Stadens måluppfyllelse 2018

Stadens mĂĽluppfyllelse 2018 Bilaga till ĂĽrsredovisning 2018 Helsingborgs stad

Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning

3

Helsingborgs stads styrkort

4

Nämnder Barn- och utbildningsnämnden

14

Vård- och omsorgsnämnden

21

Stadsbyggnadsnämnden

27

Arbetsmarknadsnämnden

34

Socialnämnden

39

Idrotts- och fritidsnämnden

46

Kulturnämnden

51

Fastighetsnämnden

56

Miljönämnden

60

Överförmyndarnämnden

62

Kommunstyrelsen

64

Bolag Helsingborgshem AB

65

Helsingborgs Hamn AB

70

Öresundskraft AB

72

Helsingborg Arena och Scen AB

74

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

78

KONTAKT Helsingborgs kontaktcenter, telefon 042-10 50 00 e-post kontaktcenter@helsingborg.se, webbplats helsingborg.se FOTO Martin Olson

Stadens måluppfyllelse 2018

2

Läsanvisning Om Stadens måluppfyllelse 2018 I denna publikation presenterar vi måluppfyllelsen för Helsingborgs stad och stadens nämnder och bolag 2018. Publikationen är en bilaga till Helsingborgs stads årsredovisning 2018. För en utförligare presentation av Helsingborgs stads verksamhet och ekonomi 2018 hänvisar vi till årsredovisningens huvuddokument. Publikationen Stadens måluppfyllelse 2018 utgör en uppföljning av de politiska mål som kommunfullmäktige beslutat om i Plan för mål och ekonomi 2018 och i bolagens ägardirektiv.

Nämnder Kommunfullmäktige beslutar om prioriterade mål för nämnder inom de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, mätetal och målvärden som sammanställs i nämndernas styrkort. Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl vi har uppfyllt ett mål. Målvärdena visar vilket resultat vi ska uppnå under perioden.

Bedömning av måluppfyllelse i styrkort: =

100 procent eller mer

=

91 procent till 99 procent

=

90 procent eller lägre

=

Mätningen är inte genomförd

Bolag Redovisningen av bolag är i rapporten avgränsad till Helsingborgshem AB, Helsingborgs Hamn AB, Öresundskraft AB, Helsingborg Arena och Scen AB och NSR AB. I redovisningen följer vi upp bolagens mål som kommunfullmäktige beslutat om i ägardirektiven. Ägardirektiven beskriver uppdrag, mål och inriktning för varje bolag.

Förändrad styrmodell 2019 Kommunfullmäktige har beslutat om en förändrad styrmodell för Helsingborgs stad. Den förändrade styrmodellen gäller från och med 1 januari 2019. Beslutet innebär att Helsingborg inte längre arbetar med balanserad styrning och styrkort (mål i fyra perspektiv). Syftet med förändringen är dels att förenkla styrmodellen, dels att skapa en politisk styrning med färre mål och tydligare politiska prioriteringar. Den förändrade styrmodellen ska också stödja stadens utveckling mot en mer tillitsbaserad styrning.

Mer information om stadens styrmodell, kommunens regelverk och styrdokument finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se. Vill du läsa mer om kommunens organisation finns information på helsingborg.se under Kommun och politik. Där hittar du också Plan för mål och ekonomi (budget), en resultatpresentation och publikationer som årsredovisning och delårsrapporter.

Stadens måluppfyllelse 2018

3

Helsingborgs stads styrkort Utfall 2016

Utfall 2017

36

43

44

Minst index 43

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1

72,7 %

73,9 %

74,1 %

Minst 74,4 %

Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1

69 001

70 923

72 238

Minst 72 200

Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år

13,3 %

13,1 %

11,2 %

Max 10,8 %

Invånare - stadens mål och mätetal

Utfall 2018

Målvärde

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Nöjd-Inflytande-Index

1

Resultaten har en eftersläpning på ett år.

Målet att alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv har fyra resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Positiv trend av andelen förvärvsarbetande Andelen förvärvsarbetande invånare i åldern 20-64 år har ökat under ett antal år, från 71,2 procent 2010 till 74,1 procent 2017. Både antalet sysselsatta och befolkningen i förvärvsarbetande ålder i Helsingborg ökar, men eftersom sysselsättningen har stigit snabbare än befolkningen så har andelen förvärvsarbetande ökat.

Gapet gentemot kommungruppen Större stad har ökat något mellan 2016 och 2017. I Helsingborg ökade andelen förvärvsarbetande med 0,2 procentenheter medan ökningen för gruppen Större stad var 0,6 procentenheter. Den genomsnittliga andelen förvärvsarbetande för de 21 städerna i kommungruppen Större stad var 77,8 procent 2017. Genomsnittet för alla kommuner i Sverige 2017 var 80,1 procent.

Om invånare som arbetar i Danmark inkluderas blir utfallet för Helsingborg 75,2 procent (jämfört med den officiella statistiken på 74,1 procent).

Antalet arbetstillfällen inom Helsingborg uppgår 2017 till 72 238. Det är en ökning jämfört med 2016 med drygt 1 300 tillfällen. Utvecklingen följer en långsiktig trend av tillväxt i antalet arbetstillfällen.

Sysselsättningstillväxten (antalet arbetstillfällen) i Helsingborg har de senaste fem åren ökat med drygt 9 procent. Det är den sjätte snabbaste tillväxten bland de 21 kommunerna i gruppen Större stad.

Antalet arbetstillfällen per invånare i åldern 20-64 år i Helsingborg för år 2017 ligger strax under genomsnittet för kommungruppen Större stad. I Helsingborg finns det 0,87 arbetstillfällen per invånare i förvärvsarbetande ålder medan det genomsnittliga antalet i kommungruppen är 0,89 arbetstillfällen per invånare.

Minskad ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg var i december 2018 11,2 procent vilket är en minskning med 1,9 procentenheter sedan december 2017. I Sverige som helhet är minskningen 1,5 procentenheter, från 10,2 till 8,7 procent. Ungdomsarbetslösheten är här beräknad på invånare i åldern 18-24 år.

Stadens måluppfyllelse 2018

4

Trenden för både Helsingborg och riket är nedåtgående. Sedan december 2014 har ungdomsarbetslösheten i Helsingborg minskat från 17,0 till 11,2 procent. Stadens ambition för var 2018 att komma ner till 10,8 procent.

Ungdomsarbetslösheten är något högre än arbetslösheten i resten av befolkningen. Arbetslösheten i Helsingborg uppgick i december 2018 till 10,3 procent, en minskning med 0,8 procentenheter sedan december 2017. Minskningen i riket är 0,5 procentenheter, från 7,5 till 7,0 procent.

Underlag från Arbetsförmedlingen visar att ungdomar med en gymnasieutbildning har betydligt större chanser att få ett jobb jämfört med de utan gymnasieutbildning.

Den långvariga högkonjunkturen har lett till att arbetsgivarna under en längre tid har uppgett att det är brist på arbetskraft med rätt kompetens. En stor del av de invånarna staden är i kontakt med är i en utsatt ställning på arbetsmarknaden. De saknar ofta gymnasieutbildning, är utrikesfödda eller har någon form av ohälsa. Det är en viktig uppgift för staden att hitta metoder för att överbrygga matchningsproblematiken.

Fokus på stärkt invånardialog Nöjd Inflytande-Index (NII) är en del av SCB:s medborgarundersökning. Utfallet 2018 uppgår till indexvärde 44 på en indexskala från 0-100. Utfallet 2018 innebär en förbättring jämfört med 2017 då utfallet var 43 och 2015 då utfallet var 36. Indexet består av fyra delar; kontakt, information, påverkan och förtroende. För Helsingborg är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget. Helsingborgs starkaste frågeområde är Information.

Helsingborgs utfall i Nöjd Inflytande-Index ligger på samma nivå som snittet i kommungruppen Större stad och strax över riksgenomsnittet som uppgår till 42.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

72

71

73

Minst index 78

Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89 %

88 %

86 %

Minst 90 %

Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst

88 %

90 %

88 %

Minst 90 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

37 %

Minst 38 %

70

72

71

Minst index 73

16,1

15,5

14,7

Max 10,2

Invånare - stadens mål och mätetal Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg

Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 1

1

Resultatet 2018 är preliminärt tills Brottsförebyggande rådet fastställer de slutliga uppgifterna för året.

Målet att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad har sex resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Närmare nio av tio elever upplever respekt för varandras olikheter Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter uppgår 2017 till 86 procent.

Det är något lägre än tidigare år; 2017 var utfallet 88 procent och de föregående två åren 89 procent.

Stadens måluppfyllelse 2018

5

Som tidigare år visar undersökningen att elevernas uppfattning är att respekten för varandras olikheter minskar ju äldre eleverna är.

På kommunnivå finns en svagt nedåtgående trend. Det är framförallt de skolor som avviker med ett lågt resultat som behöver fördjupa sin analys av resultatet och hitta åtgärder för en mer inkluderande skolmiljö. Resultatet kommer från skol- och fritidsförvaltningens attitydundersökning som omfattar barn och elever från förskoleklass till gymnasiet och inkluderar både kommunala och fristående skolor.

Utöver stadens egen enkät har Skolinspektionen våren 2018 gjort en enkätundersökning som möjliggör jämförelse med andra kommuner. I denna uppger 71 procent av Helsingborgseleverna i årskurs 9 i kommunala skolor att olikheter respekteras på deras skola. Motsvarande resultat för samtliga 163 huvudmän som undersökts är 65 procent.

Stabila resultat inom hemtjänsten Socialstyrelsens brukarundersökning visar att 88 procent av brukarna är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten. Resultaten de föregående åren har varierat mellan 88 och 90 procent. Det genomsnittliga resultatet i landet är 91 procent och i kommungruppen Större stad är det genomsnittliga resultatet 87 procent.

Sett till resultaten i de olika områdena i undersökningen behöver Helsingborg fokusera på brukarnas möjligheter att framföra synpunkter eller klagomål och möjligheter att påverka vid vilka tider personalen kommer.

Personalkontinuiteten hos brukarna ligger fortfarande på en bra nivå jämfört med andra kommuner. I genomsnitt är det 11 olika vårdare som besöker en person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod.

Det genomsnittliga resultatet i riket och i kommungruppen Större stad är 15 olika vårdare.

Fortsatt obalans i könsfördelningen bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser Andelen flickor i den öppna fritidsverksamheten uppgår till 37 procent. Det är en procentenhet från ambitionen för året på 38 procent. Utökning av öppettider på fritidsgårdar och mötesplatser har lett till fler besök. Dock är antalet unika besökare i stort sett oförändrat. Pojkarna står för den större delen av ökningen och obalansen i könsfördelning består bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser.

Det ordinarie lovprogrammet kunde även denna sommar utökas med hjälp av statsbidrag för extra lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. Utflykter, kortare läger och prova på-verksamhet med föreningar gick att erbjuda utan kostnad för deltagarna. Vi har därigenom kunnat ge fler unga möjligheter till ett mer aktivt sommarlov. Stadens egna sommarläger var också i år i stort sett fullbokade. På dessa är flickorna fortfarande i majoritet, även om skillnaden var mindre detta år jämfört med tidigare. I Fritid Helsingborgs samlade lovprogram för 2018 är det fler pojkar som är med i aktiviteter. Det beror bland annat på att ett antal större idrottsarrangemang främst lockar pojkar.

Fortsatt bra betyg på kulturverksamheten SCB:s medborgarundersökning innehåller frågor om invånarnas uppfattning om biblioteksverksamheten, utställnings- och konstverksamheter samt om teaterföreställningar och konserter. Dessa utgör tillsammans ett kulturindex. Helsingborgs resultat 2018 uppgår till 71 på en indexskala från 0-100 vilket är strax under ambitionen för året på 73. Det genomsnittliga resultatet för kommungruppen Större stad är 71 och riksgenomsnittet ligger på 62. Resultatet har de senaste åren legat mellan 68 och 72 och Helsingborg har ett bra utfall jämfört med andra kommuner.

Stadens måluppfyllelse 2018

6

I medborgarundersökningen finns också frågan “Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun?”. Helsingborgs resultat är 73 på en indexskala från 0-100 vilket är en bit ifrån ambitionen på 78. Utfallet de senaste åren har varierat mellan 71 och 77. Helsingborgs resultat 2018 är högre än det genomsnittliga resultatet bland övriga 111 deltagande kommuner (66) och precis över genomsnittsresultatet i kommungruppen Större stad (72).

Liten minskning av anmälda våldsbrott Antalet anmälda våldsbrott i Helsingborg ser ut att minska något mellan 2017 och 2018. Preliminärt har 2 139 våldsbrott anmälts vilket är 79 anmälningar färre än föregående år. Dessa siffror kommer dock att justeras något när Brottsförebyggande rådet fastställer de slutliga uppgifterna för 2018.

Mellan 2017 och 2018 har antalet invånare i Helsingborg ökat med över 2 000 personer. Det medför att antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare minskar för andra året i rad. 2016 gjorde 16,2 anmälningar per tusen invånare, 2017 var siffran 15,5 och 2018 ha den sjunkit till preliminärt 14,7.

I jämförelse med andra städer i ungefär samma storlek som Helsingborg är antalet anmälda brott högre i Helsingborg. Preliminära uppgifter visar att antalet anmälningar minskat i flertalet av dessa städer.

Staden arbetar på olika sätt med att öka tryggheten i Helsingborg, både den upplevda och den faktiska.

Staden har tillsammans med polisen tecknat en samverkansöverenskommelse för att jobba mot organiserad brottslighet. Överenskommelsen har fått mycket uppmärksamhet eftersom vi utifrån den på ett systematiskt sätt kan följa upp våra gemensamma insatser för ett tryggare Helsingborg.

I samverkan med andra myndigheter har staden arbetat med att motverka otillåten verksamhet i Helsingborg. Svartklubbar har stängts och sanktionsavgifter har utdömts till verksamheter som inte följer olika myndigheters lagstiftning.

Volontärcenter har under året planerat och genomfört informationskampanjer för att få igång fler nattvandringsgrupper. Detta arbete har gjorts i samarbete med andra aktörer såväl internt som externt. Resultatet blev att det nu finns sex stycken välfungerande grupper som regelbundet vandrar för ett tryggare Helsingborg.

Stadens måluppfyllelse 2018

7

Invånare - stadens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)

89 %

87 %

86 %

Minst 90 %

Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i samtliga ämnen

78 %

79 %

75 %

Minst 80 %

Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet 1

79 %

-

76 %

Minst 80 %

-

86 %

90 %

Minst 89 %

Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten 1

Mäts vartannat år.

Målet att det i Helsingborg ska finnas lika möjligheter för alla barn och unga har fyra resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Minskad andel behöriga till gymnasieskolan Andelen elever i Helsingborg med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram uppgår läsåret 2017/2018 till 86 procent. Resultatet visar andelen behöriga efter komplettering genom sommarskola och inkluderar både kommunala och fristående skolor. Resultatet 2018 är en procentenhet lägre än 2017.

Andel elever i Helsingborg med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram före sommarskola uppgår 2018 till 84,1 procent. Det är strax under det nationella värdet på 84,4 procent. Det genomsnittliga resultatet i kommungruppen Större stad är 84,3 procent.

Resultatet på skolnivå i Helsingborg varierar mellan 37 och 100 procent. Bland flickorna uppnår 88,0 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram, medan motsvarande resultat för pojkarna är 80,3 procent (samtliga resultat är före sommarskola). Skillnaden mellan flickor och pojkar i Helsingborg är något större än skillnaden nationellt.

Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i samtliga ämnen som eleven läser uppgår 2018 till 75,3 procent. Resultatet de tre föregående åren varierar mellan 78 och 79 procent. Helsingborgs resultat är något bättre än riksgenomsnittet (74,8 procent) men lägre än snittet i kommungruppen Större stad (77,0 procent). Bland flickorna i Helsingborg uppnådde 79,0 procent lägst betyg E i samtliga ämnen som eleven läser, motsvarande resultat bland pojkarna var 71,8 procent.

Jämförelsevis positiv syn på skolan och undervisningen Andelen elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet uppgår 2018 till 76 procent. Det visar Skolinspektionens enkät från våren 2018. Resultatet innebär en minskning med tre procentenheter jämfört med den undersökning som gjordes 2016 och är lägre än ambitionen för året på 80 procent. För Helsingborg avser resultatet enbart kommunala skolor.

I jämförelse med andra huvudmän och andra kommuner har Helsingborg bra värden. Resultatet för samtliga 163 huvudmän som undersökts i Skolinspektionens enkät är 67 procent. En minskning från 70 procent 2016.

Stadens måluppfyllelse 2018

8

Samma undersökning visar att 82 procent av eleverna i årskurs 9 i Helsingborgs kommunala skolor känner sig trygga i skolan. Det genomsnittliga resultatet för övriga deltagande huvudmän ligger på 81 procent.

De flesta barn och unga fullföljer sina insatser hos socialtjänsten Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten uppgår 2018 till 90 procent. Resultatet innebär att staden når ambitionen på 89 procent och är också en förbättring med fyra procentenheter jämfört med föregående år. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för att höja kvaliteten i utredningsarbetet. Genom att analysera avbrott på klientens initiativ ges möjlighet till förbättringar.

Inflödet av nya klienter till socialtjänsten har varit högt under året och framförallt inom barn- och ungdomsområdet. Arbetet med att skapa bättre sociala tjänster genom medskapande tillsammans med de som använder sociala tjänster samt med forskare har varit framgångsrikt och verksamheterna tar ständigt nya steg. Staden har väckt nationellt intresse i sitt utvecklingsarbete med ökad tillit inom socialtjänsten. Mycket fokus ligger också på digitalisering som verktyg för att öka tillgängligheten till socialtjänsten i Helsingborg.

Omvärld - stadens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Nöjd kund-index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt) 1 Andel företagsamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag) 1

69

72

72

Minst index 73

11,0 %

10,9 %

10,9 %

Minst 11,4 %

Resultatet 2018 är preliminärt. Det slutliga resultatet kommer i maj 2019.

Målet att Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor har två resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Bra utveckling av företagsklimatet Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) servicemätning av företagsklimatet mäter företagens syn på kommunernas myndighetsutövning. Mätningen ger ett index från 0-100 och stadens resultat har mellan 2012 och 2017 ökat från ett index på 67 till 72. Resultaten ger en indikation på hur företagsklimatet i Helsingborg utvecklas över tid. Det preliminära resultatet för 2018 visar att Helsingborg bibehåller sitt resultat från föregående år med ett index på 72. Ett resultat som står sig bra i jämförelse med andra större kommuner.

Ungefär 200 av landets kommuner deltar i mätningen. Först i månadsskiftet april/maj 2019 presenterar SKL övriga kommuners resultat för 2018. Som jämförelse uppgick det genomsnittliga resultatet 2017 till 71, både bland alla deltagande kommuner och i kommungruppen Större stad.

De områden som ingår i mätningen är serveringstillstånd, markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och brandtillsyn. Staden arbetar systematiskt och stadsövergripande för att öka kundnyttan i företagsärenden och de preliminära resultaten visar på förbättringar för staden inom tre av de sex områdena.

Stadens måluppfyllelse 2018

9

I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat placerar sig Helsingborg på plats 25 av 290 kommuner vilket innebär att staden fortsatt rankas ha det bästa företagsklimatet bland landets större städer.

Oförändrad andel företagsamma Andelen företagsamma personer i Helsingborg uppgår till 10,9 procent av befolkningen (16-74 år). Det är samma resultat som föregående år. I underlaget ingår personer som är godkända för F-skatt, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Företagsamheten i Sverige ligger på 12,4 procent och i Skåne uppgår den till 12,0 procent. Ökningen av antalet företagsamma människor i Helsingborg har hållit jämna steg med den kraftiga befolkningstillväxten under 2018. I jämförelse med de 21 kommunerna i kommungruppen Större stad är företagsamheten högre i Helsingborg. Det genomsnittliga resultatet i denna kommungrupp är 10,0 procent jämfört med 10,9 procent i Helsingborg. Som exempel är andelen företagsamma i Jönköping 10,4 procent, i Örebro 9,8 procent, i Linköping 9,5 procent, i Västerås 9,5 procent och i Norrköping 8,9 procent.

Andelen företagsamma kvinnor i Helsingborg enligt definitionen ovan har ökat något, från 7,0 procent 2017 till 7,1 procent 2018. Andelen kvinnor som deltar i företagandet i Helsingborg är lägre jämfört med Skåne och Sverige som helhet där resultatet är 7,8 procent. Det finns en stor potential för den totala företagsamheten att öka om företagsamheten bland kvinnor växer. Andelen företagsamma unga (16-34 år) i Helsingborg uppgår 2018 till 4,6 procent, en liten minskning jämfört med 2017 och 2016.

Antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare i Helsingborg uppgår till 10,7 vilket är marginellt högre än föregående års värde på 10,6. Nyföretagsamma personer är sådana som inte klassades som företagsamma förra året, men som gör det under innevarande år. Antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare i Sverige ligger på 10,2.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

4

1

1

Plats 10 eller bättre

Avfallsmängd per invånare 1

398

396

391

Max 375 kg

Energianvändning i stadens lokaler

138

140

134

Max 138 kWh/kvm

Omvärld - stadens mål och mätetal Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Rankning Sveriges Bästa Miljökommun

1

Resultatet 2018 är preliminärt.

Målet att Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor har tre resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Sveriges miljöbästa kommun Helsingborgs stad har för andra året i rad utsetts till Sveriges miljöbästa kommun av tidningen Aktuell Hållbarhet. Rankningen baseras främst på Aktuell Hållbarhets egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. Dessutom tillkommer resultaten från sju olika nyckeltal. Det är tredje gången Helsingborg

Stadens måluppfyllelse 2018

10

får utmärkelsen. Hög kompetens i organisationen, bred samverkan och ett stödjande livskvalitetsprogram bidrar till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Energianvändningen i stadens lokaler har minskat succesivt under flera år och staden når också ambitionen för 2018. Energieffektivisering, driftoptimering och lågenergibyggnation visar fortsatt goda resultat. Nya byggnader är energieffektiva och investeringstakten hög samtidigt som många energiprojekt har genomförts i stadens äldre bestånd. Ett antal värmepumpsprojekt pågår och vi har gått över från fossil- till biogas.

Stora utmaningar att minska avfallsmängderna Avfallsmängden per invånare i Helsingborg 2018 uppgår preliminärt till 391 kg. Även om avfallsmängderna minskat något jämfört med tidigare år kommer målet att minska avfallsmängderna till 320 kg per invånare till år 2020 sannolikt inte att nås om inte åtgärder vidtas.

I nordvästra Skåne har vi nått långt när det gäller att återvinna material, energi och näring ur avfall. Ur ett miljöperspektiv är det bäst om en produkt aldrig produceras, jämfört med om den produceras, används och sedan återvinns. Förebyggande av avfall handlar om att hitta verktyg för att minska avfallsmängderna genom att förebygga att avfallet uppstår. Detta kan åstadkommas genom exempelvis beteendeförändringar eller nya affärsmodeller med kretsloppstänk som ledstjärna.

Organisation - stadens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

81

82

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning)

81

Minst 82

Målet att Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare har ett resultat som är prioriterat ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Ett hållbart medarbetarengagemang Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en del i stadens medarbetarenkät och innehåller de tre delarna motivation, ledarskap och styrning. HME täcker inte in hela det arbetsgivarpolitiska området utan fokuserar på de delar som handlar om att styra mot bra resultat genom att ge förutsättningar för ett stort medarbetarengagemang.

Helsingborgs resultat 2018 uppgår till 81 på skalan 1-100. Efter att ha förbättrats tre år i rad innebär årets resultat en liten försämring från 82 till 81. Samtliga delindex (motivation, ledarskap och styrning) har minskat en enhet.

Jämfört med andra kommuner har Helsingborg ett något högre HME-resultat. Hittills har 62 kommuner publicerat sina HME-värden för 2018. Det genomsnittliga utfallet bland dessa ligger på 79. Det högsta utfallet har Storfors som ligger på 86. Det lägsta publicerade utfallet är 72. Det genomsnittliga utfallet i kommungruppen Större stad ligger också det på 79.

HME och övriga resultat i medarbetarenkäten är ett betyg från stadens anställda på staden som arbetsgivare. Helsingborg driver även ett employer branding-arbete för att attrahera nya medarbetare.

Stadens måluppfyllelse 2018

11

Organisation - stadens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1 Ranking utifrån eBlomlådan 1

83,8 %

86,7 %

89,1 %

Minst 91 %

1

1

1

Plats 1

Resultaten har en eftersläpning på ett år.

Målet att Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter har två resultat som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har delvis nått ambitionen för 2018 inom målet.

Digitalisering i framkant eBlomlådan är ett verktyg för kommuner att skapa överblick och underlag för sitt arbete med digital service och verksamhetsutveckling. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som tillhandahåller verktyget. Inför 2016 uppgraderade SKL eBlomlådan till en ny version med nya indikatorer. Under 2018 har 47 kommuner publicerat en utvärdering med den nya versionen och Helsingborg har det bästa resultatet (83 procent av maxpoäng).

Totalt har 91 utvärderingar publicerats i den senaste versionen av eBlomlådan. Närmast efter Helsingborg följer Stockholm (79 procent) och Sollentuna (75,5 procent).

