Årsredovisning 2018 Helsingborgs stad by Helsingborgs stad

Ă&#x2026;rsredovisningen blir tillgĂ¤nglig efter beslut i KF 23 april

Ă&#x2026;rsredovisning 2018 Helsingborgs stad

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Förvaltningsberättelse Inledning Vision 2035 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunstyrelsens ledamöter Året som gått - stort och smått 2018 Fem år i sammandrag

Ekonomisk redovisning 3 4 6 7 8 11

Organisation och styrning Koncernens organisation Stadens organisation Så styrs Helsingborg Attraktiv arbetsgivare

12 14 15 16 20

Helsingborg och omvärlden Livskvalitet Omvärlden påverkar oss Jämförelser med andra kommuner Mot framtiden

24 26 30 36 38

Verksamhet Nämnder Barn- och utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Stadsbyggnadsnämnden Arbetsmarknadsnämnden Socialnämnden Idrotts- och fritidsnämnden Kulturnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsen Nämndernas tjänstegarantier Bolag Helsingborg Arena och Scen AB Helsingborgs Hamn AB Helsingborgshem AB Öresundskraft AB Nordvästra Skånes Renhållnings AB Regionalt samarbete Räddningstjänsten Skåne Nordväst Familjen Helsingborg Greater Copenhagen Vi välkomnar synpunkter

Ekonomi Vad används skattepengarna till? Koncernens ekonomi Stadens ekonomi Bolagens ekonomi Finans

46 54 60 66 72 76 80 84 88 90 92 96 100 104 106 108 112 114 116 118 120 124 126 128 132 138 142

Koncernen Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter

146 146 146 147 148

Staden Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning Noter Skattefinansierad verksamhet Särredovisning av VA-verksamhet Driftredovisning Investeringsredovisning Förslag till resultatdisposition Revisionsberättelse för 2018 Våra redovisningsprinciper

156 156 156 157 158 167 168 170 171 172 173 174

Ordlista Kontakta oss

181 183

Detta är också Helsingborg Tågstationer Helsingborg C, Maria, Ödåkra, Kattarp, Ramlösa, Rydebäck, Gantofta, Vallåkra, Påarp och Mörarp. Antal röstberättigade vid valet till kommunfullmäktige 2018 110 473 Första parkeringsautomat År 1958 på Stortorget. Taxan var 25 öre för en halvtimme. Vänorter Helsingör i Danmark, Pärnu i Estland, Dubrovnik i Kroatien och Alexandria i USA. Antalet soldater i slaget vid Helsingborg 28 februari 1710 28 000, hälften svenskar och hälften danskar. Marina naturreservat Grollegrund vid Domsten och Knähaken utanför Råå Årsmedeltemperatur 7,8 grader Takhöjd i Helsingborg Arenas största hall 15 meter Kallbadhus Pålsjöbaden, Rååbaden och Kallis Invigningsdag för Terrasstrapporna 12 juni 1903

Om årsredovisningen Kommunen ska enligt lag redovisa sin ekonomi och hur skattepengarna har använts. Därför tar kommunkoncernen Helsingborg fram en årsredovisning för det gångna året. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens hela verksamhet och ekonomi. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, och politikerna där har valts av helsingborgarna. Kommunfullmäktige beslutar varje år om det kommande årets budget samt om vilka mål och verksamheter som ska prioriteras. Årsredovisningen visar hur skattepengarna har använts, vår finansiella situation och om vi uppnått våra mål. Årsredovisningen vänder sig också till dig som bor i kommunen eller driver företag här – och till dig som bara vill veta mer om Helsingborgs stad.

Årsredovisningens struktur Enligt lagen om kommunal redovisning måste en kommuns årsredovisning innehålla dels en ekonomisk redovisning med resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och sammanställd redovisning, dels en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska presentera sådant som är viktigt för att kunna bedöma kommunens verksamhet, ställning och resultat men inte kan återges i den ekonomiska redovisningen.

Ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelsen redovisar bland annat vår vision Helsingborg 2035 och hur vi arbetar med miljöfrågor och livskvalitet samt vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi redogör också för verksamheten 2018, berättar om händelser som av olika anledningar haft stor betydelse för Helsingborg och visar hur väl vi uppfyllt våra mål. Kapitlet är indelat i följande områden:

Den ekonomiska årsredovisningen presenterar stadens respektive koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning), finansiering (kassaflödesanalys) och ekonomiska ställning vid årets slut (balansräkning). Här finns även sammanställd redovisning som omfattar de delar av den kommunala verksamheten som bedrivs genom en annan juridisk person, en särredovisning av den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten samt noter som förtydligar de ekonomiska sammanställningarna. Kapitlet avslutas med förslaget till hur 2018 års resultat ska disponeras samt revisionsberättelsen där stadsrevisionen uttalar sig utifrån sina granskningar. Kapitlet är indelat i följande områden:

• Inledning och styrning • Organisation Helsingborg och • Verksamhet omvärlden • Ekonomi •

INLEDNING

Förvaltningsberättelse

• Koncernen • Staden • Våra redovisningsprinciper Helsingborgs stads årsredovisning 2018 är antagen i kommunfullmäktige 2019-04-23.

Årsredovisningens webbplats arsredovisning.helsingborg.se

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Här finns möjlighet för dig som vill utveckla och vill utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något!

Den skapande staden

INLEDNING

Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något.

Den pulserande staden

Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Den gemensamma staden

Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet.

INLEDNING

Den balanserade staden

Den globala staden

Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck – vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus – här är det enkelt att göra kloka val.

Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra Öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer.

1. Foto: Peter Brinch 2. Foto: Martin Olson 3. Foto: Freddy Billqvist 4. Foto: Lotta Wittinger

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Kommunstyrelsens ordförande Med denna årsredovisning avslutar vi mandatperioden 2015-2018. En period som varit både framgångsrik och utmanande för Helsingborgs stad.

INLEDNING

När vi blickar tillbaka på de senaste fyra åren har vi i Helsingborg fått utmärkelser för kvaliteten i vår service till invånarna, vår tillväxttakt, vårt digitaliseringsarbete, nybyggande och dessutom för vårt framgångsrika arbete för bättre miljö och klimat. Vi har också klättrat ordentligt i Lärarförbundets skolranking. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare. Det är er kompetens och ert stora engagemang i era arbeten som gör att staden uppmärksammas på detta fina sätt. Ni gör verkligen skillnad och ni skapar livskvalitet för alla som vi finns till för. Välfärden är Helsingborgs stads viktigaste uppdrag. När vi jämför oss med andra kommuner ser vi att vi ligger bra till i vår service till stadens invånare. Jag tänker till exempel på skolan och äldreomsorgen. Det finns en styrka i jämnheten, att vara väl framme inom alla områden utan några egentliga dippar. Som regel också till än lägre kostnad än förväntat. Effektiva verksamheter är en framgångsfaktor när landets kommuner befinner sig i ekonomiskt tuffa tider. Men det finns också utmaningar. Jag tänker då på skillnaden mellan de skolor som har bäst resultat och de som har lägst. Samma sak med de särskilda boenden som finns i staden. Att några skolor och boenden har det lite svårare än övriga är ett problem som vi behöver komma till rätta med. Att vi har många verksamheter i nämnder och bolag som fungerar mycket bra innebär inte att vi kan slå oss till ro. Trots att vi har en sjunkande arbetslöshet i Helsingborg och antalet arbetstillfällen ökar år för år, så finns det fortfarande ett stort antal människor i staden som står utanför arbetsmarknaden. Många av dem har kommit från andra länder och behöver snabbare komma i arbete och egen försörjning. En förutsättning för att staden fortsatt ska kunna erbjuda välfärdstjänster av hög kvalitet är att fler invånare kommer i arbete. Ett livskraftigt näringsliv är sin tur en förutsättning för att skapa fler jobb och öka möjligheterna till arbete för de som saknar det i dag. Det preliminära resultatet i Sveriges Kommuners och Landstings företagsklimatmätning visar att Helsingborg bibehåller sitt resultat från föregående år. Ett resultat som står sig bra i jämförelse med andra större kommuner. I Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat fortsätter Helsingborg att ha det bästa resultatet bland större städer. Ett starkt näringsliv genererar nya jobb vilket också främjar

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

integrationen i staden. Utan jobb är integration svårt. Jobb är det bästa sättet att lära sig svenska, bli delaktig i samhället och ytterst att kunna bestämma över sitt liv genom egen försörjning.

”Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer” Vi har en stark och solid ekonomi i koncernen som gör det möjligt att investera för framtiden. Men vi vet också att skatteintäkterna inte växer i samma utsträckning som tidigare år. För att möta stadens olika utmaningar behöver Helsingborg vara en smart stad i utveckling som tar tillvara innovation och nya idéer. Vi tar därför sikte på att Helsingborg ska vara en av Europas mest innovativa städer. Det handlar inte bara om hur vi utvecklar den egna verksamheten utan också om hur vi skapar förutsättningar för invånare, organisationer och företag att verka här. Vi blir också allt fler invånare i Helsingborg, senaste året tillkom drygt två tusen personer. Det är roligt att konstatera att Helsingborg är en mycket attraktiv stad. Det märker vi också i att vi årligen har många besökare från övriga Sverige och världen. SM-veckan var exempelvis ett stort event och en succé för de båda värdstäderna Helsingborg och Landskrona. Investeringstakten är hög sedan flera år tillbaka. Under året tillkom nybyggda förskolor i Ringstorp och Ödåkra. I november stod nya Rydebäcksskolan klar. Andra större investeringsprojekt i Helsingborg är kongressanläggningen och bostadsområdet SeaU, den nya stadsdelen Oceanhamnen, gallerian Söder och Helsingborgs lasarett. Det här är exempel på hur Helsingborg växer och utvecklas. I valet 2018 fick Allians för Helsingborg väljarnas förtroende. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet kommer tillsammans arbeta för ökad välfärd och livskvalitet i Helsingborg, framgångsrik integration där alla känner sig behövda och kan försörja sig själva samt en trygg och säker stad. Jag vill passa på att rikta ett stort och mycket välförtjänt tack till alla medarbetare, förtroendevalda och samarbetspartners. Ni bidrar alla på ett fantastiskt sätt till Helsingborgs positiva utveckling.

Peter Danielsson kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ledamöter Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen brukar liknas vid kommunens regering och leder stadens verksamhet. Utöver det övergripande ansvaret för stadens utveckling och ekonomi verkställer kommunstyrelsen också ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen kan även fatta beslut på egen hand. Kommunstyrelsens ledamöter väljs av kommunfullmäktige strax efter de allmänna valen vart fjärde år. Kommunstyrelsen

Jan Björklund (S)

Ordförande

Vice ordförande

Efter kommunvalet 2018 bildar Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern det styrande blocket i Helsingborg. De har tillsammans ledningsansvar för Helsingborgs stad.

Eleonora Johansson (M)

Christian Orsing (M)

Lars Thunberg (KD)

Maria Winberg Nordström (L)

Anna Ingers (S)

Maria Ward (S)

Marcus Friberg (MP)

Pontus Andersson (SD)

INLEDNING

Peter Danielsson (M)

har 13 ordinarie ledamöter och 7 ersättare som deltar när ordinarie ledamöter inte kan närvara. Några av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare utses till kommunalråd och arbetar med politik på heltid eller deltid.

Peter Jansson (C)

2. Ali Shibl (S)

Michael Rosenberg (SD)

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Året som gått - stort och smått 2018 Januari - februari - mars

• I början av året startade en unik umgängescentral på

Familjepunkten vid Gasverksgatan. Där kan barn vars föräldrar är i konflikt med varandra umgås på ett tryggt sätt med båda sina föräldrar.

•

I februari invigdes Digidelcenter på Stadsbiblioteket. Där kan alla helsingborgare prova på ny teknik, få handledning och skapa digitalt, antingen själv eller tillsammans med andra. Digidel är en nationell satsning för att minska digitala klyftor.

• Den 7 februari kom närmare hundra företag till mässan

”Tura till jobbet” i Helsingborg och Helsingör. De hade med sig mer än 1 600 lediga jobb. Många arbetsgivare sökte också extrapersonal inför sommaren.

INLEDNING

• Helsingborgs stad och polisen undertecknade en överens-

kommelse som syftar till att störa den grova brottsligheten. Det innebär till exempel oanmälda tillsyner mot verksamheter där svarta pengar omvandlas till vita. Arbetet har redan lett till att flera verksamheter stängts och andra har fått förelägganden.

•

Öresundskraft mottog Stadsnätsföreningens utmärkelse ”Årets Stadsnät”.

Foto: David Lundin

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

• SM i bordtennis arrangerades på Idrottens hus i mars. Cirka

230 bordtennisspelare gjorde upp om SM-medaljerna. För första gången innehöll arrangemanget även svenskt mästerskap för paraspelare (personer med funktionsnedsättning).

April - maj - juni

• I april invigdes Sofias bro, som sträcker sig över den internationellt kända rhododendronravinen i Sofiero slottsträdgård.

• Kulturmagasinet mottog andrapris av den nationella utmärkelsen ”Årets samtidsdokumentation” för dokumentationen ”På flykt”.

• I maj flyttade de första hyresgästerna in i LSS-verksamhetens 15 nya servicelägenheter vid Bryggaregatan.

• Fredriksdal firade 100-årsjubileum. Bland deltagarna fanns Helsingborgs symfoniorkester och El Sistema. (El Sistema är en verksamhet som ger barn möjlighet att utvecklas genom sång och musik.)

• I juni certifierades Helsingborgs stad som vattensäker

kommun av Svenska Livräddningssällskapet. Certifieringen är en kvalitetsstämpel för satsningen på att förhindra vattenolyckor.

Juli - augusti - september

•

Helsingborg Arena och Scen AB producerade idrottsevenemanget SM-veckan i samarbete med Landskorna stad. Det är sannolikt den hittills största idrottstävlingen i Helsingborg. Under veckan arrangerades prova-på-aktiviteter på Gröningen, och drygt 26 000 personer passade på att testa bland annat bågskytte, padel och schack. Även den mobila fritidsgården väckte stort intresse. Helsingborgs stad utsågs till Sveriges miljöbästa kommun för andra året i rad, och tredje året totalt.

• Den 23 augusti invigdes ett nytt tillagningskök på Lundhagens vårdboende. Hyresgäster på Lundhagen och Tuvehagen serveras nu mat som lagas där, och de kan också påverka menyerna.

• Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och flera partner

• Arbetsmarknadsförvaltningen öppnade en ny verksamhet

på Söder. Målgruppen är personer som behöver stöd i sin väg mot arbete och egen försörjning. Arbetet fokuserar på deltagarnas egna drivkrafter och bedrivs utifrån varje individs behov och förutsättningar.

•

Den 9 september genomfördes det allmänna valet till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

• Det tyska rederiet Hapag-Lloyd utökade sina anlöp till

Helsingborgs hamn. M/V Arica blir största containerfartyget med sina 225 meter att anlöpa hamnen, och ska tillsammans med A/S Carolina trafikera slingan Antwerpen-RotterdamFredericia-Gdynia-Helsingborg-Antwerpen.

• I oktober fick Helsingborg utmärkelsen Årets Purple

Flag-stad. Purple flag är en symbol för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet. Helsingborg fick utmärkelsen bland annat för sitt samarbete med polisen, fastighetsägare, krögare och handlare.

• I oktober installerade Öresundskraft sin största solcells-

anläggning hittills. Drygt 1 000 kvadratmeter solceller ska producera cirka 170 000 kilowattimmar årligen.

• Fastighetsförvaltningen i Helsingborg är bäst i Sverige 2018

på att förvalta kommunala verksamhetslokaler. I jämförelse med ett 80-tal övriga kommuner fick fastighetsförvaltningen högst betyg i en nöjd-kund-undersökning.

