Plan Operativo Anual del ISAGS 2013

PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO 2013 1

Financiación y Distribución de Cuotas ISAGS – 2013(**)

(*)

Composición Presupuestaria ISAGS – 2013 Naturaleza Proyectos Personal Gastos Operacionales TOTAL

Valor anual (US$) 1.001.200,00 892.958,00 457.922,00 2.352.080,00

PAIS MIEMBRO

Porcentaje 42,6% 37,9% 19,5% 100%

CUOTAS (%)

VALOR EN US$

ARGENTINA

16

376.332,80

BOLIVIA

0,8

18.816,64

BRASIL

39

917.311,20

CHILE

7

164.645,60

COLOMBIA

8

188.166,40

ECUADOR

4

94.083,20

GUYANA

0,1

2.352,08

PARAGUAY

1,6

37.633,28

PERÚ

10

235.208,00

SURINAM

0,1

2.352,08

URUGUAY

1

23.520,80

VENEZUELA

12,4

291.657,92

TOTAL

100

2.352.080,00

(*) Aprobado por la Resolución N° 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asunción – Paraguay. (**) Aprobado por la Resolución N°01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asunción – Paraguay.

2

Áreas de Concentración Gestión de la Información y del Conocimiento Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Cronograma

Presupuesto (en US$)

Generación, producción y diseminación del conocimiento

Hotsites para cada taller propuesto, con documentos de referencia, entrevistas y tratamiento visual (tales como 1.a. Número de materias publicadas. infográficos) de los temas.

1.b. Número de entrevistas 1. Mantener e invertir en realizadas.

Herramientas de publicación, búsqueda del el Portal del ISAGS 1.c. Número de accesos al portal. sitio web y flujo de navegación amigable.

1. Todo el año de 2013. (www.isags1.d. Número de documentos, unasursalud.org). artículos, videos y presentaciones Mapa de las estructuras del Consejo disponibles en la biblioteca virtual.

Suramericano de Salud y de las instituciones académicas y/o sectoriales relacionadas, con ubicación, link para sitios web y contactos.

1. 36.000,00

Apoyo a la formación de personal estratégico

Informe de evaluación de las herramientas 1. Desarrollar una de EAD más utilizadas, con costo/beneficio 1.a. Plataforma disponible para plataforma de enseñanza de los softwares disponibles y de algunos utilización por todas las estructuras virtual para realización portales de instituciones-modelo en esta de la UNASUR Salud. de cursos de área.

1.a. Agosto de 2013. capacitación en Gestión 1.b. Curso Piloto realizado con y Gobernanza en Salud Grupo de tutores, con representantes de participación de representantes de Pública. todos los países de Suramérica, capacitado los doce países de Suramérica. en EAD para actuar en los cursos siguientes y como multiplicadores.

1. 86.780,00

Áreas de Concentración Gestión de la Información y del Conocimiento Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

12 boletines con informaciones de programas ministeriales, crises epidemiológicos y temas centrales asociados a los determinantes sociales de la salud, decisiones multilaterales, agenda de fórums nacionales, regionales e internacionales.

Articulación Intersectorial

1. Monitorear regularmente las agendas de los Fórums Internacionales para identificación y mapeo de cuestiones críticas.

Producción de material trilingüe con análisis de coyuntura realizada por especialistas mundiales en temas de interés estratégico de Unasur Salud.

1. Alertas y boletines electrónicos/ virtuales generados por el ISAGS y enviados a los Ministerios de Salud y 1. Todo el año de 2013.

Presidencia Pro-Tempore de UNASUR Salud.

Lanzamiento del libro en diversos países en Suramérica, simultáneos o no, con ronda de 2. Lanzamiento del libro y número 2. Publicar el libro “Salud debates sobre el tema de la publicación. de ejemplares distribuidos por los Global y Diplomacia de la países de la UNASUR. Salud”.

1000 ejemplares publicados del libro “Salud Global y Diplomacia de la Salud”, de los cuales 500 en español, 300 en inglés y 200 en portugués.

Libro digital trilingüe disponible para libre acceso en el sitio web de ISAGS. Reseña producida y publicada del libro en la biblioteca virtual.

2. Mayo de 2013.

1. 19.460,00

2.

125,477,00

Áreas de Concentración Gestión de la Información y del Conocimiento Estrategias

Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información

Acciones

1. Desarrollar herramientas de interfaces virtuales que permitan compartir información y conocimiento.

Productos

Instructivo virtual trilingüe sobre cómo consultar y editar datos relacionados.

