 2.622.000 kr. i 2011. Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev ved finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. og udgør 858,8 mio. kr. i 2011. Odder Kommunes andel af tilskuddet udgør 3.513.000 kr. i 2011 Tilskud til kommuner med mindre øer. Tilskuddet ydes som et generelt tilskud, men er beregnet med baggrund i den tidligere færgestøtteordning, hvor både Staten og de tidligere amter ydede drifts- og ydelsesstøtte til færger. Odder Kommunes tilskud udgør 2.052.000 kr. i 2011. 22 kommuner modtager dette tilskud.

34 Den kommunale pris- og lønudvikling. Ved budgetlægningen er anvendt de pris- og lønskøn som indgår i aftalen mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi i 2011. Den kommunale pris- og lønudvikling Løn Brændsel Varer og anskaffelser Tjenesteydelser I alt

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

0,34 3,19 0,95 1,98 0,83

2,00 1,43 1,43 1,98 2,00

2,00 1,43 1,43 1,98 2,00

2,00 1,43 1,43 1,98 2,00

Likvide aktiver Kassebeholdning 2002-2011 2002 - regnskab 2003 - regnskab 2004 - regnskab 2005 - regnskab 2006 - regnskab 2007 – regnskab 2008 – regnskab 2009 – regnskab 2010 – forventet regnskab 2011

Gennemsnitlig kassebeholdning 27,2 28,9 24,1 37,4 45,0 107,8 129,7 43,7 30,0 35,0

Kassebeholdning ved regnskabsafslutningen 8,9 11,6 6,3 23,8 73,5 100,8 59,3 -7,2 13,0 23,0

35 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2011. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til.

Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0 - 6. For 2011 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra overførselsindkomster til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning via kontrakter. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetence og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

36 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Generelle regler for Odder kommunes budget for 2011. 1.

Bevillingsmyndighed

1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. Budgetkontrollen er beskrevet i ”principper for budgetopfølgning”. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til 150.000 kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på 151.000 – 1.000.000 kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger 1.000.000 kr. 2.

Bevillingsoversigt

37 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, indkomstoverførsler, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3.

Drifts- og anlægsposter

Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. 2. 3. 4.

Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til 6. Statsrefusion på hovedkontiene 0 til 6. Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto 7. Afdrag på lån på hovedkonto 8.

Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til 6. 2. Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg. I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter

38 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

39 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl. 1. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, ind- og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet ”pose penge”, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også ”låne” af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget 0 - 4 mio. kr. 4 - 20 mio. kr. 20 - 40 mio. kr. over 40 mio. kr. Ældreservice Visitationsteamet Børne- og Familiecentret

Overskud 500.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

Underskud 200.000 500.000 800.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000

Såfremt en enhed overskrider grænsen for overførsel af underskud, udarbejdes der straks en redegørelse og genopretningsplan til behandling i Økonomiudvalget. I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til Økonomi, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto.

40 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Indtægter - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt og de regler for Odder Kommune har vedtages for alternative indtægtskilder som f.eks sponsoraftaler. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet. Indtægter udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i overførselsadgangen. Bygningsvedligeholdelse. Budget til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Budget til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Driftscentret eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.

41 Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring.

Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra 1.1.2002. Lønsumsstyringen er en del af aftalen om selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i selvforvaltningsvilkår og overførselsadgang.

00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Heraf refusion 06 Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION 00 Byudvikl, bolig og miljø 01 Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen 06 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 C. RENTER 0822 Forskyd af likv.aktiv 0825-52 Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 0822 Forbrug af likvide aktiver 0762 Tilskud og udligning 0765 Refusion af købsmoms. 0768 Skatter 0855 Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT Balance

Hovedoversigt budget 2011 - 2014 i 1.000 kroner

-10.189 -24.309 -27 -287.486 -197.344 -2.204 -330.228 -197.400 -28.891

33.429 255.516 60.164 888.906

1.392.161

-34.591

-364.819 -299.866 -864.215 -27.350 -1.191.431 -1.556.250

63.968

9.422 0 5.509 5.509 13.326 1.484.386 42.688 29.176

71.864 1.556.250

-5.700

26.545

2.700 11.491

23.232

135.023

-6.013 -56

Indtægter

19.122

Udgifter

2011

44.357 1.532.789

675

-893.618 -6.500 -1.185.275 -1.532.789

-285.157

-347.519

1.015 1.015 12.862 1.488.432 43.682

-10.828 -6.561 -96

-330.034 -197.400 -10.828

-27 -287.486 -197.344 -2.204

-9.994 -24.309

-6.013 -56

Indtægter

47.101 27.910 9.443

2.795 21.715

22.592

1.390.101

133.056

60.559 897.854

33.429 246.136

19.067

Udgifter

2012

43

45.199 1.563.785

512

44.687

-3.024 -3.024 13.458 1.518.586

43.647 56.550 9.389

2.885 29.143

11.619

1.398.565

133.363

61.155 907.640

33.429 243.910

19.069

Udgifter

2013

-927.036 -6.500 -1.208.647 -1.563.785

-275.111

-355.143

-11.626 -13.281 -199

-330.037 -197.400 -11.626

-27 -287.486 -197.344 -2.204

-9.998 -24.309

-6.013 -56

Indtægter

46.096 1.597.632

356

45.740

1.005 1.005 14.041 1.551.537

35.968 85.609 9.202

2.970 23.572

9.426

1.405.712

133.065

61.752 913.884

33.429 244.512

19.070

Udgifter

2014

-964.152 -6.500 -1.237.977 -1.597.632

-267.325

-359.659

-9.434 -19.982 -201

-330.041 -197.400 -9.434

-27 -287.486 -197.344 -2.204

-10.002 -24.309

-6.013 -56

Indtægter

*

*

*

*

*

0022 Jordforsyning 0025 Faste ejendomme 0028 Fritidsområder 0032 Fritidsfaciliteter 0038 Naturbeskyttelse 0048 Vandløbsvæsen 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 0055 Diverse udgifter og indtægter 0058 Redningsberedskab 00 By, bolig og miljø 00 Refusion i alt 0222 Fælles funktioner 0228 Kommunale veje 0232 Kollektiv trafik 0235 Havne 02 Transport og infrastruktur 032201 Folkeskoler 032203 Syge- og hjemmeundervisning 032204 Pædagogisk psykologisk rådgi 032205 Skolefritidsordninger 032206 Befordring af elever i grund 032207 Specialundervisning i region 032208 Kommunale specialskoler, jf. 032209 Sprogstimulering for tosprog 032210 Bidrag til statslige og priv 032212 Efterskoler og ungdomskostsk 032214 Ungdommens Uddannelsesvejled 032216 Specialpædagogisk bistand ti 032217 Specialpædagogisk bistand ti 0322 Folkeskolen m.m. 033044 Produktionsskoler 033045 Erhvervsgrunduddannelser 033046 Ungdomsuddannelse for unge m 0330 Ungdomsuddannelser 033250 Folkebiblioteker 0332 Folkebiblioteker

Budgetsammendrag

10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 127.153 135 1.819 37.636 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.442 696 500 231.306 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756

2.631 2.306 770 6.178 578 614 910 324 4.811 19.122

Udgift

2011

2727567567-

22.272-

32-

1.293-

16.856371-

3463741.1655.95756101414.1945.85310.1893.721-

8932.77777325-

Indtægt

10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 117.989 135 1.450 37.612 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.618 696 500 221.925 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756

2.631 2.306 770 5.975 578 614 910 324 4.959 19.067

2727567567-

22.272-

32-

1.293-

16.856371-

3463741.1655.95756101413.9995.8539.9943.721-

8932.77777325-

2012 Udgift Indtægt

45

10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 117.320 135 1.007 36.754 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.162 696 500 219.499 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756

2.631 2.306 770 5.979 578 614 910 324 4.957 19.069

2727567567-

22.272-

32-

1.293-

16.856371-

3463741.1655.95756101414.0035.8539.9983.721-

8932.77777325-

2013 Udgift Indtægt

10.582 12.026 8.711 2.110 33.429 118.052 135 763 36.861 9.209 1.792 24.118 41 19.999 5.765 2.168 696 500 220.101 1.347 377 1.814 3.538 6.756 6.756

2.631 2.306 770 5.982 578 614 910 324 4.955 19.070

2727567567-

22.272-

32-

1.293-

16.856371-

3463741.1655.95756101414.0065.85310.0023.721-

8932.77777325-

2014 Udgift Indtægt

*

*

*

* **

*

033560 Museer 033562 Teatre 033563 Musikarrangementer 033564 Andre kulturelle opgaver 0335 Kulturel virksomhed 033870 Fælles formål 033872 Folkeoplysende voksenundervi 033873 Frivilligt folkeoplysende fo 033874 Lokaletilskud 033875 Fritidsaktiviteter uden for 033876 Ungdomsskolevirksomhed 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiv 03 Undervisning og kultur 0462 Sundhedsudgifter m.v. 04 Sundhedsområdet 052510 Fælles formål 052511 Dagpleje 052512 Vuggestuer 052513 Børnehaver 052514 Integrerede daginstitutioner 052516 Klubber og andre socialpædag 052517 Særlige dagtilbud og særlige 0525 Dagtilbud til børn og unge 052820 Plejefamilier og opholdssted 052821 Forebyggende foranstaltninge 052823 Døgninstitutioner for børn o 052824 Sikrede døgninstitutioner fo 0528 Tilbud til børn og unge med sæ 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 053233 Forebyggende indsats for æld 053234 Plejehjem og beskyttede boli 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 053237 Plejevederlag og hjælp til s

Budgetsammendrag 1.658 49 2.827 221 4.755 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 255.516 60.164 60.164 6.945 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 117.633 28.409 12.971 11.807 1.282 54.468 2.109 157.447 22.075 868 13.910 499

Udgift

2011

357-

2.5974.77912.6201.823-

27.9692.40018314-

1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-

112-

1.318-

241.294-

Indtægt 1.658 49 2.827 221 4.755 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 246.136 60.559 60.559 5.499 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 116.187 30.860 12.971 11.807 1.282 56.920 2.109 161.250 22.075 868 13.910 499 357-

2.5974.77912.6201.823-

27.9692.40018314-

1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-

112-

1.318-

241.294-

2012 Udgift Indtægt

46

1.858 49 2.827 221 4.955 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 243.910 61.155 61.155 5.005 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 115.693 30.813 12.971 11.807 1.282 56.872 2.109 165.348 22.075 868 13.910 499 357-

2.5974.77912.6201.823-

27.9692.40018314-

1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-

112-

1.318-

241.294-

2013 Udgift Indtægt 1.858 49 2.827 221 4.955 9 1.182 733 4.214 3 3.021 9.162 244.512 61.752 61.752 5.156 41.216 2.760 51.982 9.517 4.477 737 115.844 30.766 12.971 11.807 1.282 56.825 2.109 168.250 22.075 868 13.910 499 357-

2.5974.77912.6201.823-

27.9692.40018314-

1312624.309272754410.26560912.7002.5151.336-

112-

1.318-

241.294-

2014 Udgift Indtægt

*

*

*

*

*

*

*

0532 Tilbud til ældre og handicappe 053540 Rådgivning og rådgivningsins 0535 Rådgivning 053842 Botilbud for personer med sæ 053844 Alkoholbehandling og behandl 053845 Behandling af stofmisbruger 053850 Botilbud til længerevarende 053852 Botilbud til midlertidigt op 053853 Kontaktperson- og ledsageord 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf 053859 Aktivitets- og samværstilbud 0538 Tilbud til voksne med særlige 054660 Introduktionsprogram m.v. 054661 Introduktionsydelse 0546 Tilbud til udlændinge 054867 Personlige tillæg m.v. 054868 Førtidspension med 50 pct. r 054869 Førtidspension med 35 pct. r 054870 Førtidspension med 35 pct. r 0548 Førtidspensioner og personlige 055771 Sygedagpenge 055772 Sociale formål 055773 Kontanthjælp 055775 Aktiverede kontanthjælpsmodt 055776 Boligydelser til pensioniste 055777 Boligsikring 055778 Dagpenge til forsikrede ledi 0557 Kontante ydelser 055880 Revalidering 055881 Løntilskud m.v. til personer 0558 Revalidering 056891 Beskæftigelsesindsats for fo 056893 Jobcentre 056895 Løn til forsikrede ledige an 056898 Beskæftigelsesordninger

Budgetsammendrag 196.907 1.893 1.893 614 1.247 2.209 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.788 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 20.600 67.700 113.783 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602

Udgift

2011

231-

765-

300 300

1.751-

491724-

200-

1.7001.4004.3007.400336-

1.971-

4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-

19.579-

Indtægt 200.711 1.893 1.893 614 1.247 2.035 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.614 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 24.913 67.700 118.096 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-

765-

300 300

1.751-

491724-

200-

1.7001.4004.3007.400336-

1.971-

4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-

19.579-

2012 Udgift Indtægt

47

204.808 1.893 1.893 614 1.247 1.916 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.495 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 31.261 67.700 124.444 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-

765-

300 300

1.751-

491724-

200-

1.7001.4004.3007.400336-

1.971-

4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-

19.579-

2013 Udgift Indtægt 207.711 1.893 1.893 614 1.247 1.603 35.586 33.803 1.556 8.619 7.154 90.182 6.060 2.050 8.110 4.783 20.700 34.811 67.700 127.994 51.450 14.384 18.698 15.770 35.124 9.900 33.500 178.826 21.902 70.909 92.810 21.991 765 900 9.602 231-

765-

300 300

1.751-

491724-

200-

1.7001.4004.3007.400336-

1.971-

4.70717.0891693.9462.27028.1811.971-

19.579-

2014 Udgift Indtægt

1.556.250

9.422 71.864 81.286 18.835 100.121

**** Pris- lønstigninger hkt0-6 4 Renter 7 Finansiering * 07 Renter m.v. 08 Finansforskydninger ** C. Finansiering

***** Balance

63.968

21.594 4.951 26.545 26.545

12.832 10.400 23.232 2.700 2.700 11.491 11.491

1.392.161

4.623 97.176 5.748 27.476 135.023

33.258 430 430 888.906

Udgift

2011

*** B. Anlægsvirksomhed

* **

*

*

*

*

0022 Jordforsyning 0025 Faste ejendomme 00 By, bolig og miljø 0228 Kommunale veje 02 Transport og infrastruktur 0322 Folkeskolen m.m. 03 Undervisning og kultur 052510 Fælles formål 0525 Dagtilbud til børn og unge 053230 Ældreboliger 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre 0532 Tilbud til ældre og handicappe 05. Sociale opgaver og beskæftigelse

*** A. Driftsvirksomhed

0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 057299 Øvrige sociale formål * 0572 Støtte til frivilligt socialt ** 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 Refusion i alt 0642 Politisk organisation 0645 Administrativ organisation 0648 Erhvervsudvikling, turisme og 0652 Lønpuljer m.v. * 06 Fællesudgifter og administration

*

Budgetsammendrag

4.329 97.176 2.766 28.785 133.056

33.258 430 430 897.854

27.910 9.443 44.357 53.800 13.877 67.677

47.101

00-

10.825 11.767 22.592 2.795 2.795 21.715 21.715 000-

4.671 97.176 2.824 28.692 133.363

33.258 430 430 907.640

6.561961.178.7751.178.8716.5001.185.371-

10.828-

00-

0-

10.828-

10.828-

56.550 9.389 45.199 54.588 10.434 65.022

43.647

0 0

0

11.619 2.885 2.885 29.143 29.143

11.619

330.034- 1.398.565

2.204-

2.1995-

90.142197.344-

996-

4.340 97.176 2.881 28.668 133.065

33.258 430 430 913.884

13.2811991.202.1471.202.3466.5001.208.846-

11.626-

00-

0-

11.626-

11.626-

85.609 9.202 46.096 55.298 15.046 70.344

35.968

9.426 2.970 2.970 23.572 23.572

9.426

19.9822011.231.4771.231.6786.5001.238.178-

9.434-

9.434-

9.434-

330.041-

2.204-

2.1995-

90.142197.344-

996-

2014 Udgift Indtægt

330.037- 1.405.712

2.204-

2.1995-

90.142197.344-

996-

2013 Udgift Indtægt

1.556.250- 1.532.789 1.532.794- 1.563.785 1.563.790- 1.597.632 1.597.636-

1.164.0811.164.08127.3501.191.431-

34.591-

5.7005.700-

5.700-

12.83216.05928.891-

330.228- 1.390.101

2.204-

2.1995-

90.142197.344-

996-

Indtægt

2012 Udgift Indtægt

48

49 Budget 2011

Artsoversigt Udgifter I alt

1.556.250.200

Indtægter -1.556.250.200

I alt 0

1

Lønninger

587.011.200

587.011.200

22

Fødevarer

573.300

573.300

23

Energi

13.250.400

13.250.400

27

Anskaffelser

450.000

450.000

29

Øvrige varekøb

30.334.800

30.334.800

40

Tjenesteydelser uden moms

124.102.600

124.102.600

45

Entreprenør- og håndværkerydelser

63.512.000

63.512.000

46

Betalinger til staten

59.220.300

59.220.300

47

Betalinger til kommuner

67.031.300

67.031.300

48

Betalinger til regioner

75.767.400

75.767.400

49

Øvrige tjenesteydelser

52.360.200

52.360.200

51

Tjenestemandspension

5.024.300

5.024.300

52

Overførsler til personer

362.206.300

362.206.300

59

Øvrige tilskud og overførsler

15.284.700

15.284.700

6

Finansudgifter

100.121.400

100.121.400

71

Egne huslejeindtægter

72

Salg af produkter og ydelser

76

Betalinger fra staten

77

-7.508.400

-7.508.400

-64.483.100

-64.483.100

-1.562.200

-1.562.200

Betalinger fra kommuner

-49.783.700

-49.783.700

79

Øvrige indtægter

-42.211.500

-42.211.500

8

Finansindtægter

-1.502.601.800

-1.502.601.800

86

Statstilskud

111.900.500

111.900.500

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

51 Budget 2011

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeholde og byggemodninger Udlejning af egne boliger Boligformål

1100000001 002202

Dyngbyvej 7 - ubebygget areal

Udgifter

Indtægter

Netto

47.462.700 5.209.800

-10.823.300 -3.669.600

36.639.400 1.540.200

1.077.400

-2.761.000

-1.683.600

141.100

-25.000

116.100

700

700

Maltheseje, Rørthvej 180

65.300

0

65.300

Snærildvej 178 og 228

63.700

-25.000

38.700

Ballevej 132

3.200

0

3.200

Nygaard Tværvej 4

8.100

0

8.100

Bondesvadvej 202 Ubestemte formål

002205

Stampmøllevej 57

100

0

100

102.700

-75.300

27.400

59.900

Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) Mejerivej 3

40.800

Violvej 2 Fælles formål

002510

Fælles formål Beboelse

002511

59.900 -6.500

-6.500

-68.800

-28.000

2.000

2.000

381.600

381.600

381.600

381.600

291.800

-710.000

146.900

-134.400

12.500

Havrevænget 9

36.200

-113.100

-76.900

Kirkevang 37-45, Hundslund

82.700

-276.000

-193.300

9.000

-87.600

-78.600

Rosensgade 10, 2.sal

15.000

-74.600

-59.600

Tunø Hovedgade 10

1.600

-24.200

-22.600

Tunø Hovedgade 3, a, b, c

Kildegade 6

Åbygade 7 Erhvervsejendomme

002512

Rådhusgade 39-43 - Odder Kursuscenter

-418.200

400

-100

300

150.500

-1.721.600

-1.571.100

1.000

-1.352.100

-1.351.100

Biografforeningen Fotorama

82.500

-74.400

8.100

Rosensgade 10 (lejemål over biogfraf)

12.300

-72.900

-60.600

Responce

54.700

-140.600

-85.900

-71.400

-71.400

Politi Driftscenteret

-10.200

-10.200

9.700

-229.100

-219.400

4.900

-153.100

-148.200

-76.000

-76.000

1100000002

-908.600

-908.600

002202

-715.100

-715.100

-12.500

-12.500

Maltheseje, Rørthvej 180

-292.500

-292.500

Snærildvej 178 og 228

-246.400

-246.400

-15.800

-15.800

Nygaard Tværvej 4

-7.900

-7.900

Bondesvadvej 202

-8.600

-8.600

Hovvej 202

-59.200

-59.200

Halling by, Halling

-66.700

-66.700

-5.500

-5.500

-7.500

-7.500

Andre faste ejendomme

002513

Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Balshavevej 50, Randlev Blichergården Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål

4.800

Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B

Ballevej 132

Søbyvej 2, Gylling Erhvervsformål

002203

Gamle udstykninger

4.800

-7.500

-7.500

-69.600

-69.600

Ankjær

-9.800

-9.800

Skoleparken, Odder

-9.800

-9.800

-45.200

-45.200

Ubestemte formål

Egholmvej 15, (Brd. Mortensen)

002205

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

52 Budget 2011 Udgifter

Indtægter

Netto

Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund

-1.700

-1.700

Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv

-3.100

-3.100

-116.400

-116.400

Beboelse

002511

Nølevvej 6 - Rathlousgade 3 (Mast)

-116.400

-116.400

Udvendig bygningsvedligehold - rammebeløb

1200000001

2.224.300

2.224.300

Redningsberedskab

1220000030

19.200

19.200

Ølykkecentret

1220000034

9.500

9.500

Driftscenter

1300000001

15.000

15.000

Gylling skole

3102000001

60.000

60.000

Hou Skole

3103000001

60.000

60.000

Tunø skole

3103000004

10.100

10.100

Vestermarkskolen

3104000001

170.100

170.100

Hundslund skole

3105000001

60.000

60.000

Parkvejens skole

3106000001

265.500

265.500

Randlev skole

3107000001

48.700

48.700

Saksild-Nølev skole

3108000001

60.000

60.000

Skovbakkeskolen

3109000001

237.800

237.800

Ørting skole

3110000001

38.800

38.800

Randlev børnehave

3204020001

21.000

21.000

Krible Krable huset

3204030001

31.000

31.000

Hou børnehave

3204040001

23.500

23.500

Børneinstitutionen Skovbakken

3204050001

34.000

34.000

Børnehuset Saksild

3204060001

32.500

32.500

Egholmgård

3204071001

88.000

88.000

Børnehaven Vennelund

3204080001

54.300

54.300

Blæksprutten, børnehave afdeling

3204091001

26.100

26.100

Stjernehuset

3204100001

22.400

22.400

Parkvejens Børnehave

3204110001

28.700

28.700

Børnehuset Gylling

3204120001

19.500

19.500

Børnehaven Solstrålen

3204130001

25.700

25.700

Den integrerede institution Bifrost

3205300001

59.600

59.600

Folkebiblioteker

3502000001

36.700

36.700

PPR

3901010001

9.900

9.900

Fabos, boliger Lundevej

5440400000

61.200

61.200

Åhusene, hjælp efter § 85 i SL

5444100000

5.500

5.500

Plejehjem

5610200601

90.000

90.000

Kildegade 6

5610307001

4.500

4.500

Administrationsbygninger

6501001001

179.300

179.300

Fritid, bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter

156.900

-299.300

-142.400

1500000003

156.900

-299.300

-142.400

003235

156.900

-299.300

-142.400

Personale

88.300

88.300

88.300

88.300

68.600

68.600

31.000

31.000

5.100

5.100

Skatter og afgifter

22.400

22.400

Rengøring

10.100

Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Veje og Grønne områder Driftscenter - skatmoms Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer

10.100

0

-299.300

-299.300

24.147.100

-245.800

23.901.300

1300000000

-26.200

-41.400

-67.600

022205

-26.200

-26.200

-26.200

-26.200

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

53 Budget 2011 Udgifter

El Vejvedligeholdelse m.v.

