Contenido INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................... 2 COORDINACIÓN DE TRASPLANTE ........................................................................................................................................ 4 CAPACITACIÓN: ............................................................................................................................................................... 4 CURSOS INTRAHOSPITALARIOS: .................................................................................................................................. 4 CURSOS COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS (CSC) ....................................................................................... 4 DIPLOMADO EN COORDINACIÓN DE TRASPLANTE ..................................................................................................... 4 TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................................................... 5 CONFERENCIAS EN HOSPITALES .................................................................................................................................. 5 CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES ........................................................................................................................... 5 CHARLAS EN UNIDADES DE DIALISIS ........................................................................................................................... 6 CHARLAS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y EMERGENCIAS ................................................................ 6 CHARLAS EN SALAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD ...................................................................................... 6 CONGRESOS, CURSOS Y TALLERES.................................................................................................................................. 6 I CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE .................................................................................... 6 TALLER DE PROTOCOLOS ........................................................................................................................................... 12 DONACIÓN Y TRASPLANTE ................................................................................................................................................ 13 COMUNICACIÓN ................................................................................................................................................................ 25 REVISTA...................................................................................................................................................................... 29 ACTIVIDADES INTERNACIONALES ...................................................................................................................................... 30 CONTABILIDAD .................................................................................................................................................................. 34 INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014 ..................................................................................................... 34 I.- INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................... 34 II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 2014 ............................................ 35 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN ........................................................................................................................................ 41
MEMORIAS AÑO 2014
INTRODUCCIÓN El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, (INCORT) es el órgano de dirección técnica descentralizado del Ministerio de Salud Pública (MSP) que coordina las comisiones técnicas que crea el Consejo Nacional de Trasplantes (CNT) así como la red de coordinadores de trasplantes en todo el territorio nacional y se encargará de la puesta en marcha de las políticas diseñadas por el CNT relacionadas con la donación de órganos, tejidos y células para trasplantes. En el ámbito de lograr una gestión que unifica todos los departamentos y trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos trazados, hemos identificado cuatro ejes fundamentales en el Plan Operativo Anual para el próximo quinquenio:
Aumentar la donación de órganos y tejidos Avanzar en la creación de una cultura de la donación y trasplante Garantizar el control de calidad del proceso de la donación y trasplante Fortalecimiento Institucional
En el año 2014 la institución trabajó en metas concretas las cuales fueron dirigidas para avanzar hacia la segunda etapa de la institución “Desarrollo, Fortalecimiento y Consolidación”, las mismas fueron: Aumentar el número de donantes cadavéricos de órganos y tejidos; Realizar actividades dirigidas a la búsqueda del financiamiento de la donación y el trasplante, así como a la capacitación de los recursos humanos de salud y áreas vinculadas; Énfasis en la promoción y difusión para lograr una cultura nacional de donación y trasplante; Gestión para el equipamiento necesario de las instituciones básicas de apoyo (UCIs, Laboratorio de Histocompatibilidad y Banco de Tejidos, Doppler transcraneal); Actualizar la lista de espera de potenciales receptores renales; Continuar con la asignación de coordinadores hospitalarios; Mantener la publicación y difusión de información actualizada para los profesionales de la salud y el público en general.
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MEMORIAS AÑO 2014 Nuestra institución tiene como fin la formación profesional y la acreditación por parte de las autoridades competentes en todos los temas técnicos, científicos, jurídicos y administrativos concernientes a la donación y trasplante de órganos. Nuestro plan estratégico se ha enfocado en profundizar el compromiso de los profesionales del sector salud con el firme propósito de llevar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células como una actividad médico asistencial habitual en nuestros hospitales y generar crecimiento sostenido en el tiempo y lograr así crear una cultura de donación y trasplante en nuestro país. Esta memoria en su primera parte se enfoca en las actividades relativas a la coordinación de la donación y el trasplante, priorizando en la capacitación, cursos, talleres y las actividades generales de la misma. Luego nos adentramos en las gestiones generales de los departamentos de comunicación, promoción y difusión, la actividad hospitalaria de detección y gestión de la donación, los pasos esenciales tanto de logística como las técnicas de diferentes trasplantes, así como las actividades internacionales, finalizando con el informe de contabilidad, administrativo y financiero que ejecutamos durante el año 2014. A continuación presentamos nuestras memorias del año 2014.
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MEMORIAS AÑO 2014
COORDINACIÓN DE TRASPLANTE CAPACITACIÓN: Durante el año 2014, se realizaron las siguientes actividades:
CURSOS INTRAHOSPITALARIOS: Hospital Central de las Fuerzas Armadas 2 de abril 2014
-
42 participantes
Hospital Ramón de Lara 16 de julio 2014 23 de julio 2014 30 de julio 2014
-
61 participantes 67 participantes 26 participantes
-
43 participantes 54 participantes
-
29 participantes
Hospital Luis E. Aybar 13 de agosto 2014 20 de agosto 2014 Centro Médico UCE 17 de septiembre 2014
Hospital Juan Pablo Pina (San Cristóbal) 15 de noviembre
-
40 participantes
CURSOS COMUNICACIÓN EN SITUACIONES CRÍTICAS (CSC) 1ro. noviembre 2014 8 de noviembre 2014
-
19 participantes 20 participantes
DIPLOMADO EN COORDINACIÓN DE TRASPLANTE En el periodo septiembre/octubre del 2014 se realizó el IV Diplomado en Coordinación de Trasplante, el cual conto con la participación de 49 participantes entre médicos y enfermeras. Página 4
MEMORIAS AÑO 2014
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Se realizó una encuesta en el mes de abril a los profesionales de la salud, para determinar el nivel de conocimiento de
estos en materia de donación y
trasplante. Se efectuó una evaluación de la situación de las Unidades de Cuidados Intensivos durante los meses de marzo y abril 2014, los resultados fueron presentados en el marco del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante.
CONFERENCIAS EN HOSPITALES “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal, el 18 de junio 2014. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en el Hospital Ramón de Lara, en fecha 20 de junio 2014. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en el Instituto de Generales Retirados de las Fuerzas Armadas, el 25 de junio 2014.
CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en la Universidad DominicoAmericano, en fecha 26 de enero 2014. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en fecha 29 de abril 2014. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en la Universidad Nacional Evangélica, de Santiago, en fecha 27 de mayo 2014. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) ,17 de septiembre. “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra (PCMM), en fecha 6 de noviembre 2014.
