Stichting Peuterwerk Landgraaf
Jaarverslag 2015
Samen sterker 21 april 2016
2
Jaarverslag SPL 2015
Het inspirerende thema Samen Sterker vormde in 2015 het uitgangspunt voor het werk van Stichting Peuterwerk Landgraaf (SPL) en werd breed door onze organisatie en medewerkers opgepakt. We koppelden aan het thema zowel onze missie & visie én een viertal kernwaarden, te weten betrokkenheid, professionaliteit, vernieuwing en passie. Zo participeerden onze medewerkers actief bij interne en externe activiteiten en lieten op deze wijze, naast het actief onderhouden van optimale relaties met ouders, hun betrokkenheid zien. Om een nog beter bedrijfsklimaat qua sfeer, samenhang en inzet te kunnen creëren, investeerde het management van SPL veel en continu in de professionaliteit van haar teams. De ontwikkelingen extern, zoals de harmonisatie naar de Wet Kinderopvang en de verschuiving in het financieringslandschap, spraken onze innovatieve en creatieve krachten aan (vernieuwing). Echter de meest fundamentele waarde voor onze continuïteit is wel dat iedereen iedere dag weer bewogenheid en bevlogenheid oftewel passie voor het vak heeft uitgedragen. Dat is waar het in ons werk om gaat. Dat is waardoor de ons toevertrouwde kinderen zich nog beter kunnen ontwikkelen.
intensieve samenwerking Het thema Samen Sterker stond in 2015 eveneens symbool voor een sterkere samenwerking (zelfsturing) van medewerkers onderling, maar ook met Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad en uiteraard met externe partijen en stakeholders als de gemeente Landgraaf. De binding met Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad heeft zich verdiept doordat we onder meer één centrale staf voor beide organisaties hebben opgezet, medewerkers gezamenlijk hebben opgeleid en samen de promotie ter hand hebben genomen. Het samen doen en denken heeft de onderlinge betrokkenheid vergroot en daar plukken we dagelijks de vruchten van. De binding met de gemeente Landgraaf is uiteraard van groot belang. In het voorliggende jaarverslag wordt dan ook de toegevoegde waarde van SPL voor de Landgraafse gemeenschap vanuit het perspectief van de doelstellingen van de Gemeente Landgraaf geëvalueerd. We kijken enerzijds terug op onze begroting en de concrete realisatie van het plan 2015 en anderzijds kijken we vooruit naar de mogelijke verbeteracties en ambities voor 2016. Het plan 2015 is destijds afgeleid van het nieuwe strategische plan van SPL voor de jaren 2015-2018. Dit nieuwe plan vormt uiteraard de leidraad voor de komende productbegrotingen en jaarverslagen, maar herijkt ook onze missie en visie voor de komende jaren, waarin de we de nadruk leggen op de speelse, educatieve en gezonde ontwikkeling van het kind in gezin en nabije omgeving.
De concrete realisatie van de drie doelstellingen van SPL is in dit jaarverslag beschreven door een relatie te leggen tussen onze doelstellingen en de drie gelijkwaardige doelstellingen van de gemeente Landgraaf (zie tabel).
Voorwoord
Jaarverslag SPL 2015
Doelstellingen gemeente Landgraaf
Strategische doelstellingen SPL
1. Pedagogisch partnerschap
SPL is een actieve partner bij decentrale overheidstaken
2. Gedeelde verantwoordelijkheid
SPL verbetert haar imago door samenwerking met partners
3. Positief beleid
SPL verbetert de kwaliteit van haar personeel/management
3
Regelmatig & divers overleg Om de uitvoering van het jaarplan in goede banen te leiden, hebben naast operationele ook bestuurlijke overleggen plaatsgevonden. Zo heeft de Raad van Toezicht in 2015 vijf overleggen gevoerd met de bestuurder. In deze overleggen zijn de jaarrekening 2014, jaarverslag 2014, de kwartaalrapportages 2015, de begroting 2016 en de tarieven voor 2016 vastgesteld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht twee maal vergaderd zonder bestuurder en separate overleggen gevoerd met het managementteam en de personeelsvertegenwoordiging (PVT) van SPL. De bestuurder van SPL heeft in 2015 bovendien vijf maal overleg gevoerd met de PVT over nagenoeg dezelfde onderwerpen als met de RvT. In het kader van participatie en betrokkenheid van ouders zijn in twee centrale vergaderingen met alle Oudercommissies (OC) eveneens voorgenoemde onderwerpen besproken. Daarnaast hebben we regelmatig bestuurlijk en operationeel overleg met de diverse lokale kind- en zorgpartners waar we intensief mee samenwerken. Vanwege onze subsidierelatie met de Gemeente Landgraaf heeft vier maal een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De belangrijkste onderwerpen tijdens deze gesprekken waren de exploitatiecijfers 2015, de productbegroting 2016 en de tarieven 2016. De thema’s Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de scholing van het personeel en het bereik van de doelgroepkinderen zijn in twee separate bestuurlijke overleggen met onderwijsstichting Movare en eveneens de Gemeente Landgraaf besproken. Positief resultaat Uitgebreide financiÍle informatie van afgelopen jaar is te vinden in het jaarbericht 2015, waarvoor de accountant BDO op .. april 2015 een beoordelingsverklaring heeft afgegeven. In de bijlage bij dit jaarverslag is bovendien een verkorte balans en winst- en verliesrekening 2014-2015 opgenomen, alsook een overzicht van alle locaties van SPL. Het is prettig om te kunnen melden dat SPL ook 2015 weer positief heeft afgesloten. Dit is met name te danken aan een zeer laag ziekteverzuim. Helaas heeft de Gemeente Landgraaf een deel van het resultaat 2014 in 2015 teruggevorderd en hierdoor is een verlies ontstaan. Om dit voor 2015 te voorkomen, verzoeken we de gemeente Landgraaf het resultaat 2015 te doteren aan onze specifieke reserve voor kwaliteitsontwikkeling van het personeel. Overleg hierover vindt uiteraard plaats. Tot slot Het jaar 2015 was weer dynamisch en vol bijzondere ontwikkelingen. Ik wil langs deze weg dan ook medewerkers bedanken voor hun positieve inzet en betrokkenheid en klanten en partners voor hun vertrouwen en samenwerking. We kijken uit naar een mooi nieuw jaar.
