Anteproyecto de Presupuesto 2015

Anteproyecto de Presupuesto 2015 COMISIÓN TEMPORAL DE PRESUPUESTO 25 DE AGOSTO DE 2014

1

Presupuesto INE (millones de pesos de 2015*) Aprobado 2012 (A) 6,421.0

Solicitado 2015

Diferencia 2015 - 2012

(B) 7,891.6

(A - B) 1,388.8

23%

5,540.9

5,508.8

-32.2

-1%

0.0

719.0

719.0

100%

Total Gasto Operativo

11,962.0

14,119.4

2,075.6

18%

Prerrogativas a Partidos Pol铆ticos

5,829.7

5,355.5

-474.2

-8%

TOTAL INE

17,900.1

19,474.9

1,574.8

9%

Presupuesto Base

Presupuesto de Proyectos Infraestructura Inmobiliaria

*Deflactados con el INPC del mes de enero 2015. Se estima una inflaci贸n de enero 2014 a enero 2015 2 de 4%.

Presupuesto base 2015 Concepto Presupuesto Base Aprobado 2014 (a precios de 2015) Efecto del incremento salarial (5% personal operativo, 3% mandos medios y 1% mandos superiores) y del costo de bienes y servicios adquiridos por el instituto

Total 6,459,067,431 363,409,092

Subtotal

6,822,476,523

Explicaci贸n incremento prespupuesto base

1,069,137,056

Regularizaci贸n de Proyectos

793,508,721

Reforma Electoral (Incluye cap铆tulos 1000 al 5000)

210,628,335

Credencializaci贸n en el Extranjero

65,000,000

Anteproyecto de Presupuesto 2015

7,891,613,579 3

Regularización de proyectos a presupuesto base Nombre del proyecto que desaparece para 2015 Regularización del personal de Módulos de Atención Ciudadana

Monto 480,985,533

Operación de Módulos de Atención Ciudadana (servicios básicos)

54,041,534

Arrendamiento de vehículos para la operación de MAC itinerante

35,707,174

Servicio de la producción de la credencial para votar

87,256,418

Plataforma TIC (Servicios administrados de equipo de cómputo)

64,309,602

Servicio y mantenimiento de la solución de identificación multibiométrica Comunicación social en medios alternativos (INE-TV, INE-Radio, redes sociales) Atención y seguimiento de denuncias penales por alteración al padrón electoral Total

64,524,080 4,270,299 2,414,081 793,508,721

4

Presupuesto Base INE  Regularización de Personal de Módulos de Atención Ciudadana (481 millones de pesos)  Consiste en la regularización 5,609 plazas de trabajadores de los módulos de atención ciudadana adscritos a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral.  Esta regularización implica un monto agregado de 481 millones de pesos.  3,033 trabajadores estaban adscritos a proyectos, por lo que no contaban con ninguna prestación legal. Ahora serán derechohabientes de la seguridad social.  Los otros 2,576 trabajadores de los módulos estaban en presupuesto base pero como honorarios eventuales.  Ahora todos los trabajadores de los módulos estarán contratados bajo el régimen de honorarios permanentes.  Este nuevo régimen contractual otorgará certidumbre y estabilidad laboral, permitiendo el acceso a prestaciones como: i) Derecho a la compensación por cese de relación laboral, ii) Gastos Médicos reembolsables por Enfermedad (hasta 15 mil pesos), iii) Vales por día de la Madre y Día del Padre.

5

Presupuesto Base INE  Creación de nuevas unidades por reforma electoral (210.6 millones de pesos)  La reforma político-electoral de 2014, obliga a la creación de nuevas unidades en el INE, mismas que deberán contar con los recursos humanos, materiales y servicios necesarios para el desempeño cabal de sus atribuciones.    

Unidad Técnica de Fiscalización Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral La Oficialía Electoral

 Por otra parte, la incorporación de nuevos partidos políticos, derivó en la necesidad de presupuestar recursos para cubrir sus necesidades en los órganos de representación y supervisión del Instituto.