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MEMORIAS AÑO 2014
CHARLAS EN UNIDADES DE DIALISIS Hospital Luis E. Aybar, en fechas 3 de agosto y 11 de septiembre de 2014. Hospital Moscoso Puello, en fecha 17 de septiembre 2014. Hospital Juan Pablo Pina, sobre “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, impartida a médicos internos en fecha 25 de octubre 2014.
CHARLAS EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS Y EMERGENCIAS Hospital Moscoso Puello, sobre “Escala de Glasgow 7”, en fecha 15 de septiembre 2014.
CHARLAS EN SALAS DE ESPERA DE LOS CENTROS DE SALUD Clínica Unión Médica del Norte, sobre “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, en fecha 11 de enero 2014. El centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), sobre “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, en fecha 29 de septiembre y 1ro. Octubre 2014. Hospital Darío Contreras, sobre “Plan Nacional de Donación y Trasplante”, en fecha 6 y 13 de octubre 2014.
CONGRESOS, CURSOS Y TALLERES
I CONGRESO INTERNACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE Del 12 al 17 de mayo del año 2014 se celebró en la República Dominicana el I Congreso Internacional de Donación y Trasplante, dentro del cual se llevaron a cabo las siguientes actividades: El III Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Donación y Trasplantes (SIADT), mejor conocida como Grupo Punta Cana de Coordinadores de Trasplantes, creado en el Página 6
MEMORIAS AÑO 2014 año 2001 en esa localidad perteneciente a la provincia La Altagracia, República Dominicana. Fueron coauspiciadores de este evento el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Nacional de Diálisis y Trasplante de Órganos (INTROS), la Presidencia de la República, y la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante (SODODYT). El programa científico contó con la participación de expertos mundiales y de representantes regionales y nacionales, desarrollándose los siguientes objetivos:
Actualizar los avances científicos y técnicos en materia de donación y trasplantes.
Unificar criterios en los temas más controversiales en donación y trasplante.
Desarrollar aspectos puntuales en materia de capacitación, comunicación y difusión.
Dar apoyo a los países con menor desarrollo en donación y trasplantes.
Defender los principios éticos que sustentan la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
Promover la certificación y acreditación entre los coordinadores iberoamericanos.
Aplicar estudios de calidad, auditorias y valoración del desempeño en nuestros procesos.
Comprometer a nuestros gobiernos en el fortalecimiento institucional de nuestras oficinas de coordinación.
Desarrollar iniciativas conjuntas que nos permitan crear una cultura de donación y trasplante en nuestros países.
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MEMORIAS AÑO 2014 Entre las actividades desarrolladas en el congreso estuvieron: Los cursos pre congreso: Del 13 al 14 de mayo se llevaron a cabo los siguientes cursos pre congreso:
V Curso Internacional de Coordinación de Trasplante, con 89 participantes.
III Curso de trasplante de órganos, Inmunosupresión y rechazo en trasplante, con 66 participantes.
II Curso Internacional de Uso del Doppler Transcraneal en el Diagnóstico de la Muerte Encefálica, con 28 participantes.
La Primera Reunión Américo-Europea y de Sociedades en Donación y Trasplante Dicho encuentro se realizó con la finalidad de unificar criterios y elaborar documentos de consenso sobre los temas más controversiales de la donación y el trasplante, así como establecer compromisos de ayuda a los países más débiles en materia de donación y trasplante. Se contó con la participación del presidente de la Transplantation Society (TTS); el presidente de la Asociación Latinoamericana de Bancos de Tejidos (ALABAT);
el
presidente de la Sociedad de Trasplante de América Latina y del Caribe (STALYC); representantes de entidades internacionales como OPS-OMS, el presidente del Grupo Punta Cana; la Coordinadora Comité de Trasplante Consejo de Europa; el presidente de la Organización Mundial de Donación y Trasplante, la representante de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, así como los directores nacionales de donación y trasplante de Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Brasil, Cuba, Guatemala y Colombia, presidente electo del Grupo Punta Cana y el Medical Officer Transplanstation, Service Delivery AnSafety (SDS) World Health OrganizationsHQOMS.
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MEMORIAS AÑO 2014 De aquí resultaron los siguientes acuerdos: Todos los asistentes se comprometieron a consultar en sus respectivas instituciones esta propuesta de colaboración, debiendo confirmar su participación o no en el grupo colaborativo, así como las condiciones de la misma. Se crearon las siguientes comisiones: COMISION DE DISEÑO DE ESTRATEGIA POLITICA. Cuba, Ecuador, Uruguay. COMISION PARA LA CREACION DEL GRUPO COLABORATIVO AMERICO-EUROPEO. OMS, Grupo Punta Cana, Consejo de Europa, RCIDT, STALYC, ALABAT, TTS. COMISION PARA EL ESTUDIO DE LA MAGNITUD DE LA Enfermedad Renal Crónica EN AMERICA LATINA. Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Venezuela. COMISION PARA LA CONSIDERACION DEL TRASPLANTE Y LA EQUIDAD DE LAS LISTAS DE ESPERA. STALYC, Argentina, Uruguay, Guatemala y República Dominicana. Las comisiones creadas se comprometieron a enviar un plan de trabajo a partir de esta reunión, a la RCIDT La secretaría permanente de la RCIDT procederá a la elaboración del acta de esta I Reunión Américo Europea y de Sociedades en Donación y Trasplante y a centralizar y difundir la información y documentos derivados de la misma. Además se conmemoró el vigésimo aniversario del Proyecto Siembra. Se celebró un encuentro entre los profesionales que cumplieron 20 años de haber realizado la maestría en coordinación de trasplantes, y que fueron los fundadores del GPC, y del Consejo de Trasplantes. Allí se entregó una placa de reconocimiento al pasado presidente del Grupo Punta Cana, el doctor Raúl Mizraji, quien es miembro del Proyecto Siembra.
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MEMORIAS AÑO 2014 Celebración del primer Congreso Internacional de la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplantes (SODODYT) Esta nueva Institución llamada a promover y estimular la investigación científica, a lograr ser punto de encuentro de todos los sectores que se dedican a la donación y el trasplante en nuestro país, su directiva en pleno conjuntamente con algunos de sus miembros se integraron en la organización de este importante evento. En el marco del congreso, la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante, SODODYT, otorgó tres placas de reconocimiento, una de ellas al INCORT por el arduo trabajo que realiza en materia de capacitación, promoción y gerencia del trasplante en la República Dominicana. Otra placa fue entregada al Dr. Fernando Morales Billini, director del INCORT, por sus aportes al desarrollo del trasplante en el país, apegado a la ética, solidaridad y calidad, en beneficio de nuestros pacientes y la nación. Y un tercer reconocimiento que fue otorgado al Dr. Giomar Figueroa, por sus aportes al desarrollo del trasplante hepático en el país. III Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Donación y Trasplante (SIADT)-(Grupo Punta Cana) Este congreso fue el evento central, en el cual nuestro director ostentaba la designación de presidente de esta Sociedad y contó con la participación de 50 invitados internacionales y 173 nacionales, para un total de 223 participantes a los cuales se les ofertó desde un 60% hasta un 100% de la cobertura del evento.