Utvärderingen ger oss ett bra stöd för att fortsätta vår digitaliseringsresa och erbjuda invånare och företag en enklare vardag med bättre service, högre effektivitet och transparens.

Fler hushåll med snabbt bredband Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband (100 Mbit/s) uppgick i oktober 2017 till 89 procent vilket är två procentenheter lägre än ambitionen för året. Andelen har ökat med två procentenheter jämfört med oktober 2016. Öresundskraft bygger ut stadsnätet kontinuerligt och stadens ambition är att 95 procent av alla hushåll ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020.

I jämförelse med andra kommuner ligger Helsingborg bra till. I kommungruppen Större stad har i genomsnitt 84 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband. I riket som helhet är andelen 79 procent.

Störst andel hushåll med tillgång till snabbt bredband finns i Sundbyberg (99 procent) och i kommungruppen Större stad är det Lund (90 procent) som har den största andelen. Post- och telestyrelsen har gjort en ny mätning i oktober 2018 men den presenterar PTS först våren 2019.

Stadens måluppfyllelse 2018

12

Ekonomi - stadens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Stadens soliditet Resultat skattefinansierad verksamhet, mnkr (2 procent av skatteintäkterna)

55 %

52 %

50 %

Minst 50 %

321

316

470

Minst 154 mnkr

Målet att Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet har två resultat som är prioriterat ur ett stadsövergripande perspektiv. Helsingborgs stad har nått ambitionen för 2018 inom målet.

Fortsatt god ekonomi i staden Helsingborgs stad redovisar ett resultat på 470 mnkr för år 2018, vilket är väsentligt bättre än årets budget på 154 mnkr och prognosen som lämnades i delårsbokslutet i augusti. Det höga resultatutfallet beror på en värdeöverföring från Helsingborgshem på 374 mnkr. Utan denna uppgår resultatet till 96 mnkr.

Tidigareläggning av framtida ränteutbetalningar samt lägre skatteintäkter är huvudförklaringen till avvikelsen mot budget. Utfallet hos stadens nämnder ligger överlag nära tilldelat utrymme.

Under året har stadens skattefinansierade verksamheter investerat för 931 mnkr. Alla investeringar som överstiger 15 miljoner kronor innehåller en hållbarhetsbedömning. En hållbarhetsbedömning innebär att vi belyser, beaktar och värderar våra investeringar utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Begreppet hållbara investeringar innebär att investeringarna ska leda mot vision Helsingborg 2035 och en hållbar utveckling.

Stadens soliditet, rensat från koncerninterna lån, ligger vid årsskiftet på 50 procent vilket motsvarar ambitionen för året. Soliditeten påverkas av stadens omfattande investeringsutgifter och har minskat de senaste åren.

Mer information om stadens, nämndernas och bolagens ekonomi finns i årsredovisningens huvuddokument.

Stadens måluppfyllelse 2018

13

Barn- och utbildningsnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och elever Andel elever som har inflytande över arbetssätt

87,1 %

86,0 %

85,2 %

Minst 88 %

Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter

91,7 %

90,7 %

90,1 %

Minst 92 %

Förskolan Stadens förskolor arbetar utifrån ett inkluderande förhållningssätt där pedagogerna på en rad olika sätt strävar efter att göra barnen delaktiga i verksamheten. Genom att barnen själva får välja vilka aktiviteter och miljöer de vill ta del av under dagen ges barnen möjlighet att ha inflytande över verksamhetens innehåll. Miljöerna är anpassade så att barnen själva når leksaker och material vilket gör att de utan hjälp kan välja sysselsättning. Samtliga förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga i dokumentationen och reflekterar tillsammans med pedagoger och kamrater över sitt eget lärande.

Grundskolan Pedagogerna arbetar med att öka elevernas kunskap om hur de kan utöva inflytande inom ramen för undervisningen samt att öka deras medvetenhet om vad som krävs för att nå kunskapsmålen och hur eleven ska göra för att komma vidare. Ett led i detta arbete är att eleverna får leda sina utvecklingssamtal. När eleven får möjlighet att själv bedöma sitt arbete stärks även elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet. Resultaten i den årliga attitydundersökningen visar att eleverna i genomsnitt skattar sitt inflytande och lärarnas bemötande högt.

Gymnasieskolan Arbetet med delaktighet och inflytande är något som pågår i pedagogernas dagliga arbete. På enskilda skolor har man problem att få eleverna att engagera sig långsiktigt i de mer traditionella representationsforumen, såsom elevråd. Arbetet kan ta ganska mycket tid, och eleverna har svårt att upprätthålla engagemanget i kombination med studier. På flera skolor arbetar man också med så kallade elevledda utvecklingssamtal, där ett moment har varit att eleverna innan utvecklingssamtalet kan gå in och kommentera lärarens bedömning, så man får ett bättre underlag för diskussion under själva samtalet. Vi förväntar oss att ett reellt arbete med elevinflytande höjer motivationen och därmed ökar elevnärvaron.

Båda dessa faktorer bedömer vi bidra till ökad måluppfyllelse.

Grund- och gymnasiesärskolan På Rönnbäcksskolan och Borgmästarskolan utvecklar de elevernas delaktighet genom kartläggningar av deras intressen och styrkor. Utifrån resultatet utformas sedan elevens personliga schema. På Västra Berga har man inom grundsärskolan och grundsärskolan med inriktning träningsskola arbetat med att öka elevdelaktighet och inflytande genom att göra de pedagogiska planeringarna mer tydliga och tillgängliga för eleverna. På Elinebergs grundsärskola är elever med och tar ansvar för och är delaktiga i

Stadens måluppfyllelse 2018

14

skolans utveckling genom att delta i klassråd och Olweusråd, samt genom att sitta med i elevrådets styrelse. På vissa av skolorna får eleverna även möjlighet att i större utsträckning ta ansvar för sitt lärande och sin utveckling genom elevledda utvecklingssamtal.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89,4 %

88,7 %

87,1 %

Minst 90 %

Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en elev kränks

91,8 %

91,5 %

90,4 %

Minst 92 %

Förskolan Många av stadens förskolor arbetar med att låta barnen rösta på vad man ska göra tillsammans, vilket tränar barnen i att lyssna på varandra samt utvecklar deras förståelse för hur en demokratisk beslutsprocess fungerar. På vissa förskolor är de äldre barnen delaktiga under sina utvecklingssamtal och berättar med stöd av pedagogerna om sitt lärande och om vad som sker på förskolan.

Grundskolan Genom ett demokratiskt arbete i klassrummet har eleverna blivit mer medvetna om på vilket sätt de kan påverka innehåll och arbetssätt. Eleverna tränas i att utöva inflytande och delaktighet över undervisningen genom att bland annat välja hur de vill redovisa och presentera ett arbetsområde och genom att öva på att uttrycka och argumentera för en egen åsikt. För att förebygga kränkningar på skolorna görs kartläggningar och riskanalyser i syfte att identifiera situationer och platser där eleverna upplever utsatthet. Denna kartläggning ligger sedan till grund för likabehandlingsarbetet på skolan. I klasser där man behöver arbeta extra mycket för att bemöta intolerans tar man hjälp av sitt elevhälsoteam.

Gymnasieskolan Ett moment för att skapa förståelse och kunskap är genom demokratiska arbetssätt i klassrummet, där eleverna är delaktiga i val av arbets- eller redovisningsformer. En minst lika viktig aspekt som är mer svårfångad, är likabehandlingsarbetet som sker på skolorna i syfte att skapa förståelse och respekt för alla individer, oavsett till exempel härkomst eller sexuell läggning. Detta kan handla om allt från enskilda informationsinsatser till hur personalen på en skola arbetar med bemötande i det vardagliga arbetet. Ett utvecklingsprojekt drivs för närvarande med representanter för både skolor och förvaltning i syfte att utveckla de gemensamma strukturer och förhållningssätt som redan finns på skolorna.

Grund- och gymnasiesärskolan Eleverna inom grundsärskolan får träna sin demokratiska förmåga och förståelse genom att delta i klass- och Olwuesråd samt elevrådets styrelse.

Stadens måluppfyllelse 2018

15

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

90,6 %

89,5 %

89,8 %

Minst 91 %

Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet

90,5 %

89,7 %

90,2 %

Minst 91 %

Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6

78,0 %

79,3 %

75,6 %

Minst 80 %

Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9

76,3 %

74,3 %

72,5 %

Minst 77 %

230,9

229

227,8

Minst 230

41,9

38,7

40,1

Max 34

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

85,3 %

82,7 %

81,6 %

Minst 85 %

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade

90,4 %

89,0 %

87,2 %

Minst 92 %

Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola

87,5 %

84,9 %

84,4 %

Minst 86 %

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen

81,3 %

84,0 %

83,5 %

Minst 85 %

Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen

90,8 %

91,0 %

87,2 %

Minst 92 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår

93 %

89 %

90 %

100 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår

93 %

90 %

91 %

100 %

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar

Förskolan Samtliga förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Barnen är delaktiga i dokumentationen och reflekterar tillsammans med pedagoger och kamrater över sitt eget och gruppens lärande. Pedagogernas förhållningssätt är en viktig del för att göra barnen delaktiga. Ökad kunskap om och medvetenhet kring hur pedagogernas förhållningssätt påverkar barnen är något vi kan utveckla vidare. Även arbetet med uppföljning och utvärdering av barnens delaktighet och deras påverkansmöjligheter behöver vidareutvecklas. Uppföljningen ger oss en bild av om arbetssätt och insatser leder till förväntade resultat eller om andra arbetsmetoder behöver sättas in för att öka barnens delaktighet och inflytande.

Grundskolan Grundskolorna använder i hög utsträckning formativ bedömning, vilken är en arbetsform som kännetecknas av att tydliggöra målen för undervisningen, att söka information om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att återkoppla så att eleven ska komma vidare mot målen. Genom formativ bedömning vill man uppnå ett klassrumsklimat där elever vill lära och där de ges möjlighet att lära sig att lära, vilket i sin tur ska leda till ökad delaktighet och motivation. Andra arbetsformer som skolorna använder sig av är att eleverna får göra självskattningar och kamratbedömningar, liksom att de får feedback från läraren under pågående arbete. Andra motivationshöjande insatser som används är att låta

Stadens måluppfyllelse 2018

16

eleverna leda sina egna utvecklingssamtal. Eleverna får på detta sätt en större inblick i och ansvar för sitt lärande och sin utveckling.

Gymnasieskolan Att lyckas med att möta eleverna där de befinner sig är en förutsättning för god inlärning. Skolorna arbetar fortsatt utifrån konceptet konstruktiv länkning som handlar om att pedagogerna sätter upp specifika lärandemål för till exempel en lektion, planerar undervisningen utifrån dem med lärandeaktiviteter, och sedan utvärderar hur det har gått. Detta ställer höga krav på pedagogerna att dels ha en tydlig bild om var eleverna befinner sig, men också att själva samla in information om i vilken grad kunskaperna uppnåtts.

Grund- och gymnasiesärskolan Inom grundsärskolan utgår hela verksamheten från elevernas behov av hjälp och stöd för att klara skolarbetet. Skolans organisation, lokaler och miljö är speciellt anpassade till elevernas behov. Personalen är lyhörd för elevens signaler och utformar undervisningen efter dagsform och behov. Undervisningen sker i små grupper och eleverna får mycket individuell handledning. Personaltätheten är anpassad till elevernas behov av särskilt stöd och personalen har specialkompetens kring arbetet med elevgruppen.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver

76,5 %

74,9 %

75,1 %

Minst 78 %

Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära

85,0 %

83,8 %

82,6 %

Minst 86 %

Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar

91,1 %

91,1 %

90,6 %

Minst 92 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet

99 %

100 %

100 %

100 %

Förskolan Stadens förskolor arbetar aktivt med att skapa utvecklande lärmiljöer för barnen. Fokus ligger på att miljöerna ska utmana och stimulera till lek och lärande. Det finns verksamheter som tar hjälp av pedagogistor för att stödja pedagogerna i deras arbete med att utveckla lärmiljöerna. Verksamheterna utvecklar såväl inom- som utomhusmiljöer utifrån barnens intressen och behov. Lärmiljöns syfte är att utan pekpinnar och färdiga användningsområden fånga och uppmuntra barnens uttrycksmöjligheter och lärande. Pedagogen kommer inte med färdiga svar utan ses som medforskare och stöd när barnen utvecklar nya kunskaper och färdigheter. Pedagogerna fångar upp barnens olikheter och intressen genom observation, dokumentation och reflektion och det är drivkrafterna bakom utvecklingen av förskolans lärmiljö.

Grundskolan De skolbyggnader som Helsingborgs stads grundskolor bedriver verksamhet i skiljer sig mycket åt, både utrymmesmässigt och avseende standard. Det finns skolor som är relativt nybyggda eller totalrenoverade där lokalerna upplevs som funktionella och ljusa. Samtidigt finns det skolor som är i behov av renovering, där arbetsmiljön för elever och personal inte är fullgod och/eller där lokalerna är slitna. Ett stort

Stadens måluppfyllelse 2018

17

antal skolor har under en längre tid varit trångbodda. Främst finns det behov av mer utrymme i form av grupprum, större matsal, uppehållsrum samt arbetsplatser till lärarna. För att hitta lösningar krävs nya idéer och diskussioner kring hur vi på bästa sätt kan nyttja våra lokaler. Vi lägger ner mycket tanke och arbete på att utnyttja befintliga lokaler på bästa möjliga sätt, såsom att göra om breda korridorer till studiehallar och köpa in inventarier för att kunna skapa lugna studiemiljöer.

IKT är ett viktigt pedagogiskt verktyg i skolorna och används i allt större utsträckning som inlärningsstöd i undervisningen. På flera skolor har samtliga elever tillgång till ett IKT-verktyg, vilket medför att pedagogerna har ett stort urval av verktyg och arbetssätt. Exempelvis arbetar flera skolor med så kallade ”flippade klassrum”, vilket innebär att läraren ger webbaserade genomgångar som hemläxa istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet. På det här sättet får eleverna möjlighet att förbereda sig inför undervisningen, vilket i sin tur ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. IKTverktygen är betydelsefulla i arbetet med att skapa undervisningsformer som inkluderar och därmed även motiverar.

Gymnasieskolan Lokalerna på de olika gymnasieskolorna ser ganska annorlunda ut beroende på vilka program som finns. I stort är lokalerna väl anpassade till skolornas behov, men det finns behov av översyn i vissa fall.

Tycho Braheskolan har gjort satsningar för att ha egna laboratorier för de naturvetenskapliga ämnena.

Rönnowska skolan har sedan tidigare omfattande möjligheter till välanpassad undervisning då man förfogar över ett stort antal specialsalar. Samtidigt finns det behov av en översyn på skolan för ytterligare pedagogisk anpassning. På Olympiaskolan finns planer på mer flexibla lösningar där eleverna kan sysselsätta sig utanför lektionstid. På Nicolaiskolan har det varit stort fokus på digitala satsningar, med såväl hårdvara som IKT-pedagoger.

Ett lärandeklimat som är öppet och utmanande är mer svårfångat. En del är att lyckas utmana alla elever där de befinner sig. I attitydundersökningen kan man se att drygt 69 procent av eleverna uppger att skolarbetet intresserar och får dem att vilja lära mer, en andel som är ganska stabil över tid. Samtidigt anser ungefär 86 procent att lärarna ger dem utmaningar. En annan viktig aspekt är att pedagogerna genom feedback och feedforward kan vägleda och utmana eleverna i sitt lärande utifrån varje individs behov.

Grund- och gymnasiesärskolan Vi anpassar grundsärskolornas organisation och lärmiljöer utifrån elevernas behov. Eleverna är i behov av individuellt särskilt stöd i alla lärsituationer och vardagsaktiviteter. Vi lägger stor vikt vid att bygga en undervisning anpassad utifrån elevernas intressen och styrkor där varje elev har ett anpassat schema.

Personaltätheten är anpassad efter elevernas behov av särskilt stöd. Läromedel, datorprogram och övrigt material är anpassade till elevgruppen och verksamheten. Skolorna satsar på att utveckla elevernas möjligheter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Genom alternativ kompletterande kommunikation (AKK) som kan bestå av naturliga reaktioner, konkreta föremål, bilder, signalord och/eller tecken som stöd ges eleverna ökade förutsättningar att kommunicera utifrån sina förmågor. På Elinebergs och Västra Bergas grundsärskolor är lärmiljöerna integrerade med respektive grundskola, vilket ökar förståelsen mellan eleverna i de olika skolformerna och underlättar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola.

Stadens måluppfyllelse 2018

18

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

5,5 %

5,4 %

5,4 %

Max 5 %

Andel behöriga sökande till utlysta tjänster

-

37,5 %

46,4 %

Minst 50 %

Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs stad för annat arbete

-

8,3 %

8,6 %

Max 5 %

84

84

84

Minst 84

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro

Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME

Nämnden uppnår målvärdet för ett av de fyra mätetalen, HME. Resultaten från stadens medarbetarenkät har sedan flera år tillbaka visat mycket höga värden för det HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) som används. I jämförelse med staden som helhet och i jämförelse med andra kommuner i Sverige är våra resultat högre på samtliga tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarenkätens resultat visar att nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Mätetalet ”Andel behöriga sökande till utlysta tjänster” styrs till stor del av den brist på lärare som finns i dagsläget, vilket vi som arbetsgivare inte kan påverka i någon större omfattning. Vi arbetar aktivt med vårt employer branding arbete, exempelvis genom att arbeta med sociala medier för att genom det attrahera behöriga lärare, vi har ett omfattande arbete med VFU-studenter som ett sätt att knyta till sig duktiga blivande lärare, med mera. När det gäller mätetalet ”Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs stad för annat arbete” är den attraktiva marknadsfaktorn för lärare en faktor som starkt bidrar till att vi inte uppnår målvärdet för detta mätetal. I de avslutsenkäter som skickades till tillsvidareanställda som avslutat sin anställning under 2016-2018 har vi dock kunnat se att hälften svarat ”ja” på frågan om de kan tänka sig att arbeta hos oss igen, och en tredjedel svarar ”kanske”. Detta ses som positivt eftersom det innebär att merparten av de som slutat har en positiv bild av oss som arbetsgivare och kan tänka sig att söka jobb i vår organisation igen.

Vår sjukfrånvaro på 5,4 procent innebär att vi inte når upp till vårt målvärde på 5 procent. Sjukfrånvaron har successivt ökat de senaste åren, vilket är ett mönster som återfinns generellt bland kommuner och landsting i Sverige. Positivt är att ökningstakten tenderar att ha stannat av, vilket vi också kan se genom att vårt värde motsvarar föregående års värde. Enligt Försäkringskassan är det den psykiska ohälsan som ökat mest. Vi arbetar aktivt för att minska vår sjukfrånvaro, dels genom rehabilitering utifrån vår rehabtrappa vilket innebär att vi systematiskt följer medarbetaren i rehabiliteringsprocessen och tar in hjälp vid behov i samarbete med vår företagshälsovård. Men också genom förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor, till exempel dialog på våra arbetsplatser om arbetsbelastning, prioritering av arbetsuppgifter, arbetsorganisation med mera.

Utfallet för mätetalet andel medarbetare som lämnar Helsingborgs stad för annat arbete är 8,6 procent, vilket är betydligt högre än de 5 procent som är angivet som målvärde som är ett högt ställt målvärde.

Det är en liten ökning jämfört med föregående års värde på 8,3 procent. Vi har sett en ökning inom detta mätetal under de senaste åren, vilket till stor del kan förklaras av det attraktiva marknadsläge lärare har på arbetsmarknaden idag. Vår siffra motsvarar dock andra kommuners värden, vilket innebär att denna situation inte är unik för vår organisation. Nämnden arbetar aktivt för att behålla medarbetare; genom arbetsmiljöarbete, lönebildning och kompetensutveckling med mera.

Stadens måluppfyllelse 2018

19

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet Bokslutsutfall (mnkr)

-31,2

-21,8

1,9

+-0

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större under- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil ekonomi är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Årets resultat slutar på ett överskott på 1,9 mnkr. Kostnadsökningarna har under 2018 varit betydligt större än intäktsökningarna, och omfattande anpassningar har genomförts för att nå en ekonomi i balans. De många och omfattande statsbidragen till verksamheten har medfört en osäkerhet och en ryckighet i styrningen, och detta påverkar verksamheten negativt.

Stadens måluppfyllelse 2018

20

Vård- och omsorgsnämnden Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (hemtjänst)

86 %

87 %

84 %

Minst 86 %

Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst)

96 %

97 %

96 %

Minst 95 %

Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende)

90 %

89 %

91 %

Minst 89 %

Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (särskilt boende)

76 %

73 %

74 %

Minst 70 %

Invånare - nämndens mål och mätetal Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande

Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har haft stort fokus på de brister som framkommit i samband med socialstyrelsens årliga brukarenkät. Mycket har handlat om information, delaktighet och bemötande.

Under 2018 har medarbetare på vårdboendena inom Omsorg i Helsingborg utbildats till vägledare för att kunna genomföra delaktighetsslingor och flera har även genomförts under året. En ökad medvetenhet om maktförhållandet mellan hyresgäst och personal har belysts. Frågorna har handlat om trygghet, aktivitet och ensamhet. Många åtgärder kopplade till delaktighetsslingorna har nu genomförts utifrån hyresgästernas behov och önskemål. Arbetet har lett till en ökad medvetenhet om vikten av delaktighet för hyresgäster och deras närstående.

Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 visar ett marginellt lägre resultat inom hemvården vad gäller om personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål jämfört med år 2017 och det angivna målet. Några hemvårdsområden har arbetat aktivt med att minska sina ekonomiska underskott, vilket kan vara en förklaring till ett lägre resultat. Andel äldre som anger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt har ökat marginellt. Jämfört med år 2017 är resultatet en minskning med en procentenhet.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämnden ska involvera medborgarna mer i planeringen av verksamheten Andel hyresgäster och/eller närstående i vårdboende som är mycket/ganska nöjda med sitt särskilda boende

80 %

72 %

79 %

Minst 72 %

Andel äldre som är sammantaget mycket/ganska nöjda med hemtjänsten

88 %

90 %

88 %

Minst 90 %

Stadens måluppfyllelse 2018

21

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Antal sammanträden med Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor där förvaltningen medverkar

8

8

8

Minst 4

Antal tillfällen där förvaltningen möter elever i särskolan

-

-

11

Minst 2

Hemvården inom Omsorg i Helsingborg visar ett något bättre resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning 2018 jämfört med riket vad gäller sammantagen nöjdhet med hemtjänsten. Resultatet är något lägre jämfört med målvärdet och år 2017.

Ett intensivt arbete har pågått inom vårdboendena under 2018 i syfte att förbättra resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning år 2017 vad gäller sammantagen nöjdhet. Arbetet har gett resultat då utfallet för 2018 har ökat rejält jämfört med år 2017. Ett strukturerat arbetssätt med engagemang från medarbetare har möjliggjort detta.

Vård- och omsorgsförvaltningen har medverkat i samtliga av de båda rådens sammanträden under 2018, sammanlagt åtta stycken.

LSS myndighet har tillsammans med studie- och yrkesvägledare för grund- och gymnasiesärskolan, arrangerat informationsträffar under året. Träffarna riktade sig till vårdnadshavare för barn med funktionsnedsättningar. Syftet med träffarna var bland annat att informera om LSS-lagen, vem som har rätt till vilka insatser och vad man kan förvänta sig inför framtiden.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

20 284

19 884

23 752

Minst 14 000

79 %

80 %

Nämnden ska arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet Antal besökare på träffpunkter Beläggningsgrad på dagverksamheterna Antal föreningar som får verksamhetsstöd

8

79 % 6

10

Minst 79 % Minst 8

Förebyggande enheten har bland annat haft i uppdrag att skapa förutsättningar för att starta telefonkedjor samt att på olika sätt informera om träffpunkternas verksamheter, bland annat möjligheten att äta tillsammans med andra. Förebyggande enheten ser även en ökning av antalet besökare på träffpunkterna. Det digitala anhörigstödet ”En bra plats” är fortsatt framgångsrikt. Arbetet på plattformen utvecklas och förfinas för att underlätta vardagen för anhöriga. Under året har det även genomförts seniordialoger på ett antal träffpunkter, vilket bland annat har resulterat i värdefulla insikter i både vilka som besöker träffpunkterna och deras behov. Exempelvis visar dialogerna att de äldre inte är så digitala som antagits och föredrar information i pappersformat istället för digitalt. Som en konsekvens av seniordialogerna har förvaltningen beslutat att månadsvis publicera information i lokaltidningen som komplement.

Dagverksamheterna som insats för att motverka ensamhet är inte tillräcklig utan kompletteras med andra insatser som träffpunkter, nämndens stöd till frivilligorganisationer och hemvårdens individuella insatser om stöd till social samvaro. Som nämnts ovan har Helsingborg inte lägre värden än landet i övrigt utan detta är ett generellt fenomen i Sverige.

Stadens måluppfyllelse 2018

22

Vård- och omsorgsnämnden har för år 2018 beviljat bidrag i form av verksamhetsstöd till fem föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete för äldre och/eller funktionshindrade.