Biblioteca virtual, conteniendo libros, artículos, reseñas, documentos de interés relacionados con las prioridades indicadas en el plan quinquenal, con opciones de búsqueda por país, tema y tipo de publicación.

Indicadores

1.a. Herramientas disponibles.

1.b. Número de actores interconectados por las herramientas.

2.a. Facilidad de búsqueda virtual 2. Organizar y del contenido sistematizado. (*) sistematizar el 2.b. Calidad del contenido conocimiento producido disponible. (**) 6 informes con reseñas de artículos en el área de la producidos sobre gobernanza en el ámbito gobernanza en salud. global, disponibles en inglés, español, portugués y en las demás lenguas posibles.

Cronograma

Presupuesto (en US$)

1. Todo el año de 2013.

1. 18.600,00

2. Todo el año de 2013.

2. 12.000,00

(*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que reúne fuentes de información especializada en Gobernanza de Salud.

Formas de Mensuración: Resultados del cuestionario virtual opcional que será presentado para el usuario después de la utilización de las herramientas de búsqueda de la Biblioteca Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud vía cuestionarios enviados por e-mail. Consulta a especialistas en el área de TI (técnicos en informática) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Públicas entre otras. (**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisión de Evaluación.

Forma de mensuración: Creación de la Comisión Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce países que componen de UNASUR.

Áreas de Concentración Determinación Social de Salud Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

Reseña producida y publicada del libro en la biblioteca virtual.

Lanzamiento del libro en diversos países en Suramérica, simultáneos o no, con ronda de debates sobre el tema de la publicación.

Generación, 1. Publicar el libro producción y “Salud y Ambiente en el diseminación del Desarrollo Sustentable”. conocimiento

1000 ejemplares publicados del libro 1. Lanzamiento del libro y número “Salud y Ambiente en el Desarrollo de ejemplares distribuidos por los Sustentable”, de los cuales 500 en español, países de la UNASUR. 300 en inglés y 200 en portugués.

Libro digital trilingüe disponible para acceso libre no sitio web del ISAGS. Mini documental de 10 minutos basado en el libro con entrevistas con los autores.

Leyendas en español, inglés y portugués.

1. Octubre de 2013.

1.

125.477,00

Áreas de Concentración Determinación Social de Salud Estrategias

Apoyo a la formación de personal estrategico

Acciones

1. Elaborar, en colaboración con el GT de DSS, el programa para un curso interdisciplinar de gobernanza de políticas públicas en DSS.

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

Reunión preliminar con el coordinador del GT de DSS y reuniones vía Elluminate con los representantes nacionales del GT. Bibliografía de referencia con libre acceso 1. Presentación del programa al en el sitio web de ISAGS. Consejo Suramericano de Salud para aprobación.

Programa del curso en versión trilingüe conteniendo las disciplinas, metodología e indicación de especialistas que actuarán como facilitadores.

1. Segundo semestre de 2013.

1.

17.300,00

1.

104.468,00

Consolidado publicado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones.

Articulación Intersectorial

1. Realizar el Taller “Nudos críticos de los Determinantes Sociales de la Salud” en colaboración con el Consejo de Desarrollo Social Suramericano.

Índice en línea con documentos de referencia que será enviado a los participantes y a los Ministerios de Salud de los 12 países antes del Taller.

Tres video entrevistas realizadas con especialistas invitados durante el Taller.

Documento con los proyectos en operación y desarrollo enviados por los Ministerios con consultas a las redes y grupos técnicos.

1.a. Número de países participantes del Taller.

1.b. Número de delegaciones 1. Mayo de 2013. conformadas por representantes de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social.

Áreas de Concentración Determinación Social de Salud Estrategias Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información

Acciones 1. Transmisión por web/streaming del Taller trilingüe “Nudos críticos de los Determinantes Sociales de la Salud”.

Productos Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes.

Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea

Indicadores

1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual.

Presupuesto (en US$)

Cronograma

1. Mayo de 2013

1.

9.730,00

Áreas de Concentración Sistemas Universales de Salud Estrategias

Acciones

1. Realizar un mapeo de los modelos de APS en los países de Suramérica, Generación, en colaboración con el producción y GT de Sistemas diseminación del Universales de Salud, con conocimiento producción de un documento que presente los desafíos y tendencias.

Productos

Indicadores

Documento revisado por los expertos, disponible en la Biblioteca, con resumen inserido en el boletín.