Jolanda Rikers Directeur/Bestuurder Stichting Peuterwerk Landgraaf
4
Jaarverslag SPL 2015
Brede evaluatie 2015 De productbegroting 2015, die al voor 1 mei 2014 moest worden ingediend, was nog gebaseerd op de doelstellingen van het oude strategische plan. Het nieuwe strategische plan is namelijk pas eind 2014 vastgesteld. De realisatie van dit nieuwe plan beschrijven we - gekoppeld aan de doelstellingen van de Gemeente Landgraaf - in de volgende paragraaf. Nu eerst echter de cijfers. ziekteverzuim Vanuit de begroting kunnen we een goede terugblik werpen op de cijfermatige realisatie van 2015. Zo hadden we een kleine winst van € 100 begroot, maar werd de winst uiteindelijk € 1.000. En hoewel hoger dan begroot, is deze winst sterk gecorrigeerd door het terugbetalen van een deel van het resultaat over 2014 aan de gemeente Land-
Door het zeer lage ziekteverzuim zijn de personele lasten 2015 aanmerkelijk lager uitgevallen. Het cumulatieve ziekteverzuim was eind 2015 slechts 1,49 %; historisch laag voor SPL en te danken aan een sterk verbeterde arbeidsethos. Meer hierover in hoofdstuk drie.
graaf. Helaas heeft ons bezwaar hiertegen niet mogen baten, waardoor we 2015 met een verlies van € 5.843 hebben moeten afsluiten.
meevallende resultaten
Vanwege de strakke exploitatie zal SPL vanaf 2015 jaarlijks €10.000 doteren aan een bestemmingsreserve, opdat jaarlijks kan worden geinvesteerd in personeel, speeltoestellen en bijzondere grootse evenementen. Ook onze liquiditeit is de laatste jaren sterk verbeterd en sinds 2013 ook beter dan de benchmark. We hebben een goede grip op onze uitgaven, mede door de samenwerking met Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad, maar ook door het zeer lage ziekteverzuim in 2015.
SPL heeft een sterke solvabiliteitspositie ten opzichte van haar benchmark. Daar zijn wij trots op. Maar het is geen reden om achterover te leunen. Integendeel we blijven scherp.
Mogelijke risico’s, die een negatieve impact zouden kunnen hebben op het resultaat, hebben gelukkig geen weerslag op de begroting van SPL gehad. Zo heeft de oplopende werkeloosheid niet geleid tot een hoger debiteurenrisico en zijn ouders niet zelf hun kinderen meer gaan opvangen. Ook de verdere ontgroening van de gemeente Landgraaf viel mee. Sterker nog; wij zien een groei in het aantal kinderen en de peuterspeelzaal heeft groeiende wacht-lijsten.Het risico van het eventueel wegvallen van de ID-subsidie voor een tweetal medewerkers was gelukkig ook afgelopen jaar niet aan de orde. De harmonisering van de peuterspeelzalen naar de Wet Kinderopvang is bovendien door de overheid uitgesteld naar 2018/2019. Hierdoor hoeven nu nog geen ingrijpende maatregelen te nemen. Wel is besloten om vanaf 2016 bij nieuwe aanmeldingen voor een VVE-groep, zijnde geen doelgroepkinderen, geen twee gratis dagdelen extra meer aan te bieden om zo de kosten beter te kunnen beheersen.
Jaarverslag SPL 2015
5
samenwerken aan de toekomst
1.
