CH3. WEDDING VENUE SERVICES
8
1. 시설 및 서비스
• 웨딩홀
• 연회장
• 사무실
• 부대서비스
9
본식스냅 드레스 메이크업 예물 한복 예복 부케 폐백 영상 신혼여행 스킨바디 가전가구 주례 연주 청첩장
스튜디오
2. 시설내역
웨딩홀 시설물
①웨딩홀
예식장은 관람 집회시설에 속하기 때문에 인허가 사항에서 규정 하는 승강기, 비상계단, 피난유도 시설, 장애인시설, 내연재료의
불연재료 사용 등의 기준 준수
150석~300석 규모
②축의금 접수대
축하객이 축하를 금전으로 표시하며, 고마움을 표현하고 혼주측 과 인사를 하는 곳. 신랑측, 신부측을 1세트로, 지금예식과 다음 예식으로 1개의 홀에 2세트를 준비
③신부 대기실
예식 시작전 모든 혼례의상 등을 갖추고 대기하는 공간 친구, 벗
과 가족, 축하객이 신부의 모습을 보려고 하므로, 복잡한 미용실
과 드레스실을 벗어나 만남과 긴장을 풀어주는 공간 예식 홀과
가까운 곳에 시설.
④폐백실과 폐백 준비실
폐백실은 빠져서는 안되는 전통시설이므로, 웨딩홀 개당 1개씩
의 시설을 갖추고 부대용품을 준비 폐백 준비실은 예식 후에 바 로 전통의상을 교체 착용하는 공간으로, 폐백실 1개소에 준비실 1개소를 갖춤 준비물은 화장대, 옷걸이, 의류장
등의 일정을 안내판에 게시. CH3. WEDDING VENUE SERVICES
시선을 모아 시각적인 효과와 홍보의 이미지효과. 직계 가
족들이 헤어와 메이크업을
받아 추가 옵션의 수입이 발생(임대)
⑥포토 스튜디오와 비디오 야외로 나가 리허설앨범 촬영은 하지 않으며, 내부에 일정
. ⑦웨딩 부대시설(여행사, 폐백음식, 예도이벤트, 주례사, 축하연주)
-여행사 : 일정한 공간을 임대 또는 제휴하여 신혼여행의
예약 서비스가 이루어지도록 하며 건당 수수료(%)를 정하
여 유지한다.
- 폐백음식 :제품을 가격별로 차등이 있으며, 결혼 후에 이
바지 음식과 함께 주문을 받아 혼례의 진행을 원활하게 할
수 있으며, 가격별로 수수료(%)을 정하여 부대수입으로 유
지한다
- 결혼식에 모든 선택사항에는 기본적으로 일정한 비율 의 수수료(%)를 정하여 협력업체로 유지할 수 있다.
데스크와 행사 안내판
배치하여 방문자에게 위치 안내. 건물내부의 포
되는 부분에 시설 방문한 고객에게 그날의 행사와
10
⑤미용실과 드레스실 혼례의 건수를 고려하여 규모와 재료 구입부분을 결정하며, 구역 별로 헤어 코너, 메이크업 코너, 마사지 코너, 드레스룸, 웨딩의상 소품진열장 등의 크기를 결정 로비라운지와 가까운 곳에 자리 를 준비하고, 쇼 윈도우 룸(마네킹)을 설치하여 고객과 상담자의
못하고 올수 있어 미리 예약을
한
추세
하루에 여러 쌍의 촬영도 가능하고 날씨의 영향을 받지 않아 직장인에 게
여유를 두고 미리 리허설 촬영하 여 기념작품을 선택하여 예식 당일에 앨범과 액자를 전시
규모의 세트장을 마련하여 촬영하는
.