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Presupuesto de proyectos (millones de pesos de 2015*) Aprobado 2012

Solicitado 2015

Diferencia 2015 - 2012

(A)

(B)

(A - B)

Presupuesto de Proyectos

5540.9

5508.8

-32.2

-1%

Proceso Electoral Federal

4,672

5,096

424.1

9%

Otros proyectos

869.2+

412.9

-456.3

-52%

+En

este rubro se encontraba el presupuesto relacionado con la operaciรณn de los Mรณdulos de Atenciรณn Ciudadana, que en 2015 formarรก parte del presupuesto base.

*Deflactados con el INPC del mes de enero 2015. Se estima una inflaciรณn de enero 2014 a enero 2015 7 de 4%.

Proyectos de Proceso Electoral (millones de pesos de 2015*) UR

Proceso Electoral Federal Proceso Electoral Federal firmando convenio con Autoridades Locales

Aprobado 2012 Solicitado 2015

Diferencia 2015 - 2012

(A)

(B)

(A-B)

4,671.7

5,095.9

424.1

9%

4,671.7

4,193.9

-477.9

-10%

Si se comparten gastos de la instalación de la casilla única con los Organismos Públicos Locales, se podrán reducir 902 millones de proyectos, monto que será reintegrado en su totalidad a la Tesorería de la Federación. Esto representaría una reducción en el presupuesto de proyectos de 17% y en los relacionados con proceso electoral de 10% respecto a 2012. *Deflactados con el INPC del mes de enero 2015. Se estima una inflación de enero 2014 a enero 2015 8 de 4%.

Programa de infraestructura inmobiliaria y ahorro en alquiler 1.

Se plantea la construcción de las Juntas Locales Ejecutivas en Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas.

2.

Modernización y construcción de oficinas centrales para abatir el costo que representan las rentas.

El costo total del proyecto es de $1,462,950,000 El monto solicitado para 2015 asciende a $719 millones de pesos Actividad

Construcción cinco juntas locales

Costo total

Solicitud 2015

$375,000,000

$375,000,000

$1,087,950,000

$344,000,000

$1,462,950,000

$719,000,000

Construcción de edificio de oficinas, Macrosala y estacionamiento; ampliación edificio A en Viaducto Tlalpa.

TOTAL

9

Financiamiento a Partidos Políticos Padrón electoral 31 julio de 2014

85,184,446

Salario mínimo estimación 4% inflación Tipo de financiamiento Financiamiento ordinario Financiamiento para campaña Actividades Específicas Candidatos independientes Franquicia postal Franquicia telegráfica Total

70.0 Pesos 3,902,942,519 1,170,882,756 117,088,276 7,798,079 156,117,701 693,497 5,355,522,827

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Presupuesto histórico INE (millones de pesos corrientes) Año

Presupuesto Ejercido INE (A)

Gasto operativo INE (B)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015+

2,167.4 5,039.3 3,197.6 3,551.9 8,300.6 5,294.2 5,850.7 10,976.8 5,531.1 6,329.8 11,801.4 7,367.5 8,603.4 11,981.4 8,670.5 10,269.5 15,594.1 10,929.2 11,834.0 19,474.9

2,927.8 2,151.0 2,239.5 5,236.5 3,043.5 3,410.8 6,153.2 3,676.1 4,316.5 7,630.3 4,663.4 5,913.0 8,349.8 5,673.2 7,056.5 10,451.6 7,258.3 7,908.9 14,119.4

Gasto programable Gobierno Federal (C) 232,372.5 327,480.8 392,694.7 469,239.7 589,402.2 631,773.7 745,103.6 831,928.8 930,128.2 1,051,480.6 1,198,813.3 1,392,394.0 1,607,040.7 1,639,602.7 1,762,880.1 1,948,209.1 2,095,706.0 2,279,146.2 2,324,892.8 2,589,161.4

(A/C)

(B/C) Porcentaje

0.93 1.54 0.81 0.76 1.41 0.84 0.79 1.32 0.59 0.60 0.98 0.53 0.54 0.73 0.49 0.53 0.74 0.48 0.51 0.75

0.89 0.55 0.48 0.89 0.48 0.46 0.74 0.40 0.41 0.64 0.33 0.37 0.51 0.32 0.36 0.50 0.32 0.34 0.55

*Presupuesto aprobado 2014. +Estimación, en el caso del presupuesto total y operativo del INE se refiere a cifras preliminares del Anteproyecto de Presupuesto 11 2015; para el gasto programable del gobierno federal se contempló el crecimiento promedio de los últimos 10 años (6.1%).