Kommunfullmäktige beslutade 2018 att i vård- och omsorgsnämndens budget avsätta en miljon kronor för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Fem av tolv föreningar blev beviljade bidrag och uppföljning av bidragen kommer att ske under januari månad 2019.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

35 %

36 %

36 %

Minst 40 %

18

20

27

Minst 15

Målvärde

Nämnden ska minska sin miljöpåverkan Andel ekologiska livsmedel Andel elbilar

De ekologiska inköpssiffrorna varierar på vårdboendena inom Omsorg i Helsingborg. Hyresgästernas synpunkter beaktas och utbudet av upphandlade ekologiska varor varierar.

Det arbetas kontinuerligt med att minska användandet av fossila bränslen inom hemvården. Det har införskaffats fler elbilar, gasbilar och elcyklar. Genom att använda GPS-sändare i vissa bilar har det funnits möjlighet att lägga upp de rutter som både frigör kundtid och har en positiv miljöpåverkan. En svårighet i nuläget är den begränsade körtiden på vissa elbilar som gör att man istället väljer gasbil. Det gäller särskilt på landsbygden med långa körsträckor där bilarna nätt och jämt kan gå en hel arbetsdag.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämnden ska ge förutsättningar till att skapa kreativ verksamhetsutveckling och aktivt arbeta med omvärldsbevakning Antal nya projekt inom testmiljöer som startats under året

2

3

0

Minst 2

Antal pilotprojekt som startats under året

-

1

0

Minst 2

Antal aktiva beslut som nämnden fattat utifrån omvärldsbevakning

-

-

0

Minst 10

Nämnden har inte aktivt fattat några beslut under 2018 vad gäller omvärldsbevakning.

Under 2018 har förvaltningen inte startat några nya projekt inom testmiljöer.

Under 2018 har förvaltningen inte startat några nya pilotprojekt.

Stadens måluppfyllelse 2018

23

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Total sjukfrånvaro

10,8 %

10,0 %

10,2 %

Max 8,5 %

Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro

47,6 %

43,2 %

50,6 %

Max 34 %

78

79

78

Minst 78

Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per 12 månader

-

26,3 %

21,6 %

Max 20 %

Andel chefer som arbetat mer än ett år

-

-

79 %

Minst 80 %

Andel medarbetare som arbetat mer än ett år

-

-

89 %

Minst 80 %

Organisation - nämndens mål och mätetal Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Den totala sjukfrånvaron har ökat något jämfört med föregående tertial och tertial tre 2017. Vissa verksamheter har väldigt låg sjukfrånvaro medan andra står för väldigt höga sjuktal.

Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro har ökat markant jämfört med föregående tertial och tertial tre 2017.

Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per tolv månader har minskat jämfört med tertial tre 2017. Utfallet ligger på samma som föregående tertial vilket är positivt.

Sjukfrånvaron har haft stort fokus under året i verksamhetsområde 3 som har ett relativt lågt sjuktal jämfört med övriga verksamheter i förvaltningen. Under våren 2018 har samtliga enhetschefer i nära samarbete med respektive HR-konsult kartlagt och analyserat sjukfrånvaron både på kort och lång sikt.

Arbetet med sjukfrånvaron kommer att fortsätta inom respektive verksamhetsområde genom ett strukturerat arbetssätt både för att vara en attraktiv arbetsgivare men också för att använda dessa resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Kontinuiteten påverkar kvalitén för de vi finns till för.

Kontinuiteten av både chefer och medarbetare är hög inom verksamhetsområde 1. På två av vårdboendena finns det två chefer, vilket gagnat kvalitén i verksamheten. Detta är en utökning som skett med stöd av stimulanspengar som funnits för verksamheten, men som inte kommer att finnas under 2019.

Av de sex enhetschefer som anställts inom verksamhetsområde 2 under 2018 var två enhetschefer en utökning då hemvårdsområde Syd och Centrum delats upp i fler områden.

Verksamhetsområde 3 har en hög andel medarbetare som har arbetat mer än ett år, vilket får ses som positivt och bidrar till kontinuitet och kvalitet för våra kunder.

Utfallet vad gäller "Hållbart medarbetarengagemang, HME, har minskat marginellt jämfört med år 2017.

Medarbetarenkäten är ett viktigt redskap för att förbättra bland annat verksamheten, medarbetarskapet och arbetsmiljön. Det är viktigt att verksamheterna arbetar vidare med de handlingsplaner som tagits fram som ett resultat av medarbetarenkäten.

Stadens måluppfyllelse 2018

24

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Antal personer som har tillsyn via kamera (hemtjänst)

-

-

19

Minst 27

Antal äldre i hemvården som har digitala nycklar

-

-

0

Minst 200

Andel medarbetare inom hemvård som är mobila och som har en smartphone som arbetsverktyg

-

-

53 %

100 %

Upphandlingen av digitala nycklar inom hemvården har försenats och kommer istället att ske under 2019.

Rutinerna för nya tillsynskameror har förenklats under senhösten 2018 vilket gör att de inte längre är ett separat bistånd utan beslutas i dialog mellan hemvården och kunden.

Andel medarbetare inom hemvården som har smartphone som mobilt verktyg har ännu inte nått full implementering. Främsta skälet är att förvaltningen har fått beställa i ett rullande schema eftersom man inte kunnat leverera nya telefoner i den omfattning som var önskat. Innan sommaren 2019 ska andel medarbetare med smartphone som mobilt verktyg ha uppnått 100 procent.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet -3

-26,1

-25,1

0

Minskat antal övertidstimmar i förvaltningen

-

-

17 %

Minst -1 %

Minskat antal timvikarier i förvaltningen

-

-

-7,5 %

Minst -2 %

Minskad andel ej utnyttjad tillgänglig tid i förvaltningen

-

-

-21,7 %

Minst -1

Ekonomi i balans (mnkr)

Jämfört med år 2017 har antalet övertidstimmar ökat totalt i förvaltningen.

Inom verksamhetsområde 1 har man, trots ny schemamodell, vilken är införd på alla vårdboende förutom Tuvehagen, inte lyckats minska antalet övertidstimmar. Inbeordringar har varit nödvändiga för patientsäkerheten hos våra hyresgäster, vilket påverkar medarbetarna och deras tillit till organisationen.

Verksamhetsområde 2 har haft några besvärliga månader under 2018 inom 3 av hemvårdsområdena vad gäller sjukfrånvaro och vård av barn. Personalen har beordrats in kombinerat med ett par felbeslut i schemaläggningen. Tillgången på vikarier motsvarade inte på långa vägar behovet just denna period.

Det är svårt att kombinera denna bild med att bemanningsenheten har så hög lösningsgrad på sina beställningar och det behöver vi fördjupa oss i.

Bemanningsenheten bör ha ett uppdrag att, i samverkan med verksamheterna, säkerställa personalförsörjningen, så att förvaltningen kan komma ur denna negativa spiral.

Alla verksamheter inom verksamhetsområde 3 har inte fullt ut kunnat minska antalet övertidstimmar.

Jämfört med år 2017 har antalet timvikarier minskat totalt i förvaltningen.

Stadens måluppfyllelse 2018

25

Antalet timanställda har minskat inom verksamhetsområde 1, vilket troligen inte enbart beror på schemamodellsförändringen, utan också på att medarbetare blir direktinplacerade enligt företrädesrätten.

Jämfört med år 2017 har andelen ej utnyttjad tid minskat totalt i förvaltningen.

Verksamheterna inom verksamhetsområde 1 har minskat antalet tillgängliga timmar som inte har utnyttjats, vilket troligen är ett resultat av idogt arbete med planerare och deras uppdrag och roll samt ekonomisk medvetenhet.

Under året har verksamhetsområde 3 infört gemensamma tillämpningsanvisningar utifrån de arbetstidsmodeller som tillämpas med målsättningen att minska andelen tillgänglig tid, men även för ett mera effektivt resursutnyttjande och för att öka personalkontinuiteten gentemot våra kunder.

Stadens måluppfyllelse 2018

26

Stadsbyggnadsnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

91 %

Minst 80 %

Invånarna ska ha en ökad delaktighet när vi planerar, bygger och förvaltar Helsingborg Upplevt utbyte vid dialog

44 %

-

Under 2018 har stadsbyggnadsförvaltningen arbetat efter ett nytt sätt att mäta målet att utveckla dialogen med invånarna. Tidigare har vi mätt andel nöjda besökare vid dialog, men nöjdhet har inte gett oss fullgott underlag för att se huruvida arbetet gått i rätt riktning. Inför 2018 bytte vi därför mätetal och utarbetade ett frågebatteri som fokuserade på ömsesidigt utbyte. Frågebatteriet har under året använts vid tre dialogsituationer; Gåsebäcks fond 1.0, Gubbaparken, Gåsebäcks fond uppföljning.

Mätetalets resultat är hämtat från utvärderingen av medskapandedialogen i Gåsebäck i februari och den uppföljning som genomfördes i oktober. Resultaten är snarlika varandra och skillnaderna beror förmodligen på det utbyte av individer som skett mellan mätningstillfällena.

Frågebatteriet användes även i dialogerna kopplade till Gubbaparken. Den avslutande mätetalsfrågan ställdes dock inte och dialogen ingår därför inte i mätetalets resultat. En analys visar att de dialoger som skett i Gubbaparken har en lägre måluppfyllelse än i Gåsebäck. Framför allt uppger deltagarna inte i lika stor utsträckning att de lärt sig något nytt och de saknar upplevelser av utbyte med andra.

Barn och unga Vi får väldigt sällan in barn och ungas synpunkter på hur de vill att vår gröna närmiljö ska se ut. Under året har vi därför testat olika metoder för att öka delaktigheten bland barn och unga. Miljöverkstaden utgör en viktig kontaktyta mot skolorna och varje år träffar de Helsingborgs alla 4:e klasser i en skogslektion. Eleverna får då beskriva en skogsmiljö nära sin skola utifrån vad de upplever och vad de ser för förbättringsmöjligheter och vissa klasser har lagt in sina tankar i en kartapp. Elevernas tankar och förslag passar utmärkt för både naturvård och lek och Västra Ramlösas 4:e klassares tankar har vi nu samlat i en beställning som kommer att utföras i Jordbodalen i vår. Det rör sig om åtgärder för att få in mer blommor, mer kojbyggarmaterial, stenar och stockar att klättra på och holkar till fåglar och fladdermöss. Samarbetet mellan drift och underhåll, miljöverkstaden och skolorna ger barnen en direkt kontaktväg in och det är viktigt att de ser att det finns en mottagare för deras synpunkter som lyssnar. Det ger oss också information och en större förståelse för hur barn vill använda våra grönområden.

Dialog med byalag och stadsområden Dialogmöten är viktiga forum för oss och under året har vi bland annat genomfört träffar både under våren och hösten med företagarföreningarna, byalagen och stadsområdena. Vi informerar samtidigt som vi har en dialog och tar emot synpunkter som vi sedan hanterar och genomför inom avdelningen. Gällande stadsområden är dessa dialogmöten förhållandevis nya och utvecklas kontinuerligt med fler områden och deltagare.

Stadens måluppfyllelse 2018

27

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborg ska vara en trygg, öppen och inkluderande stad Upplevd ökad trygghet efter genomförda åtgärder i bostadsområdet

-

-

Antal trygghetsvandringar

-

8

Minst 90 % 12

Minst 2

Genomförda dialoger och trygghetsvandringar har lett till flera insatser och trygghetsåtgärder runt om i staden, där utökad belysning, blommor och annan utsmyckning står för vissa insatser. Vi har även utvecklat nya mötesplatser, utökat belysning och gjort flera grönstrukturåtgärder på Adolfberg östra. Även tunnlarna mellan Söder och söder om Söder har genomgått ett omfattande arbete med belysning, beskärning och försköning av gång-och cykelvägarna under tunnlar och broar. På vissa sträckor fanns ingen belysning alls. Mätningen av den upplevda tryggheten är gjord på ett sätt som gör det svårt att rapportera utifrån hur mätetalet är formulerat men vi har ett resultat. På just den sträckan upplevde 87 procent stor otrygghet. Under 2018 utförde vi samma dialog/djupanalys och fick mycket tillfredsställande svar då endast 23 procent upplevde otrygghet.

2017 var det 72 procent som hellre gick en omväg än att gå genom tunnlarna. Idag är det 24 procent som hellre tar en omväg.

Det allmänna intrycket av sträckorna har också blivit mycket bättre. Sträckan till Närlunda var det 48 procent som upplevde den ovårdad. Tunnlarna var det 71 procent som upplevde sträckan ovårdad. Dessa två sträckor har fått mycket bättre siffror. Sträckan till Närlunda upplever 12 procent som ovårdad. Tunnlarna är det 32 procent som har uppfattningen att den är ovårdad (här behöver fortfarande målas och klottersaneras).

Vi har också invigt satsningen på tunneln mellan Fredriksdal-Drottninghög som målats med barnens teckningar genom en gatukonstnär.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Nöjd-kund-index på bygglovsavdelningen 1

55

58

57

Minst 73

Nöjd-kund-index för upplåtelse av allmän platsmark 1

71

68

77

Minst 73

Andelen privatkunder som tycker det är enkelt att komma i kontakt med handläggare när de behöver det

77 %

68 %

100 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som anser att handläggningstiden är rimlig

55 %

67 %

100 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som är nöjda med bemötandet då de varit i kontakt med oss

83 %

77 %

100 %

Minst 80 %

Andelen privatkunder som tycker att blanketter och informationsmaterial är lätta att förstå

67 %

74 %

91 %

Minst 80 %

Antal bygglovsansökningar som får besked inom tio arbetsdagar om ärendet är komplett eller om det behöver kompletteras

72 %

46 %

90 %

Minst 85 %

Stadens måluppfyllelse 2018

28

Omvärld - nämndens mål och mätetal Antal bygglovsansökningar där beslut fattas inom åtta veckor från det att ärendet är komplett 1

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

94 %

91 %

86 %

Minst 85 %

Resultatet 2018 är preliminärt. Det slutliga resultatet kommer i maj 2019.

Våra kunder är alla som bor och vistas i Helsingborg. Under 2018 kom det in över 50 000 ärenden till kontaktcenter (KC) vilket blir 26 ärenden/timmen årets alla jobbade timmar. KC är viktiga för oss och under året har vi arbetat för att ytterligare stärka vårt samarbete. Implementeringen av den nya projektkartan har påbörjats. Ambitionen är att på ett bättre sätt förse Kontaktcenter med uppdaterad och relevant information om våra olika byggprojekt. Det gör att de kan hjälpa oss att besvara frågor från kunderna. Kartan kommer även att vara ett bra underlag i samband med handläggning av grävtillstånd och markupplåtelse.

Markupplåtelse Polismyndigheten har fortsatt varit mycket ansträngda resursmässigt och vi har bland annat fått information om att de under vissa perioder inte kunnat ta emot telefonsamtal varken från oss eller från allmänheten gällande upplåtelse av allmän platsmark. Detta har medfört att vi akut fått muntliga tillstånd för en del arrangemang under våren och det har även medfört att vi fått lösa evenemang, byggbelamringar m.m. över dagen trots att sökande skickat in ansökan till polismyndigheten veckor och ibland månader i förväg.

Då det inte går att få tag i polismyndigheten har vi fått ta emot mycket frustration från sökande som vill veta vad som händer i deras ärende.

För att stärka samarbetet har vi avstämning med polismyndigheten två gånger om året för att korta våra beslutsvägar, samsyn på ärende och jobba för att ansökningarna ska vara så kompletta som möjligt när de kommer till oss för yttrande.

Vårt NKI resultat är preliminärt, SKL offentliggör i april 2019 de nationella resultaten för NKI. Bygglov Vi har jobbat hårt under året med digitalisering, med kontinuerliga och automatiska meddelanden till sökanden under ärendets gång via vår bygglovsrobot Atom men också att med hjälp av statistik bevaka ärenden i syfte att korta handläggningstiderna. Det vi sparar i tid på administration kan vi istället lägga på service och mervärde för våra kunder.

Genomsnittlig handläggningstid för bygglov var 36 dagar i juli men hade minskat med 10 dagar till 26 dagar i oktober. 38 procent av bygglovsbesluten fattades inom 1 vecka från ärendet var komplett och totalt 53 procent av ärendena hade fått beslut inom 2 veckor från ärendet var komplett.

Under året har vi även arbetat med att klarspråka vår mallar och uttrycka oss enklare både i tal och skrift.

Vårt NKI resultat är preliminärt, SKL offentliggör i april 2019 de nationella resultaten för NKI.

Stadens måluppfyllelse 2018

29

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

24 %

-1,7 %

12 %

Minst 10 %

14 766 330

14 125 204

14 066 487

Minst 17 929 169

Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon

70 %

78 %

81 %

Minst 75 %

Andelen detaljplaner som innehåller bostäder och som har god kollektivtrafikslokalisering

98 %

83 %

96 %

Minst 100 %

-

14

7

Max10

Vi ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Antalet ökade cykelresor i Helsingborg Antalet ökade resor med stadstrafik (buss)

Placering i Trivectors rankning av Sveriges bästa stad inom hållbara transporter

Hållbara transporter De flesta detaljplaner som antas en god lokaltrafiklokalisering. Under 2018 har dock en ny detaljplan antagits i Allerum som trots tillgång till lokaltrafik genom buss och relativt god närhet till Maria Station, inte kunnat ses som ett läge med god lokaltrafiklokalisering.

Stadens mål är att cyklandet ska öka i Helsingborg. Även andelen cyklister i förhållande till andra trafikslag behöver öka. Cykeln är i sig både miljövänlig, yteffektiv och hälsofrämjande. Dessa perspektiv finns med i stadens antagna Trafikprogram och är viktiga delar i Trafikplanen och Cykelplanen.

Under året har förvaltningen projekterat och byggt en rad cykelvägar. Vi har även fortsatt med cykelbiblioteket. Cykelbiblioteket erbjuder nu utlåning av elcyklar, lastcyklar och andra specialcyklar och möjliggör därmed att fler kan testa om cykeltypen är något man vill köpa för egen del.

Inom projektet Klimatklivet har vi drivit kampanjen Cykelvänlig arbetsplats med goda resultat. Totalt medverkade 31 arbetsplatser varav 17 utanför stadens organisation. För att inspirera arbetsplatserna arrangerade vi olika events, bland annat uppvisning av elcyklar, hjälmfrisyrakuten, testcyklister samt mingel för att arbetsplatserna ska träffa varandra och sprida goda exempel Räkningarna från våra 9 mätstationer visar en ökning med 12 procent jämfört med förra året. Studerar man utfallet under perioden 2015-18 är trenden svagt ökande, med 2017 som sticker ut med lågt antal cyklande.

I år kom vi på en sjundeplacering i Trivectors ranking av hållbara transporter. Vi fick till stor del höga poäng inom området Blicka framåt, men även för att vi har förbättrat oss inom områdena Gör det möjligt och Ge förutsättningar. Vi är en av få kommuner som har angett att vi i hög grad har resurser som arbetar med innovationsfrågor kopplat till transportsystemet samt att vi i hög grad är insatta i digitaliseringen av transportsystemet.

Tillgång till kollektivtrafik I stadsbusstrafiken reser idag ca 15 miljoner resenärer årligen. Målet är att 22 miljoner resenärer ska åka med stadsbussarna år 2022. För att nå detta mål behövs en resandeökning på 6 procent årligen. Målet sattes utifrån den resandeökning som skett under perioden 2007-2014. När vi nu kommit en bit in i perioden ser vi att ökningen inte alls är så stor som man då hoppades på. Under 2017 har resandet minskat med 4,3 procent och en av anledningarna är ombyggnaden av Drottninggatan/Järnvägsgatan som påverkar framkomligheten för bussarna. Denna trend har fortsatt 2018 där en minskning på 0,5 procent har skett i jämförelse med 2017 års siffror.

Stadens måluppfyllelse 2018

30

Inom samarbetet busskoll genomförs en rad aktiviteter för att kunna nå målen. Projekten Drottninggatan/Järnvägsgatan samt Helsingborgsexpressen pågår förfullt och kommer när de är klara kunna ge resandeökningar, men som vi noterat får vi en negativ effekt under byggperioden. Vi har fått statlig medfinansiering till båda projekten, likaså har vi fått besked om medfinansiering för en Helsingborgsexpress 2 och 3 samt för åtgärder kopplat till de regionala Superbusslinjer som införs mellan Helsingborg och Örkelljunga/Höganäs.

Andel fossilfritt bränsle som förbrukas av stadens fordon Genom att tillhandahålla stadens verksamheter med fordon som drivs med biogas eller el arbetar vi för att nå målet om en fossilbränslefri fordonsflotta 2020. För att vi ska kunna öka andelen fossilfritt bränsle av totalt inköpt bränsle behöver vi framförallt arbeta med hur vi kör och tankar gas/bensinfordonen för att maximera andelen biogas. En stor mängd av stadens gasbilar med stora bensintankar är utbytta till gasbilar med minimala bensintankar för att minimera ”feltankningarna”. Intresset ökar hos stadens förvaltningar och utmaningen är nu att möta upp med laddinfrastruktur både för stadens fordon men även för stadens invånare.

Andelen fossilfritt bränsle har under 2018 fortsatt att öka och staden fortsätter ligga i framkant och följer kontinuerligt utvecklingen. Det kan härledas till ett par olika faktorer. Dels har vi fortsatt att byta ut gamla bilar till modernare och bättre anpassade bilar. Samt att vi har utökat flottan med ytterligare el- och gasbilar.

Miljö och kulturmiljö I september invigde vi ett nytt naturreservat i Gantofta där vi nu kan bevara den biologiska mångfalden, vårda livsmiljöer för hotade arter och samtidigt trygga ett viktigt område för friluftsliv. Med naturreservatet knyter vi ihop de närliggande naturreservaten och Natura 2000-områdena, Rååns dalgång och Fjärestad-Gantofta. Här kan alla promenera och njuta av den varierade växtligheten och se ett rikt djurliv.

Utfall 2016

Utfall 2017

HME - totalt

80

81

81

Minst 83

HME - motivation

80

82

81

Minst 83

HME - ledarskap

82

83

83

Minst 84

HME - styrning

78

78

78

Minst 83

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare

Årets HME hamnade på 81 vilket är ett starkt och stabilt resultat. Även i årets undersökning uppger nästan nio utav tio medarbetare att de känner engagemang för sitt uppdrag, upplever jobbet som meningsfullt och är stolta över sitt arbete. Nästa lika många ca åtta utav tio upplever att man lär nytt och utvecklas i sitt arbete.

Det är fortfarande en relativt hög ande (20 procent) som upplever en hög arbetsbelastning. Av dessa är det 71 procent som upplever att de alltid har för mycket att göra.

Under 2018 har vi jobbat med 2017 års medarbetarundersökningsresultat på förvaltningsnivå på olika sätt.

Stadens måluppfyllelse 2018

31

I maj startade vi upp ett arbete med att hantera de härskartekniker som våra medarbetare utsätts för i jobbet. Vi startade 2 grupper med 6 medarbetare som träffades 5 gånger under handledning av en organisationskonsult från Feelgood. Resultaten slog mycket väl ut och de som deltagit känner sig bättre rustade att hantera situationer i framtiden. De har dessutom berättat och informerat i sina egna arbetsgrupper om teorier kring härskartekniker och även hur de kan hanteras. Även chefsgruppen har fått en dragning i området.

Vi har genomfört en serie föreläsningar för att skapa reflektion och insikt hos medarbetarna och på så sätt skapa förståelse och hanterbarhet i vår sociala arbetsmiljö. Först ut var Linus Jonkman som pratade om introvert och extroverta personligheter. Christer Olsson pratade om sunt förnuft och att vi ska jobba med våra styrkor. Jana Söderberg pratade om hur hjärnan fungerar och hur vi kan manipulera den för att må och prestera bättre.

Vi har haft tre utbildningstillfällen om arbete på väg för att säkra så att ingen råkar ut för olyckor när de jobbar i det offentliga rummet.

Vi har genomfört 2 utbildningar i första hjälpen/HLR för anställda på förvaltningen Den fysiska arbetsmiljöronden visade att cafeterian upplevs som bullrig vilket vi påbörjat ett arbete med att se över den miljön. Flera upplevde överhöring från toaletter, vilket nu är åtgärdat.

Under 2018 hade vi endast en förvaltningsövergripande introduktion för nyanställda: Trivselklubben har fortsatt sitt fantastiska arbete med att skapa trivsel och gemenskap på förvaltningen.

De har organiserat ihop en till två aktiviteter per månad. Exempel på aktiviteter under 2018: Prison Island, Pubquiz, Chokladprovning, Ridning, Betonggjutning, Pingis turnering, korvstoppning och allt annat där emellan. Dessutom är de gruppen som organiserar de uppskattade sommar- och julfesterna för förvaltningen.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

6

6

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Antalet nya digitala servicelösningar som underlättar för våra invånare

5

Minst 4

Arbetet med att skapa en smart stad inom det offentliga rummet blir allt mer påtagligt och vårt arbete med IoT har rönt stor uppmärksamhet över landet, bland annat våra livbojar som larmar om de inte är på rätt plats. Totalt har vi idag 24 livbojssensorer utplacerade vid stränderna och vid dagvattenmagasin runt om i staden som via Öresundskrafts LoRa-nätverk kommunicerar direkt med våra entreprenörer som snabbt kan återställa livräddningsutrustningen.