SPL heeft in 2015 veel aandacht geschonken aan het vroeg signaleren en onderkennen van zorgen over onze kleine klanten en het daaropvolgende belang van het vroegtijdig kunnen ondernemen van acties. SPL regelde hiervoor de invoering van uniforme vastlegging van signalen en verslagen, instrueerde opnieuw medewerkers en friste medewerkerskennis over de ontwikkelingsfasen van kinderen op. De gemeente Landgraaf bood bovendien de mogelijkheid om vanuit elke zaal twee medewerkers te laten deelnemen aan een pilot over vroegsignalering. In deze pilot zijn en worden onze medewerkers op de werkvloer door medewerkers van Xonar, Radar en Centrum
Naast het verstevigen van de contacten met CJG, JGZ en pedagogisch gemeente Landgraaf partnerschap is ook contact gezocht SPL is een actieve met andere zorgpart- partner bij decentrale overheidstaken ners in de gemeente. Zo zijn Bibliotheek Landgraaf, bejaardentehuizen De Dormig, Heerenveldje en dr. Calshof benaderd om tot een samenwerkingsvorm te komen. Ook Op den Bies, een inrich-
voor Jeugd en Gezin (CJG) gecoacht in het oppakken, afhandelen en vastleggen van zorgsignalen. Het eerste oriënterend gesprek hierover in mei 2015 leidde tot de kick-off van de pilot in november 2015. Deze belangrijke pilot krijgt uiteraard in 2016 verder vervolg en zal leiden tot een grotere deskundigheid van medewerkers en dus een meer tijdige en betere ondersteuning en eventueel mogelijke doorverwijzing van zorgkinderen. Voor deze pilot is een nauwe samenwerking met CJG en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van belang. Deze contacten zijn in 2015 verder verstevigd en hebben geleid tot een toegenomen inzicht over het belang van peuterwerk.
ting voor mensen met een verstandelijk handicap, is nu één van onze partners. Met veel enthousiasme zijn met deze partijen afspraken gemaakt om in 2016 te starten met gezamenlijke activi-teiten. Daarmee kunnen we een bredere maatschappelijk positie innemen en is de basis gelegd voor een sterk pedagogisch partnerschap binnen de gemeente. In 2016 zullen we deze basis verder verstevigen en uitbouwen.
Waar mogelijk sluiten we aan bij landelijke initiatieven en versterken zo onze dienstverlening.
voor- en voorschoolse educatie SPL biedt, in samenwerking met het onderwijs, bij vier peuterspeelzalen, met de VVE ( voor- en vroegschoolse educatie )-methode Speelplezier, taalstimulering aan. In 2015 lag de focus op het toetsen op 3F-niveau en scholen van medewerkers. Dit jaar heeft VVE voornamelijk in het teken gestaan van scholing en bijscholing. In september en november hebben dan ook twee bijscholingsbijeenkomsten plaatsgevonden voor de VVE-leidsters. Deze bijscholing werd gegeven door een medewerker van O2. Tevens zijn in 2015 de materialen voor de VVE-methodiek Speelplezier aangevuld en vernieuwd. Vanaf 2016 heeft de gemeente Landgraaf de vergoedingsregeling voor VVE-dagdelen gewijzigd. In de oude regeling werd de ouderbijdrage van de zogeheten doelgroepkinderen, op een kleine eigen bijdrage na, volledig vergoed door de gemeente. Voor nietdoelgroepkinderen betaalde de gemeente de ouderbijdrage
van twee van de vier dagdelen. In de nieuwe situatie geldt dat alleen nog de bijdrage voor doelgroepkinderen wordt betaald. Nieuwe niet-doelgroepkinderen krijgen dus niet meer de twee extra dagdelen vergoed van de gemeente. Zittende klanten vóór januari 2016 mogen wel gebruik blijven maken van de oude regeling. Verder is besloten dat alleen nog doelgroepkinderen worden getoetst en warm worden overgedragen naar de basisschool.
De insteek is doelgroepkinderen zo goed mogelijk te helpen door het creëren van plekken en met voorrang plaatsen, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
6
Jaarverslag SPL 2015
ouderparticipatie Voor de ouders van kinderen van een VVE-groep geldt als spelregel dat ze minimaal één keer per jaar moeten deelnemen aan het programma. Deze ouderparticipatie loopt redelijk goed binnen SPL, maar kan altijd beter. Voor 2016 krijgt deze deelname voor ouders van doelgroepkinderen dan ook een meer verplichtend karakter. De voorwaarden voor deelname aan VVE worden aangescherpt en door middel van een contract aan ouders aangeboden. Door het belang van VVE aan ouders te tonen, hopen we dat deze verplichting op termijn verandert in een vrijwillige actieve participatie. vve-thuis
vijfde vve-groep
Ook in 2015 heeft SPL op elke VVE-zaal het programma VVE-Thuis aangeboden aan de ouders van de kinderen uit
Gezien het hoge aantal doelgroepkinderen op de wachtlijst heeft de gemeente in december besloten dat een
de VVE-groep. Bij VVE-Thuis krijgen ouders informatie, tips en materialen van de medewerkers om ook in de dagelijkse thuissituatie spelenderwijs hun kind iets te leren.
vijfde VVE-groep gestart mag worden. Gekozen is om dat te doen op locatie ’t Eikske. Deze peuterspeelzaal heeft namelijk de beste mogelijkheid om een reguliere groep uit breiden met twee dagdelen naar een VVE-groep. Bovendien werken de twee beschikbare leidsters reeds jarenlang op een andere locatie in de VVE-groep en hebben dus zeer relevante werkervaring. De nieuwe groep is tot onze grote vreugde al per 1 februari 2016 gestart.