• Helsingborgshem införde Trygghetsjouren för skapa ökad

tillgänglighet, trivsel och trygghet i bostadsområdena. Det innebär att företaget är lätt att nå på telefon kvällar, nätter och helger. Trygghetsjouren genomför gör även trygghetsvandringar i olika stadsdelar.

• Kommunfullmäktige beslutade om en ny klimatoch energi-

plan. Den visar vägen mot nollutsläpp av växthusgaser till år 2035 och ett hållbart ekologiskt fotavtryck till år 2045.

• Helsingborgshem vann Bopriset för utvecklingen av Drott-

ninghög. Samverkan och bred dialog med de boende på Drottninghög var en av anledningarna till priset, som delas ut av Boinstitutet. Helsingborgshem ska använda prispengarna till att lära barn och unga simma.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

INLEDNING

inom Greater Copenhagen gick med i Sveriges första så kallade offentligt-privata innovationssamarbete (OPI). Syftet är att främja innovativa lösningar inom den offentliga sektorn. NSR:s medverkan består i ett nytt sätt att hantera soptömning hos privatpersoner. Företaget testade att inte tömma sopkärlen på fasta dagar utan först när kunden beställer tömning genom att skjuta på ett reglage på ett kärl. Beställningen skickas då automatiskt till NSR.

Oktober - november - december

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Hela året 2018

• Helsingborgs befolkning växer. Trycket på skollokaler är

INLEDNING

stort och staden fortsatte både att bygga nytt och bygga till för att möta behovet. De nybyggda förskolorna Ringstorpsparkens förskola, med plats för 150 barn, och Sagoträdets förskola i Ödåkra, med plats för 120 barn, öppnade under året. Nya Rydebäcksskolan med plats för 550 elever stod klar i november. Även utbyggnaden av befintliga skolor har fortsatt. Både Högastensskolan och Holstagårdsskolan tog i bruk nya skollokaler vid höstterminens start.

Foto: Lotta Wittinger

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

• Överförmyndarnämnden prioriterade god tillgänglighet. Vi utökade telefon- och besökstiden till sex timmar per dag, och lanserade en webbplats för gode män och förvaltare.

• Lovprogrammet som idrott- och fritidsnämnden erbjöd 2018 var det största hittills. Med hjälp av extra statsbidrag kunde vi utöver det ordinarie utbudet erbjuda en mängd gratis aktiviteter och utflykter för barn och ungdomar under årets alla skollov.

Fem år i sammandrag Utförda tjänster

2014

2015

2016

2017

2018

Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg

7 316

7 411

7 595

7 788

7 923

Barn i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg

4 887

5 161

5 470

5 753

5 893

14 193

14 860

15 584

16 132

16 618

Gymnasieelever, folkbokförda i Helsingborg

Grundskola och förskoleklass, folkbokförda elever i Helsingborg

4 471

4 519

4 748

4 848

4 944

Vårdboende, antal personer

1 140

1 134

1 142

1 165

1 152

4 376

4 339

4 268

4 316

4 495

Hemsjukvård, antal personer 2)

2 453

2 350

2 510

2 720

Gode män och förvaltare, antal

451

600

695

594

555

Försörjningsstöd, mnkr

222

218

231

243 3 560

Hemtjänst, antal personer

Hushåll som någon gång under året erhållit försörjningsstöd, antal

4 171

3 763

3 532

3 374

Ungdomar i kommunala feriejobb/praktik, antal

775

809

763

912

775

Totalt antal placeringar i familjehem

330

367

413

401

435

Bibliotek, antal utlån, tusen

743

725

722

642

639

10 150

18 604

14 136

14 122

14 033

Fredriksdals friluftsmuseum, antal besökare, tusen

116

131

137

133

Fotbollsplaner av konstgräs, antal

Näridrottsplatser (idrottsanläggningar som är öppna för alla i närmiljön), antal

14 202 783

14 562 303

14 766 330

14 125 204

14 066 487

Sålda kulturkort, antal 3)

Resenärer i kollektivtrafiken, antal Cykelvägar, antal kilometer Svenska för invandrare, antal unika elever

370

372

380

401

2 940

3 391

2 848

2 779

529

433

783

652

512

Koncernen Helsingborgs stad - ekonomi Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

Nettolåneskuld, mnkr

Soliditet, procent

5 366

6 207

6 965

6 675

6 931

Antal helårsarbetare 5)

8 961

9 535

10 156

10 296

10 279

135 344

137 909

140 547

143 304

145 415

784

509

889

1 231

815

Kommunal skattesats, kr 6)

20,21

Skattenetto per invånare, kr

45 521

46 647

48 866

51 255

52 773

242

142

259

316

213

Självfinansieringsgrad av investeringar, procent

Soliditet, rensad från utlåning till dotterföretagen, procent

7 943

8 488

9 093

9 205

9 133

Helsingborgs stad - ekonomi Antal invånare 31/12 Antal färdigställda bostadslägenheter

Årets resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster, mnkr

Antal helårsarbetare 5)

Antal personer som hade verkställda beslut om vårdboende den 1 oktober respektive år.

2015 infördes nytt systemstöd och beräkningsmetod för uppföljning av hemsjukvård. Därmed är siffror från tidigare år inte fullt jämförbara med år 2015 och framåt.

Inför 2014 tog kulturnämnden beslut om att sänka priset på kulturkort markant vilket ledde till ökad försäljning. Många valde att härefter köpa kulturkortet i

stället för medlemskap i Helsingborgs museiförening. Ökningen från 2014 till 2015 beror till stor del av att Helsingborgs stads anställda fick ett kulturkort för 2015 i julklapp. 4)

Utöver de kommunala naturreservaten finns 10 stycken statliga naturreservat i Helsingborg.

Antal anställda i staden 1 november, omräknat till årsarbetare. Från och med 2012 ingår stadens timanställda, exklusive de i arbetsmarknadspolitiska insatser

(BEA) och ferieungdomar. 6)

Som jämförelse har gruppen större städer (kommuner med 50 000 - 200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent) en genomsnittlig skattesats på

21,45.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

INLEDNING

Kommunala naturreservat, antal 4)

369 2 333

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Här hittar du information om hur staden är organiserad och hur vi arbetar med styrning av verksamheten, organisationsscheman för staden av kommunkoncernen samt beskrivning av vårt arbete med HR-frågor.

Foto: Caroline Göransson

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Organisation och styrning

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Koncernens organisation Helsingborgs stad

Helsingborgs Stads Förvaltning AB 100%

Helsingborgshems Holding AB 100%

Helsingborgshem AB 100%

Helsingborgs Hamn AB 100%

Helsingborgshem Komplement AB 100%

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 17%

Sweden Water Research AB 33%

Helsingborgshem Förvaltning Två AB 100%

Sydvatten AB 15%

Sweden Water Research AB 33%

Helsingborgshem Förvaltning Tre AB 100%

Sjökrona Exploatering AB 25%

Helsingborg Arena och Scen AB 100%

Svenska Kommun Försäkrings AB 6%

Helsingborg Energi Holding AB 100%

Öresundskraft AB 100%

Öresundskraft Företagsmarknad AB 100%

Nordvästra Skånes Renhållning AB 52%

Vera Park Circularity AB 100%

Öresundskraft Kraft & Värme AB 100%

Nöjesparken Sundspärlan AB 40% 1)

Liquidgas Biofuel Genisis AB 33%

Öresundskraft Marknad AB 100%

Helsingborgs Stads Fastighets Holding AB 100%

Tegskiftet 2 AB 100%

Modity Energy Trading AB 50%

Helsingborgs Stads Förvaltning Utveckling 9 AB 100%

Sobeln 28 AB 100%

Helia Energisalg A/S 100%

AB Busspunkten Helsingborg 26%

Kuriren 2 AB 100%

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Inera AB 0,2%

Kuriren 6 AB 100%

Prometera AB 50%

Utvecklingsklustret Energi AB 20%

Vårdfastigheter i Helsingborg AB 100%

Bjuvs stadsnät AB 15%

Helsingborgs Stads Parkerings AB 100%

EVereg Intressenter AB 50%

AB Landborgskopplingen 100%

EVereg AB 2) 26%

Lummern 4 AB 100%

Bee Charging Solutions AB 100%

Ytterligare 3 procent av andelarna i bolaget ägs indirekt via Helsingborgshem AB. AB är till 26 procent direktägt av Öresundskraft AB. Ytterligare 12 procent av bolaget ägs indirekt via ägarandelen i EVereg Intressenter AB, vilket innebär att Öresundskraft totalt kontrollerar 38 procent av andelarna i bolaget. 1)

Idemax AB 100%

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

2) EVereg

Stadens organisation Kommunfullmäktige

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Stadsrevisionen

Vård- och omsorgsnämnden

Kulturnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Fastighetsnämnden

Arbetsmarknads nämnden

Miljönämnden

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Barn- och utbildningsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden

Valnämnden

Ledamöter i kommunfullmäktige, antal Styrande partier för respektive mandatperiod är markerade med lila siffror.

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Moderaterna

2006

2010

2014

2018

Folkpartiet/Liberalerna

Centerpartiet

–

Miljöpartiet

Sveriges pensionärers intresseparti

–

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna Totalt

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Så styrs Helsingborg Regeringsformen anger att kommunerna har till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunal självstyrelse. Kommunernas högsta beslutande organ är kommunfullmäktige som kan liknas vid kommunens ”riksdag”. Vart fjärde år väljer helsingborgarna vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Det finns också en kommunstyrelse, som brukar liknas vid kommunens ”regering”. Kommunstyrelsen leder, samordnar och har uppsikt över kommunkoncernen.

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Visionen Helsingborg 2035 pekar ut riktningen Visionen Helsingborg 2035 anger riktningen för hur koncernen Helsingborgs verksamheter ska utvecklas. Den ska också engagera och inspirera till att utveckla platsen Helsingborg. Invånare, företag, föreningar, organisationer och andra ska veta vilka ambitioner som finns i Helsingborg och kunna bidra till att vi kommer närmare visionen. Arbetet mot visionen hjälper oss därmed att bygga en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart stad för både människor och företag.

Program som sammanfattar den politiska viljan Helsingborgs kommunfullmäktige beslutar om ett program för den fyraåriga mandatperioden. Programmet utgår från visionen och visar den politiska viljeinriktningen.

Kommunkoncernens styrning För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur för att driva en effek-

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

tiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.

Tillitsbaserad styrning Stadens styrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog. Dialogen sker både inom organisationen och med dem som de olika verksamheterna riktar sig till. Att styra med tillit innebär att ta till vara invånarnas och medarbetarnas kompetens, kunskap och engagemang samt att ha fokus på verksamhetens syfte och invånarnas, företagens eller besökarnas behov.

Omvärlden påverkar vad vi gör Det är genom kunskap om vad som händer i vår omvärld och om de trender som präglar samhällsutvecklingen som vi blir bättre på fatta beslut, planera och agera i visionens riktning. Vår trend- och omvärldsanalys och våra andra styrdokument är viktiga för att vi ska kunna gå från insikt till handling.

Förändrad styrmodell 2019 Kommunfullmäktige har beslutat om en förändrad styrmodell från och med den 1 januari 2019. Den innebär att Helsingborg inte längre arbetar med balanserad styrning och styrkort. Syftet med förändringen är att dels att förenkla styrmodellen, dels skapa en politisk styrning med färre mål och tydligare politiska prioriteringar. Den nya styrmodellen ska också stödja stadens utveckling mot en mer tillitsbaserad styrning.

Uppdrag, inriktning och mål Kommunfullmäktige styr och prioriterar genom att fastställa uppdrag, inriktning och mål för nämnderna och bolagen. Uppdraget beskriver syftet med nämndens eller bolagets verksamhet medan inriktningen talar om hur den politiska ledningen vill utveckla verksamheten inom nämnden eller bolaget under mandatperioden. O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

De politiska målen ska göra de politiska prioriteringarna tydliga. Nämnder och bolag ansvarar därefter för att arbeta så att målen uppnås. Målen har invånarna i fokus och ska leda till resultat och effekter som skapar ett mervärde ur deras perspektiv. De tvärsektoriella utmaningar som är viktiga för utveckling mot visionen visas genom stadens inriktningar.

Foto: Martin Olson

Mer information Mer information om stadens styrmodell, regelverk och styrdokument finns på webbplatsen styrning.helsingborg.se. På stadens öppna intranät, intranat.helsingborg.se/styrning-och-ekonomi, finns mer information om vår verksamhetsstyrning. Helsingborgs trend- och omvärldsanalys: trendomvarld.helsingborg.se/

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Stadens mål Kommunfullmäktige beslutar om ett stadsövergripande styrkort för Helsingborgs stad. Det innehåller åtta tvärsektoriella mål som nämnder och bolag arbetar mot. Arbetet sker genom målkedjan mellan de politiska målen, verksamhetens mål och medarbetarens mål. Stadens åtta mål är indelade i fyra perspektiv: invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Perspektiven invånare och omvärld har ett yttre fokus. Det handlar om dem vi finns till för samt förändringar och förutsättningar i vår omvärld. Perspektiven organisation och ekonomi har ett inre fokus. Här handlar det om produktivitet och hur vi använder våra resurser. Till varje mål i stadens styrkort finns ett eller flera mätetal som är prioriterade ur ett stadsövergripande perspektiv. Alla mätetal har ett målvärde för 2018 och det samlade resultatet av ett måls mätetal visar om vi har nått ambitionen för 2018 för det målet.

Uppföljning av stadens mål (en analys av måluppfyllelsen finns i årsredovisningens bilaga) Uppfyllelse 100 procent

Uppfyllelse 91–99 procent

Uppfyllelse 90 procent eller lägre

Invånare - Mål och mätetal

Utfall 2016

Uppföljning är inte genomförd

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Nöjd-inflytande-index

Minst index 43

Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år 1)

72,7 %

73,9 %

74,1 %

Minst 74,4 %

Antal arbetstillfällen i Helsingborg 1)

69 001

70 923

72 238

Minst 72 200

Andel arbetslösa ungdomar 18-24 år

13,3 %

13,1 %

11,2 %

Max 10,8 %

Helsingborg ska vara en öppen och inkluderande stad Invånarnas uppfattning - rekommendera att flytta till Helsingborg

Minst index 78

Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89 %

88 %

86 %

Minst 90 %

Andel kunder som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst

88 %

90 %

88 %

Minst 90 %

Andel flickor i den öppna fritidsverksamheten

30 %

38 %

37 %

Minst 38 %

Minst index 73

16,1

15,5

14,7

Max 10,2

Invånarnas uppfattning om kulturverksamheten Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 2) I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn och unga Andel elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram (efter sommarskola)

89 %

87 %

86 %

Minst 90 %

Andel elever i årskurs 6 som fått minst betyget E i samtliga ämnen

78 %

79 %

75 %

Minst 80 %

Andel elever i årskurs 9 som är nöjda med sin skola som helhet

79 %

76 %

Minst 80 %

86 %

90 %

Minst 89 %

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Minst index 73

11,0 %

10,9 %

10,9%

Minst 11,4 %

Plats 10 eller bättre

Andel barn och unga som fullföljer sin insats hos socialtjänsten

Omvärld - Mål och mätetal Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Nöjd-kund-index Företagsklimat (SKL:s servicemätning Insikt) 4) Andel företagsamma (har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag) Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Rankning Sveriges Bästa Miljökommun

Avfallsmängd per invånare

398

396

386

Max 375 kg

Energianvändning i stadens lokaler

138

140

134

Max 138 kWh/kvm

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Organisation - Mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Minst 82

83,8 %

86,7 %

89,1 %

Minst 91 %

Plats 1

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

55 %

52 %

50 %

Minst 50 %

321

316

470

Minst 154 mnkr

Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Hållbart medarbetarengagemang (motivation, ledarskap, styrning) Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Andel hushåll med tillgång till snabbt bredband 1) Rankning utifrån eBlomlådan

Ekonomi - Mål och mätetal

Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Stadens soliditet Resultat skattefinansierad verksamhet, mnkr (2 procent av skatteintäkterna)

Resultaten har en eftersläpning på ett år

Resultatet 2018 är preliminärt tills Brottsförebyggande rådet fastställer de slutliga uppgifterna

Mäts vartannat år

Resultatet 2018 är preliminärt. Det slutliga resultatet kommer i maj 2019

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Foto: Lotta Wittinger

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Attraktiv arbetsgivare Ledarskapet är centralt. Vi har under många år utvecklat vår organisation för att kunna leverera service av hög kvalitet till helsingborgarna. Nu står vi inför stora utmaningar, och ledarskapet är en strategiskt viktig nyckel för att kunna möta framtiden.