Andra exempel är jordfuktighetsmätare på platser där vi har svårt att komma åt som mittrefugen på Österleden och detektorer som känner av om viktiga vägmärken och trafiksignaler har kommit ur läge och kan ge fel budskap till trafikanterna. 33 smarta sopkärl, direktuppkopplade mot våra entreprenörer, finns utplacerade på Gröningen, utmed Strandvägen samt vid ett par av stadens lekplatser.

Stadens måluppfyllelse 2018

32

Vi vill använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för våra kunder. Under 2018 har vi bland annat möjliggjort användning av tre betalningsappar för parkering. Staden har nu kostnadsneutrala betalappar kopplade till bolagen Easypark, Parkster och Smspark. Inom bygglov har vi automatiserat vissa delar i vår handläggning som underlättar kommunikationen med kund. Alla bygglovsärenden går även att genomföra digitalt via e-tjänster på Mina sidor.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Vår ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Antal tecknade avtal med miljökrav som följs upp

-

4

7

Minst 7

Vi har följt upp alla våra driftentreprenader och de övriga större kontrakten under flera år för att se hur våra krav efterlevs. Beställarkontrollen gentemot Green till exempel som genomfördes den 27 mars genomfördes i en positiv och öppen anda med fokus på förbättringar. Bland de positiva intrycken skall omnämnas att entreprenören är angelägna om att hitta förbättringar och är positivt inställd till att uppföljningen av krav genomförs.

Antalet under 2018 är följande: • • • • •

Centrum och strand inklusive beredskap, vinterväghållning samt blomsterprogram (omfattande kravställning och därtill hörande uppföljning) Fontäner, konstverk och byggnader Norr Öster Kraftringen

År 2017 följde vi bland annat upp följande entreprenader • • • • • •

Beläggningsentreprenaden Söder Väster Offentliga toaletter Skog och naturmark samt Fiskevård Fordonstvätt

Stadens måluppfyllelse 2018

33

Arbetsmarknadsnämnden Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

3%

3,6 %

3,3 %

Max 1 %

Andel försörjningsstödstagare som har en aktuell arbetsplan

-

49 %

67 %

Minst 90 %

Andel kurser som fullföljs med godkänt betyg

-

85 %

90,5 %

Minst 80 %

Antal hushåll med långvarigt försörjningsstöd

-

1 389

1 385

Max 1 295

13,3 %

13,1 %

11,2 %

Max 10,8 %

-

-

229

Minst 200

Invånare - nämndens mål och mätetal Arbetslösheten ska minska Arbetslösheten jämfört med rikssnitt

Andel arbetslösa ungdomar (18-24 år) Antal långtidsarbetslösa som kommer i arbete

Arbetslösheten i Helsingborg är den lägsta sedan före finanskrisen, men den är fortsatt högre än i både Skåne och riket. Avståndet till riket är i december månad 3,3 procentenheter, därmed uppfylls inte målsättningen.

I Helsingborg har arbetslösheten minskat med 0,8 procentenheter sedan december 2017, motsvarande minskning för riket är 0,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten i Helsingborg är i december 11,2 procent. Trenden för både Helsingborg och riket är nedåtgående, men starkare i riket.

Den långvariga högkonjunkturen har lett till att arbetsgivarna under en längre tid har uppgett att det är brist på arbetskraft med rätt kompetens. En stor del av de invånarna vi är i kontakt med är i en utsatt ställning på arbetsmarknaden. De saknar ofta gymnasieutbildning, är utrikesfödda eller har någon form av ohälsa. Det är en viktig uppgift för förvaltningen att hitta metoder för att överbrygga matchningsproblematiken. Vi kan konstatera att vi inte i tillräcklig utsträckning verkat tillsammans över verksamheterna för att säkerställa att de invånare som behöver får tillgång till förvaltningens samlade resurser.

Vi har inte nått fram i utvecklingen av guidefunktionen, multiteam och kombinationer av arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning utifrån invånarens behov. Vi behöver också säkerställa att invånaren redan från början får rätt förutsättningar för att fullfölja sina studier och planering.

Vi har under året gjort anpassningar i förvaltningen för att skapa ett bättre flöde för invånaren, internt såväl som externt genom: • • • •

Mer begriplig och överskådlig kommunikationen, som till exempel informationstavlor på Scala Utvecklat våra kontaktytor mellan arbetsgivare och invånare Mer riktad information om vårt utbud om utbildning, praktik och arbete Effektivare väg mellan Arbetsförmedlingen och förvaltningen, bland annat via Helsingborgs stad som samhällsbyggare

Stadens måluppfyllelse 2018

34

Våra analyser har utvecklats löpande under året, samtidigt återstår en del. Genom en bättre uppföljning av våra målgrupper kan vi arbeta proaktivt och identifiera var vi når fler invånare samt skapa förutsättningar för arbete. Vi behöver också identifiera vilka våra framgångsfaktorer är liksom ifrågasätta metoder och prioriteringar.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Invånarna ska ha inflytande på verksamhetens utveckling Upplevd inflytandegrad

-

57 %

Minst 60 %

Arbetet med invånarinflytande pågår i förvaltningen. Även om vi inte har ett sammanhållet mått för invånarinflytande kan vi se att vi har lyckats i olika delar som: •

• • • • •

Vuxenutbildningen har en upparbetad metod för invånarinflytande inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Elever har inflytande på verksamheten genom enkäter som de besvarar med jämna mellanrum under året. 2 087 elever har svarat (av cirka 4 900 kursdeltagare).

Vuxenutbildningen både i egen regi och hos extern anordnare arbetar med elevforum/råd där elever framför synpunkter som används i verksamhetsutveckling och följs upp i kvalitetsdialoger.

Verksamhet ekonomiskt bistånd har tagit in synpunkter från invånare gällande tillgänglighet och service i syfte att utveckla verksamheten.

I FINSAM-processerna Inkludera och OK (24 intervjuer) genomfördes kvalitativa intervjuer som bidragit till ett lärande och utvecklande.

Minska det digitala utanförskapet: Ett projekt där nyanlända delar med sig av sin kunskap om nyttjande av tjänster digitalt till andra nyanlända.

Inom vårt områdesbaserade arbete har vi flera exempel på invånarinflytande, exempelvis ungdomsgrupp på Planteringen.

Vi har fortfarande utvecklingsområden. Det handlar särskilt om att på ett övergripande systematiskt sätt säkerställa invånarinflytande i våra utvecklingsprocesser. Vi ska tidigt i utvecklingsprocesser arbeta tillsammans med invånare. Vi behöver även bli bättre på att informera invånare om möjligheter att vara med att forma våra verksamheter, exempelvis genom information på vår hemsida.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

1 809

1 845

Högst 1 770 barn

Barn och ungas situation ska förbättras Antal barn i försörjningsstödshushåll

-

Det genomsnittliga antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ökar under 2018 i förhållande till 2017 och vi når inte uppsatt mål.

Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har en koppling till det totala antalet hushåll med ekonomiskt bistånd. Under 2018 minskar antalet hushåll totalt marginellt, samtidigt ser vi att familjer med fler barn ökar.

Stadens måluppfyllelse 2018

35

Bland våra målgrupper utgör barnfamiljer nästan hälften. Förvaltningen behöver skapa ännu bättre förutsättningar för att vuxna, i barnhushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, ska etablera sig på arbetsmarknaden. Genom möjligheten till självförsörjning kan livskvaliteten för barnfamiljerna därmed förbättras och höjas. Ett sätt att möta detta behov är förvaltningens utökade föräldrasvenska med ett arbetsmarknadsperspektiv.

Vi har uppmärksammat en ökning av familjeåterföreningar. Vid familjeåterföreningar har vi i grunden en politisk inriktning att förhålla oss till som innebär att de ska hanteras som EBO:s (eget boende) och därmed inte får ta del av det bostadssociala programmet. Det betyder boendelösningar på hotell och vandrarhem för dessa familjer som ofta har många barn. Boende på hotell och vandrarhem är inte bra utifrån ett barnperspektiv. Det är heller inte bra utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

56 %

56 %

61 %

Minst 60 %

-

75,4 %

75 %

Minst 80 %

Målvärde

Vi ska vara en aktiv samarbetspartner Andel av insats- och utbildningsbudgeten som utförs av externa leverantörer Andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning

Andel i arbete efter gymnasial yrkesutbildning är 75 procent 2018. Siffran är osäker eftersom svarsfrekvensen är låg. Nationella studier visar att andelen som går till arbete efter avslutad yrkesutbildning är hög. Det är troligt att vår siffra varit högre om vi nått samtliga elever som avslutat yrkesutbildning.

För att säkerställa att fler helsingborgare, särskilt unga, kommer till arbete behöver vi förstärka vårt arbete med näringslivet i syfte att ta fram attraktiva och kvalitativa yrkesutbildningar. Förvaltningen har goda metoder för att involvera näringslivet i utformandet av utbildningar.

Samarbete med arbetsgivare och branscher är väsentligt både vad det gäller utbud och utformande av yrkesutbildningar. 93 procent går till arbete efter avslutade studier på Yrkeshögskolan varav 91 procent har fått arbete som stämmer överens med utbildningen. Förvaltningen ser att arbetet går mot en positiv utveckling där vi under 2018 har förstärkt vårt samarbete med näringslivet, vilket framgår som allra tydligast i ansökningsarbetet för yrkeshögskoleutbildningar. Därutöver har förvaltningen arbetat med att stärka samarbetet med branscher avseende gymnasiala yrkesutbildningar. Gott samarbete finns främst med branschråd kopplat till vård- och omsorgsutbildningar och restaurangutbildningar men behöver utvecklas med andra branscher.

För att nå fortsatt goda resultat är samspel mellan verksamhetsområdena, stadens förvaltningar och bolag samt myndigheter som Arbetsförmedlingen en absolut nödvändighet. Ett exempel på ett sådant arbete idag är ”Helsingborg stad som samhällsbyggare” där förvaltningen tillsammans med flera aktörer möjliggör för fler invånare att komma till arbete. För invånarens förutsättningar att närma sig arbetsmarknaden är det även viktigt att samverka med andra myndigheter och organisationer såsom Försäkringskassan och Region Skåne.

Stadens måluppfyllelse 2018

36

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

7%

4%

Minst 1 %

Vi ska minska vår miljöpåverkan Minskad energianvändning

-

Vi fortsätter att minska vår energianvändning. Under 2018 minskar vi energianvändningen med 4 procent och når därmed vårt mål.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

77

76

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (HME)

75

Minst 81

Förvaltningen har under de senaste tre åren haft en nedåtgående HME-trend. Vi når inte uppsatt mål under 2018.

Trots att vi inte når målet för 2018 kan vi konstatera att medarbetarna ofta är stolta över det egna arbetet men för många medarbetare saknar motivation. Året har präglats av implementering av vår processorganisation, vilket inneburit omfattande förändringar av arbetssättet. I det arbetet och i andra utvecklingsprocesser har det varit oklart i verksamheterna vad som beslutats. Detta har också lett till att fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan olika grupper och olika delar av verksamheterna varit otydlig. För att inte tappa energi och fokus behöver vi bli bättre på att göra prioriteringar, vi måste våga välja våra viktigaste processer.

Genom att det blir tydligare för alla medarbetare vart vi ska och vilka beslut som är fattade ökar vi möjligheterna för medarbetarna att bidra i utvecklingsarbetet och känna att man lyckas. Att leda med tillit är ett lärande för oss alla.

Vi behöver bli bättre på att beakta vilka kompetenser vi behöver i en processorganisation och ta tillvara på motiverade och kompetenta medarbetare.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

6%

31 %

Minst 75 %

Vi ska öka invånarnas användande av våra e-tjänster Andel försörjningsstödsansökningar via e-tjänst

-

I december 2018 gjordes 31 procent av ansökningar om ekonomiskt bistånd via e-tjänsten, därmed når vi inte uppsatt mål.

Digital ansökan inom ekonomiskt bistånd har sedan införandet i november 2017, då användargraden var 6,3 procent inte följt önskad utveckling när det gäller användargrad. Anledningarna är flera. Under året har vi under perioder haft tekniska problem. Invånare har även uppgett att e-tjänsten inte är användarvänlig.

Stadens måluppfyllelse 2018

37

Vi kan konstatera att vi kunde tagit oss an frågan på ett annat sätt inledningsvis. Framförallt skulle vi vid utvecklandet ha arbetat tillsammans med invånare under hela processen för att säkerställa en användarvänlig tjänst. Vi kan också konstatera att vi inte har lanserat tjänsten på ett attraktivt sätt, exempelvis borde vi ha haft en kommunikationskampanj. Vi borde även ha börjat med aktiviteter tidigare än vi gjorde när vi insåg att användargraden inte ökade i önskad takt.

Under året har vi tillsatt aktiviteter för att öka användargraden, exempelvis: • • • • •

I ett mindre antal ärende har ansökan inte skickats ut, invånare har istället via brev uppmanats att ansöka digitalt. Det har gett positiv effekt på användagraden.

Vi har använt oss av extratjänster som stöd till invånare som ansökt digitalt.

Olika informationsinsatser till invånare om att ansöka digitalt.

Det obligatoriska kravet på att bifoga kontoutdrag har tagits bort, vilket har gjort det enklare för invånaren att ansöka digitalt.

Vi har tillsatt en projektledare.

Vi arbetar löpande mot en ny förenklad handläggningsprocess parallellt med att ta fram en förbättrad mer användarvänlig version av e-ansökan. I detta arbete ser vi över våra it-lösningar som behöver blir bättre.

Förvaltningens verksamheter har kommit olika långt i att erbjuda stadens invånare e-tjänster. Vuxenutbildningen utmärker sig med flera e-tjänster som exempelvis ansökan, lärplattformar och olika former av enkäter. Ett tydligt framtidsmål inom digitalisering ligger som grund för tidig utveckling av e-tjänster inom vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Vår ekonomi ska vara balanserad och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Invånare som får sysselsättning genom sociala villkor i stadens upphandlingar

13

24

31

Minst 150

Under 2018 når vi inte uppsatt mål.

Det beror framförallt på att förutsättningarna för att uppnå målet har förändrats då vi i början av året tog beslut om att inte längre räkna in Yrkeshögskolans Lärande i arbete (LIA-platser) i uppdraget eftersom det inte är motiverat att räkna detta som ett socialt ansvarstagande. Vi tog även beslut om att i än högre grad rikta de upphandlade möjligheterna mot dem som står länge ifrån arbetsmarknaden, bland dem förvaltningens målgrupper. En naturlig följd av detta har såklart varit att det krävts mer tid och energi att matcha platser. Även om vi inte når vårt mål har vi ett bättre resultat i jämförelse med föregående år.

Vi har minskat vår bilpark, i övrigt har inte miljö varit ett aktivt perspektiv i vår ekonomiska planering.

Stadens måluppfyllelse 2018

38

Socialnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

100 %

100 %

100 %

100 %

-

83 %

88 %

Minst 78 %

79

81

77

Minst 76

Vi ska öka den enskildes möjlighet till sysselsättning, bostad och utbildning Andel barn och unga i identifierade riskzoner med förbättrade skolresultat Andel klienter inom Vuxen som fullföljer sin insats Klienternas helhetsintryck av förvaltningens arbete (Nöjd Kund Index; NKI)

Nämnden uppnår sitt mål.

Barn, unga och familj För att öka den enskildes möjlighet för stadens barn och unga har verksamheten under året riktat fortsatt fokus mot att förbättra arbetsprocesserna och förstärka samverkansformerna med externa och interna aktörer. Det har under året varit fortsatt fokus på samverkan med Skol- och fritidsförvaltningen bestående av samsynsmöten, omlottgrupper, konsultationsforum, gemensam nämnd och Skolfamarbete. Vidare har samverkansträffar med Vård- och omsorgsförvaltningen implementerats. Verksamhetens metodutvecklare har under året kontinuerligt arrangerat nätverksmöten vilket bidragit till att fler aktörer samverkat och skapat kvalitativa lösningar för klienterna.

Antalet aktuella barn och unga inom Skolfam har under året uppgått till 45 stycken varav 3 stycken slutade årskurs 9 under vårterminen 2018. Samtliga gick ut med godkända avgångsbetyg och har därmed gymnasiebehörighet. Skolfam i Helsingborg har under året nämnts som föredöme i en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset, både gällande resultat och antal aktuella barn.

Gemensamma resurser Genom förändringar i lagstiftning och förändrade uppdrag på grund av samhällsförändringar har gemensamma resurser valt att utöka sitt arbete på familjecentralerna, i familjevåldsgruppen och på det mobila teamet. Detta för att kunna erbjuda såväl mer kvalitativa som kvantitativa tjänster till stadens invånare. Vidare har vi mött skolornas utökade intresse för tobaksintervention, startat föräldragrupper för unga missbrukare, erbjudit föräldrautbildningar online.

Vuxen Verksamhetsområdet vuxen har under året påbörjat arbetet med det politiska uppdraget gällande att få människor i utanförskap i arbete eller annan meningsfull aktivitet. En arbetsgrupp är tillsatt med samverkansparter från andra förvaltningar där målet är att komma med förslag på arbetsformer och hållbara metoder för att öka sysselsättning och meningsfullhet för invånare med missbruks-, beroende- och psykiatrisk problematik.

KRAMI som är ett projekt i samverkan med arbetsförmedlingen och kriminalvården där vuxen verksamheten tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen arbetar för att få ut klienter med tidigare kriminell bakgrund i arbete eller studier. 2018 startade sju grupper om totalt 50 personer. Av dessa har 18 personer kommit ut i arbete genom insatsen och tre personer har kommit ut i studier vilket är en ökning från föregående år.

Stadens måluppfyllelse 2018

39

Bostad Först har skalats upp och tanken är att ta fler lägenheter för detta ändamål samt även försöka omvandla en del befintliga lägenheter inom det bostadssociala programmet till Bostad Först lägenheter.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

86 %

90 %

Minst 89 %

Vi ska förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och unga Andel klienter inom Barn, unga och familj som fullföljer sin insats

-

Nämnden uppnår sitt mål.

Barn, unga och familj Verksamhetsområdet har under fokuserat på tjänstelogik och barnlogik för att kunna sätta barnet och dess föräldrar i centrum och utgå från deras behov. Exempel på detta är ökad användning av metoden nätverksmöten, familjebehandling för att förbättra relationen för placerade barn och tillsammans med brukare tagit fram ett koncept för föräldrastöd till placerade barns biologiska föräldrar.

Gemensamma resurser ANDT-samordnare har arbetat tillsammans med skolorna med särskilt fokus på tobak. Familjecentralerna, familjehuset och Dynamis har utvecklat sina tjänster med fokus på att förstå och utveckla brukarperspektivet. Barnen står särskilt i fokus och familjerättsenheten använder en barnchecklista vid sina utredningar men det är en utmaning att tillgodose att barn blir hörda och att deras perspektiv får plats.

Vuxen Vuxenverksamheten har ökat samverkan och samarbetet med barn, unga och familj när det gäller exempelvis det bostadssociala programmet samt när det gäller att förbättra levnadsvillkoren för målgruppen unga vuxna, 20-25 år. Utöver detta har verksamheterna tillsammans återupptagit arbetet med SIKTA där en samverkan sker i familjer som behöver stöd av olika insatser och där både barn och vuxna finns.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Andel berörda som kontaktats inom 7 dagar efter att de informerats om att beslut fattats att utredning ska inledas (tjänstegaranti)

80 %

95 %

90 %

100 %

Andel ärenden om stadigvarande serveringstillstånd med högst två månaders handläggningstid (tjänstegaranti)

97 %

100 %

100 %

100 %

Invånare - nämndens mål och mätetal Utfästelsen kring våra tjänstegarantier ska hållas

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Socialnämnden har två tjänstegarantier inom ärendehantering:

Stadens måluppfyllelse 2018

40

Socialnämnden garanterar att berörda ska kontaktas inom sju dagar efter att de informerats om att en utredning ska inledas.

(När en anmälan kommer in gör mottagningen en förhandsbedömning om att inleda en utredning eller inte. En förhandsbedömning ska enligt lag vara klar inom tio dagar. Om det blir en utredning ska en handläggare kontakta dig inom sju dagar. En utredning är en kartläggning och inventering av den enskildes förhållanden och behov.)

Utfästelsen av tjänstegaranti 1 uppfylls till 90 procent vilket är en försämring med 5 procentenheter jämfört med 2017. Årets avvikelse beror främst på hög arbetsbelastning och sjukfrånvaro.

Socialnämnden garanterar att handläggningstiden för ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd är högst två månader från det att ärendet är komplett.

Utfästelsen av tjänstegaranti 2 uppfylls till 100 procent.

Utfallet är ett resultat av att tillståndsenheten fortlöpande arbetar med handläggningsrutiner i syfte att effektivisera och öka rättssäkerheten.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

70 %

70 %

70 %

50 %

Vi ska öka invånarnas delaktighet och medskapande Andel invånare i förhållande till tjänstepersoner i förvaltningens innovationsgrupper/utvecklingsprojekt

Nämnden uppnår sitt mål.

Barn, unga och familj I rekryteringsprocesser har vi använt oss av brukarmedverkan där invånare med erfarenhet av socialtjänsten har deltagit. Vidare har arbetet fortlöpt med nätverksmöten vars syfte är att öka barnet/den unge och dennes vårdnadshavares delaktighet i processen.

En arbetsgrupp har under året fortsatt sitt arbete med förslag till utformning av föräldrastöd för placerade barns biologiska föräldrar som bestått av föräldrar med aktuell erfarenhet samt tjänstepersoner.

Projektet Lab 3.0, tidigare Samskapande sociala tjänster, har under året arbetat med olika konkreta förändringsprojekt och analyserat hur vi arbetar idag och hur arbetet ska se ut imorgon för att kunna möta brukarens behov på ett mer ändamålsenligt sätt.

Gemensamma resurser Alla delar av verksamheten är nu igång med förbättringsarbeten som involverar ett samskapande med de invånare som berörs och som vi finns till för. PART utvecklar nya modeller för socialtjänstens och skolans arbete med utsatta grupper av barn och unga.

Vuxen Verksamheten har under året arbeta med att främja brukarmedverkan i alla olika enheter. Verksamheten har arbetat med allt från brukarråd, mobiliseringskurs och brukarstyrd rekrytering till att i det dagliga mötet ge tillfällen för och fånga upp klienternas tankar och funderingar.

Stadens måluppfyllelse 2018

41

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

24 %

36 %

47 %

Minst 40 %

-

100 %

100 %

100 %

Målvärde

Vi ska minska vår miljöpåverkan Andel inköpta ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka Andel av förvaltningens boenden som minst två gånger i veckan erbjuder vegetariskt alternativ

Nämnden uppnår sitt mål.

Socialnämndens strävan är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att minimera vår miljöpåverkan, förebygga förorening och kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar.

Samtliga boenden i de verksamheter som ingår i mätningen (Barn, unga och familj samt Vuxen) erbjuder vegetariskt alternativ dagligen. Personalen motiverar klienterna att välja vegetariskt, men det är klienterna som avgör vad de föredrar att äta.

Vidare arbetar vi för att ekologiska och/eller närodlade livsmedel ska öka genom att inköpsansvarig har stort fokus på detta. Vi pratar också kring hur enheterna ska kunna göra sina beställningar tillsammans med gemensam en leverans för att minska transport. Vi för även en dialog kring enheternas matinköp för att öka medvetenheten kring matsvinn och miljöpåverkan.

Diskussioner och goda exempel på hur luncherna får ytterligare ett liv har förts på flera arbetsplatser.

Fokus här har varit matsvinnet och en tanke om påverkan även på personalens privata sfär.

Vi har också arbetat med att medarbetare ska använda alternativa transportmedel istället för bil. Därför har vi haft regelbundna dialoger för att få medarbetarna att använda buss, cykel eller samåka vid klientbesök.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

77

79

78

Minst 81

24 %

35 %

37 %

Minst 40 %

-

6,1 %

6,5 %

Högst 5 %

51 %

61 %

46 %

Minst 70 %

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (HME) Andel enheter med ett HME (Hållbart medarbetarengagemang) lika med eller högre än stadens utfall Andel sjukfrånvaro Andel enheter med sjukfrånvaro lägre än fem procent

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

HR Den generella trenden i Sverige är att sjukskrivningarna ökar. Socialförvaltningen behöver fortsätta att arbeta systematiskt med sjukfrånvaro och förebyggande arbete för att frånvaron ska minska. Arbetet

Stadens måluppfyllelse 2018

42

fortsätter även med att tydliggöra organisationen, uppdragen och ledningsstrukturen, detta för att vidareutveckla ledarskap och medarbetarskap.

Samspelet mellan medarbetare - medarbetare och medarbetare - ledare är ett fortgående fokusområde. Under 2018 har HR, utöver stadens chefsutbildningar, erbjudit interna utbildningar för våra chefer för att kunna trygga våra chefer i sin roll och höja kompetensen inom deras ansvarsområden. Resultatet från 2018 års medarbetarundersökning påvisar dock en minskning av ledarskap-index, från 82 till 81. Totalt HME-index för socialförvaltningen minskade 2018 från 79 till 78. Vi ser också i medarbetarundersökningen att förvaltningens resultat gällande styrning sjönk något, från index 77 till 75. Möjligen kan minskningen bero på att verksamhetsstyrning inte var ett fokusområde under 2018, vilket det var under 2017. Under 2019 övergår hela staden och Socialförvaltningen till en ny tillitsbaserad styrmodell, vilket kommer vara ett stort fokusområde framöver.