호응받음. 예식 전에
⑧안내
도우미를
인트가
예식
• 발코니 높이 : 3.2 M
• 버진로드 길이 : 21 M
• 좌석수 : 164
11
④폐백실과 폐백 준비실 ⑤미용실과 드레스실 ⑥포토 스튜디오와 비디오 ⑦웨딩 부대시설(여행사, 폐백음식, 예도이벤트, 주례사, 축하연주) ⑧안내 데스크와 행사 안내판 ⑨예약 상담실 ⑩계산실과 운영사 무실
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑫
①웨딩홀 ②축의금 접수대 ③신부 대기실
⑪예식 용품실 ⑫예식진행 도우미 락커룸
WEDDING VENUE SERVICES
⑨예약 상담실
혼례와 행사를 하고자 하시는 분들의 상담과 예약의 장소로 가
장 아늑한 분위기의 시설을 갖추고 편리하게 느끼도록 소품 등
을 장식하여 포근한 마음으로 상담이 이루어지도록 함. 각종 예
약 자료와 이미지영상 등을 갖추어, 내부시설을 최대한 홍보하
여 장점부분을 부각 소형룸으로 2~3실을 갖추고, 상담고객 제공
용 차와 음료를 제공하는 탕비실을 갖춤
⑩계산실과 운영사무실
계산실은 금전지폐기, 음료수, 계약서, 영수증 등의 기본을 갖추
어 행사 마무리 후에 정산하는 곳. 총무부와 운영부의 매니저의
사무실로 겸해서 사용. CC-TV 모니터를 운영실에 설치하여 웨딩
홀, 연회장, 로비, 폐백실 등의 행사진행을 관찰하며 지원함.
⑪예식 용품실
결혼식에 필요한 주단, 양초, 방명록, 축지, 혼주장갑, 액자이젤 등 의 결혼식 진행에 필요한 소모품을 보관하는 장소로 진열장을 준
비하여 공간을 마련.
⑫예식진행 도우미 락커룸
예식진행은 직원보다 아르바이트를 이용하며, 사전에 선발하여
교육시킴 폐백 수모는 전통혼례 상식과 예절을 숙지한 분을 선발
하여 폐백실과 폐백준비실을 직원처럼 관리. 락커는 안내 도우
미, 예식 진행, 수모, 예도 도우미 등이 사용할 수 있도록 여유 있 게 공간을 준비.
②식탁과 의자
하객의 규모와 성격에 맞게 재배치하기 편리하도록 탁자의 규격
③린넨류 ⒜ 테이블 크로스와 체어 커버
조화를 이룰 수 있는 색상으로 선택
⒞ 크로스 네프킨
고급 행사유치를 위해서 필수적으로 사용, 행사 건수와 인원을 고려하여 구매.
④연회장 창고
각종 행사에 필요한 소품, 의전도구 및 돌, 고희에 많이 사용하는
모조 이미테이션 등을 보관하고 린네류 등을 보관할 수 있는 장 소.
⑤근무자의 탈의실
근무자의 탈의실은 남ㆍ여 별도로 구분하여 탈의 후에 개인 소지
보관할 수 있도록
시설물 구)등의 사용량을 파악하여 동선을 최대한 활용, 각 업장에 필요 한 물품보관소 공간을 확보.
12
연회장
을
이동식
비
설정 움직이는 동선을 고려하고
체크 스테이션을 준
⒝ 스커트와
무대나 이동용 크로스 뷔페에 많이
내부시설과
레이스
사용되는 스커트와 레이스는
품
. 조리부의 탈의실은 별도공간. ⑥푸드 라인 푸드 라인 = 60~80가지의 뷔페요리 ①연회장 3,4층에 각 300석 규모 웨딩 외 돌잔치 및 소규모 모임에 활용할 수 있도록 대연회장, 소연회장으로 운영. . 트롤리(이동용 운반기 CH3.
