SPORT FINANCIËEL
#2017
LOVENDEGEM FINANCIËEL GEZOND! EXPLOITATIEBUDGET
Alle verwachte kosten en opbrengsten van het werkingsjaar.
GOEDEREN & DIENSTEN (bv. materiaal voor het recyclagepark en de school)
JAARREKENING 2015
4.186.185
TOEGESTANE WERKINGSSUBSIDIES
(bv. subsidies aan verenigingen, de politie en de brandweer)
JAARREKENING 2015
125.663
1 UITGAVEN
BUDGET 2016
JAARREKENING 2015
2.502.077
BUDGET 2016
4.237.512
JAARREKENING 2015
2.335.970
1.861.707
BUDGET 2017
4.163.857
2.203.830
BUDGET 2016
198.097
Alle gemeenten zijn verplicht de Beleids- en beheercyclus (BBC) toe te passen. Dit omvat de regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening. In deze katern vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers van het budget 2017. BUDGET 2017
2.301.399
BEZOLDIGINGEN
(de personeelskosten)
BUDGET 2016
BUDGET 2017
150.975
BUDGET 2017
1.955.408
ANDERE UITGAVEN
De BBC legt een dubbel financieel evenwicht aan de gemeente op. Er is niet alleen een financieel evenwicht nodig voor het lopende jaar, maar ook de financiële draagkracht op lange termijn is belangrijk: Het resultaat op kasbasis moet elk jaar minstens nul zijn of positief; De autofinancieringsmarge moet op het einde van het meerjarenplan minstens nul zijn of positief. Het resultaat op kasbasis wordt berekend op basis van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie-, investerings- en liquiditeitenbudget. Daarbij wordt het saldo van de vorige jaren geteld. Het resultaat op kasbasis is voor 2017 gelijk aan 388.000 euro. De autofinancieringsmarge meet het financieel draagvlak van de gemeenten en zet dit tegen de kosten van de schulden. Er moet voldoende financiële ruimte zijn om deze kosten te dekken. Wat overblijft is de marge om bijkomende investeringen te doen. Voor 2017 komt die uit op 1,3 miljoen euro. In december werd het budget 2017 en de achtste wijziging van het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad. De staat van het financieel evenwicht wordt geraamd als volgt: RKB
TOTAAL UITGAVEN JAARREKENING 2015
8.750.603
* Jaarrekening = definitieve bedragen * Budget = geraamde bedragen, nog niet definitief
BUDGET 2016
9.551.868
BUDGET 2017
9.028.704
AFM
2014
584.832 €
2014
1.205.505 €
2015
3.118.497 €
2015
2.021.463 €
2016
670.494 €
2016
406.151 €
2017
388.060 €
2017
1.291.380 €
2018
763.031 €
2018
922.093 €
2019
1.241.641 €
2019
589.761 €
Het volledige meerjarenplan en het budget kan u nalezen op www.lovendegem.be onder de rubriek Beleid en Bestuur.