Het materiaal sluit aan bij de VVE-thema’s die ook in de zaal worden gebruikt. Van ouders van doelgroepkinderen wordt verwacht dat zij aan minimaal vier van de zes bijeenkomsten deelnemen. Gelukkig was de deelname van ouders in 2015 hoger dan in 2014 door het verstrekken van betere informatie en de stimulatie van ouders door medewerkers. Ouders zien zo steeds meer het belang van VVE-thuis in en nemen vervolgens hun medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun kind. Het stimuleren van ouders zal ook in 2016 een aandachtspunt voor ons blijven.
vve rapportage SPL levert twee keer per jaar een rapportage aan de gemeente Landgraaf over VVE. Het betreft een rapportage over zowel het financiële gedeelte als een rapportage over de kwaliteit. Samen met de gemeente is in 2015 de kwalitatieve rapportage aangepast, zodat nog beter dan voorheen de voortgang ten aanzien van de kwaliteitseisen van overheid en gemeente wordt beschreven.
inspraak ouders Ouders hebben in 2015 elk kwartaal de SPL nieuwsbrief ontvangen, waarin ze de voortgang van de activiteiten op de locaties en de resultaten van SPL kunnen lezen. Ook afgelopen jaar stond een oproep in de nieuwsbrief om deel te nemen aan de Oudercommissies. Deze zijn op alle locaties ingericht en dragen actief zorg voor de inspraak van de ouders. Om ouders nog meer te betrekken bij de peuterspeelzalen bieden alle zalen bovendien de mogelijkheid een dagdeel mee te draaien. Op deze wijze kunnen ouders zien wat zoal op de peuterspeelzaal met de kinderen gedaan wordt. Ook wordt de deelname aan activiteiten op locatie gestimuleerd. Om de ouderbetrokkenheid nog meer te verbeteren, verzonden we eind 2015 een enquête waarmee we wilden inventariseren hoe we nog meer kunnen aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders en welke wijze van betrekken bij de peuterspeelzaal voor hen het meest waardevol is. Hoewel pas medio 2016 de rapportage hierover zal worden opgemaakt, kunnen we wel al melden dat uit de enquête bleek dat ouders zeer tevreden waren over de overdracht/inspraak. Ouders willen graag iets betekenen voor de peuterspeelzaal middels voorlezen,
Jaarverslag SPL 2015
knutselen, muziek maken, of de handen uit de mouwen steken. De meerderheid van de ouders wil graag helpen, maar ongeveer de helft geeft ook aan dat dit wel lastig is door tijdgebrek of werk.
Ouders participeren graag door voor te lezen of door het doen van praktische klussen, zoals bijvoorbeeld speelgoed schoonmaken of tuinieren.
7
ggd inspecties Alle zalen worden regulier en onaangekondigd geïnspecteerd door de GGD. Daar zijn we altijd klaar voor. Vanwege de vernieuwing binnen deze inspecties hebben we in 2015 een format onder de leidsters verspreid dat hen beter op de inspecties voorbereidt en inzicht geeft in waar op wordt gelet. In 2015 scoorden we wederom prima en zijn alle zalen goedgekeurd door de GGD. Ook werden op alle zalen de jaarlijkse digitale risico-inventarisaties uitgevoerd. De daaruit voortvloeiende verbeterpunten worden nu in een actieplan vastgelegd en opgepakt.
participatie medewerkers
kinderboekenweek
In 2015 hebben peuterspeelzalen Rakkertjes en Hummeltje deelgenomen aan de Nationale Buitenspeeldag. Dat kan organisatiebreed nog beter vinden wij en dus gaan we in 2016 nog meer het belang van buitenspelen en deelname aan de Buitenspeeldag promoten bij onze locaties en medewerkers. Verder hebben alle zalen deelgenomen aan het Voorleesontbijt en de Nationale Voorleesdagen. Op alle locaties werd voorgelezen of de bibliotheek werd bezocht. Daarnaast hebben de zalen minimaal één keer per jaar aangesloten bij een gezamenlijke activiteit met de basisscholen. De locatiemanagers onderhouden bovendien regelmatig contact met de schooldirecteuren om nog meer aansluiting te vinden. Dat werkt positief. In 2016 wordt dan ook nog meer de samenwerking met partners in de wijk gezocht. Hiervoor hebben we al een praktisch schema opgesteld.
Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober hebgedeelde verantben twee medewerkers van woordelijkheid Rabobank Parkstad Limburg spl verbetert haar voorgelezen bij peuterspeelimago door samenwerzalen Hummeltje en Heggeking met partners kwarteerke. Aangezien uit onderzoek blijkt dat jongens achterblijven op het gebied van lezen werd tijdens deze Kinderboekenweek het voorlezen door vaders/mannen gestimuleerd. Rabobank Parkstad Limburg wilde samen met SPL het voorlezen nog meer een duwtje in de rug geven en sponsorde daarom twee mooie Voorleesdozen met vijf verschillende kinderboeken. Ouders kunnen de boeken twee weken lenen om thuis voor te lezen aan hun kind. De dozen rouleren over alle peuterspeelzalen, zodat alle ouders in de gelegenheid zijn de voorleesboeken te lenen.
serious request SPL heeft met alle locaties een bijdrage geleverd aan het goede doel van het overbekende Serious Request, dat in december 2015 in Heerlen neerstreek. Alle locaties hebben samen met de kinderen acties op touw gezet. Ze knutselden en verkochten spullen aan de ouders of deden mee aan een sponsorloop. Die enthousiaste inzet heeft een mooi bedrag opgeleverd van € 1.027,17 en werd door SPL nog eens verdubbeld.
Met veel plezier hebben we Serious Request een cheque van € 2.045,34 kunnen overhandigen.
2.
samenloop voor hoop Voor het eerst hebben we in 2015 deelgenomen aan het landelijk initiatief Samenloop voor Hoop; een estafetteloop van 24 uren waarmee geld werd opgehaald voor KWF Kankerfonds. Het is gelukt om samen met Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad deel te nemen met maar liefst 45 medewerkers en bij te dragen aan dit goede doel. Alle deelnemers waren erg enthousiast en hebben toegezegd in 2016 weer mee te willen lopen.
8
Jaarverslag SPL 2015
week van de opvoeding
peuterweek
Deze landelijk georganiseerde week vond plaats in oktober en stond in het teken van het thema “ Geef mij de Vijf’. De Week van de Opvoeding bestond in 2015 vijf jaar en besteedde dat jaar naast opvoeding ook aandacht aan onder andere samen sporten, verdraagzaamheid, lezen en schrijven Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en diverse ander partners heeft SPL in deze week verschillende activiteiten, waaronder een culturele ochtend met diverse spellen voor de kinderen en hun gezinnen, bij peuterspeelzaal Rakkertjes georganiseerd.
Gedurende de Peuterweek organiseerden we diverse activiteiten in samenwerking met verschillende partners. Zo was er een centrale thema-avond waarbij ouders lezingen of workshops konden volgen. Bij peuterspeelzaal Kruimeltje organiseerden we in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin een koffie ochtend voor ouders met het thema VVE-thuis en bij peuterspeelzaal Doremi werd een succesvolle muziekworkshop voor ouders en kinderen gegeven. De interesse hierin en deelname hieraan was zeer groot en de Peuterweek is dus voor herhaling vatbaar.
Verbeterd bereik
wachtlijsten
Het in 2015 overhevelen van peuterspeelzaal Broamelke in Rimburg naar peuterspeelzaal Rakkertjes in Ubach
Sinds 2015 staan er meer kinderen (totaal 110) op onze wachtlijst. Hiervan zijn 50 kinderen qua leeftijd nog
over Worms bleek een goede zet. Het bereik is namelijk toegenomen en het financiële resultaat verbeterd. Het totale bereik van het aantal kinderen is eind 2015 wel iets lager dan in 2014, maar het aantal doelgroepkinderen is gestegen naar 20. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2015 en is te danken aan de actieve doorverwijzing van JGZ/consultatiebureau.
steeds plaatsbaar. Bij de locaties Boschkabouter, Eikske en Schatgraver is de wachtlijst het hoogst. In 2016 is vanaf 1 februari - met middelen van de gemeente - een extra VVEgroep gestart bij ‘t Eikske. We hopen hiermee in 2016 onze wachtlijst aanzienlijk korter te maken en meer kinderen te kunnen plaatsen.
gezonde basisschool Met de start van de nieuwe brede school Schatgraver heeft het project van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in de praktijk vorm gekregen. Ook peuterspeelzaal Schatgraver (voorheen Kruimeltje) heeft het gezonde aspect nog meer meegenomen in haar beleid. Gezonde tussendoortjes, fruit, veel beweging en buiten spelen zijn de leidraad geworden van de dagelijkse routine. Ook het traktatiebeleid is aangepast aan dat van de basisschool. De vaak ongezonde traktatie van de jarige is vervangen door een cadeautje van de zaal voor de jarige. In de nieuwe Brede School is ook een kinderdagverblijf en BSO van Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad gevestigd. De BSO maakt gebruik van de ruimte van de peuterspeelzaal. Doordat peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf naast elkaar liggen en voor elkaar zichtbaar zijn door glazen wanden is een goede samenwerking ontstaan tussen de medewerkers onderling. Dat stralen beide organisa-ties ook naar buiten toe uit en komt het imago zeker ten goede.
