Plano Operativo Anual do ISAGS 2013

PLANO OPERACIONAL ANUAL E ORÇAMENTO DETALHADO 2013 1

Financiamento e Distribuição de Cotas ISAGS - 2013(**)

(*)

Composição Orçamentária ISAGS - 2013 Natureza Projetos Pessoal Gastos Operacionais TOTAL

Valor anual (US$)

1.001.200,00 892.958,00 457.922,00 2.352.080,00

PAÍS MEMBRO

Percentual

COTAS (%)

VALOR EM US$

ARGENTINA

16

376.332,80

BOLÍVIA

0,8

18.816,64

BRASIL

39

917.311,20

37,9%

CHILE

7

164.645,60

19,5%

COLÔMBIA EQUADOR

8 4

188.166,40 94.083,20

GUIANA

0,1

2.352,08

PARAGUAI

1,6

37.633,28

PERU

10

235.208,00

SURINAME

0,1

2.352,08

1

23.520,80

VENEZUELA

12,4

291.657,92

TOTAL

100

2.352.080,00

42,6%

100%

URUGUAI

(*) Aprovado pela Resolução N° 06/2012 do Conselho de Saúde Sul-americano em 20 de abril de 2012, Assunção - Paraguai. (**) Aprovado pela Resolução N°01/2012 do Conselho de Ministros e Ministras de Relações Exteriores de UNASUL em 17 de março de 2012, Assunção Paraguai.

2

Áreas de Concentração Gestão da Informação e do Conhecimento Estratégias

Ações

1. Manter e investir no Geração, produção Portal do ISAGS e disseminação do (www.isagsconhecimento unasursalud.org)

Apoio a formação de pessoal estratégico

1. Desenvolver uma plataforma de ensino virtual para realização de cursos de capacitação em Gestão e Governança em Saúde Pública.

Produtos

Indicadores

Cronograma

Hotsites para cada Oficina com documentos de referência, entrevistas e tratamento 1.a. Número de matérias publicadas. visual (como infográficos) dos temas.

1.b. Número de entrevistas Ferramenta de publicação, busca do site e realizadas. fluxo de navegação amigável.

1. Todo o ano de 2013.

1.c. Número de acessos ao portal.

Mapa das estruturas do Conselho SulAmericano de Saúde e de instituições 1.d. Número de documentos, correlatas acadêmicas e/ou setoriais com artigos, vídeos e apresentações localização, link para website e contatos. disponíveis na biblioteca virtual.

Relatório de avaliação de ferramentas de EAD mais utilizadas, com custo benefício dos softwares disponíveis e de alguns portais de instituições-modelo nesta área.

Orçamento (em US$)

1. 36.000,00

1.a. Plataforma disponível para utilização por todas as estruturas da 1.a. Agosto de 2013.

UNASUL Saúde.

1. 86.780,00

Grupo de tutores, com representantes de todos os países da América do Sul, capacitado em EAD, para atuar nos cursos seguintes e como multiplicadores.

1.b. Curso Piloto realizado com a 1.b. Outubro de 2013. participação de representantes dos doze países da América do Sul.

Áreas de Concentração Gestão da Informação e do Conhecimento Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

12 boletins com informações de programas ministeriais, crises epidemiológicas e temas centrais associados aos determinantes sociais da saúde, decisões multilaterais, agenda de fóruns nacionais, regionais e internacionais.

Articulação Intersetorial

Produção de material trilíngue com análise de conjuntura realizada por especialistas 1. Alertas e boletins eletrônicos/ mundiais em temas de interesse estratégico virtuais gerados pelo ISAGS e da Unasul Saúde. encaminhados aos Ministérios de Saúde e a Presidência Pro-Tempore 1. Todo o ano de 2013.

Lançamento do livro em diversos países da da UNASUL Saúde.

América do Sul, simultâneos ou não, com rodas de debates sobre os temas do livro. 2. Lançamento do livro e número de 2. Maio de 2013. exemplares distribuídos pelos países 2. Publicar o livro “Saúde 1000 exemplares publicados do livro da UNASUL. Global e Diplomacia da "Saúde Global e Diplomacia da Saúde", Saúde”. sendo 500 em espanhol, 300 em inglês e 200 em português.

1. Monitorar regularmente as agendas dos Fóruns Internacionais para identificação e mapeamento de questões críticas.

Livro digital trilíngue disponível para acesso livre no site do ISAGS. Resenha produzida e publicada do livro na biblioteca virtual.

1.

19.460,00

2.

125.477,00

Áreas de Concentração Gestão da Informação e do Conhecimento Estratégias

Ações

1. Desenvolver ferramentas de interfaces virtuais que permitam compartilhar Contribuição à informação e democratização do conhecimento. acesso ao conhecimento e à 2. Organizar e informação sistematizar o conhecimento produzido na área da governança em saúde.