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Vi är på väg mot vision Helsingborg 2035. Men vi står inför tuffa ekonomiska tider där det kommer bli svårare att få tag på rätt kompetenser för våra uppdrag. Vi står även inför utmaningen att den snabba utvecklingen i världen förändrar behoven för dem som vi finns till för. Dessa båda utmaningar gör att vi behöver öka takten på vårt interna utvecklingsarbete samt attrahera och utveckla våra ledare och medarbetare. Vår organisation behöver hänga med i den snabba utvecklingen, våga mer, pröva nya smarta lösningar och bli bättre på att göra det möjligt för andra att lyckas. Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att utveckla våra verksamheter, få fler nöjda och engagerade medarbetare och på så sätt möta våra utmaningar. Därför är det strategiskt viktigt att våra ledare betraktar sitt arbetsliv som attraktivt och rimligt. Det ger dem möjlighet att driva och leda vår utveckling tillsammans med medarbetarna.

Framtidens ledare

Ledarskapet är centralt när vi ska utveckla Helsingborg. Våra framtida ledare och medarbetare arbetar med en kultur där vi tillsammans skapar värde. Våra ledare är trygga, modiga och rustade att möta framtidens utmaningar. De skapar utrymme för mod, tillit, ansvarstagande, engagemang och innovation hos medarbetarna - och de inspirerar hellre än instruerar. Våra framtida ledare är mästare på att anpassa sig, sitt ledarskap och sitt arbetssätt. På så sätt kommer vi att klara framtidens utmaningar och bli framtidens stad där ledare, medarbetare och invånare utvecklar vår verksamhet tillsammans. En attraktiv arbetsgivare helt enkelt.

Framtidens utmaningar kräver framtidens ledare - Hur arbetar vi idag med att hitta och utveckla framtidens ledare?

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Helsingborgs stad Ett gott ledarskap ger oss möjligheter att möta framtidens utmaningar, utveckla våra verksamheter och få fler nöjda och engagerade medarbetare. Vi behöver kontinuerligt utveckla, attrahera och behålla bra chefer - det är en strategiskt viktig fråga för framtiden. En viktig pusselbit för att säkra gott ledarskap är det strategiska arbetet att hitta framtidens chefer bland de medarbetare som redan arbetar hos oss. Det gör vi bland annat genom Familjen Helsingborgs program ”Framtidens chefer” där medarbetare kan få chansen att delta. Programmet ger dem möjlighet att utforska sin potential för att utvecklas som ledare. Ett annat sätt är via Familjen Helsingborgs traineeprogram där vi under 11 år har hittat många av våra talanger. Våra befintliga chefer kan utvecklas genom vårt ledarutvecklingsprogram. Under 2018 tog vi fram ett nytt koncept av programmet – vi kallar det nu ”Samspel Helsingborg” – och 2019 startar vi fem omgångar av det. Programmet kommer utveckla våra ledares kompetens för att klara framtidens utmaningar. De blir rustade för att vara framtidens chefer och få med sig medarbetarna på vår gemensamma resa.

Öresundskraft AB Vår interna kultur och atmosfär gör att medarbetare uppmuntras och vågar anmäla intresse för ledarskap. Vi träffar alla anställda som anmält intresse, både för att förstå deras drivkraft och som en kvalitetssäkring. Externt arbetar vi bland annat med rekryterare och arbetsmarknadsdagar där har vi god draghjälp av vårt starka varumärke. Med ledarskapet följer också chefskap och förpliktelser. Ledaren behöver hålla svåra samtal, sätta ramar, ta beslut och leva upp till arbetsrättsliga regler. Unga och nya ledare måste få den kunskapen. Vi som arbetsgivare har ett stort ansvar att förklara för unga ledare att med chefskapet följer också skyldigheter. Vi tror att många av våra potentiella ledare finns bland de yngre i samhället. De är ofta intresserade av en ledarroll och har också mycket talang för det. De är personer som vill vara delaktiga, som tycker om att både jobba med och inspirera andra människor - och som vill nå resultat.

Helsingborgshem AB

Vår chefsgrupp befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas och har genomgått flera utbildningar om ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, intern kommunikation och projektledning. De kommande åren fortsätter vi utvecklingsarbetet med sikte på ett allt bättre samarbete på tvärs inom företaget.

Vi arbetar på olika sätt för att hitta framtidens ledare, både internt och i våra nätverk. Det personliga mötet är viktigt för att lära känna potentiella ledare och för att se att de har en värdegrund och ett ledarskap som vi står för. För att utveckla våra nuvarande ledare har vi regelbundna ledarforum och särskilda ledarutvecklingsprogram som handlar mycket om att leda sig själv och andra. Det ger personlig utveckling och ett värdefullt nätverk i ledar- och verksamhetsfrågor. Potentiella ledare i organisationen går ett program som ger en grund i att leda en verksamhet, sig själv och andra.

Helsingborgs Hamn AB

Framtidens vinnare är den organisation som hela tiden lär sig och använder lärandet för att utvecklas. Vi utgår från kundens och stadens behov och utvecklar vår verksamhet genom att vara nyfikna och intresserade av omvärlden, av våra kunder och av våra medarbetare. På så sätt kan vi sätta oss in i olika situationer och anpassa oss. Detsamma gäller framtidens ledarskap.

De närmast föregående åren har vi genomfört ett ledarskapsoch medarbetarskapsprogram för att utveckla befintliga chefer men också för att identifiera framtida ledare. Programmet fortsätter de kommande åren i nya former där arbetssätt, ledarskap och organisation ska utvecklas. Chef och medarbetare diskuterar önskemål och möjligheter, och tillsammans gör de en plan för hur medarbetaren ska utvecklas och nå sina mål.

Ledarskapets utmaning handlar om att gå från att chefen bestämmer till att stärka medarbetarnas förmåga att leda sig själva. Det handlar också om att uppmuntra kunskapsnätverk som gynnar organisationen. Ledarens roll är att stödja sina medarbetare, våga tänka och göra annorlunda, reducera osäkerhet, inspirera och visa riktning. Därför är det en förutsättning att våra ledare är nyfikna och kan sätta sig in i olika situationer för att skapa de bästa förutsättningarna för stolta medarbetare att göra ett riktigt bra jobb.

Hos oss finns det möjlighet för framtida ledare att prova på arbetet som chef. Detta görs inom ramen för våra utvecklingsprojekt och vid vikariat. Den framtida ledaren får då möjlighet att prova på att leda utan att ha ett formellt personalansvar.

Blandningen av olika erfarenheter från många branscher skapar en chefsgrupp som präglas av mångfald vad gäller ålder, kön och erfarenhet. Därför är det viktigt för oss att våra ledare är rekryterade både inom och utanför vår organisation. Vi uppmuntrar våra medarbetare till att söka de chefstjänster som annonseras ut internt. Vid flera interna sökande till en ledig chefstjänst erbjuder vi ledarutveckling till de som inte får tjänsten men som vi ser har potential för framtida chefstjänster. De personerna erbjuder vi i första hand ett mentorskapsprogram eller en grundläggande ledarskapsutveckling. Vid extern rekrytering av chefer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och social kompetens. Tester och en noggrann referenstagning i kombination med flera intervjuer lägger grunden för att lyckas med extern rekrytering av ledare.

Under 2019 kommer vi att starta ett ledarforum där både alla nuvarande chefer och andra som leder en verksamhet utan att vara formell chef bjuds in. Syftet är att skapa en arena där alla under en dag kan mötas och utbyta erfarenheter och skapa förståelse för olika utmaningar och möjligheter inom bolaget.

Helsingborg Arena och Scen AB Vi letar aktivt efter potentiella ledare som har innovation och nytänkande som drivkraft. För oss är det avgörande att den potentiella ledaren har erfarenhet av att ha skapat nytt. Dels medför det att chefen själv blir källa till nya idéer, dels innebär det att chefen kan förstå och omsätta idéer från medarbetare, publik och omvärld. I framtiden har vi innovationsdrivna ledare som är bra på alla delar i ett modernt ledarskap. Det vill säga de tar till vara på medarbetarnas initiativförmåga samtidigt som de är coachande och stöttande chefer. Vi ser därför att nyckeln i att utveckla framtidens ledare ligger i att hjälpa dem att finna en optimal balans mellan ledarskapets olika komponenter. Detta gör vi genom kontinuerlig dialog och genom att motivera ledaren att själv utveckla och bredda sin kompetens för ledarskap.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Vi vill ge våra medarbetare möjlighet att ta ansvar och därigenom växa i sina roller. Därför uppmuntrar vi medarbetare att delta i utbildningar där de antingen utvecklas som ledare eller kan bli en ledare i framtiden.

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Medarbetarna i siffror Koncernen Helsingborg Vi är många som arbetar i koncernen Helsingborg. Antal anställda räknas och presenteras på olika sätt i olika sammanhang. Ibland räknar vi antal anställda personer vid ett visst datum, ibland räknar vi antal anställda omräknat till heltidstjänster och i tabellen nedan räknar vi antal personer som är anställda i koncernen med månadslön.

Antal anställda med månadslön 2018

2017

Antal tillsvidareanställda

9 118

8 958

därav män

25,3%

därav kvinnor

74,7%

Antal tidsbegränsade anställningar med månadslön

1 129

1 371

därav män

27,6%

28,1%

därav kvinnor

72,4%

71,9%

10 247

10 329

Ålderstruktur på medarbetarna 2018, procent andel anställda 29 år eller yngre

10%

andel anställda 30-49 år andel anställda 50 år eller äldre

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Totalt

42% 48%

Helsingborgs stad Antal anställda Antal tillsvidareanställda

2018

2017

7 971

7 842

därav män, %

19,6

därav kvinnor, %

80,4

Årsarbetare 1)

7 642

7 489

Antal tidsbegränsade anställda med månadslön

1 075

1 335

därav män, %

26,7

därav kvinnor, %

73,3

Årsarbetare 1)

965

1 116

Genomsnittligt antal tidsbegränsade anställda - timavlönade

3 459

3 612

därav män, %

därav kvinnor, %

526

585

Årsarbetare

Helsingborgs stad har en mångfald av olika kompetenser. Det finns cirka 740 yrken som är fördelade inom olika yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De tio största yrkesgrupperna motsvarar cirka 71 procent av medarbetarna

De tio största yrkesgrupperna 1) Yrkesgrupp

Antal medarbetare

Övrigt socialt och kurativt

1 255

Undersköterska, skötare

1 208

Grundskollärare

946

Förskollärare

760

Handläggararbete

531

Ledningsarbete

462

Övrigt lärararbete

452

sättningsgraden för månadsavlönade. För timavlönade beräknas årsarbetar-

Administratörsarbete

435

siffran utifrån antal arbetade timmar per månad dividerat med 165, vilket är

Barnskötare

386

schablonen för en heltidssysselsättning för en månad.

Gymnasielärare

337

Antal årsarbetare räknas fram med hjälp av den överenskomna syssel-

1) Sett

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

till antalet anställda

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, procent 2018

2017

Ålderstruktur på medarbetarna 2018, procent

Deltidsarbetande tillsvidareanställda Kvinnor

78,4

76,4

Män

76,1

76,2

andel anställda 30-49 år

Totalt

78,1

76,3

andel anställda 50 år eller äldre

andel anställda 29 år eller yngre

10%

42% Samtliga tillsvidareanställda Kvinnor

95,2

95,3

Män

96,6

97,3

Totalt

95,5

95,7

Pensionsavgångar

Vid beräkning av Helsingborgs stads tillsvidareanställdas möjliga pensionsavgångar vid 65 års ålder under den kommande 10-årsperioden ser fördelningen ut enligt linjediagrammet nedan.

Antal möjliga pensionsavgångar inom kommande 10-årsperiod 260

Sjukfrånvaro i Helsingborgs stad, procent av tillgänglig tid Kön/åldersgrupp

2018

2017

29 år eller yngre

5,8

5,5

30-49 år

6,6

50 år eller äldre

8,0

8,1

Totalt kvinnor

7,1

29 år eller yngre

4,3

4,0 3,8

Kvinnor

Män

30-49 år

3,3

50 år eller äldre

5,0

5,1

Totalt män

4,1

4,3

Samtliga anställda

240 220 200

29 år eller yngre

5,4

5,1

30-49 år

5,9

6,0

50 år eller äldre

7,4

7,5

Totalt

6,4

6,5

180 Andel långtidssjukfrånvaro av total sjukfrånvaro

160

(mer än 60 dagar)

140 120 100 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Kvinnor

40,0

41,5

Män

29,6

31,2

Totalt

38,6

40,0

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Av Helsingborgs stads tillsvidareanställda valde 146 stycken att avsluta sin anställning med ålderspension under 2018, fördelade över cirka 65 olika befattningar. Befattningar med störst andel pensionsavgångar var undersköterska (15,6 %), barnskötare (9,6 %), förskollärare (4,8 %), ekonomibiträde (3,4 %) och socialsekreterare (2,7 %).

48%

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Här hittar du information och statistik om Helsingborg och vår omvärld. Du kan läsa om hur vi arbetar för våra invånares livskvalitet och hur kvaliteten i våra tjänster står sig jämfört med andra kommuners. Du hittar information om sådant i vår omvärld som påverkar oss och som vi måste förhålla oss till i vår verksamhet. Läs även om hur vi arbetar mot framtidens Helsingborg.

Foto: Caroline Göransson

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

O R G A N I S AT I O N O C H S T Y R N I N G

Helsingborg och omvärlden

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Livskvalitet

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Helsingborgs stad och dess bolag ska arbeta för en hållbar utveckling genom att skapa ökad livskvalitet för helsingborgaren utifrån Livskvalitetsprogrammet, stadens styrdokument för miljö och folkhälsa. Vi ska ge förutsättningar för alla som lever och verkar i kommunen att ha lika möjligheter till god hälsa och en god livsmiljö. Helsingborgs stad ska ta hand om de lokala samhällsutmaningar som finns i kommunen men också ta ansvar för de globala utmaningarna enligt Agenda 2030. Livskvalitetsprogrammet följs upp i korthet i årsredovisningen. Sveriges miljöbästa kommun

Att leva inom jordens resurser

2018 blev Helsingborg Sveriges miljöbästa kommun för andra året i rad och tredje gången totalt. För att spetsa miljöarbetet ytterligare antog kommunfullmäktige en ny ambitiös klimatoch energiplan under året. Arbetet med att förverkliga planens målsättningar är redan igång. Öresundskraft har till exempel byggt ett fjärrkylanät som spar klimatutsläpp från köldmedier hos fastighetsägarna. Två av Forseas färjor är eldrivna vilket förbättrar luftkvaliteten i centrum.