Jaarverslag SPL 2015
9
promotie, pr en mediagebruik
renovatie carrousel
In samenwerking met Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad hebben we afgelopen jaar deelgenomen aan diverse promotieactiviteiten. Zo waren we gezamenlijk aanwezig tijdens de Kraammarkt, de Terwinseler Straatmarkt, het Waubachs dorpsfeest, de Jaarmarkt en de Oranjemarkt in Landgraaf. In samenwerking met het CJG hebben we deelgenomen aan de week van het Jonge Kind en de week van de Opvoeding. Verder werden in 2015 twee keer folders en flyers verspreid in Landgaaf. De locaties hebben bovendien aansluiting gezocht bij de Open Dagen van de basisscholen in Landgraaf. De opkomst op deze open dagen was niet groot en helaas houdt ook niet iedere school een open dag. Voor ons aanleiding om voor 2016 te bepalen of we dit nog op deze wijze willen organiseren of naar andere middelen en media op zoek gaan. In 2015 hebben we weinig gead-
In 2015 zijn we actief betrokken bij de bouwplannen en renovatie van de Carrousel, waarin medio 2016 peuterspeelzalen Klein Dormig en Doremi onder een gezamenlijk nieuwe naam worden gehuisvest. Deze school maakt ook deel uit van het door de overheid gesubsidieerde project Gezonde Basisschool van de Toekomst. Doordat de VVEgroep van peuterspeelzaal Doremi fysiek nu ook in een basisschool wordt gevestigd, kan de doorgaande lijn richting basisonderwijs verder worden verstevigd en uitgebouwd.
verteerd, omdat nagenoeg alle zalen vol zitten. Wel zijn steeds meer berichten op Facebook geplaatst om zo meer verhalend en beeldend aan ouders en derden te laten zien wat wij bij SPL doen en welk effect het op de ontwikkeling van kinderen heeft.
Tijdens de jaarlijks terugkerende dag van de leidster is in de GaiaZOO in 2015 ons nieuwe logo geïntroduceerd. Klanten en medewerkers van SPL en haar zusterorganisatie KOK waren uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar onze mascotte Kokkie, die een romance had met Willie van de GaiaZOO. Alle belangstellenden kwamen bij elkaar bij de babyborrel, alwaar de geboren beertjes van Kokkie en Willie in de vorm van onze nieuwe logo’s werden getoond. Alle aanwezigen kregen een nieuwe Kokkie knuffelbeer.
Tot slot is onze website vernieuwd en voorzien van de meest actuele informatie. Voor 2016 is een nieuw promotieplan opgesteld, waarin bovenstaande activiteiten uiteraard ook weer zijn meegenomen.
kinder opvang kerkrade peuterwerk landgraaf kinder opvang parkstad
launch nieuwe logo
10 Jaarverslag SPL 2015
samen sterker Vanuit ons jaarthema “Samen sterker“ hebben we ook 2015 weer aangegrepen om ons personeel te inspireren en motiveren. Naast diverse opleidingen en workshops hebben we uitjes voor het personeel georganiseerd, medewerkers beter gefaciliteerd, gewerkt vanuit één gezamenlijke staf en collegiale kruisverbanden gelegd tussen SPL en Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad. We verstuurden regelmatig digitale nieuwsflitsen naar de medewerkers om hen op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen en overig belangrijk nieuws. Het heeft
3.
geresulteerd in een meer positief beleid positieve grondhouding van medewerkers. We merken SPL werkt continue aan duidelijk meer bevlogenheid professionalisering van personeel en en samenhang. Medewermanagement kers zijn meer betrokken bij hun werk, zijn in tegenstelling tot het verleden meer bereid tot invallen en bovendien is het ziekteverzuim flink afgenomen en op dit moment zelfs bijna verwaarloosbaar.
Ziekteverzuim is een graadmeter voor het welbevinden van medewerkers. Wij zijn dan ook blij met onze gezonde werknemers en blijven investeren in een positieve sfeer. Personele situatie In 2015 vond één organisatorische wijziging plaats, namelijk het samenvoegen van Bröamelke met Rakkertjes. Het aantal medewerkers bleef in 2015 gelijk op 29 personen. Wel is het aantal FTE’s iets gedaald van 10 naar 9,8. Dit heeft te maken met de uitstroom van enkele oudere medewerkers eind 2014 en het hierdoor wegvallen van seniorenverlof. Anderzijds bood dit ook kans tot
verjonging van SPL. Hoewel de leeftijdsopbouw van SPL dus iets is verbeterd, is de leeftijdscategorie 50-60 jaar nog steeds groot. Het verloop van personeel en het aantal mannen in dienst is beiden erg laag. In 2016 stromen echter wederom twee oudere medewerkers uit vanwege pensioen en biedt dat weer mogelijkheden voor de opbouw van een meer divers personeelsbestand.