Barn, unga och familj Genomlysningar bestående av intervjuer med medarbetare på verksamheten har färdigställts för respektive enhet under året. Genomlysningen syftar till att identifiera styrkor och utmaningar inom enheterna samt i förhållande till andra enheter och externa aktörer, för att skapa underlag för fortsatt utvecklande av enheten samt identifiera hur arbetet kan bli smidigare och effektivare för såväl medarbetare som brukare. Efter slutförda genomlysningar har verksamhetsområdet arbetat för att ta tillvara medarbetares synpunkter, bland annat har familjehemsenheten arbetat fram en handlingsplan utifrån dess resultat och familjebehandling har arbetat fram förslag till förändring.

Gemensamma resurser Under året har samtliga enheter arbetat med att koppla ledarskapsperspektivet till medarbetarskapet genom att framförallt göra medarbetare delaktiga så långt möjligt, utöka ansvar och mandat genom ett utökat ansvar både till arbetsgrupper som helhet och enskilda medarbetare utifrån spetskunskap.

Ambitionen har varit att använda medarbetarnas hela kompetens i det gemensamma uppdraget såväl som det individuella. Vi har en låg sjukfrånvaro trots att vi har de mest akutdrivna verksamheterna hos oss som mottagning, socialjour, familjevåld och barnahus. Vi tänker att för att kunna arbeta involverande i förhållande till invånare och brukare måste alla som möter dessa ha en tillitsfull ledning bakom sig med fullt förtroende för att alla söker möjligheterna till förbättring. Vi utmanas inte sällan i detta genom underbemanning och ständigt utökade uppdrag, ökad efterfrågan på våra tjänster m.m. En tillitsbaserad styrning och en tillitsfull kultur är färskvara och vi försöker odla den varje dag. Utan den ingen involvering av dem vi finns till för.

Vuxen När det gäller vuxens arbete att vara en attraktiv arbetsgivare har ett arbete pågått under hela 2018 när det gäller kulturen i verksamheten. Frågor som ansvar, skyldigheter, rättigheter och uppdrag har tagits upp. Vidare har det getts tid för reflektion samt skapats forum när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Tillsammans med medarbetarna har vi tittat på vad som behövs framåt för att skapa ett arbetsklimat som skapar delaktighet, lyhördhet inför varandra, samt som ger en upplevd känsla av balans mellan arbete och fritid.

När det gäller rekrytering ser verksamheten att det är stabilare när det gäller att rekrytera socialsekreterare i myndighetsutövning. En utmaning är att få kompetenta och erfarna medarbetare till verkställigheten som många gånger präglas av en tuff arbetsmiljö med klienter som har en komplex sjukdomsbild. Vidare behöver socialpsykiatrins verkställighet kompetens höjas gällande missbruk och beroende då flertalet klienter är samsjukliga och har problem inom båda områdena.

Stadens måluppfyllelse 2018

43

När det kommer till rekrytering av chefer ser verksamheten att det varit svårt att få sökande med den erfarenhet och kompetens som efterfrågas.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

2 159

2 565

Minst 2 500

Vi ska öka den enskildes möjlighet till personlig och elektronisk kontakt Antal uppdrag inom förvaltningens serviceverksamheter

2 305

Nämnden uppnår sitt mål.

Barn, unga och familj De genomlysningar som genomförts på Barn, unga och familj har identifierat förslag och hinder för verksamhetens utveckling mot att bli mer digitaliserad.

Att mottagningen registrerar digitala anmälningar har förkortat tiden för skyddsbedömningar och barn och unga har fortare fått den hjälp de behöver. Vidare har familjebehandling under sista tertialet arbetat fram en planering inför att biståndsfria samtal ska erbjudas stadens invånare. De nedslag som gjorts i verksamheten under året visar att den totala andelen mötestid med klienter har sjunkit något mellan hösten och vårens mätning och ger ett utfall om 13 procent (jämfört med 21 procent våren 2018). Verksamhetens bedömning är arbetet med att möta barn och unga bör intensifieras, då de senaste årens mätningar påvisar att tiden för personlig kontakt gradvis sjunker. En förklaring till detta kan vara det ökade ärendeinflödet.

Gemensamma resurser Andelen digitala anmälningar från förskola och skola ligger på årsbasis högt över målvärdet. Det goda arbetet kan ses som ett resultat av ett lyckat samarbete mellan socialförvaltningen och skolan där de båda skolsamordnarna gemensamt varit ute och informerat skolorna i staden om möjligheten att anmäla digitalt. Därefter har fördelarna och den lättillgänglighet som detta anmälningssätt erbjuder uppenbarligen spridit sig. Det ska även tilläggas att det inledningsvis var svårt att prognostisera utfallet av denna satsning varför målvärdet i efterhand kan betraktas som lågt satt. Med stor sannolikhet kommer antalet digitala anmälningar att fortsätta att öka (62 procent tertial tre 2018).

Digital tidsbokning för faderskap/föräldraskap har fortsatt använts. Det är dock inte möjligt att få fram en siffra som enbart avser Helsingborg, då samverkanskommunerna också utnyttjar möjligheten att boka via nätet. Detta är en självklar service som vi ska fortsätta med och förhoppningsvis utöka med andra erbjudanden, då det både är en bättre service för föräldrarna men också effektiviserar vårt arbete.

När det gäller föreningarnas digitala ansökningar är det glädjande att så stor andel använt sig av tjänsten vilket delvis kan förklaras med att föreningarna har deltagit i framtagandet av densamma.

Vuxen Under året har verksamhet vuxen varit delaktig i projekten ”medborgartjänst” som har till syfte att invånare ska kunna läsa och ta del av sin journal och sin utredning digitalt och i realtid. Vidare har verksamheten varit med i ett projekt där man tittat på vilka behandlingar som skulle kunna ske digitalt.

Detta projekt drevs av SKL och Inera där Helsingborg var en av tre pilotkommuner i Sverige. Dessvärre

Stadens måluppfyllelse 2018

44

har projektet lagts tillfälligt på is då SKL och Inera behövde ytterligare tid för att reda ut diverse juridiska spörsmål.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

61 %

56 %

51 %

Minst 52 %

151

192

164

Högst 155 vårddygn

Vi ska ha kostnadseffektiva lösningar Andel öppenvård av den totala vårdvolymen (biståndsbedömd vård) Genomsnittlig insatstid inom extern heldygnsvård (institutionsplaceringar)

Nämnden uppnår inte helt sitt mål.

Barn, unga och familj Under året har verksamheten arbetat för att bli mer effektiv och för att säkra kostnadseffektivitet i samtliga verksamhetsdelar. I detta arbete har genomlysningar av familjebehandling, stödfunktioner samt utredning och uppföljning genomförts. Respektive del har kommit enheten och berörda individer till handa och ska långsiktigt vara en del av den organisationsöversyn som påbörjas till våren, allt i strävan efter att effektivisering och kostnadseffektivitet ska bidra till att verksamheten tillgodoser barn och ungas bästa. Vidare har verksamheternas chefer tillsammans med ekonomienheten haft fortlöpande prognosmöten och gjort ett gediget analysarbete gällande kostnadseffektiva lösningar.

Gemensamma resurser Vi beslöt att mäta andel analyserade processer i betydelsen om samverkan lett till ökad kvalité och hur har det påverkat ekonomin? Vi har påbörjat reflektioner utifrån sociala utfallsberäkningar i vår ledningsgrupp, men ännu inte fått fram en plan för ett arbete som skall fungera kunskapshöjande utifrån dessa kopplingar.

Ju fler metoder som används i våra verksamheter med samskapande som grund (exempelvis FIT), där en utvärdering kan sägas ske i varje möte, underlättas självfallet även möjligheten att utifrån den enskilde invånaren i respektive målgrupp se till effektiviteten i andra perspektiv.

Vuxen Kostnader för placeringar har varit ett fokusområde för verksamheten. Verksamheten håller ständigt fokus på frågan och har under året påbörjat kontinuerliga analyser för att ha en hög kostnadseffektivitet. Framöver kommer arbetet att förbättras gällande uppföljningar där kostnad per brukare (KPB) kommer att ligga till grund. Förbättringar som verksamheten har arbetat med under året är budgetstyrning, tydliga och täta uppföljningar, olika former av stöd till cheferna, verksamhetsgemensamma ärendegenomgångar och utvärdering av avslutade och pågående placeringar.

Samverkan med VOF har under året förbättras och idag finns välfungerande forum för att reflektera och lyfta frågor generellt samt även individuella klientärenden. Ett antal principer har tagits fram där man bland annat är överens om att klientens behov går före ekonomin och där insatserna ska ses utifrån ett samhällsperspektiv. Denna samverkan ger kvalitet för klient, kostnadseffektiva lösningar samt en bättre arbetsmiljö för alla inblandade.

Stadens måluppfyllelse 2018

45

Idrotts- och fritidsnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborg ska ge alla i staden möjlighet att påverka sina val av fritidsverksamheter Andel barn och ungdomar som upplever sin fritid meningsfull

89 %

88 %

89 %

Minst 95 %

Andel 10-19-åringar som är medlemmar i en förening

54 %

54 %

53 %

Minst 55 %

Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som anser att de får vara med och bestämma

85 %

83 %

89 %

Minst 86 %

Skol- och fritidsförvaltningen genomför på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden varje år en attitydundersökning bland elever i stadens grund- och gymnasieskolor. Eleverna får förutom frågor om skolan även uttala sig om sin fritid. I årets undersökning svarade 89 procent av eleverna att de hade en meningsfull fritid. Det innebär att resultatet vänt uppåt efter två år av sjunkande siffror. Att gå ut i skolorna, göra aktiviteter i Bli ditt bästa jag och arbetet med fritidsvaneundersökningen Ung livsstil gör att vi träffar ungdomar på andra arenor där vi kan informera om vår verksamhet, men även skapar relationer som gör att de besöker fritidsgården eller får upp ögonen för andra fritidsmöjligheter.

Vi genomförde Ung Livsstil under våren och vi arbetar nu med bearbetning och analys. Resultaten visar att andelen barn och unga som är medlemmar i en förening har minskat med en procentenhet jämfört med undersökningen 2015. Det är främst bland gymnasieelever som andelen föreningsanslutna har gått ner. Samtidigt ser vi att andelen som uppger att de är aktiva på sin fritid inte har minskat i samma grupp. Det kan tyda på att trenden att välja aktiviteter som bygger på annan organisering än föreningen blivit tydligare. De äldre tonåringarna lämnar föreningslivet för att i stället till exempel träna på gym eller ingå i sammanhang som utgår från grupper bildade på sociala medier.

Vårt arbete för att utveckla och förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar att påverka och vara delaktiga i utformning och innehåll verksamheten på fritidsgårdar och mötesplatser har gett resultat! Av de som besvarade vår enkät bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser var det 89 procent som uppgav att de anser att de får vara med och bestämma. Det är det högsta resultatet vi haft sedan frågan infördes i enkäten 2014.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara öppen och inkluderande Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag

100 %

100 %

100 %

100 %

Andel barn och ungdomar i öppen verksamhet som upplever trygghet och trivsel

94 %

93 %

96 %

Minst 95 %

Tyvärr gick besöksfrekvensen ner på våra fritidsgårdar som en följd av brottsrelaterade händelser i staden i början av året. Ungdomar ville inte eller tilläts inte vistas ute kvällstid och det satte tydliga

Stadens måluppfyllelse 2018

46

spår i antalet besökare i vår verksamhet. Genom att hålla fritidsgårdarna öppna och erbjuda ungdomarna stöd har vi försökt möta deras oro och känsla av otrygghet. På Drottninghög, som blev särskilt påverkat tvingades vi att omdisponera verksamheten. Vi har haft fortsatt närvaro i området och erbjudit aktiviteter i andra former och på andra platser. Samtidigt visar vår enkät att ungdomarna känner sig mycket trygga inne på fritidsgårdar och mötesplatser. Besökstalen vände uppåt under andra halvåret och sett över hela året har vi fler besök 2018 som 2017. Våra besök på skolor och information i sociala medier har troligen spelat roll för ökningen. Zonen och andra helgaktiviteter är fortsatt uppskattade och välbesökta. Med Basement, som är en prova på-verksamhet på Idrottens hus, har ytterligare möjligheter till aktiviteter vid helgen skapats.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborg ska ge alla barn och ungdomar lika möjligheter Andel anläggningar som är tillgänglighetsanpassade

77 %

86 %

86 %

Minst 87 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

37 %

Minst 38 %

Andel pojkar i Fritid Helsingborgs lovverksamhet

39 %

38 %

56 %

Minst 40 %

Tillsammans med DHS, Funktionshinderrörelsen i Helsingborg, har vi tagit fram kriterier för tillgänglighetsanpassning av anläggningar för fritid- och idrottsverksamhet. I samverkan med Fastighetsförvaltningen har vi vidtagit åtgärder så att lokaler och byggnader uppfyller dessa kriterier. Arbetet går nu vidare med förbättringar som är utöver kriterierna, som till exempel färgsättning för att öka kontraster mellan vägg och dörr och installation av ljussignal som komplement till befintliga ljudsystem.

Det ordinarie lovprogram kunde även denna sommar utökas med hjälp av statsbidrag för extra lovaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. Utflykter, kortare läger och prova på-verksamhet med föreningar gick att erbjuda utan kostnad för deltagarna. Vi har därigenom kunnat ge fler unga möjligheter till ett mer aktivt sommarlov. Våra egna sommarläger var också i år i stort sett fullbokade. På dessa är flickorna fortfarande i majoritet, även om skillnaden var mindre detta år jämfört med tidigare. I Fritid Helsingborgs samlade lovprogram för 2018 är det fler pojkar som är med aktiviteter. Det beror bland annat på att ett antal större idrottsarrangemang främst lockar pojkar. Utökning av öppettider på fritidsgårdar och mötesplatser har lett till fler besök. Dock är antalet unika besökare i stort sett oförändrat.

Pojkarna står för den större delen av ökningen och obalansen i könsfördelning består bland besökare på fritidsgårdar och mötesplatser.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborg ska ge stadens invånare möjligheter till ett fysiskt aktivt liv Medelbetyg i medborgarundersökning på fråga avseende möjligheter att utöva fritidsintressen

7,5

7,6

7,7

Minst 8

Antal bidragsberättigade aktivitetstillfällen per invånare i åldern 7-20 år

4,3

4,5

4,5

Minst 4,9

Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet

100 %

100 %

100 %

100 %

Stadens måluppfyllelse 2018

47

Bli ditt bästa jag, vår verksamhet för att stimulera och inspirera elever att röra på sig på skoltid, har fortsatt och vuxit. Läsåret 2017-2018 var totalt fjorton grundskolor med i samarbetet. Under våren gjorde vi en intern utvärdering av verksamheten som från och med årsskiftet övergick från projekt till en ordinarie del av den öppna fritidsverksamheten. I utvärderingen kunde vi konstatera att i stort sätt alla inblandade är mycket positiva till konceptet och att vi lyckas med målsättningen att få fler elever fysiskt aktiva. Bli ditt bästa jag hade under vårterminen 2018 nästan 25000 deltagartillfällen och vi räknar med att kunna nå ännu fler innevarande läsår när vi nu är på nitton grundskolor, varav två är fristående, samt för första gången också på en gymnasieskola. Av utvärderingen framgick att Fritid Helsingborgs personal efter viss tvekan inför starten nu betraktar Bli ditt bästa jag som en viktig och naturlig del i den öppna fritidsverksamhetens uppdrag. Det man efterlyste var att verksamheten blev ett mer fördjupat samarbete där skolan och fritidsledarna oftare gör aktiviteter som hänger samman med undervisningen. På det viset kan hälsoperspektivet, som är en bärande del i samarbetet, få en tydligare och mer framträdande roll. Vi ser också att fritidsledarnas närvaro på skolan ger möjligheter att informera och tipsa eleverna om fritidsaktiviteter efter skoltid. Våra fritidsgårdar får fler besökare när ungdomarna lärt känna vår personal under skoldagen. Projektet En friskare generation är ett annat exempel på hur vi tillsammans med skolan arbetar för att elever och deras familjer ska bli inspirerade till att röra sig mer och bli medvetna om hur kosten påverkar hälsan. Andra årskullen avslutade sitt år i projektet i juni och höstterminen 2018 startade två nya grupper på vår samarbetsskola, Nanny Palmkvistskolan.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborgs verksamhet ska vara hållbar för miljö och klimat Användning av rent kväve på grönytor (kg per 100 kvm) Andel inköpta ekologiska livsmedel

2,6

2,6

2,5

Max 2,5 kg per 100 kvm

40 %

38 %

39 %

Minst 42 %

Vädret har stor betydelse för miljöpåverkan vid skötsel och underhåll av både konst- och naturgräsytor. Den kalla vintern innebar en förlängd konstgrässäsong med stora snömängder att hantera. På alla anläggningar kunde vi inte ta hand om granulatet från planerna efter snöröjning på det sätt vi önskade.

Det är en erfarenhet som lett till att större ytor kommer att avsättas när nya konstgräsplaner ska anläggas för att vinterskötseln ska kunna ske på ett mindre miljöpåverkande sätt. På Filborna idrottsplats har den nya konstgräsplan som blev färdig i oktober 2018 fått dessa ytor. Kylan innebar också att vi tvingades lägga mer kväve på naturgräsplanerna än vanligt. Den ovanligt varma sommaren fick till följd att vi tvingades öka bevattningen med upp till dubbel volym jämfört med en normal sommar.

Tack vare gott samarbete med NSVA kunde bevattningen lösas utan att det påverkade tillgången till vatten för staden i övrigt. All bevattning skedde nattetid då avdunstningen är som minst. Å andra sidan gav den ihållande värmen oss möjlighet att minska kväveanvändningen. Målet om maximalt 2,5 kilo rent kväve per kvadratmeter är uppnått sett över hela året. Andelen inköpta ekologiska livsmedel i våra verksamheter har ökat något jämfört med förra året. Inköp via webben har blivit etablerat och när vi lärt oss systemet har det därigenom blivit lättare att hitta de ekologiska alternativen.

Stadens måluppfyllelse 2018

48

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

5,9 %

5,9 %

4,2 %

Max 5 %

80

79

81

Minst 84

Idrotts- och fritidsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Ett aktivt arbete från cheferna på Fritid Helsingborg för att skapa en god arbetsmiljö i kombination med att tidigare långtidssjukskrivna medarbetare kunnat återgå till arbete har gjort att vi åter är under fem procents sjukfrånvaro.

Medarbetarundersökningen visar också att Fritid Helsingborg mår och fungerar bättre 2018 jämfört med 2017. Index för hållbart medarbetarindex (HME) ökade från 79 till 81, det vill säga samma utfall som för staden som helhet. Det är fortfarande lägre än skol- och fritidsförvaltningens samlade resultat men indikerar att åtgärderna som genomfördes för att förbättra förra årets utfall börjar märkas. Bland enskilda resultat som sticker ut är betyget på frågan om kan rekommendera andra att söka jobb inom Helsingborgs stad som har ökade från 3,8 till 4,1. Att Fritid Helsingborg är en attraktiv arbetsplats bekräftades av det stora antal sökande vi hade till flera av tjänsterna vi annonserade ut under 2018.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborgs kommunikation ska vara lättillgänglig och relevant Andel besökare på fritidsgårdar och mötesplatser som är nöjda med informationen om verksamheten

91 %

91 %

92 %

Minst 91 %

Andel medarbetare som upplever att de har tillgång till den information som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter

75 %

75 %

81 %

Minst 84 %

Fritid Helsingborg har förstärkt resursen för kommunikation och information. Det har gjort det möjligt att arbeta mer aktivt för att lyfta verksamheterna i sociala medier. Vi ser en ökning av antalet följare på Facebook och våra inlägg nås i snitt av cirka 2000 personer. Även på helsingborg.se märker vi ett allt större genomslag för våra sidor. Under perioden 1 maj till 31 juli hade vi drygt 9000 unika sidvisningar.

Mellan 1 augusti och 20 december hade vi 7000 unika sidvisningar. I det interna kommunikationsarbetet har fokus legat på att få rutiner att fungera för att uppdatera underlag till vår information på stadens webb. Rutinen att med jämna mellanrum samla all personal till så kallade storfikor har blivit mycket uppskattad och är ett bra forum för både informationsspridning och för att öka sammanhållningen i vår organisation. Fritidschefens månadsmejl med senaste nytt i Fritid Helsingborg har också bidragit till förbättrad intern information. Liksom tidigare år genomförde vi en egen enkät med frågor till alla medarbetare om information och kommunikation parallellt med stadens medarbetarenkät i oktober. Resultaten visar att fler tycker att det interna kommunikationsarbetet fungerar bra och är ett stöd i det dagliga arbetet.

Stadens måluppfyllelse 2018

49

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fritid Helsingborgs ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Bokslutsutfall (mnkr)

1,1

4,2

4,0

+-0

Beläggningsgrad – större hallar

71 %

78 %

75 %

Minst 74 %

Beläggningsgrad - konstgräsplaner

62 %

68 %

67

Minst 74 %

Idrotts- och fritidsnämnden arbetar för att redovisa en ekonomi i balans. Det innebär att inga större under- eller överskott ska uppstå, utan tilldelade resurser ska utnyttjas i verksamheten. En stabil ekonomi är grunden för att kunna bedriva en långsiktigt stabil verksamhet. Fritid Helsingborg arbetar medvetet för att kunna bibehålla en ekonomi i balans även under ekonomiskt kärvare år framöver.

Det ekonomiska utfallet för året ligger på ett överskott på 4,0 mnkr. Framförallt är det en förändring och försening avseende en planerad investering, statligt stöd till den öppna verksamheten samt en eftersläpning vad gäller tillsättning av tjänster som förklarar årets överskott.

Våra anläggningar är flitigt använda. Antalet aktivitetstillfällen i föreningarna ökar och syns i en fortsatt god beläggningsgrad i sporthallarna. De nya hallarna, Toftahallen och Västergårdshallen har inneburit välkomna tillskott men här finns ännu viss ledig kapacitet, liksom i Påarpshallen. Konstgräsytorna har också hög beläggning, men under kortare period. Här finns möjligheter för ytterligare verksamhet, inte minst fredag till söndag.

Stadens måluppfyllelse 2018

50

Kulturnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha ett öppet klimat för kultur och bildning i demokratisk anda Antal invånar-/användardialoger Antal av användardialogerna där barn och unga involveras

14

188

158

Minst 90

-

-

42

Minst 30

Nämnden har nått målet.

2017 hade flera verksamheter stort fokus på att involvera användare och besökare i olika former av dialoger. Inför 2018 flaggades det för en minskning och målvärdet för antal dialoger sänktes. Trots detta låg utfallet redan under våren långt över prognosen. Vid årets slut involverade dessutom 27 procent av dialogerna barn och unga. Dialoger med barn och unga har inte mätts separat innan 2018 men det är konstaterat i verksamheterna att antalet är en ökning jämfört med 2017.

Att använda involvering för att utveckla verksamheterna har blivit en vedertagen arbetsform. Besökarinvolvering är positivt för förvaltningen då dialogerna indirekt kan bidra till måluppfyllelse för andra mål. Dialoger med användare och besökare bidrar bland annat till att förbättra kvaliteten på förvaltningens utbud.

Utmaningen att föra dialog med de invånare som inte besöker förvaltningens verksamheter kvarstår.

De grupper som står utanför måste identifieras och ges möjlighet att formulera sina förväntningar på utbudet. Det hade gett förvaltningen möjlighet att ytterligare förbättra arbetet gentemot helsingborgarna.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Kulturen i Helsingborg ska vara tillgänglig, inkluderande och välbesökt Andel av tillfrågade besökare som fick kännedom om verksamheten/aktiviteten genom digitala kanaler

-

-

65 %

Minst 40 %

Andel svarande i förvaltningens besökarundersökningar som anser att den besökta anläggningen har en hög grad av tillgänglighet

-

-

93 %

Minst 80 %

Andel besökare som är nöjda med upplevelsen av sitt besök

-

93 %

96 %

Minst 88 %

Andel av vår digitala kommunikation på Helsingborg.se som uppfyller krav för tillgängligt språk

-

-

Antal arrangemang i stadsdelar utanför Helsingborgs centrum och södercentrum med stöd genom nämndens kulturstödsregler

-

-

Minst 90 % 12

Minst 5

Stadens måluppfyllelse 2018

51

Nämnden har nått målet.

Kulturförvaltningens verksamheter är generellt sett välbesökta. De som kommer till anläggningarna eller deltar i arrangemang är till stor andel nöjda. Det sker ett kontinuerligt arbete med tillgänglighet för att behålla och stärka omdömet. Arbetet sker både genom digital och fysisk tillgänglighetsanpassning.

Läsbarhetsindex för förvaltningens webbsidor via helsingborg.se har inte varit möjligt att rapportera då webbplatsernas sätt att mäta inte går att översätta i procentuella tal. I snitt ligger informationen något över vad som anses vara ett normalt skrivspråk i till exempel skönlitteratur - och något under vad som anses vara text ur till exempel Wikipedia. Bedömningen är att informationen inte är svår, men att det går att göra fler förbättringar.

