Informe de Gestión Fondo SOLDICOM by Fendipetróleo Nacional

INFORME DE GESTIÓN

FONDO DE PROTECCIÓN SOLIDARIA SOLDICOM A OCTUBRE 31 2011

EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS DEL FONDO SOLDICOM VALOR ASIGNADO 2011

TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO A OCT 31/11

SALDO POR COMPROMETER

% EJECUCION

ADICONAR

26.705.579,00

12.499.226

14.206.353

46,80%

ANTIOQUIA

59.793.662,00

49.771.459

10.022.203

83,24%

BOGOTA

85.244.412,00

63.758.089

21.486.323

74,79%

BOLIVAR

22.086.670,00

13.286.670

8.800.000

60,16%

BOYACA

25.044.736,00

13.689.286

11.355.450

54,66%

CALDAS

20.456.021,00

15.849.771

4.606.250

77,48%

CARIBE

46.309.862,00

35.021.790

11.288.072

75,62%

CORDOBA

21.708.948,00

18.450.000

3.258.948

84,99%

SECCIONAL

EJECUTADO POR SECCIONALES 2011 CON RECURSOS FONDO SOLDICOM

SECCIONAL

VALOR ASIGNADO 2011

TOTAL EJECUTADO Y COMPROMETIDO A OCT 31/11

SALDO POR COMPROMETER

% EJECUCION

HUILA Y CAQUETA

24.060.270,00

22.065.680

1.994.590

91,71%

MAGDALENA MEDIO

20.523.277,00

9.663.627

10.859.650

47,09%

N. SANTANDER

21.326.516,00

12.088.640

9.237.876

56,68%

QUINDIO

19.841.279,00

12.924.000

6.917.279

65,14%

RISARALDA

21.402.703,00

14.750.957

6.651.746

68,92%

SANTANDER

27.719.401,00

6.500.000

21.219.401

23,45%

SUCRE

20.230.095,00

13.246.829

6.983.266

65,48%

SUROCCIDENTE

54.910.735,00

48.064.300

6.846.435

87,53%

TOLIMA

22.942.030,00

7.225.428

15.716.602

31,49%

TOTAL

540.306.196,00

368.855.752,00

171.450.444,00

68,27%

ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES (CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989 RANKING

SECCIONAL

VALOR EJECUTADO EN ASESORIAS VALOR EJECUTADO EN VALOR EJECUTADO PERMANENTES PMA/GUIAS/CARTILLAS EN CAPACITACIONES

TOTAL

1. BOGOTA

27.260.000

4.790.165

6.387.284

38.437.449

2. ANTIOQUIA

20.898.332

3.586.440

2.591.760

27.076.532

3. SUROCCIDENTE

19.800.000

4. CORDOBA

6.800.000

19.800.000

5. ADICONAR 6. SANTANDER 7. HUILA Y CAQUETA

980.000

7.780.000

4.716.186

4.500.000

3.465.680

8. N. SANTANDER

2.148.000

9. RISARALDA

1.664.099

10. CARIBE

1.447.680

12.876.605

111.035.626

23.400.689

TOTAL

74.758.332

ASESORIA AMBIENTAL Y PROGRAMAS AMBIENTALES (CAPACITACIONES, GUIAS, PMA) / Literal d) Ley 26 de 1989 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

ASESORIAS CAPACITACIONES GUIAS/PMA

PROGRAMA AMBIENTAL Literal d) Ley 26 de 1989

• CAPACITACIÓN REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL. • ELABORACIÓN DE GUIAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES. • PROYECTO PLANIGRAMAS • CAPACITACIÓN PASIVO AMBIENTAL. • ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). • ASESORÍAS AMBIENTALES PERMANENTES.

PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE Literal d) ley 26 de 1989 RANKING SECCIONALES

VALOR EJECUTADO EN CAPACITACIONES TRIBUTARIAS

1. ANTIOQUIA

9.880.000

2. MAGDALENA MEDIO

3.239.000

3.TOLIMA

2.256.664

4. BOLIVAR

2.100.000

5. HUILA Y CAQUETA

2.100.000

6. BOYACA

1.972.000

7. SUCRE

1.787.200

8. CORDOBA

1.090.000

9. ADICONAR TOTAL

938.040 25.362.904

PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE Literal d) Ley 26 de 1989

PROGRAMA TRIBUTARIO 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

PROGRAMA TRIBUTARIO

PROGRAMA TRIBUTARIO Y CONTABLE Literal d) Ley 26 de 1989

• CAPACITACIÓN EN MEDIOS MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN EXOGENA. • ACTUALIDAD TRIBUTARIA. • FACTURACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO.

• OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD (CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989 RANKING

SECCIONAL

VALOR EJECUTADO EN ASESORIAS

VALOR EJECUTADO EN CAPACITACIONES

TOTAL

CARIBE

33.574.110

BOGOTA

25.320.640

RISARALDA

10.440.000

CORDOBA

8.000.000

SUROCCIDENTE

8.666.664

MAGDALENA MEDIO

4.500.000

1.090.000

9.090.000

CALDAS

2.349.771

BOLIVAR

2.100.000

SANTANDER

2.000.000

SUCRE

1.100.000

TOTAL

91.601.414

1.100.000 7.539.771

99.141.185

ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD (CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

ASESORIA PERMANENTE CAPACITACIONES

ASESORÍA JURÍDICA Y PROGRAMAS DE NORMATIVIDAD (CAPACITACIONES) / Literal d) Ley 26 de 1989 • RELACIONES CONTRACTUALES CON EMPRESAS MAYORISTAS. • MARCO REGULATORIO CONTRATACIÓN DE PERSONAL. • LEGISLACIÓN LABORAL

• ACCIONES POPULARES A LAS ESTACIONES DE SERVICIO. • NORMATIVIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO. • ASESORÍAS JURÍDICAS PERMANENTES

SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL Literal a) Ley 26 de 1989 RANKING

SECCIONAL

VALOR EJECUTADO EN CAPACITACIONES

1. ANTIOQUIA

10.877.727

2. BOLIVAR

9.086.670

TOTAL

19.964.397

SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL Literal a) Ley 26 de 1989

CAPACITACIONES

BOLIVAR 46%

ANTIOQUIA 54%

ANTIOQUIA BOLIVAR

SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL Literal a) Ley 26 de 1989

CAPACITACIONES 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

CAPACITACIONES

8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 ANTIOQUIA

QUINDIO

SEGURIDAD FÍSICA Y SOCIAL Literal a) Ley 26 de 1989 • CAPACITACION TALLER DE FORMACION INTERIOR PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y MAYOR EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO EN LA DISTRIBUCION MINORISTA DE COMBUSTIBLES.

• CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA EN CULTURA Y MEJORAMIENTO • CONFERENCIA SOBRE COMO VENDER MAS Y SERVIR MEJOR EN SU EDS • CONFERENCIA UN PROYECTO LLAMADO VIDA .

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS Literal e) Ley 26 de 1989

PROYECTO COMPRA DE MAQUINA PARA LAVADO DE TANQUES SECCIONAL COMPRA DE PISTOLAS Y POMADAS PARA LAS EDS DE NTE DE SANTANDER

NORTE DE SANTANDER MAGDALENA MEDIO

7.428.640

TOTAL

9.353.267

1.924.627

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS Literal e) Ley 26 de 1989

PROYECTOS DOTACION

HUILA 40% MAGDALENA MEDIO HUILA MAGDALENA MEDIO 60%

DOTACIÓN Y ADECUACIÓN PARA SUS ESTABLECIMIENTOS Literal e) Ley 26 de 1989

PROYECTOS DOTACION 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000

4.000.000

PROYECTOS DOTACION

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 NORTE DE SANTANDER

MAGDALENA MEDIO

PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989 RANKING

SECCIONAL

CAPACITACIONES

HUILA Y CAQUETA

16.500.000

BOYACA

11.717.286

TOLIMA

2.938.470

RISARALDA

2.646.858

ANTIOQUIA

1.937.200

CORDOBA

490.000

TOTAL

36.229.814

PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989 ANTIOQUIA CORDOBA 5% 2% RISARALDA 7% TOLIMA 8%