①조리실
조리실 바닥은 청결하고 위생적으로 시공. 트렌치(배수로)를 설
치하여 바닥에 흘러내린 각종부유물이 망을 설치한 곳을 통과하
②보석 전문점
혼수 예물을 주로 취급하며, 예비부부에게 판매망 구축
③한복 전문점
혼수 한복은 예비부부에게 필요하며, 양가 혼주에게도 예단으로
연결부분을 신중하게 시공
②주방설비
환풍기(닥트)시설, 조리 작업대, 냉장실, 냉동실, 가스설비, 천정
마감재료, 전기시설 및 조명시설
스템, 기물 보관소, 창고 등을 고려하여
도급시공
③조리도구 및 기구
하루 연회장의 소화인원을 감안하여 집기류 구비 추가구매를 보
고서 수량을 정한다.
④세척실
연회장의 규모가 크기 때문에 별도의 세척실을 시설, 기물류
④커피 라운지 휴게 겸, 음료를
①플라워
납품
⑥주차시설 및 주차 안내소
웨딩홀 외곽시설
13
사용하여
여 배수가 잘 되도록 함. 요리사가 조리할 때 미끄럼방지 바닥재 를
시공, 바닥의 수평을 잘 조절하여 조리실과 연회장
전기 플러그
세척기
스위치,
,
시
주방설비 부분은 전문 업 체에
의 청결유지. 행사마무리 이후에 기물류를 정돈. 조리실과 기구 부대시설물
화환, 행사 코사지, 꽃바 구니 등의 종류를 웨딩홀에
(꽃) 꽃길 생화, 부케 세트, 사방화(수반), 축하
준비므로 입점이 좋다 일가친지 분들이 한복대여를
는
받아서 입
경우가 많음
저렴하게 방문 고객에게 제공, 평일에도 운영.
입점이
, 웨딩홀 예약자의 70~80%
유치할
⑤여행사 신혼여행을 예약할 수 있어
좋으며
를
수 있는 강점이 있음
CH3. WEDDING VENUE SERVICES
15
총소요비용 구분 면적(M2) 건축준공 인테리어 운영비 합계 비고 1) 4,5,6,7층 2,432.61 379 57 20 456 연회장(4층) 748.84 124 11 연회장(5층) 747.61 114 11 웨딩홀(6층) 661.99 101 30 사무실(7층) 274.17 40 4 2) 지하1층 682.12 104 10 10 124 합계 580 4. 시설공사 일정 건물 준공 인테리어 완공 2022.11.30 2023.4.1 영업개시 (단위:억원)
3. 시설의
CH4. 시장분석
16
1. 예식산업 분석
• 연간 혼인건수(천건) / 예식장수 통계청, 2021년
✓ 2011년부터 연간 혼인건수가 지속적으로 감소하다가
✓전체 웨딩산업의 규모 : 82조(2021기준)
17
이혼 통계/ 국세청 100대 생활업종 월별통계 2022.3.7
혼인
코로나
맞아 2022년, 2023년 예식건수가 급증할 것으로 예상 ✓ 예식장수는
0 85 170 255 340 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 230 210 192.5 213.5 239.2 257.6 264.5 281.6 302.8 305.5 322.8 327.1 329.1
2020년
판데믹으로 혼인건수 급감 ✓ 2022년 상반기중 위드코로나시대를
2019년 12월 890개에서 783개로 12% 감소
-