-26.200 022811

Boligformål

-41.400 1300000001 002202

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Fælles formål

002510

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Netto

-26.200 -41.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Driftscenter - Fælles formål

Indtægter

-41.400 -41.400

8.757.300

8.757.300

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

14.800

182.700

182.700

182.700

182.700

5.200

5.200

El

23.000

23.000

Vand

40.500

40.500

Skatter og afgifter

35.100

35.100

Bygningsdrift iøvrigt Fælles formål

022201

Personale Løn

78.900

78.900

8.294.300

8.294.300

9.255.400

9.255.400

9.033.300

9.033.300

Dagpengerefusion

-32.000

-32.000

Øvrige personaleudgifter

254.100

254.100

49.800

49.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Driftsbygninger og -pladser

022205

Personale Løn

66.400

66.400

-1.077.300

-1.077.300

265.500

265.500

50.200

50.200

50.200

50.200

215.300

215.300

Opvarmning

48.600

48.600

El

76.400

76.400

Vand

10.100

10.100

Skatter og afgifter

19.200

19.200

Bygningsdrift iøvrigt

61.000

61.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser

1300000002 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer

5.821.700

-204.400

5.617.300

740.300

-77.100

663.200

740.300

-77.100

663.200

El

16.900

16.900

Vand

18.300

18.300

Skatter og afgifter

73.800

Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

631.300 003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Udenomsarealer

-25.900

201.600

-25.900

201.600

-25.900

-25.900

-101.400

-101.400

-101.400

-101.400

-101.400

-101.400

227.500 022205

Husleje og leje af grunde 022811

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Belægninger m.v.

022812

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vintertjeneste Vintertjeneste

631.300

227.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vejvedligeholdelse m.v.

-77.100

227.500

Husleje og leje af grunde

Driftsbygninger og -pladser

73.800 -77.100

227.500

3.955.200

3.955.200

3.955.200

3.955.200

3.955.200

3.955.200

898.700

898.700

898.700

898.700

1300000003

3.518.400

3.518.400

022814

3.518.400

3.518.400

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

54 Budget 2011 Udgifter

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Fælles formål

Vejvedligeholdelse m.v.

1.876.100

1.876.100

1.876.100

1.876.100

1.876.100

1.876.100

1300000007

3.307.900

3.307.900

022811

3.307.900

3.307.900

3.060.700

3.060.700

2.270.200

2.270.200

790.500

790.500

247.200

247.200

2100000001

346.000

346.000

022811

346.000

346.000

347.200

347.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer

28.000

28.000

319.200

319.200

-1.200

-1.200

338.600

338.600

29.800

29.800

29.800

29.800

29.800

29.800

308.800

308.800

308.800

308.800

308.800

308.800

2200000010

207.300

207.300

002510

207.300

207.300

208.900

208.900

208.900

208.900

Bygningsdrift iøvrigt Budgetpuljer og overførte over/underskud 2200000001 002820

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg

003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Energimærkning Fælles formål

2.628.500

022201

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Grønne områder og naturpladser

2.628.500

1300000006

Udenomsarealer

Teknik - Fælles

1.893.200

30.300

El

Vejvedligeholdelse m.v.

1.893.200

1.893.200

-1.033.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Trafiksikkerhedsudvalg

1.893.200

-1.033.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Vejbelysning

Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Budgetpuljer og overførte over/underskud

-1.600

Miljø

2.426.500

Veje og grønne områder Skove

Naturforvaltningsprojekter

59.200

003853

59.200

59.200

59.200

59.200

1701000001

518.900

518.900

003850

308.000

308.000

308.000

308.000

210.900

210.900

003851

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøbeskyttelse Fælles formål

210.900 1702000001

19.000

005280

19.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Jordforurening

Fælles formål

005281

1702000003 005280

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn - virksomheder

005287

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

210.900 -95.500

19.000 -95.500

-95.500

-95.500

-95.500

635.200

-250.100

385.100

43.200

-43.200

0

43.200

-43.200

0

113.700

113.700

113.700 005289

-76.500 19.000

19.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv

1.706.800

59.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Natura 2000

-1.600

-719.700

1300000002

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Naturbeskyttelse

Netto

30.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Maskiner og materiel

Indtægter

113.700

478.300

-206.900

271.400

479.300

-206.900

272.400

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

55 Budget 2011 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb

-1.000

-1.000

870.100

870.100

004871

614.400

614.400

615.500

615.500

-1.100

-1.100

14.900

14.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud 005286

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.

005289

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse

240.800 -374.100

-50.000

-374.100

-50.000

323.000

-374.100

-51.100

1.100

15.522.400

60.800

60.800

60.800

60.800

60.800

1400000001

8.096.000

-438.100

7.657.900

023231

2.139.800

-67.500

2.072.300

2.139.800

-67.500

2.072.300

698.600

-45.500

653.100

1.447.600

-22.000

1.425.600

5.956.200

-370.600

5.585.600

5.956.400

-334.700

5.621.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-6.400 032206

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Transport af brugere og til brugere

-6.400

5.908.800

Øvrige udgifter og indtægter

47.600

Administrationsudgifter

5.908.800 -334.700

13.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

-287.100 13.800

-35.900

-35.900

-14.000

-14.000

1500000001

6.510.300

-877.300

5.633.000

023233

6.510.300

-877.300

5.633.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer

3.255.400

3.255.400

3.184.500

3.184.500

27.000

27.000

43.900

43.900

270.300

270.300

1.367.200

1.367.200

El

118.700

118.700

Skatter og afgifter

408.000

408.000

Rengøring

178.500

178.500

Bygningsdrift iøvrigt

662.000

662.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.523.000

Fødevarer og forplejning af brugere

1.330.900

Møder, rejser og repræsentation

Færgedrift

453.600 18.200

76.200

76.200

1510000000

-3.248.800

-3.248.800

023233

-3.248.800

-3.248.800

-3.124.800

-3.124.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Havn

645.700 192.100

-877.300

18.200

Administrationsudgifter Tunø Færgen

-877.300

192.100

Øvrige udgifter og indtægter

Havne

9.633.500

023230

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Færgedrift

-5.888.900

60.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tunø Færgen skat moms

1.100

1300000005

I alt

Befordring af elever i grundskolen

240.800

324.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Busdrift

240.800

324.100

Kollektiv trafik og havne

Busdrift

14.900

240.800

005591

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

14.900

1704000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Kollektiv trafik - Læskure

Netto

1703000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Vandindvinding

Indtægter

-124.000

-124.000

1500000002

855.300

-1.324.700

-469.400

023540

855.300

-1.324.700

-469.400

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

56 Budget 2011 Udgifter

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

Netto

441.300

441.300

441.300

441.300

169.400

-86.800

104.200

-35.300

68.900

Vand

32.600

-50.400

-17.800

Skatter og afgifter

11.900

El

Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

82.600

11.900 -1.100

-1.100

8.100

8.100

12.600

12.600

240.700 3.900

-1.237.900

-997.200 3.900

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

57 Budget 2011 Udgifter

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Ungdomsklubber

Indtægter

417.307.900 27.309.500

-52.576.900 -2.773.500

Netto

364.731.000 24.536.000

3111000004

324.200

324.200

033876

324.200

324.200

135.300

135.300

135.300

135.300

144.100

144.100

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

80.100

80.100

Øvrige udgifter og indtægter

64.000

64.000

Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Klub 10 - 14 årige Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

4.300

4.300

40.500

40.500

3111000005

1.040.700

-762.900

277.800

052516

1.040.700

-762.900

277.800

Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter

820.800

820.800

820.800

820.800

-6.900

-6.900

-6.900

-6.900

36.700

36.700

36.000

36.000

700

700

190.100

-37.700

36.400

-37.700

Ungdomsskolevirksomhed

-1.300

100.900

100.900

52.800

52.800

Brugerbetalinger Ungdomsskolen - Fritidsundervisning

152.400

-725.200

-725.200

3111000006

2.696.600

-13.400

2.683.200

033876

2.696.600

-13.400

2.683.200

Personale Løn

2.546.900

2.546.900

2.501.200

2.501.200

Kurser og uddannelse

32.800

32.800

Befordringsgodtgørelse

12.900

12.900

Forsikringer

-1.500

-1.500

-13.300

-13.300

Bygninger og løsøre

1.900

1.900

Øvrige forsikringer

9.900

9.900

345.300

345.300

Arbejdsskade

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

27.800

27.800

228.500

228.500

Transport af brugere og til brugere

22.600

22.600

Øvrige udgifter og indtægter

66.400

66.400

47.200

47.200

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.400

1.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

7.700

Undervisningsmidler

Administrationsudgifter

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg

-250.400

-250.400

5.439.100

5.439.100

003231

5.439.100

5.439.100

168.100

168.100

Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000 Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkebiblioteker

6.400 -12.100

3501000001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Folkebiblioteker

-1.300 -12.100

168.100

168.100

5.288.700

5.288.700

-17.700

-17.700

3502000001

6.768.300

-591.400

6.176.900

033250

6.719.700

-567.000

6.152.700

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

58 Budget 2011 Udgifter

Personale

Indtægter

Netto

4.470.100

4.470.100

4.400.300

4.400.300

Kurser og uddannelse

55.900

55.900

Befordringsgodtgørelse

13.900

13.900

-11.700

-11.700

Løn

Forsikringer Bygninger og løsøre

-11.700

-11.700

186.200

186.200

Opvarmning

67.300

67.300

El

69.600

69.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

3.200

3.200

11.700

11.700

Husleje og leje af grunde

3.600

3.600

Rengøring

5.400

5.400

Skatter og afgifter

Udenomsarealer

25.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.497.200

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

25.400 -48.200

1.458.700

Beskæftigelsesmaterialer

1.449.000 1.458.700

-8.500

-8.500

-39.700

-1.200

Øvrige udgifter og indtægter

38.500

Møder, rejser og repræsentation

7.700

7.700

703.800

703.800

Administrationsudgifter Brugerbetalinger

-518.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Teatre

-133.600 033562

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

48.600

Musikarrangementer

-133.600 -24.400

48.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder Musikskole

-518.800

24.200 48.600

-24.400

-24.400

3503000001

2.827.000

-1.293.500

1.533.500

033563

2.827.000

-1.293.500

1.533.500

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

2.769.700

2.769.700

2.764.900

2.764.900

4.800

4.800

-3.200

-3.200

-3.200

-3.200

25.300

25.300

17.000

17.000

Undervisningsmidler

8.300

8.300

Administrationsudgifter

40.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Folkeoplysning Folkeoplysende voksenundervisning

-112.300

6.017.200

1.182.100

-112.300

1.069.800

398.400

033873

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud

787.300 -112.300

286.100

-3.600

-3.600

733.400

733.400

735.600

735.600

-2.200

-2.200

4.214.000

4.214.000

4.227.700

4.227.700

-13.700

-13.700

3505000001

1.658.000

1.658.000

033560

1.658.000

1.658.000

1.663.900

1.663.900

033874

Kommunale tilskud og overførsler Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kommunale tilskud og overførsler

-5.500

6.129.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Museer

-930.200

033872

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Odder Museum

-930.200

3504000001

787.300

Lokaletilskud

-363.300

-5.500

Kommunale tilskud og overførsler

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

40.700 -363.300

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

59 Budget 2011 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Indtægter

Netto

-5.900

-5.900

Øvrige kulturelle tiltag

3506000001

426.100

426.100

Offentlige formål

002204

147.800

147.800

6.400

6.400

6.400

6.400

Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

141.400

141.400

Opvarmning

65.000

65.000

El

76.400

76.400

45.600

45.600

Stadion og idrætsanlæg

003231

Bygninger, grunde og udenomsarealer

45.600

45.600

Opvarmning

25.000

25.000

El

18.100

18.100

2.500

2.500

221.400

221.400

Vand Andre kulturelle opgaver

033564

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Kommunale tilskud og overførsler Fælles formål

033870

Forsikringer Bygninger og løsøre Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

033875

Forsikringer

Folkeskoler

64.400

157.000

157.000

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

8.700

2.600

2.600

2.600

Folkeskoler Fælles skole

64.400

3101100001 032201

Personale

2.600

202.646.900

-17.968.700

184.678.200

23.853.100

-1.631.700

22.221.400

-710.100

-1.600.000

-2.310.100

42.600

Kurser og uddannelse

42.600

42.600

42.600

Leasingudgifter

606.600

606.600

Leasing, IT

606.600

606.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

966.700

966.700

Drift af IT-systemer

605.300

605.300

Undervisningsmidler

348.300

348.300

Øvrige udgifter og indtægter

13.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.442.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Befordring af elever i grundskolen

-3.768.000

-3.768.000

686.200

686.200

032210

18.112.000

-31.700

18.080.300

18.112.000

-31.700

18.080.300

5.765.000

0

5.765.000

0

5.751.700

686.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler

032212

Kommunale tilskud og overførsler

Folkeskoler

5.751.700

Folkeskoler

158.700

158.700

032201

158.700

158.700

158.700

158.700

3101100004

185.100

185.100

032201

185.100

185.100

Løn Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

13.300

3101100002

Løn Modersmål - undervisning

686.200

13.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent

-158.000

032206

Transport af brugere og til brugere Bidrag til statslige og private skoler

13.100 -1.600.000

185.100

185.100

3101200001

6.222.600

-16.329.800

-10.107.200

032205

4.363.300

-16.329.800

-11.966.500

41.900

41.900

41.900

41.900

5.633.100

5.633.100

289.600

-97.800

191.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

60 Budget 2011 Udgifter

Indtægter

Brugerbetalinger

-16.232.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Bidrag til statslige og private skoler

Folkeskoler

-16.232.000

-1.601.300

-1.601.300

1.859.300

1.859.300

1.859.300

1.859.300

3102000001

6.199.100

6.199.100

032201

6.199.100

6.199.100

5.533.500

5.533.500

5.490.400

5.490.400

39.800

39.800

3.000

3.000

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole

Netto

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

300

300

28.200

28.200

28.200

28.200

513.300

513.300

Opvarmning

251.600

251.600

El

102.800

102.800

6.800

6.800

Skatter og afgifter

45.300

45.300

Rengøring

29.900

29.900

Udenomsarealer

76.900

76.900

143.800

143.800

143.800

143.800

Vand

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Gylling skole Skolefritidsordninger

-19.700

-19.700

3102000002

1.620.700

1.620.700

032205

1.620.700

1.620.700

1.572.900

1.572.900

1.545.500

1.545.500

23.800

23.800

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou Skole Folkeskoler

3.600

3.600

53.000

53.000

53.000

53.000

-5.200

-5.200

3103000001

7.959.700

7.959.700

032201

7.959.700

7.959.700

7.079.800

7.079.800

7.027.400

7.027.400

47.900

47.900

4.300

4.300

200

200

24.300

24.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

24.300

24.300

671.500

671.500

395.600

395.600

El

97.200

97.200

Vand

14.200

14.200

Skatter og afgifter

45.500

45.500

Rengøring

40.300

40.300

Udenomsarealer

78.700

78.700

211.700

211.700

211.700

211.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Hou skole Skolefritidsordninger

-27.600

-27.600

3103000002

3.175.000

3.175.000

032205

3.175.000

3.175.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

61 Budget 2011 Udgifter

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2

3.103.500

3.103.500

3.067.100

3.067.100

30.000

30.000

6.400

6.400

80.900

80.900

80.900

80.900 -9.400

3103000003

1.316.200

1.316.200

032208

1.316.200

1.316.200

1.308.800

1.308.800

1.295.900

1.295.900

12.900

12.900

11.300

11.300

11.300

11.300

Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

Netto

-9.400

Personale

Tunø skole

Indtægter

-3.900

-3.900

3103000004

816.200

816.200

032201

816.200

816.200

671.700

671.700

665.600

665.600

6.100

6.100

3.100

3.100

3.100

3.100

107.700

107.700

63.500

63.500

8.800

8.800

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

1.400

1.400

10.900

10.900

4.900

4.900

18.200

18.200

29.800

29.800

4.900

4.900

Undervisningsmidler

14.500

14.500

Øvrige udgifter og indtægter

10.400

10.400

6.100

6.100

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

6.100

6.100

-2.200

-2.200

3104000001

20.577.800

20.577.800

032201

20.577.800

20.577.800

17.814.600

17.814.600

17.683.900

17.683.900

130.700

130.700

168.900

168.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre

168.900

168.900

2.175.100

2.175.100

Opvarmning

433.500

433.500

El

284.700

284.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud

13.900

13.900

1.213.200

1.213.200

229.800

229.800

480.100

480.100

480.100

480.100

-60.900

-60.900

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

62 Budget 2011 Udgifter

SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger

Indtægter

Netto

3104000002

838.800

838.800

032205

838.800

838.800

677.800

677.800

637.600

637.600

40.200

40.200

163.700

163.700

163.700

163.700

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

-2.700

-2.700

Hundslund skole

3105000001

6.154.100

6.154.100

Folkeskoler

032201

6.154.100

6.154.100

5.484.300

5.484.300

5.442.100

5.442.100

39.600

39.600

2.400

2.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

200

200

30.000

30.000

30.000

30.000

514.000

514.000

250.400

250.400

94.800

94.800

7.400

7.400

Skatter og afgifter

50.800

50.800

Rengøring

33.600

33.600

Udenomsarealer

77.000

77.000

146.500

146.500

146.500

146.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger

-20.700

-20.700

3105000002

1.687.300

1.687.300

032205

1.687.300

1.687.300

1.635.900

1.635.900

1.618.200

1.618.200

17.700

17.700

56.800

56.800

56.800

56.800

-5.400

-5.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole

3106000001

30.751.800

30.751.800

Folkeskoler

032201

30.751.800

30.751.800

26.152.600

26.152.600

25.906.100

25.906.100

Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

13.400

13.400

218.300

218.300

13.300

13.300

1.500

1.500

77.900

77.900

77.900

77.900

3.667.700

3.667.700

1.050.600

1.050.600

393.800

393.800

60.200

60.200

189.900

189.900

1.772.200

1.772.200

201.000

201.000

951.200

951.200

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

63 Budget 2011 Udgifter

Undervisningsmidler

Skolefritidsordninger

951.200

-97.600

-97.600

3106000002

5.368.400

5.368.400

032205

5.368.400

5.368.400

5.208.800

5.208.800

5.159.700

5.159.700

44.900

44.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2

Netto

951.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole SFO

Indtægter

4.200

4.200

173.300

173.300

173.300

173.300

-13.700

-13.700

3106000004

7.886.000

7.886.000

032208

7.886.000

7.886.000

7.501.000

7.501.000

7.501.000

7.501.000

368.100

368.100

301.600

301.600

66.500

66.500

40.700

40.700

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

40.700

40.700

-23.800

-23.800

3106000005

3.703.000

3.703.000

032205

3.703.000

3.703.000

3.496.900

3.496.900

3.449.700

3.449.700

47.200

47.200

47.600

47.600

47.600

47.600

Leasingudgifter

74.100

74.100

Leasing, biler

74.100

74.100

57.300

57.300

Beskæftigelsesmaterialer

43.600

43.600

Øvrige udgifter og indtægter

13.700

13.700

38.300

38.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

38.300

38.300

-11.200

-11.200

3107000001

5.635.500

5.635.500

032201

5.635.500

5.635.500

5.110.100

5.110.100

5.069.800

5.069.800

37.100

37.100

3.000

3.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

200

200

19.000

19.000

19.000

19.000

387.200

387.200

184.100

184.100

64.200

64.200

8.400

8.400

Skatter og afgifter

16.800

16.800

Rengøring

36.700

36.700

Udenomsarealer

77.000

77.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

64 Budget 2011 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Randlev skole, SFO Skolefritidsordninger

138.000

138.000

138.000

138.000

-18.800

-18.800

1.571.500

1.571.500

032205

1.571.500

1.571.500

1.525.500

1.525.500

1.504.600

1.504.600

18.200

18.200

2.700

2.700

51.000

51.000

51.000

51.000

Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

Netto

3107000002

Personale

Saksild-Nølev skole

Indtægter

-5.000

-5.000

3108000001

6.836.900

6.836.900

032201

6.836.900

6.836.900

6.131.200

6.131.200

6.082.600

6.082.600

44.900

44.900

3.500

3.500

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

200

200

23.400

23.400

23.400

23.400

503.100

503.100

248.800

248.800

El

89.800

89.800

Vand

15.300

15.300

Skatter og afgifter

52.700

52.700

-13.500

-13.500

31.300

31.300

Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud Saksild SFO Skolefritidsordninger

