Plan de surveillance

.365

M. BAPTISTE

BOSCH France

M. BOCHINSKI

RESSORTS INDUSTRIE

M. BREAS

RENAULT

M. BRUGNOT

SAGEM

M. BRUNEAU

LUCAS DIESEL

M. CLAVERIE

TRW-TORRIX

M. DAUDIN

Automobiles CITROEN

M. EMERY

BENDIX France

M. FECOURT

CESA

M. GOISBAUL T

STMP

M. HOMINAL

SNR ROULEMENTS

M. LERAT

GARRETT

M. DE MONTCLOS

CEAC

M. WATERLOOS

Automobiles CITROEN

Animateur: M. DUCHATELET

BOSCH France

Secrétaire : F. SMODIS

BOSCH France

366

1

1 i••••i•••i•••i••••••1

* Organiser la surveillance d'une fabrication pour garantir la qualité des produits qu'elle engendre. * Faire réfléchir ensemble les différents intervenants impliqués dans un processus industriel pour dégager les meilleurs outils de suivi des paramètres des procédés et des caractéristiques du produit. * Prédéterminer les actions correctives nécessaires en cas de dérive ...

Telles sont les ambitions du PLAN DE SURVEILLANCE. Notre groupe de travail a établi un canevas et une méthodologie d'élaboration d'un plan de surveillance situé parmi les différentes étapes caractéristiques de tout processus industriel.

Remerciements : Aux membres du groupe de travail pour le temps passé et la richesse des apports et des échanges tout au long de ces deux années.

Egalement au Comité de lecture qui nous a fait profiter de son expérience pour la mise en forme.

Aux sociétés qui nous ont fait part de leur expérience en nous ouvrant leur porte : TRW-TORRIX, CESA, Automobiles PEUGEOT, SNR ROULEMENTS et CEAC. A la secrétaire pour sa participation active à la mise en forme de ce document ainsi que pour sa patience lors de nos multiples remises en cause.

367

PLAN DE SURVEILLANCE DESCRIPTION ET ROLE

plus en amont possible d'un plan de surveillance permet de s'assurer que la surveillance de tous les paramètres influents du processus et le contrôle de toutes les caractéristiques significatives du produit ont bien été pris en compte.

SOMMAIRE

Ce plan déclenche la mise en place des instructions et informations spécifiques nécessaires.

1.

Définition

2.

Finalité

3.

Champ d'application

4.

Contenu

3/

5.

Présentation

6.

Méthodes d'élaboration, validation, évolutions

7.

Recommandations

Le plan de surveillance s'applique, pour un site donné, à la totalité du processus de réalisation d'une famille ou d'un produit nouveau ou existant, depuis la réception (matière, composants, sous-ensembles, ...) jusqu'à la mise à disposition du client.

8.

Bibliographie/référence

9.

Exemple

1/

DEFINITION :

C'est un support de communication et d' audits internes et externes. Il aide également à la formation et à l'information.

Il prend en compte l'enchaînement logique des opérations, des moyens, des vérifications et des essais fonctionnels tant pour le flux principal que pour les flux annexes (circuits de retouche, soustraitance, stockage, essais par prélèvement : de conformité au cahier des charges, d'endurance et de fiabilité série, ...).

Le plan de surveillance est un outil de réflexion, d'analyse et de suivi qui permet de formaliser toutes les dispositions prises ou à prendre pour assurer la maîtrise d'un processus de réalisation d'un produit.

4/

Il répertorie synthétiquement tous les paramètres influents du processus et toutes les caractéristiques significatives du produit.

CONTENU:

Le plan de surveillance doit contenir les éléments suivants : - une page de garde - un plan de cheminement (si la complexité du processus le nécessite) - la désignation des composants - un synoptique - un tableau

Il s'agit d'une photographie à un instant donné qui peut évoluer dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue.

2/

CHAMP D'APPLICATION :

FINALITE :

4.1. Page de garde : La page de garde doit comporter la désignation de la famille de produit, un croquis éventuel, le site considéré, l'indice d'évolution du plan de surveillance, sa date de mise à jour, et le nom de l'émetteur.

Dans un contexte de compétitivité permanente où il est nécessaire de faire bien du premier coup, il faut maîtriser son processus industriel. La formalisation le

368

nécessaires à la description et à la maîtrise du processus.

4.2. Plan de cheminement : Il s'agit d'un croquis de l'itinéraire du produit et des composants et sousensembles entrant dans sa réalisation.

Le titre du tableau doit rappeler la désignation du produit (ou du sousensemble) faisant l'objet du plan, la date de mise à jour et le numéro de la page.

Il permet d'avoir une vue d'ensemble des flux, d'identifier les entrées et sorties du site, d'attirer l'attention sur les manutentions et les stockages intermédiaires. Il facilite l'étude de la traçabilité.

Les lignes représentent les étapes du processus. Les colonnes se répartissent en 3 parties (voir tableau 1) : - la description du processus

4.3. Désignation des composants : Il s'agit de la dénomination des composants accompagée d'une vue éclatée, d'une coupe, d'un croquis ou d'une photo (suivant complexité) permettant de les identifier et de les localiser. Cette dénomination doit être conforme à la nomenclature (ou peut être remplacée par cette dernière).