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MEMORIAS AÑO 2014 Se presentaron 31 conferencistas internacionales y 14 conferencistas nacionales. La RD presentó en la modalidad de trabajos libres, 6 presentaciones de poster y 7 presentaciones orales. Los temas tratados fueron los más controversiales e importantes en la práctica de donación y trasplantes. Estos fueron: I-
Modelos Organizativos y de Gestión del Proceso de Donación y Trasplante
II -
Detección muerte encefálica y Mantenimiento del Donante
III - Bioética y Aspectos Legales en Donación y Trasplante IV -
Infectología y Trasplante
V-
Trasplante de Órganos Sólidos
VI -
Comunicación y técnicas audiovisuales
VII - Calidad auditorias y valoración del desempeño en la Donación y Trasplante VIII - Estrategias en Donación y Manejo de Tejidos y Terapia Celular IX -
Software en Registros y Listas de Espera en Donación y Trasplantes
X-
Enfermedades de Alto Costo y Complejidad
Durante el marco de esta importante celebración fue reconocido al doctor Manuel Eduardo Valdez, experimentado profesional, por sus aportes al desarrollo de la salud y en especial en el área de trasplante de córneas en nuestro país. En el mismo sentido, al doctor José Yunén, por sus iniciativas en la realización del primer trasplante renal en el año 1972. Así como también al doctor Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, a la razón de Ministro de Salud Pública, por sus aportes al desarrollo de la donación y el trasplante en nuestro país.
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MEMORIAS AÑO 2014 Situación de donación y trasplante La mayoría de los países latinoamericanos cuentan con programas de trasplante renal, correspondiendo el 50% de ellos a trasplantes de donantes vivos y constituyen el 12% de toda la actividad de trasplante registrada a nivel mundial, muchos de ellos realizan también trasplantes de otros órganos sólidos. La tasa de donación en el Continente ha sido la de mayor incremento a nivel mundial, pero esta cifra debe ser aumentada de manera significativa en la busca de alcanzar su autosuficiencia.
TALLER DE PROTOCOLOS El 4 de diciembre, en el hotel Crown de Santo Domingo, el INCORT realizó un Taller para la socialización, discusión y elaboración final de los protocolos y guías terapéuticas en la cual participaron los especialistas de diferentes áreas vinculados a la materia de Donación y Trasplante y representantes del Ministerio de Salud Pública. En este taller fueron elaborados los siguientes protocolos y guías terapéuticas:
Gestión de la lista de espera de pacientes con la Insuficiencia Renal Crónica para trasplante.
Guía terapéutica y de inmunosupresión del paciente trasplantado.
Protocolo de estudio y preparación del receptor de trasplante.
Protocolo para seguimiento y trazabilidad de los pacientes trasplantados.
Registro de diálisis y trasplante.
Planilla de recolección de datos de pacientes trasplantados de órganos que reciben tratamiento inmunosupresor.
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MEMORIAS AÑO 2014
DONACIÓN Y TRASPLANTE En el período comprendido entre enero y diciembre del año 2014, se detectaron 141 donantes
potenciales
de
órganos
y
tejidos,
fallecidos
por
muerte
encefálica,
procedentes de las unidades de cuidados intensivos de hospitales de Santo Domingo Santiago, La Vega, San Cristóbal, Baní y San Juan De La Maguana. Tabla N0. 1 Distribución geográfica de la muerte encefálica Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014 Lugar
No
%
Santo Domingo
118
83,7
Santiago
15
10,7
La Vega
5
3,5
San Juan de la Maguana
1
0,7
Baní
1
0,7
San Cristóbal
1
0,7
141
100
Total
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MEMORIAS AÑO 2014 Gráfico 1. Distribución geográfica de la muerte encefálica
San Juan 1% Santiago 10%
La Vega 3%
Bani 1% San Cristóbal 1%
Santo Domingo 84%
Tabla N0. 2 Distribución de Muerte Encefálica, según mes. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014 Mes
No
%
Enero
13
9,2
Febrero
5
3,5
Marzo
9
6,4
Abril
19
13,5
Mayo
10
7,1
Junio
12
8.5
Julio
13
9,2
Agosto
12
8,5
Septiembre
11
7,8
Octubre
10
12,8
Noviembre
9
7,1
Diciembre
11
6,4
141
100
Total
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MEMORIAS AÑO 2014 Gráfico 2. Distribución de Muerte Encefálica, según mes.
Enero 10%
Diciembre Noviembre 8% 7% Octubre 7%
Febrero 4% Marzo 7% Abril 14%
Septiembre 8% Agosto 9% Julio 10%
Junio 9%
Mayo 7%
Tabla N0 3 Distribución de muerte encefálica según sexo. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014. Sexo
No
%
Masculino
96
68.1
Femenino
45
31.9
141
100
Total
La razón según sexo fue 2:1 a favor del sexo masculino. La media aritmética de la edad de los pacientes que fallecieron, fue 39 años, con un (DE) de 16.8 años, registramos una edad mínima de 17 años, una máxima de 77 años, un rango de 60 años y un coeficiente de variación de 43 %. El valor modal fue de 23 años y la mediana en la serie fue 37 años.
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MEMORIAS AÑO 2014 Tabla N0 4. Distribución de la detección de muerte encefálica por centros asistenciales de la República Dominicana Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014.
Centro asistencial
No
%
Cabral y Báez, Santiago
5
3,5
Luís E. Aybar
6
4,2
Marcelino Vélez Santana
7
4,9
Darío Contreras Moscoso Puello
2 8
1,4 5,6
55 1 22
39,0 0,7 15,6
Centro Médico Cibao
9
6,3
Hospital Fuerzas Armadas
3
2,1
Centro Médico Moderno
1
0,7
Salvador B. Gautier
2
1,4
CEDIMAT
6
4,2
Centro Médico Herrera
2
1,4
Centro Médico Oriental
1
0,7
Padre Billini
1
0,7
Juan Bosch, La Vega
3
2,1
Centro Médico Real
1
0,7
Clínica Abreu
1
0,7
San Juan de La Maguana
1
0,7
Bani
1
0,7
Padre Pina, San Cristóbal
1
0,7
Morillo King, La Vega
2
1,4
141
100
Ney Arias Lora Unión Médica Plaza De La Salud
Total
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MEMORIAS AÑO 2014 Tabla N0 5. Causas de pérdida del donante. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre, 2014.