-22.500 2.308.500

032205

2.308.500

2.308.500

2.232.100

2.232.100

2.211.200

2.211.200

20.900

20.900

83.800

83.800

83.800

83.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre

201.700

-22.500

Kurser og uddannelse

Personale

201.700

2.308.500

Løn

Folkeskoler

78.700 201.700

3108000002

Personale

Skovbakkeskolen

78.700 201.700

-7.400

-7.400

3109000001

29.542.500

29.542.500

032201

29.542.500

29.542.500

24.886.600

24.886.600

24.657.400

24.657.400

207.900

207.900

19.800

19.800

1.500

1.500

117.100

117.100

117.100

117.100

3.717.000

3.717.000

Opvarmning

906.100

906.100

El

529.400

529.400

30.700

30.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

65 Budget 2011 Udgifter

Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger

152.600

152.600

914.600

914.600

914.600

914.600 -92.800 5.673.500

032205

5.673.500

5.673.500

5.527.200

5.527.200

5.457.900

5.457.900

63.200

63.200

Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud

6.100

6.100

163.700

163.700

163.700

163.700

-17.400

-17.400

3109000003

6.398.900

6.398.900

032208

6.398.900

6.398.900

6.288.000

6.288.000

6.226.000

6.226.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud

Folkeskoler

128.900 1.969.300

-92.800

Kurser og uddannelse

Ørting skole

128.900 1.969.300

5.673.500

Løn

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2

Netto

3109000002

Personale

Skovbakkeskolen, Specialklasser

Indtægter

62.000

62.000

133.500

133.500

133.500

133.500

-22.600

-22.600

3110000001

5.629.700

5.629.700

032201

5.629.700

5.629.700

5.031.800

5.031.800

4.992.200

4.992.200

36.400

36.400

3.000

3.000

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre

200

200

21.200

21.200

21.200

21.200

456.900

456.900

265.000

265.000

48.200

48.200

9.000

9.000

Skatter og afgifter

26.100

26.100

Rengøring

29.900

29.900

Udenomsarealer

78.700

78.700

137.800

137.800

137.800

137.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Budgetpuljer og overførte over/underskud SFO Ørting Skolefritidsordninger

-18.000

-18.000

3110000002

1.472.500

1.472.500

032205

1.472.500

1.472.500

1.433.300

1.433.300

1.419.800

1.419.800

13.500

13.500

44.300

44.300

44.300

44.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud 10. Klasse Center Folkeskoler

-5.100

-5.100

3111000001

3.528.000

3.528.000

032201

3.528.000

3.528.000

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

66 Budget 2011 Udgifter

Personale Løn Kurser og uddannelse

3.101.600

3.101.600

3.071.400

3.071.400

30.200

30.200 426.400

426.400

426.400

3111000002

1.438.500

1.438.500

032208

1.438.500

1.438.500

1.389.000

1.389.000

1.389.000

1.389.000

Undervisningsmidler

Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o

Netto

426.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

E-klassen

Indtægter

Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer

64.200

64.200

Opvarmning

18.800

18.800

El

11.200

11.200

1.000

1.000

33.200

33.200

57.600

57.600

50.100

50.100

7.500

7.500

Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud U-Klasse Folkeskoler

-72.300

-72.300

3111000007

777.400

777.400

032201

777.400

777.400

Løn

777.400

777.400

Skolebiblioteker

3112000001

917.600

-7.200

910.400

Folkeskoler

032201

917.600

-7.200

910.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

176.800

176.800

133.800

133.800

5.900

5.900

37.100

37.100

736.400

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

-7.200

637.100

729.200 637.100

Undervisningsmidler

81.300

Øvrige udgifter og indtægter

18.000

Møder, rejser og repræsentation

2.900

Administrationsudgifter

4.300

4.300

-2.800

-2.800

3113000001

2.139.300

2.139.300

032214

2.139.300

2.139.300

277.600

277.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Ungdomsudd.vejledn. Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budgetpuljer og overførte over/underskud Unge-pakken Ungdommens Uddannelsesvejledning

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Betaling til/fra andre off. myndigheder

277.600

277.600

1.868.100

1.868.100

-6.400

-6.400 303.000

032214

303.000

303.000

303.000

303.000

114.341.100

-27.206.200

87.134.900

3201000001

6.356.800

-543.800

5.813.000

052510

5.694.500

-543.800

5.150.700

142.000

142.000

142.000

142.000

32.900

32.900

4.701.200

4.701.200

652.000

Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud

2.900

303.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Fælles formål

10.800

3113000002

Børnepasning Fælles børnepasning før skole, Egest.

81.300 -7.200

166.400

-402.900

249.100

-140.900

-140.900 166.400

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

67 Budget 2011 Udgifter

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

052821

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Dagpleje Dagpleje

Indtægter

662.300

662.300

662.300

662.300

3202000001

1.037.300

-10.264.800

-9.227.500

052511

1.037.300

-10.264.800

-9.227.500

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

1.037.300

Brugerbetalinger Dagpleje tilsynsførende Dagpleje

-10.264.800

3.293.100

052511

3.293.100

3.293.100

3.304.400

3.304.400

3.236.000

3.236.000

Befordringsgodtgørelse

68.400

68.400

-11.300

-11.300

3202000003

36.885.700

36.885.700

052511

36.885.700

36.885.700

36.576.100

36.576.100

36.353.300

36.353.300

222.800

222.800

-84.300

-84.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles vuggestue Vuggestuer

-84.300

-84.300

471.500

471.500

11.700

11.700

459.800

459.800

40.100

40.100

-117.700

-117.700

3203000001

78.600

-609.300

-530.700

052512

78.600

-609.300

-530.700

-609.300

-609.300

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

78.600

Brugerbetalinger Fælles børnehave Børnehaver

2.191.000

-12.700.000

-10.509.000

052513

2.191.000

-12.700.000

-10.509.000

2.191.000

Brugerbetalinger

Børnehaver

78.600

3204010001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Randlev børnehave

-10.264.800

3.293.100

Løn

Dagpleje

1.037.300

3202000002

Personale

Dagpleje - øvrige

Netto

2.191.000 -12.700.000

-12.700.000

3204020001

2.658.700

2.658.700

052513

2.658.700

2.658.700

2.486.000

2.486.000

2.455.700

2.455.700

30.300

30.300

13.400

13.400

-4.700

-4.700

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

18.100

18.100

100.100

100.100

Opvarmning

23.600

23.600

El

19.300

19.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter

Børnehaver Personale

4.400

52.800

52.800

68.600

68.600

91.900

91.900

-23.300

-23.300

-300

-300

-9.100

-9.100

3204030001

3.297.300

3.297.300

052513

3.297.300

3.297.300

3.022.900

3.022.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Krible Krable huset

4.400

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

68 Budget 2011 Udgifter

Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

Indtægter

Netto

2.968.100

2.968.100

54.800

54.800

18.400

18.400

14.200

14.200

4.200

4.200

182.200

182.200

Opvarmning

59.800

59.800

El

58.900

58.900

2.400

2.400

Vand Skatter og afgifter

8.300

8.300

Udenomsarealer

52.800

52.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

85.800

85.800

Beskæftigelsesmaterialer

108.600

108.600

Øvrige udgifter og indtægter

-22.800

-22.800

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-700

-700

-11.300

-11.300

Hou børnehave

3204040001

3.255.400

3.255.400

Børnehaver

052513

3.255.400

3.255.400

3.039.600

3.039.600

3.006.900

3.006.900

32.700

32.700

12.400

12.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.000

2.000

10.400

10.400

138.500

138.500

Opvarmning

49.900

49.900

El

24.300

24.300

4.700

4.700

Vand Skatter og afgifter

6.800

6.800

Udenomsarealer

52.800

52.800

77.000

77.000

Beskæftigelsesmaterialer

116.900

116.900

Øvrige udgifter og indtægter

-39.900

-39.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

-500

-500

-11.600

-11.600

3204050001

3.398.200

3.398.200

052513

3.398.200

3.398.200

3.180.000

3.180.000

3.140.500

3.140.500

39.500

39.500

12.300

12.300

5.800

5.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børneinstitutionen Skovbakken Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

6.500

6.500

122.300

122.300

Opvarmning

34.000

34.000

El

28.100

28.100

Vand

4.700

4.700

Skatter og afgifter

2.700

2.700

Udenomsarealer

52.800

52.800

95.600

95.600

Beskæftigelsesmaterialer

118.500

118.500

Øvrige udgifter og indtægter

-22.900

-22.900

-600

-600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

69 Budget 2011 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Saksild Børnehaver

Indtægter

Netto

-11.400

-11.400

3204060001

3.857.100

3.857.100

052513

3.857.100

3.857.100

3.659.500

3.659.500

3.611.400

3.611.400

48.100

48.100

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

-500

-500

-4.300

-4.300

3.800

3.800

119.000

119.000

Opvarmning

27.400

27.400

El

35.500

35.500

2.900

2.900

53.200

53.200

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

93.900

93.900

Beskæftigelsesmaterialer

142.000

142.000

Øvrige udgifter og indtægter

-48.100

-48.100

Administrationsudgifter

-300

-300

-14.500

-14.500

3204071001

6.539.400

6.539.400

052513

6.539.400

6.539.400

5.928.800

5.928.800

5.839.300

5.839.300

89.500

89.500

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egholmgård Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

67.600

67.600

Arbejdsskade

11.500

11.500

Bygninger og løsøre

56.100

56.100

298.400

298.400

Opvarmning

98.100

98.100

El

84.700

84.700

9.400

9.400

106.200

106.200

269.300

269.300

201.400

201.400

67.900

67.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter

-900

-900

-23.800

-23.800

3204072001

2.812.500

2.812.500

052516

2.812.500

2.812.500

2.596.500

2.596.500

2.570.400

2.570.400

26.100

26.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

69.400

69.400

Arbejdsskade

16.600

16.600

Bygninger og løsøre

52.800

52.800

71.300

71.300

Opvarmning

47.900

47.900

El

17.900

17.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud

5.500

5.500

85.400

85.400

85.600

85.600

-200

-200

-10.100

-10.100

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

70 Budget 2011 Udgifter

Børnehaven Vennelund Børnehaver

Indtægter

Netto

3204080001

10.575.400

10.575.400

052513

10.575.400

10.575.400

10.008.600

10.008.600

9.891.200

9.891.200

117.400

117.400

32.400

32.400

30.400

30.400

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand

2.000

2.000

356.700

356.700

86.000

86.000

110.900

110.900

5.500

5.500

Skatter og afgifter

47.800

47.800

Udenomsarealer

106.500

106.500

212.300

212.300

212.300

212.300

-600

-600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

-34.000

-34.000

3204091001

3.120.800

3.120.800

052513

3.120.800

3.120.800

2.918.600

2.918.600

2.885.900

2.885.900

32.700

32.700

4.100

4.100

Arbejdsskade

1.000

1.000

Bygninger og løsøre

3.100

3.100

121.600

121.600

Opvarmning

36.000

36.000

El

15.000

15.000

Blæksprutten, børnehave afdeling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

3.800

3.800

Skatter og afgifter

13.700

13.700

Udenomsarealer

53.100

53.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

87.600

87.600

Beskæftigelsesmaterialer

110.700

110.700

Øvrige udgifter og indtægter

-23.100

-23.100

Administrationsudgifter

-200

-200

-10.900

-10.900

3204092001

2.680.900

2.680.900

052512

2.680.900

2.680.900

2.262.900

2.262.900

2.238.300

2.238.300

24.600

24.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

7.000

7.000

-11.300

-11.300

18.300

18.300

361.500

361.500

Opvarmning

31.300

31.300

El

23.600

23.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer

3.800

3.800

250.000

250.000

52.800

52.800

58.100

58.100

58.100

58.100

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

71 Budget 2011 Udgifter

Administrationsudgifter

Børnehaver

Netto

-300

-300

-8.300

-8.300

3204100001

2.763.000

2.763.000

052513

2.763.000

2.763.000

2.561.300

2.561.300

2.525.300

2.525.300

36.000

36.000

30.200

30.200

-9.900

-9.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud Stjernehuset

Indtægter

Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

40.100

40.100

131.000

131.000

Opvarmning

42.000

42.000

El

23.800

23.800

Vand

12.400

12.400

Udenomsarealer

52.800

52.800

50.000

50.000

88.800

88.800

-38.800

-38.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter

-100

-100

-9.400

-9.400

3204110001

3.619.200

3.619.200

052513

3.619.200

3.619.200

3.338.500

3.338.500

3.292.400

3.292.400

46.100

46.100

61.300

61.300

55.900

55.900

5.400

5.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Parkvejens Børnehave Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer

159.100

159.100

Opvarmning

52.400

52.400

El

21.700

21.700

Vand

6.100

6.100

Skatter og afgifter

26.100

26.100

Udenomsarealer

52.800

52.800

74.000

74.000

Beskæftigelsesmaterialer

122.400

122.400

Øvrige udgifter og indtægter

-48.400

-48.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Administrationsudgifter

-400

-400

-13.300

-13.300

3204120001

3.275.900

3.275.900

052513

3.275.900

3.275.900

3.010.600

3.010.600

2.971.700

2.971.700

38.900

38.900

52.500

52.500

22.700

22.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehuset Gylling Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre

29.800

29.800

157.800

157.800

Opvarmning

63.900

63.900

El

21.500

21.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand

4.200

4.200

Skatter og afgifter

15.400

15.400

Udenomsarealer

52.800

52.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

72 Budget 2011 Udgifter

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Indtægter

66.500

66.500

Beskæftigelsesmaterialer

114.800

114.800

Øvrige udgifter og indtægter

-48.300

-48.300

Administrationsudgifter

-300

-300

-11.200

-11.200

3204130001

3.024.000

3.024.000

052513

3.024.000

3.024.000

2.781.900

2.781.900

2.745.900

2.745.900

36.000

36.000

62.900

62.900

Arbejdsskade

42.500

42.500

Bygninger og løsøre

20.400

20.400

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnehaven Solstrålen Børnehaver Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer

129.400

129.400

Opvarmning

40.500

40.500

El

24.300

24.300

4.000

4.000

60.600

60.600

Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

60.700

60.700

Beskæftigelsesmaterialer

104.400

104.400

Øvrige udgifter og indtægter

-43.700

-43.700

Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Fælles integrerede daginst. Integrerede daginstitutioner

-600

-600

-10.300

-10.300

3205100001

426.800

-2.514.900

-2.088.100

052514

426.800

-2.514.900

-2.088.100

-2.514.900

-2.514.900

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

426.800

Brugerbetalinger Den integrerede institution Bifrost

426.800

3205300001

9.030.100

9.030.100

052514

9.030.100

9.030.100

8.365.600

8.365.600

8.261.800

8.261.800

103.800

103.800

12.000

12.000

Arbejdsskade

5.300

5.300

Bygninger og løsøre

6.700

6.700

328.800

328.800

103.000

103.000

El

77.000

77.000

Vand

11.300

11.300

Skatter og afgifter

45.300

45.300

Udenomsarealer

92.200

92.200

Leasingudgifter

179.900

179.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

175.700

175.700

Integrerede daginstitutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Klubber Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud

277.500

277.500

-101.800

-101.800

-500

-500

-31.400

-31.400

3206000001

163.900

-573.400

-409.500

052516

163.900

-573.400

-409.500

Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm)

163.900

Brugerbetalinger

Børne- og familiecenter PPR

Netto

64.555.500 3901010001

5.492.500

163.900 -573.400

-573.400

-4.601.800

59.953.700 5.492.500

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

73 Budget 2011 Udgifter

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

032204

Personale Løn

Indtægter

Netto

5.492.500

5.492.500

5.291.500

5.291.500

5.141.300

5.141.300

Kurser og uddannelse

62.500

62.500

Befordringsgodtgørelse

87.700

87.700

-39.000

-39.000

Forsikringer Arbejdsskade

-39.000

-39.000

127.500

127.500

32.900

32.900

El

6.500

6.500

Vand

6.500

6.500

81.600

81.600

32.500

32.500

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

10.500

10.500

Undervisningsmidler

22.000

22.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Møder, rejser og repræsentation

1.400

1.400

78.600

78.600

3901010002

41.100

41.100

032209

41.100

41.100

Administrationsudgifter To-sproget konsulent Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Løn

41.100

41.100

3901010003

2.794.500

2.794.500

046289

2.794.500

2.794.500

2.717.700

2.717.700

2.570.300

2.570.300

Kurser og uddannelse

38.200

38.200

Befordringsgodtgørelse

93.400

93.400

Øvrige personaleudgifter

15.800

15.800

21.700

21.700

18.600

18.600

Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Pleje, sygeartikler og medicin

3.100

3.100

55.100

55.100

3901010005

459.800

459.800

052516

459.800

459.800

423.900

423.900

415.300

415.300

8.600

8.600

Administrationsudgifter SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Familieterapeuter Egeknasten Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

35.900

35.900

3901010006

1.799.700

1.799.700

052821

1.799.700

1.799.700

1.380.000

1.380.000

1.380.000

1.380.000

419.700

419.700

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige udgifter og indtægter Budgetbeløb Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.

419.700

419.700

3901010009

-3.683.600

-3.683.600

032204

-3.683.600

-3.683.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud Underv. normalskole Folkeskoler

-3.683.600 1.317.100

-2.113.400

-796.300

032201

1.181.900

-2.113.400

-931.500

Personale

340.500

Løn

340.500

340.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder Syge- og hjemmeundervisning

-3.683.600

3901020001

841.400 032203

135.200

340.500 -2.113.400

-1.272.000 135.200

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

74 Budget 2011 Udgifter

Løn Underv.specialskoler Befordring af elever i grundskolen

135.200

135.200

12.384.400

032206

2.566.600

2.566.600

2.566.600

2.566.600

1.791.900

1.791.900

7.000

7.000

032207

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Undervisningsmidler Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2

Netto

3901020002

Transport af brugere og til brugere Specialundervisning i regionale tilbud

Indtægter

11.091.600

7.000

7.000

1.784.900

1.784.900

7.078.000

-1.292.800

5.785.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder

13.926.400

-1.292.800

12.633.600

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-6.848.400

-6.848.400

28.100

28.100

28.100

28.100

696.000

696.000

696.000

696.000

223.800

223.800

139.900

139.900

139.900

139.900

83.900

83.900

Bidrag til statslige og private skoler

032208

-1.292.800

032210

Betaling til/fra andre off. myndigheder Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

032216

Betaling til/fra andre off. myndigheder Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

033046

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. SFO Skolefritidsordninger

3901020003

5.853.500

-526.300

5.327.200

032205

5.853.500

-526.300

5.327.200

8.445.800

-526.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5%

-3.220.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Børnepasning Fælles formål

627.700

627.700

3901030001

1.987.200

1.987.200

052510

1.250.500

1.250.500

249.600

249.600

229.300

229.300

Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Særlige dagtilbud og særlige klubber

052517

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebygggende foranstaltninger og anbringelser Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

20.300

20.300

1.000.900

1.000.900

736.700

736.700

736.700

736.700

3901040001

30.809.300

-669.300

30.140.000

052820

7.649.700

-460.300

7.189.400

Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

2.724.400

2.724.400

2.724.400

2.724.400

567.000

567.000

4.358.300

4.358.300

Statsrefusion

-294.300

Brugerbetalinger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

7.919.500 -3.220.000

-166.000 052821

-294.300 -166.000

10.071.300

10.071.300

5.561.700

5.561.700

5.561.700

5.561.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.741.900

1.741.900

Indkomstoverførsler til personer

1.867.500

1.867.500

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

315.600

315.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder

584.600

584.600

Personale Løn

Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion Brugerbetalinger

052823

11.806.500

-209.000

11.325.200

11.597.500 11.325.200

-194.800

-194.800

-14.200

-14.200

Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter

75 Budget 2011 Udgifter

Budgetpuljer og overførte over/underskud Sikrede døgninstitutioner for børn og unge

052824

Betaling til/fra andre off. myndigheder Serviceloven private opholdssteder Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

Personale

481.300

481.300

1.281.800

1.281.800

1.281.800

1.281.800

5.300.000

5.300.000

052820

5.300.000

5.300.000

5.300.000

5.300.000

Sundhed Kommunal tandpleje

Netto

3901040002

Opholdsbetaling

Tandpleje

Indtægter

8.454.900

-26.700

8.428.200

3601000001

8.454.900

-26.700

8.428.200

046285

8.454.900

-26.700

8.428.200

6.198.600

6.198.600

6.024.700

6.024.700

Kurser og uddannelse

62.800

62.800

Befordringsgodtgørelse

91.500

91.500

Øvrige personaleudgifter

19.600

19.600

-7.900

-7.900

-7.900

-7.900

3.600

3.600

3.600

3.600

Leasingudgifter

319.700

319.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

628.400

628.400

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

119.300

119.300

Pleje, sygeartikler og medicin

382.500

382.500

Øvrige udgifter og indtægter

126.600

Løn

Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring

Administrationsudgifter

168.900

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

280.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

8.000 854.800

126.600 -10.000

158.900 280.800

-16.700

-8.700 854.800

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

76 Budget 2011 Udgifter

Social- og Sundhedsudvalget Fritid, bibliotek og Kultur Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål

354.533.600 205.500 205.500

205.500

205.500

205.500

205.500

205.500

184.702.800

948.900

046290

948.900

948.900

534.800

534.800

414.100 757.600

-172.800

584.800

053232

757.600

-172.800

584.800

757.600

-9.200

748.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-163.600

-163.600

5610200102

-90.900

-90.900

053232

-90.900

-90.900

-54.200

-54.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Brugerbetalinger Plejehjem, adm. drift Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

414.100

5610050001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ledelse og administration

168.402.000

948.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-16.300.800

5510040001

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler)

Fælles udg. Og indt.