결혼 비용중 주택비용을 뺀 금액 ✓예식산업의 규모 : 2조2306억(2021기준) - 2021년 혼인건수 * 2021년 평균 결혼 비용중 예식장대여비 및 웨딩 패키지 비용 합산분 890 783 예식장수 혼인건수(천건) • 전체 웨딩산업의 규모 (2021년) 8.2조 2.2조 전체시장 예식시장
2021년 혼인건수 * 2021년 평균
CH4. 시장분석
2. 2022 웨딩시장 트렌드
웨딩 사업을 진행하는 호텔의 1분기 매출이 상승
지난해 대비 파르나스호텔은 35.9%,
호텔신라 호텔앤드레저 부문은 22.4% 상승
한경비즈니스 2022.5.12
빈티지 웨딩
호텔예식장매출 급증 신혼여행중시 빅파티, 주중예식 일상 회복에 프리미엄 웨딩 수요 급증
포스트코로나 (2020~2021)
양극화(호화 vs 검소)
고가 예물 인기
위드코로나 이후 (2022~)
18
전통웨딩
소박한 웨딩 러스틱
백화점
웨딩예약급증
"연말까지 예약 다 찼어요”… 거리두기 해제에 결혼식 급증 2022.04.24
2
웨딩업계
급증”
결혼비용
19
2년
신혼부부 1,000
(남 401명, 여 599명)을 대상 2021년 평균 결혼 비용 통계(듀오, 2021 결혼비용 보고서) 신혼여행 437만원 혼수 1,309만원 이바지 79만원 예단 729만원 예물 619만원 웨딩패키지 278만원 예식홀 896만원 6000 12000 18000 24000 총비용 주택 주택외결혼비용 4,347만원 19,271만원 23,618만원
최근
이내 결혼한
명
년간
수요 폭발
밀린 예식
“예약문의 50%
2022.4.19 주택외
총 4,347만원의 평균내역
3. 목표시장
1천만원
타겟고객층
• 호텔식 예식을 선호하는 층
• 4~500명 규모의 하객
• 예식장대여, 웨딩부대서비스
• 광진, 강남,송파,서초 생활권인 고겍층
20
예식비용 하객수 150
명
일반예식장 호텔예식장 스몰웨딩
웨딩 자이엘라웨딩베뉴
빈티지
비용을 5천만원대 까지 커버할 수 있는 상류층
, 피로연
CH4. 시장분석
21
CH5. 환경분석
CH5. 환경분석
입지분석
웨딩홀로서는 최적의 조건을 갖춤
랜드마크
• 건대로데오거리
• 롯데백화점
• 영화관
접근성
• 2호선,7호선
• 강북강변로, 외곽순환로
• 영동고속도로, 경부고속도로
• 동서울터미널
연결성
• 어린이대공원
• 서울숲
• 한강고수부지
• 성수카페거리
• 잠실,청담동,앞구정동
• 예식장소 기억 용이
• 하객들 참석 용이
• 예식후 여가활용
22
23
상권분석
민물장어전문점 입지로서의 상권 분석
■ 전형적인 대학상권 : 건대입구역은 대한민국 젊은 층을 대표하는 상권으로 유동인구가 많고 활기가
■ 2호선과 7호선이 만나는 더블역세권
■ 1,000세대가 넘는 더샵 입주민, 롯데백화점,이마트,건대
■ 광진구일대
24
넘치는 대학생들 선호도 1위의 핫플레이스
쇼핑을 고루 즐길 수 있는 복합적인 상권으로 유동인구
■ 먹거리와 패션,문화,
풍부
스타시티를 이용하는 인구 증가
오피스 빌딩이 증가하면서 사무직 종사자들 대거유입 CH5. 환경분석
25
전략 및 실행계획
CH6.