- la clé de voûte du dispositif : l'énoncé des paramètres du processus et des caractéristiques du produit qui doivent être maîtrisés.

- la description de tout ce qu'il faut mettre en place pour maîtriser ce processus.

Nous proposons tableau 2.

4.4. Synoptique : Le synoptique de fabrication et de contrôle est une représentation graphique et simple définissant la succession réelle de toutes les opérations liées à la réalisation du produit à l'aide de symboles.

un

exemple

avec

le

Les colonnes doivent contenir les éléments suivants ou permettre de les retrouver grâce aux documents cités en référence (des regroupements ou changements de colonnes sont possibles).

Il est le fil conducteur du plan de surveillance et peut être soit présenté séparement, soit être inclus dans le tableau.

Les numéros ci-après correspondent à ceux des colonnes de l'exemple du tableau 2 :

1. le synoptique ou le lien avec le svnoptique afin de permettre le rapprochement entre l'opération et sa représentation graphique.

Remarque: Nous préconisons pour être homogène avec l'ensemble des documents de l'entreprise d'utiliser les symboles déjà en usage. La légende doit être précisée.

2. la désignation du composant, de la pièce ou du sous-ensemble sur lequel est effectuée l'opération (selon complexité du produit).

Dans le cas où ceux-ci ne sont pas encore définis, les normes habituellement citées NF 267-010, OIN 66001, RC AERO 00340, ISO 5807 peuvent être utilisées.

Dans le cas d'industrie dite de process où les propriétés fonctionnelles du produit ne peuvent être obtenues que par des transformations successives durant le processus (ex. traitement thermique, cette colonne peut être chimie, ...), supprimée.

Nous avons utilisé pour notre exemple et pour en faciliter la compréhension une symbolisation simplifiée.

4.5. Tableau : Il s'agit d'un tableau à deux entrées (lignes et colonnes) qui permet la visualisation ordonnée des différentes informations

369

le numéro de l'opération (facultatif selon le produit ou le procédé) permettant d'identifier la chronologie des opérations.

8.

4.

Remarque: Il est recommandé de détailler sur une ligne les interventions de maintenance ou de contrôle d'étalonnage spécifiques à l'opération.

3.

l'identification du(es) document(s} qui définit (ssent) les interventions de maintenance des moyens (non suivis dans un programme standard) liés à l'opération .

la désignation de l'opération.

à 4 peuvent donner lieu à plusieurs types de découpages selon les processus et les pratiques de l'entreprise : par exemple, les contrôles ou réglages peuvent être considérés comme des opérations à part entière, comme des sous-opérations, ou comme des paramètres processus. L'important est de trouver le moyen de lister tous les paramètres et caractéristiques objets de la colonne suivante.

NOTA : Les colonnes 1

9.

la désignation des verrous relatifs aux opérations. Ces verrous interviennent sur le paramètre processus ou à défaut les caractéristiques produit et peuvent être énoncés dans une autre opération.

Verrou : dispositif ou disposition interdisant de fabriquer ou de continuer la fabrication de produits défectueux, ou interdisant qu'il y ait production d'anomalies.

5.*

l'énoncé des paramètres du processus à surveiller ce sont les paramètres influents du processus issus des analyses AMDEC, plans d'expérience et du savoir-faire.

Remarque: Il est recommandé de détailler (sur une ligne ou par une procédure) les tests de validation des verrous.

- l'énoncé des caractéristiques produit

à garantir :

10.

la désignation du(es) document(s) de référence nécessaire(s) à la réalisation de l'opération (exemple : fiche de poste N° ... , gamme N° ... , plan N° ...).

ce sont les caractéristiques significatives qui garantissent la qualité (satisfaction des exigences du cahier des charges ou des besoins implicités) du produit livré et du produit final auquel il est destiné.

11.

la désignation du type de suivi du processus ou du produit et de son support d'enregistrement des résultats (SPC, carte de contrôle, feuille de suivi, journal de bord, ...).

Ces caractéristiques sont issues du dossier de définition technique.

6. *

les critères d'acceptation ou les valeurs des paramètres et caractéristiques.

12.

la désignation du type de surveillance (unitaire, prélèvement, audit, ...) par niveau.

Remarque: Les valeurs sont facultatives dans la mesure où elles sont définies dans les documents cités en référence (colonne 10).

7.

l'identification du (des) production ou de contrôle.

En règle niveau 1 niveau 2 niveau 3

moyen(s) de

370

générale : : opérateur fabrication, : régleur, maîtrise fabrication, : service qualité.

La numérotation et l'indiçage des pages, la légende des abréviations, les schémas explicatifs doivent rester homogènes avec l'ensemble des documents en usage dans l'entreprise.

Remarque: Les tailles et les fréquences peuvent être définies dans des documents cités en référence (ex. : plan d'échantillonnage, fiche d'instruction).

li est impératif : - pour chaque paramètre processus, - pour chaque caractéristique produit de renseigner au ligne à ligne.

13.

la désignation de la procédure ou du mode de réaction sur les produits ou sur le processus en cas de constat d'une dérive.

Les circuits de retouche doivent être détaillés. Selon le cas, ils seront intégrés dans le plan de surveillance ou feront l'objet d'un plan de surveillance spécifique.