Via olika former av kulturstöd ger nämnden stöd till bland annat arrangemang utanför Helsingborgs centrum och södercentrum. Målvärdet uppfylls med råge men är något missvisande i förhållande till verkligheten. En del aktörer som tidigare fått arrangemangsstöd får numera verksamhetsstöd, eftersom deras arrangemang har varit återkommande. Detta gäller exempelvis för aktörerna Visans vänner och Senilteatern. Deras arrangemang ingår därmed inte i mätningen längre.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

I Helsingborg ska barn och unga i alla åldrar ha tillgång till att uppleva, skapa och arrangera kultur Andel av Helsingborgs grundskolor F-9, där varje barn deltar i ett pedagogiskt kulturmöte Antal aktiviteter riktade till barn, 0-6 år, under tiden på förskolan Antal barn och unga, 7-19 år, som deltar i kulturskoleundervisningen

85 %

85 %

85 %

Minst 80 %

-

-

55

Minst 30

1 953

1 899

2 350

Minst 2 000

Nämnden har nått målet.

Förvaltningens fokus på målgruppen barn och unga är fortsatt starkt. Skolprogrammen är välbesökta och dessa nås numera även genom skol- och fritidsförvaltningens intranät. Arbetssättet med att strategiskt tillgängliggöra information nära pedagogerna inom skolan har varit framgångsrikt. På Fredriksdal förmedlar de skolpedagogiska programmen teman som är aktuella i dagens samhällsdebatt, vilket har visat sig vara ett koncept att arbeta vidare med. Programmen för ”Kultur i skolan” har varit fullbokade.

2018 var det färre områdesdagar i Helsingborgs stadsdelar än tidigare. Därför befarade vi att färre barn skulle nås av ”Kultur i stadsdelar”. För att motverka det satsade förvaltningen på fler workshops där barn och unga fick tillgång till att skapa kultur. Under sommaren genomförde förvaltningen samarbetsprojektet ”Kul-turen”, med aktiviteter på nio olika platser i staden, för att nå fler barn.

I samarbete med skol- och fritidsförvaltningen sökte och fick kulturförvaltningen extra medel för att stärka arbetet med lovaktiviteter för barn och unga. Samarbeten har generellt sett stärkts med andra

Stadens måluppfyllelse 2018

52

förvaltningar under året vilket har gett positiva effekter för målgruppen. Bland annat närvarar socialförvaltningen fortlöpande på stadsbiblioteket. Samarbete med andra aktörer ses som en tydlig framgångsfaktor för att nå fler barn och unga i staden.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

I Helsingborg ska talanger och entreprenörer ha bra förutsättningar att utvecklas samt goda möjligheter att verka Andel sökande av kulturstöd som är nöjda med stödprocessen

75 %

83 %

84 %

Minst 95 %

Antal deltagare vid nätverksträffarna med entreprenörer och talanger

-

-

261

Minst 90

Nämnden har delvis uppnått målet.

Kulturstödsformerna ger kulturlivet bra förutsättningar att verka och utvecklas. Förvaltningen har arbetat med att förbättra formerna kring ansökningsprocesserna. Unga kulturaktiva har gjorts mer medvetna om möjligheterna till stöd genom en riktad marknadsföringskampanj för stödet ”En snabb slant”, vilket har gett effekt. Ytterligare en kampanj har genomförts under hösten med inriktning på de andra kulturstöden. Den senare kampanjen väntas bidra till att synliggöra möjligheterna med kulturstöd och ge effekter för 2019.

Ambitioner för målvärden avseende sökande av kulturstöd är högt angivna. Mellan 2016 och 2017 ökade nöjdheten med ansökningsprocessen med åtta procentenheter. En förbättring av utfallet med tolv procentenheter hade krävts för att nå målvärdet 2018. Verksamheten har fortsatt förbättringsarbetet genom dialoger med de sökande men det har inte gett önskat utfall. Räknar vi bara nöjdheten hos de som blivit beviljade stöd är nöjdheten 87 procent. Motsvarande siffra för de som har blivit nekade stöd är 43 procent.

Tack vare fler samarbeten har förvaltningen haft möjlighet att, genom BoostHBG, genomföra fler nätverksträffar för entreprenörer och talanger än planerat. Detta har lett till det höga utfallet av antal deltagare på nätverksträffarna.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborgs kulturverksamheter ska vara en motor i närområdets regionala utveckling Finansiering genom regionala medel ska öka

-

2,8

5,0

Minst 5,3 mnkr

Andel sålda Kulturkort till bosatta utanför Helsingborg

-

-

21 %

Minst 20 %

Andel av besökare som är bosatta utanför Helsingborg

-

-

18 %

Minst 20 %

Nämnden har delvis nått målet.

Nämndens kärnuppdrag riktar sig främst mot stadens invånare, och detta har därmed prioriteras i verksamheten.

Stadens måluppfyllelse 2018

53

Under året har medarbetare ingått i flera nya regionala samarbeten. Exempelvis biblioteksutvecklarnätverk i Skåne samt Digitaliseringsråd inom Region Skåne. Detta är en medveten och nödvändig satsning för bibliotekets fortsatta utveckling. Det finns även en önskan om utökat ansvar för regionala kulturarvsfrågor i Helsingborg. Genom att verksamheten förstärkts med en ny tjänst som biträdande stadsantikvarie finns nu möjligheter att bidra med ytterligare kompetens i det regionala arbetet. Med ett aktivt regionalt arbete kan även attraktiviteten i förvaltningens verksamheter öka i längden.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

90 %

Minst 90 %

Kulturnämnden ska vara ett föredöme i miljö- och livskvalitetsfrågor Andelen medarbetare som har kännedom om förvaltningens miljöarbete

-

-

Nämnden har nått målet.

Kulturförvaltningen har arbetat systematiskt under året i syfte att förbättra miljötänket i förvaltningen.

I det arbetet är ”Nätverket för miljö och folkhälsa” en drivande part. Nätverket ansvarar för arbetet med förvaltningens miljö och livskvalitetsfrågor, och alla förvaltningens verksamheter deltar. Under året har samarbeten inletts med miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen inom projekten, ”Plastsmart arbetsplats” respektive ”Cykelvänlig arbetsplats”. Information går ut direkt från nätverket till medarbetarna via arbetsplatsträffar och genom artiklar på intranätet.

Engagemanget för miljö- och livskvalitetsfrågor är stort inom förvaltningen, och arbetet med att ta tillvara det engagemanget har stärkts under hösten. Detta eftersom nätverket, i anslutning till arbetet med ”Plastsmart arbetsplats”, genomfört en intern informationskampanj kring plastens påverkan i vardagen. Det är mycket svårt att ändra invanda beteenden, men genom att skapa närhet till den enskilde har informationsarbetet gett goda effekter. Kampanjen kommer att fortsätta under våren 2019. Utöver kampanjen har flera andra åtgärder inom ramen för projektet redan genomförts eller påbörjats.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Kulturnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Andel av förvaltningens medarbetare som har utbildning i mänskliga rättigheter, HBTQ-frågor och normkritik

-

-

81 %

Minst 75 %

Nämnden har nått målet.

Dunkers kulturhus normkreativa grupp planerade kulturförvaltningens medarbetardag. Arbetet med normkreativt perspektiv och normkritiska frågor ska genomsyra arbetssätten i förvaltningen. Normkreativa guppen på Dunkers har arbetat kontinuerligt med frågorna på olika plan under året och arbetet fortsätter även framöver. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att stärka detta arbets- och förhållningssätt.

Upplevelsen av stress på arbetsplatsen har ökat i flera av kulturförvaltningens verksamheter. Organisatoriskt och kompetensmässigt har verksamheterna arbetat med att fokusera på det dagliga arbetet

Stadens måluppfyllelse 2018

54

för att motverka stress och splittring. Exempelvis har Helsingborgs muséer arrangerat en medarbetardag med stresshantering som tema.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Kulturnämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att utveckla innehållet för besökarna Andel genomförda aktiviteter i linje med förvaltningens digitaliseringsstrategi

-

-

82 %

Minst 80 %

Användarnas nöjdhet av E-tjänster

-

-

60 %

Minst 85 %

Nämnden har delvis uppnått målet.

Under första tertialet invigdes Digidelcenter (nedan Digidel) på stadsbiblioteket. Digidel är inte enbart till för invånare och besökare utan även för medarbetare i staden. För att motverka att medarbetare som inte är direkt involverade i detta arbete tappar och inte fullt utvecklar sin digitala kompetens, kommer det bidrag som biblioteket beviljats från omställningsfonden att användas för att göra ytterligare kompetensinsatser.

Förvaltningens verksamheter för kontinuerlig omvärldsbevakning och besöker konferenser för att ta del av det senaste inom branschen. I samband med en ersättningsrekrytering har det prioriterats att omforma en tjänst till rollen som IT-koordinator för förvaltningen. Detta för att öka samverkan internt i förvaltningen och stärka kontaktytan gentemot Digitaliseringsavdelningen.

Som utfallet i mätetalet "Användarnas nöjdhet av E-tjänster" visar, finns det en del arbete att göra med att förbättra förvaltningens E-tjänster. Tyvärr har svarsfrekvensen varit extremt låg på de enkäter som funnits kopplade till E-tjänsterna. Eftersom det var endast 15 svarande finns inget statistiskt säkerställt underlag.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Kulturnämndens ekonomi ska vara i balans och ta hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Utfall enligt budget (mnkr) Avtalstrohet gentemot kommunens avtal

4,2

2,4

2,4

Minst 0

-

86 %

72 %

Minst 90 %

Nämnden har delvis uppnått målet.

Nämnden visar ett ekonomiskt utfall för året om cirka 2,4 mnkr vilket innebär att den finansiella målsättningen för 2018 är nådd.

Utfallet för avtalstrohet visar på ett dåligt resultat för året. Det har varit svårt att få fram korrekt statistik då systemet inte är anpassat efter kulturverksamhet. Därmed är resultatet inte fullt så negativt som utfallet kan tyckas indikera. Inköp som exempelvis tidstypiska kläder finns inte inom befintliga ramavtal men systemet visar det som en avvikelse från avtalstroheten då det i staden finns upphandlade avtal på arbetskläder.

Stadens måluppfyllelse 2018

55

Fastighetsnämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fastighetsnämnden ska erbjuda lokaler och bostäder som motsvarar stadens behov Nöjd kund index "Inflytande och lyhördhet" Andel omflyttningar i bostadsavdelningens ägda och inhyrda bestånd Andelen nytillkomna bostäder i underrepresenterade bostadsområden

73

70

76

Minst 73

34 %

32 %

32 %

Minst 32 %

28,6 %

29,9 %

38,0 %

Minst 22 %

Nämnden har uppnått målet.

Den snabba befolkningsökningen har lett till att förvaltningarnas behov av bostäder och verksamhetslokaler under flera år ökat snabbt. Efterfrågan är fortfarande stor men ökar inte längre. Detta är särskilt tydligt vad gäller är behovet av skollokaler. I nära samarbete med våra hyresgäster har vi identifierat behov och arbetar in dem i stadens investeringsplan. Vi deltar genom vår funktion för lokalförsörjning i stadsbyggnadsprocessens tidiga skeden. Samarbetet med olika myndigheter, hyresgäster och leverantörer fungerar i de flesta fall friktionsfritt. Samarbetet följs upp genom regelbundna samråd med respektive förvaltningsledning. Den planerade investeringsvolymen ställer krav på såväl den egna organisationen som konsulter, entreprenörer men också på förvaltningarna som vi försöker hjälpa att bli duktiga hyresgäster. Mindre projekt har vi förmånen att kunna hantera i en snabb och okomplicerad beslutsprocess.

Vi strävar efter att ge våra hyresgäster möjlighet att påverka förvaltning och utveckling av sina lokaler.

Vi har därför länge prioriterat mötet och dialogen mellan våra förvaltare och hyresgästernas representanter. En framgångsfaktor är de årliga brukarsamtal våra förvaltare håller med hyresgästernas representanter. Varje höst genomför vi en nöjd kund-mätning. Mätningarna utförs av en extern leverantör och möjliggör jämförelser med ett sjuttiotal andra offentliga fastighetsägare. Vi har i alla mätningar fått mycket goda omdömen.

Staden har genom det bostadssociala programmet avtal med flera fastighetsägare och därmed ett stabilt inflöde av lägenheter. Samarbetet med fastighetsägarna fungerar väl. Behovet som på grund av flyktingmottagandet under flera år varit stort minskar nu. Under 2018 använde vi 34 lägenheter till åt staden anvisade nyanlända. Bostadsavdelningen har lagt mycket arbete på att öka omflyttningstakten i det bostadsrättsbeståndet. Omflyttningstakten i programmet har varierat men på helåret nådde vi målvärdet. Vi har fått tillgång till många lägenheter i socialt stabila bostadsområden där programmet tidigare varit underrepresenterat och lyckades väl nå målvärdet.

Stadens måluppfyllelse 2018

56

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nöjd Kund Index

75

75

78

Minst 75

Nöjd kund index "Temperatur i lokalerna"

52

52

55

Minst 55

Avslutade hyresgarantier i bostadsavdelningens ägda och inhyrda bestånd

98

78

115

Minst 70

Omvärld - nämndens mål och mätetal Fastighetsnämnden ska ha nöjda kunder

Nämnden har uppnått målet.

I årets nöjdkundmätning fick vi vårt hittills bästa utfall, NKI 78, och det bästa i landet. Särskilt bra utfall har vi på bemötande och felanmälan. Våra hyresgäster tycker också att vi har landets bästa verksamhetslokaler. Temperatur i lokalerna är ett relativt nytt mätetal. Med det försöker vi balansera ambitionerna på låg energiförbrukning och upplevd komfort. Objekt med latenta värmeproblem är stadigt minskande efter driftåtgärder och ombyggnader. I årets mätning nådde vi vårt målvärde för första gången.

Fastighetsförvaltningen strävar efter hög kvalité i både byggnation och förvaltning. Vi har system för att följa upp såväl felanmälningar som registrerade teknikfel och brister i entreprenader. Under året har vi genomfört omfattande utbildningsinsatser inom värme och ventilation för hyresgäster, driftbolag och entreprenörer.

Antalet avslutade hyresgarantier blev under året betydligt fler än målvärdet på grund av strukturerad uppföljning tillsammans med fastighetsägarna.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fastighetsnämnden ska minska fastighetsinnehavets ekologiska fotavtryck Köpt energi i ägda lokaler

138,4

139,7

134,1

Max 138 KWh/m²

Köpt energi från fossila energikällor

3 150

2 621

1 326

Max 1 500 MWh

33 %

25 %

100 %

100 %

-

-

600

Minst 700 MWh

Påbörjade nybyggnadsprojekt med medvetna materialval med stöd av miljödatabas Egenproduktion av energi i ägda lokaler

Nämnden har delvis uppnått målet.

Staden har ambitionen att vara ledande i miljö- och klimatfrågor och fastighetsnämnden har beslutat att energianvändningen i stadens nyproducerade byggnader ska vara 25 % lägre än reglerna i BBR 22.

Nya byggnader är energieffektiva och investeringstakten hög. Många energiprojekt har genomförts i vårt äldre bestånd. Äldre byggnader som tekniskt och ekonomiskt tjänat ut rivs. Ett antal värmepumpsprojekt pågår och vi har gått över från fossil- till biogas. Efter flera ändringar av skattereglerna har vårt solcellsprojekt, Solvision, nu kommit igång på allvar. Projektet blev dessutom ytterligare försenat på grund av överklagan av upphandling vilket innebar att målvärdet för mätetalet inte uppfylldes. Vid årsskiftet hade dock ett tiotal anläggningar har tagits i bruk. Lika många projekteras och beräknas kunna

Stadens måluppfyllelse 2018

57

tas i drift under det kommande året. Vi räknar med att kunna producera 2 MWh per år när båda etapperna blivit klara.

Energiförbrukningen har påtagligt minskat under året vilket visar att vårt systematiska och målinriktade arbete med insatser inom drift, teknik, utbildning, information, incitament och ny/ombyggnad burit frukt.

Förvaltningen har utvecklat kunnandet om miljöriktigt byggande och handlat upp Sunda Hus som systemstöd för aktiva materialval. Vi bygger med en god miljöstandard och ger våra hyresgäster möjlighet att mot hyrestillägg ytterligare höja den. Samtliga påbörjade nybyggnadsprojekt under året har projekterats och utförts med medvetna materialval.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Fastighetsförvaltningen ska ha motiverade och friska medarbetare Medarbetarundersökning "Jag upplever balans mellan arbete och fritid"

4

4,1

4,1

Minst 4

Hälsofrämjande fysisk aktivitet per medarbetare som uppgår till i genomsnitt 4 timmar/vecka

84 %

89 %

82 %

Minst 90 %

85

81

82

Minst 85

Medarbetarundersökning HME-index

Nämnden har delvis uppnått målet.

Staden genomför medarbetarundersökningar en gång om året. Förvaltningens resultat har varierat över åren. I höstens mätning förbättrades utfallet marginellt och vi hamnade strax över stadens snitt.

Bland utvecklingsområdena finns fortsatt medarbetarsamtalen och möjligen arbetsbelastningen även om den nu ligger på stadens snitt. Utfallet av HME varierar mellan avdelningarna. Arbetsmiljön upplevs som mycket bra ur såväl fysisk som psykosocial synvinkel. Vår organisationsstruktur är ett levande dokument där vi beskriver organisation, uppdrag och arbetssätt. Dokumentet har varit ett stöd i vårt inre arbete där vi under året fokuserat på att jobba bort tendenser till stuprörstänkande. Våra medarbetare är fysiskt aktiva och många utnyttjar stadens friskvårdsbidrag.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

76 %

64 %

80 %

Minst 80 %

Fastighetsförvaltningen ska ha hög kompetensnivå Kompetenshöjande aktiviteter per medarbetare >30 timmar per år

Nämnden har uppnått målet.

Konkurrensen om arbetskraft inom förvaltning och projektledning har under flera år varit stor. Förvaltningen har under många år haft mycket låg personalomsättning. Under 2018 ökade den på grund av såväl pensionsavgångar som egna uppsägningar för byte till annan arbetsgivare. Fastighetsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och vi har hittills varit framgångsrika när vi sökt nya

Stadens måluppfyllelse 2018

58

medarbetare. Under året har vi rekryterat fem medarbetare. Förvaltningen har ett generöst förhållningssätt och uppmuntrar såväl gemensam som individuell kompetensutveckling. Vi har i flera år haft svårt att nå målvärdet. I år nådde vi det. Bidragande kan ha varit att flera utbildningar har genomförts i de egna lokalerna och att vi förmått medarbetarna att i högre grad redovisa genomförda aktiviteter.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Insatser för planerat underhåll i förhållande till totala driftkostnader - lokaler

65 %

70 %

70 %

Minst 70 %

Planerat underhåll i förhållande till justerade driftkostnader - bostad

32 %

52 %

52 %

Minst 35 %

Ekonomi - nämndens mål och mätetal Fastighetsnämnden ska öka fastigheternas värde

Nämnden har uppnått målet.

Resurser för och ett väl planerat och genomfört fastighetsunderhåll är en förutsättning för en god långsiktig fastighetsekonomi. Förvaltningen har haft utrymme för att i allt väsentligt genomföra såväl löpande underhåll som nödvändiga hyresgästapassningar. En stor del av stadens byggnader är uppförda på 1970-talet. Vi börjar märka att underhålls- och reinvesteringsbehoven ökar i dessa fastigheter. För att bli så effektiva som möjligt skapade vi för något år sedan en projektledartjänst med särskild inriktning mot underhållssamordning.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

70 %

68 %

79 %

Minst 75 %

Lägre driftskostnad än branschstatistik gällande förskolor

9%

13 %

11 %

Minst 5 %

Andel större projekt där slutredovisningen är klar inom två månader från inflyttningsdatum

-

-

100 %

100 %

Ekonomi - nämndens mål och mätetal Fastighetsnämndens ekonomi ska vara stabil och balanserad Andel konkurrensutsatt underhållsprojekt större än en miljon kronor

Nämnden har uppnått målet.

Förvaltningens verksamhetsmodell med bolagsliknande arbetsformer och marknadsliknande internhyror bidrar till att lokalerna används effektivt. Konkurrensutsatta upphandlingar och en effektiv styrning bidrar till låga driftskostnader. Det goda utfallet förklaras till stor del av låg energiförbrukning och därmed låga energikostnader. Tjänsten som underhållssamordnare har sannolikt bidragit till det under året höga utfallet på underhållsprojekt som blivit utsatta för förnyad konkurrensutsättning.

Våra kostnader för värme, skötsel och tillsyn är låga jämfört med REPABs statistik.

Stadens måluppfyllelse 2018

59

Miljönämnden Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

8

Minst 8

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Antal besökta fastigheter inom bostadstillsyn

-

-

Nämnden har uppnått målet. Inom tillsynen fokuserar vi på uppsökande bostadstillsyn. Vid vår bostadstillsyn har vi under våren besökt fyra fastigheter fördelade på tre fastighetsägare och tillsynen har omfattat besök i 21 bostäder av totalt 67. Under hösten valde vi att istället för flera små fastigheter ta en större fastighet som vi räknar som fyra mindre fastigheter. I denna fastighet har vi besökt 25 av 60 bostäder. Vi bedömer därför att målet är uppfyllt. Från tidigare erfarenheter ser vi att den uppsökande bostadstillsynen ger effekt för alla boende inom en fastighet. Statusen på boendemiljön var liknande jämfört med tidigare år. De brister vi noterat omfattar huvudsakligen ventilation, fuktskador och problem med varmvatten- och inomhustemperaturen.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor

1

Nöjd-kund-index företagsklimat (Miljö- och hälsoskydd) 1

69

74

79

Minst 72

Nöjd-kund-index delområde Tillgänglighet 1

79

78

74

Minst 74

Nöjd-kund-index delområde Effektivitet 1

74

77

76

Minst 75

Resultatet 2018 är preliminärt. Det slutliga resultatet kommer i maj 2019.

Det preliminära resultatet i NKI är över vårt målvärde. Vi fortsätter att arbeta med fokus på att förbättra våra kundupplevelser på olika sätt både avseende bemötande och tillgänglighet.

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

4

1

1

Max 10

Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Ranking Sveriges miljöbästa kommun

Nämnden har uppnått målet. Helsingborgs stad har, för andra året i rad och tredje året totalt, kommit på första plats i Aktuell hållbarhets miljöranking. Det ser vi som ett bra resultat på ett långsiktigt miljöarbete.

Stadens måluppfyllelse 2018

60

Utfall 2016

Utfall 2017

Hållbart medarbetarengagemang

82

84

84

Minst 85

Hållbart medarbetarengagemang, delområde ledarskap

84

85

85

Minst 85

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2018

Målvärde

Miljönämnden ska vara en attraktiv arbetsplats

Nämnden har delvis uppnått målet. Miljönämndens resultat i medarbetarenkäten visar på ett bra resultat men ger en indikation på hög arbetsbelastning inom vissa områden. Vi arbetar både med att utveckla den gemensamma kulturen och våra rutiner inom området.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

9

Minst 5

Miljönämnden ska ta tillvara digitaliseringens möjligheter Antal nya digitala servicelösningar som underlättar för oss eller våra invånare

-

-

Nämnden har uppnått målet. Miljönämnden har under 2018 arbetat med att färdigställa ett antal etjänster. Vi har även arbetat med digitalisering i stort på förvaltningen inom tre projekt: 1. En beställning för uppgradering av vårt ärendehanteringssystem har gjorts.

2. En informationsvärdering har genomförts och beställning av e-arkiv har gjorts.

3. Vi har byggt upp en digital rutinhandbok på intranätet.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Helsingborgs stads ekonomi ska balanseras med hänsyn till miljömässig hållbarhet Antal insatser som ökar den miljömässiga hållbarheten i staden.

-

-

10

Minst 10

Miljöförvaltningen lever upp till det mål som satts för perioden och har varit involverade i flera åtgärder i staden.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Klimat - och energiplanen projektledd till beslut i kommunfullmäktige i december 2018 Plast-smart arbetsplats - stödpaket för att minska plastanvändningen i förvaltningarna Riktlinjer för konstgräs beslutades i miljönämnden i oktober 2018 Två miljöpristagare utsedda Projekt ett Smartmat-hbg tillsammans med skol- och fritidsförvaltningen Säkrat stöd från Energimyndigheten till robustare energisystem Genomfört projektet Fossilbränslefria kommuner Stödinsatser för Återbruket och upcycling av ett mindre kontorslandskap på miljöförvaltningen Bidrag till att ta fram en regional avfallsplan Genomfört en inspirationsträff för livskvalitetsambassadörer

Stadens måluppfyllelse 2018

61

Överförmyndarnämnden Utfall 2016

Utfall 2017

69 %

86 %

90 %

Minst 75 %

100

100

100 %

100 %

Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap

91

65

75

Max 65

Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltarskap

103

85

50

Max 90

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2018

Målvärde

Kvaliteten på våra tjänster ska vara hög Nöjd kund index (NKI) Tjänstegaranti: max två dagar svarstid

Sammantaget är kvaliteten på våra tjänster övervägande hög.