Konsumtionen är en utmaning. Om alla på jorden levde som den genomsnittliga helsingborgaren skulle det behövas tre jordklot. Även staden som organisation är en stor konsument. Under 2018 köpte Helsingborgs stad in enbart möbler för 36 miljoner kronor.

Staden lanserade i augusti projektet Smartmat-hbg, som syftar till att minska matsvinnet och öka den mängd vegetabilier som serveras i våra skolor och förskolor. Matsvinnet har därför under året minskat med 85 ton. Som en följd av stadens klimatväxlingsprogram har också stadens flygresor till och från Stockholm nära på halverats.

Matsvinn och klimatpåverkan från stadens skolor och förskolor (egen regi) 2017

2018

Målvärde

2,0

1,9

1,5

241

156

120

2020 Skolmatens klimatutsläpp (kg CO 2 ekvivalenter/kg inköpt mat) Matsvinn (ton)

Fastighetsförvaltningen har fasat ut fossil energi och har under året börjat installera av solceller på sina fastigheter. Dessutom effektiviserar de fastigheterna” med ”Dessutom arbetar de för att minska energiförbrukningen i sina fastigheter. Vård- och omsorgsförvaltningen har i ett hemvårdsområde bytt ut flera bilar mot elcyklar för att spara på miljön och få en friskare personal.

Vi behöver jobba ännu mer med att höja medvetenheten och kunskaperna om vår egen organisations möjligheter till resursoptimering så att vi på ett trovärdigt sätt kan förmedla till våra invånare och företagare hur Helsingborg ska bli en stad som lever inom jordens resurser – en ”one planet city”.

Livskvalitetsarbete i hela koncernen Det finns ett nätverk av ambassadörer för livskvalitet som ska driva på livskvalitetsarbetet inom stadens förvaltningar och bolag. Under året har stadens livskvalitetsteam anordnat en inspirationsträff för dessa ambassadörer och samtidigt bjudit in fler medarbetare att delta. För att vi ska nå framgång med vad vi vill uppnå kring livskvalitet och hållbarhet är det viktigt att livskvalitetsarbetet grundar sig på medarbetarnas egna engagemang och att detta får ta plats i stadens verksamheter. De utmaningar och möjligheter som livskvalitetsprogrammet beskriver behöver fortsätta lyftas in högt på agendan i förvaltningars och bolags verksamhetsplaneringar. Det betyder inte att det är fler saker som ska göras eller att det ska behöva kosta mer. Ibland handlar det om att ändra fokus eller göra saker på ett annat sätt för att lyckas.

Andel matavfall som villahushåll slänger i matavfallspåsen I matavfallspåsen I restavfall

27%

73%

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Fokus på barnen

En öppen, inkluderande stad fri från diskriminering

Livskvalitetsprogrammet lyfter fram barn som en särskild grupp som staden ska ha fokus på. Den psykiska ohälsan bland barn och unga är något som staden genom Part (preventivt arbete tillsammans) syftar till att motverka. Arbetet är viktigt för att fånga upp individer tidigt i livet som annars riskerar livslångt utanförskap, arbetslöshet och ohälsa.

Under året har vi stämt av arbetet med planen för lika möjligheter genom dialoger med förvaltningar och bolag. Samtalen visar att fler behöver känna till innehållet i planen och hur åtgärderna kan bli aktiviteter i verksamheterna. Vi har också lanserat en digital övning för att stödja genomförandet.

Helsingborgarnas bilinnehav, antal personbilar per 1000 invånare

Andel av kommunens personbilar och lätta lastbilar som är miljöfordon, procent

500

100

450 400

350 300

250 40

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

200 150 100

40 0

2016 Helsingborg

2017

Riket

2017 Helsingborg

Källa: Trafikanalys

2018

Riket

Källa: Trafikanalys

Utsläpp av växthusgaser i Helsingborg 1 200 000

Utfall

Målvärde

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0 1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2035

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

2050

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Foto: Freddy Billqvist

Arbetslösheten är hög

Fokus på jämlik hälsa

Sysselsättningsgraden är fortfarande lägre i Helsingborg än i jämförbara städer och i landet som helhet. Särskilt ökar arbetslösheten bland de som saknar gymnasial utbildning (29,3 % år 2017), vilken är högre än riksgenomsnittet. Psykisk ohälsa och kortare livslängd är också förknippat med låg utbildningsnivå. För att motverka trenden har arbetsmarknadsförvaltningen under 2018 startat projektet JagKan som syftar till att stötta människor med psykisk ohälsa att börja studera, med siktet på jobb.

Ökad livskvalitet för helsingborgarna handlar också om att vi ska skapa förutsättningar för god folkhälsa. Under 2018 antog riksdagen en ny folkhälsopolitik. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och inom en generation helt ta bort de skillnader i hälsa som går att påverka. För att få bättre kunskaper om situationen i Helsingborg gör staden områdesbeskrivningar och under 2018 har vi också börjat analysera segregationen. Dessa samhällsanalyser visar att människors livsvillkor ser väldigt olika ut i de olika stadsdelarna och de samhälleliga förutsättningarna för en god hälsa inte är jämlik. Flera stora utmaningar återstår.

Vi behöver öka tryggheten Helsingborgare är generellt mer otrygga än invånarna i övriga landet och trenden är ökande. Oron gäller framförallt att vistas utomhus på kvällen och att bli utsatt för våld och rån. För att motverka detta har Helsingborgshem infört trygghetsjour och trygghetsvandringar i bostadsområden. Helsingborgshem har även startat ”Våga bry dig”, en uppmaning till omtanke som bland annat syftar till att förhindra och förebygga våld i nära relationer. Satsningarna bidrar till trivsamma, trygga stadsdelar med nöjda invånare.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Statistik om boende i Helsingborgs områden och stadsdelar Nedan är en sammanställning över fyra av de variabler du hittar i statistikdatabasen, presenterat för vart och ett av områdena och stadsdelarna i Helsingborg. Stadens områden

Nordvästra staden

Norra staden

Nordöstra staden

Centrum Norr

Östra staden

Sydöstra staden

Södra staden

Norra landsbygden

Södra landsbygden

Helsingborg

Ohälsotal 20-64 år, 2017

Andel (%) med eftergym-

Medelinkomst förvärvs-

Andel (%) förvärvsarbetan-

(antal dagar)

nasial utbildning 20-64

arbetande 20-64 år (tkr),

de 20-64 år, 2016

år, 2017

2016

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

001 Norr

54,5

46,5

390,7

514,2

79,0

79,9

002 Tågaborg N

58,0

48,7

394,9

547,2

80,5

81,0

003 Tågaborg S

52,6

39,9

334,8

397,1

81,5

79,9

011 Stattena

47,0

34,8

316,1

368,0

76,3

77,3

012 Ringstorp

45,4

40,0

333,5

402,5

75,3

78,8

013 Berga

39,2

27,9

299,6

356,8

76,6

79,9

014 Mariastaden

57,7

47,8

389,4

549,1

84,4

87,6

021 Fredriksdal

30,9

28,6

276,9

313,8

52,2

59,3

022 Drottninghög

19,9

17,4

244,0

285,6

45,3

58,8

023 Dalhem

28,4

22,5

283,6

340,6

59,4

68,4

031 Olympia

51,5

40,2

336,5

416,4

67,7

68,7

032 Slottshöjden

50,7

36,3

339,1

381,8

78,1

78,3

033 Centrum

56,0

41,8

347,2

460,7

77,4

79,9

041 Söder

40,4

34,3

260,3

314,9

55,9

56,6

042 Eneborg

43,7

32,7

269,3

312,6

63,5

64,1

043 Högaborg

34,6

30,9

267,3

309,7

53,2

59,9

051 Wilson park

49,7

42,6

382,0

465,7

75,8

75,0

052 Husensjö

58,6

41,5

348,3

432,8

81,1

85,3

053 Fältabacken

58,6

49,7

362,6

475,1

81,6

84,7

054 Sofieberg

54,8

40,0

357,4

471,3

85,2

83,6

055 Rosengården

37,9

29,0

312,7

374,0

71,7

74,6

056 Adolfsberg

30,5

23,9

286,4

345,4

63,4

68,9

044 Närlunda

30,3

24,6

269,9

296,1

44,4

59,8

061 Eskilsminne

59,1

45,3

372,7

489,0

87,1

88,2

062 Elineberg

32,5

24,4

288,7

325,7

60,1

69,3

063 Ramlösa

55,8

44,6

364,4

505,5

85,6

84,1

064 Gustavslund

53,5

40,6

369,3

494,7

86,8

89,3

071 Planteringen

19,9

21,2

254,4

310,6

44,0

51,6

072 Miatorp

32,9

23,5

294,0

348,4

67,2

66,4

081 Högasten

31,2

28,6

299,8

349,4

67,8

67,4

082 Råå

60,6

48,7

401,9

518,8

84,9

82,6

083 Ättekulla

38,3

28,2

315,6

412,7

78,0

81,9

190 Hittarp-Laröd

58,0

51,1

402,5

625,3

85,0

84,1

191 Allerum

46,6

31,7

336,7

420,4

85,7

88,2

192 Kattarp

34,1

21,2

303,2

367,1

73,7

74,3

193 Ödåkra

38,1

29,1

316,0

399,1

76,5

77,0

194 Mörarp

39,6

23,3

310,9

393,1

80,6

81,7

195 Påarp

33,4

20,4

311,8

392,9

79,0

85,2

196 Bårslöv

29,1

24,1

301,0

388,3

74,6

78,2

197 Gantofta

44,3

32,1

316,7

441,1

88,1

90,2

198 Vallåkra

41,5

27,4

320,3

393,9

79,6

81,3

199 Rydebäck

60,4

49,3

363,7

521,3

86,8

88,6

Helsingborg

44,0

34,4

330,9

418,3

72,7

75,0

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Centrum Söder

Stadsdelar

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Omvärlden påverkar oss Många faktorer i Helsingborgs omvärld och hos oss själva påverkar kommunens verksamhet och utveckling. Det handlar till exempel om befolkningsstrukturen, arbetsmarknaden och den ekonomiska konjunkturen. Men också om kommunens samarbete med Lunds universitet, och om byggande av bostäder och infrastruktur. Befolkning

Några fakta om helsingborgarna Helsingborg

Skåne

Riket

Medelålder

40,7

40,9

41,2

Andel utländska medborgare,

10,7

10,3

9,1

procent Andel utrikesfödda, procent

25,6

22,1

19,1

Andel utländsk bakgrund,

34,2

29,0

24,9

308,2

298,9

324,4

– folk-/grundskola

18,5

17,9

17,4

– gymnasium

43,0

41,4

43,3

– eftergymnasial < 3 år

15,1

14,7

14,5

– eftergymnasial >= 3 år

20,5

23,0

22,3

procent 1)

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Medelinkomst tkr/år 2) Högsta utbildningsnivå 3)

Arbetslösa 4) Förvärvsfrekvens 5)

8,1

7,3

5,6

74,1

74,3

79,1

Helsingborgs befolkning ökade med 2 111 personer (1,5 procent) under 2018, och den 31 december hade kommunen 145 415 folkbokförda invånare. Det är den lägsta ökningen i både faktiska och procentuella tal sedan 2013. Efter fyra rekordår på rad ser vi nu alltså en något lägre befolkningsökning. Ökningen beror främst på ett stort flyttnetto mot utlandet. 1 371 fler personer invandrade till Helsingborg än som utvandrade härifrån. I den senaste befolkningsprognosen beräknas stadens befolkning uppgå till närmare 175 000 personer år 2035. Det innebär en årlig genomsnittlig ökning med ca 1 850 personer. Alla åldersgrupper förväntas öka, men det är åldersgrupperna barn och unga samt de över 80 år som förväntas öka mest. Åldersgruppen 0-19 år beräknas öka med 7 800 personer (23 procent) fram till 2035 jämfört med 2018. Åldersgruppen som fyllt 80 förväntas öka med så mycket som 4 300 personer (60 procent).

Utveckling av befolkningens åldersstruktur

Till personer med utländsk bakgrund räknas dels utrikes födda,

dels personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda utrikes. 30000

Medelinkomsten för åldersgruppen 20-64 år, 2017

Avser 16-74 år och anges i procent av åldersgruppen, 2017.

Avser andel arbetslösa 16-64 år, december 2018. Anges i procent.

Andel förvärvsarbetande av åldersgruppen 20-64 år, 2017. Anges i

procent.

25000 20000 15000

Stadens födelsenetto

10000

1800 5000

1600 1400

0 0-6

1200 1000

2008

800 600 400 200 0 2014 Antal födda

2015 Antal döda

2016

2017 Födelsenetto

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

2018

7-15 2018

16-19 2028

65-79 2035

80-

Migration och etablering Sedan den stora migrationsvågen år 2015 har Sverige anpassat sin migrationspolitik till EU:s miniminivå. Vi har fått gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd. Det har dessutom blivit svårare för familjer att återförenas och försörjningskrav gäller för den som vill ta hit sin familj. Den nya migrationspolitiken märks tydligt i statistiken över asylsökande och hur många som får uppehållstillstånd – antalet per år har minskat markant sedan 2015. Även om asylmottagandet nu minskar har de senaste årens stora mottagande av asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ökat behovet av att ge nya helsingborgare tidiga insatser för att de snabbt ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Kommunen ansvarar under etableringstiden för att: emot nyanlända • tahjälpa med bostadsförsörjning • erbjudatillundervisning i svenska (sfi), samhällsorientering och • annan vuxenutbildning • skolgång, barnomsorg och insatser inom det sociala områ-

För att ta oss an detta fortsätter vi att arbeta över förvaltningsoch myndighetsgränser, och vi har ökat vår samverkan med Arbetsförmedlingen för att ytterligare stärka etableringen. Tillsammans strävar vi efter att ge invånarna möjlighet att ta del av respektive organisations utbud av insatser och utbildningar. Syftet är att fler nyanlända snabbare ska etablera i arbets- och samhällslivet. Vi har gjort många olika insatser både för att klara mottagandet av nyanlända och för att underlätta deras etablering i Helsingborg. För att ytterligare stärka etableringen har staden och Arbetsförmedlingen under året utökat sin samverkan. Vi har kommit överens om att i högre grad arbeta tillsammans och sträva efter att vidga samarbetet och ge invånarna möjlighet att ta del av respektive organisations utbud av insatser och arbetsmarknadsutbildningar. Syftet är att fler nyanlända snabbare ska komma in i arbets- och samhällslivet, och att de bättre än i dag ska få bästa tänkbara förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden.

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

det.

Arbetsmarknadsförvaltningen har samordningsansvar för etablerings- och migrationsfrågor i Helsingborg och arbetar med tre prioriterade områden: bostäder, sysselsättning och utbildning.

Förändringar i befolkningsmängd och nybyggnation av lägenheter 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 1997

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Födelsenetto Flyttnetto Befolkningsökning

Nybyggda lägenheter

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för de nyanländas etablering under de två första åren. Därefter övergår de i jobboch utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Den nuvarande etableringstakten av nyanlända pekar på att andelen nyanlända med behov av ekonomiskt bistånd, insatser och utbildningar successivt kommer att öka. Trots att många initiativ redan tagits kvarstår flera stora utmaningar. För att de nyanlända i Helsingborg snabbt ska kunna etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden har behovet av tidiga insatser vuxit.

Foto: David Lundin

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Arbetsmarknad Antalet sysselsatta i Helsingborg har fortsatt att öka och uppgick till över 72 000 personer vid årets början. De flesta näringsgrenarna ökade under året, men byggverksamhet är den näringsgren som ökade mest, med över 460 personer. Handeln dominerar emellertid fortfarande och var fjärde sysselsatt arbetar med handel eller logistik, vilket är betydligt mer än i landet som helhet.