Jaarverslag SPL 2015 11 nieuwe systematiek Zowel medewerkers als locatiemanagers waren niet tevreden over de beoordelings-en functioneringsformulieren die werden gebruikt. Ze boden te weinig ruimte voor inbreng van de medewerker. Begin 2015 is dan ook een werkgroep opgericht om een nieuw formulier te ontwikkelen. Gekozen is voor een formulier waarin medewerkers, per team, zichzelf en elkaar beoordelen. Naast deze beoordeling beantwoordt ieder nog een aantal open vragen waarin de eigen situatie en ontwikkeling aan de orde komen. Met dit formulier beogen we iedereen beter inzicht te geven in eigen functioneren en werksituatie. Bovendien biedt het medewerkers de kans wensen kenbaar te maken aangaande bijvoorbeeld opleiding. Met alle medewerkers hebben eind 2015 positieve beoordelingsgesprekken nieuwe stijl plaatsgevonden. Medewerkers ervaren de nieuwe manier van elkaar en zichzelf beoordelen als prettig. Wat opvalt is dat geen verrassende zaken naar voren zijn gekomen. Dit kan verklaard worden doordat bij SPL in kleine teams wordt gewerkt en tijdens de dagelijkse praktijk regelmatig met elkaar wordt gesproken. Desalniettemin vinden medewerkers het prettig om op deze manier rustig de tijd te hebben stil te staan bij het verloop van de dagelijkse gang van zaken. Meest voorkomende punt waar medewerkers hinder van blijven ondervinden, is de tijdsdruk vanwege de kortere openingstijd. Hier besteden we middels coaching en/of timemanagement aandacht aan. De ideeën die voor opleidingen en cursussen zijn aangedragen, worden meegenomen in het opleidingsplan 2016. Ook is tijdens de gesprekken een oproep gedaan om deel te nemen aan de SPL-brede activiteiten.
Medewerkers voelen zich weer senang, participeren meer en werken intercollegiaal en actief mee aan het verbeteren van de teamgeest. personeelsbijeenkomsten In 2015 hebben we twee officiële en twee informele personeelsbijeenkomsten georganiseerd. De twee officiële bijeenkomsten in april en oktober, zijnde regio-overleggen, werden door bijna alle medewerkers bezocht. We bespraken actuele zaken en leidsters brachten hun eigen input in. In de bijeenkomst van oktober hebben verschillende leidsters zich opgegeven om mee te werken aan activiteiten. Opvallend dit jaar is dat de opkomst van personeel veel hoger is dan in de afgelopen jaren. Het wijgevoel bij SPL is weer teruggekomen, een positief teken waar we blij mee zijn. Verder is er ook een duidelijke verandering in de houding van medewerkers naar Kinder Opvang Kerkrade en Parkstad toe. Het negatieve gevoel van een aantal jaren geleden is omgebogen naar een gevoel van acceptatie en collegialiteit. Het vanuit beide organisaties samenwerken bij activiteiten en het uitwisselen van vervangers op de werkvloer heeft hier zeker toe bijgedragen. We blijven dat dan ook aanmoedigen. wijziging regelgeving In 2015 zijn diverse beleidstukken, zoals het protocol klachtenbehandeling klanten, aangepast. Dit werd mede ingegeven door gewijzigde wettelijke regels in de wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Verder veranderden enkele regels voor de Oudercommissies en is dus het reglement Oudercommissies veranderd. Overige aangepaste documenten zijn het Arbobeleid, het Ziekteverzuimbeleid, Opleidingsplan en Promotieplan. Per 1 januari 2016 hebben we ons bovendien aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
We meten continue en op diverse manieren de tevredenheid van klanten; van persoonlijke gesprekken tot enquêtes en de Verbetermeter.
12 Jaarverslag SPL 2015
verbetermeter In 2015 heeft SPL haar de klanttevredenheid gemeten met het digitale instrument Verbetermeter. Met dit nieuwe instrument houdt SPL continu een vinger aan de pols, kunnen we tijdig ingrijpen, maar natuurlijk ook complimenten terugkoppelen naar locaties. Het rapportcijfer uit de Verbetermeter was eind 2015 een 8,1 (2013: 8,2) De benchmark in de branche is: 8. Op een schaal van 1-5 scoorden de pedagogisch medewerkers het hoogst met een 4,2 (benchmark: 4,1) en de communicatie het laagst met
een 3,8 (benchmark 3,6). Klanten waardeerden het pedagogisch klimaat en de (financiële) administratie met een 4 en verzorging en accommodatie met een 4,1. Ook deze waarderingen waren 0,1 hoger dan de benchmark. Nieuw in dit systeem is overigens de Net Promotor Score (NPS). Deze score bepaalt de klantloyaliteit en tevredenheid. Een score boven de 20 is uitstekend. SPL heeft een NPS van 29 en is daar bijzonder trots op.