Nöjd kundindex bygger på en årlig enkät vi sänder varje höst till alla gode män och förvaltare. Årets utfall om 90 procent är betydligt högre än målvärdet om 75. Vi tillskriver detta de olika förbättringar vi har gjort i förhållande till ställföreträdarna. Tjänstegarantin uppfyller vi.

Antal handläggningsdagar vid anordnande av godmanskap, här har vi inte lyckats uppnå målvärdet, det sattes efter 2017 års utfall, vilket var en stor förbättring jämfört med 2016. Analysen är att det bland annat beror på särskilt krävande ärenden där vi upprepade gånger får inhämta och påminna om begärd utredning. Det kan vara svårt att hitta ställföreträdare i dessa ärenden vilket genom vårt nya digitala rekryteringssystem ska bli lättare och snabbare.

Antal handläggningsdagar vid anordnande av förvaltarskap, här har vi lyckats mer än halvera tiden jämfört med målvärdet. Vi upplever bland annat att det i dessa ärenden har varit lättare att få in begärda läkarintyg jämfört med tidigare år och även att det är lättare att hitta förvaltare i enskilda ärenden, i vissa fall anhöriga till huvudmannen.

Invånare - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

84 %

84 %

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska öka antalet korrekta årsräkningar Andel korrekta inkomna årsräkningar

83 %

Minst 87 %

Andel korrekta årsräkningar, här var vi nog för ambitiösa och nådde inte upp till det satta målvärdet om 87 procent. Jämfört med utfallet 2017 är det dock en marginell försämring. Vi gör bedömningen att med vårt nya digitala redovisningssystem kommer nästa år, när årsräkningarna för innevarande år lämnas in, många fler att vara korrekta. Årsräkningen går inte att lämna in digitalt om den inte balanserar.

Stadens måluppfyllelse 2018

62

Omvärld - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

13 %

9%

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska ha en god tillgång till ställföreträdarskap Ökning av antalet ställföreträdare (god man/förvaltare)

18 %

Minst 15 %

Målvärdet om 15 procent har överskridits till 18 procent. Det är sannolikt ett resultat av att vi i takt med att ensamkommande barn minskat har sökt rekrytera gode män för dessa ärenden till att gå godmansutbildningen i traditionella ärenden.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

88

84

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare HME Hållbart medarbetarskap

83

Minst 85

Målvärdet om 85 för HME har vi inte lyckats uppnå. Det var satt utifrån resultatet 2016 vilket var oerhört högt, 88. Nivån har minskat marginellt jämfört med 2017, från 84 till 83 och är fortfarande ett starkt resultat. HME för staden var 81. Resultatet av medarbetarundersökningen 2018 kommer vi att arbeta med under året.

Ekonomi - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

1,6

0,9

Utfall 2018

Målvärde

Vi ska ha en god ekonomi Avvikelse mot nämndens budget som gäller administrativa kostnader (mnkr)

0,6

Max 0

Årets resultat för överförmyndarnämnden innebär ett underskott på 5,5 mnkr. Prognostiserat resultat var ett underskott om 6,8 mnkr. Överförmyndarnämnden har dock lyckats hålla budgeten i den del den är påverkbar av nämnden, det vill säga samtliga administrativa kostnader. Här finns ett överskott om 643 tkr.

Stadens måluppfyllelse 2018

63

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens styrkort är till största delen detsamma som stadens styrkort. Målanalyser för de åtta mål som är gemensamma med stadens mål presenteras på sidorna 4-13. Här presenteras endast målanalys för det mål som är specifikt för kommunstyrelsen.

Organisation - nämndens mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög Nöjd-Uppdragsgivar-index (NUI, uppdragsgivares bedömning av förvaltningen) Servicescore för stadsledningsförvaltningens stadsinterna tjänster

4,6

4,8

5,0

Minst 4,5 poäng

-

-

81

Minst 66

Målet om att kvaliteten på det stöd och den service som förvaltningen erbjuder ska vara hög har vi hittills mätt med två olika enkäter.

I mätningen av hur våra uppdragsgivare, stadens förtroendevalda, bedömer vår förvaltning blev det genomsnittliga svaret på frågan ”Hur nöjd är du med stadsledningsförvaltningens verksamhet i dess helhet?” ett resultat 5,0 på en 6-gradig skala. Enkäten har förändrats något över åren vilket gör att resultatet inte är helt jämförbart över tid men resultatet var det högsta sedan enkäten infördes 2008.

Enkäten har också frågor om hur om stadskansliets stöd och service, Assistenten (stadens system för nämndhandlingar) samt frågor om förvaltningens bemötande, kommunikation och kompetens inom olika frågor (till exempel politiska mål, ekonomi, HR och näringsliv).

Enkäten visar också att två av tre svarande känner till den nya sidan för förtroendevalda på intranätet. Sidan har vidareutvecklats under året för att bli mer tillgänglig och relevant för användaren.

Svarsfrekvensen i undersökningen är något låg och förvaltningen analyserar hur enkäten kan göras mer relevant för mottagarna.

Kvaliteten på förvaltningens stadsinterna stöd och service har tidigare mätts med hjälp av en årlig NKI-undersökning (nöjd kund-index) där utvalda personer i stadens olika förvaltningar svarat på frågor om vår service.

Under 2017 genomfördes ett pilotprojekt för en ny typ av servicemätning som ska ersätta NKI-mätningen. Piloten har utvärderats och en ny servicemätning gjordes 2018. Denna mätning omfattar än så länge en mindre del av förvaltningens tjänster men ambitionen är att utöka den under 2019.

Resultatet i årets mätning blev ett servicescore på 81 av 100. Enkäten gick ut till 782 personer och svarsfrekvensen var 60,4 procent. Delindexen för bemötande och kompetens ligger högst medan delindex för tillgänglighet och hur enkelt eller svårt det är att använda förvaltningens tjänster ligger något lägre.

Stadens måluppfyllelse 2018

64

Helsingborgshem AB BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborgshem ska bidra till bostadsförsörjningen i Helsingborg

Inflyttningarna till Helsingborg är bland de högsta i Skåne och i år har fler flyttat in i våra lägenheter jämfört med 2017. Vi har fortsatt arbetat systematiskt och målmedvetet med att minska olovliga andrahandsuthyrningar under året. Arbetet startade 2017 och fortsatte under 2018 med 79 uppsägningar, vilket innebär att lägenheter blir lediga för den ordinarie kön.

I samarbete mellan fastighetsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen drivs det bostadssociala programmet för att hjälpa ekonomiskt och socialt utsatta människor som av olika anledningar inte kan få bostad på egen hand. Helsingborgshem bidrar med ett visst antal bostadssociala lägenheter varje år i överenskommelse med staden efter behov, och utifrån vår storlek. Att bidra är ett gemensamt samhällsansvar som även privata fastighetsägare bidrar till. Under 2018 förändrades behoven inom det bostadssociala programmet, färre men större lägenheter behövdes och fler hyresvärdar bidrog med lägenheter. Antalet bostadssociala lägenheter justerades i överenskommelse med staden efter förändrade behov. Helsingborgshem bidrog med överenskomna 70 lägenheter varav 64 bostadssociala lägenheter och 6 lägenheter till målgruppen nyanlända. Staden reviderade sitt totala behov från 225 till 162 lägenheter.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Antal inflyttningar i lägenhet.

1 472

1 454

1719

(inkl. 107 korttid

(inkl. 185 korttid)

(inkl. 205 kortid)

82

46

2*

50 %

54 %

56 %

Antal tillförda lägenheter som påbörjats per år, via egen produktion eller på mark som vi har avyttrat.

Vår andel av stadens behov av lägenheter avsatta till bostäder för hyresgäster med särskilda behov. Vi ska ligga i nivå med vår marknadsandel som anges i parentesen.

(37 %)

(37 %)

(37 %)

120 st lgh

164 st lgh

70 st lgh

* Byggstart av parkeringsanläggning Drottningen med cirka 280 parkeringsplatser samt byggstart på av Helsingborgshem avyttrad mark av kontorshuset Drottningen på cirka 7 000 BTA. Antal om 2 st avser tillförda lägenheter på Maria Park efter ombyggnation av teamkontor.

Helsingborgshem ska skapa en variation av boendealternativ i de stadsdelar där bolaget verkar I stadsdelen Drottninghög blev nybyggnationen Grönkulla Gård färdigt med 67 lägenheter i olika storlekar. De 67 nybyggda lägenheterna är från ett rum och kök till fem rum och kök är delvis finansierade med statligt investeringsstöd. Lägenheterna ingår i BoBas, vilket innebär lägenheter med enklare standard och vänder sig till personer som kan tänka sig att fixa mer själva i sin bostad i utbyte mot en lägre hyra. Grönkulla Gård har uppfyllt våra ambitioner - att bredda variationen av boenden inom Drottninghög och möjliggöra bostadskarriär inom stadsdelen. Det har även lockat nya invånare till området och frigjort billigare lägenheter i vårt övriga bestånd.

Stadens måluppfyllelse 2018

65

Vi, staden och olika aktörer som etablerar sig på Drottninghög skapar ett omväxlande utbud av bostäder, kontorsfastigheter, restauranger vilket bidrar till en levande stadsdel. Utvecklingsarbetet på Drottninghög fortsätter. I samarbete med Stenströms kommer ett nytt landmärke att växa fram i stadsdelen som ska stå klart vid årsskiftet 2020/21. Nya kontorslokaler, mötesplatser och parkeringsmöjligheter tillför viktiga delar till ett Drottninghög i förändring både för de som bor i området idag och för dem som flyttar hit framöver. Det bidrar till en mer dynamisk stadsdel med liv och rörelse.

Vi har byggt om 173 lägenheter hittills i år. Av dem är 37 så kallade ”Lyfta lägenheter”. Det innebär att vi förbättrar lägenheternas standard i samband med omflyttning.

Projektarbetet med förändringen av Spanaren 1, tidigare Fredriksdalshemmet, till ett gemensamhetsboende för både gamla och unga har startat. Projektet har beräknat inflyttning under 2019.

Nyckeltal Antal ombyggda lägenheter påbörjat per år

2016

2017

2018

95

96

173

Helsingborgshem ska bidra till att Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad I vår nöjd-kundenkät ”Kundbarometern” har vi gått från att mäta andelen nöjda kunder till mycket nöjda kunder, vilket har varit en utmaning för oss. Genom Kundbarometern får vi återkoppling från hyresgäster om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Under året har vi, tack vare Kundbarometern, snabbare än tidigare kunnat agera på hyresgästernas synpunkter – exempelvis förbättrat städningen med nya städavtal. Vi har även haft hyresgästdialoger och fått in värdefulla synpunkter.

Trygghetsfrågan har prioriterats under året. Resultat från Kundbarometern visar att trygghet är viktigt för våra hyresgäster. Med proaktiva och reaktiva åtgärder tar vi oss an denna komplexa fråga ur flera perspektiv. I höstas införde vi Trygghetsjouren, ett resultat av önskemål från hyresgäster som önskar ökad tillgänglighet, service och trygghetsskapande åtgärder. Trygghetsjouren är vår förlängda arm i bostadsområdena på kvällar och helger. Hyresgästerna kan nå oss via telefon dygnet runt i frågor som rör trygghet, trivsel och akuta felanmälningar, trygghetsvärdarna är också ute regelbundet i våra bostadsområden och pratar med boende. På så sätt får vi bättre kännedom om vad som sker i stadsdelarna kvälls- och nattetid.

En viktig del i trivsamma och trygga stadsdelar är goda grannar. Trivseln ökar när vi känner igen varandra och det är tryggt att veta att man har grannar som bryr sig. För att uppmana till omtanke lanserade vi ”Våga bry dig” som handlar om att uppmärksamma grannar som kan behöva hjälp - våld i nära relationer, ett barn som ser ut att fara illa, eller en åldrande granne. Vår förhoppning är att satsningarna bidrar till trivsamma, trygga stadsdelar där våra kunder är mycket nöjda.

Vårt framgångsrika arbete med trygghetscertifiering av fastigheter har fortsatt under 2018. Certifieringen innebär att vi erbjuder ett paket med åtgärder som tillsammans skapar trygghet hela vägen från bilparkeringen fram till lägenheten. Under 2018 certifierade vi fastigheter på Dalhem, Högaborg och Söder.

Stadens måluppfyllelse 2018

66

Nyckeltal Helhetsbedömning av boendet och Helsingborgshem som hyresvärd (5:or på 5-gradig skala, genomsnitt senaste 12 månaderna).

Ny mätning från och med 2018.

Antal trygghetscertifierade lägenheter per år

2016

2017

2018

Ingen mätning

Ingen mätning

33 %

242

1 069

411

Helsingborgshems bostadsområden ska ha en god boendemiljö för barn och unga

Vi fortsätter att reservera upp till 20 procent av våra lediga, mindre lägenheter som är lämpliga för unga vuxna, till gruppen ”Max 25”. Andelen hyresgäster under 26 år som flyttat in under 2018 minskade något jämfört med 2017. Däremot ökade andelen studenter som flyttade in i Helsingborgshems studentlägenheter. Under året har vi inlett ett samarbete med Lunds universitet i liten skala och tecknat blockavtal med Lunds Universitet för studentlägenheter till utlandsstudenter. Vi börjar i liten skala med sex lägenheter, och ser positivt på möjligheten att utveckla detta samarbete över tid.

Under våren har vi deltagit i enkäten Nöjd StudBo. Resultatet var positivt för oss då studenterna som svarade gav oss 74 av 100 i Nöjd Kund Index. Genom enkäten ser vi att trygghetsfrågorna står högt på agendan för studenterna. För att öka tryggheten för våra studenter har vi, tillsammans med staden, utvecklat stråk och grönytor kring bostäderna.

När vi arrangerar aktiviteter såsom områdesdagar, julmarknader och liknande har vi med oss perspektivet att bidra till en god uppväxtmiljö för barn och unga. På Drottninghög har vi startat en fokusgrupp som diskuterar hur vi tillsammans kan skapa en bättre boendemiljö. På Närlunda skapar fritidslokalen nya möjligheter till möten genom fotboll, schack, dans och föreläsningar.

Kulturpunkten på Dalhem är en annan uppskattad mötesplats som vi har renoverat och nyinvigt i år.

Där utvecklar vi aktiviteter tillsammans med dem som bor i området, föreningslivet och andra aktörer för att skapa ökad gemenskap och trygghet. Några exempel på aktiviteter från året är street dance, kampsport och hiphopdans för kvinnor.

I samarbete med skolan deltar vi i projektet Kitchen stars, ett projekt för att stärka självkänslan och självförtroendet hos barn samtidigt som intresset för hälsosam, lokalproducerad och modern mat ökar. På köpet lär sig barnen att arbeta i grupp, vara kreativa, källsortering och att undvika matsvinn.

Nyckeltal Andel inflyttade hyresgäster under 26 år exklusive studenter Antal inflyttningar i studentlägenheter (totalt antal studentlägenheter inom parentes)

2016

2017

2018

12,9%

15,5%

14,0%

(190 st)

(240 st)

(241 st)

346

230

(442)

(442)

250 (442)

Helsingborgshem ska stödja initiativ inom företagande, utbildning och kultur

Det är viktigt med sociala aktiviteter i våra stadsdelar. Helsingborgshems återkommande områdesdagar är uppskattade, de stärker grannsämjan och ger boende, föreningar och olika aktörer möjligheter att träffas. Det är också värdefullt för oss att träffa våra hyresgäster. På höstens större områdesdagar kom polis och räddningstjänst för att berätta och svara på frågor från besökarna. Vi avslutade årets områdesdagar med den uppskattade utomhusbion på Närlunda.

Stadens måluppfyllelse 2018

67

Under året har Boverket beviljat två ansökningar om ”Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden” som ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer som stimulerar till aktivitet och social gemenskap. Den ena avsåg den centrala gårdsmiljön med dammen på Pålsjö Östra. Studenter från Malmö Högskola arbetade fram två utformningsalternativ som hyresgästerna fick rösta på. Den andra beviljade ansökningen ska gå till att rusta upp multiarenan på Närlunda med ny belysning, nya redskap, DJ-bås, kombinerad åhörarläktare och scen i syfte att aktivera barn och unga och skapa trygghet i området.

Samarbetsprojektet med Stenströms på Drottninghög, där vi bygger parkeringshus och Stenströms kontor, är ett exempel på hur vi stödjer initiativ inom företagande och utvecklar en stadsdel. Första spadtaget togs i november och bygget är nu igång. Under hösten fick konstplanket på Drottninghög ett nytt motiv, vilket främjar kulturen på området.

Trettiotvå sommarjobbare hjälpte oss med bemanningen under sommaren och vi tog emot 22 sommarpraktikanter från staden. Sommarjobb är en möjlighet att få praktisk erfarenhet och är för många första kontakt med arbetsmarknaden. Ett levande Campus är viktigt. Vi bidrar genom studentbostäder, samarbete med Helsingborgs studentförening och medlemskap i Campus Vänner. Under året har studenter bidragit till att utveckla vår verksamhet genom examensarbete och andra uppdrag.

Nyckeltal Antal examensarbete och forskningsprojekt som Helsingborgshem initierar Antal lägenheter förmedlade, med förtur efter beslut från Näringslivskontoret, till näringsliv och verksamheter under etablering

2016

2017

2018

12

8

8

0

0

0

Helsingborgshem ska minska sitt ekologiska fotavtryck

Energiförbrukningen och växthusgasutsläppen minskade 2018, såväl totalt som per kvadratmeter.

Orsakerna är flera. Att vi har skapat energieffektivare byggnader vid nyproduktion och renovering och att vi sålde energiintensiva fastigheter året innan har bidragit. Solcellsutbyggnad har också gett viss effekt. Utsläppsminskningarna hör även ihop med att 2018 var det första hela året då vi enbart använt biogas där vi har gaspannor för uppvärmning, vilket minskar våra koldioxidutsläpp för berörda fastigheter.

Vi har tagit fram en hållbarhetsplan som innehåller ett flertal miljöaktiviteter. De som handlar om energi har vi samlat i en energieffektiviseringsplan och en solutbyggnadsplan. Planerna är långsiktiga och vi arbetar vidare med ambitionsnivå och genomförande. Till exempel ska vi förbättra energidatakvalitet och mäta upp uppvärmda ytor.

Under hösten slutade vi med individuell värmedebitering då vi kunde konstatera att systemet inte längre bidrog till nöjda kunder, lägre energiförbrukning eller ekonomisk nytta. Vi fortsatte vår samverkan med Öresundskraft i energiarbetet och projektet Helsingborgskraft.

De avfallsprojekt som startades före 2018 har utvärderats. Vi har även bjudit in NSR till dialog om vilka insamlingslösningar som kan förbättra såväl miljö, arbetsmiljö och ekonomi för avfallshanteringen. Arbetet fortsätter 2019.

Stadens måluppfyllelse 2018

68

Vi ökade antalet elcyklar och elhybridbilar i våra cykel- och bilpooler. Dessa har använts flitigt under året för tjänsteresor i närområdet. För att öka det hållbara resandet och möjligheten att ta sig mellan våra olika kontor har vi haft flera cykelfrämjande aktiviteter för våra medarbetare. Helsingborgshem vann stadens utmärkelse Årets cykelvänligaste arbetsplats vilket vi är mycket stolta över.

Vid årets slut anslöt vi oss till Allmännyttans Klimatinitiativ och ska därmed bidra till att allmännyttan blir fossilfri och energieffektivare. Vi ser fram mot ett gemensamt kunskapsutbyte med över hundra allmännyttiga bostadsbolag.

Nyckeltal (samtliga normalårskorrigerade)

2016

2017

2018

115,18

114,75

110,00

694 295

486 775

246 066

8 194 388

7 957 152

7 215 174

Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp) med klimatkompenserad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöval)

0,62

0,43

0,22

Växthusgasutsläpp (kg CO2e/m2 Atemp)

7,26

7,06

6,58

Fastigheternas energianvändning (kWh/m2 Atemp) Växthusgasutsläpp (kg CO2e) med klimatkompenserad fjärrvärme och allokerad el (Bra Miljöval) Växthusgasutsläpp (kg CO2e)

Tabellförklaring: Redovisningen av växthusgasutsläpp är summan av alla inrapporterade poster – både uppvärmning, fastighetsel och transporter. Vi redovisar i år både utsläpp enligt faktiska miljövärden och med den klimatkompenserade fjärrvärme och den allokerade el (Bra Miljöval) vi köpt. Detta för att synliggöra skillnaden och de faktiska utsläppen. 2018 ändrades också den fjärrvärmeprodukt vi tidigare köpt så att den inte längre är en allokerad produkt, vilket innebär att vi för jämförbarhetens skull använder samma emissionsfaktor för fjärrvärmen för alla år.

Stadens måluppfyllelse 2018

69

Helsingborgs Hamn AB BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborgs Hamn ska ge näringslivet förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd

Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag för staden och dess invånare samt nationellt. Hamnens bidrag till den regionala ekonomin (Familjen Helsingborg) uppgick till cirka 6,0 miljarder kronor, med cirka 8 000 sysselsatta personer som är direkt eller indirekt beroende av hamnen. Dessa personer har en förvärvsinkomst på cirka 2,4 miljarder kronor.

Genom fortlöpande investeringar i ny teknik, nya arbetssätt, utveckling av medarbetare och ökad kapacitet på kajer och terminaler, så fortsätter vi att bygga och förbättra våra tjänster. Våra volymer och nyckeltal drivs både av vår förmåga att vara en effektiv väl fungerande hamn och av konjunkturerna i Sverige, Europa och världen.

Nyckeltal

2016

2017

2018

8

8

8

27 %

28 %

30 %

Antal ton gods som passerar genom hamnen (tusental)

7 946

8 170

8 120

- varav ton med färja (tusental)

4 805

4 958

5 169

Antal passagerare med färja (tusental)

7 514

7 335

7 172

442

459

485

1 377

1 347

1 307

Antal kunder som genererar en omsättning på minst 10 mnkr Andel av bolagets omsättning som de tre största kunderna genererar (exklusive färjetrafik)

Antal lastfordon med färja (tusental) Antal personfordon med färja (tusental)

Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes transporter

Ökad andel sjöledes transporter kräver nytänkande och kreativitet där kund och hamn utvecklar lösningar tillsammans. Som exempel på sådan lösning kan nämnas rederiet CGA/CGM och MacAndrews som startat tågpendel för kylvaror från Helsingborg till Oslo och vidare till Hallsberg och Helsingborg. IKEA har tre tågpendlar från Älmhult till hamnen. Detta är gröna affärer som inte bara är miljöeffektiva utan även kostnadseffektiva. Yard Planning, föravisering, utökad terminalyta genom flytt av fjärrvärmeledning, samt möjligheter för längre fartyg och ombyggnad av kajer, är projekt som kräver omfattande investeringar och som genomförts eller är pågående. Dessa investeringar leder till en mer effektiv hamn som gör den ännu mer attraktiv för kunderna.

Nyckeltal Antal TEU* sjöledes (tusental) Antal TEU* med järnväg (tusental)

2016

2015

2018

214

266

250

20

25

23

* Transportenheten Twenty-foot Equivalent Unit, TEU, är ett mått på vilken volym som passerar genom en hamn. En TEU är volymen på en container med måtten 8x9x20 fot eller drygt 36,25 m³.

Stadens måluppfyllelse 2018

70

Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan

Miljösatsningen med att byta ut arbetsmaskiner fortsatte under år 2018 och nya maskiner med bästa möjliga miljöklass har köpts in och ersatt äldre maskiner med sämre miljöprestanda. Stigande volymer kräver på sikt större terminalytor. Dessa utökades under 2018 genom rivning av byggnader och flytt av fjärrvärmeledning.

Utbyggnad av hamnens elförsörjning pågår för att effektivisera och möta hamnens framtida behov av energi. Vi arbetar med fortsatt trimning av vårt Yard Planning-system som är ett system för optimering av hanteringen i containerterminalen. Införandet av ytterligare funktioner i systemet kommer att minimera antalet lyft och förflyttningar av containrar. Detta är också något som är positivt ur miljöhänseende. ForSea har börjat köra två av sina färjor på el.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Antal liter diesel (tusental)

884

1 118

1 000

Antal liter diesel per hanterad enhet

4,91

5,02

4,91

Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag

Arbetsmiljö och säkerhet är något som hela tiden måste underhållas, utvecklas och inte minst pratas om. Helsingborgs Hamn arbetar strategiskt och kontinuerligt med att identifiera, mäta och hantera risker. Att se risker som strategiska affärsmöjligheter skapar en organisation som snabbt identifierar risker och vänder risker till möjligheter.

Vi arbetar med att utveckla ett gemensamt arbetssätt i syfte att standardisera och hela tiden förbättra vår verksamhet. Det gemensamma arbetssättet kommer att införas stegvis, med fokus på små vardagsförbättringar som hjälper oss att samarbeta ännu bättre. Genom små förbättringar i vardagen kan vi få en mer säker och trygg arbetsmiljö.