Sysselsatta efter näringsgren år 2017, procent Handel

Andelen förvärvsarbetande helsingborgare i åldersgruppen 20–64 år har ökat till 74,1 procent, vilket är den högsta siffran sedan 2007. De som bor i Sverige men arbetar i annat land, så kallade gränspendlare, ingår inte i den svenska officiella statistiken. Därför underskattas antalet förvärvsarbetande och pendlare i Helsingborg med cirka 1 100 personer. Räknas dessa med i sysselsättningsstatistiken ökar andelen förvärvsarbetande helsingborgare till över 75 procent. I takt med att sysselsättningen har ökat har även arbetslösheten (öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd) successivt minskat. Från januari till december 2018 minskade arbetslösheten i Helsingborg med 0,3 procentenheter till 8,1 procent.

Vård och omsorg

Arbetslöshetens fördelning

Företagstjänster

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andelar av befolkningen december 2016, 2017 och 2018

Utbildning

Kategori

Tillverkning

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Transport Byggverksamhet

Dec 2017

Dec 2018

Samtliga 16-64 år

8,1

8,4

8,1

18-24 år

7,7

8,1

7,1

Skåne län

Offentlig förvaltning m m

Samtliga 16-64 år

7,6

7,7

7,3

18-24 år

8,5

8,0

6,8

6,1

5,9

5,6

6,2

5,5

Personal och kulturtjänster

Riket

Hotell och restauranger

18-24 år

Samtliga 16-64 år

Källa: Arbetsförmedlingen - månadsstatistik

Information och kommunikation Övrigt

Medborgarundersökning 0 5 10 15 20

Helsingborg

Riket

Arbetspendlingen fortsätter att öka, och då särskilt utpendlingen. 25 300 personer pendlar till Helsingborg från andra kommuner, medan drygt 18 600 helsingborgare pendlar till arbetsplatser utanför kommunen. Av de med arbetsplats i Helsingborg bor 34 procent i en annan kommun, medan 27 procent av de förvärvsarbetande helsingborgarna arbetar utanför den egna kommunen.

Arbetspendling till och från de sju största inpendlingskommunerna 2017, antal Kommun

Inpendling Utpendling

Netto

3 467

1 502

1 965

Ängelholm

3 296

1 927

1 369

Landskrona

2 819

1 953

866

Bjuv

2 437

976

1 461

Åstorp

2 088

1 191

897

Malmö

1 979

3 686

-1 707

Klippan

1 089

380

709

Totalt inom de sju kommunerna

17 175

11 615

5 560

Total arbetspendling

25 301

18 614

6 687

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Hösten 2018 deltog Helsingborg för tolfte gången i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Den visar att helsingborgarna är nöjda med möjligheterna till utbildning och fritidsaktiviteter i kommunen och med det kulturella och kommersiella utbudet. Enligt undersökningen är invånarna särskilt nöjda med räddningstjänsten och VA-försörjningen. Däremot är de mindre nöjda med tryggheten. Lägst betyg får den del av undersökningen som mäter medborgares upplevda inflytande på kommunpolitiken. Men det resultatet har ändå förbättrats under senare år och ligger i nivå med andra större kommuners.

Medborgarundersökningen 2018

Höganäs

Dec 2016

Helsingborgs stad

Totalt

Kvinnor

Män

Nöjd-Region-Index

Nöjd-Medborgar-Index

Nöjd-Inflytande-Index

Ett tryggt Helsingborg En förutsättning för att staden på ett hållbart sätt ska kunna fortsätta att växa och behålla sin attraktionskraft är att vi arbetar för att förhindra brott och minska skador. Vi måste hitta en hållbar väg framåt som kännetecknas av smarta, långsiktiga lösningar och strategier. För att uppnå detta krävs samarbete, både inom staden och tillsammans med olika samverkanspartner. Sedan 2017 har staden en trygghetsgrupp som består av förvaltningschefer och bolagschefer samt representanter för Polismyndigheten och Tullverket. Trygghetsgruppen har bland annat tagit fram ett underlag som ledde fram till en samverkansöverenskommelse mellan Helsingborgs stad och lokalpolisen. Som en del i den överenskommelsen skapades en gemensam aktivitetsplan där man tillsammans ska genomföra insatser för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Helsingborg.

Ett annat samarbete över organisationsgränser är det brottsoch skadeförebyggande nätverket. Där diskuteras hur vi tillsammans kan skydda våra fastigheter och verksamheter genom att dela information och gemensamt planera olika förebyggande åtgärder.

Samhällsekonomi De senaste åren har Sverige befunnit sig i en högkonjunktur. Konjunkturinstitutet bedömer dock att denna högkonjunktur kulminerade under första halvåret 2018 och att svensk ekonomi nu är på väg in i en avmattningsfas. Investeringsnivån var fortsatt hög 2018 och bostadsinvesteringarna har varit en starkt bidragande faktor för tillväxten i Sverige. Efterfrågan på nya bostäder har drivit på konjunkturen. Under 2018 började dock bostadsinvesteringarna minska. KI bedömer att efterfrågan på bostäder kommer att fortsätta att mattas av den närmsta tiden och att detta kommer att bidra till att BNP-tillväxten dämpas under 2019. Hushållens och den offentliga sektorns konsumtion väntas dock bidra till fortsatt stigande BNP, även om ökningen blir mindre än 2018.

Riksbanken beslutade i december att höja reporäntan till -0,25 procent. Prognosen för reporäntan är att den höjs igen under andra halvåret 2019, och att den sedan fortsätter att höjas i långsam takt framöver. Höjningarna förväntas ske två gånger om året med 0,25 procentenheter vid varje tillfälle, för att inflationen ska hållas kvar på nära 2 procent.

Kommunernas ekonomi I december 2018 presenterade Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) en ekonomirapport som visar på minskade skatteintäkter, ökade välfärdsbehov och stora utmaningar. Detta beror främst på att de senaste årens högkonjunktur nådde sin kulmen 2018 och att vi därmed väntar en svagare tillväxt framöver. SKL ser även allt tydligare tecken på att en period som innebär en besvärlig demografisk tillväxt för kommunerna har inletts. Andelen av befolkningen som inte är arbetsför (barn och äldre) blir större. Utöver detta tillkommer den del av den arbetsföra befolkningen som står utanför arbetsmarknaden. Detta kommer att leda till kraftigt minskade skatteintäkter för Sveriges kommuner framöver. Antalet arbetade timmar kommer inte vara tillräckligt många för att finansiera de ökande kostnaderna som följer av den växande andelen yngre och äldre. Detta innebär att hela kommun- och landstingssektorn behöver anpassa sina kostnader till det minskande finansiella utrymmet de kommande åren. Kostnaderna behöver minska med cirka fem procent under mandatperioden. För att kunna uppnå en sådan ekonomisk effekt behöver vi anpassa kostnaderna omgående. I den skattunderlagsprognos som SKL presenterade i februari 2019 är utvecklingen något nedreviderad åren 2019–2021, jämfört med prognosen i december 2018. Detta beror främst på en nedjustering av timlönen 2019 och lägre ökning av skatteintäkter från pensioner. SKL vill nå en samsyn med staten kring hur välfärdens ska finansieras. De önskar en gemensam målbild för att ta sig an de kommande utmaningarna. Jämfört med andra kommuner har Helsingborg något bättre ekonomiskt utgångsläge. Våra verksamheter levererar såväl kvantitativt som kvalitativt på en generellt mycket hög nivå jämfört med andra kommuner.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Staden har även startat ett samarbete mellan olika förvaltningar, bolag och externa samverkanspartner som handlar om att rapportera in händelser som kan påverka tryggheten. Syftet är att samla händelser och utifrån dessa styra vårt arbete innan det påverkar staden och helsingborgarna på något påtagligt sätt. Till exempel arbetar våra trygghetsvärdar på tider och platser där vi utifrån vår händelsekartläggning ser att de behövs mest. Trygghetsvärdarna samverkar med polisen, Helsingborgshem, socialförvaltningens mobila team och ordningsvakterna i centrum.

Arbetsmarknaden var fortsatt stark under året med en sysselsättningsgrad på 68,5 procent. Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att sysselsättningen kan hållas uppe en tid till, trots en väntat markant dämpning av BNP-tillväxten, men att det vänder år 2020 då antalet arbetade timmar i Sverige förväntas börja minska.

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Näringsliv I slutet av 2018 fanns det totalt 15 646 arbetsställen i Helsingborgs kommun, en ökning med 255 mot året innan. I Helsingborg sticker ett antal branscher ut både nationellt och regionalt:

• handeln, som anställer flest och står för 17 procent av samtliga anställda i Helsingborgs kommun • företagstjänster, som ofta är koncentrerade till storstadsregioner • logistik, som har nära 8 procent av samtliga anställda i kommunen, betydligt fler än motsvarande siffror nationellt och regionalt.

Enligt senast tillgängliga uppgifter (2017) omsatte näringslivet i Helsingborg omkring 130 miljarder kronor. Handeln stod med 63 miljarder för nära hälften av den totala omsättningen. Tillverkningsindustri, logistik och företagstjänster står tillsammans för 25 procent medan övriga branscher står för den sista fjärdedelen.

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

De största privata företagen i Helsingborg Företag

1 november 2018 1 739

Ica-handlarnas förbund (Ica-lagret, förbutiker ICA Maxi (ej butiker))

1 258

Johnson & Johnson Inc (McNeil)

725

Total Produce Plc (Everfresh, Nowaste Logistics)

584

AcadeMedia

543

Nobina AB

525

Resurs (Resurs bank, Solid försäkringar)

507

Attendo AB

475

B J A Croonen (Axel Johnson-gruppen)

452

Peab

415

Förändringar i antal företag i Helsingborg 2016

2017

2018

1 032

1 061

1 031

Inflyttade företag

464

437

416

Utflyttade företag

395

437

436

Företag försatta i konkurs

123

116

134

Nyregistrerade företag

Under 2018 varslades 567 personer om uppsägning i Helsingborg, en ökning med 9 procent mot 2017. De flesta varsel stod Ikea för, företaget gör en global översyn av personal och kompetens.

Daglönesumman per sysselsatt, 2017

Daglönesumma / sysselsatt

Riket

338 066

348 919

• Bilfärjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör bytte namn till Forsea i samband att två av färjorna gick över till eldrift. Söder öppnade efter flera års renovering. • Gallerian Postnord och Skanska började bygga ett logistikcenter med • 125-175 beräknade arbetstillfällen. • Seafrigo, Plantagen logistik och Nowaste Logistics byggde tre större logistikanläggningar. • Johnson & Johnson (McNeil) investerade i en ny produktionsanläggning. • Maria Nila och Gaia Biomaterials flyttade till nya större lokaler för att möta en högre efterfrågan. • Ikea varslade i flera omgångar men rekryterade samtidigt stort inom både it och kundtjänst. • It-bolaget Edument startade en teknikhubb för innovationsbolag • Helsingborgsbaserade life science-bolaget Puls gjorde en •

emission om 200 miljoner och investerade i flera tidiga projektbolag. Besöksnäringen gick fortsatt starkt med goda besökssiffror. The Vault Hotel nyöppnade efter renovering, och första spadtaget togs till Scandic Hotel i Oceanhamnen.

Internationell samverkan F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Skåne

346 714

Besöksnäringen i Helsingborg blir allt viktigare. Antalet kommersiella gästnätter har enligt preliminära siffror för januarinovember 2018 ökat med 1,9 procent jämfört med 2017, som redan det var ett rekordår.

Helsingborgs betydelse som handelsplats i regionen är fortsatt mycket stor även om försäljningsindex för sällanköpsvaror minskat marginellt, från 150 år 2014 till 147 år 2017. Index för hela landet är 100, och för Skåne 97. Indexet speglar den totala försäljningen i förhållande till befolkningsunderlaget.

Helsingborg

Ett urval av händelser i Helsingborgs näringsliv under 2018:

Antal anställda per

Ikea (Ikea, Ikea IT, Inter Ikea systems)

Daglönesumman per sysselsatt senast tillgängliga år (2017) uppgick i Helsingborg till 346 714 kronor, en ökning med 2,7 procent mot året innan. Det kan jämföras med 338 066 kronor för Skåne och 348 919 kronor för hela landet.

Inom stadens olika förvaltningar och bolag sker idag ett betydande arbete i form av engagemang och deltagande i internationella projekt och samarbeten. Det handlar bland annat om HH-samarbetet, Greater Copenhagen, EU-projekt och samarbeten med vänorter och övriga världen.

Verksamheten som drivs av Socialhögskolan vid Lunds universitet och Helsingborgs stad ändrade under året inriktning för att arbeta med sociala innovationer som möter Helsingborgs stads och invånarnas behov.

Byggande - bostäder, verksamheter och infrastruktur

Det internationella arbetet är en integrerad del av stadens utvecklingsarbete. Det ger oss möjlighet att växla upp viktiga insatser, testa nya metoder och arbetssätt, lösa utmaningar tillsammans med andra, skapa nätverk, öka kompetensen i organisationen och öka attraktionskraften för Helsingborg.

Under 2018 genomfördes många stora byggprojekt i Helsingborg. Bostadsbyggandet låg på en fortsatt hög nivå med 1 361 påbörjade bostäder, men det byggdes även flera stora industrioch lagerbyggnader, skolor och förskolor samt sjukhusbyggnader.

Inom HH-samarbetet arbetar städerna efter den gemensamma strategin ”En sammanbunden stad 2035”. Målet är att antalet personresor mellan städerna ska öka för varje år. För att stärka samarbetet och fördjupa integrationen arbetar vi med fem fokusområden: destinationssamarbete, arbetsmarknad, stadsbyggnad, högre utbildning och infrastruktur. Därutöver samarbetar städerna också inom områdena skola och kultur.

Planbufferten för bostäder har under en tid varit för låg. Vid årsskiftet 2018-2019 var den motsvarande cirka 1 500 bostäder i detaljplaner yngre än 5 år. Vi bedömer att bufferten har stabiliserats för att kunna börja byggas upp igen under 2019 och 2020. Arbetet med nya detaljplaner för verksamheter och service handlar till stor del om förskolor, skolor och idrottshallar. Under 2018 har detaljplaner som rymmer tre förskolor och en idrottshall antagits.

Helsingborgs stad deltar också i flera nätverk för EU-frågor och andra internationella frågor. Vi är också en av drygt tio medverkande städer och länder i partnerskapet för digitalisering inom ramen för EU:s urbana agenda. Partnerskapet ger oss möjlighet att vara med och påverka EU:s framtida utveckling inom digitalisering. Nätverken förtecknas på helsingborg.se.

Campus Helsingborg Campus Helsingborg, Lunds universitet, är med sina cirka 4 200 helårsstudenter och 150 anställda en viktig del av både stadens och universitetets utveckling. Forskning och utbildning bedrivs inom flera områden som ligger nära de behov som finns i Helsingborg. Exempel på utbildnings- och forskningsinriktningar på Campus Helsingborg är logistik, handel, modevetenskap, ingenjörsvetenskap och strategisk kommunikation. Staden och universitetet samarbetar om utvecklingen av Campus Helsingborg och av Helsingborg som studentstad. Under 2018 grundande vi en forskningsplattform som är knuten till Lunds Tekniska Högskola. Med plattformen som bas bedrivs forskning inom det som kallas sakernas internet, det vill säga hur uppkopplade föremål kan användas för att till exempel skapa effektivare logistik eller högre effektivitet i en verksamhet.