298.668.800 205.500

057299

Ældreområdet Andre sundhedsudgifter

-55.864.800

Netto

5410000000

Kommunale tilskud og overførsler

Andre sundhedsudgifter

Indtægter

-36.700

-36.700

5610200201

2.582.200

2.582.200

053232

2.582.200

2.582.200

Leasingudgifter

363.200

363.200

1.574.900

1.574.900

191.100

191.100

28.300

28.300

Pleje, sygeartikler og medicin

713.800

713.800

Øvrige udgifter og indtægter

641.700

641.700

Møder, rejser og repræsentation

187.500

187.500

Administrationsudgifter

456.600

456.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer

Bronczealdervej

5610200203

1.422.700

-4.115.300

-2.692.600

Ældreboliger

053230

1.422.700

-4.115.300

-2.692.600

Forsikringer

20.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer

964.500

El

-4.115.300

-3.150.800

120.200

120.200

Renovation

77.500

77.500

Vand

25.800

25.800

Husleje og leje af grunde

-4.115.300

-4.115.300

Rengøring

480.200

480.200

Bygningsdrift iøvrigt

260.800

260.800

330.100

330.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Rådgivning, konsulentydelser og revision

107.400

107.400

5610200301

7.080.400

7.080.400

053232

7.080.400

7.080.400

6.374.000

6.374.000

5.546.400

5.546.400

Kurser og uddannelse

548.000

548.000

Befordringsgodtgørelse

279.600

279.600

Forsikringer

133.700

133.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

663.600

663.600

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-90.900

-90.900

5610200302

56.000

56.000

053232

56.000

56.000

Ledelse og administration Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Løn

Social og Sundhedselever Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Elever

20.700

5610200303

56.000

56.000

2.270.200

2.270.200

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

77 Budget 2011 Udgifter

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

053232

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

2.270.200

2.270.200

2.270.200

5610200304

8.101.200

8.101.200

053232

8.101.200

8.101.200

8.101.200

8.101.200

5610200306

221.000

221.000

053232

221.000

221.000

Personale Øvrig personale Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Distriktsterapeuter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

221.000

221.000

5610200307

1.235.200

1.235.200

053232

1.235.200

1.235.200

1.235.200

1.235.200

5610200308

3.714.000

3.714.000

053232

3.714.000

3.714.000

Personale Kort-tids pladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale Pedeller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

3.714.000

3.714.000

5610200309

1.607.800

1.607.800

053232

1.607.800

1.607.800

1.607.800

1.607.800

5610200401

2.221.200

2.221.200

053233

2.221.200

2.221.200

2.165.000

2.165.000

2.144.000

2.144.000

Personale Daghjem Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Netto

2.270.200

Personale Sygeplejersker

Indtægter

Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter

4.500

4.500

16.500

16.500

63.000

63.000

6.800

6.800

51.700

51.700

4.500

4.500

-6.800

-6.800

5610200601

682.100

682.100

053234

682.100

682.100

682.100

682.100

5610200701

86.600

86.600

053234

86.600

86.600

Personale

14.100

14.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

48.300

48.300

El

24.300

24.300

Skatter og afgifter

21.800

21.800

Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejehjem Plejehjem og beskyttede boliger Budgetpuljer og overførte over/underskud Ølykkecentret Plejehjem og beskyttede boliger

Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter

2.200

2.200

12.100

12.100

12.100

12.100

5610200800

4.766.700

4.766.700

046282

4.766.700

4.766.700

4.359.000

4.359.000

4.324.600

4.324.600

Kurser og uddannelse

5.100

5.100

Befordringsgodtgørelse

9.100

9.100

Kommunal genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personale Løn

Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Budget Personlig/praktisk hjælp Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rengøring, ikke visiterede Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

20.200

20.200

407.700

407.700

5610300101

54.806.200

-732.800

54.073.400

053232

54.806.200

-732.800

54.073.400

-732.800

-69.500

90.700 663.300 54.052.200

90.700

54.052.200

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

78 Budget 2011 Udgifter

Plejehjemspladser Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

57.165.900

57.165.900

053232

57.165.900

57.165.900

1.755.900

1.755.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

42.100

42.100

55.367.900

55.367.900

5610300401

10.080.100

10.080.100

053232

10.080.100

10.080.100

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgetpuljer og overførte over/underskud Brugerbetalinger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

10.080.100

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

-7.752.200

-7.752.200

053232

-7.752.200

-7.752.200

-7.752.200

-7.752.200

5610301001

3.004.700

-3.079.900

-75.200

053232

3.004.700

-3.079.900

-75.200

3.004.700

-3.079.900

-75.200

5610303001

13.909.700

-356.900

13.552.800

053235

13.909.700

-356.900

13.552.800

13.851.300

-356.900

13.494.400

-356.900

10.980.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder Hjælpemidler, boligindretn. M.v. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Pleje, sygeartikler og medicin

2.514.200

Øvrige udgifter og indtægter

11.337.100

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Pasning af døende i eget hjem Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning

10.080.100

5610300501

Brugerbetalinger Betaling ophold andre kommuner

Netto

5610300201

Personale

Madservice

Indtægter

2.514.200

58.400

58.400

5610305001

498.600

498.600

053237

498.600

498.600

Personale

498.600

498.600

5610305501

1.175.800

1.175.800

053540

1.175.800

1.175.800

611.600

611.600

597.200

597.200

Kurser og uddannelse

3.700

3.700

Befordringsgodtgørelse

2.700

2.700

Øvrige personaleudgifter

8.000

8.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

26.100

26.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

29.200

29.200

Rådgivning, konsulentydelser og revision

36.500

36.500

Administrationsudgifter

33.300

33.300

439.100

439.100

5610306001

6.040.000

6.040.000

064551

6.040.000

6.040.000

5.966.000

5.966.000

5.836.900

5.836.900

Kurser og uddannelse

41.100

41.100

Befordringsgodtgørelse

48.400

48.400

Øvrige personaleudgifter

39.600

39.600

Drift af IT-systemer

305.900

305.900

Administrationsudgifter

171.200

171.200

-403.100

-403.100

5610307001

268.000

268.000

064550

268.000

268.000

268.000

268.000

Opvarmning

65.100

65.100

El

45.700

45.700

Administration hjælpemidler Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personale Løn

Betaling til/fra andre off. myndigheder Administration, visitation Sekretariat og forvaltninger Personale Løn

Budgetpuljer og overførte over/underskud Kildegade 6 Administrationsbygninger Bygninger, grunde og udenomsarealer

Vand Skatter og afgifter Rengøring

2.700

2.700

29.800

29.800

124.700

124.700

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

79 Budget 2011 Udgifter

Voksne handicappede Ungdomsudd. for unge med særlige behov

124.272.500

-39.507.900

84.764.600

1.590.000

-26.900

1.563.100

033046

1.590.000

-26.900

1.563.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.590.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.590.000 -26.900

-26.900

5431100000

500.300

500.300

032217

500.300

500.300

Specialpædagogisk bistand til voksne Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Pl.fam. Og ophsteder.18-22 årige

Netto

5260000000

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Specialpædagogisk bistand til voksne

Indtægter

98.900

98.900

401.400

401.400

5431200000

5.459.300

-2.398.300

3.061.000

052820

5.459.300

-2.398.300

3.061.000

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Personale

1.591.300

1.591.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.109.800

1.109.800

Indkomstoverførsler til personer

1.195.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.563.100

Statsrefusion Brugerbetalinger Forebyggende foranstalt. 18-22 årige

-164.200

-70.200

-70.200

437.700

-182.600

255.100

052821

437.700

-182.600

255.100

Personale

437.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

437.700 -182.600

-182.600

5431500000

4.764.300

-791.500

3.972.800

053232

4.764.300

-791.500

3.972.800

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale

3.899.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

3.899.900

864.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder Forebyg. indsats for ældre og handicap.

-600.800

-164.200

5431300000

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Pleje og omsorg af ældre og handicappede

1.195.100 -2.163.900

864.400 -791.500

-791.500

5431600000

7.918.500

-1.427.900

6.490.600

053233

7.918.500

-1.427.900

6.490.600

Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personale

776.500

776.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.620.300

5.620.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder

1.521.700

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

716.900

716.900

053540

716.900

716.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

716.900 5431800000

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10

053842

Betaling til/fra andre off. myndigheder

-309.200

305.000

614.200

-309.200

305.000

-309.200

-309.200

614.200

5431900000

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 053844 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Narkobehandling mv.

5432000000

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder Privat narkobehandling

5432010000

Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 053845 Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Botilb. for længerevar. oph.,Soc.Service Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

716.900

614.200

Statsrefusion Alkoholhjem og beh.hjem for alkoholsk.

93.800

5431700000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Botilbud for personer m. soc. Problemer

-1.427.900

614.200

1.246.500

1.246.500

1.246.500

1.246.500

1.072.900

1.072.900

173.600

173.600

1.597.500

1.597.500

1.597.500

1.597.500

1.085.200

1.085.200

512.300

512.300

611.900

611.900

611.900

611.900

611.900

611.900

5432100000

29.024.800

-8.495.000

20.529.800

053850

29.024.800

-8.495.000

20.529.800

-4.063.800

22.444.100

2.516.900 26.507.900

2.516.900

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

80 Budget 2011 Udgifter

Statsrefusion Botilbud til midlert. oph., Soc.Service Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

-4.431.200

-4.431.200

8.915.700

-9.418.100

-502.400

053852

8.915.700

-9.418.100

-502.400

8.872.600

-8.716.700

155.900

-701.400

-701.400

5432210000

10.774.100

-8.372.200

2.401.900

053852

10.774.100

-8.372.200

2.401.900

10.774.100

-7.218.700

3.555.400

-1.153.500

-1.153.500

43.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder Statsrefusion

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Opholdsbetaling Brugerbetalinger Andre private opholdssteder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

3.016.200

3.016.200

053852

3.016.200

3.016.200

3.016.200

3.016.200

5432300000

142.200

142.200

053853

142.200

142.200

Personale Ledsordn. for personer m. nedsat fktevne Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

142.200 1.264.800

-169.000

1.095.800

053853

1.264.800

-169.000

1.095.800

758.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder

271.200

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)

235.100

149.100

149.100

053853

149.100

149.100

144.100

144.100

5.000 2.264.700

-3.945.700

-1.681.000

053858

2.264.700

-3.945.700

-1.681.000

174.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

2.089.800

4.107.100

4.107.100

4.107.100

25.000

25.000

4.082.100

4.082.100

5432510000

2.799.800

-2.087.500

712.300

053859

2.799.800

-2.087.500

712.300

-2.087.500

-2.087.500

2.799.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

247.100

-182.700

64.400

053859

247.100

-182.700

64.400

-182.700

-182.700

247.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)

2.799.800

5432510001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Botilbud for længerevarende ophold,Fabos

-1.855.900

053859

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Andre private Aktivitets- og samværstilb

-3.945.700

4.107.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)

174.900

5432500000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Tornsbjerggård og Hadruplund

5.000

5432400000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Aktivitets- og samværstilbud

102.200

235.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

758.500 -169.000

5432300002

Personale

Beskyttet beskæftigelse

142.200

5432300001

Personale

Kontaktpersonordning for døvblinde

43.100

5432210001

Opholdsbetaling Støtte- og kontaktperson for sindslid.

Netto

5432200000

Personale

Tornsbjerggård og Hadruplund

Indtægter

247.100

5440100000

6.561.200

-642.900

5.918.300

053850

6.561.200

-642.900

5.918.300

Personale

6.061.500

6.061.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

515.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

-15.600

-15.600

5440200000

11.097.400

11.097.400

053852

11.097.400

11.097.400

Personale

8.880.500

8.880.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

2.288.300

2.288.300

Botilbud for midlertidigt ophold, Fabos Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse, Fabos Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

-642.900

-127.600

-71.400

-71.400

5440300000

5.872.400

5.872.400

053858

5.872.400

5.872.400

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

81 Budget 2011 Udgifter

Personale Bygninger, grunde og udenomsarealer, el Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fabos, boliger Lundevej Ældreboliger

Indtægter

Netto

4.447.700

4.447.700

-900

-900

1.425.600

1.425.600

5440400000

167.900

-663.600

-495.700

053230

167.900

-663.600

-495.700

Personale

50.200

Forsikringer

50.200

7.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer

85.100

7.100 -663.600

-578.500

Opvarmning

20.600

20.600

El

10.300

10.300

Renovation

9.200

9.200

Vand

3.100

Husleje og leje af grunde Rengøring

38.800

Bygningsdrift iøvrigt Administrationsudgifter Rosenhuset, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

3.100 -663.600

-663.600 38.800

3.100

3.100

25.500

25.500

5442100000

3.886.200

-351.200

3.535.000

053233

3.886.200

-351.200

3.535.000

Personale Løn Dagpengerefusion

3.346.600

3.346.600

3.324.800

3.324.800

-81.400

-81.400

Kurser og uddannelse

56.200

56.200

Befordringsgodtgørelse

16.700

16.700

Øvrige personaleudgifter

30.300

30.300

Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter

-300

-300

218.900

218.900

19.400

19.400

9.600

9.600

6.700

6.700

183.200

183.200

54.700

54.700

231.300

231.300

200

200

231.100

231.100

45.900

45.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Åhusene, hjælp efter § 85 i SL Forebyggende indsats for ældre og handicappede

-351.200

-351.200

-10.900

-10.900

5444100000

8.524.700

-43.600

8.481.100

053233

8.043.100

-43.600

7.999.500

Personale

7.916.700

7.916.700

7.779.100

7.779.100

Kurser og uddannelse

82.100

82.100

Befordringsgodtgørelse

24.000

24.000

Øvrige personaleudgifter

31.500

31.500

-33.400

-33.400

Bygninger, grunde og udenomsarealer

63.900

63.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

69.000

Administrationsudgifter

54.600

54.600

-27.700

-27.700

481.600

481.600

Løn

Forsikringer

Budgetpuljer og overførte over/underskud Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)

053858

Personale

Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering

5510010001

-43.600

25.400

481.600

481.600

42.241.800

42.241.800

37.406.400

37.406.400

Social- og Sundhedsudvalget Serviceudgifter

82 Budget 2011 Udgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet

046281

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

37.406.400

37.406.400

37.406.400

5510020001

902.100

902.100

046282

902.100

902.100

513.200

513.200

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse

388.900

388.900

5510030001

238.900

238.900

046288

238.900

238.900

238.900

238.900

5510040001

382.600

382.600

046290

382.600

382.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

5.700

5.700

376.900

376.900

5510050001

2.994.400

2.994.400

046284

2.994.400

2.994.400

2.994.400

2.994.400

5610300601

317.400

317.400

046282

317.400

317.400

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Betaling til/fra andre off. myndigheder Genoptræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Transport til genoptræning

317.400

Udleje og bygningsvedl. og byggemodn Beboelse Beboelse

-56.100

1.707.600

5310000000

113.700

-56.100

57.600

002511

113.700

-56.100

113.700

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Driftssikring af boligbyggeri

Øvrige sociale formål

968.400

968.400

002518

968.400

968.400

968.400

968.400

5410000000

224.100

224.100

057299

224.100

224.100

219.900

219.900

4.200

4.200

Kommunale tilskud og overførsler

Ældreboliger

5610010001

457.500

0

457.500

053230

457.500

0

457.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Betaling til/fra andre off. myndigheder

Arbejdsmarked Andre faglige uddannelser Produktionsskoler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

-56.100

5330000000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Ældreboliger

57.600 113.700

-56.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Øvrige sociale formål

317.400

1.763.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Driftssikring af boligbyggeri

Netto

37.406.400

Betaling til/fra andre off. myndigheder Kommunal genoptræning og vedl.tr.

Indtægter

388.300

388.300

69.200

69.200

1.347.300

1.347.300

5350000000

1.347.300

1.347.300

033044

1.347.300

1.347.300

1.347.300

1.347.300

Økonomiudvalget Serviceudgifter

83 Budget 2011 Udgifter

Økonomiudvalget Børne- og familiecenter Administration BFC Sekretariat og forvaltninger

147.858.800 4.779.200

Indtægter

-8.662.400

Netto

139.196.400 4.779.200

3901010004

4.779.200

4.779.200

064551

4.779.200

4.779.200

4.746.000

4.746.000

Personale Løn

4.612.300

4.612.300

Kurser og uddannelse

48.500

48.500

Befordringsgodtgørelse

85.200

85.200

3.900

3.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud

Redningsberedskab Redningsberedskabet - skatmoms Redningsberedskab

43.500

43.500

-14.200

-14.200

-1.165.200

3.626.900

1800000000

4.792.100

-376.700

-376.700

005895

-376.700

-376.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Redningsberedskabet Redningsberedskab

-376.700

-376.700

1800000001

4.792.100

-788.500

4.003.600

005895

4.792.100

-788.500

4.003.600

Personale

3.233.000

3.233.000

136.400

136.400

99.700

99.700

Vand

3.400

3.400

Skatter og afgifter

5.000

5.000

Rengøring

2.000

2.000

26.300

26.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer El

Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.204.500

-70.800

1.133.700

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000

10.300

10.300

Anskaff., varekøb,aktiviteter o.100.000

450.000

450.000

16.100

16.100

Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter

728.100

Møder, rejser og repræsentation

106.400

106.400

Administrationsudgifter

119.900

119.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud

Fælles formål

131.077.600

-717.700

-2.198.800

128.878.800

-8.100

6401000001

358.000

358.000

022201

157.400

157.400

157.400

157.400

200.600

200.600

114.600

114.600

Rådgivning, konsulentydelser og revision Fælles formål

657.300

-717.700 -8.100

Byråd og administration Fælles formål

-70.800

064240

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Tilskud til haller, foreninger m.m.

86.000

86.000

6402000001

3.749.600

3.749.600

064241

3.749.600

3.749.600

3.181.400

3.181.400

2.899.700

2.899.700

107.700

107.700

Befordringsgodtgørelse

68.100

68.100

Øvrige personaleudgifter

Byråd Kommunalbestyrelsesmedlemmer Personale Honorar og vederlag Kurser og uddannelse

105.900

105.900

Tjenestemænd

98.600

98.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

61.300

61.300

408.300

408.300

6403000001

219.500

219.500

064242

219.500

219.500

146.000

146.000

Møder, rejser og repræsentation Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn Personale

Økonomiudvalget Serviceudgifter

84 Budget 2011 Udgifter

Indtægter

Netto

Løn

13.300

13.300

Honorar og vederlag

96.700

96.700

Kurser og uddannelse

36.000

36.000

Møder, rejser og repræsentation

73.500

73.500

Folketingsvalg

6404000002

295.700

295.700

Valg m.v.