1. 프로모션전략
26
(1) 브랜드 포지셔닝 ๏ 탁월한 접근성/교통여건 ๏ 럭셔리 웨딩 서비스 ๏ 하객수용능력 ๏ 토탈웨딩 서비스 제공 ๏ 다양한 프로모션 패키지 ๏ Pre-openning ๏ 1년차 고객 ๏ 비성수기 할인 ๏ 비황금시간대 ๏ 최저 보증인 (2) 프로모션
27 (3) 커뮤니케이션 전략 ๏ 인터넷 바이럴 마케팅 ๏ 오프닝이벤트
๏
๏ 여성지
๏ 컨설팅사 초청 이벤트 Pre-openning 이벤트 특별사은 이벤트 할인
비황금시간대 할인 패키지 보증인 탄력운영 프로모션 전략
기사홍보
기사검색광고
기사,광고
패키지
2. 가격정책
가격비교
28
구분 L 호텔 여의도D 웨딩홀 자이엘라웨딩홀 비고 대관료 없음 10,230,000 10,000,000 최소보증인원 60명 300명 300명 최대수용인원 550명 700명 600명 메뉴 한식,양식,중식 한식세미뷔페 호텔식 뷔페 식대 125,000 71,500 70,000 꽃장식 6,600,000 포함 포함 원판스냅 포함 별도 포함 연출료 1,650,000 포함 포함 (단위:원) 웨딩홀
(서울소재 호텔 및 프리미엄웨딩홀)
수준. 호텔은 대관료 대신 높은 식대와 부대비 용 과금정책으로 합계비용은 더 비싸는 일반 인식 있음. • 호텔보다 낮고 경쟁사보다는 살짝 높은 수준
대관료 식대 • 당사는 호텔보다는 대관료가 높으나, 경쟁사보다는 낮은
호텔은 꽃장식비 및 연출료를 과금하고 있으나, 당사는 경쟁사와 같이 기본대관료에 포함하였음 CH6.
및
부대비용 •
전략
실행계획
3. 판매전략
29
고객 웨딩컨설팅 회사 스튜디오 본식스냅 드레스 메이크업 예물 한복 예복 신혼여행 플래너 고객결제 개인정보+결제 웨딩홀 웨딩패키지 혼수 ROUTE 1 : 웨딩컨설팅 회사 경유의 경우 웨딩홀 온라인 플랫폼 상담실 고객DB 선인폼비 고객결제 고객결제 하객수당 수수료 결혼정보서비스 결혼정보서비스 개인정보+결제 고객결제 고객결제 수수료 수수료 수수료 고객결제 ROUTE 2 웨딩컨설팅 회사 경유하지 않는 경우 프로모션 및 커뮤니케이션 강화하여 ROUTE 2를 활성화
30 CH7. 재무계획
1.
주요가정
31
예식장 회전율 (월 운영횟수) 구분 3개월까지 6개월까지 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 주말(일6회) 회전율 15% 20% 25% 35% 42% 48% 50% 주중(일6회) 회전율 15% 20% 20% 30% 33% 34% 35% 월 운영횟수(주말) 7 10 12 17 20 23 24 월 운영횟수(주중) 18 24 24 36 40 41 42 월 운영횟수( 합계) 25 34 36 53 60 64 66 • 평균 하객수 : 450 명 • 초기 3개월, 6개월, 1년차, 2년차, 3년차, 4년차, 5년차 / 주말,주중을 구분하여 회전율 추정 2) 민물장어전문점 좌석점유율/고객수 추정 구분 3개월까지 6개월까지 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 주말(토,일) 50% 60% 80% 95% 100% 105% 110% 주중(월~금)) 50% 60% 70% 90% 95% 95% 100% 고객수주말 300 360 480 570 600 630 660 고객수주중 750 900 1,050 1,350 1,425 1,425 1,500 월고객수합계 4,200 5,040 6,120 7,680 8,100 8,220 8,640
좌석수 :300 석
초기 3개월, 6개월, 1년차, 2년차, 3년차, 4년차, 5년차 / 주말,주중을 구분하여 좌석점유율 추정
많은 지역이라 조기에 좌석점유율이 100% 돌파 가능성 있음
1)
•
•
• 건대입구역은 유동인구가
3) 매출의 구성
• 부대매출(여행, 한복, 예물 등) 불포함
• 뷔페 인당 70,000원, 주류,음료 5,000원 으로 가정
• 돌잔치,회갑연 등 연회장 추가 매출 불포함
• 하객수 평균 : 450명 (단위:원)
32 구분 단가 수량 금액 비고 예식장 대관료 10,000,000 1 10,000,000 꽃장식 대관료에 포함
선택사항
혼구용품 스튜디오 드레스 메이크업 웨딩연주
(식사비&음,주류) 75,000 450 33,750,000 폐백실 부대비용(음식,수모) 대관료에 포함
43,750,000
이벤트연출(
)
결혼식 도우미 피로연
합계
웨딩홀
⦿
⦿민물장어전문점 1인당 매출 40,000원으로 가정(장어,주류,음료수 포함)
CH7. 재무계획
2.추정매출
• 좌석수 :300 석
초기
33