borgen kwaliteit en efficiency
personeelsvertegenwoordiging
Voor het jaar 2015 wilden we de bedrijfsprocessen nog meer efficiënt maken en verbeteren. De belangrijkste invoering was het digitaal versturen van facturen, waardoor alle debiteuren en klanten nu een factuur per mail krijgen. Om het mutatieproces in zalen beter te kunnen regisseren en registreren zijn de papieren mutatieformulieren afgeschaft en worden veranderingen voortaan altijd per locatie en per mail aan de administratie doorgegeven. Zo hebben we sneller en beter inzicht in bijvoorbeeld de grootte van groepen en veranderingen in wachtlijsten. Peuterspeelzaal Broamelke is tot slot per 1 januari 2015 samengevoegd met peuterspeelzaal Rakkertjes. Hierdoor kunnen we klanten nog beter bedienen.
In het afgelopen jaar is de personeelsvertegenwoordiging actief bezig geweest. Ze hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw personeelsformulier en er is onder hun supervisie een vertrouwenspersoon aangesteld, waarbij SPL medewerkers terecht kunnen voor raad. Gedurende het jaar heeft de personeelsvertegenwoordiging vier keer overleg gehad met de directie en één keer met de RvT ( Raad van Toezicht). De PVT heeft bovendien actief nieuwe leden voor haar organisatie geworven. Helaas heeft dat echter nog niet tot positieve resultaten geleid. Dit blijft dus ook in 2016 als aandachtspunt op de agenda staan.
Jaarverslag SPL 2015 13
Bijlage 1: Overzicht leden raad van toezicht en raad van bestuur 2015
De heer T. Iding De heer W. Pécasse Mevrouw J. Mulder De heer R. Kapma De heer H. Goossens
Voorzitter Vice-voorzitter Lid Lid Lid
Raad van Bestuur Mevrouw J.T.F.M. Rikers bestuurder/directeur
Peuterspeelzaal Eikske (in Basisschool Harlekijn) Pijler 15 6372 MJ Landgraaf Tel: 045 532 38 09 pszeikske@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Ukkepuk (in Basisschool Op Gen Hei) An d’r Voeëgelsjtang 12 6373 BJ Landgraaf Tel: 045 533 03 07 pszukkepuk@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Schatgraver (in Basisschool Schatgraver) Pastoor Schattenstraat 25 A 6372 JA Landgraaf Tel: 045 532 16 55 pszschatgraver@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Rakkertjes (in Basisschool de Speurneus) Haaselt 3 6374 NJ Landgraaf Tel: 06 57 46 30 75 pszrakkertjes@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Klein Dormig (in Basisschool PWA) Graaf Johan Frederikstraat 11 6371 VS Landgraaf Tel: 045 531 09 05 pszkleindormig@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Hummelke (in Basisschool An d’r Put) Pastoor Scheepersstraat 9 6374 HR Landgraaf Tel: 045 532 14 19 pszhummelke@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Doremi Jan de Witplein 10 6371 CD Landgraaf Tel: 045 532 30 93 pszdoremi@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Boschkabouter (in Basisschool de Wegwijzer) Veeweg 73 6374 AN Landgraaf Tel: 045 531 84 38 pszhboschkabouter@peuterwerklandgraaf.nl
Peuterspeelzaal Heggekwarteerke (in Basisschool ‘t Valder) Belvauer 62 6373 TT Landgraaf Tel: 045 531 06 00 pszheggekwarteerke@peutwerklandgraaf.nl
kantoor
peuterspeelzalen
Bijlage 2: Overzicht locaties Stichting Peuterwerk Landgraaf 2015
Centraal Bureau (Kerkrade-West) Akerstraat 149, 6466 HD Kerkrade Tel: 045 531 19 83 Openingstijden kantoor: Maandag t/m Vrijdag 08:00-17:30 uur
14 Jaarverslag SPL 2015
Bijlage 3: Verkorte Balans en Verlies- en winst rekening per 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2014 - € - - € - ACTIVA Materiële vaste activa
32.271
41.483
Vlottende activa
143.971
126.553
TOTAAL ACTIVA 176.242 168.036 PASSIVA Eigen vermogen
92.640
102.787
Kortlopende schulden
83.602
65.249
TOTAAL PASSIVA 176.242 168.036 WINST- & VERLIESREKENING Rekening Rekening 2015 2014 - € - - € - BATEN 731.921 744.722 LASTEN
Personeelskosten
580.691
591.398
Afschrijvingen
4.907
6.903
Overige kosten
152.698
138.520
Totaal baten
731.921
744.761
Totaal lasten 738.296
736.821
Exploitatieresultaat
6.375-
7.940
Financiële baten
532
750
Exploitatieresultaat
5.842-
8.690
www.peuterwerklandgraaf.nl