Presupuesto (en US$)

1. a. Selección de los consultores en los países – marzo de 2013.

Mapa interactivo digital trilingüe disponible en el sitio web de ISAGS. Debate en línea, vía Elluminate, con traducción simultánea, entre los organizadores del documento final, con interacción posterior en las redes sociales.

Cronograma

1.a. Número de países que contestan a la guía.

1.b. Divulgación de los resultados del mapeo.

1.b. Elaboración de la guía y circulación por los países, con reuniones virtuales 1. de abril a julio.

1.c. Sistematización de las respuestas – de julio a septiembre de 2013.

1.d. Divulgación de los resultados – octubre.

51.800.00

Áreas de Concentración Sistemas Universales de Salud Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

Banco de datos en línea, con consulta pública por país, cargo y curso.

Apoyo a la formación de personal estratégico

1. Desarrollar banco de datos sobre ofertas y demandas de formación capacitación y especialización en salud pública, realizado en colaboración con el GT de RRHH, la RESP e la RETS.

Documento final elaborado con el GT RRHH, RESP y RETS con comentarios y observaciones para envío al Consejo de Salud.

Informe enviado por los países sobre la demanda de capacitación en el área de la salud.

1. Número de cursos; instituciones y 1. Disponibilidad de países mapeados y disponibles en el consulta a partir del banco de datos. segundo semestre de Índice en línea con documentos de 2013. referencia que será enviado a los 2.a. Número de países participantes participantes y a los Ministerios de Salud de del Taller. los 12 países antes del Taller.

2.b. Publicación virtual del informe 2. Septiembre de 2013.

Tres video entrevistas realizados con final del Taller. especialistas invitados durante el Taller.

2. Realizar el Taller “Relaciones Públicas y Privadas en la Salud: dilemas de la universalidad y de la financiación”, en Consolidado publicado sobre el Taller con colaboración con el GT los principales debates, temas y de Sistemas Universales presentaciones. de Salud.

Mapa interactivo con participación de inversiones públicas, privadas y extrajeras en el Presupuesto de los Ministerios, con datos enviados por los Ministerios.

1.

12.972,00

2.

104.468,00

Áreas de Concentración Sistemas Universales de Salud Estrategias

Articulación Intersectorial

Acciones

1. Reunir y sistematizar las experiencias e iniciativas de medicina tradicional e interculturalidad de Suramérica para identificar las grandes brechas y las prioridades de cooperación en la región.

1. Transmisión por web/streaming del Contribución a la Taller trilingüe democratización “Relaciones Públicas y del acceso al Privadas en la Salud: conocimiento y a la dilemas de la información universalidad y de la financiación”.

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

24 entrevistas con especialistas de medicina tradicional e interculturalidad indicados por los Ministerios de Salud.

6 entrevistas con especialistas seleccionados por el ISAGS.

1.a. Presentación del diagnóstico realizado.

Documento con el diagnostico e hyperlinks 1.b. Número de potenciales para cada una de las entrevistas disponibles proyectos de cooperación en el sitio web de ISAGS. identificados.

1. Diciembre 2013.

1.

22.600,00

1. Setiembre 2013.

1.

9.730,00

Consolidado sobre las principales publicaciones relacionadas a la interculturalidad y a la salud.

Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes.

1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual.

Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea.

Áreas de Concentración Economía Política de Salud Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Mapa de las instalaciones públicas productivas de medicamentos (podrá incluir iniciativas cuyas conclusiones estén previstas para hasta dos años).

Generación, producción y diseminación del conocimiento

Mapa de las políticas de medicamentos de 1. Realizar investigación, los bloques regionales, como UNASUR, 1.a. Número de países participantes MERCOSUR y CAN, y de los 12 países. en colaboración con el de la investigación.

GT de Acceso a Medicamentos, sobre las Elaboración de un listado con potenciales 1.b. Publicación del informe del capacidades productivas fármacos regionales que puedan fortalecer panorama regional. la cooperación de medicamentos. de medicamentos e insumos en salud de los Mapa de la cooperación bilateral en países de Suramérica. medicamentos a fines de evitarse duplicaciones y mejor aprovecharse las iniciativas existentes.

Presupuesto (en US$)

Cronograma

1.a. Selección de los investigadores en los países - febrero de 2013.

1.b. Elaboración del cuestionario - marzo y abril de 2013.

1.c.Investigación de campo - mayo a junio de 2013.