BOYACA 32%

CAPACITACIONES

HUILA Y CAQUETA 46%

HUILA Y CAQUETA BOYACA TOLIMA RISARALDA ANTIOQUIA CORDOBA

PROGRAMAS SOBRE ASEGURAMIENTO Y PREVENCION DE RIESGOS DE SU ACTIVIDAD / Literal c) Ley 26 de 1989

• CAPACITACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

• BUENAS PRÁCTICAS DE OPERACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO. • BRIGADAS DE EMERGENCIA SOBRE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS. • PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE TRANSPORTES DE HIDROCARBUROS.

ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989 RANKING

ASESORÍAS CAPACITACION SECCIONALES PERMANENTES ES

GUIAS

TOTAL

CALDAS

13.500.000

QUINDIO

12.924.000

SUCRE

10.359.629

ADICONAR

5.460.000

TOLIMA

2.030.294

TOTAL

36.783.629

7.490.294

1.385.000

6.845.000

2.030.294 1.385.000

45.658.923

ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989 16.000.000 14.000.000 12.000.000

10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

ASESORIAS PERMANENTES GUIAS CAPACITACIONES2

ASISTENCIA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA / Literal d) Ley 26 de 1989 • CAPACITACIÓN DE PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL.

• ASISTENCIA EDUCATIVA EN FORMACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES EN SERVICIO AL CLIENTE. • CAPACITACIONES FINANCIERAS. • CONFERENCIA CÓMO IMPLEMENTAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.

• ESQUEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES . • CAPACITACIÓN OPERACIONES SEGURAS CON TARJETAS CRÉDITO Y DÉBITO EN ESTACIONES DE SERVICIO. • ASESORÍA ADMINISTRATIVA E INTEGRAL PERMANENTE.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989 RANKING

SECCIONAL

ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

1. SUROCCIDENTE

19.597.636

2. NORTE DE SANTANDER

2.512.000

TOTAL

22.109.636

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989 ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES NORTE DE

SANTANDER 11%

SUROCCIDENTE SUROCCIDEN TE 89%

NORTE DE SANTANDER

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989 ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES 25.000.000

20.000.000 15.000.000 ESTUDIOS DEL MERCADO DE COMBUSTIBLES

10.000.000 5.000.000

0 SUROCCIDENTE

NORTE DE SANTANDER

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE COMBUSTIBLES / Literal b) Ley 26 de 1989 • ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA ESTABLECER LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES DE LOS DEPARTAMENTOS DEL VALLE Y CAUCA.

• CAPACITACION CALCULO DE LA EVAPORACION DE COMBUSTIBLES EDS.

RANKING EJECUTADO 2011 PROGRAMAS

EJECUTADO OCTUBRE 31 2011

1. AMBIENTAL

111.035.626

2. JURIDICA

99.141.185

3. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

45.658.923

4. PREVENCION DE RIESGOS

36.229.814

5. TRIBUTARIO

25.362.904

6. ESTUDIOS SOBRE EL MERCADO

22.035.626

7. SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL

19.964.397

8. DOTACION

9.353.267 TOTAL

368.855.752

RANKING EJECUTADO 2011 SEGURIDAD FISICA Y ESTUDIOS SOCIAL 6% 5% TRIBUTARIO 7%

DOTACION AMBIENTAL 30% 3%

JURIDICA

JURIDICA 27% ASISTENCIA ADMINISTRA TIVA 12% PREVENCION DE RIESGOS 10%

AMBIENTAL

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PREVENCION DE RIESGOS TRIBUTARIO ESTUDIOS SEGURIDAD FISICA Y SOCIAL DOTACION

RANKING EJECUTADO OCTUBRE 31 2011 EJECUTADO 2011 120.000.000 100.000.000

80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000

EJECUTADO 2011

RENDICION DE INFORMACION SOBRE GESTION CONTRACTUAL TRIMESTRAL DURANTE LA VIGENCIA 2011 SUSCRITO ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

En Cumplimiento de la Resolución Orgánica 6289del 8 de marzo de 2011, Fendipetroleo Nacional como administrador del Fondo SOLDICOM presentó los informes correspondientes a la Rendición de información sobre gestión contractual trimestral del Fondo: • Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre El informe correspondiente al trimestre de OctubreDiciembre, se debe presentar antes del 16 de Enero de 2012.