Flera stora vägarbeten har påverkat trafiken. Helsingborgarna har bland annat märkt av ombyggnaden för den nya Helsingborgsexpressen, något som framför allt påverkat trafiken i centrum. Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan blev till stora delar färdig under 2018, och förändringen av Vasatorpsvägen är helt klar. Arbetet med etapperna Dalhem och Planteringsvägen, samt byggandet av en laddstation för bussarna på Råå, pågår. I H-plusområdet förbereder vi för bostäder och kontor. Här skapar vi en helt ny stadsdel som kommer att vara länkad till resten av staden via en bro mellan Knutpunkten och Oceanpiren.

Påbörjade och färdigställda bostadslägenheter, antal 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2014 Påbörjade lgh

2015

2016

2017

2018

Färdigställda lgh

Sedan 2017 finns acceleratorn Sopact på Campus Helsingborg.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Stadens förvaltningar och bolag deltar i ett 20-tal EU-projekt. Projekten förtecknas på helsingborg.se. Ett exempel är ”Jobb på tvärs” som handlar om att se Öresundsregionen som en gemensam arbetsmarknad och öka gränspendlingen mellan Helsingborg och Helsingör. Ett annat exempel är projektet ”Ett sammanhängande transportsystem” som har som mål att främja tillgängligheten med hållbara transportformer inom Greater Copenhagen.

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Jämförelse med andra kommuner I Helsingborg jämför vi oss med andra kommuner för att kunna utvärdera våra resultat och kvaliteten på våra tjänster. Vi deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Undersökningen består

av 36 nyckeltal fördelade på tre områden. Syftet är bland annat att informera helsingborgarna om kvaliteten på den kommunala servicen. 2018 deltog ungefär 260 av landets 290 kommuner i undersökningen och här nedan redovisar vi resultatet.

Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner Bästa 25%

Mittersta 50%

Sämsta 25%

Barn och unga Större Nyckeltal

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, procent

Helsingborg

Riket

stad 1)

2014

2015

2016

2017

2018

100

5,7

5,4

5,2

5,1

5,1 2)

146 747 2)

Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

132 655

139 381

145 627

148 546

147 445

92,4

92,3

88,1

89,6

88,6

87,8

88,4

84,7

80,7

87,6

82,7

81,6

81,9

81,6

Andel elever i årskurs 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, procent Andel elever i årskurs 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, procent Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, kommunala skolor, procent Andel elever i åk 9 som är nöjda med sin skola som helhet, kommunala skolor, procent Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan, kommunala skolor, procent Kostnad grundskola F-9, kr/elev

87 094

91 756

95 415

98 008

110 117 2)

100 393 2)

Andel gymnasieelever med examen inom fyra år, kommunala skolor, procent Kostnad gymnasieskola, kr/elev

Foto:Lisa Wikstrand

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

63,2

63,8

66,8

71,5

65,3

70,9

97 926

102 659

111 405

116 012

129 278 2)

115 796 2)

Stöd och omsorg Större Nyckeltal

Helsingborg

Riket

stad 1)

2014

2015

2016

2017

2018

5 030 2)

Andel brukare som upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten, procent Andel inte återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, procent Genomsnittlig väntetid för beslut om försörjningsstöd vid nybesök, dagar Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare

5 021

5 354

6 083

6 240

4 049

194

290

189

509

150

227

4 239

4 520

5 013

5 217

6 473 2)

7 231 2)

Genomsnittlig väntetid från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, dagar Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, andel av maxpoäng, procent 3) Andel brukare inom daglig verksamhet LSS som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga, procent Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/invånare Genomsnittlig väntetid för att få plats på särskilt boende, från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum, dagar Antal olika vårdare i genomsnitt som besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, antal personer maxpoäng, procent 3) Andel boende som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende, procent Andel invånare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst, procent Kostnad äldreomsorg, kr/invånare över 80 år

171 083

181 951

182 236

188 829

243 986 2)

235 008 2)

Samhälle och miljö Större Nyckeltal

Helsingborg

Riket

stad 1)

2014

2015

2016

2017

2018

100

Andel av invånarna som får svar på e-post inom en dag, procent Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga, procent Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen, procent Valdeltagande i senaste kommunvalet, procent Huvudbibliotekets öppethållande, timmar/vecka

80,3

81,7

84,3

84,5

53 2)

69 2)

39 2)

33 2)

37 2)

38 2)

71 2) 46 2)

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som börjat arbeta eller studera, procent Andel personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), procent Företagsklimat, NKI totalt, index

40 2)

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, procent

Andel miljöbilar i kommunorganisationen, procent

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, procent

29 2)

41 2)

Kommungruppen Större stad, enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med minst 50 000 invånare varav minst

40 000 invånare i den största tätorten. 2)

Vid framtagandet av publikationen gick nyckeltalet inte att mäta. Utfall för riket och större stad avser 2017.

Delnyckeltalen varierar mellan åren varför en jämförelse mellan år blir ungefärlig.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorg, andel av

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Mot framtiden Redan om 16 år ska vi ha nått Vision Helsingborg 2035 som säger att Helsingborg då ska vara den skapande, pulserande, globala, gemensamma och balanserande staden för människor och företag. För att nå dit behöver vi veta vad som påverkar oss. Därför tar vi varje år fram en trend- och omvärldsanalys. Efter varje omvärldsanalys ger stadsdirektören tre så kallade medskick till verksamheterna inför deras årliga planering. Inför 2018 skickade han med dessa tre budskap:

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

• Tänk internet först – med människan i fokus. • Våga testa nytt – varje medarbetare är en möjlig innovatör. • Sätt kunden i centrum – utveckla våra serviceupplevelser.

Foto: Lotta Wittinger

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Tänk internet först – med människan i fokus Internet är en förutsättning för vår utveckling och för att vi ska nå våra mål. Därför ska vi sätta internet först. Vi måste våga möta utmaningen att genom digitala medel göra livet lättare för alla som bor och verkar i Helsingborg. Med smarta digitala lösningar, som även andra aktörer bidrar till, använder vi kommunens resurser på ett effektivt sätt. Alla ska kunna dra nytta och alla ska kunna bidra. Internet och digitaliseringen är naturliga delar av vår vardag, och medarbetare ska kunna navigera digitalt, varje dag. Titeln som Sveriges it-kommun 2015 förpliktigar.

Sakernas internet

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Öresundskraft och Helsingborgs stad har öppnat landets första stadshubb. Det kan förenklat beskrivas som en teknik för kommunikation mellan föremål, alltså en del av det som kallas sakernas internet. Tekniken fångar upp data från olika föremål via stadens fibernätverk. Just nu testas tekniken för behovsstyrd bevattning, övervakning av nätstationer och livbojar, positionsbestämning av elcyklar, efterfrågestyrd tömning av sopkärl och mätning av ljus- och luftkvaliteten i klassrum. Under året ordnade Öresundskraft och Sopact – ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer - ett evenemang som syftade till att ta fram nya smarta applikationer. Idéerna gällde bland annat uppkopplade tandemcyklar, en öppen och sensorbaserad kontorsmiljö samt ett flexibelt system för feedback.

Avfallshämtning på begäran Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har testat att låta kunderna själva bestämma när de vill ha sina sopor hämtade. Projektet - Avfallshämtning on demand - kom till stånd genom att NSR tecknade avtal med ett privat företag. Samarbetet har fungerat utmärkt, och kunderna behöver varken ha tillgång till smart telefon eller dator. Genom att testa att använda ny teknik kommer helsingborgarna att få en bättre och personligare renhållningstjänst med fokus på miljö och god service.

Foto: Feras Jarghon

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Våga testa nytt – varje medarbetare är en möjlig innovatör Innovation sker ofta när vi kommer på nya idéer i vardagen och dessutom gör slag i saken och faktiskt prövar dem – allt i syfte att skapa värde för invånarna. En framgångsfaktor i innovativa organisationer är att se varje anställd som den som både kommer med idén och som genomför den i praktiken. Vi behöver oftare än hittills se till att bra förslag och idéer snabbt omsätts i handling. Ibland kan rädslan att göra fel bromsa oss, men vi behöver våga att testa nytt. Vi behöver även bli bättre på att lyfta vad vi lär oss när saker går fel. Idéer och förslag på lösningar behöver också komma från andra håll, från invånare, näringsliv, den högre utbildningen och besökare, och vi ska bli mästare på att välkomna och hantera det.

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Idéer slussas vidare De som arbetar vid Helsingborgs stads idésluss testar sina kollegors idéer i stadens olika förvaltningar. Det handlar om att våga testa nytt och att se varje idégivare som en möjlig innovatör. Vid idéslussen undersöker man vilken nytta staden kan ha av ett nytt sätt att arbeta. Idéerna utvecklas, testas och förankras för att slutligen införas i det dagliga arbetet. Hittills har idéslussen arbetat med drygt 100 idéer, som i många fall tagits vidare med småskaliga tester och prototyper.

Hbg works För att en idé ska bli en verklig innovation krävs nyfikenhet och engagemang. Hbg Works startade just för att stadens innovatörer ska få luft under vingarna. På Hbg Works samlas stadens digitala utvecklingsprojekt, och det är också en plats där staden, invånarna och andra aktörer kan mötas för att lära av varandra och dela erfarenheter. På plats finns ett fyrtiotal experter inom innovation och digitalisering som stöttar medarbetare och projekt och här kommer staden att förverkliga idéer som kan testas i verksamheten.

Foto: Lotta Wittinger

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Sätt kunden i centrum – utveckla våra serviceupplevelser Bra service och bemötande blir allt viktigare. Invånare, företag och besökare jämför vår service med den service de får från andra myndigheter, organisationer och företag. De som är i kontakt med staden ställer höga krav på enkla och smidiga tjänster och förväntar sig hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Därför behöver Helsingborgs stad veta hur invånare och kunder upplever våra olika tjänster. Vi måste samarbeta över förvaltningsgränserna för att kunna möta kunden som en sammanhållen organisation. Genom att arbeta med så kallade kundresor ser vi helheten och kan utveckla vår service så att den passar de verkliga behoven.

Verksamheter som provar får värdefulla insikter och nya idéer. Det fungerar bäst när personer provar och gör, samtidigt som de utbildas i och tränar på dessa nya arbetssätt. Socialförvaltningen, som sedan tidigare kommit långt i arbetet med att involvera brukare, har tagit nya kliv och under året anställt en tjänstedesigner för att driva på och utveckla arbetet.

Kundresor

Genom enkäter får Helsingborgshem kontinuerlig återkoppling från hyresgästerna om vad som är bra och vad som kan bli bättre. Hyresgästernas synpunkter har följts upp över telefon eller vid personliga möten. I några av de områden där hyresgästerna inte varit nöjda har Helsingborgshem genomfört så kallade dialogmöten. Genom att arbeta på detta sätt får företaget hjälp att göra mer av det som skapar värde för hyresgästerna.

Helsingborgshems hyresgästers önskemål och behov är viktiga. Företaget lyssnar på dem och vill att de ska vara mycket nöjda med service och bemötande.

Foto: Foto: Peter Brinch

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

Under 2018 har flera av stadens verksamheter arbetat med så kallade kundresor. Syftet är att testa och förändra våra olika tjänster så att de blir relevanta och lätta att använda samt att de fyller både våra och användarnas behov. Nyfikenheten på dessa nya metoder är stor. Men tid, organisationsgränser och gamla invanda sätt att göra saker sätter ibland käppar i hjulet.

Helsingborgshem mäter hur nöjda kunderna är

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Stora stadsutvecklingsprojekt 1 Västkustbanan

4 DrottningH

Järnvägssträckan mellan Ängelholm och Maria station byggs ut till dubbelspår med byggstart tidigast 2020. Stationerna i Kattarp, Maria och Ödåkra kommer att byggas om och det blir flera planskilda korsningar. Den sista sträckan med enkelspår, Maria station – Helsingborg C, har utretts tillsammans med Trafikverket. Planerad byggstart är 2027-2029. Sträckan hänger samman med en utbyggnad av Helsingborg C och en framtida anslutning till en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

I stadsutvecklingsprojektet DrottningH, som handlar om stadsdelen Drottninghög, tar stadens förvaltningar och bolag tillsammans med lokalt näringsliv och invånarna ett helhetsgrepp om både sociala och strukturella frågor. Under året har mycket av arbetet handlat om att öka tryggheten och livskvaliteten för både de som bor på Drottninghög och de som på annat sätt är verksamma där.

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

2 Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör En tänkt fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör består av två tunnlar under Öresund. En av tunnlarna är för persontåg mellan Helsingborg C och Helsingör station, den andra tunneln är en vägtunnel söder därom. Trafikverket och danska Vejdirektoratet kommer att presentera en förberedande studie 2020. I utredningen ingår kostnader, finansiering och trafikering samt en samhällsekonomisk analys. Helsingborgs stad deltar i den svenska referensgruppen. Parallellt med den statliga utredningen har Helsingborg och Helsingör startat arbetsgrupper som arbetar med lokala förutsättningar för förbindelsen, bland annat anslutningarna på land.

3 H+ 2018 togs första spadtagen för flera av kontoren i Waterfront business district och bostäderna på Oceanpiren. De första husen beräknas vara inflyttningsklara 2020, och då ska även den nya gång- och cykelbron från Knutpunkten vara klar. Totalt ska cirka 340 bostäder finnas på plats när hela den första etappen är klar. Detaljplanen för den andra etappen av Oceanpiren vann laga kraft i slutet av 2018. Den möjliggör ytterligare cirka 100 bostäder och en förskola. I de följande etapperna blir det ytterligare bostäder på Oslopiren. Dessutom utreder vi möjligheterna för ett nytt havsbad i Oceanhamnen.

Under 2018 kom 189 personer i arbete eller studier via EU-projektet Rekrytera. Resultatet överträffade målsättningen. Vasatorpsvägen har byggts om för att kunna användas av bussarna i konceptet Helsingborgsexpressen från sommaren 2019. Flera byggprojekt har startats, bland annat kontor och parkeringshus. Vid Regementsvägen byggs 150 nya lägenheter, och en ny förskola för cirka 200 barn byggs vid Drottninghögsvägen.

5 Stationsorterna ska utvecklas Under året påbörjades arbetet med att ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna Ödåkra, Påarp, Mörarp, Rydebäck, Kattarp, Vallåkra och Gantofta. Planerna ska beskriva vilken potential respektive ort har för att utvecklas. Möjligheter för bostadsbyggande ska inventeras, men också möjligheterna att pendla och cykelvägarna ska studeras. Invånare och näringsliv kommer att involveras 2019.

6 Drottninggatan och Järnvägsgatan Drottninggatan och Järnvägsgatan byggs om för att underlätta för kollektivtrafiken och för att biltrafiken ska bli säkrare. Samtidigt blir det tydligare vad som är trottoar och vad som är cykelväg. Den andra etappen av ombyggnaden av de båda gatorna startade i januari 2018. Etappen sträcker sig från Stortorget en bit upp på Hälsovägen. Etappen är indelad i åtta olika delar som görs färdiga succesivt. Under 2018 blev sträckan mellan Stortorget och Sundstorget klar. I augusti startade arbetet med den tredje etappen som omfattar två delsträckor: mellan Trädgårdsgatan och tingsrätten samt mellan Konserthuset och Kopparmölleplatsen.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

he family

Laholm

Båstad Torekov

115

STADSTEATERN

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN

105

Örkelljunga

6 Bruk

Svanshall

an sgat

Ängelholm

s Bruk

tan nsga gBartuak

E20 112

ä nsv

atan gsg

tan erga

gata

108

Ödåkra

e Söd

111

Perstorp Söd

ks Kroo Carl

Kattarp

oks gata

ro Carl K

Jä r

ta n rga

2 Skäralid

Helsingborg

Mörarp Påarp

Gantofta

Rydebäck

108

Vallåkra

Svalöv 17

Landskrona

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Här beskriver vi aktiviteter som riktar sig till helsingborgarna och som utförs av staden, stadens bolag eller inom något av de regionala samarbeten som Helsingborgs stad deltar i, nämligen Familjen Helsingborg, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Greater Copenhagen. Var och en av stadens nämnder samt koncernens största bolag redogör för verksamheten 2018 och ger sin syn på utvecklingen framöver. Presentationen innehåller även de delar av nämndernas verksamhet som bedrivs i extern regi. Nämndernas mål i nämndsstyrkorten presenteras och måluppfyllelsen redovisas per perspektiv. Här lyfter också varje nämnd och bolag fram händelser som på ett bra sätt bidrar till att vi når vår vision Helsingborg 2035.