Causa
No
%
Contraindicación medica
69
48,9
Negativa familiar
29
20,6
Problemas judiciales
8
5,7
Problemas administrativos
6
4,2
29
20,6
141
100
Donantes reales Total
Gráfico3. Causas de pérdida del donante. Problemas administrativos 4%
Donantes reales 21% Contraindicación medica 49% Negativa familiar 20%
Problemas judiciales 6%
Las causas fundamentales de pérdida de donantes fueron: la negativa familiar 20,5 % y contraindicaciones médicas 48,9 %; comparando con el año 2013, 19,31% y 52,27% respectivamente. Página 17
MEMORIAS AÑO 2014 Tabla N06. Principales causas de muerte encefálica. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014. No
%
Accidentes cerebro vasculares
64
45,4
Trauma cráneo encefálico severo
69
48,9
Meningitis viral
3
2,2
Tumor cerebral
5
3,5
141
100
Patología
Total
Gráfico 4. Principales causas de muerte encefálica.
Gráfico 4. Meningitis viral 2%
Trauma cráneo encefálico severo 49%
Tumor cerebral 4%
Accidentes cerebro vasculares 45%
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MEMORIAS AÑO 2014 Tabla N0 7. Distribución de donantes reales por Centros Asistenciales de la República Dominicana Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014
Centro asistencial
No
%
Ney Arias Lora
10
34,5
Plaza De La Salud
10
34,5
Moscoso Puello
3
10,3
Salvador B. Gautier
2
7,0
Fuerzas Armadas
1
3,4
CEDIMAT
3
10,3
29
100
Total
Gráfico 5. Distribución de donantes reales por Centros Asistenciales.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ney Arias Lora
Plaza De La Salud
Moscoso Puello
Salvador B. Gautier
Fuerzas Armadas
CEDIMAT
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MEMORIAS AÑO 2014 Del total de los posibles donantes (141), se convirtieron en donantes reales veinte y nueve (29), lo que representa un 20,6 % del total. (Según la ONT, más de un 50% de los donantes potenciales se convierten en donantes reales).Comparando con el año 2013, el índice de Donantes Reales/ fallecidos ME (18,1%) se ha incrementado. Hay que destacar que se ha incrementado la detección de donantes potenciales, 141 frente a 94 en el año 2013. La tasa de donantes cadavéricos por millón de población (PMP) en el 2014 fue de 2,96 PMP, frente al 1,83 PMP para el año 2013, incremento en un 39 %. El incremento de la tasa de donantes se debe al incremento de la detección de posibles donantes y mayor supervisión del desempeño de la Red Nacional de Coordinación.
*Población de la República Dominicana: 9,8 millones (ONE 2014)
Tabla N08. Distribución de donantes de órganos y tejidos. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre 2014. No
%
Córnea
5
17,2
Riñones
12
41,4
Hígado, Riñones, Corneas
3
10,4
Riñones, Corneas
4
13,8
Hígado, Riñones, Corazón, Corneas
1
3,4
Riñones, Hígado,
4
13,8
29
100
Donantes
Total
Página 20
MEMORIAS AÑO 2014 Gráfico 6. Distribución de donantes de órganos y tejidos.
12 10 8 6 4 2 0 Córnea
Riñones
Hígado, Riñones, Corneas
Riñones, Corneas
Hígado, Riñones, Corazón, Corneas
Riñones, Hígado
Tabla N09. Donaciones de órganos y tejidos de fallecidos por muerte encefálica, enero-diciembre, 2014. Órgano/tejido
No
Córnea
28
Riñones
48
Hígado
8
Corazón
1
Total
85
Página 21
MEMORIAS AÑO 2014
Tabla No10 Donantes reales, según el sexo. Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, enero-diciembre, 2014. Sexo
No
%
Masculino
17
58,6
Femenino
12
41,4
Total
29
100
Gráfico 7 Donaciones de órganos y tejidos de fallecidos por muerte encefálica.
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Córnea
Riñones
Hígado
Corazón
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MEMORIAS AÑO 2014 Tabla N011. Trasplantes realizados en los hospitales de la República Dominicana. enero-diciembre, 2014. RENALES
CÓRNEAS
HÍGADO
CENTRO DE SALUD
Plaza de la Salud CEDIMAT CECANOT Fundación Baquero HOMS Padre Billini Laser Center CM CCSM Dominicano Cabral y Báez INCONCEGLA Diagnóstica Centro laser Instituto Espaillat Cabral
TOTAL
CORAZÓN
ÓSEA
VIVO
CADAVÉRICO
6
27
21 1
13
LOC.
26
IMP.
CADAVÉRICO
ALOGÉNICO CADAVÉRICO
6
1
6
1
201
4 2 4
15 17 36
2
5 8 3 15
OTORRINO Instituto Oftalmológico Santiago TOTAL
MÉDULA
1 2 38
40
48,7%
51,3% 78
28
303
8,5% 91,5% 331
0
Durante el periodo enero-diciembre del año 2014 se realizaron 78 trasplantes renales, 6 de hígado y 331 de córneas; en el año 2013, 50, 6, 132 respectivamente. Los trasplantes renales de donantes cadavéricos, ya sobrepasan a un 50%, esto se debe al aumento de los mismos, 29 frente a 17 en el año 2013. Página 23
MEMORIAS AÑO 2014 Gráfico 8. Trasplantes renales 90 80 70 60 50
Cadavérico
40
Vivo
30 20 10 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico 9.
Página 24
MEMORIAS AÑO 2014
COMUNICACIÓN
Se celebró el 23 de enero, en el Teatro Nacional, el Acto de presentación de nuestro Plan Operativo Anual para este 2014, las Directrices para la Gestión de los Próximos Cinco Años y los aspectos más puntuales relacionados con el 1er Congreso Internacional de Donación y Trasplante. Allí se distribuyó nuestra revista Donación y Trasplante, memorias y el libro Recomendaciones, informes y documentos tomo II.
Se realizó el 26 de febrero una charla en la Universidad del Instituto Cultural Domínico Americano (UNICDA), a la cual asistieron 70 estudiantes de diferentes carreras y a los cuales se les entregó nuestro material promocional.