Les sorties et réintégrations dans le flux principal doivent apparaître clairement dans le synoptique.

14.*

la désignation des modalités d'archivage des documents de suivi (responsabilité, type, durée, ...) ou de la procédure correspondante (impérative sur les caractéristiques sécurité et/ou réglementation). * Le repérage des caractéristiques sécurité et/ou réglementation peut se faire (dans l'une des colonnes 5, 6 ou 14).

6/

Une disposition doit préciser quelle entité est responsable de l'établissement, de la validation et des mises à jour du plan de surveillance en général, un groupe pluridisciplinaire (études, méthodes, fabrication, qualité, maintenance) semblable à celui constitué pour les AMDEC avec un pilote désigné, de préférence les méthodes.

Remarque générale : D'une manière générale et à titre indicatif, les documents cités en référence peuvent être les suivants : -

plans gamme de fabrication et de contrôle instructions spécifiques et générales systèmes de traçabilité plans de maintenance plans d'échantillonnage procédures spécifiques et générales normes

Méthodes d'élaboration : Deux cas peuvent se présenter : - un processus nouveau (cas d'application idéal) : les étapes d'élaboration du plan de surveillance s'articulent avec les étapes de développement et d'industrialisation du produit favorisant ainsi la prévention.

Ces documents doivent être accessibles facilement par les opérateurs et utilisateurs.

5/

- un processus existant (soit pour un produit existant, soit pour un produit nouveau). Les étapes d'élaboration du plan de surveillance s'enchaînent de façon logique à partir des éléments existants.

PRESENTATION :

Le format utilisé doit permettre une bonne lecture et respecter une marge suffisante pour le classement et la reproduction.

Nous préconisons les "à l'italienne".

formats A4

METHODES D'ELABORATION, VALIDATION. EVOLUTION

Les tableaux 3 à 7 schématisent dans chaque cas le canevas à adopter.

ou A3

371

Dans ces méthodes d'élaboration n'apparaissent pas les itérations ou rebouclages pouvant être rendus nécessaires par des remises en cause lors des principales étapes telles que l'AMDEC processus et la non-réalisation des objectifs fixés (capabilité, ...). De telles remises en cause peuvent concerner aussi bien le produit que le processus.

- incidents sur le produit ou le processus, - niveau de performances non conforme aux.objectifs, - évolution des objectifs.

Le tableau 8 symbolise les principes de l'élaboration du plan de surveillance avec d'une part, les données initiales et d'autre part tous les documents cités en référence.

La validation s'effectue en trois étapes successives : a) la vérification de la mise en effective des éléments.

place

L'entité responsable de l'assurance qualité de l'entreprise vérifie par un audit processus l'existence de tous les éléments du plan de surveillance sur l'ensemble du processus avant le lancement des échantillons initiaux.

7/ RECOMMANDATIONS: Il est recommandé d'utiliser un logiciel informatique (facilitant les remises à jour) déjà existant dans l'entreprise permettant la création et l'utilisation de dessins et symboles.

b) l'obtention du niveau de performance présérie.

Les caractéristiques convenues avec le client (suivi qualité, caractéristiques conditions, points clés, ...) auront nécessairement été prises en compte dans le plan de surveillance. Il est recommandé de les repérer.

·L'assurance qualité vérifie la conformité du produit et le respect des objectifs par des audits produit et le suivi des indicateurs de performance (capabilité, taux de retouche, de rebut, de défaillances en endurance ...) sur les presenes internes avant le lancement des échantillons initiaux.

8/ BIBLIOGRAPHIE :

c) L'obtention du niveau de performance série.

Le présent document a été élaboré à partir des éléments suivants :

L'assurance qualité vérifie la conformité du produit et le respect des objectifs par la mesure des performances sur la série en interne et en externe (résultats d'audits produits, taux de retouches, de rebuts, de défaillances chez le client et en aprèsvente ...).

- brochures des constructeurs automobiles PSA brochure SOGEDAC IV-1-04 "Maîtrise du produit et du processus" - Edition 1992.

Evolution :

FORD WORLDWIDE : QUALllY SYSTEM STANDARD Qî01 - Edition 1990.

RNUR brochure H QFZ-002 édition î99î "AQP Assurance Qualité produit Agrément des échantillons initiaux".

- Le plan de surveillance doit évoluer ou faire l'objet d'une remise à jour lors d'évènements ou de facteurs le justifiant :

- projet de norme ISO/CD 9004-5 du 18.11.1991 "Gestion de la qualité et des éléments de systèmes qualité; lignes directrices des plans qualité.

- modification significative sur le produit ou le processus,

372

EXEMPLE

- température de consommation - aptitude à la digestion - hygiène . Cahier des charges - dimensions - couleur, uniformité, absence de défaut (point noir, déchirure, ...)

- dureté . en surface . à coeur - nature de la pomme terre - min < temp. de consom. < maxi - conformité aux réglementations d'hygiène

9/ EXEMPLE: L'exemple propose de décrire les principales étapes d'élaboration d'un plan de surveillance pour un processus de réalisation de pommes de terre frites dans un restaurant d'entreprise ou dans une restauration rapide à partir d'achat de frites surgelées non cuites.