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2005-2008 SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A la fecha de Octubre 31 de 2011, el plan de mejoramiento de las vigencias 2005-2008 suscrito con la Contraloría General de la Republica se encuentra ejecutado en un 100%. Así mismo a la fecha 31 de octubre de 2011, la Contraloría General de la Republica se encuentra en las instalaciones de Fendipetroleo Nacional adelantando la auditoria correspondiente a los periodos 2009-2010.

RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2010 • Fendipetróleo Nacional como administrador del Fondo de Protección Solidaria SOLDICOM presentó a la Contraloría General de la República el informe de la vigencia fiscal 2010 se presentó el 28 de febrero del 2011, dando cumplimiento a la Resolución Orgánica 5544 del 17 de diciembre del 2003. • Así mismo con fecha 7 de abril 2011 dando cumplimiento a la Resolución orgánica No 6289 del 8 de marzo de 2011, la Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FEDERACIÓN NACIONAL DE DISTRIBUIDORES Y DERIVADOS DEL PETROLEO -FEDIPETROLEO NACIONAL , NIT 00800067604, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República, correspondiente a la vigencia 2010.

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO SOLDICOM (2009 Vs. 2010) MES Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

RETENCIÓN REPORTADA RETENCIÓN REPORTADA A SOLDICOM 2009 A SOLDICOM 2010

DIFERENCIA NOMINAL

180.398.520,81

196.369.443,08

15.970.922,27

165.627.133,20

172.867.345,14

7.240.211,94

177.743.924,22

210.498.849,63

32.754.925,41

173.634.954,81

186.380.457,35

12.745.502,54

188.981.083,71

192.956.058,79

3.974.975,08

185.167.127,31

194.372.581,87

9.205.454,56

193.003.642,90

199.836.913,03

6.833.270,13

188.853.693,48

197.895.870,89

9.042.177,41

183.965.264,24

195.233.443,43

11.268.179,19

195.364.738,63

200.941.821,97

5.577.083,34

180.252.038,01

195.867.570,15

15.615.532,14

DIFERENCIA PORCENTUAL 8,85% 4,37% 18,43% 7,34% 2,10% 4,97% 3,54% 4,79% 6,13% 2,85% 8,66%

Diciembre

214.803.698

225.314.696,00

10.510.997,96

4,89%

TOTAL

2.227.795.819

2.368.535.051,33

140.739.231,97

6,32%

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL FONDO SOLDICOM (2010 Vs. 2011) MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Julio Agosto Septiembre Octubre

RETENCIÓN REPORTADA RETENCIÓN REPORTADA A SOLDICOM 2010 A SOLDICOM 2011

DIFERENCIA NOMINAL

196.369.443,08

200.768.070,09

4.398.627,01

172.867.345,14

189.356.949,19

16.489.604,05

210.498.849,63

208.501.426,00

(1.997.423,63)

186.380.457,35

200.842.022,00

14.461.564,65

192.956.058,79

208.359.505,80

15.403.447,01

194.372.581,87

205.091.973,72

10.719.391,85

199.836.913,03

211.522.520,85

11.685.607,82

197.895.870,89

227.367.003,00

29.471.132,11

195.233.443,43

243.629.458,18

48.396.014,75

200.941.821,97

252.405.407,74

1.947.352.785

2.147.844.336,57

51.463.585,77

DIFERENCIA PORCENTUAL 2,24% 9,54% -0,95% 7,76% 7,98% 5,51%

5,85% 14,89% 24,79% 25,61%

Noviembre Diciembre TOTAL

200.491.551,39

10,30%

ยกGRACIAS!