Ordenanza 003/2012

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

ORDENANZA 003/2011 PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012

23 DE DICIEMBRE DE 2011

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

General Campos, Entre Ríos, 23 de Diciembre de 2011.

ORDENANZA Nº

.

Ref: Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012 VISTO: El proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2012, elevado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para su tratamiento en sesión del Honorable Concejo Deliberante, y; CONSIDERANDO: Que, la base de los cálculos tanto para ingresos como para egresos es la ejecución al 30 de Junio del 2011, Que, en el Cálculo de Recursos se han considerado los incrementos en la recaudación de acuerdo a la Ordenanza Impositiva para el año 2012; Que, de la misma forma, se ha estimado un aumento en las Coparticipaciones de Impuestos Provinciales y Nacionales; Que, en el Presupuesto de Gastos se tuvo en cuenta el aumento del costo de los insumos; POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL CAMPOS SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA ARTICULO 1º : Aprobar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Año 2012, para el Municipio de General Campos, que asciende a la suma de Pesos Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil($ 9.476.000,00) según planillas y anexos que forman cuerpo útil y legal de la presente.

ARTICULO 2º : Comuníquese, Regístrese, Archívese.

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012 Anexo I

(Resúmen)

Monto Original

Partidas Recursos corrientes

7.263.000,00

De juridisccion municipal

1.336.000,00

Tasas Municipales

1.306.000,00

Otros Ingresos de Juridisccion Mpal.

De otras Jurisdicciones Provinciales

30.000,00 5.927.000,00 460.000,00

Nacionales

5.467.000,00

Recursos de Capital

2.213.000,00

Reembolso de Prestamos

4.000,00

Financiamiento

2.209.000,00

Aportes No Reintegrables

2.209.000,00 Total 9.476.000,00

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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2012 Anexo I (A) (Analítico) Partidas

Monto Original

RECURSOS CORRIENTES

6.943.000,00

De Jurisdiccion Municipal

1.336.000,00

Tasas Municipales

1.306.000,00

Tasa General

200.000,00

Tasa por Insp. Sanit. Hig. Prof. Y Seg.

400.000,00

Salud Publica Municipal

3.000,00

Servicios Vs. Instalac. Y Equipos

40.000,00

Cementerio

50.000,00

Vendedores Ambulantes

10.000,00

Construcciones

10.000,00

Actuaciones Administrativas

85.000,00

Fondo de Promocion Y Asistencia

70.000,00

Deudores por Tasas Atrasadas

95.000,00

Multas

15.000,00

Multas de Tránsito

10.000,00

Recargos

20.000,00

Ingresos Varios

60.000,00

Derecho de Inspeccion Cloacas Servicio de Red Cloacal Recargos Energia Electrica

3.000,00 80.000,00 150.000,00

Ocupacion Via Publica

4.000,00

Espectaculos Publicos

1.000,00

Otros Ingresos de Jurisdiccion Munic

30.000,00

Contribucion por Mejoras

30.000,00

Ingresos Varios por Venta de Bienes De Otras Jurisdicciones

5.927.000,00

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Ingresos Provinciales

460.000,00

Coparticipacion Impuestos Pciales

460.000,00

Ingresos Nacionales

5.467.000,00

Coparticipacion Ingresos Nacionales

4.520.000,00

Copart. Ingresos Nacionales - Fondo Federal

804.000,00

Regalias Salto Grande

143.000,00

RECURSOS DE CAPITAL

2.213.000,00

Reembolso de Prestamos

4.000,00

Viviendas Plan V.I.S y PRONAPE

4.000,00

Financiamiento

2.209.000,00

Aportes No Reintegrables

2.209.000,00

Aportes del Tesoro Nac. y/o Pcial

2.209.000,00 Total

9.476.000,00

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PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 (Resúmen)

Anexo II

Partidas

Monto Original

Erogaciones Corrientes

5.442.000,00

Operación

4.950.000,00

Intereses y Gastos de la Deuda Transferencias Corrientes

0,00 492.000,00

Creditos Adic. P/Financ. Erog. Cte.

0,00

Erogaciones de Capital

3.714.000,00

Inversion Real

4.034.000,00

Amortizacion de la Deuda

300.000,00

Credito Adic. P/Financ. Erog. Cap. Total

20.000,00 9.476.000,00

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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2012 (Analítico)

Anexo II (A)

Partidas

Monto Original

Erogaciones Corrientes

5.442.000,00

Operación

4.950.000,00

Personal

3.710.000,00

Bs. De Consumo

400.000,00

Servicios No Personales

840.000,00

Intereses Y Gastos de la Deuda

0,00

Intereses Y Gastos de la Deuda

0,00

Transferencias Corrientes

492.000,00

Transferencias Corrientes

492.000,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog.