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 연간운영횟수 432 633.6 717.12 766.08 792 매출액 18,900 27,720 31,374 33,516 34,650 ⦿웨딩홀 구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 연간고객수 64,440 92,160 97,200 98,640 103,680 매출액 2,578 3,686 3,888 3,946 4,147 ⦿민물장어전문점 (단위:백만원) ⦿합계 (단위:백만원) 구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 웨딩홀 18,900 27,720 31,374 33,516 34,650 민물장어전문점 2,578 3,686 3,888 3,946 4,147 합계 21,478 31,406 35,262 37,462 38,797 (단위:백만원) • 평균 하객수
450 명 • 초기
개월
1년차
2년차, 3년차, 4년차, 5년차 / 주말,주중을 구분하여 회전율 추정
:
3개월, 6
,
,
년차
주말,주중을 구분하여 좌석점유율 추정
•
3개월, 6개월, 1년차, 2년차, 3년차, 4년차, 5
/
3.추정손익
34
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 매출 18,900,000,000 27,720,000,000 31,374,000,000 33,516,000,000 34,650,000,000 매출원가 10,962,000,000 15,939,000,000 17,883,180,000 18,768,960,000 19,057,500,000 매출이익 7,938,000,000 11,781,000,000 13,490,820,000 14,747,040,000 15,592,500,000 매출이익율 42% 42.5% 43% 44% 45% 판관비 6,561,000,000 8,460,000,000 9,514,800,000 9,737,640,000 9,741,384,000 인건비 2,592,000,000 2,916,000,000 3,240,000,000 3,369,600,000 3,504,384,000 광고선전비 1,890,000,000 2,217,600,000 2,509,920,000 2,346,120,000 2,079,000,000 수수료 756,000,000 1,108,800,000 1,254,960,000 1,340,640,000 1,386,000,000 기타 1,323,000,000 2,217,600,000 2,509,920,000 2,681,280,000 2,772,000,000 판관비율 34.7% 30.5% 30.3% 29.1% 28.1% 영업이익 1,377,000,000 3,321,000,000 3,976,020,000 5,009,400,000 5,851,116,000 영업이익율 7.3% 12.0% 12.7% 14.9% 16.9% 영업외비용 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 법인세차감전순이익 127,000,000 2,071,000,000 2,726,020,000 3,759,400,000 4,601,116,000 법인세 22,860,000 372,780,000 490,683,600 676,692,000 828,200,880 당기순이익 104,140,000 1,698,220,000 2,235,336,400 3,082,708,000 3,772,915,120 ⦿웨딩홀 (단위:원) CH7. 재무계획 • 영업외 비용 항목에 원리금균등분할대출 상환금 반영 • 법인세는 실효세율 18% 적용 • 판관비중 인건비는 오른쪽 표 참조 구분 인원수 월평균임금 월소계 임원 5 10,000,000 50,000,000 매니저 10 6,000,000 60,000,000 스탭 30 4,000,000 120,000,000 비정규직 20 2,000,000 40,000,000 합계 65 270,000,000
3.추정손익
35
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 매출 2,577,600,000 3,686,400,000 3,888,000,000 3,945,600,000 4,147,200,000 매출원가 902,160,000 1,179,648,000 1,166,400,000 1,104,768,000 1,078,272,000 매출이익 1,675,440,000 2,506,752,000 2,721,600,000 2,840,832,000 3,068,928,000 매출이익율 65% 68% 70% 72% 74% 판관비 1,109,664,000 1,358,496,000 1,480,320,000 1,525,824,000 1,592,985,600 인건비 748,800,000 842,400,000 936,000,000 973,440,000 1,012,377,600 광고선전비 128,880,000 184,320,000 194,400,000 197,280,000 207,360,000 수수료 103,104,000 147,456,000 