Antalet rapporterade tillbud har över tiden ökat som en effekt av att en utökad rapporteringsplikt även för små och mindre tillbud. Två olyckor med klämda fingrar och en sträckt axel ledde till läkarbesök.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Antal tillbud i hamnen

47

85

87

Antal olyckor i hamnen

13

3

2

4

3

2

Antal olyckor i hamnen som lett till läkarbesök

Stadens måluppfyllelse 2018

71

Öresundskraft AB BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Öresundskraft ska vara den bästa energi- och kommunikationspartnern inom regionen

Öresundskrafts kompetens inom traditionella produkt- och teknikområden som fjärrvärme, gas, el och fjärrkyla kombineras med kompetens inom fiber- och stadshubbslösningar och en hög utvecklingstakt inom digitala lösningar och Internet of Things. Det gör att Öresundskraft kan svara upp mot kundernas behov av stöd i hållbarhets- och digitaliseringsfrågor. I H-plus projektet är Öresundskraft rådgivande partner till byggaktörerna i energi- och kommunikationsfrågor. Öresundskraft är också en aktiv part i implementeringen av Helsingborgs klimat- och energiplan och arbetar nära Region Skåne i energifrågor, bland annat runt det nya lasarettet i Helsingborg.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Marknadsandel* (elhandel) i egna nät

53 %

53 %

54 %

Avbrottsminuter per kund

21,5

12,8

40,9

Svenskt kvalitetsindex, SKI**

68,3

70,7

Utgår

Ingen

Ingen

mätning

mätning

Varumärkesmätning företag (ersätter SKI fr.o.m. 2018)*** Varumärkesmätning privat villa (ersätter SKI fr.o.m. 2018)**** *Elhandelsvolym

Ingen

Ingen

mätning

mätning

69 70

i egna nät (Helsingborg, Ängelholm, Bjuv) jämfört med transiterad volym i samma nät

**SKI

mäts årligen under hösten och redovisas i december. Betygsskala 0-100. Nyckeltalet ersätts från och med 2018 med en varumärkesmätning.

***Andelen

kunder i segment Företag som har Öresundskraft som första val av leverantör, mäts årsvis i pro-

cent. ****Andelen

kunder i segment Villa som har Öresundskraft som första val av leverantör, mäts årsvis i procent.

Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar Verksamheten utgår från en energistrategi i fyra steg.

1. Den slutliga energianvändningen i samhället ska minska. Öresundskrafts energikartläggningar och energirådgivning har hjälpt kunder att minska sin energianvändning.

2. Förluster i överföringen av energi ska minimeras. Här är förnyelsen av Helsingborgs elnät och nya mättekniker för att minska läckage i fjärrvärmeledningar exempel under året.

3. Restprodukter och återvunnen energi ska utnyttjas istället för primärenergi. I Helsingborg och Ängelholm sker nästan all produktion av fjärrvärme med energin i restvärme, spill och avfall.

4. När primärenergi ändå måste tillföras ska den komma från förnybara källor. Till exempel anslöts 134 (48) nya solcellskunder i Öresundskrafts nät under 2018. Det totala antalet solcellskunder i Öresundskrafts nät uppgår därmed till 352 stycken.

Stadens måluppfyllelse 2018

72

Nyckeltal

2016

2017

2018

Såld biogas (GWh)

103

148

155

Antal anslutna mikroproduktionsanläggningar av förnybar el

143

197

309

Antal av Clever uppförda publika laddpunkter för elbilar i landet

354

736

1264

Andel återvunnen energi i fjärrvärmesystemet

95 %

95 %

97 %

Primärenergifaktor* Helsingborg

0,10

0,10

0,07

Primärenergifaktor* Ängelholm

0,13

0,13

0,13

*Primärenergifaktorn visar hur stor andel primära, av människan orörda, resurser såsom exempelvis träd, olja, kol och gas som krävs för att få en kilowattimme användbar energi. Förutom själva primärenergin krävs det ytterligare energi att omvandla resurserna till användbar energi. Eftersom Öresundskraft återvinner energi och resurser samt producerar el och fjärrvärme samtidigt behövs det 2018 endast 0,07 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Helsingborg samt 0,13 kilowattimme primärenergi för att få 1 kilowattimme fjärrvärme i Ängelholm. EU-mål, tydliggjort i COP21 i Paris.

Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag

Öresundskraft bygger en robust, digital infrastruktur för kommunikation vilket är grunden för det moderna samhället. Och i takt med ökad digitalisering ökar även kraven på robusthet och säkerhet.

Det är utgångspunkten för Öresundskrafts digitaliseringsarbete. Utbyggnaden av det fiberbaserade Stadsnätet till villor i Helsingborg avslutades under året i och med att de sista 980 nya kunderna kopplades in. Därutöver anslöts drygt lika många kunder i flerfamiljshus. Stadshubben, den trådlösa infrastrukturen för Internet of Things, täcker stora delar av Familjen Helsingborg. Flera intressanta tillämpningar tillkom under året inom bland annat sophämtning och bevattning. Den av Öresundskraft startade StadshubbsAlliansen fortsatte att växa. Alliansen är ett långsiktigt samarbete mellan stadsnät över hela Sverige som etablerar Stadshubbar och vid årets utgång fanns Stadshubbar i nästan 45 kommuner.

Nyckeltal Antal inkopplade portar i Stadsnätet Antal utbyggda/förberedda villor respektive år

2016

2017

2018

29 710

32 153

34 904

3 460

3 600

980

Stadens måluppfyllelse 2018

73

Helsingborg Arena och Scen AB BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

Helsingborg Arena och Scen ska erbjuda ett pulserande, varierat och brett utbud av berikande upplevelser för alla åldrar Under året har Helsingborgs symfoniorkester (HSO) fortsatt erbjudit symfoniska konserter på en nivå som gett genklang såväl lokalt som i nationell och internationell press. Vi har gästats av andra ensembler och klassiska artister som kompletterat det symfoniska utbudet, däribland Musica Vitae, Concerto Copenhagen och världsstjärnan Peter Mattei. En av orkesterproduktionerna, ”Döden, döden, döden”, fick högsta betyg i Dagens Nyheter. Under året har också ett stort antal externa arrangemang ägt rum i Konserthuset. I februari genomförde vi en USA-turné med 20 konserter som innebar ökad synlighet för såväl orkestern som för Helsingborg.

Teatern har haft nio premiärer: bland annat en komedi, en dansteaterproduktion, en opera för barn (NÄR DÅ DÅ) och en nyskriven musikal. 22 soppteaterföreställningar har getts under året varav tre var teaterns egna produktioner. StadsteaternsPLUS är teaterns projekt för att utveckla publik verksamhet utöver föreställningarna. Vi har lanserat två framgångsrika idéer under hösten: en lunchkör där allmänheten bjuds in för att sjunga på lunchen, och en show med liveband på Innerfickan. Vi har som tidigare arrangerat öppna repetitioner, Ljuset på (fördjupningsföreläsningar inför kommande premiär) och Onsdagsklubb. 4 gästspel har arrangerats under året: Teatr Weimar spelade ”In Memoriam of Identity” på Kulturhotellet, och i teaterhuset spelade bland annat Cirkus Cirkör. Ett stort antal uthyrningar av teaterns scener och foajéer har gjorts under året.

Sofias Bro invigdes i april och har blivit en uppskattad attraktion på Sofiero. Nio utställningar handlade om allt från bin och naturen i teckningskonsten till citrusfrukternas magi. Under StreetArtGarden sammanförde vi trädgårdsdesign och gatukonst. Evenemangen Barnkalas, Exotiska träd och Ljusstämning slog publikrekord. Satsningen på musikfestivalen Queens of Pop, med en unik uppställning kvinnliga musikakter, blev dock tyvärr inte den publiksuccé som vi hoppats på. Trädgårdarna och parkerna höll en hög nivå, trots sommarens svåra torka.

2018 blev ett rekordår för evenemangsstaden Helsingborg. Vi beräknar att de evenemang där bolaget varit drivande skapat över 950 000 besök fördelade på SM-veckan, Drömljus, Arenan och Hx. Drömljus och SM-veckan bjöd på upplevelser i stadsrummet och på stadens arenor och Hx genomfördes på en ny plats med ett bredare utbud.

Under 2018 har Helsingborg Convention & Event Bureaus (HCEB) tidigare värvningar genomförts där den mest uppmärksammade är SM-Veckan. 18 evenemang och möten har genomförts vilka kan fördelas enligt följande: 5 idrottsevenemang, 2 upplevelseevenemang och 11 möten. Vidare har HCEB varit framgångsrika och värvat ett antal nya evenemang och möten under 2018. 28 värvningar har gjorts och de kommer att genomföras under åren 2019 – 2022 i Helsingborg. Med detta och de planer som lagts på de innehållsproducerande verksamheterna finns goda förutsättningar för ett fortsatt pulserande, brett och varierat utbud i Helsingborg kommande år.

Stadens måluppfyllelse 2018

74

Nyckeltal

2016

2017

2018

Publikantal, Helsingborg Symfoniorkester*

45 100

42 200

52 300

Publikantal, Helsingborgs Stadsteater*

64 200

49 600

50 800

Besöksantal, Sofiero helår (uppskattad siffra)

232 000

210 000

201 000

Besöksantal, Sofiero högsäsong april – september (inklusive konserter)

169 000

167 000

153 000

Antal besök på Helsingborg Arena, besöksräknare

306 000

376 000

308 300

Antal produktioner, Helsingborg Symfoniorkester

84

93

112

Antal egna produktioner Helsingborgs Stadsteater

12

11

11

68 %

72 %

68 %

Beläggningsgrad, Helsingborg Arena** * Externa uthyrningar ingår inte.

**Beläggningsgraden på Helsingborg Arena beräknas utifrån öppettiderna 08-22 på vardagar och 08-20 på helger samt över hela året, det vill säga inklusive perioder med skollov samt icke inomhussäsong. Avser hallarna A, B och C.

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra kultur- och idrottsaktiviteter som vänder sig till alla stadens barn och unga Konserthuset/HSO har gjort ett stort antal musikproduktioner för de allra yngsta (Babymusikcafé), men också konserter för skolbarn och gymnasieungdomar. Konserthuset har genomfört många studiebesök för barn. Babymusikcaféet har hållit öppet varje onsdag och där har föräldralediga med sina bebisar fått njuta av levande klassisk musik. Rhapsody in blue ett projekt riktat mot unga/högstadieelever genomfördes med musikalartisten Evelyn Jones och musiker ur HSO. Särskilt bör Spyflugan Astrid, en musikteaterföreställning komponerad för HSO, nämnas. Föreställningen spelades för ca 2800 skolbarn.

Stadsteatern satte upp skol- och familjeföreställningarna En Julsaga och Rapunzel (premiär 2017) och en opera för förskolebarn: NÄR DÅ DÅ. Två uppsättningar riktade sig till gymnasieungdomar. Även East Side Stories var en ungdomsföreställning. Inom ramen för StadsteaternPLUS arrangerade teatern lovaktiviteter under höstlovet i form av teaterworkshops och en sagofredag med författaren Pija Lindenbaum. Teatern är huvudsamarbetspart till BIBU; Sveriges största scenkonstbiennal för barn och unga, som i maj gick av stapeln i Helsingborg för tredje gången. Teatern har även deltagit i KUBU och skolteaterrådet och fördjupningsmaterial har tagits fram för alla föreställningar med barn- och ungdomspublik.

På Sofiero slog evenemanget Barnkalas i maj publikrekord och Barnens Sofiero har varit välbesökt.

Tyvärr tvingades vi stänga den stora lekstugan och dess aktiviteter efter midsommar pga omfattande skadegörelse och stölder. Prins Oscars sagoskog har utökats med ytterligare tre talande träd, varav ett talar engelska. Det totala antalet besökande barn och unga har minskat marginellt jämfört med förra året, medan antalet förskole- och skolklasser har ökat.

Avdelningen för produktion har involverat barn och unga i programmet framförallt i de stadsövergripande evenemangen. Prova-på området under SM-veckan var en succé och lockade över 30 000 barn. Vi erbjöd sex större idrottsevenemang, arrangerade lovaktiviteter tillsammans med Fritid Helsingborg, Idol-audition för unga talanger, konserter och shower. Gymnasieelever fick möjlighet att arbeta vid ett stort antal evenemang på arenan i samband med utbildning och de stora evenemangen har sammanlagt haft över 3000 volontärer, däribland många unga föreningsmänniskor.

Stadens måluppfyllelse 2018

75

Av HCEB:s värvningar som genomförts under 2018 är SM-veckan det evenemang som tydligast riktat sig till barn och ungdomar. Evenemanget hade fritt inträde vilket gjorde det möjligt för barn och unga att se sina idrottsidoler på plats i Helsingborg och i Landskrona.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Besöksantal, Konserthuset kategori barn/unga

10 000

10 000

10 700

Besöksantal, Sofiero, kategori barn/unga (högsäsong april – september samt Ljusstämning)

19 100

16 700

14200

67 %

61 %

67 %

Andel av bokade timmar i Helsingborg Arena som avser löpande förenings- och skolidrott (inklusive idrottsevenemang)

Helsingborg Arena och Scen ska möjliggöra upplevelser som utvecklar näringslivet och föreningslivet

Både HSO och teatern samarbetar regelbundet med frilansande scenkonstnärer. En praktikant från Eventkoordinatorutbildningen IH Landskrona har under perioden haft praktik på konserthusets administrativa avdelning. Internationella kvinnonätverket i Helsingborg har under perioden haft återkommande morgonmöten i Konserthusets café, och vi tog emot projektet Rut Integration i ett samarbete med bland andra stadsdelsmammorna. HSO har inlett ett värdeskapande samarbete med Helsingborgs Dagblad, vilket resulterat i breddade möjligheter till marknadsföring för HSO samt konsert för HD-läsare.

Stadsteatern har samarbetat med en rad kulturinstitutioner som Kungliga Operan och HSO (NÄR DÅ DÅ), Teaterhögskolan (praktik och forskning), Malmö Stadsteater, Malmö Opera (Uppkopplade berättelser) och Kulturhuset Stadsteatern (First Lady) Föreställningen Sagan om Sverige turnerade.

Vi genomförde även flera samarbeten med fria grupper och föreningsliv: Kompani Kanalj (Totto, Otto och deras vän Lillan), Teatr Weimar och Kulturhotellet (In Memoriam of Identity), Malmö Dockteater, föreningen Inva-Sam och Tillsammans (East Side Stories). I samarbete med studieförbunden arrangerades en föreläsningsserie, en konsert, en paneldebatt i kölvattnet av #Metoo och firande av kvinnodagen 8 mars.

Vi lockade nya besökargrupper till Sofiero genom utställningen StreetArtGarden som genomfördes i samarbete med Kulturhotellet i Helsingborg. Utställningen Drawing Nature skapades i samarbete med Teckningsmuseet i Laholm. I olika workshops har vi engagerat privata entreprenörer och flera av de stora evenemangen har involverat näringslivet. Flera nya samarbeten med företag i resebranschen har etablerats.

SM-veckan engagerade nästan alla idrottsföreningar i Helsingborg och i samband med den erbjöds utbildningar för föreningar och volontärer. Med mer än 100 mellanstora och sju större möten på arenan har vi blivit en naturlig mötesplats för näringslivet. Ett förbättringsområde är dagskonferenserna på arenan vilket har varit fokus under hösten. Vi har arbetat tillsammans med den lokala krögaren för att skapa en grund för ett nytt arbetssätt. Syftet är att locka fler konferenser inför framtiden. De evenemang och möten som tidigare värvats av HCEB och som genomfördes under 2018 har resulterat i ca 116 mkr i turistekonomisk omsättning för näringslivet i Helsingborg samt ca 18 000 gästnätter. De värvningar som HCEB gjort under 2018 beräknas ge ett resultat på 62 mkr i turistekonomi och 40 000 gästnätter fördelat under perioden 2019 – 2022. Alla värvningar som HCEB gör sker alltid med en lokal värdorganisation som åtar sig ett stort ansvar. Men med ansvar följer även positiva effekter som kompetensutveckling, ekonomisk vinning m.m. Helsingborg Arena och

Stadens måluppfyllelse 2018

76

Scen är sammanfattningsvis, genom samtliga sina publika verksamheter, en viktig aktör lokalt och i regionen när det gäller att utveckla näringslivet och föreningslivet, och då med evenemangen som given utgångspunkt för olika slags samarbeten.

Nyckeltal

2016

2017

2018

Antal större kongresser/konferenser, Helsingborg Arena*

21

16

11

Antal mässor, Helsingborg Arena

10

9

12

Ingen mätning

19

19

Antal mässdagar, Helsingborg Arena**

* Större kongresser/konferenser definieras som heldagsaktiviteter med mer än 200 deltagare. ** Antal mässdagar – avser publika öppetdagar, det vill säga exklusive bygg- och förberedelsetid (ny mätning från och med 2017).

Helsingborg Arena och Scen ska öka medvetenheten om behovet av hållbar livsstil och samhällsutveckling

Under året tog HSO en rad radikala grepp för att synliggöra och utveckla kulturarvet och konstformen. Detta skedde bland annat genom den tematiska säsongen ”Dödssynderna”, men också genom att, som första orkester i världen, spela en nyorkestrering av verket Pierrot Lunaire. Genom kantaten Bögtåget togs ett för branschen nytt grepp och blev ett exempel på hur vi kan arbeta i direkt dialog med det omgivande samhället, men även skapa uppmärksamhet och synlighet för staden. Samarbetet med El Sistema har fortsatt att utvecklas och resulterade i maj i den första gemensamma konserten med HSO/El Sistema. BIBU ägde rum i Helsingborg under perioden och Konserthuset var en självklar mottagare av besöken.

Både Teatern och Sofieros personal har under hela året arbetat med värdegrundsfrågor. Sofiero har medverkat i det nationella uppropet för att rädda de livsviktiga pollinatörerna, till exempel humlor och bin, detta genom en idéträdgård kallad ”To Bee...?”. StreetArt Garden lyfte behovet av gröna andrum i en alltmer urbaniserad värld. Arbetet med att förbättra hållbarheten kring produktioner i arenan sker i löpande dialog med arrangörerna. Verksamheten har etablerat en intern miljögrupp som ska utveckla de egna miljö- och hållbarhetsfrågorna samt ta fram material som kan hjälpa andra att göra rätt. Kunskapen internt om alternativ bekämpning av skadedjur på växter har ökat.

Alla större egenproducerade evenemang har miljöcertifierats eller lever upp till certifieringsnivå.

Vi arrangerade en utbildning om diskriminering och aktiva åtgärder för chefer, fackliga företrädare och arbetsmiljöombud. I syfte att säkra personalens kännedom om bolagets policy mot diskriminering, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har ämnet varit en obligatorisk diskussionspunkt i samtliga utvecklingssamtal, arbetsplatsträffar och samverkansmöten.

Stadens måluppfyllelse 2018

77

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) BOLAGETS MÅL I ÄGARDIREKTIVET

NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor

Arbetet med att minska den totala mängden hushållsavfall från 520 kg/invånare och år (2010) till 320 kg/ invånare och år (2020) har tagit oss till en nivå om 386 kg/invånare och år för 2018. Minskningen från året innan (2017) är knappt 3 procent.

Implementeringen av affärsplanen har följt planen och bolaget prioriterar att jobba mer fokuserat för att minska mängden grovavfall på återvinningscentraler samt förebygga onödigt matavfall. Under året har instegsjobbare deltagit i att öka aktiviteten av Återbruksmöjligheterna. Upphandling har även skett av samarbetspartners för att öka försäljning och avsättning av material som lämnats in.

Framgångsfaktorerna för att nå målen i ägardirektiven innefattar en betydande styrning genom avfallstaxan, utveckling av vår interaktiva kundkommunikation samt att vi ska jobba med målgruppsanpassade insatser. Förutsättningen för att lyckas nå målen är att vi samverkar med andra och låter dem lyckas i sin strävan mot hållbar utveckling. Ett exempel är vårt samarbete med Rögle BK som startat upp ett miljö- och hållbarhetsnätverk. NSR bidrar med kompetens i nätverket mot att övriga företag gör det lätt att leva rätt i vardagen för de nordvästskånska invånarna. Under året har ca 30 företag anslutit sig och förbundit sig att verka i hållbarhetens anda.

I bolagets arbete för att göra skillnad är personalens engagemang och kompetens avgörande. Under 2018 har organisationens erfarenhet i att driva projekt utvecklats men även insikten att vår kompetens och arbetssätt måste utvecklas ytterligare. Projektens utveckling kommer att vara avgörande för måluppfyllelsen i ägardirektiven.

NSR ska värna utveckling av effektiv teknik och att en sund konkurrens upprätthålls

Utvecklas genom att fler samarbetspartners etableras inom Vera Park. Totalt finns 16 företag etablerade i nätverket Vera Park, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Under 2018 har OX2 Bio som driver biogasanläggningen utvecklat avsättningen av biogödsel så att näringslösningen kan bidra till storskalig urban matproduktion av till exempel sallad.

Anläggning för förbehandling av matavfall kommer att stå klar till sommaren 2019 och drivas av OX2 Bio. Bygget av en metallåtervinningsanläggning i regi av KAABS Nordic AB pågår och beräknas tas i drift under 2019.

Sorteringsanläggningen för osorterat avfall som NSR och Öresundskraft projekterar har i syfte att vara marknadens mest attraktiva lösning.

Projektering av anläggning för produktion av biokol kommer att ske i NSRs regi i syfte att förädla trä och trädgårdsavfall.

Genom dessa utvecklingsprojekt kommer avfallet från nordvästra Skåne att förädlas och återvinnas på det mest moderna och effektiva sättet.

Stadens måluppfyllelse 2018

78

NSRs affärsmodell för cirkulär ekonomi har fått stor uppmärksamhet internationellt. Vera Park har presenterats i flera internationella sammanhang och den modell för offentlig och privat samverkan som utvecklats kring anläggningen i Helsingborg har fått stor uppmärksamhet. I strävan att utveckla cirkulära försörjningssystem och stärka det lokala kretsloppet har nya tekniska lösningar för återvinning av trä- och trädgårdsavfall utvecklats. Även återvinning av näringsrikt vatten finns med i testbäddsarbetet.

NSR ska arbeta för att minska den årliga avfallskostnaden per invånare

Den genomsnittliga kostnaden per invånare i NSRs ägarkommuner skall minska från 795 kr/invånare och år till 450 kr/ invånare och år. Under året har avfallskostnaden sjunkit med 7 procent till 585 kr/ invånare och år när samtliga ägarkommuner räknas med. För invånarna i Helsingborg är den genomsnittliga avfallskostnaden 486 kronor per år.

Halva kostnaden för avfallshanteringen avser servicen för att hämta avfallet. Arbetsmiljön för bolagets medarbetare är avgörande för hur effektivt serviceuppdragen kan utföras. Därför är arbetet med att förebygga avvikelser i vardagen avgörande för kostnaden att hämta avfallet.

Under året har ett projekt genomförts med syfte att minska avvikelsen att vi tömmer tomma soptunnor. Genom att kunden själv bestämmer när tömning önskas har ett begränsat område med 250 villahushåll påvisat att antalet tömningar nästan halveras samtidigt som kundnöjdheten ökar. NSR har för avsikt att utvidga försöket.

2017 startades ett projekt om hur vi kan ersätta de tusentals nycklar som idag behövs för att öppna stadens olika soprum med en digital lösning. Målet med projektet är att öka säkerheten och flexibiliteten i att kunna hämta avfallet utan att vara begränsad till att ha rätt nyckelknippa med sig. Under 2019 kommer projektet att driftsättas och en digital nyckel ersätter 10 000 fysiska.

Hanteringen av grovsopor är kostnadskrävande och tillsammans med bostadsbolagen undersöker vi hur vi kan öka återanvändningen och därmed minska behovet av avfallshantering. Den billigaste sopan är den som aldrig uppstår!

Genom införandet av begränsningen av antalet besök på återvinningscentralen som finansieras av avfallstaxan har underskottet på denna verksamhet under 2018 sjunkit med 2,3 mkr jämfört med 2017. Bolagets främsta utmaning för att sänka kostnaderna för avfallshanteringen är att antalet avvikelser i produktionen reduceras samt att öka sorteringen av mängden restavfall. Bolaget har tagit initiativ till en förstudie där maskiner och robotar förädlar restavfallet som uppstår.

NSR ska ha nöjda kunder

Bolagets kundnöjdhet har under 2018 höjts till 4,4 på en 5 gradig skala (4,3 2017).

2018 har vi fokuserat på att minska antalet avvikelser i vår produktion. Av våra 3 miljoner uppdrag har 0,8 procent inte utförts enligt plan.

I affärsplanen lyfts fram vikten av målgruppsanpassad kommunikation. Då återbruk, matsvinn och delningsekonomi fått stor massmedial uppmärksamhet har NSR försökt att stödja goda lokala initiativ och stötta miljöentreprenörer i deras sträva att utveckla sina företag. Likaså har NSR jobbat med ”institutionell” nudging. I stor utsträckning innebär detta att NSR är stödjande och tolerant i sitt avfallsuppdrag i syfte att stödja kunderna i sin vilja att lyckas minska och förebygga sitt avfall.

Bolaget jobbar aktivt att vara synligt och tillgängligt vid aktiviteter som arrangeras i Helsingborg.

Stadens måluppfyllelse 2018

79

INLEDNING

Stadsledningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

3