064243

295.700

295.700

Honorar og vederlag Administrationsbygninger Administrationsbygninger

295.700

295.700

6501001001

2.016.900

2.016.900

064550

2.016.900

2.016.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer

2.016.900

2.016.900

Opvarmning

317.100

317.100

El

474.000

474.000

17.900

17.900

Rengøring

929.400

929.400

Udenomsarealer

217.000

217.000

Vand

Bygningsdrift iøvrigt

61.500

61.500

Administration med skat-moms

6502001000

-34.600

-34.600

Sekretariat og forvaltninger

064551

-34.600

-34.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Administration Sekretariat og forvaltninger

-34.600

-34.600

6502001001

68.967.400

-1.476.500

67.490.900

064551

68.967.400

-1.476.500

67.490.900

Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse

41.606.000

41.606.000

40.533.400

40.533.400

901.400

901.400

171.200

171.200

1.079.100

1.079.100

Leasingudgifter

262.500

262.500

Leasing, biler

110.900

110.900

Forsikringer

Leasing, IT

151.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

20.411.100

Drift af IT-systemer

151.600 -20.600

18.628.200

Øvrige udgifter og indtægter

1.782.900

Rådgivning, konsulentydelser og revision

18.628.200 -20.600

1.340.800

Møder, rejser og repræsentation

3.812.700

1.762.300 1.340.800

455.200

Administrationsudgifter

20.390.500

455.200 -1.066.900

2.745.800

Annoncering (bl.a. personale)

135.000

135.000

Porto

680.200

680.200

Papir og fotokopiering

260.200

Øvrige administrationsudgifter Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% Kantinen Sekretariat og forvaltninger

260.200

2.737.300

-1.066.900

1.670.400

0

-389.000

-389.000

6502001003

644.800

-687.700

-42.900

064551

644.800

-687.700

-42.900

Personale

233.800

233.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

411.000

411.000

Anskaff., varekøb,aktiviteter u.100.000 Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter

33.700

33.700

299.300

299.300

78.000

Brugerbetalinger Jobcenter Administration vedrørende jobcentre Personale Løn Befordringsgodtgørelse

78.000 -687.700

-687.700

6503001001

9.660.600

9.660.600

064553

9.660.600

9.660.600

9.660.600

9.660.600

9.622.000

9.622.000

38.600

38.600

Økonomiudvalget Serviceudgifter

85 Budget 2011 Udgifter

Naturbeskyttelse Administration vedrørende naturbeskyttelse

909.000

909.000

064554

909.000

909.000

909.000

909.000

904.500

904.500

4.500

4.500

6505001001

1.488.700

1.488.700

064555

1.488.700

1.488.700

1.488.700

1.488.700

1.477.400

1.477.400

Løn Befordringsgodtgørelse

Administration vedrørende miljøbeskyttelse

Netto

6504001001

Personale

Miljøbeskyttelse

Indtægter

Personale Løn

11.300

11.300

Forvaltning uden overf.adgang

Befordringsgodtgørelse 6701000001

10.698.500

10.698.500

Sekretariat og forvaltninger

064551

2.217.600

2.217.600

2.115.600

2.115.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Tjenestemandspension

Andre sundhedsudgifter

102.000

102.000

8.480.900

8.480.900

8.480.900

8.480.900

6701000003

32.068.900

32.068.900

046290

33.000

33.000

33.000

33.000

052820

10.000.000

10.000.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Budgetpuljer og overførte over/underskud Innovation og anvendelse af ny teknologi

10.000.000

10.000.000

064866

3.041.000

3.041.000

3.041.000

3.041.000

065270

17.814.900

17.814.900

17.814.900

17.814.900

1.180.000

1.180.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud Løn- og barselspuljer Budgetpuljer og overførte over/underskud Interne forsikringspuljer

065274

Budgetpuljer og overførte over/underskud

1.180.000

Kollektiv trafik og havne Hou Havn, skatmoms Havne

628.200 1.487.400

065272

Tjenestemænd Budgetpuljer

628.200 1.487.400

-4.528.000

-3.273.200

1300000004

1.254.800

-4.528.000

-3.273.200

023540

1.254.800

-4.528.000

-3.273.200

Personale

430.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer

142.400

El

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

1.696.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Hyrevognsbevillinger

-2.628.900 -1.013.900

924.000 439.000

046288

439.000

439.000

439.000

439.000

6040100001

485.000

485.000

046288

485.000

485.000

485.000

485.000

2.864.500

-5.400

2.859.100

6401000001

157.300

157.300

064240

157.300

157.300

157.300

157.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. "Div. indt. & udg. efter forskellige lov

-4.325.200

-1.013.900

439.000

Erhversvfremme og turisme Fælles formål

-202.800

924.000

Personale

Fælles formål

12.500 -202.800

6040010001

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. Sundhedskoordinator

-60.400 129.900

12.500

Husleje og leje af grunde

Sundhedsfremme og forebyggelse

430.000 -202.800

129.900

Vand

Sundhedsfremme og forebyggelse

1.180.000

1.254.800

6506001001

5.600

-5.400

200

064860

5.600

-5.400

200

5.600

-5.400

200

Økonomiudvalget Serviceudgifter

86 Budget 2011 Udgifter

forvaltning uden overf.adgang Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

Turisme

586.100

586.100

064860

586.100

586.100

586.100

586.100

1.336.300

1.336.300

513.100

513.100

513.100

513.100

823.200

823.200

823.200

823.200

6751000001

779.200

779.200

064867

779.200

779.200

6701000002 064862

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervsservice og iværksætteri

064867

Kommunale tilskud og overførsler Erhvervs- og udviklingsråd Erhvervsservice og iværksætteri Kommunale tilskud og overførsler

779.200

Arbejdsmarked Revalidering Revalidering

2.166.600

Jobcentre

501.600

055880

501.600

501.600

501.600

Personale

501.600

5370000000

765.000

-765.000

0

056893

765.000

-765.000

0

-765.000

-765.000

765.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

1.401.600

501.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m.

Løntilskud til ledige ansat i kommuner

779.200

-765.000

5170000000

Personale Jobcentre

Netto

6701000001

Administrationsudgifter Tilskudsområder

Indtægter

765.000

5390000000

900.000

0

900.000

056895

900.000

0

900.000

900.000

900.000

Indkomstoverførsler

87 Budget 2011 Udgifter

Indkomstoverførsler Børn, Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler Sociale formål

Indtægter

Netto

424.997.800 11.363.800

-202.300.800 -5.746.300

222.697.000 5.617.500

3901050001

11.363.800

-5.746.300

5.617.500

055772

11.363.800

-5.746.300

5.617.500

Hjælp t.enkeltudg.og flytn.pgf. 81 og 85

230.200

230.200

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41

5.622.700

5.622.700

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42

5.510.900

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17

-5.746.300

52.827.400

-36.206.600

16.620.800

5050000000

3.020.400

-1.475.200

1.545.200

055772

3.020.400

-1.475.200

1.545.200

Social- og Sundhedsudvalget Sociale formål Sociale formål

5.510.900 -5.746.300

Udgifter vedr. samværsret med børn

56.400

56.400

600.000

600.000

Hjælp til enkeltudgifter og flytning

1.120.900

1.120.900

Merudg. for voksne med nedsat fktevne

1.173.100

Hjælp til udgifter til sygebehandling

Refusion Hjælp til udg. sygebeh.- uden refusion

50.000

Hjælp til udg. flytning-uden refusion Boligydelse til pensionister Boligydelser til pensionister

1.173.100 -1.475.200

-1.475.200 50.000

20.000

20.000

5130000000

35.124.200

-26.540.300

8.583.900

055776

35.124.200

-26.540.300

8.583.900

Tilskud til lejere

21.000.000

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse

21.000.000

60.800

60.800

Tilskud og lån til andelshavere m.fl.

1.767.700

1.767.700

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

12.000.000

12.000.000

Betaling til/fra kommuner

238.300

Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligydelse Boligsikring Boligsikring

-152.700

-152.700

-26.049.700

-26.049.700

57.400

9.900.000

-5.312.200

4.587.800

055777

9.900.000

-5.312.200

4.587.800

1.400.000

Alm. Boligsikring

8.500.000

Tilbagebetaling af lån og renter Refusion af boligsikring

Personlige tillæg m.v.

-99.600

5150000000

Boligsikring som tilskud

Personlige tillæg

-337.900

57.400

1.400.000 8.500.000 -724.300

-724.300

-4.587.900

-4.587.900

5230000000

4.782.800

-2.878.900

1.903.900

054867

4.782.800

-2.878.900

1.903.900

Briller, pers. Tillæg Tandlægebeh., pers. Tillæg Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til Andre pers. Tillæg

5.600

5.600

117.300

117.300

73.300

73.300

50.000

50.000

157.800

157.800

1.200.000

1.200.000

Tandlægebeh., helbredstillæg

295.100

295.100

Tandprotese, helbredstillæg

563.700

563.700

Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel

100.000

100.000

Fodbehandling, helbredstillæg

270.000

270.000

Briller, helbredstillæg Medicin, helbredstillæg

Varmetillæg 75% ref.

1.950.000

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg

Økonomiudvalget Førtidspensioner med 50% ref. Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidsp. 50% ref. Alm. Og forh. førtidspension 50% ref.

1.950.000 -2.878.900

-2.878.900

360.806.600

-160.347.900

200.458.700

5011000000

20.700.000

-11.550.000

9.150.000

054868

20.700.000

-11.550.000

9.150.000

18.000.000

18.000.000

1.700.000

1.700.000

Indkomstoverførsler

88 Budget 2011 Udgifter

Betaling til/fra kommuner

1.000.000

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. forhøjet alm. Førtidspension Førtidspensioner med 35% ref. Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler

Indtægter

Netto

-1.700.000

-700.000

-9.000.000

-9.000.000

-850.000

-850.000

5012000000

20.600.000

-8.190.000

12.410.000

054869

20.600.000

-8.190.000

12.410.000

Højeste og mellemste førtidsp.35% ref.

18.000.000

18.000.000

Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref.

1.400.000

1.400.000

Betaling til/fra kommuner

1.200.000

Ref. Vedr. højeste og mellemste førtidsp Ref. Vedr. alm. Og forh. Alm. Førtidspen Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler

-6.300.000

-490.000

-490.000

67.700.000

-26.700.000

41.000.000

054870

67.700.000

-26.700.000

41.000.000

-22.400.000

-22.400.000

64.000.000

Refusion vedr. førtidspens. Med 35% ref. Betaling til/fra kommuner

Sygedagpenge

-200.000

-6.300.000

5013000000

Førtidspension med 35% refusion

Sygedagpenge

-1.400.000

64.000.000

3.700.000

-4.300.000

-600.000

5030000000

51.450.000

-21.668.000

29.782.000

055771

51.450.000

-21.668.000

29.782.000

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref.

8.000.000

8.000.000

Sygedagpenge før 52 uger m/50 % ref.

13.500.000

13.500.000

Sygedagp. til forældre med alv. syge bør

100.000

Regresindtægter Refusion sygedagpenge Driftsudg. ifm. aktive tilbud, hj.midler

13.000.000

Sygedagpenge med 35 % refusion

14.500.000

Refusion af sygedagpenge med 35 % ref. "Aktivprojektet", sygedagpengeprojekt

1.400.000 -8.450.000 13.000.000 14.500.000 -5.075.000

-5.075.000

950.000

950.000

18.697.600

-6.588.800

12.108.800

055773

18.697.600

-6.588.800

12.108.800

10.500.000

Særlig støtte Kontanthjælp ikke-forsørgere over 25 år Kontanthjælp til personer fyldt 60 år Kontanthjælp til unge Husvilde Ikke refusionsberettigede udgifter

10.500.000

253.700

253.700

5.500.000

5.500.000

300.000

300.000

1.900.000

1.900.000

30.000

30.000

213.900

213.900

Tilbagebetaling 35 % Ref. Kthjælp på 013,016-020 minus 091,0

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

-7.807.000

5070000000

Kthjp til fors.og starthjp til gifte o 2

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

-7.807.000

-8.450.000

Sygedagpenge med 65 % refusion

Kontanthjælp

-336.000

1.400.000

Refusion af sygedagp. og løntilskud, 65%

Kontanthjælp

100.000 -336.000

-200.000

-200.000

-6.388.800

-6.388.800

5110000000

15.770.300

-10.146.700

5.623.600

055775

15.770.300

-10.146.700

5.623.600

Særlig støtte

60.300

60.300

Godtgørelse med 50% refusion

160.000

160.000

Forsørgelse af personer i tilbud

11.500.000

11.500.000

Løntilskud til personer i tilbud

1.350.000

1.350.000

Kthjp. og starthjp under forrevalidering

2.700.000

Ref. udg. 65% grp. 004,010,011og 014 min Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge i aktive per., 25% kom. bidrag

2.700.000 -10.146.700

-10.146.700

5160000000

33.500.000

33.500.000

055778

33.500.000

33.500.000

4.000.000

4.000.000

Dagpenge i passive per., 50% kom. bidrag

29.400.000

29.400.000

Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø

100.000

100.000

Indkomstoverførsler

89 Budget 2011 Udgifter

Revalidering Revalidering

Indtægter

Netto

5170000000

21.400.000

-11.025.000

10.375.000

055880

21.400.000

-11.025.000

10.375.000

Revalideringsydelse

10.500.000

Tillægsydelser under revalidering

10.500.000

600.000

600.000

Driftsudg. Ifm. Revalidering og udd.akti

4.300.000

4.300.000

Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk

1.000.000

1.000.000

Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik

5.000.000

Ref. Af udg. Med 50% ref. Ref. Af løntilskud med 65% ref. Løntilskud til personer i fleksjob Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger

5.000.000 -300.000

-300.000

-10.725.000

-10.725.000

5190000000

70.908.600

-41.585.800

29.322.800

055881

70.908.600

-41.585.800

29.322.800

Driftsudg. For personer på ledighedsyd.

350.000

350.000

1.000.000

1.000.000

Løntilskud til pers. I løntilskudsstil.

571.400

571.400

Løntilskud til handicappede personer

600.000

600.000

Ledighedsydelse under ferie

325.000

325.000

Driftsudg. For personer i fleksjob osv.

125.200

125.200

Løntilskud på 1/3 af lønnen

118.100

118.100

Ledighedsyd. Ikke refberettiget

Løntilskud på 1/2 af lønnen

7.432.600

7.432.600

Løntilskud på 2/3 af lønnen

46.000.000

46.000.000

Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr.

921.000

921.000

Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd

1.648.400

1.648.400

Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek

1.930.100

1.930.100

Ledighedsydelse mellem fleksjob

3.000.000

3.000.000

600.000

600.000

Ledighedsyd. under sygdom og barsel Fleksjobpulje til kommunale institutione

2.600.000

Ikke refusionsberettigede udg.

2.600.000 300.000

300.000

Refusion 50%

-685.800

-685.800

Refusion35%

-1.935.500

-1.935.500

-39.264.500

-39.264.500

Refsuion af udg. Til løntilskud 65% Ledighedsyd. til pers. i akt., 65% ref. Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesordninger

3.686.800

3.686.800

5210000000

9.601.900

-4.274.900

5.327.000

056898

9.601.900

-4.274.900

5.327.000

-230.700

2.400.000

Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere

88.400

88.400

Særligt tilrettelagte projekter i kom. R

2.630.700

Særligt tilrettelagte projekter i privat

3.200.000

3.200.000

Andre udd. Og andre korte vejledningsfor

1.939.500

1.939.500

Udgifter til mento til akt. Kthj.modtage

1.200.000

1.200.000

483.300

483.300

60.000

60.000

Produktionsskoler Udg. Ved underv. i dansk for akt. Kt.hj. Ref. Af orlovsyd.

-44.200

-44.200

Ref. Af driftsudg.

-3.400.000

-3.400.000

-600.000

-600.000

Ref. af mentorudg. med 50% ref. Erhvervsgrunduddannelser Erhvervsgrunduddannelser

5250000000

376.800

376.800

033045

376.800

376.800

Erhvervsgrunduddannelse Introduktionsprogram Introduktionsprogram m.v.

376.800

376.800

5270000000

6.060.000

-3.170.500

2.889.500

054660

6.060.000

-3.170.500

2.889.500

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

100.000

100.000

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. §

50.000

50.000

Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c

60.000

60.000

500.000

500.000

Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d

Indkomstoverførsler

90 Budget 2011 Udgifter

Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg §23a

Indtægter

Netto

100.000

100.000

50.000

50.000

Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2

1.400.000

1.400.000

Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg

2.400.000

2.400.000

Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk

1.100.000

1.100.000

Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg.

Tolkeudgifter

300.000

Gebyr for deltagelse i danskuddannelse Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog. Res.tilsk for udl.,der kommer i ord. Bes Restilskud for udl.der består prøve i dk Refusion af udg. På gruppering 001-012 Introduktionsydelse Introduktionsydelse

Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. Pers. ass. til handicap. i erhverv Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud

-131.500

-131.500

-95.000

-95.000

-1.200.000

-1.200.000

2.050.000

-1.025.000

1.025.000

2.050.000

-1.025.000

1.025.000

1.600.000

1.600.000

450.000

Ref. Vedr. introyd. For udlændinge

Vejledning og opkva. vedr. fors. ledige

-1.700.000

054661

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge

Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige

-44.000

-1.700.000

5290000000

Ydelse til udlændinge

Beskæftigelsesindsats for fors. ledige

300.000 -44.000

450.000 -1.025.000

-1.025.000

5360000000

21.991.400

-14.423.200

7.568.200

056891

21.991.400

-14.423.200

7.568.200

8.500.000

8.500.000

300.000

300.000

1.400.000

1.400.000

81.400

81.400

Løntilskud til fors. led.,stat og region

2.000.000

2.000.000

Løntilskud til fors. led.,priv arbgivere

1.200.000

1.200.000

Løntilskud til fors. led. o 55,priv.virk 6 ugers udd. til forsikrede ledige

160.000

160.000

2.000.000

2.000.000

Ref. af udgifter med 100 % ref.

-2.000.000

-2.000.000

Ref. af udgifter med 75 % ref.

-7.282.500

-7.282.500

Ref. af udgifter med 50 % ref. Ref. af udg. t. vejl. og opkval.mm Løntilskud til fors. ledige 75% refusion

6.350.000

-890.700

-890.700

-4.250.000

-4.250.000 6.350.000

10.000.000

Byggemodninger rammebeløb

26.545.000

Social- og Sundhedsudvalget

Ældreboliger, Ålykkecentret, ombygning

Anlægspulje, folkeskoleområdet

Køb af ejendomme til offentlige formål

Økonomiudvalget

10.400.000

10.400.000

21.594.000

4.951.000

5.400.000

Parkvejens skole, læringscenter mm.

Ålykkecentret - ombygning i h.t. plejeboligplanen

6.091.000

Specialklasselokaler, Parkvejens skole

Børn, Unge og Kulturudvalget

11.491.000

2.700.000

LMK kontrakt vejvedligeholdelse

Salg af bygninger mm

2.832.000

Forundersøgelser 1 B 39 Vestbyen

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen Vesterhåb

Salg af byggegrunde

Færdiggørelse af 10 grunde i Gylling

63.968.000 15.532.000

Udgifter

Samlet resultat Miljø- og teknikudvalget

Anlægsbudget 2011 - 2014

-5.700.000

-5.700.000

-16.059.000

-12.832.000

-34.591.000 -28.891.000

Indtægter

Budget 2011

10.400.000

10.400.000

15.894.000

4.951.000

20.845.000

5.400.000

6.091.000

11.491.000

-16.059.000

2.700.000

2.832.000

-12.832.000

10.000.000

29.377.000 -13.359.000

Netto

16.649.000

12.000.000

28.649.000

5.496.000

5.496.000

2.850.000

1.040.000

10.000.000

48.035.000 13.890.000

Udgifter

-11.040.000

-11.040.000 -11.040.000

Indtægter

Budget 2012

91

16.649.000

12.000.000

28.649.000

5.496.000

5.496.000

2.850.000

-11.040.000

1.040.000

10.000.000

36.995.000 2.850.000

Netto

30.309.000

30.309.000

2.999.999

2.086.000

10.000.000

45.395.000 15.086.000

Udgifter

-12.086.000

-12.086.000 -12.086.000

Indtægter

Budget 2013

30.309.000

30.309.000

3.000.000

2.086.000

-12.086.000

10.000.000

33.309.000 3.000.000

Netto

25.000.000

25.000.000

3.150.000

10.000.000

38.150.000 13.150.000

Udgifter

-10.000.000

-10.000.000 -10.000.000

Indtægter

Budget 2014

25.000.000

25.000.000

3.150.000

-10.000.000

10.000.000

28.150.000 3.150.000

Netto

93 Budget 2011

Renter, finansiering og finansforskydninger Funktion

Renter, finansiering og finansforskydninger Renter

075570

Kommunekreditforeningen Kommunale ældreboliger Renter til Pengeinstitutter

075571

Pengeinstitutter Udligning og generelle tilskud

Indtægter

Netto

100.121.400 -1.191.431.000 -1.091.309.600 075256

Renter på gæld til Odder spildevand a/s Renter til Kommunekreditforeningen

Udgifter

445.000

445.000

445.000

445.000

6.920.000

6.920.000

5.012.000

5.012.000

1.908.000

1.908.000

2.057.000

2.057.000

2.057.000

2.057.000

076280

-236.290.000

-236.290.000

-143.263.000

-143.263.000

-83.367.000

-83.367.000

Efterreguleringer

-3.600.000

-3.600.000

Udligning af selskabskat

-6.060.000

-6.060.000

13.661.000

-5.508.000

8.153.000

13.661.000

-5.508.000

8.153.000

Kommunal udligning Statstilskud til kommuner

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

076281

Udligning vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne

076282

Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud

29.027.000

29.027.000

26.396.000

26.396.000

2.631.000

2.631.000

076286

-58.068.000

-58.068.000

Særlige tilskud

-6.132.000

-6.132.000

Tilskud til 'ø-kommuner'

-2.052.000

-2.052.000

Tilskud fra kvalitetsfonden

-7.824.000

-7.824.000

-42.060.000

-42.060.000

Beskæftigelsestilskud Refusion af købsmoms

0

0

Refusion af købsmoms

-45.000.000

-45.000.000

Udgifter til købsmoms

45.000.000

45.000.000

Kommunal indkomstskat

076587

076890

29.176.400

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb Afregning vedrørende det skrå skatteloft Selskabsskat

844.400

076892

076893

076894

076895

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Indskud i landsbyggefonden m.v.