155,520,000 157,824,000 165,888,000 기타 128,880,000 184,320,000 194,400,000 197,280,000 207,360,000 판관비율 43.1% 36.9% 38.1% 38.7% 38.4% 영업이익 565,776,000 1,148,256,000 1,241,280,000 1,315,008,000 1,475,942,400 영업이익율 21.9% 31.1% 31.9% 33.3% 35.6% 영업외비용 250,000,000 718,814,100 718,814,100 718,814,100 718,814,100 법인세차감전순이익 315,776,000 429,441,900 522,465,900 596,193,900 757,128,300 법인세 56,839,680 77,299,542 94,043,862 107,314,902 136,283,094 당기순이익 258,936,320 352,142,358 428,422,038 488,878,998 620,845,206 ⦿민물장어전문점 (단위:원) • 영업외 비용 항목에 원리금균등분할대출 상환금 반영 • 법인세는 실효세율 18% 적용 • 판관비중 인건비는 오른쪽 표 참조 구분 인원수 월평균임금 월소계 임원 2 10,000,000 20,000,000 매니저 2 5,000,000 10,000,000 스탭 6 3,000,000 18,000,000 비정규직 15 2,000,000 30,000,000 합계 25 78,000,000
3.추정손익
36
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 매출 21,477,600,000 31,406,400,000 35,262,000,000 37,461,600,000 38,797,200,000 매출원가 11,864,160,000 17,118,648,000 19,049,580,000 19,873,728,000 20,135,772,000 매출이익 9,613,440,000 14,287,752,000 16,212,420,000 17,587,872,000 18,661,428,000 매출이익율 45% 45% 46% 47% 48% 판관비 7,670,664,000 9,818,496,000 10,995,120,000 11,263,464,000 11,334,369,600 인건비 3,340,800,000 3,758,400,000 4,176,000,000 4,343,040,000 4,516,761,600 광고선전비 2,018,880,000 2,401,920,000 2,704,320,000 2,543,400,000 2,286,360,000 수수료 859,104,000 1,256,256,000 1,410,480,000 1,498,464,000 1,551,888,000 기타 1,451,880,000 2,401,920,000 2,704,320,000 2,878,560,000 2,979,360,000 판관비율 36.0% 67.0% 68.0% 68.0% 29.0% 영업이익 1,942,776,000 4,469,256,000 5,217,300,000 6,324,408,000 7,327,058,400 영업이익율 9.0% 14.0% 15.0% 17.0% 19.0% 영업외비용 1,500,000,000 1,968,814,100 1,968,814,100 1,968,814,100 1,968,814,100 법인세차감전순이익 442,776,000 2,500,441,900 3,248,485,900 4,355,593,900 5,358,244,300 법인세 79,699,680 450,079,542 584,727,462 784,006,902 964,483,974 당기순이익 8,363,076,320 2,050,362,358 2,663,758,438 3,571,586,998 4,393,760,326 ⦿합계 (단위:원) CH7. 재무계획 • 1년차 당기순이익에 분양수익 80억원 추가함 • 영업외 비용 항목에 원리금균등분할대출 상환금 반영 • 법인세는 실효세율 18% 적용 • 판관비중 인건비는 오른쪽 표 참조
4.추정현금흐름
37
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차
현금(+) 26,900,000,000 27,720,000,000 31,374,000,000 33,516,000,000 34,650,000,000 현금(-) 18,795,860,000 26,021,780,000 29,138,663,600 30,433,292,000 30,877,084,880 투자활동
(+)
(-) 22,000,000,000