1.d. Publicación del informe - noviembre de 2013.

1.

94.400,00

Áreas de Concentración Economía Política de Salud Estrategias

Apoyo a la formación de personal estratégico

Acciones

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

Índice en línea con documentos de referencia que será enviado a los participantes y a los Ministerios de Salud de 1.a. Número de países participantes los 12 países antes del Taller. del Taller.

1. Realizar el Taller “Complejo Industrial de la Salud en Suramérica”

Tres video entrevistas realizadas con especialistas invitados durante el Taller Consolidado sobre el Taller con los principales debates, temas y presentaciones.

1.b. Publicación virtual del informe final del Taller.

1. Noviembre de 2013.

1.

104.468,00

Áreas de Concentración Economía Política de Salud Estrategias

Acciones

Productos

Indicadores

Presupuesto (en US$)

Cronograma

Organización de Mapa y documentos con las experiencia exitosas de colaboración bi o multilateral en control epidemiológico y monitoreo de fronteras.

Articulación Intersectorial

1. Realizar una reunión de consulta con los coordinadores del Consejo de Defensa de UNASUR, el CEED, el GT de Vigilancia y Respuesta y la RINS, para identificar estrategias comunes para Vigilancia Epidemiológica en regiones de fronteras.

Identificación de los principales problemas enfrentados en los trabajos de frontera 1.a. Producción de documentos con (diferencia de protocolos, barreras las estrategias comunes linguísticas y culturales, atención deficiente identificadas. a la salud, etc.).

1.b. Formación de un subgrupo Identificación de prioridades de las acciones intersectorial salud-defensa para de vigilancia y definición de estrategias seguimiento de acciones comunes. comunes de actuación.

Red de contactos entre responsables por el monitoreo de fronteras, responsables de la salud y GT de la Unasur Salud e del CEED Informe trilingüe elaborado a partir de las discusiones realizadas entre los miembros del subgrupo.

1. Junio de 2013.

1.

35.740,00

Áreas de Concentración Economía Política de Salud Estrategias Contribución a la democratización del acceso al conocimiento y a la información

Acciones

1. Transmisión por web/streaming del Taller trilingüe “Complejo Industrial de la Salud en Suramérica”

Productos

Transmisión con tecnología asegurada para hasta 300 participantes.

Videos editados con las palestras y discusiones realizadas, disponibles en línea.

Indicadores

1. Número de participantes y de interacciones por medio virtual.

Presupuesto (en US$)

Cronograma

1. Noviembre de 2013.

1.

9.730,00

PERSONAL(*) Cargo

Salario Bruto

Deducciones

Salario Neto

Director Ejecutivo

115.134,00

19%

93.258,54

7.304,00

1

122.438,00

Coordinador Técnico

94.268,00

19%

76.357,08

7.304,00

1

101.572,00

Gestores de Áreas Técnicas

84.268,00

19%

68.257,08

7.304,00

2

183.144,00

Gestor Administrativo

80.120,00

19%

64.897,20

7.304,00

1

87.424,00

Jefe de Gabinete

62.335,00

19%

50.491,35

7.304,00

1

69.639,00

Gestor de la Información

55.718,00

19%

45.131,58

7.304,00

1

63.022,00

Secretaria Ejecutiva

46.300,00

19%

37.503,00

5.189,00

1

51.489,00

Finanzas, RH y becas

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Documentación

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Eventos y Viajes

33.600,00

19%

27.216,00

5.189,00

1

38.789,00

Periodista

27.432,00

19%

2.219,92

5.189,00

1

32.621,00

Técnico en TI

27.432,00

19%

22.219,92

5.189,00

1

32.621,00

Asesor General

27.432,00

19%

22.219,92

5.189,00

1

32.621,00

14

892.958,00

TOTAL

Beneficios

Cantidad

Total Bruto

Cargos Internacionales Cargos Nacionales (*)La base de compatibilización utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretaría General de la UNASUR, disponibles en el “ANEXO I – Presupuesto Ordinario de Gastos Secretaría General de UNASUR – Año 2011-2012” la Resolución n° 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.

7

GASTOS OPERACIONALES

Descripción

Valor Total Anual

Alquiler de la sede física Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo Personal (seguridad, limpieza, recepción, telefonía y copa) Material Permanente (adquisición y manutención) Impuestos

157.407,00 78.000,00 179.015,00 20.000,00 23.500,00

TOTAL

457.922,00

8