La doctora Carmen Brugal escribió un artículo sobre la Donación de Órganos para la Revista Vivificando, la cual circula en la parte Este del país.
Se difundió una nota de prensa con motivo al Día Mundial del Riñón y al incremento del número de donantes registrados en el mes de marzo.
Se distribuyeron 150 juegos de material promocional en el Hospital Salvador B. Gautier durante la actividad que realizaron con motivo al Día Mundial del Riñón el 14 de marzo.
Se realizó en el mes de abril una charla para los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la asistencia de 120 participantes. Para la misma se diseñaron e imprimieron 50 afiches promocionales.
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MEMORIAS AÑO 2014
Se distribuyeron 1,500 separadores de libros en nuestra visita a la XVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014.
Se llevó a cabo una rueda de prensa en el Colegio Médico Dominicano con el motivo de anunciar la celebración del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante que se celebró en mayo.
Se distribuyó nuestra revista Donación y Trasplante, memorias Cinco Años de Gestión, paquitos, brochures y folletos mitos y leyendas, durante la celebración del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante.
Se publicaron tres notas de prensa durante la semana del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante: una el día de inicio de los cursos pre-congresos, otra la noche de la inauguración, y una última nota la noche de la clausura.
Se llevó a cabo un cronograma de entrevistas de radio, TV y prensa escrita con motivo a dar a conocer la celebración del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante, para un total de 5 programas de radio, 5 programas de TV y 2 reportajes especiales en periódicos de circulación nacional.
Se difundió una nota de prensa con motivo a la actividad realizada por el INCORT para reconocer la labor de los coordinadores de trasplante.
Se publicó una nota de prensa con motivo al Día Mundial del Paciente Trasplantado.
Página 26
MEMORIAS AÑO 2014
El personal del INCORT participó en la actividad realizada por el Hospital General Plaza de la Salud con motivo al Día Mundial del Paciente Trasplantado.
El personal del INCORT participó en 13 programas de TV y 9 de radio con temas de motivación hacia la donación y el trasplante de órganos.
Se elaboró una encuesta de conocimiento sobre el tema de la donación de órganos y la existencia del INCORT a los estudiantes de medicina de la UASD, cuyos resultados fueron presentados en la modalidad de poster durante el I Congreso Internacional de Donación y Trasplante.
Se envió el 1 de abril al Ministerio de Medio Ambiente una carta de solicitud para que nos fuera otorgada una montaña en el interior del país, la cual denominaremos como Montaña del Donante.
Se envió el 12 de junio al Ministro de Salud Pública y a la presidente del Consejo Nacional de Trasplante una carta con borrador del decreto a sugerir al Presidente de la República, a los fines de declarar un Día Nacional de la Donación y el Trasplante de órganos y tejidos.
Se realizó el 25 de junio una charla motivacional a los Generales Retirados de las Fuerzas Armadas, con la asistencia de 150 participantes a los que se les distribuyó nuestro material promocional.
Se distribuyeron 100 juegos de material promocional en la Contraloría General de la República a los fines de concientizar a su personal sobre el tema de la donación de órganos.
Página 27
MEMORIAS AÑO 2014
Se brindó asesoría para los temas de tesis de tres estudiantes de la Universidad Central del Este en San Pedro de Macorís, y a los cuales se les suministró un juego de libros, revista, folletos y brochures.
Se brindó asesoría a estudiantes de la UASD con el tema de bioética, y a los que se les facilitó 150 juegos de material promocional.
Se distribuyeron 560 paquitos, 1,520 brochures y 460 folletos mitos y leyendas en el Hospital Cabral y Báez de Santiago, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, las oficinas del Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Se envió una carta de felicitación al periodista Juan Bolívar Díaz por ser reconocido con el Premio Nacional de Periodismo 2014.
Se celebró el 14 de octubre un acto con motivo al Día Mundial del Donante de Órganos, en el que se presentó el testimonio de un familiar de un donante fallecido y el testimonio de un receptor. En dicho acto se le entregó una placa de reconocimiento a Doña Ligia Amada Melo, Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, agradeciendo sus aportes en la capacitación nacional e internacional de los profesionales de la salud dedicados a la Donación y el Trasplante.
Se envió una nota de prensa sobre el Día Mundial del Donante de Órganos, obteniendo cuatro publicaciones en periódicos de circulación nacional.
Se enviaron 20 juegos de libros, revistas y brochures a los profesores de la facultad de medicina de la UASD.
Página 28
MEMORIAS AÑO 2014
Se difundió una nota de prensa con el propósito de aclarar un artículo publicado sobre el robo de niños para tráfico y comercio de órganos.
Se distribuyeron 50 juegos de material publicitario y bultos promocionales del congreso en el IV Diplomado de Donación y Trasplante.
El director del INCORT participó en un reportaje especial sobre donación y trasplante realizado por el programa NCDN Investiga.
Se distribuyeron 1,877 brochures INCORT; 1,700 brochures INTROS; 1000 paquitos y 1000 mitos y leyendas en cursos intrahospitalarios y charlas motivacionales en los hospitales Ney Arias Lora, Darío Contreras, Ramón de Lara, Cabral y Báez, Moscoso Puello, Centro Medico UCE y CECANOT.
Se distribuyeron 30 juegos de material promocional en una charla realizada en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), impartida por el doctor Alexander Altman.
Se mantuvo contacto permanente con la sociedad mediante las redes sociales
REVISTA
Se elaboró la 4ta. Edición de la Revista de donación y trasplante del INCORT, la cual es una edición especial que recoge los temas más controversiales entre todo lo tratado en el I Congreso Internacional de Donación y Trasplante, celebrado en mayo 2014 e Punta Cana.
Página 29
MEMORIAS AÑO 2014
ACTIVIDADES INTERNACIONALES El INCORT participó en el II Encuentro de Presidentes de Asociaciones de Trasplante de América Latina y del Caribe, que se celebró en Leticia, Colombia, del 5 al 7 de junio de 2014. En esta reunión participaron 12 presidentes de las sociedades de donación y trasplante de América Latina y del Caribe, el Dr. Morales Billini asistió como presidente del Grupo Punta Cana de Coordinadores de Trasplante y el Dr. Emignio Liria como presidente de la Sociedad Dominicana de Donación y Trasplante (SODODYT).