Produtos

Indicadores

Cronograma

Orçamento (em US$)

Apostila virtual trilíngue sobre como consultar e editar dados relacionados.

1.a. Ferramentas disponíveis.

Biblioteca virtual, contendo seleção de livros, artigos, resenhas e documentos de interesse relacionados às prioridades elencadas no plano quinquenal, com ferramenta de busca por país, tema e tipo de publicação.

6 informes com resenhas de artigos produzidos sobre governança no âmbito global, que estejam disponibilizados em Inglês, Espanhol, Português e nas demais línguas possíveis.

1.b. Número de atores interconectados pelas ferramentas. 1. Todo o ano de 2013.

2.a. Facilidade de busca virtual do conteúdo sistematizado. (*)

2. Todo o ano de 2013.

1. 18.600,00

2. 12.000,00

2.b. Qualidade do conteúdo disponível. (**)

(*) Fonte do indicador: Portal do ISAGS contendo espaço virtual (biblioteca) que reúne fontes de informações especializadas em Governança em Saúde Forma de medição: Resultados do questionário virtual opcional que será apresentado para o usuário depois da utilização das ferramentas de busca da biblioteca virtual. Consultas ativas feitas para os atores chaves dos 12 Ministérios de Saúde via questionários enviados por e-mail. Consulta a especialistas na de TI (Técnicos de Informática) de Instituições correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Públicas, entre outras. (**) Fonte do indicador: Relatório anual da Comissão Avaliadora.

Forma de medição: Criação de Comissão Independente para Avaliação do Portal do ISAGS. Com membros voluntários dos 12 países que compõem a UNASUL.

Áreas de Concentração Determinação Social da Saúde Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

Resenha produzida e publicada do livro na biblioteca virtual.

Lançamento do livro em diversos países da América do Sul, simultâneos ou não, com rodas de debates sobre os temas do livro.

1000 exemplares publicados do livro 1. Publicar o livro “Saúde "Saúde e Ambiente no Desenvolvimento Geração, produção 1. Lançamento do livro e número de e Ambiente no Sustentável", sendo 500 em espanhol, 300 e disseminação do exemplares distribuídos pelos países 1. Outubro de 2013.

Desenvolvimento em inglês e 200 em português. conhecimento da UNASUL. Sustentável”.

Livro digital trilíngue disponível para acesso livre no site do ISAGS. Minidocumentário de 10 minutos baseado no livro contendo entrevistas com os autores. Legendas em espanhol, inglês e português.

1.

125.477,00

Áreas de Concentração Determinação Social da Saúde Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

Reunião preliminar com o coordenador do GT de DSS e reuniões via Elluminate com os representantes nacionais do GT.

Apoio a formação de pessoal estratégico

1. Elaborar, em colaboração com o GT de DSS, o programa para Bibliografia de referência com acesso livre um curso interdisciplinar no site do ISAGS. de governança de políticas públicas em Programa do curso em versão trilíngue DSS. contendo as disciplinas, metodologia e indicação de especialistas que atuarão como facilitadores.

1. Apresentação do programa ao Conselho Sul-Americano de Saúde para aprovação.

1. Segundo semestre de 2013.

1.

17.300,00

1. Maio de 2013.

1.

104.468,00

Consolidado publicado sobre a oficina com principais debates, temas e apresentações.

Articulação Intersetorial

1. Realizar a Oficina “Nós críticos dos Determinantes Sociais da Saúde” em colaboração com o Conselho de Desenvolvimento Social Sul-Americano.

Índice on line com documentos de 1.a. Número de países referência que será encaminhado aos participantes da Oficina. participantes e aos Ministérios da Saúde dos 12 países antes da Oficina.

1.b. Número de delegações formadas por representantes dos Três vídeo entrevistas realizadas com Ministérios de Saúde e de especialistas convidados durante a Oficina.

Desenvolvimento Social.

Documento com os projetos em operação e desenvolvimento enviados pelos Ministérios com consulta às redes e aos grupos técnicos.

Áreas de Concentração Determinação Social da Saúde Estratégias

Ações

Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação

1. Transmitir por web/streaming a Oficina trilíngüe “Nós críticos dos Determinantes Sociais da Saúde”.

Produtos Transmissão com tecnologia assegurada para até 300 participantes.

Disponibilização on line das palestras e discussões realizadas em vídeos editados.

Indicadores

1. Número de participantes e de interações por meio virtual.

Orçamento (em US$)

Cronograma

1. Maio de 2013.

1.