Foto: Martin Olson

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET

Verksamhet

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för utbildning, från förskola till gymnasieskola. Tre viktiga händelser som leder mot vision Helsingborg 2035

• Ringstorpsparkens förskola med plats för 150 barn och Sagoträdets förskola i Ödåkra med plats för 120 barn öppnade under våren.

• Den nybyggda Rydebäcksskolan med plats för drygt 550 elever stod klar i november. • Utbyggnaden av befintliga grundskolor har fortsatt och både Högastensskolan och Holstagårdsskolan tog i bruk nya kompletterande skollokaler till höstterminen.

Uppföljning av nämndens mål (en analys av måluppfyllelsen finns i årsredovisningens bilaga)

VERKSAMHET - NÄMNDER

Uppfyllelse 100 procent

Uppfyllelse 91–99 procent

Uppfyllelse 90 procent eller lägre

Invånare - Mål och mätetal

Utfall 2016

Uppföljning är inte genomförd

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

87,1 %

86,0 %

85,2 %

Minst 88 %

91,7 %

90,7 %

90,1 %

Minst 92 %

Alla förskolor och skolor ska utveckla arbetsformer som gynnar ett faktiskt inflytande för barn och elever Andel elever som har inflytande över arbetssätt Andel elever som anser att deras lärare tar hänsyn till deras åsikter

Alla förskolor och skolor ska medvetet påverka och stimulera barn och elever att utveckla förståelse för samhällets demokratiska värderingar Andel elever som upplever att man i skolan respekterar varandras olikheter

89,4 %

88,7 %

87,1 %

Minst 90 %

Andel elever som anser att de vuxna i skolan reagerar när en elev kränks

91,8 %

91,5 %

90,4 %

Minst 92 %

Alla förskolor och skolor ska på ett systematiskt sätt utveckla arbetsformer som tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena

90,6 %

89,5 %

89,8 %

Andel elever som får veta hur det går för dem i skolarbetet Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 6 Andel elever i grundskolan med minst E i alla ämnen i årskurs 9

90,5 %

89,7 %

90,2 %

Minst 91 %

78,0 %

79,3 %

75,6 %

Minst 80 %

76,3 %

74,3 %

72,5 %

Minst 77 %

230,9

229

227,8

Minst 230

41,9

38,7

40,1

Max 34

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram.

85,3 %

82,7 %

81,6 %

Minst 85 %

Andel elever i grundskolan behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram exkl. nyinvandrade

90,4 %

89,0 %

87,2 %

Minst 92 %

Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram efter sommarskola

87,5 %

84,9 %

84,4 %

Minst 86 %

Andel elever på gymnasieskolans yrkesprogram som uppnår kraven för gymnasieexamen

81,3 %

84,0 %

83,5 %

Minst 85 %

Genomsnittligt meritvärde i grundskolan Genomsnittlig skillnad i meritvärde flickor-pojkar

Minst 91 %

Andel elever på gymnasieskolans högskoleförberedande program som uppnår kraven för gymnasieexamen

90,8 %

91,0 %

87,2 %

Minst 92 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår

93 %

89 %

90 %

100 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår

93 %

90 %

91 %

100 %

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Omvärld - Mål och mätetal Alla förskolor och skolor ska erbjuda barn och elever inkluderande och utmanande lärmiljöer Andel elever som upplever att de får den arbetsro de behöver

76,5 %

74,9 %

75,1 %

Minst 78 %

Andel elever som upplever nyfikenhet och lust att lära

85,0 %

83,8 %

82,6 %

Minst 86 %

Andel elever som upplever att deras lärare ger dem utmaningar

91,1 %

90,6 %

Minst 92 %

99 %

100 %

Tjänstegaranti: Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse/kulturupplevelse per läsår från tre års ålder tills de lämnat gymnasiet

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Organisation - Mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Barn- och utbildningsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Sjukfrånvaro

5,5 %

5,4 %

Max 5 %

37,5 %

46,4 %

Minst 50 %

Andel behöriga sökande till utlysta tjänster Andel av totalt antal medarbetare som lämnar Helsingborgs stad för annat arbete

8,3 %

8,6 %

Max 5 %

Minst 84

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Index för Hållbart medarbetarengagemang, HME

Ekonomi - Mål och mätetal

Nämndens verksamheter ska vara effektiva med hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet Bokslutsutfall (mnkr)

1) Från

-31,2

1,9 1)

-21,8

+-0

och med 2018 ingår kompensation för ökade volymer i resultatet. Tidigare skedde denna kompensation i efterhand i bokslutsdispositionen.

Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna

eller bolag inom koncernen och till vilken staden har överlämnat driften av en kom-

verksamhet köps in av extern part. Diagrammen nedan visar hur stor denna exter-

munal angelägenhet. Verksamheten vänder sig till invånarna och staden har ett

na del är i förhållande till nämndens totala verksamhet samt hur den fördelas inom

huvudansvar för att tjänsterna erbjuds. Om verksamheten inte hade drivits externt

de verksamhetsområden där extern verksamhet förekommer. Extern verksamhet

skulle staden utfört dem i egen regi. Extern verksamhet innefattar därmed inte

definieras här som “Verksamhet som bedrivs av annan juridisk person än staden

internt riktad verksamhet och stödfunktioner som exempelvis städning.”

Nämndens verksamhet - kommunal och extern

Extern verksamhet fördelat på berörda verksamhetsområden

Andel i procent av verksamhetens totala kostnadsomslutning

Andel i procent av verksamhetens totala kostnadsomslutning 100

80 Fristående 27%

Kommunal

20 73% 0 Förskola och pedagogisk omsorg

Kommunal andel %

Grundskola med förskoleklass och fritidshem

Gymnasieskola

Extern andel %

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET - NÄMNDER

Extern verksamhet

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Förskola och pedagogisk omsorg Årets verksamhet Vid årets slut fanns det 139 förskolor i Helsingborg, varav 80 i kommunal regi och 59 i fristående. Det fanns dessutom fyra fristående och två kommunala verksamheter inom pedagogisk omsorg. Totalt fanns vid årets slut 7 923 barn i verksamheten, varav 5 012 i kommunal regi. Kommunalt vårdnadsbidrag upphörde i slutet av 2017.

VERKSAMHET - NÄMNDER

Anmälningsdatum för kö till förskoleplats har tillämpats under 2018. Stadens årliga attitydundersökning visar att vårdnadshavarna är fortsatt mycket nöjda med verksamheternas kvalitet. Vårdnadshavarna upplever att barnen känner sig trygga och trivs på förskolan, och de är mycket nöjda med personalens engagemang och bemötande. Samtliga Helsingborgs stads förskolor arbetar med verktyget Unikum för att dokumentera och följa barnens utveckling. Unikum används av pedagoger, förskolechefer och vårdnadshavare. I verktyget kan man följa barnens lärprocesser, stärka kommunikationen med hemmen samt förbättra det systematiska kvalitetsarbetet. Flera förskolor har deltagit i satsningen “läslyftet i förskolan”. Många av stadens förskolor arbetar projektinriktat utifrån teman där barnens förmågor utvecklas. Förskolan väljer innehåll utifrån barnens intressen och behov. Lärandet görs spännande genom lek och upptäckande. Förskolor analyserar pedagogernas arbetssätt för att vidareutveckla metoder som stödjer barnens intressen och lust att lära. Ökad kunskap och medvetenhet om hur personalens förhållningssätt påverkar barnens inflytande har varit en framgångsfaktor på flera förskolor. På de flesta av Helsingborgs stads förskolor är de digitala verktygen integrerade i den dagliga verksamheten och används för att förändra inomhusmiljön. Sett till hela staden är tillgången till digitala lärverktyg god. Förskolorna upplever att barnens delaktighet ökar i takt med användandet av digitala verktyg eftersom de då på egen hand kan dokumentera genom exempelvis film och foto.

och mottagande skola, och rutinerna för övergång behöver därför vidareutvecklas för att säkerställa elevernas utveckling och lärande. Nyckeltal 2016

2017

2018

sig trygga i verksamheten, procent

- kommunal förskoleverksamhet

- fristående förskoleverksamhet

Extern kundnöjdhet Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som upplever att deras barn känner

Andel vårdnadshavare till barn i kommunal och fristående förskoleverksamhet som är nöjda med verksamheten, procent

- kommunal förskoleverksamhet

- fristående förskoleverksamhet

Kvalitet Andel årsarbetare i kommunal och fristående förskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

- kommunal förskoleverksamhet

- fristående förskoleverksamhet

- gruppen större städer 1)

medelvärde

5,4

5,2

5,1

- kommunal förskoleverksamhet

5,1

5,0

Antal förskolebarn per årsarbetare i kommunal och fristående förskola,

- fristående förskoleverksamhet

5,8

5,4

5,3

- gruppen större städer 1)

5,2

5,1

4 895

5 027

5 060

7 595

7 788

7 923

63,2

62,7

36,1

36,0

36,7

0,7

0,8

0,6

89,4

90,7

90,4

Volymer Barn i kommunal förskola och pedagogisk omsorg, antal Barn i förskola och pedagogisk omsorg, folkbokförda i Helsingborg, antal - varav andel i kommunal verksamhet, procent - varav andel i fristående verksamhet, procent - varav andel i annan kommuns verksamhet, procent Förskola och pedagogisk omsorg,

Framtid Kompetensförsörjning på både kort och längre sikt är en av de största utmaningarna inom förskolan eftersom det råder stor brist på förskollärare. Prognoserna visar att det kommer att vara brist på förskollärare i hela landet framöver. Utmaningen med kompetensförsörjning blir ännu mer påtaglig eftersom Helsingborg får en allt större befolkning med ökade barn- och elevantal de kommande åren. Vi behöver därför nya strategier för att klara bemanningen.

andel inskrivna barn av folkbokförda i Helsingborg, procent Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

160

212

1 076

1 154

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr

869

916

942

6 189

6 452

6 528

114 493

117 638

120 393

Förskola - nettokostnad per barn folkbokförda i Helsingborg, kr 1)

Trots att det finns upparbetade rutiner kring övergången mellan skolformerna förskola och förskoleklass behöver detta arbete utvecklas. Det fria skolvalet har medfört stora utmaningar för skolorna eftersom de ibland tar emot barn från flera olika förskolor. Detta har försvårat samarbetet mellan förskolorna

198 1 067

Den 1 januari 2017 ändrades definitionen av gruppen större städer. För

att kunna jämföra resultaten över tid har därför föregående års siffror för gruppen uppdaterats enligt den nya definitionen. Gruppen större städer, enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

Foto: Christian Holmström

Årets verksamhet Helsingborg växer och vi har allt fler grundskoleelever i våra verksamheter. Totalt finns 57 grundskolor i Helsingborg, varav 33 är i kommunal regi. Det totala antalet elever är 16 618 varav 13 112 går i en kommunal skola och 3 506 i fristående skolor. Det pågår ett intensivt arbete för att möta behovet av skolplatser utifrån de allt större elevkullarna. Den nya skolbyggnaden i Rydebäck stod klar hösten 2018, och Gläntanskolan byggdes till för att kunna ta emot ytterligare 200 elever. I genomsnitt gick 569 nyanlända elever i våra grundskolor och 88 nyanlända i fristående verksamheter. De flesta skolor har varit involverade i mottagandet av nyanlända elever, och samarbetet med Välkomsten är nu väl etablerat. På Välkomsten kartlägger pedagoger elevernas kunskaper och skolbakgrund, och eleverna får en introduktion i det svenska språket. Inför skolvalet till läsåret 2017/2018 införde Helsingborgs stad ett aktivt skolval. Det innebär att eleverna inte längre har en närområdesskola där de blir erbjudna en plats. Skol- och fritidsförvaltningen gör istället en bedömning utifrån varje enskild elevs val och den enskilda skolans möjligheter att ta emot elever. Kunskapsresultaten för läsåret 2017/2018 visar att det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 var 227,8 i de kommunala och 246,3 i de fristående skolorna, vilket är något lägre än genomsnittet i landet. Andelen elever som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram var 81,6 procent i den kommunala

verksamheten och 89,4 procent i den fristående. Skolorna i Helsingborg ligger något lägre än riksgenomsnittet som var 82,7 procent för kommunala huvudmän och 92 procent för fristående huvudmän. I de kommunala skolorna har 82,7 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande siffra i de fristående skolorna är 74,1 procent. Det finns 11,8 elever per lärare i kommunala skolor medan fristående skolor har 12,3 elever per lärare. Helsingborgs stads skolor har på olika sätt arbetat med nämndens särskilda satsningar under läsåret. Skolorna arbetar i stor utsträckning utifrån olika former av språkutvecklande arbetssätt. Kompetensutveckling i form av Skolverkets satsning Läslyftet har genomförts på majoriteten av skolorna. Språksvårigheter inverkar negativt på lärandet i andra ämnen, till exempel matematik. Skolorna följer tidigt upp matematikkunskaperna och sätter in åtgärder till de elever som behöver stöd i matematikundervisningen. Det finns även skolor som utökat matematikundervisningen för alla årkurser. Många av Helsingborgs stads skolor har under de senaste två åren genomfört omfattande kompetensutvecklingsinsatser bland personalen på fritidshemmen. Syftet har varit att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildningar, konferenser, föreläsningar och nätverksträffar för fritidshemmens personal har fokuserat på kopplingen mellan vardagspraktik och styrdokument. Syftet är att öka kvaliteten på verksamheten och sätta fokus på lärandet.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET - NÄMNDER

Grundskola med förskoleklass

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Framtid

Nyckeltal 2016

2017

2018

verksamheten, procent

- kommunal grundskola

- fristående grundskola

verksamheten, procent

- kommunal grundskola

- fristående grundskola

Extern kundnöjdhet Andel elever i kommunal och fristående grundskola som upplever trygghet i

Andel elever i kommunal och fristående grundskola som kan rekommendera

Kvalitet Andel elever i kommunal och fristående

Det pedagogiska förhållningssättet och personalens utbildning och kompetens är viktiga faktorer för hög kvalitet i verksamheten och för att öka måluppfyllelsen. Att säkra långsiktig kompetensförsörjning är därför en avgörande fråga. Kompetensförsörjning på både kort och längre sikt är en av de största utmaningarna eftersom det råder stor brist inom flera av de aktuella yrkesgrupperna. Utmaningen med kompetensförsörjning blir ännu mer påtaglig eftersom kommunens befolkning ökar och antalet elever blir större de kommande åren. Ledarskapet på alla nivåer är av central betydelse. Det är viktigt för elevernas motivation och kunskapsinhämtning att stärka det pedagogiska ledarskapet.

grundskola som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan, procent

- kommunal grundskola

- fristående grundskola

- gruppen större städer 1)

medelvärde

234

234,1

233,7

- kommunal grundskola

231

227,5

227,8

- fristående grundskola

240,3

245,9

246,3

- riket

224,1

223,5

228,7

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 i

VERKSAMHET - NÄMNDER

kommunal och fristående grundskola,

Andel lärare i kommunal och fristående grundskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

- kommunal grundskola

- fristående grundskola

- gruppen större städer 1)

82 11,8

Trots att det finns upparbetade rutiner kring övergången mellan skolformerna förskola och förskoleklass behöver detta arbete utvecklas. Övergången mellan förskoleklass och årskurs ett innebär också stora utmaningar eftersom det även handlar om en övergång mellan två olika skolformer. Rutinerna för övergång behöver därmed vidareutvecklas för att säkerställa elevernas utveckling och lärande. Vi prioriterar det systematiska kvalitetsarbetet för att öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Digitalisering, matematikkunskaper och språkutvecklande arbetssätt är också områden som måste fortsätta att utvecklas.