083530

Spildevandsanlæg Beboernes Indskud i 10 nye ældreboliger

084547

Udlæg for staten for folkepensioner mm

085152

Folkepension Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens pgf. 15f)

-5.454.000

-5.454.000

-5.454.000

-5.454.000

-107.000

-107.000

-107.000

-107.000

-109.340.000

-109.340.000

-109.340.000

-109.340.000

-935.000

-935.000

-139.000

-139.000

-796.000 083224

Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) Spildevandsanlæg, afdrag på gæld

-748.379.000

844.400

Grundskyld Anden skat på fast ejendom

-748.379.000

28.332.000

Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld

-719.202.600

28.332.000

Afregning af selskabskat m.v. Anden skat pålignet visse indkomster

-748.379.000

-796.000

4.746.000

4.746.000

4.746.000

4.746.000

1.195.000

1.195.000

1.195.000

1.195.000

-432.000

-432.000 0

0

353.000.000

353.000.000

7.000.000

7.000.000

150.000

150.000

94 Budget 2011

Renter, finansiering og finansforskydninger Funktion

Udgifter

Højeste og mellemste førtidspension

Indtægter

Netto

30.000.000

30.000.000

Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

1.300.000

1.300.000

Børnetilskud

7.800.000

7.800.000

Forskudsvise udlagte underholdsbidrag

2.300.000

2.300.000

Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere

1.900.000

1.900.000

Sygedagpenge i øvrigt Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption ATP-bidrag førtidspension Refusion af offentlige pensioner

8.300.000

8.300.000

38.500.000

38.500.000

1.200.000

1.200.000

-392.650.000

-392.650.000

Refusion af børnetilskud

-10.100.000

-10.100.000

Refusion af dagpengeydelser

-48.700.000

-48.700.000

Afdrag på lån og låneoptagelse i Kommunekredit

085570

Afdrag på lån

12.067.000

Låneoptagelse Afdrag på gæld og låneoptagelse vedrørende ældreboliger Afdrag på gæld Låneoptagelse til 10 ældreboliger ved Ålykkecentret

-7.700.000

12.067.000

085577

1.259.000

4.367.000 12.067.000

-7.700.000

-7.700.000

-19.650.000

-18.391.000

1.259.000

1.259.000 -19.650.000

-19.650.000

95

Skatteprognose 2011 Udgangspunkt:

Indkomstår 2008

UdskrivningsBudgetvejledning 2011 Antal Skatte Procent grundlag Befolkningsprognose 09 skatteydere procent udvikling ialt Befolkningstal 1.1.2010 Ialt 1.000 kr. Slutligningsresultat for indkomståret 2008 opgjort maj 2010 2.692.589 Betaling til og fra andre kommuner -10.351 Netto udskrivningsgrundlag for 2008 18.389 24,90% 2.682.238 2009 - udgangspunkt 2.678.420 Stigning i antal skatteydere fra 2008 til 2009 106 18.883 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2008-2009 -0,7% -18.881 Betaling til og fra andre kommuner -11.305 Netto udskrivningsgrundlag for 2009 18.495 24,9% 2.667.117 2010 - udgangspunkt 2.678.422 Stigning i antal skatteydere fra 09 til 10 0 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2009-2010 5,6% 149.992 Betaling til og fra andre kommuner Netto udskrivningsgrundlag for 2010 18.495 24,9% 2.828.414 2011 - udgangspunkt 2.828.414 Stigning i antal skatteydere fra 10 til 11 0 Stigning i indkomsterne pr. skattepligtig fra 2010-2011 4,5% 127.279 Betaling til og fra andre kommuner Netto udskrivningsgrundlag for 2011 18.495 2.955.692 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2011 er valgt for 2011 Provenu af statsgaraniten Provenu i 2011 ved selvbudgettering 25,1% 741.879 Udskrivningsgrundlag

Budgetoverslagsår Skatteydere

2012 2013 2014

18.495 18.495 18.495

vækst i mandtalUdsk. året før excl. til/fra andre kom

0 0 0

Provenu Reg.med befolk. Udskriv %

2.955.692 3.038.451 3.126.567

3.038.451 3.126.567 3.220.364

25,1% 25,1% 25,1%

% stigning

1,028 1,029 1,030

762.651 784.768 808.311

24,90%

699.525 671.193

Endelig afregning af Indkomstskatter 3 år efter udbetalingen 2008

Provenu ifølge budget Seneste skøn over provenu Afregning i 2011 for indkomståret 2008

2009

Provenu ifølge budget - statsgaranti Seneste skøn over provenu Forskellen afregnes ikke idet Odder Kommune har valgt statsgaranti i 2009

28.332 24,90%

699.184 664.112 35.072

97

Kommunale takster

2010

2011

*26,88 *312,50 *55.929 *930,00 11,00

Nyt selskab takster behandles i byrådet i dec. 2010 11,00

0,013 o/oo

0,013 o/oo

82,00 164,00 41,00 82,00 690,00 345,00 1.298,00 649,00 0,00 0,00 61,92 123,84

84,00 168,00 42,00 84,00 705,00 352,00 1.326,00 663,00 0,00 0,00 63,24 126,48

26,00 52,00 6.039,00

26,00 52,00 6.168,00

10.353,00 11.766,00

10.573,00 12.017,00

*17,00 *39,00 *87,00 *10,00 *179,00 *17,00 *40,00 *11,00 *65,00 *6,00 *11,00 *44,00 *5,00 *90,00 *9,00 *45,00 *113,00

*17,00 *40,00 *89,00 *10,00 *183,00 *17,00 *41,00 *11,00 *66,00 *6,00 *11,00 *45,00 *5,00 *93,00 *9,00 *46,00 *115,00

KOMMUNAL KLOAKFORSYNING Vandafledningsbidrag, pr. m3 Fast bidrag Tilslutningsbidrag Tømning af hustanke Jordflytningsgebyr Gebyr for rottebekæmpelse: Udgiften fordelt på den samlede bygningsværdi FÆRGEFART Personbefordring: Voksen, enkelt Voksen, dobbelt Pensionist/barn, enkelt Pensionist/barn, dobbelt 10-turskort, voksen 10-turskort-pensionist/barn 20-turskort-voksen 20-turskort-pensionist/barn Voksen øbo Pensionist/barn, øbo DSB skolerejser til og med 7. klasse, dobbelt DSB skolerejser fra og med 8. klasse, dobbelt "Orange skole billetter" for Odder kommunes skoler og friskoler i perioden 1.9. - 30.4: Elever til og med 15 år, dobbelt Elever og lærere fra og med 16 år, dobbelt Årskort, personligt, gyldigt et år fra købsdato Børn fra 0 - 4 år gratis, fra 4 - 15 år halv voksenpris Selskaber fra 20 personer 20% rabat Charterture: Hverdage mandag-fredag mellem kl. 07.00-18.00 Andre tidspunkter, f.eks. søn- og helligdage Gods: Små pakker, u.10 kg. +brevpk. Gods indtil 25 kg. Gods fra 26 - 100 kg. Efterfølgende 100 kg. til 1000 kg. Gods 1000 kg. Efterfølgende 100 kg. Rullepalle, pr. enhed 1/4 rullepalle Møbler m.m. pr. kub.mtr. Tomme gasflasker, pr. stk. Tomme olietønder, pr. stk. Grønsager, korn og gødning 26 - 100 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende 100-1000 kg. Grønsager, korn og gødning - 1000 kg Grønsager, korn og gødning - efterfølgende pr. 100 kg Robåde tur/retur, pr. meter Optimistjoller tur/retur, pr. stk.

*) incl. 25 % moms

98

Kommunale takster

2010

Dyr: Hundebillet tur/retur 47,00 Hunde, 20-turskort 375,00 Store dyr 96,00 Små dyr 43,00 Smågrise, kaniner, ællinger, gæslinger, pr. kasse, efter vægt småpakketakst Rullende gods: Biler: overføres kun i forbindelse med godstransport pris excl. fører: tur/retur Biler mindre end 6 meter, *526,00 Biler mindre end 6 meter - over 1,9 m høj , *783,00 Biler fra 6-8 meter, (eks. gods) *1030,00 Biler fra 8-10 meter, (eks. gods) *1293,00 Biler over 10 meter, (eks. gods) *1938,00 Kun for fastboende på Tunø og maskinstationer Traktor med redskab, tur/retur *885,00 Traktor uden redskab, tur/retur *532,00 Stor traktor med redskab, tur/retur *1128,00 Stor traktor uden redskab, tur/retur *778,00 Rendegraver, tur/retur *816,00 Combicamp, boogitrailer, biltrailere større end 4 meter t/r *489,00 Biltrailere mindre end 4 meter , tur/retur *439,00 Boggitrailer+minigraver vægt 1500 kg, tur/retur *1.016,00 Cykel, tur/retur *67,00 Cykeltrailer, tur/retur *67,00 Barnecykel, barn under 12 år. Tur/retur *31,00 Knallert, enkelt, kun for fastboende på Tunø *41,00 pris excl. fører: tur/retur Ambulance, incl. patient *521,00 Renovation tur/retur *1.880,00 Q-8 olievogn uanset læs, tur/retur *701,00 Kranvogne, entrepreørmaskiner og lign. Tonspris efter vægt/volumen på vogndæk Mejetærskere = 6 tons, + skærebord 2 x trailertakst TUNØ HAVN Lystbådeafgifter: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 m - 13 m Lystbåde, 13 m - 17 m Lystbåde, 17 m - 23 m 5-døgnskort: Lystbåde under 10 m Lystbåde, 10 - 13 m Skibs- og vareafgifter: Tunø-færgen, pr. år Små både og joller, af største længde*bredde, pr. m2 Tilhørende fastboende eller sommerhusejere på øen Fremmede fiskerbåde i vinterhalvåret Gods til/fra Tunø transporteret af ikke kommunale både: Skibsafgift pr. bruttoton, pr. anløb Havneafgift pr. ton gods, pr. anløb

2011 48,00 383,00 98,00 44,00 småpakketakst

*537,00 *800,00 *1052,00 *1321,00 *1979,00 *904,00 *543,00 *1152,00 *795,00 *833,00 *499,00 *448,00 *1.038,00 *68,00 *68,00 *32,00 *42,00 *532,00 *1.920,00 *716,00

*120,00/*140,00 *160,00/*185,00 /*300,00 /*450,00

*145,00 *190,00 *300,00 *500,00

*600,00/*700,00 *800,00/*920,00

*715,00 *940,00

*112.637,50/*115.036,25

*115.036,25

*287,50/*342,50 *52.132,50/*62.101,88 *1.093,70/*1.302,50

*342,50 *62.101,88 *1.302,50

*5,00/*7,00 *10,00/*13,00

*7,00 *13,00

*) incl. 25 % moms

99

Kommunale takster

2010

2011

*5,74 *2,69 *189,34

*5,85 *2,74 *192,75

*200.211,00

*200.211,00

*36.962,00

*36.962,00

50,00

4.000,00 50,00

60,00 50,00 30,00 25,00 4.800,00 60,00

*5.246,00 3.630,00

*5.323,00 3.630,00

70,00 70,00 70,00

70,00 70,00 70,00

LEJE AF LOKALER Klasselokaler, pr. time Faglokaler, pr. time Gymnastiksale, pr. time Skovbakkeskolens idrætshal, pr. time Pavillon i Saxild, 1 døgn Pavillon i Saxild, weekend-leje Pavillon i Saxild, køkken Tunø skole, sal Tunø skole, køkken Tunø skole, pr. weekend for både køkken og sal Leje af omklædningsfaciliteter og toiletter på skolerne

100,00 145,00 165,00 290,00 580,00 850,00 85,00 620,00 310,00 835,00 460,00

105,00 145,00 165,00 290,00 590,00 865,00 85,00 625,00 310,00 845,00 465,00

FOLKEBIBLIOTEKET For sen aflevering Efter 14 dage Efter 28 dage Erstatning

11,00 32,00 85,00 225,00

11,00 32,00 85,00 230,00

HOU HAVN Skibsafgift for anløb af havnen, pr. bruttoton Personbilafgift, pr. personbil, pr. tur Lastbilafgift, pr. lastbil, pr. tur Særlig grundhavneafgift (1.10-2008 - 30.09.23) Særlig grundhavneafgift nødleje (1.1-2010 - 31.12.19) TUNØ TELTPLADS Voksen, pr. nat Voksen, rabat, pr. nat Barn, pr. nat Barn, rabat, pr, nat Sæson, sommer Telt, tomt, pr. nat REDNINGSBEREDSKAB ABA-anlæg, tilkoblet brandstationens udkaldeanlæg Blind alarm, udrykning EJENDOMSOPLYSNINGER Vurderingsattester Ejendomsattester BBR ejermeddelelser

25,00

*) incl. 25 % moms

100

Kommunale takster DAGPLEJE OG DAGINST. FOR BØRN OG UNGE PR. MÅNED Dagpleje, 32 timer pr. uge Dagpleje, 48 timer pr. uge Vuggestue, fuld tid Børnehaver 37,5 timers børnehave Kommunal frokostordning i daginstitutioner Fritidscenter Skolefritidsordning, morgentilsyn Skolefritidsordning, eftermiddagstilsyn Dagpleje og daginstitutioner for børn og unge er betalingsfri i juli måned RYKKERGEBYR Rykkerbrev Rykkergebyr for krav uden udlægsret Morarenter FOLKEREGISTER Folkeregisteroplysning Bopælsattest Personnummerbevis Sygesikringsbevis Personbevis >16 år BYGGESAGSGEBYRER Simple konstruktioner: Garager, carporte og udhuse, mindstegebyr Derefter pr. m2 Enfamiliehuse m.v.: Sommerhuse, tilbygninger, mindstegebyr Derefter pr. m2 Tilbygninger til kæde/række/dobbelthuse Derefter pr. m2 Industri, lager, landbrug med begrænset kompleksitet: Mindstegebyr Derefter pr. m2 Andre faste konstruktioner: Minivindmøller, master, legepladsredskaber, skilte, gylletanke, siloer m.v Derudover pr. højdemeter ved master Mobilantenner Øvrige erhvervs- og etagebyggeri: Mindstegebyr Derefter pr. m2 ved areal op til 1000 m2 Derefter pr. m2 ved areal over 1000 m2 Nedrivning Dispensationer der ikke efterfølgende kræver anmeldelse eller byggetilladelse Bygningstegninger (fotokopier)

2010

2011

1.624,00 2.436,00 3.024,00 1.616,00 1.189,00 ny 890,00 113,00 1.554,00

1.637,00 2.456,00 2.770,00 1.492,00 1.097,00 399,00 767,00 125,00 1.723,00

250,00 100,00 1% pr. md.

250,00 100,00 1% pr. md.

52,00 52,00 52,00 165,00 150,00

52,00 52,00 52,00 170,00 150,00

900,00 25,00

1.295,00 27,00

1.200,00 25,00

1.295,00 27,00 2.000,00 27,00

1.200,00 20,00

2.000,00 27,00

3.000,00 ny

2.000,00 125,00 2.000,00

1.200,00 25,00 50,00 900,00

1.295,00 27,00 54,00 1.295,00

ny 12,00

1.295,00 13,00

*) incl. 25 % moms

101

Kommunale takster

2010

2011

1.000,00 5.000,00 130,00

1.000,00 5.000,00 130,00

335,00

342,00

STADEPLADSER FOR CIRKUS Stadeplads pr. dag Rengøring pr. dag

1.614,00 1.614,00

1.648,00 1.648,00

HYREVOGNSBEVILLINGER Ansøgning om bevilling Udstedelse af tilladelse til bevilling Udstedelse af førerkort Påtegning af toldattest Udlevering af 1 trafikbog Udlevering af "grøn" nummerplade

ny 1.368,00 79.00 136,00 62,00 162,00

625,00 1.369,00 101,00 143,00 82,00 192,00

495,00 115,00 57,50 57,50 28,75 3.111,00 90,00 359,00 116,00 17,00 17,00 17,00 17,00

udgået udgået udgået udgået udgået 3.170,00 91,00 364,00 118,00 17,00 17,00 17,00 17,00

50,00 47,00 18,00

udgået udgået udgået

46,00/45,00 44,00 18,00 42,00 17,00 24,00 24,00

46,00 45,00 18,00 43,00 17,00 0,00 24,00

STADEPLADSER PÅ TORVET Kvartalsafgift Stadepladsafgift for café/restaurant pr. kvartal Dagstadepladser UDSTILLINGSAREALER Vareudstilling, stadeplads samt udeservering, pr. lbm butiksfacade

ÆLDREOMRÅDET Brugerbetaling Aktivitetshuset - grundtakst Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, hel sæson Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. tema-aktivitet Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, halv sæson Brugerbetaling Aktivitetshuset - pr. aktivitet, 1 gang mdl. i sæson Fuldkost, plejehjem, pr. måned 1. halvår/2.halvår Leje af linned, pr. måned Vask af linned og beklædning, pr. måned Genoptræning og aflastning , pr. dag Kørsel til genoptræning, pr. tur Kørsel til daghjem, pr. tur Kørsel med Telebus, pr. tur Kørsel til aktivitetshus/klubber Varmholdt mad: Udbragt middag, pr. hovedret, normal portion Udbragt middag, pr. hovedret, lille portion Udbragt middag, pr. biret Kølemad: Udbragt middag i ugepakke, normal portion Udbragt middag i ugepakke, lille portion Udbragt middag, pr. biret Cafe-middag, pr. hovedret , normal portion Cafe-middag, pr. biret Transport, madudbringning, kølemad, 1 dag ugl. pr. uge Transport, madudbringning dgl., varmeholdt mad 6, dage ugl. pr. dag

*) incl. 25 % moms

102

Kommunale takster DRIFTSCENTRETS UDLEJNING OG SALG Udlejning pr. døgn: Alm. færdselstavler pr. stk. Afspærringsmateriel pr. sæt Metaldetektor Vibratorplade Fliselægger Specialværktøj pr. stk. Flagstang, flag og holder Niveleringsapparat Salgspriser: Træflis pr. m3 (afhentning) Træflis pr. trailer (afhentning) ØVRIGE Ejendomsoplysningsskemaer Ejendomsskatteattester Parkeringsfond: Bebyggelsesprocent for ejendommen <110: P-plads på terræn, samlet parkeringsfondbidrag Bebyggelsesprocent for ejendommen >110: P-plads i parkeringshus, samlet parkeringsfondbidrag Hvis de etablerede P-pladser bliver offentligt tilgængelige, nedsættes bidraget til P-fonden med 50%. Byrådsdagsordener Knallertbeviser Annullering af kommunal grundkøb DIGITALE KORT Uden abonnement: Pris pr. ha. 54 kr. Odder by 742,9 ha Hov 155,1 ha Hundslund 62,7 ha Saksild 68,3 ha Rude 14,2 ha Nølev 17,0 ha Assedrup 9,6 ha Åben land OP3 områder: pris pr. ha. 50 kr. Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 1102 ha OP2 og OP1 områder: pris pr. ha 5 kr. Eksisterende sommerhusområder og landområder 21398 ha Ortofoto (grundlag for det digitale kort) Højdekurver eller højdemodel

2010

2011

*39,50 *39,50 *80,00 *159,00 *119,50 *31,50 *39,50 *79,00

*39,50 *39,50 udgået udgået udgået udgået *39,50 udgået

*208,25 *100,00

*208,25 udgået

400,00 70,00

400,00 70,00

56.600,00

53.100,00

166.900,00

156.900,00

500,00 100,00 1% af købesum

500,00 100,00 1% af købesum

40.117,00 8.375,00 3.386,00 3.688,00 767,00 918,00 518,00 4.451,00 55.100,00 106.990,00 9.000,00 9.000,00

*) incl. 25 % moms

103

Kommunale takster Med abonnement: Pris pr. ha. 10,74 kr. Odder by 742,9 ha Hov 155,1 ha Hundslund 62,7 ha Saksild - mindstepris i 2011 68,3 ha Rude - mindstepris 14,2 ha Nølev - mindstepris 17,0 ha Assedrup - mindstepris 9,6 ha Ørting - mindstepris 38,0 ha Gylling - mindstepris Åben land - pris pr. ha 0,50 kr. 21.398 ha OP3 områder: pris pr. ha. 5 kr. Odder/Saksild/Hov/Ørting/Gylling/Hundslund 1102 ha OP2 og OP1 områder: pris pr. ha 0,5 kr. Eksisterende sommerhusområder og landområder 21398 ha Udskrift af kort: A4 - format A3 - format A2 - format A1 - format A0 - format

2010

2011

7.979,00 1.666,00 673,00 734,00 500,00 500,00 500,00

3.715,00 775,00 500,00 500,00

4.451,00

500,00 500,00 10.699,00 5.510,00 10.699,00

20,00 50,00 300,00 350,00 500,00

*) incl. 25 % moms

Budget 2011 BemĂŚrkninger

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning

105

Udlejning: Odder Kommune administrerer 18 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 200 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 5 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 13 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling, der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. 200 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter som administreres af Teknisk Afdeling. Budget 2011 Udlejning

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau -2.553.200

Udlejning - 1100000001 og 1100000002

Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej 180 Saksild, Blommevænget 400 Snærrildvej 178 og 228 Ballevej 132 Nygaard Tværvej 4 Bondesvadvej 202 Hovvej 202 Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Gamle udstykning Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej 29 Nølevvej 6 – Rathlousgade 3 (Mast) Beredskabsbygninger: - Respons - Driftscenter - Politi Mejerivej Rønhøjvej 5, Synshal

Budgetændring

Budget 2011

-39.000

-2.592.200

-2.592.200

-292.500 -12.500 -271.400 -15.800 -7.900 -8.600 -59.200 -66.700 -5.500 -7.500 -9.800 -9.800 -51.700 -1.700 -3.100 -116.400 -95.900 -10.200 -71.400 -43.600 -153.100

Miljø- og Teknikudvalget Udlejning Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf)

Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0

106 -76.000 -52.500 -60.600

344.600

Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse

107

Bygningsvedligeholdelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2010 100.004 m². Afgang på 3.000 m2 : Budget 2011 Bygningsvedligeholdelse - Udvendig - Indvendig

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 4.126.400 2.221.300 1.905.100

Hou Ældrecenter - solgt:

Budgetændring

Budget 2011

6.000 3.000 3.000

4.132.400 2.224.300 1.908.100

-3.000 m²

Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2010 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af afdelingen for Anlæg og Kommunale Ejendomme. Bygningsvedligeholdelse - 1200000001

Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb udvendig Rammebesparelse, gældende fra 2010 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010. Bygningsvedligeholdelse – rammebeløb indvendig Rammebesparelse, gældende fra 2010 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende.

4.132.400

2.224.300 -255.000 -7.600 1.908.100 -255.000

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

108

Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder.

Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads - 1500000003

-142.400

Løn - Normering: 0,3 årsværk.