En ésta reunión se trataron los siguientes puntos:
XXII Congreso Latinoamericano de Trasplantes en Cancún, México, en 2015. Revista latinoamericana de trasplantes. Desarrollo y consolidación de los comités de especialidades de STALYC. Curso “Donante-ampliando sus límites”, universidad de Miami, EEUU, en octubre de 2014. Informe sobre las becas de STALYC. Curso virtual de Trasplante para Latinoamérica. Informe sobre cursos de extensión de STALYC. Página 30
MEMORIAS AÑO 2014
El Director de INCORT participó en la Reunión
de COMISCA el 27 de junio en
Santo Domingo R. Dominicana Se realizó una presentación a Ministros y representantes de los países asistentes, que informaba sobre la actividad de la RCIDT, sus recomendaciones y su compromiso de colaboración con los países de menor desarrollo en Donación y Trasplante. Se presentó también el informe ejecutivo que contiene los resultados de la encuesta en los países de la subregión sobre donación y trasplante realizada por OPS –INCORT.
Página 31
MEMORIAS AÑO 2014
Del 15 al 16 de octubre del 2014 en San José, Costa Rica, el Director del INCORT participó en el Taller Subregional sobre Registro de Diálisis y Trasplante Renal de Centroamérica y República Dominicana, en el marco de actuación de la COMISCA, atendiendo a la necesidad de disponer datos confiables acerca de la inversión y resultados del tratamiento sustitutivo de la enfermedad renal crónica, diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Objetivos de un registro de Diálisis y Trasplante Renal:
Consolidar y Mantener
sistema de datos del tratamiento sustitutivo de la
ERC.
Realizar el análisis estadístico para caracterizar la población de acuerdo a variables socio demográfico y modalidades de tratamiento.
Informar sobre la incidencia, la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad de acuerdo a la demografía, a las etiologías, las modalidades de tratamiento y otras variables.
Inferir sobre la epidemiología de la ERC. Página 32
MEMORIAS AÑO 2014
Estimular investigaciones como punto de partida el registro.
Facilitar los resultados a, gerentes de salud, y políticos para la toma de decisiones, con el objetivo de aumentar la expectativa y la calidad de vida, de los pacientes con IRC.
Realizar un aporte de la región al conocimiento universal de la prevención, la incidencia y evolución de la enfermedad.
Planificar políticas de salud.
Participaron integrantes gubernamentales y de sociedades científicas
para
la unificación de los objetivos propuestos.
El Director del INCORT participó en la XIV Reunión de la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT), en Brasilia, Brasil del 11 al 13 de noviembre del 2014. En esta reunión se trató el tema sobre la lucha contra el turismo de trasplante de órganos y el turismo de células madre, diagnóstico de la enfermedad renal crónica en Iberoamérica, indicadores de donación, utilización del donante subóptimo en América Latina entre otros temas.
Página 33
MEMORIAS AÑO 2014
CONTABILIDAD INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2014
I.- INTRODUCCIÓN El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, para cumplir con los objetivos
de
ofrecer
información
óptima,
clara
y
detallada,
y
para
dar
cumplimiento a las normas contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público, que da seguimiento y evaluación periódica a la ejecución física y financiera del mismo, elabora el presente informe correspondiente a la ejecución presupuestaria del año 2014, encaminado a satisfacer las demandas de los funcionarios, empleados del gobierno y todos los ciudadanos interesados en conocer el uso y aplicación de los recursos manejados durante el año por nuestra institución. Este informe tiene el propósito de generar conocimientos y aprendizajes para mejorar, reorientar y tomar decisiones en cuanto a las metas propuestas en el Plan Operativo Anual 2014 y de esta manera facilitar el seguimiento periódico y sistemático de los avances alcanzados. Para contribuir con el avance de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión, este informe presenta, además, anexos con ilustraciones gráficas que muestran la producción de servicios por niveles de atención realizadas durante el período, los estados financieros del año, así como la ejecución global por Programa, Subprograma y Actividad, según la estructura programática presupuestaria actual.
Página 34
MEMORIAS AÑO 2014
II.- ANÁLISIS GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO/DICIEMBRE 2014 El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante para el año 2014 cuenta con un
presupuesto
aprobado
de
RD$21,668,472.00.
Dicho
presupuesto
es
proveniente del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). A esto se le incluye el balance en banco al 31 de diciembre del 2013, el cual asciende a un monto de RD$4,278,079.70, más otros ingresos correspondientes a donaciones recibidas por valor de RD$8,783,644.07, lo que nos hace un total general a ejecutar en el 2014 de RD$34,730,195.73, del cual se ejecutó un monto de RD$33,509,913.05, quedando una apropiación disponible de RD$1,220,282.68, para el año 2015. Las donaciones recibidas para la realización del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante, que se celebró del 12 al 17 de mayo del 2014, en el Convention Center Bávaro Punta Canal, se detallan a continuación: Fecha 14/Mar/2014 23/Abr/2014 26/Jun/2014 07/Jul/2014 31/Jul/2014 05/Sep/2014 12/Nov/2014
Descripción Banco Popular Dominicana Ministerio de Salud Pública Presidencia de la República Banco Central de la República Reembolso All Verano Sandoz Farmacéutica Pago Hospital General Plaza Salud
Ingresos 100,000.00 4,860,655.00 1,800,000.00 1,000,000.00 693,046.64 172,800.00 157,142.43 RD$8,783,644.07
Página 35
MEMORIAS AÑO 2014 a) EJECUCIÓN POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Según la Estructura Programática Presupuestaria los recursos fueron ejecutados de la manera siguiente:
Presupuestado Aprobado
Ejecutado Enero – Diciembre 2014
%
Disponible Año 2014
%
%
INGRESOS Balance Inicio Año Aportaciones Gob. Central Otros Ingresos Total de Ingresos
4,278,079.66
12.32%
4,278,079.66
12.32%
-
-
21,668,472.00
62.39%
21,668,472.00
62.39%
-
-
8,783,644.07
25.29%
8,783,644.07
25.29%
-
-
34,730,195.73 100.00%
34,730,195.73
100.00%
-
-
Gastos Operacionales Servicios Personales
17,323,194.29
49.88%
17,228,866.51
51.41%
94,327.78
7.73%
Servicios No personales
11,333,969.25
32.63%
11,160,300.97
33.30%
173,668.28
14.23%
Materiales y Suministros
2,445,833.99
7.04%
2,294,691.42
6.85%
151,142.57
12.39%
Transferencia Corriente
1,104,000.00
3.18%
306,546.00
0.92%
797,454.00
65.35%
2,523,198.20
7.27%
2,519,508.15
7.52%
3,690.05
0.30%
34,730,195.73 100.00%
33,509,913.05
100.00%
1,220,282.68
100.00%
1,220,282.68
-
(1,220,282.68 )
-
Activos No Financieros Total de Gastos
Balance 31 Dic. 2014
-
-
PRESUPUESTO EJECUTADO Como se muestra en el cuadro anterior los ingresos que recibe el INCORT son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP). Estos fueron consignados en la Ley Nº 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, de fecha 10 de Enero 2008. El presupuesto
correspondiente
para
el año
2014
ascendió
a la suma
de
RD$21,866,208.00, depositados mensualmente mediante transferencia corriente.