(+) 25,000,000,000 현금(-) 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 현금흐현금의증감 9,854,140,000 448,220,000 985,336,400 1,832,708,000 2,522,915,120 기초 0 9,854,140,000 10,302,360,000 11,287,696,400 13,120,404,400 기말 9,854,140,000 10,302,360,000 11,287,696,400 13,120,404,400 15,643,319,520 구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 영업활동 현금(+) 2,577,600,000 3,686,400,000 3,888,000,000 3,945,600,000 4,147,200,000 현금
2,068,663,680 2,615,443,542 2,740,763,862 2,737,906,902 2,807,540,694 투자활동
(+)
(-) 4,000,000,000
(+) 5,000,000,000 현금(-) 250,000,000 718,814,100 718,814,100 718,814,100 718,814,100 현금흐현금의증감 1,258,936,320 352,142,358 428,422,038 488,878,998 620,845,206 기초 0 1,258,936,320 1,611,078,678 2,039,500,716 2,528,379,714 기말 1,258,936,320 1,611,078,678 2,039,500,716 2,528,379,714 3,149,224,920
(단위:원
(단위:원
영업활동
현금
현금
재무활동 현금
(-)
현금
현금
재무활동 현금
⦿웨딩홀 ⦿민물장어전문점
)
)
5.추정재무상태표
6.주요재무비율
38
CH7. 재무계획 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 자산 61,466,337,119 63,386,068,567 65,652,422,767 68,363,944,967 66,970,813,967 유동자산 11,320,337,119 14,493,718,567 18,013,722,767 21,978,894,967 21,839,413,967 고정자산 50,146,000,000 48,892,350,000 47,638,700,000 46,385,050,000 45,131,400,000 부채 49,189,360,766 49,527,687,636 49,482,425,756 49,050,782,996 43,752,770,668 유동부채 19,189,360,766 22,314,384,022 25,178,757,918 25,904,391,422 23,778,611,750 고정부채 30,000,000,000 27,213,303,614 24,303,667,838 23,146,391,574 19,974,158,918 자본금 12,363,076,320 14,413,438,678 16,818,260,796 20,037,705,436 24,003,043,724 납입자본금 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 당기순이익 8,363,076,320 2,050,362,358 2,663,758,438 3,571,586,998 4,393,760,326 이익잉여금 0 8,363,076,320 10,154,502,358 12,466,118,438 15,609,283,398
구분 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차 수익성 매출액영업이익율 9.0% 14.0% 15.0% 17.0% 19.0% 매출액순이익율 39.0% 7.0% 8.0% 10.0% 11.0% 안정성 부채비율 398.0% 344.0% 294.0% 245.0% 182.0% 유동비율 59.0% 65.0% 72.0% 85.0% 92.0% 성장성 자기자본증가율 15.0% 17.0% 20.0% 21.0% 순이익증가율 -75.0% 30.0% 34.0% 23.0% (단위:원)
250억,원리금균등분할상환 50억원
39
대출
억원
상환 일정 (단위:원) (단위:원) 구분 사업자금대출(1) 사업자금대출(2) 사업구분 웨딩홀 대출금 25,000,000,000 5,000,000,000 대출금리(연) 5% 5% 대출기간(월) 60 120 거치기간(월) 12 거치기간월상환액 20,833,333 상환방법 만기일시상환 1년거치10년 원리금균등분할상환 원리금상환액(월) 104,166,667 59,901,175 구분 월상환액 연상환액 비고 거치기간 125,000,000 1,500,000,000
280억은
만기일시상환
7.자금조달 및 상환계획 1) 자금조달 내역 :
300
2)
2~10년차 164,067,842 1,968,814,100 NOTE 법인대출 300억
시설대출, 20억은 운영자금 대출
서울특별시 광진구 자양동 2-2 외 건대입구역자이엘라