Corrientes

0,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog. Ctes.

0,00

Erogaciones de Capital

4.034.000,00

Inversion Real

3.714.000,00

Bs. De Capital

160.000,00

Trabajos Publicos

3.554.000,00

Amortizacion de la Deuda

300.000,00

Amortizacion de la Deuda

300.000,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog. De Capital

20.000,00

Crédito Adic. P/Financ. Erog. Cap.

20.000,00

Total

9.476.000,00

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PRESUPUESTO AÑO 2012

Personal (Resúmen)

JUBILACION ANTICIPADA

60.271,38

CONCEJALES

402.000,00

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1.035.003,97

PERSONAL OBRAS PUBLICAS

534.528,85

PERSONAL CONTRATADO

395.836,43

FUNCIONARIOS

838.986,62

AYUDA ESCOLAR APORTES PATRONALES CAJA JUBILACIONES

11.800,00 349.494,31

APORTES PATRONALES IOSPER

82.078,44

INCREMENTO SALARIAL

0,00 TOTAL

3.710.000,00

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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL JUBILACIÓN ANTICIPADA Detalle

Nombres

Sueldos

Barrios Ramón Jesus

24.698,70

Jacquet María del Carmen

35.572,68

Total

60.271,38

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PRESUPUESTO AÑO 2012

Concejo Deliberante

Concejo Deliberante

402.000,00

Personal (Concejales, Secretario) S.A.C

Aporte Patronal IOSPER

Total

402.000,00

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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL. Planta Administrativa Sueldos Básicos

477.483,22

Bonificación por Antigüedad

195.997,07

Bonificación Permanencia en Categoría

3.451,63

Bonificación Remunerativa No Bonificable

91.254,47

Bonificación por Título

36.400,00

Diferencia Pesos Cincuenta

1.737,97

Bonificación por Responsabilidad Funcional Bonificación Cajero

47.376,37 5.549,57

Dedicación Exclusiva

25.053,84

Sueldo Anual Complementario

27.455,81

Aportes Patronal Jubilatorio 16%

153.404,57

Aportes Patronal IOSPER 4%

38.351,12

Asignaciones Familiares

55.165,50

Adicional por Presentismo

68.078,52 Total

1.226.759,66

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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL PLANTA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Sueldos Básicos

195.195,24

Bonificación por Antigüedad

130.897,40

Bonificación Permanencia en Categoría

5.206,63

Bonificación Remunerativa No Bonificable

57.620,03

Bonificación por Título

6.793,02

Diferencia Pesos Cincuenta

1.849,64

Prolongación de Jornada / Dedic. Exclusiva

20.683,52

Bonificación por Responsabilidad Funcional

6.205,06

Sueldo Anual Complementario

16.516,27

Aporte Patronal Jubilatorio 16%

71.034,71

Aporte Patronal IOSPER 4%

17.758,68

Asignaciones Familiares

46.982,00

Adicional por Presentismo

46.580,04 Total 623.322,24

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PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL. Planta Personal Contratado Sueldos Básicos

205.934,88

Bonificación Remunerativa No Bonificable

55.538,73

Bonificación por Título

18.114,72

Bonificación Prolongación de Jornada

7.130,50

Sueldo Anual Complementario

17.161,24

Aportes Patronal Jubilatorio 16%

48.620,79

Aportes Patronal IOSPER 4%

12.155,18

Asignaciones Familiares

31.044,00

Adicional por Presentismo

60.912,36 Total

456.612,40

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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO AÑO 2012- PERSONAL Planta de Funcionarios

Sueldos Básicos

258.073,58

Bonificación por Antigüedad

20.000,00

Bonificación Remunerativa No Bonificable

353.676,36

Bonificación por Título

23.413,52

Sueldo Anual Complementario

175.703,16

Aportes Patronal Jubilatorio 16%

76.434,24

Aportes Patronal IOSPER 4%

13.813,46

Asignaciones Familiares

8.120,00 Total

929.234,32

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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO AÑO 2012 BIENES DE CONSUMO

DETALLE

MONTO

Nafta

20.000,00

Gas Oil

140.000,00

Lubricantes

37.000,00

Repuestos

50.000,00

Papelería y Efectos de Oficina

40.000,00

Artículos de Aseo

20.000,00

Materiales de Construcción sin Discriminar

30.000,00

Vestuario y Artículos de Seguridad

30.000,00

Materiales de Instrucción

2.000,00

Racionamiento y Alimentos

8.000,00

Productos Farmacéuticos

12.000,00

Premios, Condecoraciones Y Homenajes

10.000,00

Otros

1.000,00 Total

400.000,00

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PRESUPUESTO AÑO 2012 SERVICIOS