88.300

Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme. 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.) -3.900

Veje og grønne områder Budget 2011 Veje og grønne områder Driftscenter– skatmoms Driftscenter – Fælles formål - 7 årsværk - Driftsmidler Veje og grønne områder - Rengøring af midtby - Vedligeholdelse af Tennisbaner - Demografisk udvikling Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering - Demografisk udvikling Trafiksikkerhed Teknisk afdeling – Fælles Energimærkning

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 27.769.300 -67.600 12.116.300

Budgetændring

Budget 2011

-3.868.000

23.901.300 -67.600 8.757.300

-2.300.000 -1.059.000 5.786.300

5.617.300 -30.000 -173.000 34.000

3.518.400 1.876.100 3.225.900 448.000 338.600 527.300

3.518.400 1.876.100 3.307.900 82.000 -102.000 -320.000

Driftscenteret, indtægter med skatmoms - 1300000000

Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder - 1300000001 Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved  at pleje grønne områder  at udføre anlægsarbejder

346.000 338.600 207.300

-67.600

8.757.300

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

109

Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget 2011 - inkl. markpersonale: 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk 2 lærlinge Årsværk i alt 29,6. Spareplan 2010-2014: Driftscenteret reduceres med 7 årsværk Afledte besparelser på driftsmidler Besparelsen på driftsmidler er gældende til og med 2013. Fra 2014 reduceres besparelsen til -0,5 mio. kr.

-2.300.000 -1.059.000

På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter.

9.255.400

Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter

182.700

Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (Driftscenter)

14.800

0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010

-60.500

Veje og grønne områder - 1300000002 Grønne områder og naturpladser

5.617.300 663.200

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

110

Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Søndagsrengøring i midtbyen + rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag har været udbudt i licitation. Driftscentret fik opgaven til og med 2012. 229.812 kr. er tilført budgettet i 2010. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 201.600 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. Budget 2009 er incl. 85.000 kr. flyttet fra U&K til vedligeholdelse af tennisbaner i oplandet. Spareplan 2010-2014: Vedligeholdelse af tennisbaner i hele kommunen udgår -173.000. Driftsbygninger og –pladser Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade

-101.400

Vejvedligeholdelse 3.493.000 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan 2010-2014: Søndagsrengøring af Odder Midtby -30.000 Renovering af fortove: 462.200 Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 4.000 vejbrønde. 2010 – Budget overført til drift fra anlæg. Belægninger mv. 898.700 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed.

Vintertjeneste - 1300000003 Snerydning og glatføregrusning Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Besparelse på vintertjeneste, gældende fra 2010 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010

3.518.400

-1.020.000 -13.600

Maskiner og materiel - 1300000006 Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg.

1.876.100

Miljø- og Teknikudvalget Øvrige serviceudgifter

111

Vejbelysning og signalregulering – 1300000007 Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som fremover står for driften. Kommunen har derfor ikke direkte udgifter til drift af gadelysanlæg, men køber ydelsen hos selskabet.

3.307.900

Af det samlede beløb anvendes ca. 247.200 kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør. 2010 - Budgettet er tilført 590.000 kr. pga. stigende udgifter som følge af bortfald af mulighed for at afløfte energiafgifter. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010

-7.800

Trafiksikkerhed - 2100000001

346.000

Trafiksikkerhedsudvalg Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,16 kr. pr. indbygger.

26.800

Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet – både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning – bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010. Spareplan 2010-2014. -102.000

Teknik – Fælles - 2200000001 Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag . Grønne områder ved Spektrum. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010.

Energimærkning - 2200000010 Beløbet anvendes til den lovpligtige energimærkning af kommunens bygninger, idet alle opvarmede kommunale bygninger over 60 m² skal energimærkes. I 2009 blev der afsat et tilsvarende beløb. Overført til drift fra anlæg fra og med 2010. Spareplan 2010-2014

319.200

338.600 29.800

308.800

207.300

-320.000

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

112

Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2011 Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn - planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 1.706.800 59.200 518.900 -61.600 385.100 870.100 -50.000

Budgetændring

Veje og grønne områder - 1300000002

Budget 2011 1.706.800 59.200 518.900 -76.500 385.100 870.100 -50.000

59.200

Vedligeholdelse vandløb Udgifterne dækker udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb som foretages af Driftscenteret. Budgettet er fra og med 2011 flyttet til Miljø, Vandløbsvæsen. Skove

Naturbeskyttelse - 1701000001

59.200

518.900

Kommunen overtog pr. 1. januar 2007 en lang række nye opgaver og forpligtelser på naturområdet. Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Naturforvaltningsprojekter 308.000 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. Natura 2000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de to Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord.

Miljøbeskyttelse - 1702000001 Miljøforsikring, fælles formål Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale.

210.900

-76.500 19.000

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

113

Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt – Byrådet har den 10.12.07 vedtaget at opkræve 10 kr. pr. ejendom, ca. 9.200 ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ.

-95.500

Miljøtilsyn, planlægning - 1702000003

385.100

Udgifter til konsulentbistand til undersøgelser, tilsyn, kontrol og godkendelse af virksomheder, landbrug og svømmebade samt i forbindelse med jordforureningssager og akutte miljøuheld.

113.700

Miljøtilsyn – Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser.

199.000

Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende miljøsager.

37.200

Gebyr -201.500 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendte tid. Badevand, tilsyn og undersøgelser Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver langs badestrandene i henhold til gældende regler. Affald Affaldsgebyr:

126.900

-43.200

Regulativdatabasen: 5.200 Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af regulativdatabasen. Gebyret udgør kr. 240 pr. 1.000 indbyggere. Affaldsdatasystemet: 38.000 Staten opkræver én gang om året et gebyr til dækning af omkostninger til drift af affaldsdatasystemet. Gebyret udgør kr. 1.750 kr. pr. 1.000 indbyggere Vandløbsvæsen, fælles formål - 1703000001 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til mindre projekter og konsulentbistand på området, herunder direkte udledning af spildevand. Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet herunder udarbejdelse af handleplaner.

870.100

Miljø- og Teknikudvalget Miljø

114

Tilført i 2011: Udgifter til vandløbsvedligeholdelse for de tidligere kommunale vandløb (tidligere budgetteret under Driftscenteret).

249.600

Vandindvinding Anvendes ved undersøgelser af private boringer og vandværker.

14.900

Indsatsplanlægning indenfor grundvand Konsulentbistand til udarbejdelse af indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Det forventes, at indsatsplaner for de særlige drikkevandsområder ved Fillerup og Hundslund påbegyndes i 2011. Derudover er der deltagelse i koordinationsforum og kommunens årlige administration forbundet med indsamling og indrapportering af data. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr. 50.000 til fortsættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde.

174.200

66.600

Skadedyrsbekæmpelse - 1903000002 Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter. Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Byrådet har den 15.05.90 besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten.

-50.000 81.400

241.600

-374.100

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

115

Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus og handicapkørsel), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2011

Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: - brugerbetaling i bybus Tunø Færgen (1500000001) Tunø Færgen (1510000000) - Forhøjelse af budgetramme Tunø Havn - Forhøjelse af budgetramme

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 8.775.600 60.800 7.703.900

Budgetændring

Budget 2011

857.900

9.633.500 60.800 7.657.900

-46.000 5.633.000 -3.248.800 708.600 -664.700

-469.400 195.300

Tunø Færgen, Tunø Havn og Tunø teltplads har ved byrådsbeslutning den 21. juni 2010 fået tilført budgettet 900.000 kr. Budgettet for 2011 er for de 3 områder dannet på ny indenfor den forhøjede budgetramme.

Kollektiv trafik, fælles formål - 1300000005 Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure.

60.800

Busdrift - 1400000001

7.657.900

Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by’s befolkning - specielt ældre – mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling.

698.600

Billetindtægter (bybusdrift) 2009 - der indføres gratis bybuskørsel. Spareplan 2010-2014 – der indføres brugerbetaling fra 2011

-45.500

Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010. Kompensation for lønsumsafgift

-46.000 872.900

-6.400 15.000

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

116

Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne.

568.300

Statstilskud vedr. bybusser

- 22.000

Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen er bestiller og regionens trafikselskab er udfører iht. lov om kollektiv trafik. 0,3 % rammebesparelse på skolebusdrift, gældende fra 2010 Kompensation for lønsumsafgift

5.894.800

-14.000 111.800

Andre udgifter - Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr.

47.600

Kontorholdsudgifter - Til annoncering m.v.

13.800

Statstilskud til skolebusser - Betaling fra staten

- 35.900

Salg af billetter Blå skolekort Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende

-334.700 -127.300 -207.400

Færgefarten – Tunø Færgen, m skatmoms – 1500000001

5.633.000

Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale 3.089.200 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. 2010 - kompensation for lønsumsafgift

77.400

Drivmidler (benzin,gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet.

774.000

Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne

117

Dokning og løbende vedligeholdelse

662.000

Forsikringer, bygning og løsøre

270.300

Bygninger og skatter

408.000

Rammebesparelser: 2010, fjernelse af én ugentlig færgeafgang til Tunø 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)

-110.000 -11.100 708.600

Tunø Havn - 1500000002

-469.400

Personale - normering: 1,3 årsværk.

441.300

Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Skibsafgifter (lystbåde)

-864.900

Skibs- og havneafgift iøvrigt Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser

-221.800

Rammebesparelser: 0,3 % rammebesparelse, gældende fra 2010 2011 – forhøjelse af budgetramme (andel af 900.000 kr.)

Tunø Færgen - 1510000000

-2.000 195.300

-3.248.800

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

119

Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2011 Fritid, Bibliotek og Kultur: Ungdomsklubber: - Spareforlig, 0,6 årsværk Klub 10 – 14 årige: - Forhøjelse af forældrebetaling Ungdomsskolen Tilskud til Haller: - Tilskud til svømmehal - Særlig energitilskud haller Bibliotek: - Besparelse, 1½ årsværk - Tilført, overtagelse af adm. af fritidsområdet Musikskole, 1 årsværk Folkeoplysning: - Lokaletilskud nedsættes til 85 % Odder Museum: - Nedsættelse af tilskud - Ålekvasen Øvrige kulturelle tiltag: - Pakhuset – tilskud - Lokalhistorisk arkiv - Historisk arkiv, Saksild - Billedskolen - Kunstpuljen - Kunstudvalg - Teaterforeningen - Opkridtning af idrætsbaner - Teater- og musikpulje

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 27.082.300 549.200

Budgetændring

Budget 2011

-2.546.300

24.536.000 324.200

-225.000 454.800

277.800 -177.000 2.683.200 5.439.100 -305.000 -91.000

6.537.900

6.176.900 -611.000 250.000 -255.000

1.533.500 6.017.200

-319.000 1.658.000 -100.000 -187.000 426.100 -73.000 -248.000 -7.300 -94.000 -48.000 -35.000 -30.000 -83.000 92.000

Budgetteringsforudsætninger I forbindelse med vedtagelsen af spareplan for 201 0-2014 er der sket en del ændringer på området for fritid, bibliotek og kultur. Ungdomsklubberne i oplandet nedlægges pr. 1. Januar 2011. Besparelsen udgør -225.000 kr. Forældrebetalingen til juniorklubberne i oplandet forøges med 1.000 kr. pr. år

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

120

Ungdomsklub – 3111000004 324.200 I forbindelse med spareplan 2010 - 2014 er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med 225.000 kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Klub 10 - 14 årige – 3111000005 Klubberne hører under Ungdomsskolens administration og placeret på skolerne

277.800

Antal børn Gylling Hou Hundslund Saxild Ørting Randlev I alt

Klubtimer Mødevirksomhed Fælles arr. Vikarer 1,5% I alt

30 50 22 32 20 20 174 Timer Årsværk Lønsum 5.070 130 130 80 5.410 2,81 820.800

Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Forældrebetalingen til juniorklubberne er i forbindelse med spareplan 2010 - 2014 forøget med 1.000 pr år. Forældrebetalingen udgør 4.167 kr. Ungdomsskolen – 3111000005 2.683.200 Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september 2000. Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge 14 - 18 årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen.

Ungdomsskoleinspektør Viceinspektør Afdelingsleder Sekretær SSP-konsulent Administration i alt Holdtimer

Normering 1,00 0,50 0,50 0,40 0,07 2,47 3.688 t

Lønsum

1.354.600 1.146.600

Ungdomsskolen har været pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt - 250.400 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

121

Tilskud til haller – 3501000001 5.439.100 Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen 4.021.900 Svømmehallen er pr. 1. Marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700 kr. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Rammebesparelse 2010: Spareplan 2010-2014:

-12.788 -305.000

Tilskud til udbetaling 4.518.889 kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2009) Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. Marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Rammebesparelse Tilskud til udbetaling -12,36 % momstilskud Tilskud ialt

18.300 177.600 -600 195.300 -21.500 173.800

Odder Hallen, gl.hal 754.600 165.200

Hou Hallen 140.100 59.400

96.100 -3.400 1.010.300 -111.100 899.200

-600 198.400 -21.800 176.600

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

122

Spareplan 2010-2014: Særlige energitilskud til Haller fjernes

-91.000

Lysanlæg – renovering af lysanlæg

167.600

Odder Bibliotek – 3502000001 Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø.

6.176.900

Hovedmål for Odder Bibliotek: bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse.

Personale: Ledende Bibliotekar, Afdelingsbibliotekar i voksenafdelingen. Øvrige bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af fritidsområdet Pedel/teknisk serviceleder, Rengøring Vikar – kursus, ferie, sygdom

Normering 6,067 enheder Spareplan: -1,5 enhed Ny normering: 4,567 enhed

2.075.300 kr.

4,879 enheder

2.142.100 kr.

22,5 ugt.t. = 0,608 enheder 0,433 enheder 0,270 enheder

Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

113.800 kr. 69.100 kr. 4.400.300 kr.

Budgettet for 2008 er reduceret med 150.000 kr. i perioden 2008 til 2011 som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. I forbindelse med spareplan 2010-2014 er der i budget 2011 reduceret med 611.000 kr., svarende til 1,5 årsværk Fra og med budget 2011 overtager Odder Bibliotek administrationen af fritidsområdet. Biblioteket har fået tilført 250.000 kr. til løn. Rammebesparelser: Budgetforlig 2007: Budgetforlig 2010:

-100.000 kr. -19.500 kr.

Musikskole – 3503000001 Musikskolen flyttede i begyndelsen af 2008 til nye lokaler i Multihallen.

1.533.500

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

123

Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, d.v.s. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge

Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto - 255.000 kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk. Normering Undervisningstid Musikchef 1 m. undervisn. forpl. 0,25 Instrumentalundervisning 5.745,00 t. 120 t./ugl 36 uger Sammenspil: musikskolen 191,52 t. 4 t./ugl 36 uger Sammenspil: Odder Garden 95,76 t. 2 t./ugl 36 uger I alt 6.781 t. Sekretær 12 t. Normeringstal og undervisningstimer er fra det oprindelige budget. Musikskolen beregner ny normering og undervisningstimer efter spareforlig 2010. Lederløn + lærerløn - idet 6.781 enheder Tillæg til nedbringelse af venteliste 2001 & 2003 Budgetreduktion 2010, spareforlig Lønudgifter i alt til beregning af statstilskud Kontorassistent (12 t. pr. uge = 0,324 enheder) Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage

2.778.400 381.900 - 509.000 2.651.300 122.500 2.773.800

Statstilskud 13,32 % af lærerløn i 2011 (Oprindeligt fra staten fastsat til 25%) Budgetforliget for 2008, nedsættelse af statstilskud 25.000 kr. Spareplan 2010-2011, nedsættelse af statstilskud 65.000 kr.

- 363.300

Elevbetaling 33 % af lærerløn + 25% Budgetforliget for 2008, nedsættelse af elevbetalingen Spareplan 2010-2011, nedsættelse af elevbetalingen

- 930.200 150.000 kr. 189.000 kr.

Folkeoplysning – 3504000001 Oplysningsforbund m.v. – pulje I Undervisning Pga. lovændring pr. 1.1.2003 reduceret til kommunalt løntilskud ved almen undervisning ved handicapundervisning ved instrumentalundervisning

6.017.200

783.700 1/3 7/9 5/7

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Fremskrevet s.f.a. budgetforliget for 2008. Rammebesparelse

124

-3.600

Betaling fra andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003

- 112.300

Betaling til andre kommuner Skønnet p.b.a. lovændring pr.1.januar 2003

398.400

I forbindelse med budgetforliget for 2008 og 2009 er budgettet forøget med 50.000 kr. pr. år. Foreninger, klubber m.v. Undervisning Beregnes fra tilskudsramme for aktiviteter (omregningsfaktor 1 til 3) Aktiviteter Medlemstilskud Tilskud til lederuddannelse Tilskud til særlige formål Tilskud til materialer = overført fra 00.32.31 Tilskud til el-udgifter til lysanlæg

490.100 130.800 32.500 56.900 23.100 733.400

I forbindelse med budgetforliget for 2009 er medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse forøget med 12.500 kr. hver. Kontoen til materialer er forøget med 20.000 kr. Lokaletilskud Tilskud efter §28, voksne Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9%= 44.300 kr. Tilskud efter §24, børn og unge Lovpligtigt tilskud pr. time i haller

4.214.000 38.500

3.434.900

I 2003 = 75% af 187,90 kr., øvrige lokaler 75% af 93,95 kr. Der ydes fra 1.1.1998 90% af lokaleudgifter op til 6 aktivitetstimer pr. medlem under 25 år til Ørting -,Odder-, Hundslund- og Hou-Hallen ud fra en timebetaling på 250/325 kr. (pr. 1.1.2001) 2.511.913 Ekstra bevilling i 2004 til sikring af ovenstående tilskud Ekstra bevilling til leje af Ørting Ridehal efter tilskudssatsen for øvrige lokaler på betingelse af, at renoverings- og tidsplan godkendes af Folkeoplysningsudvalget inden 31. december 2003. Tilskuddet er s.f.a. budgetforliget for 2008 fremskrevet. I 2008 forhøjes budgettet I forbindelse med ibrugtagning af Multihallen I forbindelse med budgetforliget for 2008 er der afsat 20.000 kr. til

322.900

80.700 450.400

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

125

dækning af huslejeforhøjelse hos DUI Leg og Virke. I 2009 forhøjes timeprisen til hallerne i Odder Kommune I 2009 forøges tilskuddet til Odder Garden med 10.000 kr. Samtidig reduceres tilskuddet til Ørting Sportsrideklub som følge af ophør af aktivitet Som følge af budgetforliget for 2009 forøges timeprisen i 2010 med yderligere 268.000 kr. Spareplan 2010-2014, tilskudsprocenten sænkes fra 90 % til 80 %

22.133 283.300 10.600 -261.100 275.300 -319.000

Til udbetaling, idet der ydes momstilskud med 14,9% = 3.948.200 kr.

Foreningstilskud til leje af svømmehallen 740.600 På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund afdet realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud er reduceret tilsvarende.

Odder Museum - 3505000001 Tilskud til Odder Museum 2002 uændret 1.555.600 Forøget tilskud som følge af museets betaling af husleje Rosensgade 84 69.300 Særligt energitilskud fra 1.1.2001 19.900 Kompensation for manglende fremskrivning 57.800 Tilskud til revision 33.500 Tilskud til Naturvejleder (Budgetforlig 2008) 27.800 Tilskud til Ålekvase (Budgetforlig 2009) 187.000 Rammebesparelse 2010 - 5.900 Spareplan 2010-2014 – nedsættelse af tilskud -100.000 2011 - tilskud Ålekvase udgår (blev i budgetforlig 2009 givet for 2 år) -187.000

1.658.000

Tilskud til udbetaling 1.745.263 kr.

Øvrige Kulturelle tiltag - 3506000001

341.400

Drift af Pakhuset 147.800 Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den 17.09.01 mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. Stadion og idrætsanlæg Bygninger - Torrild og Odder Stadion Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø

45.600 5.100

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur

126

Tilskud tennisbaner Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår. Det gamle renseanlæg 40.500 Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden 1.1.1998 - 31.12.2007. Andre kulturelle opgaver Folkeoplysningsudvalget Til kulturelle formål for øvrige foreninger/organisationer m.v

221.400

65.000

Teaterforeningen, underskudsgaranti 50%. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår. Kunstudvalget Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Kulturelle aktiviteter og nye tiltag under Folkeoplysningsudvalget 64.400 Midlerne er afsat i f.m. budgetforliget for 2008 Dette tilskud er forhøjet med 30.000 kr. i forbindelse med budgetforliget for 2009. Egnsarkiv, Saxild Spareplan 2010-2014 - tilskud til driften udgår Tilskud til arkivforeningen i henhold til overenskomst af 6.11.1991. Tilskuddet fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen Spareplan 2010-2014 – tilskud til drift udgår og arkivet lægges sammen med Odder Museum. Pulje – tilskud til Billedskolen I forbindelse med budgetforliget er budgettet forøget med 26.000 kr. til dækning af lederhonorar. 28.210 Tilskud til Odder Billedskole til løn 8 hold. Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Tilskud til Pakhuset I forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2004, er det besluttet, at der afsættes 120.000 i tilskud med det formål at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset. Huslejebetaling vedr. Frivilligecentret Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår Kunstpulje – renovering Spareplan 2010-2014 – tilskud udgår

Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Teater- og musikpulje Tidligere amtslige tilskud (kommunalfuldmagtstilskud) der fra 2011 tilføres kommunen via bloktilskud.