Cet exemple s'apparente aux procédés industriels, tels que les traitements thermiques de pièces ou les traitements de surface.

. AMDEC Produit Voir exemple partiel, tableau 9, d'où l'on peut déduire les caractéristiques significatives : - état d'hygiène : date limite de conditionnement, certificat de contrôle - variété de la pomme de terre

Seuls certains points ont été détaillés.

Dossier de définition technique Projet de gamme

. Définition morceau de pomme de terre : - d'une certaine forme - frit - non salé

1. Réception

. des frites surgelées . du corps gras

2. Stockage/déstockage des frites . Analyse fonctionnelle fonctions principales : - satisfaire le besoin nutritionnel du client

3. Stockage/déstockage du corps gras 4. Cuisson 5. Conditionnement

fonctions secondaires : - satisfaire le besoin gustatif du client

6. Contrôle final 7. Contrôle du niveau de qualité

contraintes : - hygiène - température maxi - préhension . Spécifications - forme - aspect - consistance - goût

373

Premières caractéristiques produit

L'exemple présenté dans les tableaux 11 à 19 a été limité à 5 étapes de façon théorique par le groupe de travail pour illustrer les principaux points .

(déduites du dossier technique) . état d'hygiène :

. date limite . conditionnement

En fonction des résultats pratiques à obtenir (et non possibles dans cet exemple théorique) le plan de surveillance pourra être complété, optimisé et validé en poursuivant les étapes suivantes.

. variété de la pomme de terre.

Premiers paramètres processus: (déduits de l'expérience) . température de stockage . durée de stockage . température de l'huile . temps de cuisson . quantité de frites dans l'huile rapport de masse huile/frites . durée d'égouttage . température de service . quantité par unité de service (barquette).

Projet de plan de surveillance

AMDEC processus Voir exemple partiel, tableau 1O.

Réactualisation de la gamme et du plan de surveillance Voir plan de surveillance tableaux 11 à 19.

374

TABLEAU 1 FIEV Commission

Mixte Qualité

PLAN DE SURVEILLANCE

t.

DESCRIPTION DU PROCESSUS w

-....J

(Jl

DESCRIPTION DES MOYENS A METTRE EN PLACE POUR MAITRISER ~111 LE PROCESSUS

Tableau 2

PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT:

FIEV CO!IWllission Mixte Quai ité

1

SYNOPTIQUE

w

-..J

O')

2

( 3)

4

5

6

7

8

Date : Page:

9

10

11

12

13

14

Document de Suivi proces/ Type de surveillance Réaction sur Archivage Moyen de Valeur Nr de Désignation de Paramètres processus le produit mode et par niveau produit. En reg.

Maintenance Verrou Production ou paramètre/ ou caractéristiques Composant l'opéraréférence I'opération ou processus durée des résultats de contrôle caractéristique produit 2 3 tien 1

TAllLEAU

3

TAIJLEAU

••·•MEmooEis··•o,·ELABoiiAnoN•·•···J

4

METHODES.D':ELABORATION "

· MISEs:moËUVRE········· ::::.::··:.·:.:1

· · .J\llSES EN.·OEUVRE······· · • • •· •·•·.

::csurrFiY'.< . . . . . . . ·. . . :. : :1 ~

PROCESSUS NOUVEAU: CAS D'APPLICATION IDEAL PROCESSUS NOUVEAU : CAS D'APPLICATION IDEAL

ETAPES DEVELOPPEMENT ET · D'INDUSTRIALISATION ··

Validation technique du produit Autorisation de mise en fabrication

2

3

1

PRO.JET DE GAMME DE FAIJRICATION. DE CONTROLE ET DE MAINTENANCE (projet de synoptique)

4

1

AI\IDEC PROCESSUS

5

1

REACTUALISATION DE LA GMIME

1 ..........•...•.................

DOSSIER DE DEFINITION TECHNIQUE - plans/ dessins - spécifications : . fabrication . contrôle - c.d.c.

- analyse fonctionnelle - AI\IDEC produit - objectifs de l'entreprise pour le produit - quantités - objectifs qual./lïab.

- enseignements des essais - expérience sur prototypes - questionnaire interactif

PREMIERS PARAMETRES INFLUENTS

G

I C.d.C. I\IACIIINES

- produits (déduits du dossier technique)

- processus (déduits de l'expél'ience)

OIJ.JECTIFS : -

PREMIERES CARACTERISTIQUES

PREMIERS PARAMETRES

CAUSES DES DEFAILLANCES

7 PROJET DE PLAN DE SURVEILLANCE

1 1

1

RECEPTIONS I\IACIIINES ET PROCEDES :

1 _ vérification des objectif: - vérification de l'influen-

ce des paramètres sensibles sur les caractéristiques produits et de leur exhaustivité

capabilité maintenance temps de cycles verrous interfaces avec le procédé

REACTUALJSATJON DU PLAN DE SURVEILLANCE

TABLEAU

,.,.,

5

TABLEAU

û

... ,.,.,,, ......................,".."'"'"""'""""'""""""''"""''"'"'"'"''"""'"":.............. _.,,.,.,,.,"''"'"'"'""""""''"""'"'""""'"''"""'"""