9.730,00

Áreas de Concentração Sistemas Universais de Saúde Estratégias

Ações

1. Realizar um mapeamento dos modelos de APS nos países da América do Sul, em colaboração com o Geração, produção GT de Sistemas e disseminação do Universais de Saúde, conhecimento com produção de um documento que apresente os desafios e tendências.

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma 1. a. Seleção dos consultores nos países março de 2013.

Mapa interativo digital trilíngue disponível no site do ISAGS. Debate online, via Elluminate, com tradução simultânea, entre os organizadores do documento final, com interação posterior com redes sociais.

Documento revisado pelos expertos e publicado na Biblioteca, com resumo inserido no Boletim.

1.a. Número de países que respondem à pesquisa.

1.b. Divulgação dos resultados do mapeamento.

1.b. Elaboração do questionário guia e circulação pelos países, com reuniões virtuais - de abril a julho.

1.c. Sistematização das respostas - de julho a setembro de 2013.

1.d. Divulgação dos resultados - outubro.

1.

51.800.00

Áreas de Concentração Sistemas Universais de Saúde Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

Banco de dados online com consulta pública por pais, cargo e curso.

Apoio a formação de pessoal estratégico

1. Desenvolver banco de dados sobre ofertas e demandas de formação, capacitação e especialização em saúde pública, realizado em colaboração com o GT de RH, a RESP e a RETS. 2. Realizar a Oficina “Relações Pública e Privada na Saúde: dilemas da universidade e do financiamento”, em colaboração com o GT de Sistemas Universais de Saúde.

Documento final elaborado juntamente com o GTRH, RESP e RETS com comentários e observações para encaminhamento ao Conselho Sul Americano de Saúde .

1. Número de cursos; instituições e Relatório enviado pelos países sobre a países mapeados e disponíveis no demanda de capacitação na área da saúde. banco de dados.

Indice on line com documentos de referência que será encaminhado aos participantes e aos Ministérios da Saúde dos 12 países antes da Oficina.

Três video entrevistas realizados com especialistas convidados durante a Oficina.

Consolidado sobre a oficina publicado com principais debates, temas e apresentações.

Mapa interativo com participação de investimentos públicos, privados e estrangeiros no Orçamento dos Ministérios, com dados enviados pelos Ministérios.

2.a. Número de países participantes da Oficina.

2.b. Publicação virtual do relatório final da Oficina.

1. Disponibilidade de consulta a partir do segundo semestre de 2013.

2. Setembro de 2013.

1.

12.972,00

2.

104.468,00

Áreas de Concentração Sistemas Universais de Saúde Estratégias

Articulação Intersetorial

Ações

1. Reunir e sistematizar as experiências e iniciativas de medicina tradicional e de interculturalidade da América do Sul para identificar as grandes brechas e as prioridades de cooperação.

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

24 entrevistas com especialistas de medicina tradicional e interculturalidade indicados pelos Ministérios da Saúde.

6 entrevistas com especialistas selecionados pelo ISAGS.

1.a. Apresentação do diagnóstico realizado.

1.b. Número de potenciais Documento com o diagnóstico e hyperlinks projetos de cooperação para cada uma das entrevistas disponível identificados no site do ISAGS.

1. Dezembro 2013.

1.

22.600,00

1. Setembro 2013.

1.

9.730,00

Consolidado sobre principais publicações relacionadas a interculturalidade e saúde.

1. Transmitir pela web/streaming a Oficina Contribuição à trilíngue “Relações democratização do Pública e Privada na acesso ao Saúde: dilemas da conhecimento e à universidade e do informação financiamento”.

Transmissão com tecnologia assegurada para até 300 participantes.

Edição de vídeos e disponibilização on line das palestras e discussões realizadas.

1. Número de participantes e de interações por meio virtual.

Áreas de Concentração Economia Politica da Saúde Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Mapa das instalações públicas produtivas de medicamentos (poderá incluir empreendimentos previstos para estarem concluídos em até dois anos).

1. Realizar pesquisa, em colaboração com o GT de Acesso a Geração, produção Medicamentos, sobre as e disseminação do capacidades produtivas conhecimento de medicamentos e insumos em saúde dos países da América do Sul.

Mapa das políticas de medicamentos dos blocos regionais como UNASUL, MERCOSUL 1.a. Número de países participantes da pesquisa. e CAN e dos 12 países.

Elaboração de lista de potenciais fármacos 1.b. Publicação do relatório do panorama regional. regionais que possam fortalecer a cooperação regional de medicamentos.

Mapa da cooperação bilateral em medicamentos a fim de evitar duplicações e melhor aproveitar as iniciativas já existentes.

Orçamento (em US$)

Cronograma

1.a. Seleção dos pesquisadores nos países fevereiro de 2013.