Antal elever per lärare i kommunal och fristående grundskola, medelvärde

11,9

- kommunal grundskola

11,9

11,8

- fristående grundskola

12,6

12,7

12,3

- gruppen större städer 1)

12,4

12,2

Elever i kommunala skolor, antal

12 228

12 944

13 315

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

15 584

16 132

16 618

77,4

77,7

77,5

Volymer

- varav andel i kommunala skolor, procent - varav andel i annan kommuns skolor, procent - varav andel i fristående skolor, procent

1,5

1,6

1,5

21,1

20,7

21,1

5 470

5 753

5 893

82,3

83,1

83,6

Elever i fritidshem, folkbokförda i Helsingborg, antal - varav andel i kommunal verksamhet, procent - varav i annan kommuns verksamhet, procent - varav andel fristående, procent

1,2

1,3

1,2

16,4

15,7

15,2

Ekonomi Intäkter, mnkr Kostnader, mnkr Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr

143

210

252

1 708

1 877

1 956

1 565

1 667

1 705

11 136

11 743

11 812

100 397

103 361

105 222

Grundskola - nettokostnad per folkbokförd elev, kr 1) Den

1 januari 2017 ändrades definitionen av gruppen större städer. För

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Foto:Johan Hermansson

Gymnasieskola

Nyckeltal 2016

2017

verksamheten, procent

- kommunal gymnasieskola

- fristående gymnasieskola

Årets verksamhet I Helsingborg finns 7 kommunala och 17 fristående gymnasieskolor. Sammanlagt finns ett mycket varierat utbud av både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Under läsåret 2017/2018 startade den kommunala gymnasieskolan Helsingborgs Lärlingsgymnasium. Skolan erbjuder fullt utbyggd i stort sett samtliga yrkesprogram i lärlingsform, och på en del av programmen kommer eleverna att erbjudas lärlingsanställning. 2018 började 115 nya elever i årskurs 1. Språkintroduktionen, programmet som riktar sig till ungdomar som nyligen anlänt till Sverige, finns nu bara kvar på tre gymnasieskolor i takt med att antalet nyanlända ungdomar minskat. Utbildningen läggs upp efter att elevens kunskaper har kartlagts och fokuserar främst på det svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Extern kundnöjdhet Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som upplever trygghet i

Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som kan rekommendera verksamheten, procent

- kommunal gymnasieskola

- fristående gymnasieskola

Kvalitet Andel elever i kommunal och fristående gymnasieskola som tagit examen

- kommunal gymnasieskola

- fristående gymnasieskola

- riket

Andel elever i kommunala och fristående gymnasieskolor med behörighet till högskolan, procent

- kommunal gymnasieskola

- fristående gymnasieskola

- riket

Andel lärare i kommunal och fristående gymnasieskola med pedagogisk högskoleexamen, procent

- kommunal gymnasieskola

- fristående gymnasieskola

- gruppen större städer 1)

Volymer Elever i kommunala skolor, antal

3 376

3 338

3 368

Elever folkbokförda i Helsingborg, antal

4 748

4 848

4 944

cent

48,8

46,5

44,6

- varav andel i fristående skolor, procent

46,7

48,9

50,6

4,5

4,7

- varav andel i kommunala skolor, pro-

- varav andel i annan kommuns skolor, procent Ekonomi

Examensgraden har ökat över tid både på högskoleförberedande- och yrkesprogram och låg läsåret 2017/2018 på ca 91 respektive 87 procent. Förbättringen över tid har varit mest påtaglig på yrkesprogrammen. Även genomströmningen, andelen elever som börjat ett givet läsår och som får examen inom 3 år, har över tid ökat. Helsingborg har tidigare legat lägre än riket som helhet, men har börjat komma ikapp. För de elever som får studiebevis har andelen elever med olika antal kurser bakom sig varit stabilt över tid. Ett undantag är att de elever som haft flest underkända kurser relativt sett blivit mycket färre. Utvecklingsavdelningen har lett ett samarbete mellan grundskole- och gymnasielärare i matematik som syftat till att ta fram en gemensam bild av vad eleverna ska kunna utifrån målen för årskurs 9. Arbetet ligger till grund för dels samarbete mellan skolformerna, dels skolornas planering av undervisningen. Resultaten sammanfattades i en rapport, som också låg till grund för en gemensam workshop där skolledare och lärare från kommunala grund- och gymnasieskolor deltog.

Intäkter, mnkr

180

203

192

Kostnader, mnkr

644

700

727

Nettokostnader, mnkr

464

498

535

3 304

3 504

3 710

97 778

102 620

104 564

Nettokostnad per invånare, kr Gymnasieskola - nettokostnad per elev folkbokförd i Helsingborg, kr 1)

Den 1 januari 2017 ändrades definitionen av gruppen större städer. För

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET - NÄMNDER

Under våren genomförde skol- och fritidsförvaltningen den årliga attitydundersökningen. Totalt cirka 95 procent av eleverna uppgav att de både är trygga och trivs i hög utsträckning. Frågor som får lägre resultat handlar om arbetsro och stress, något som även avviker på nationell nivå. Studieron, som uppmärksammats i en fördjupad enkät, visar att drygt 20 procent av eleverna upplever sin studiero som låg. De störs av både sådant som finns i deras omgivning och sådant som finns hos eleverna själva. Av enkäten framgår också ett samband med hur lärarna bedriver undervisningen. Ett konkret exempel är att de elever som svarar att lärare i högre utsträckning hänvisar till ordningsregler och säger till elever som stör, också har en bättre studiero. Enkäten har varit ett värdefullt underlag för skolornas eget utvecklingsarbete.

2018

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Framtid

VERKSAMHET - NÄMNDER

Fortsatt fokus för den kommunala verksamheten är att fler elever ska nå målen för undervisningen och därmed uppnå kraven för examen. En förutsättning för ökad måluppfyllelse och en likvärdig utbildning är ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Den kvalitetsmodell som gymnasieskolan arbetat med under flera läsår har nu införts i förvaltningen som helhet och förväntas bidra till att ytterligare stärka de systematiska kvalitetsarbetet.

Foto: Christian Holmström

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Det förblir en utmaning att rekrytera behöriga lärare eftersom utbudet är lägre än efterfrågan i hela landet. Bristen på lärare är störst i naturvetenskapliga ämnen och språk, men även i övriga ämnen saknas lärare. För gymnasiet specifikt handlar det främst om behöriga yrkeslärare samt specialpedagoger. Skol- och fritidsförvaltningens ansökan om att arrangera Yrkes-SM år 2020 har antagits. Helsingborg kommer därmed att vara värd för arrangemanget, som är helt i linje med våra gymnasieskolors satsningar på yrkesutbildningar och branschsamarbeten.

Särskola

Nyckeltal

Årets verksamhet Särskolan är till för elever som på grund av utvecklingsstörning eller bestående hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grund- eller gymnasieskolans kunskapskrav. I kommunen finns fem kommunala grundsärskolor: Borgmästarskolan, Elinebergs grundsärskola, Påarps grundsärskola, Rönnbäcksskolan och Västra Berga grundsärskola. Det finns fyra gymnasiesärskolor: Filbornaskolans särskola, Nicolaiskolans särskola, Borgmästareskolan och Rönnbäcksskolan. Det finns inga fristående särskolor i Helsingborg. I Skåne Nordväst finns ett samverkansavtal som innebär att elever inom gymnasiesärskolan kan söka fritt till nationella program inom hela området. Det ger eleverna ett större utbud av utbildningsmöjligheter.

2016

2017

2018

5,7

5,6

6,3

4,2

7,5

4,2

5,4

4,8

5,7

3,5

3,6

3,1

Extern kundnöjdhet Andel av eleverna i grund- och gymnasiesärskola som upplever trygghet i verksamheten, procent Kvalitet Antal elever per lärare i grundsärskola, medelvärde - gruppen större städer

Antal elever per lärare i gymnasiesärskola, medelvärde - gruppen större städer

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan, procent

Grundsärskolornas organisation och lärmiljöer utformas efter elevernas intressen och styrkor, och varje elev har ett anpassat schema. Läromedel, datorprogram och material anpassas till elevgruppen och verksamheten. Skolorna utvecklar elevernas möjligheter att kommunicera, vara delaktiga och kunna påverka. Stadens samtliga grundsärskolor använder digitala lärverktyg, något som ökar elevernas aktivitet och intresse. Det är också ett medel för att individualisera undervisningen.

100

högskoleexamen grundsärskola, procent

- gruppen större städer 1)

- gruppen större städer 1) Andel lärare med specialpedagogisk

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i gymnasiesärskolan procent

- gruppen större städer 1)

Andel lärare med specialpedagogisk högskoleexamen gymnasiesärskola, procent

- gruppen större städer 1)

131

135

153

Volymer Elever i grundsärskola, antal Elever i grundsärskola folkbokförda i Helsingborg, antal - varav andel i kommunal skola, procent

122

132

149

100,0

99,0

99,5

0,0

0,8

0,3

- varav andel i annan kommuns skola, procent - varav andel fristående skola, procent Elever i gymnasiesärskola, antal

Framtid Bättre uppföljning och resultatanalys inom grundsärskolan är ett fortsatt utvecklingsområde på såväl kommunnivå som på skolnivå. Enheterna ser ett behov av att utveckla arbetet med att analysera arbetsformer, arbetssätt, insatser och resultat med utgångspunkt i frågan varför det blir som det blir när vi gör som vi gör. Vi behöver öka samarbetet och samsynen över klassrumsgränserna. Det finns också ett behov av att skapa en tydligare röd tråd i undervisningen och att i högre grad använda oss av sambedömning inom de olika ämnena.

0,0

0,2

109

123

130

Elever i gymnasiesärskola folkbokförda i Helsingborg, antal

94,1

92,8

91,9

- varav andel i annan kommuns skola, procent

5,2

6,0

7,0

- varav andel fristående skola, procent

0,7

1,2

1,1

- varav andel i kommunal skola, procent

Ekonomi Intäkter, mnkr

Kostnader, mnkr

102

Nettokostnader, mnkr Nettokostnad per invånare, kr

489

563

612

Den 1 januari 2017 ändrades definitionen av gruppen större städer. För

att kunna jämföra resultaten över tid har därför föregående års siffror för

Precis som inom grundskolan behövs det i grundsärskolans fritidshemsverksamhet insatser kopplade till områdena inkluderande och utmanande lärmiljöer, samverkan fritidshem och skola samt systematiskt kvalitetsarbete.

gruppen uppdaterats enligt den nya definitionen. Gruppen större städer, enligt Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, avser kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

VERKSAMHET - NÄMNDER

Kommunens årliga attitydundersökning visar att såväl elever som vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och att eleverna i hög grad känner sig trygga och trivs i skolan. Personaltätheten är anpassad till elevernas behov av särskilt stöd. Det finns 6,3 elever per lärare i grundsärskolan och 5,7 för gymnasiesärskolan. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundsärskolan är 84,9 procent, för gymnasiesärskolan ligger den på 86,2 procent.

Årsredovisningen blir tillgänglig efter beslut i KF 23 april

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för stadens insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning. Tre viktiga händelser som leder mot vision Helsingborg 2035

• 15 nya servicelägenheter med särskild service enligt LSS blev färdiga på Bryggaregatan. • Nytt tillagningskök på Lundhagens vårdboende. Det är nämndens fjärde boende med eget tillagningskök. • Vi har haft dialoger på fyra träffpunkter för att få synpunkter och idéer som bidrar till att göra vardagen bättre för äldre.

Uppföljning av nämndens mål (en analys av måluppfyllelsen finns i årsredovisningens bilaga)

VERKSAMHET - NÄMNDER

Uppfyllelse 100 procent

Uppfyllelse 91–99 procent

Uppfyllelse 90 procent eller lägre

Invånare - Mål och mätetal

Uppföljning är inte genomförd

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

86 %

87 %

84 %

Minst 86 %

96 %

97 %

96 %

Minst 95 %

90 %

89 %

91 %

Minst 89 %

76 %

73 %

74 %

Minst 70 %

Nämnden ska öka kundernas delaktighet och inflytande Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (hemtjänst) Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (hemtjänst) Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt (särskilt boende) Andel hyresgäster och/eller närstående som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål (särskilt boende) Nämnden ska involvera medborgarna mer i planeringen av verksamheten Andel hyresgäster och/eller närstående i vårdboende som är mycket/ganska nöjd med sitt särskilda boende Andel äldre som är sammantaget mycket/ganska nöjd med hemtjänsten

80 %

72 %

79 %

Minst 72 %

88 %

90 %

88 %

Minst 90 %

Minst 4

Minst 2

20 284

19 884

23 752

Minst 14 000

79 %

80 %

79 %

Minst 79 %

Minst 8

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

35 %

36 %

Minst 40 %

Minst 15

Minst 2

Antal sammanträden med Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor där förvaltningen medverkar Antal tillfällen där förvaltningen möter elever i särskolan Nämnden ska arbeta med att förebygga ofrivillig ensamhet Antal besökare på träffpunkter Beläggningsgrad på dagverksamheterna Antal föreningar som får verksamhetsstöd

Omvärld - Mål och mätetal Nämnden ska minska sin miljöpåverkan Andel ekologiska livsmedel Andel elbilar

Nämnden ska ge förutsättningar till att skapa kreativ verksamhetsutveckling och aktivt arbeta med omvärldsbevakning Antal nya projekt inom testmiljöer som startats under året

Antal pilotprojekt som startats under året

Minst 2

Antal aktiva beslut som nämnden fattat utifrån omvärldsbevakning

Minst 10

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Organisation - Mål och mätetal

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare Total sjukfrånvaro

10,8 %

10,0 %

10,2 %

Max 8,5 %

Andel långtidssjukfrånvaro utifrån total sjukfrånvaro

47,6 %

43,2 %

50,6 %

Max 34 %

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Minst 78

Andel medarbetare med fyra eller fler sjuktillfällen per 12 månader

26,3 %

21,6 %

Max 20 %

Andel chefer som arbetat mer än ett år

79 %

Minst 80 %

Andel medarbetare som arbetat mer än ett år

89 %

Minst 80 %

Antal personer som har tillsyn via kamera (hemtjänst)

Minst 27

Antal äldre i hemvården som har digitala nycklar

Minst 200

53 %

100 %

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde

Nämnden ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter

Andel medarbetare inom hemvård som är mobila och som har en smartphone som arbetsverktyg

Nämndens ekonomi ska vara god med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet Ekonomi i balans (mnkr)

-3

-26,1

-25,1

Minskat antal övertidstimmar i förvaltningen

17 %

Minst -1 %

Minskat antal timvikarier i förvaltningen

-7,5 %

Minst -2 %

Minskad andel ej utnyttjad tillgänglig tid i förvaltningen

-21,7 %

Minst -1

Extern verksamhet Staden bedriver en mängd verksamhet direkt riktad till invånarna. En del av denna