Detalle

Monto

Electricidad, Gas y Agua

160.000,00

Transporte y Almacenaje

2.000,00

Pasajes

1.000,00

Comunicaciones

40.000,00

Publicidad

35.000,00

Seguros y Comisiones

60.000,00

Alquileres

200.000,00

Gastos Judiciales, Multas e Indemnizaciones Viáticos y Movilidad

2.000,00 40.000,00

Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica Gastos de Imprenta y Reproducciones

100.000,00 9.000,00

Conservaciones y Reparaciones

60.000,00

Servicios Públicos Ejecutados por Terceros Otros

125.000,00 6.000,00

Total

840.000,00

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PRESUPUESTO AÑO 2012 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Analítico) 160.000,00

ASISTENCIA SOCIAL Medicamentos Servicios Fúnebres Subsidios Personas Escasos Recursos Ayudas (Mercadería - Zapatillas - etc)

20.000,00 20.000,00 35.000,00 45.000,00

Pasajes

10.000,00

Mercadería Comedores

20.000,00

Jardín Materno Infantil

10.000,00 30.000,00

MICROCRÉDITOS Microcréditos

30.000,00 57.000,00

AREA JOVEN Transporte Estudiantil

12.000,00

Becas

10.000,00

Becas Alimentarias Pasantías

6.000,00 10.000,00

Capacitaciones Docentes y en Oficio

2.000,00

Material Educativo y Prevención

3.000,00

Actividades Deportivas

3.500,00

Actividades Culturales

4.500,00

Otros

6.000,00 20.000,00

ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS Subsidio a Instituciones Sin Discriminar

15.000,00 5.000,00

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125.000,00

DIRECCIÓN DE DEPORTES Programas Deportivos DIRECCIÓN DE CULTURA Actividades Culturales

125.000,00 100.000,00 100.000,00 492.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390

492.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO AÑO 2012 BIENES DE CAPITAL

Detalle

Monto

Muebles y Herramientas

130.000,00

Sin discriminar

30.000,00 Total

160.000,00

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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO AÑO 2012- TRABAJOS PUBLICOS

Detalle

Monto

Con Fondos Afectados

1.255.000,00

Sin Afectacion

2.299.000,00 Total

3.554.000,00

Plan de Obras Año 2012 Iluminación Combustible Arreglo de calles

100.000,00

Arreglo de Maquinarias

30.000,00

Cementerio

30.000,00

Centro Cultural Cloacas

30.000,00

500.000,00 80.000,00

Combustible

100.000,00

Coop. De Trabajo

300.000,00

Cordón Cuneta

120.000,00

Edificios Municipales

100.000,00

Espacios Públicos

100.000,00

Jornaleros

250.000,00

Murales/Carteleria Museo

14.000,00 5.000,00

Natatorio

25.000,00

Polideportivo

60.000,00

Polideportivo FF

10.000,00

Taller

10.000,00

Trab. En Instituciones

10.000,00

Viviendas

80.000,00 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

Viviendas Mejor Vivir

1.500.000,00

Viviendas FF

70.000,00

SIN DISCRIMINAR

30.000,00 Total

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL CAMPOS 8 DE JUNIO 530 – General Campos – Entre Ríos (3216) – 0345 4901390

3.554.000,00

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GENERAL CAMPOS – ENTRE RÍOS

PRESUPUESTO AÑO 2012

Honorable Concejo Deliberante Personal

402.000,00

Personal (Concejales, Secretario) S.A.C Aporte Patronal Jubilación Aporte Patronal IOSPER Aporte Patronal A.R.T Salario Familiar Remuneraciones con Aportes Remuneraciones sin Aportes

Bienes de Consumo

14.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00 99.000,00 15.000,00 15.000,00 42.000,00 7.000,00 15.000,00 5.000,00 40.000,00

Papelería y Efectos de Oficina Racionamiento y Alimentos Premios, Condecoraciones Y Homenajes

Servicios Publicidad Viaticos y Movilidad Estudios, Investigaciones Y Asistencia Tecnica Gastos de Imprenta y Reproducciones Servicios Públicos Ejecutados por Terceros Otros

Bienes de Capital Maquinarias y Herramientas Moblaje Inmuebles Otros

Transferencias Corrientes

10.000,00 5.000,00 5.000,00

Subsidios Ayudas

Total

565.000,00

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