Página 36
MEMORIAS AÑO 2014
b) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO. Durante el año 2014, el INCORT, ha ejecutado un monto ascendente a RD$33,509,913.05, que según la clasificación objetal del gasto se distribuyeron de la manera siguiente: PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO – DICIEMBRE 2014 POR OBJETO Y CUENTA DEL GASTO VALORES EN RD$
Balance Inicio Año
Ejecutado a Diciembre 2014 4,278,079.66
Aportaciones Gobierno Central
21,668,472.00
62.39
8,783,644.07
25.29
34,730,195.73
100.00
Ingresos
Otros Ingresos TOTAL DE INGRESOS
% 12.32
Cuenta Subcuent a Auxiliar
Tipo Objeto
GASTOS Y DESEMBOLSOS
2 1
Concepto SERVICIOS PERSONALES
Ejecutado a Diciembre 2014
%
17,228,866.51
51.41
2 1
1
1
1 Sueldos fijos
7,314,533.21
21.83
2 1
1
2
1 Sueldos personal contratado y/o igualado
5,955,750.00
17.77
2 1
1
2
3 Suplencias
43,813.71
0.13
2 1
1
4
1,011,695.67
3.02
2 1
2
2
2 Compensación por horas extraordinarias
1,450,058.00
4.33
2 1
2
2
8 Compensaciones especiales
362,514.52
1.08
2 1
3
2
1 Gastos de representación en el país
41,012.27
0.12
2 1
5
1
1 Contribuciones al seguro de salud
469,605.45
1.40
2 1
5
2
1 Contribuciones al seguro de pensiones
519,293.16
1.55
2 1
5
3
1 Contribuciones al seguro de riesgo laboral
60,590.52
0.18
11,160,300.97
33.30
2 2
1
2
1 Servicio telefónico de larga distancia
11,720.82
0.03
2 2
1
3
1 Teléfono local
571,823.37
1.71
2 2
1
4
1 Telefax y correo
2,475.00
0.01
2 2
1
6
1 Energía eléctrica
449,440.68
1.34
2 2
1
7
1 Agua
4,432.00
0.01
2 2
1
8
1 Recolección de residuos sólidos
2,893.00
0.01
2 2
2
1
1 Publicidad y propaganda
714,807.01
2.13
2 2
2
2
1 Impresión y encuadernación
236,047.04
0.70
2 2
3
1
1 Viáticos dentro del país
13,100.00
0.04
2 2
Sueldo anual no. 13
SERVICIOS NO PERSONALES
Página 37
MEMORIAS AÑO 2014 2 2
3
2
1 Viáticos fuera del país
276,442.83
0.82
2 2
4
1
1 Pasajes
140,710.82
0.42
2 2
4
4
1 Peaje
710.00
0.00
2 2
5
1
1 Alquileres y rentas de edificios y locales
785,030.40
2.34
2 2
5
8
1 Otros alquileres
43,308.80
0.13
2 2
6
1
1 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura
90,247.82
0.27
2 2
6
2
1 Seguro de bienes muebles
211,895.56
0.63
2 2
7
2
1 Mantenimiento y reparación de equipo educacional
3,640.30
0.01
2 2
7
2
2 Mantenimiento y reparación de equipo para computación
14,657.00
0.04
2 2
7
2
6 Mantenimiento y rep. eq. transporte, tracción y elevación
157,139.61
0.47
2 2
8
2
1 Comisiones y gastos bancarios
72,983.27
0.22
2 2
8
5
1 Fumigación
9,440.00
0.03
2 2
8
5
2 Lavandería
5,315.90
0.02
2 2
8
5
3 Limpieza e higiene
1,990.00
0.01
2 2
8
6
1 Eventos generales
6,813,643.43
20.33
2 2
8
6
2 Festividades
298,851.21
0.89
2 2
8
7
2 Servicios jurídicos
8,000.00
0.02
2 2
8
7
6 Otros servicios técnicos profesionales
2 3
MATERIALES Y SUMINISTROS
219,555.10
0.66
2,294,691.42
6.85
700,386.77
2.09
12,390.00
0.04
168.98
0.00
2 3
1
1
1 Alimentos y bebidas para personas
2 3
1
3
3 Productos forestales
2 3
2
1
1 Hilados y telas
2 3
2
2
1 Acabados textiles
209.85
0.00
2 3
3
1
1 Papel de escritorio
28,564.26
0.09
2 3
3
2
1 Productos de papel y cartón
60,221.20
0.18
2 3
3
3
1 Productos de artes gráficas
71,272.00
0.21
2 3
3
4
1 Libros, revistas y periódicos
14,175.00
0.04
2 3
4
1
1 Productos medicinales
2 3
5
3
1 Llantas y neumáticos
2 3
5
4
1 Artículos de caucho
2 3
5
5
1 Artículos de plástico
2 3
6
3
3 Estructuras metálicas acabadas
8,732.00
0.03
2 3
6
3
4 Herramientas menores
2 3
6
3
6 Accesorios de metal
2 3
7
1
2 3
7
2 3
7
2 3 2 3
214.10
0.00
73,618.65
0.22
194.95
0.00
5,795.01
0.02
92.02
0.00
3,072.32
0.01
1 Gasolina
1,016,000.00
3.03
1
4 Gas GLP
16,007.28
0.05
1
5 Aceites y grasas
6,590.00
0.02
7
1
6 Lubricantes
9
1
1 Material de limpieza
2 3
9
2
1 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza
2 3
9
5
2 3
9
6
2 3
9
8
1 Otros repuestos y accesorios menores
2 3
9
9
1 Productos y útiles varios n.i.p
2 4
1,025.00
0.00
11,029.48
0.03
102,156.43
0.30
1 Útiles de cocina y comedor
5,328.90
0.02
1 Productos eléctricos y afines
8,326.43
0.02
141,089.43
0.42
8,031.36
0.02
306,546.00
0.91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Página 38
MEMORIAS AÑO 2014 2 4
1
2
2 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas
2 4
1
4
1 Becas nacionales
2 4
1
4
2 Becas extranjeras
2 6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2 6
1
1
1 Muebles de oficina y estantería
2 6
1
3
1 Equipos computacional
2 6
2
3
1 Cámaras fotográficas y de video
2 6
4
1
1 Automóviles y camiones
TOTAL GASTOS Y DESEMBOLSOS
3,000.00
0.01
5,100.00
0.02
298,446.00
0.89
2,519,508.15
7.52
11,758.20
0.04
185,175.00
0.55
25,999.95
0.08
2,296,575.00
6.85
33,509,913.05
100.00
1,220,282.68
-
BALANCE EN BANCO AL 31-DICIEMBRE-2014
PRESUPUESTO EJECUTADO POR OBJETO DEL GASTO Como se puede observar en el Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al año 2014, la ejecución fue dirigida a los renglones siguientes:
Transferencias Corrientes RD$306,546.00 0.92%
Activos No Financieros RD$2,519,508.15 7.52% Servicios Personales
Materiales Y Suministros RD$2,294,691.42 6.85%
Servicios No Personales
Servicios Personales RD$17,228,866.51 51.41% Servicios No Personales RD$11,160,300.97 33.30%
Materiales Y Suministros Transferencias Corrientes Activos No Financieros