1.b. Elaboração do questionário guia - março e abril de 2013.

1.c. Pesquisa de campo maio a junho de 2013.

1.d. Publicação do relatório novembro de 2013.

1.

94.400,00

Áreas de Concentração Economia Politica da Saúde Estratégias

Apoio a formação de pessoal estratégico

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

Índice on line com documentos de referência que será encaminhado aos participantes e aos Ministérios da Saúde dos 12 países antes da Oficina.

1.a. Número de países 1. Realizar a Oficina participantes da Oficina.

“Complexo Industrial da Saúde na América do Três vídeo entrevistas realizados com 1.b. Publicação virtual do relatório Sul”. especialistas convidados durante a Oficina. final da Oficina.

Consolidado sobre a oficina publicado com principais debates, temas e apresentações.

1. Novembro de 2013.

1.

104.468,00

Áreas de Concentração Economia Politica da Saúde Estratégias

Ações

Produtos

Indicadores

Orçamento (em US$)

Cronograma

Organização de Mapa e documento com as experiências bem sucedidas de colaboração bi ou multilateral em controle epidemiológico e monitoramento de fronteiras.

Articulação Intersetorial

1. Realizar uma reunião de consulta com os coordenadores do Conselho de Defesa da UNASUL, o CEED, o GT de Vigilância e Resposta e a RINS, para identificar estratégias comuns para a Vigilância Epidemiológica em regiões fronteiriças.

Identificação dos principais problemas enfrentados nos trabalhos de fronteira (diferenças de protocolo, barreiras linguísticas e culturais, atenção à saúde deficiente, etc.).

1.a. Produção de documentos com as estratégias comuns identificadas.

1.b. Formação de um subgrupo intersetorial saúde-defesa Identificação de prioridades das ações de vigilância e definição de estratégias comuns para acompanhamento de ações comuns. de atuação.

Rede de contatos entre responsáveis pelo monitoramento de fronteiras, responsáveis de saúde e GT da Unasul Saúde e do CEED. Informe trilíngue elaborado a partir das discussões realizadas entre os membros do subgrupo.

1. Junho de 2013.

1.

35.740,00

Áreas de Concentração Economia Politica da Saúde Estratégias

Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação

Ações

1. Transmitir pela web/streaming a Oficina trilíngue “Complexo Industrial da Saúde na América do Sul”.

Produtos

Transmissão com tecnologia assegurada para até 300 participantes.

Disponibilização on line das palestras e discussões realizadas em vídeos editados.

Indicadores

1. Número de participantes e de interações por meio virtual.

Orçamento (em US$)

Cronograma

1. Novembro de 2013.

1.

9.730,00

PESSOAL(*) Cargo

Salário Bruto

Deduções

Salário Líquido

Benefícios

Quantidade

Total Bruto

115.134,00

19%

93.258,54

7.304,00

1

122.438,00

Coordenador Técnico

94.268,00

19%

76.357,08

7.304,00

1

101.572,00

Gestores de Áreas Técnicas

84.268,00

19%

68.257,08

7.304,00

2

183.144,00

Gestor Administrativo

80.120,00

19%

64.897,20

7.304,00

1

87.424,00

Chefe de Gabinete

62.335,00

19%

50.491,35

7.304,00

1

69.639,00

Gestor da Informação

55.718,00

19%

45.131,58

7.304,00

1

63.022,00

Secretária Executiva

46.300,00

19%

37.503,00

5.189,00

1

51.489,00

Finanças, RH e bolsas

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Documentação

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Eventos e Viagens

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Jornalista

27.432,00

19%

2.219,92

5.189,00

1

32.621,00

Técnico em TI

27.432,00

19%

22.219,92

5.189,00

1

32.621,00

Assessor Geral

27.432,00

19%

22.219,92

5.189,00

1

32.621,00

14

892.958,00

Diretor Executivo

TOTAL Cargos Internacionais Cargos Nacionais

(*)A base de compatibilização utilizada para determinar o plano de cargos, salários e benefícios foram os valores praticados pela Secretaria Geral da UNASUL, disponíveis no “ANEXO I - Orçamento Ordinário de Gastos Secretaria Geral da UNASUL - Ano 2011-2012” a Resolução n° 01/2012 do Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores.

7

GASTOS OPERACIONAIS

Descrição Aluguel da sede física Reuniões anuais dos Conselhos Consultor e Diretor Pessoal (segurança, limpeza, recepção, telefonia e copa) Material Permanente (aquisição e manutenção) Impostos TOTAL

Valor Total Anual 157.407,00 78.000,00 179.015,00 20.000,00 23.500,00 457.922,00

8