··········METHODES D'ELABORATION MISES EN· OEUVRE ,

METHODE D'ELABORATION

:<sumY

PROCESSUS EXISTANT PROCESSUS NOUVEAU : CAS D'APPLICATION IDEAL

PRODUIT EXISTANT OU NOUVEAU

· ETAPES D'ELABORATION DU PLAN DE SURVEILLANCE

8

PAllAMETilES INFLUENTS DU PllOCEDE

9

1

CORRECTION DE LA GAMME

10

1

VALIDATION DU PLAN DE SUIWEILLANCE

11

12

- VERIFICATION DE LA MISE EN PLACE EFFECTIVE DES ELEMENTS - OBTENTION DU NIVEAU DE PERFORMANCE PRESERIE

DEMAIŒAGE SERIE

1

MESURE DU NIVEAU DE PERFORMANCE SElllE

- INDICATEURS

CORRECTIONS ET HEACTUALISATION DU PLAN DE SURVEILLANCE

1. ETAT DES

LIEUX

DOSSIER DE DEFINITION TECHNIQUE PRODUIT

Liste des éléments existants - plan/dessins - spécification : . fabrication . contrôle - cahier des charges - analyse fonctionnelle - AMDEC produit processus - objectifs de l'entreprise pour le produit - objectifs qualité/fiabilité DOSSIER PROCESSUS :

-

gammes synoptiques capabilité plans de contrôle mainteance procédures instructions plans d'échantillonnage normes

MESURES DES PERFORMANCES :

- internes - exten1es (0-KM, A.V., ... )

TABLEAU

7 TABLEAU

8

· · METHODE D'ELABORATION MISE EN· OEUVRE·•···

Il :

·••.•SUITE

.

SGHEMADEPRlNCIPE

= :11

PROCESSUS EXISTANT DONNEES INITIALES PRODUIT EXISTANT OU NOUVEAU · •spécification;·•·· normes,:c,d.c,, AMDEC produitJ ·objectifs;········ ··quantités,·········AMDEC··············· processus/• paramètres. in11ucnts;· planfonctionnel, .• 'i · · ·

········· ETAPES D'ELABORATION····'··· ;;y::1::::::. /······ DU PLAN DE SURVEILLANCE · · · · · · · · · · ················

2.

FORMALISATION DU PROCESSUS EXISTANT

·····ELEl\ŒNTS············· ··· NECESSAIRES

tableau

noter dans le tableau tous les éléments existants

3.

4.

5.

IDENTIFICATJON SUR LA BASE DES ELEMENTS DE L'ETAPE 1 : - CARACTERISTIQUES PRODUITS - PARAMETRES PROCESSUS INFLUENTS COMPARAISON entre l'existant 2. et le théorique 3.

voir 1.

PLANS

voir 2. et 3.

PLANDE SURVEILLANCE voir 1. et 2.

PROCEDURES

- REVISION DES AMDEC's - HIERARCHISATION - PLAN DE PROGRES

INSTRUCTIONS

MISE A JOUR DU PLAN DE SURVEILLANCE PLANS

7.

GAMMES

ANALYSE DES DEFATI,LANCES ET

DES RISQUES

6.

DE

DEFINITION

VALIDATION

- vérification de la mise en place effective des éléments - obtention d'un nouveau niveau de performance

-

DE MAINTENANCE

PLANS

-

D'ECHANTILLONNAGE

Tableau 9

AMDEC PRODUIT

(exemple partiel) Les valeurs entre (

DEFAILLANCES

CAUSES

) correspondent aux estimations avant actions.

EFFETS

VALIDATION OCCURENCE GRAVITE

CRITICITE

ACTION

NOUVELLE CRITICITE

w

(X)

0

Maladie/ Hygiène non Contamidécès respectée nation chimique par ex.: engrais insecticides

(10)

(4)

(10)

10

1

10

(8)

(4)

(10)

8

1

10

3

4

6

(400)

Nécessité d'un certificat de contrôle à chaque lot

100

...

Produit avarié

Consistance Variété de La pomme de non terre conforme

Maladie/ décès

Client mécontent

(320)

..

80

72

72

Tableau 10

AMDEC PROCESSUS

(exemple partiel) Les valeurs entre (

OPERATIONS DEFAILLANCES

Cuisson

w CO .....

CAUSES

) correspondent aux estimations avant actions.

EFFETS

OCCURENCE

GRAVITE

NON CRITICITE DETECTION

Frite Température CI ient trop dure trop élevée mécontent trop mol! e trop basse

(7)

(7)

(4)

1

7

4

Durée de CI ient cuisson mécontent trop longue trop courte

(7)

(7)

(4)

1

7

4

Pomme de CI ient terre mécontent inadaptée

(4)

(7)

(2)

2

7

2

Frites Température CI ient col lent les trop basse mécontent unes aux autres Hui Ie CI ient inadaptée mécontent

(7)

(7)

(4)

1

1

4

(4)

(7)

(2)

2

7

2

PREVU AU PLAN D'ACTION

NOUVELLE CRITICITE

(196)

Thermostat

28

Minuterie

28

Réception

28

Thermostat

28

Réception

28

(196)

(56)

( 196)

(56)