SERVICIOS PERSONALES. Comprenden los sueldos fijos a ser pagados al personal, así como también los honorarios profesionales, cobertura de la seguridad social, regalía pascual y pago de vacaciones durante el próximo año. Estos ascienden a un total de RD$17,228,866.51, representando el 51.41% del total de gastos para el año 2014. Página 39
MEMORIAS AÑO 2014 SERVICIOS NO PERSONALES. Comprende diferentes renglones, tales como: publicidad (promoción, difusión y comunicación),
impresión
y
encuadernación,
viáticos,
transporte,
seguros,
comisiones bancarias, eventos generales y otros servicios no personales. Estos ascienden a un total de RD$11,160,300.97, representando el 33.30% del total de gastos. Incluyen en su total los gastos de Publicidad e Impresión por valor de RD$714,807.01, a los fines de la Institución cumplir con su rol de concienciar eficazmente a la población sobre la importancia de la Donación de Órganos. Incluyen además, el gasto incurrido en la realización del I Congreso Internacional de Donación y Trasplante, que se celebró del 12 al 17 de mayo del 2014, en el Convention
Center
Bávaro
Punta
Cana,
que
ascendió
a
un
monto
de
RD$6,813,643.43, representado el 20.33% del total de los gastos. MATERIALES Y SUMINISTROS. Incluye alimentación y bebidas para humanos, productos de papel y cartón, combustibles, lubricantes, productos eléctricos, materiales de limpieza, útiles y materiales de informática y útiles diversos. Para un total de RD$2,294,691.42, representando el 6.85% de los gastos para el año 2014. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN). Incluye todos los desembolsos para la capacitación de médicos en España, los cuales son becados por el INCORT. Esta partida comprende el 0.91% de los gastos ascendiendo a un total de RD$306,546.00.
Página 40
MEMORIAS AÑO 2014
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Se renovaron, notariaron y registraron en la Contraloría General de la República, los siguientes contratos: o Renovaciones de los recursos humanos del INCORT o Local oficina administrativa del INCORT o Seguimiento GPS vehículos institucionales o Seguros de vehículos y local
Se renovó también el contrato MESCyT – INCORT para compartir la inversión de los becarios y cursos, talleres y diplomado que realiza nuestra institución.
Se gestionó el pago del IV Diplomado En Donación y Trasplante con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCYT.
Se modernizó y realizó el cambio de las flotas institucionales.
Se
solicitó
al
Ministerio
de
Salud
Pública
(MPS)
varias
partidas
complementarias, entre ellas: o Copatrocinio Congreso Internacional de Donación y Trasplantes, el cual fue entregado. o Realizar
el
aumento
salarial
acordado
por
el
Colegio
Médico
Dominicano, el cual no se nos fue entregado.
Se realizaron varias reuniones de trabajo concerniente a la elaboración, revisión y realización tanto del plan de 5 años y del Plan Operativo Anual 2014, enfatizando el análisis de los involucrados, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, entre otros.
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Se realizó y entregó los informes trimestrales solicitados tanto por la presidencia de la República como al Ministerio de Salud Pública MSP.
Se realizó la revisión, modificación e impresión del “MANUAL TRASPLANTE”,
DE DONACIÓN Y
utilizado en el diplomado para enfermeras.
Para el 1ER CONGRESO
DE
DONACIÓN
Y TRASPLANTE
se realizaron las
siguientes actividades: o Informe general escrito y en video. o Relación de pagos e ingresos. o Reuniones con las casas farmacéuticas y demás entidades para el patrocinio del congreso.
Se elaboró el presupuesto del INCORT para el año 2015, el cuál fue entregado a: 1. Ministro de Salud Pública, Dr. Wilfredo Hidalgo 2. Viceministra Administrativa del MSP, Dra. Mercedes Rodríguez 3. Directora de Planificación y Sistemas de Salud del MSP, Lic. Yudelka Arrendel 4. Viceministro de Planificación y Desarrollo del MSP, Dr. Virgilio Cedano 5. Presidencia de la República
Se renovó el parque informático del INCORT
Se enviaron al Ministerio de Salud Pública, 21
expedientes de pago a la
Plaza de la Salud, por los análisis para la inclusión en la lista de espera de acuerdo al Convenio Plaza de la Salud – MSP – INCORT, el cual tuvo un monto total de quinientos cincuenta y un mil pesos con 00/100 (RD$ 551,000.00).
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Se implementó el sistema de pago en base a las actuaciones y/o desempeño de los coordinadores hospitalarios
No obstante la ardua labor y el sin número de actividades que realizó el INCORT durante el año 2014, persisten algunos problemas que afectan el programa de donación y trasplante en la República Dominicana, tales como la falta de:
Financiamiento para la preparación y el trasplante.
Adecuado equipamiento de las UCIs públicas y privadas.
Laboratorio de histocompatibilidad público.
Banco de tejidos.
Medicamentos de calidad para los pacientes trasplantados
Equipamiento adecuado en hospitales.
Coordinadores hospitalarios nombrados en nuestros hospitales.
Presupuesto adecuado del INCORT y el CNT.
Diferentes sistemas de salud que chocan entre sí.
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