127 92.000

Fælles formål Alrø fritidshus – Alrøvej 357 Jvf. aftale betales skatter og afgifter af Odder Kommune

8.700

Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven (03.38.75) Forsikringer Naturlegeplads i Hundslund

2.600

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

128

Folkeskole og Skolefritidsordninger: Området omfatter fællesudgifter/-indtægter, skoleområdet, skolefritidsordninger, skolebibliotek og Ungdommens Uddannelsesvejledning Udvikling i antal elever i skoleårene 09/10 til 10/11

Antal skoler Antal klasser Antal elever 0. – 10. Klasse excl specialklasser Antal elever i privatskoler Antal børn i SFO Antal børn i SFO – privat skoler Antal elever på efterskoler

Folkeskole, og skolefritidsordninger Demografi – Skole & SFO Tillæg - 2 timer ml.trin Minimumstildeling Forsøgs- og udviklingspulje Lukning af oplandsskoler Forøget undervisningstid Personalebesparelse SFO Forøgelse af forældrebetaling SFO Ophør af sommer SFO Unge-pakke LC-program

Skoleåret 09/10 9 139

Skoleåret 10/11 9 138

2.366

2.344

550 898

571 904

183

184

181

179

Budget 2010 i 2011 pris- og lønniveau 175.623.200

Budgetændring

-9.055.000

Budget 2011

184.678.200

1.896.000 442.000 - 2.952.000 -446.000 - 1.018.000 - 4.072.000 -2.443.000 -683.000 -82.000 303.000

Folkeskolen: Budgetforudsætninger Budgettet for 2011 er demografireguleret med 1.359.000 kr. på folkeskoleområdet, svarende til en forventet elevtilgang på 31 helårselever. Skolefritidsordningerne er demografireguleret med 537.000 kr. svarende til 29 helårspladser. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 10/11:

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

129

Der tildeles timer til skolerne ud fra minimums timetallet. Udgangspunktet for tildelingen er: 2150 timer i indskolingen, 2290 timer til mellemtrinnet og 2520 timer til overbygningen. Reduktionen i timetallet giver en besparelse på 2.952.000 kr. Denne besparelse er indregnet i tildelingen til skolerne på baggrund af elevtallet 1. september 2010. Som en konsekvens af overgangen til minimumstimetal, er der tilført området 442.000 kr. til dækning af yderligere to timer indenfor de humanistiske fag på mellemtrinnet. I forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010 - 2014 er der besluttet følgende på Folkeskoleområdet med virkning fra skoleåret 11/12. Disse besparelser er indlagt på en konto under ”fælles skole”, og vil blive udlagt til skolerne i forbindelse med overgangen til skoleåret 11/12. Fra skoleåret 11/12 er det besluttet, at Randlev- og Ørting skole nedlægges. Eleverne fra disse to skoler flyttes til henholdsvis Skovbakkeskolen og Vestermarkskolen. Der er indlagt en rammebesparelse på 1.018.000 kr. Der er ligeledes besluttet forøge lærernes undervisningstid til 40,0 %. Dette kræver en genforhandling med Danmarks lærerforening. Der er indlagt en rammebesparelse på 4.072.000 kr. Fælles Skole – 3101100001 Kurser Der er afsat 42.600 kr. til uddannelse af nye skoleledere samt konsulent

22.221.400

IT-udviklingsplan Der er afsat 1.211.900 kr. til IT-udviklingsplanen. Børn, Unge og Kulturudvalget besluttede i januar 2009 at overføre 81.100 kr. til skolebiblioteket. Budgettet er sammensat som følger: Leasingydelser IT-udvikling og serversupport

606.600 kr. 605.300 kr.

IT-undervisningsmidler Budget på 348.300 kr. afsat til indkøb af programmel Demografi, puljer og rammebesparelser Demografi: Der er afsat 1.299.000 kr. i demografi. Dette beløb skal dække overgangen til skoleåret 11/12 på baggrund af elevtallet pr. 1. september 2011. Forsøgs- og udviklingspulje: Der er afsat 102.900 kr. til forsøgs- og udviklingsarbejde. Puljen skal anvendes til følgende formål: forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene konferencer fælles læseplansarbejde

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

130

ledelsesudvikling Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. Puljen er reduceret med 446.000 kr. i forbindelse med vedtagelsen af spareplan 2010-2014. Rammebesparelser Der er indlagt rammebesparelser på 8.121.900 kr. Af disse er de 2.952.000 kr., der vedrører minimumstildeling af timer, udmøntet på skolerne. Der resterer således en rammebesparelse på 5.169.900 kr. Disse udmøntes ved overgangen til skoleåret 11/12 jf. ovenstående. Befordring af elever Der er afsat 686.200 kr. til befordring af elever. Budgettet dækker kørsel med overbygningselever, elever fra Alrø, syge elever samt skolesejlads fra Tunø til fastlandet. Budget 2011 Kørsel m. regionale ruter Anden kørsel, herunder syge elever, elever fra Alrø m.v. Skolesejlads Betaling til og fra andre kommuner Betaling til andre kommuner for 21 børns skolegang Betaling fra andre kommuner for 22 børns skolegang i Odder Kommune.

155.400 328.100 202.700

1.442.000 kr. -1.600.000 kr.

Bidrag til privat skoler og efterskoler Bidraget til staten i 2011 vedr. privat skoler og efterskoler beregnes ud fra elevtallet pr. 5. september 2010.

Privat skoler Efterskoler/husholdningsskoler

Elevtal 571 179

Bidrag 31.720 kr. 32.137 kr.

Budget 2011 18.112.000 kr.. 5.765.000 kr..

Skolebibliotekskonsulent – 3101100002 Der er afsat 600 årlige timer til området

158.700

Modersmålundervisning – 3101100004 Ordningen administreres af Parkvejens skole.

185.100

Beskrivelse af tildelingsmodel - Folkeskolen: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

131

Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med ”små” elevtal og klasser med ”høje” elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Optællingstidspunktet er fastsat til den 1. september, og der er ingen reguleringsordning. Fra den 1. August 2010 er det besluttet at nedsætte timetildelingen til skolerne til det af Undervisningsministeriets fastsatte minimumstimetal. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: 1.- 6. årgang Udgangspunkt – grundtildeling på 4440 årstimer svarer til 148 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for Ekstra spor ud over ét Gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83 % af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.836 timer. 7. - 9. årgang Udgangspunkt - grundtildelingen på 2.520 årstimer svarer til 84 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang Elevtal

Grundtildeling

op til 18 19 - 28 29 -36 37 - 53 54 - 64 65 – 71 72 – 82 83 – 89

900 900 900 x 2 900 x 2 900 x 3 900 x 3 900 x 4 900 x 4

Elevtildeling 10 x 44 17 x 44 7 x 44 7 x 44

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger Øvrige tildelingskriterier: Skoletid – specialundervisningen 0.- 9. årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra 1.8.2001 0,3 timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan. Herudover kan tildeles efter nærmere aftale mellem skolen og Børne- og Familiecentret max. 300 årlige timer, specielt til de integrerede specialklasser. Til det udvidede undervisningsbegreb afsættes 14 årlige timer pr. elev. Skoletid - bibliotek Grundtildeling: 110 timer pr. skole (små) 330 timer pr. skole (store) pr. elev 2 timer materialevalg: 60 timer pr. bibliotekar Der er indgået kommunal akkord med følgende åbningstid: Gylling Skole 211 timer Hou Skole 293 timer Hundslund Skole 211 timer Parkvejens Skole 1.043 timer Randlev Skole 200 timer Saxild Skole 267 timer Skovbakkeskolen 1.084 timer Ørting Skole 200 timer Vestermarkskolen 584 timer Skoletid - skolevejledning Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) Skoletid - anden tid Området dækker: løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, elevsamtaler, lejrskoler og ekskursioner Der afsættes 3,25 årlige timer pr. elev 1. - 7. klasse. Der afsættes 6,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. klasse Skoletid - andet Skoletid - andet - pauser Der tildeles 29 % af tid til elevskematimer - specialundervisning bibliotek.

132

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger Skoletid - andet - klasselærer Der afsættes jævnfør aftalen 75 timer pr. klasselærer. Skoletid - andet - andet Området dækker alle områder, som ikke er defineret andetsteds, som f.eks. efteruddannelse, skole/hjem arbejde, biblioteksadministration, tilsyn med samlinger og edb, TR-arbejde, skemalægning, pædagogiske råd, skolefester, prøver/censur/projektopgaven - der skal dog planlægges efter indarbejdelse af flest mulige af funktionerne i udviklingstiden. Der afsættes en grundtildeling på 200 timer for 1. - 6. klassetrin, Derudover tildeles der 12,08 årlige timer pr. elev 1. - 7. årgang og 23,25 årlige timer pr. elev 8. - 10. årgang. Skoletid - andet - udviklingstid/samarbejdstid Der afsættes jævnfør aftalen 125 + 30 timer pr. fuldtidslærer Skoletid - andet - konsulenttid Der er aftalt følgende kommunale akkorder konsulent for specialklasserne - 47 årlige timer pr. specialklasse kurator - 233 årlige timer – Er fra skoleåret 04/05 overgået til Ungdommens Uddannelsesvejledning. læsekonsulent - 233 årlige timer tale-hørekonsulent - 310 årlige timer SSP-konsulent - 100 årlige timer - Til SSP-arbejde på Skovbakkeskolen afsættes 100 årlige timer Skolebibliotekskonsulent - 600 årlige timer (lederaftalen) Skoletid - andet - funktionslærere Til Parkvejens Skole afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning 300 årlige timer til området - tosprogede - modtagerklasser m.v. Til Skovbakkeskolen afsættes 300 årlige timer til vikarplanlægning Skoletid - andet – modtagerklasser/specialklasser Der afsættes 18 timer årligt pr. elev i modtagerklasse og 36 timer pr. elev i specialklasser til alle specielle funktioner omkring disse Der afsættes timeressourcer til betaling af funktionsløn til lærere i specialklasser, idet der enten skal ydes tillæg på 18,73 kr. pr. time eller afsættes tid (jævnfør lønaftalen - funktionsløn). Funktionsvederlaget kan efter aftale mellem Odder Kommune og DLF Kreds 131 omsættes til tid = 1 lektion udløser 5,63 min. Tildeling af Individuel tid: Der afsættes jævnfør aftalen 375 timer pr. fuldtidslærer. Årsnorm Årsnormen for skoleåret 2010/2011 udgør 1680 (hvor fra går ferie-, fridage efter aftale med hver enkelt person).

133

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

134

Vikartimer Der tildeles vikarpuljer svarende til 5,4 % af tiden til Skoletid - undervisning (incl. støttetimer til enkeltintegrerede) Herudover er der - i forbindelse med ophævelse af fællespulje til vikarer i 2002 - fordelt midler til hver enkelt skoles vikarressource (med fradrag for indtægt fra dagpenge ved barsel, og sygdom udover 14 dage.) Ressourcen for 2002 er fremskrevet til 2011 niveau. Enkeltintegrerede elever Jfr. folkeskolelovens § 20, stk. 1 (indtil 1.8.2000 § 20, stk. 2).Byrådet har den 14.5.2001 godkendt en samlet timeramme på 17.169 timer. Timerne er fordelt på de enkelte elever/skoler ud fra 1 ugentlig lektion = 69,4 årlige timer. Hertil kommer timer til praktisk medhjælp. Timerne indgår som en del af Børne- og Familiecentrets ramme Støttetimer til børnehaveklasser 2010/11 Der tildeles støttetimer efter følgende model: 23 - 24 børn 25 børn 26 og derover

5 støttetimer 8 støttetimer 10 støttetimer

Budgetteret under den enkelte skole. Ledelsestid Uændret i forhold til skoleåret 1999/2000, med undtagelse af Vestermarkskolen og de to byskoler: Gylling Skole Hou Skole Hundslund Skole Randlev Skole Saxild Skole Ørting Skole Vestermarkskolen Parkvejens Skole Skovbakkeskolen

1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.462 årlige timer 1.432 årlige timer (souschef) 1.462 årlige timer (souschef) 1.432 årlige timer (souschef) 2.142 årlige timer (souschef) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger) 3360 årlige timer (2 fuldtidsstillinger)

Hertil kommer et beløb på 64.500 kr., der blev givet i forbindelse med budgetforliget for 2003 som følge af ny ledelsesstruktur på byskolerne. I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev der afsat yderligere 72.500 kr. til udvidet ledelsestid på Vestermarkskolen som følge af øget elevtal. Den enkelte skole må ud af sin tildeling til Skoletid-andet-andet prioritere yderligere tid til ledelse. Dog må ikke oprettes afdelingslederstillinger uden særskilt godkendelse. Hvordan vil arbejdstiden være for en leder med undervisningstid Samlet ledelsestid heraf viceinspektør (pligtig 1/3)

1.462 560

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

135

rest til lederen

902

Den tid, som ligger udover ledelsestiden - altså henholdsvis 1120 og 778 årlige timer - planlægges som for en deltidsansat lærer. Sekretærtid Sekretærtiden fastsættes efter følgende model – vedtaget af Byrådet den 14. december 1998:

Byskolerne Grundnormering – 22 klasser Tillæg pr. klasse ud over 22 Special/modtageklasse Oplandsskoler Grundnormering Tillæg pr. klasse ud over 7

Skovbakkeskolen 54,0 timer

Parkvejens Skole 54,0 timer

0,5 timer

0,5 timer

5,0 timer

1,0 time

19 timer 1 time

Øvrige udgifter tildeles efter nedenstående kriterier: El, vand varme

Inventar

Gennemsnitsberegning over forbrug Tildeles ud fra årsværk for lærer og ledere Elevtal pr. 1. sept.

Undervisningsmidler

Elevtal pr. 1. sept.

Uddannelse

Gæstelærer Ekskursioner

Elevtal/klassetal 1. sept.

Lejrskoler

Elevtal/klassetal 1. sept.

Administration

Skolebestyrelsesmø der/elevråd Møder, rejser og repræsentation Forældresamarbejde

Klassetal pr. 1. sept.

4.357 kr. Landskoler Byskoler 0.-7. kl. 8.-10. kl Landskoler Byskoler Pr. klasse Pr. elev Ekstra tildel. 10. kl Elevtal 0.-7. kl 8. kl 10. kl Specialklasser Landskoler Skovbakkeskolen Parkvejens Skole 10. klassescenter Landskoler Byskoler Landskoler Byskoler 0.-7. kl.

188 kr. 132 kr. 1.143 kr. 1.647 kr. 1.530 kr. 6.730 kr. 338 kr. 49 kr. 1.887 kr. 19 kr. 712 kr. 266 kr. 46.398 kr. 27.676 kr. 93.613 kr. 90.859 kr. 10.299 kr. 4.012 kr. 6.220 kr. 6.835 kr. 23.862 kr. 244 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

Andet

136 8.-10. kl Landskoler Byskoler

105 kr. 918 kr. 1.938 kr.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

137

Tildeling til de enkelte skoler: Antal elever

Gylling Skole Hou Skole Tunø Skole Hou – Specialkl. Vestermarkskolen Hundslund Skole Parkvejens Skole Parkvejens Skole – Specialkl. Randlev Skole Saxild Skole Skovbakkeskolen Skovbakkeskolen – specialkl. Ørting Skole 10. klassescenter E-klassen U-Klassen

Normering Årsværk Pedel/sekre. /reng.

103 157 5 8 383 103 580 38

Normering Årsværk Lærer Pæd./prak bistand

3,09 4,26 0,26

10,82 12,11 1,35 2,96 2,26 41,15 3,16 10,61 4,58 54,12 Afregnes efter takst

Lønsum kr.

Samlet budget kr.

5.490.400 7.027.400 665.600 1.295.900 17.683.900 5.442.100 25.906.100 7.501.000

6.199.100 7.959.700 816.200 1.316.200 20.577.800 6.154.100 30.751.800 7.886.000

96 145 603 48

2,98 3,67 4,69

9,53 11,76 49.28 14,22

5.069.800 6.082.600 24.657.400 6.226.000

5.635.500 6.836.900 29.542.500 6.398.900

95 77 12

2,77 0,16

9,70 5,61 2,32

4.992.200 3.071.400 1.389.000 777.400

5.629.700 3.528.000 1.438.500 777.400

Skolebibliotek – 3112000001 Normering Sekretærtimer Sekretærtimer overført fra skoler I alt

910.400 Årsværk 0,27 0,09

Budget

0,36

133.800

Der er afsat 736.400 kr. til anskaffelse af materialer: Indkøb på skoler Fællessamlinger Skole-IT Diverse

488.200 kr. 132.500 kr. 81.400 kr. 34.400 kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning – 3113000001 2.139.200 Folketinget vedtog i april 2003 en vejledningsreform, som lægger ansvaret for overgangsvejledningen mellem folkeskole og ungdomsuddannelser i kommunerne. Der er etableret en fælles uddannelsesvejledning mellem Odder, Skanderborg og Samsø kommuner med startdato den 1. august 2004

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

138

Udgangspunktet for Odder Kommune har været, at serviceniveauet for vejledningen skal bibeholdes. De midler, der tidligere har ligget på skolerne, er overført til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ligeledes er midler til erhvervspraktikkontor, transportudgifter i forbindelse med erhvervspraktik, ungdomsvejledningen, og brobygningsforløb flyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Endelig er Kuratoren, der hidtil var budgetteret under Børne- og Familiecentret ligeledes overført. Fra 1. august 2007 overtager Ungdommens Uddannelsesvejledning vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet er i den forbindelse tilrettet med 123.100 kr. I forbindelse med budgetforliget for 2008 er budgettet til Uddannelsesvejledning forøget med 22.000 kr. som følge af overtagelsen af vejledningsforpligtelsen for elever på privat skoler. Budgettet til Ungdommens Uddannelsesvejledning er i budget 2009 forøget med 61.000 kr. som følge af en forøget vejledningsforpligtelse ved valg af uddannelse. Budgettet udgør i 2011 2.139.000 kr. ”Unge-pakken” – 31130000002 303.000 Der er afsat 303.000 kr. til initiativer s.f.a. ”Unge-pakken”. Budgettet er organisatorisk placeret under ungdommens Uddannelsesvejledning. Skolefritidsordninger: Budgetforudsætninger Personalereduktioner Der er indlagt en besparelse på - 2.443.000 kr. Denne besparelse er endnu ikke udmøntet, da der på budgetlægningstidspunktet ikke er indgået ny normeringsaftale. Besparelsen udmøntes i begyndelsen af 2011. Tilbuddet omfatter fortsat fra 0. til 3. Klassetrin. Forøgelse af forældrebetalingen med 10 % Forældrebetalingen forøges med 10 %, således at taksten forøges til 1.723 kr. for eftermiddagspasning og 125 kr. for morgenpasning. Ophør af sommerferiepasning på Parkvejens Skole Fra og med sommerferien 2011 ophører sommerferiepasningen på Parkvejens Skole. Der har hidtil været et tilbud om pasning af 30 børn i de 4 uger i skolesommerferien. Besparelsen udgør 82.000 kr. Fælles SFO – 3101200001 Demografi Der er afsat 819.100 kr. til dækning af forventet tilgang af børn til skoleåret 2010/11 og overgangen til skoleåret 2011/12. Budgettet på den enkelte skole tilpasses på baggrund af antallet af tilmeldte børn pr. 1. september Rammebesparelse: Der er indlagt -2.420.400 kr. i rammebesparelse. Denne besparelse er endnu ikke udmøntet, da der på budgetlægningstidspunktet ikke er indgået en ny normeringsaftale. Besparelsen udmøntes i begyndelsen af 2011. Fripladser og søskenderabat Budgettet til fripladser og søskende rabat fastsættes ud fra et forventet børnetal på 890 børn.

-10.107.200

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

139

Fripladser Søskenderabat

2.239.800 kr. 3.393.300 kr.

For søskenderabat gælder, at forældrene betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de efterfølgende. Betaling til/fra andre kommuner Der forventes optaget 9 børn i fritidsordninger i andre kommuner Odder Kommune forventer 4 børn fra andre kommuner

289.600 kr. - 97.800 kr.

Bidrag til privat skoler vedr. SFO Bidraget til staten i 2011 vedr. SFO på privat skoler beregnes ud fra antal tilmeldte børn pr. 5. september 2010. Budgettet fastsættes, når det faktiske antal elever 5. september 2010 kendes.

Privat skoler – SFO

Børnetal 184

Bidrag 10.105 kr.

Budget 2011 1.859.300kr..

Forældrebetaling I forbindelse med gennemførelsen af spareplan 2010 - 2014 blev det besluttet at forøge forældrebetalingen med 10 %. Som en del af forudsætningen bag beregningen blev det forudsat at antallet af passede børn ville falde med 5 %. Denne reduktion er indarbejdet i budgettet.

Morgenpasning Eftermiddag Specialklasse I alt

Børnetal 447 810 29

Forældrebetaling 125 kr. 1.723 kr. 862 kr.

Budget 2011 609.700 kr.. 15.348.400 kr.. 273.900 kr.. 16.232.000 kr..

Der betales forældrebetaling i 11 måneder Beskrivelse af tildelingsmodel – skolefritidsordning: Børnetallet, som ligger til grund for nedenstående beregning er børnetallet pr. 1. september 2010. Regulering foretages i forbindelse med optælling pr. 1. september 2011. Antallet af tilsynstimer for en fuldtidsansat er fastsat til 1.417 timer. Den hidtidige normeringsmodellen bygger på en grundnormering for alle SFO’er uanset størrelse på 3,5 fuldtidsstillinger og en forlods tildeling på 400 timer årligt til skoler med over 60 børn i morgenpasning. Ordninger med mellem 50 og 99 børn tildeles herudover 75 årlige tilsynstimer pr. barn og fra og med 100 børn tildeles 118 årlige tilsynstimer. Efter de hidtidige tildelingsregler var Skovbakkeskolen tildelt én stilling til specialklassebørnene. Denne tildeling er fortsat uændret.

Børn, Unge og Kulturudvalget Folkeskole og skolefritidsordninger

140