TABLEAU

11

FAMILLE DE PRODUIT

POMMES DE TERRE FRITES

PROCESSUS

REALISATION DANS UN RESTAURANT D'ENTREPRISE OU DANS UNE RESTAURATION RAPIDE A PARTIR D'ACHAT DE FRITES SURGELEES NON CUITES

INDICE D'EVOLUTION

4

DATE DE MISE A JOUR

09.07.92

EMETTEUR

GROUPE FIEV N° 10

Op. n°

LEGENDE

Venant de l'opération n° Audit

contrôle audit

100 %

contrôle 100 %

1/R

contrôle 1 fois par rouleau

Stockage

Opération X

T

fréquence à préciser dans un document cité en référence, souvent variable suivant les résultats obtenus

Contrôle

température

t

temps

Niveau 1

opérateur/ cuisinier

Niveau 2

régleur/chef de cuisine

Niveau 3

assurance qualité/ organisme de contrôle de la société de restauration organisme de contrôle agréé

Contrôle par prélèvement Contrôle d'étalonnage Op. n° 382

Vers l'opération n

Tableau 12

PLAN DE CHEMINEMENT

RECEPTION

®

r

l

l

r

J

j l

J

MAGASIN DE STOCKAGE

Friteuse

CUISINE

h J

CHAMBRE FROIDE

1

t

1 1

0 0 -p ORE~T9] 0 0 0 -0 0 uu u ü 0 CHAINE DE SERVICE

1 1 1 1

l------------------------------------------- --------------------------------------------

Tableau 13 FIEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT: Frites

Cœrn i ss ion Mixte Quai ité

1

(3)

2

Nr de

SYNOPTIQUE

Composant

4

5

Désignation de Paramètres processus

l'opérat ion I 'opéral ion

Toutes

ou caractér isl i ques produit

Environnement :

6 Valeur

7

8

Groupe Nr. 10 Date : 8 Juil let 92 Page : 0

9

Moyen de

12

11

10

paramètre / Produd ion ou Maintenance Verrou caractér i sl i que de contra Ie

référence

produit.Enreg. des résu Itats

par niveau 1

2

à app I i quer

Température

Hygrométrie

opérations

à chacun des

Empouss ièrement Concenlrat ion

13

14

Document de Suivi proces/ Type de survei I tance Réaction sur Archivage

locaux

bactériologique

( stockage. cuisines,

Dans un cas réel tous ces points doivent être développés

3

le produit ou processus

mode et durée

Tableau 14 FIEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT: Frites

Ccrrmission Wîxte Qua! ité

1

2

(3)

4

7

6

5

Groupe If .10 Date : 8 Ju î ! 1et 92 Page :

10

9

8

12

11

1

1

13

14

Nr de Désignation de Paramètres processus Valeur Doc~""nt l,,Suivi proces/ Type ée survei 1lance Réaction sur Archivage ! 'opéraproduit.Enreg. par niveau le produit mode et eu caractéristiques paramètre / Production ou Maintenance Verrou l'opération référe!'\Ce tien ées résultats. ou processus durée produit caradérist ique de contrôle J 2 Moyen de

SYNOPTIQUE

(Cfflposant

'

lecteur code

Retour

Frites

1.1

surgelées

Contrôle réception

Identification

Conformité

du contenant

à barre

+

Fiche techni',ue

logiciel d'exploitation

Suivi informatique

1

!COI Audit

Selon

procédure

w ...

(gestion des

w . .. ( refus )

lots) Date

Date maxî de

k)

18 mois sur disquette

..

..

..

Verrou 1 informatique

conscmnat ion

..

1

à barre

verrou

..

1

lpt'.ure

Test du

Lecteur code

..

..

Selon pro-

X

Feui Ile de

dure H" •••

suivi

18 mois

1

Aspect du

Conformité

..

Check-! iste

Visuel

..

..

procédure

w ...

nement

Op. 2.1

18 mois

Selon

condition-

Concentration

Selon normes

baclérîologique© et contamination R

laboratoire extérieur

Nor.::es

Ech.l Selon proLol dure }f •.. (rebut)

PV ou 1•/Lct cert if î cat de contrôle

sur disq:.iett.e Suivant rég!ementation

chimique Retour !dent if i cal ion du contenant Corps gras

1.2

Conformité

Ccntrôle réception

--0 Op.

lecteur code à barre +

lots) Date maxi de ccnscmnat ion

Date

Fic~e tedinic;1.:~

logiciel d'exploitation (gestion des

Suivi informatique

w ...

w ...

13 mois sur disquette

(refus)

1

..

..

..

..

..

..

..

1~:;::~.\ i '"' 1

1

lecteur code à barre

2.1

Set on procédure

10~% Audit

Test du verrou

Feuil le de suivi

l?rccé:sre i· ...

1

Selon pro-

X

1

1

dure H' ...

118 mois

Tableau 15 FIEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT: Frites

Cœrn.ission Mixte Qua! ité

1 SYNOPTIQUE

1

2 Coopcsant

(3)

4

5

6

7

Groupe N'. 10 Date : 8 Jui ! let 92 Page : 2

9

8

1

10

11

1

12

'

Op. 1.2 (suite)

Corps gras

13

14

Nr de Désignation de Parooiètres processus Valeur Moyen de Doc'.!.-:.~nt ée Suivi proces/ Type èe surve i 11 ance Ré.ad i en sur Archivage ) 'opéraeu caractéristiques para.ilHre / Production ou Waintenance Verrou pro<luit.Enreg. par niveau le produit moêe et t 'opération réîérence tien produit caractéristique de contrô !e des résultats. ou processus durée J 2

1.2

(suite)

Contrôle receplion

Asped du

Conformité

Visuel

..

Ched-!iste

1

..

..

Selon

condition-

procédure

w ...

nement

(suite)

Concentration

Selon normes

bactériologique

laboratoire

licr;:;es

extérieur

certificat de contrôle

@R

Op. 2.3

Ech./ Se Ion proLot dure N' ... (rebut)

PV ou

18 mois sur disquette Suivant rég!ementalion

Op. 1.1 Frites surgelées

2.1

Stockage

Chambre de congélation

Notice d'entretien

1 Rebut

~

Conditions de stockage

Température

(

r max de stockage

Gestion informatique

Procédure ée stcckaçe

des lots

w ...

Thermooèlre enregistreur

conçélaticn

Audit

Ncr::-,es ée Enregistrement

ICOI

l/Rou 1 Audit

Selon procédure

18 mois

Selon procédure N• ...

18 mois

Selon procédure

18 mois

+

alarme Thermooètre Etalonnage enregistreur

Procédure

w

Feui ! le de suivi

X 1

Alarme

Te!.t

Procédure

X

w ...

1

384

w

Tableau 16 PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT: Frites

FIEV Corrrnission Mixte Qua! ité

2

1

1

(3)

4

5

7

6

Groupe l'i . 10

Dale: 8 Juillel 91 Page : 3

9

8

1

10

1

12

11

13

14

Désignation de Parzmèlres processus Document de Suivi proces/ Type c!e survei t lance Réaction sur Archinçe Moyen de Valeur l'opéra;:redu it.Enreg. par niveau ou caractéristiques panvnèlre / Production ou Wa i nlenance \ Verrou le produit mode et ! 'opération référence des résultats ou processus durée tien produit caradéristique de contrôle 2 Hr de

SYNOPTIQUE

(empesant

'

Rebut/Ccntr

~

Frites

l.1

Déstockage

) 0

Hb. de jours avant

Visuel

-

Fiche

SPC

Carte X S

technique

péremption

'

1

Audit Selon pro-

1

5 Paquets

18 mois

cédure N' ..

{ rebut/contr.

par 1 jour

du stock)

Op. 4.4 Rebut/Contr

'

~

3.1

Corps gras

Gestion informatique des lots

Stockage

3.l Déslockage

) 0

Nb. de jours avant péremption

-

Visuel

Fiche Carte X S technique

Selon pro-

Audit

SPC

4

o·-ô '

Frites

-Cuisscn

18 mois

( rebut/contr. du stock)

Op. 4.1

voir 3.2

1

cédure If ..

1 fat/ 5

1

Friteuse Yo i r paramètres d' envi rcnnenenl

Aspect

Feuil le è~

Mode

Selon mode d'emploi

d'emploi

Visuel

lx par Audit

Selon mode

jour

suivi

100!

Check-! i,tel

l8 mois

d'emploi

Fi ltraticn Rebut

4.1 Contrôle

1

1

corps gras

-0

Aud il Action Se!cn Composition@ chimique R rég!E::!:lentatîon

Moyens de

Cahier

judiciaire judi-

PV èe ccntrô 1e

No~

ci aire

laboratoire

Chaque[ 4.l Conlrô le

Remise à

plongée

d'e;-,p loi

( repères )

( quantité )

top. 4. l

Mode

Niveau du corps gras min.( n < r.iax. Visuel

niveau

1

Tableau 17 FIEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODUIT: Frites

Cœ-rnissicn Mixte Qua[ ité

1

2

1

SYNOPTIQUE

(empesant

1

1

( 3) Nr de

l'opéralion

4

5

6

Oésiçnation de Paramètres processus

! 'opération

Valeur

ou caradéristiCjues paramètre / produit

carad.ér ist i que

7

9

8

10

1

11

12

1

Frites

4.3 Réglage

Température de l "hui le

min < r < max

Production ou Maintenance Verrou de contrôle Thermostat 1

1

d"étatonnaçe 1

~

r

< max

!Sécurité (bi lace)

Contrôle 1 d'êta!onnage

I

1

Procédure

".I

Minuterie

Nr ...

SUIVI

..

Se!cn procédure

1:~ainf

118 mois

..

..

..

1I•/

mois

4.S Dosage

Quanti té de frites

100!

Recette

de la minuterie

Nb max. d'unités de

1 Procédure

Selon procédure

1l•I

se:-:iaine

SUIVI

Nr ...

1

1

reuil le de

Recette

100!

Recette

100! 11.udil

18 mois

Selon procédure

Audit

conditionnement ( sachets ) par cuisson.

4.6 Egouttage

% "1'·

Durée de I a eu i sson min { t < max

Contrôle d'étalonnage

~

1

1

lfeui 11~ de

1

4.4 Réglage

9a D

'

1 '

ChaCjuel plongée

voir 3.1

LJ

14

Document ce Suivi proces/ Type de surve i 1!ance Réac\ ion sur Archivage le produit mode et par niveau référence prcéu i t. En reg.

Ces résultats ou processus durée Recette

Contrôle

f---0

13

I

Woyen de

'

op.4.2

Groupe Nr .10 Date: 8 Juillet 92 Page : 4

-

-· ------

Durée

min< t

Minuteur

Maintien de l'égouttage

Contrôle d'étalonnage du minuteur

18 mois

1•/

Procédure

semaine

Nr ...

1

4.7 Contrôle des frites

--- - - - -

Etat après cuisson

Aspect

-----

Visuel

- - - - - - · --------

385

Photos [ imites

1

100%

Reb.ut ou recuisscn

Audit

- - ----- ----- - - - -

(retouche s.elon procédure) --·

- - - - - - 1_ _______ •

ïabieau 1S flEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODU!ï: frites

Ccr.:-:iis:;;icn Mixte Qua]

ité

2

1

1 (

3)

i

SYNOPT I QUEi

Cc.raoos<"int

l

tien

! 'cpératic.1

ou c:i.rac't.éristiques

prcC:..li t

·

Y:i.!e·T

~oyen C•

1

Date : 8 J:ii 1!et ~2 P.'.lçe : 5

s

7

6

IDésîgnaticn ée ?ar:i.rnèires processus

l'opéra-

·

5

1

lfr Ce

Gr:;;upe Nr. :~

!

10

9

11

Doc:.:::ient ée I Suivi prcce::J

1

Product.io~- culHaintenance Verrou c.1rac:~r 1st 1çue! Ce c:nt:-o le

~-

p:i.r:i.rnè_t_;e_ '..

1

12

Type èe :;;ur·,e i 11.:inc::? Réac: i en s..:r I Arc=-: i y.:.;e 1

produit.Enreg.

réference

13

I

rar nive:m

èes résulbh

1

i

1

!

J

!e proC"Ji:

mcc'e e:

1

eu pr:cess:.:s

è:.iree

/

Cµ. 4.7

:o '

î

frites

Ccnditicn-

Barquet.les

.:e::er,:

( de service)

'

Ccntrê!e

''b ' 'carquet~es ., ! ,t • ,...e

IC cn1cr;:i~ent . . . .a Ca 1eu 1et.,... e

1/b. d"t.:n.ité Ce

quantitatif

Ccnsiçnes

Fcr;;iaticn Cu

Feuille de

!'objectif

perscnne!

sui,i

de c;:;ndrtionnemen:

des f; !tes.

1 Frîtes

Ccn't.;-6 le

fir:al

Ccnfor~itê

As;:ec:

Check- .. 1 ! !Ste!

!Visuel

Rebut

Chocsel

I

l

6.2

ie:'.;ièn:L.:.re

1

bo.rque~t.e

Prélè-

Gusbtif

Cens isbr.ce

Se'icn

ve.ent

\

prccédure

i

rebut )

\

S:::.veur

-

Hygièr:e

..

.

.

1

.

cac:er I o J og I c;ue' LJ.boratc Ire

PY Ce c::::itrO!e 1

Audit

~.udit

Seicn

1

113 ::-.ois

;:rocé~:ire , Ac:. i en

1(z,.i,

,

i er

judicim ljuéici,ir;

1- - - - - " - - ~ - - -

Client

ïableau 19 FIEV

PLAN DE SURVEILLANCE PRODU!ï: Frites

C:<llllission ~ixte

Qua! ité

2

SYNOPT l QUEi

1 (

3)

Hr dl:!

Cw.pmnt

5 1

ICésiçnatic,1 ~e l?:::.rur.èires processus

J ·cpéra.-

tien

0

4

1

, J

.. opéra'-lcn

eu c1rad.éristiques prcduit

7

6

8

Grcupe )fr .1:J

D:üe : 8 J'Ji l let S2 Paçe : 6

9

10

11

12

13

14

1 'i'a!e"r I J.loyen d" 1 1 Doc:.:;:ient delsuiYi prcce.s/ Tn::e de s~r·;ei J l.mc:;:,Héactic~ ~~r 1Arci1i'a.~e! paramèt;e I ?rcduC:.ic~ ou Maintenanc~ Verr.::u prc<bit.Enrea. par niveau le prc::uJt :::cèe ei 1 rtférer:ce caractéristique de ccnirôle èes résulbb / 2 J eu prcc~.ssusl èuree / l

!

Evaluatîc:, Cu

Frites

niveau èe c;ual i:t

App!ic~ticn

7.1

Oual itë Cu ·produit

Niveau

Rée I amati cns

(2.hîerèe

Feuîl!eCe

1

èe !a prccé-J 18 .::ois

réc!~aiicn s:.tivî

t"'1ent ces réclm.aticris

1 1 1

7.2

Qua! ité Cu produit

Hîve::iu

Que$t i en-

naire

Feu i ! 1e$ d'enquêtes

Audit

Révision du

10 ::ins

éossier

tec~niqt:e

eu Ge la rece-t:e

7.3

Cu::il ité du produit

Ccnfom i té au

Rapport

1

C. d. C.

386

0

Hb d éloi ies!Gaide 1 !·1:iuche::iî:-1·· 1

1

1

1