Impacto del Presupuesto Federal 2014 en los Municipios

Clasificaci贸n Ramo GASTO NETO TOTAL Gasto programable neto Ramos Aut贸nomos INEGI Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Ramos Administrativos Ramos Generales Entidades de Control Directo Neteo

PEF 2013

PEF 2014

Variaci贸n real

% Variaci贸n real

4,106,180 3,176,680 74,728 5,635

4,467,226 3,493,672 78,784 7,840

361,046 316,992 4,056 2,205

8.8 10 5.4 39.1

2,219

2,227

8

0.3

1,012,599 1,082,473 1,379,152

1,131,486 1,201,349 1,510,162

118,887 118,876 131,009

11.7 11 9.5

-380,127

-438,175

-58,049

15.3

Clasificación Ramo 11 12 9 20 8 4 16 7 6 38 15 13 10 17 5 21 14 18 2 27 31 37

PEF 2013

PEF 2014

Educación Pública 269,779.62 292,548.78 Salud 126,448.25 130,264.76 Comunicaciones y Transportes 88,825.83 118,832.38 Desarrollo Social 91,158.03 111,211.24 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 78,257.85 82,900.45 Gobernación 64,615.97 75,003.30 Medio Ambiente y Recursos Naturales 58,609.67 66,227.59 Defensa Nacional 63,113.33 65,236.95 Hacienda y Crédito Público 40,608.52 41,882.33 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,201.97 31,086.32 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 20,534.92 26,590.50 Marina 22,692.83 24,602.68 Economía 20,921.20 21,183.71 Procuraduría General de la República 16,357.32 17,288.26 Relaciones Exteriores 7,210.45 7,532.48 Turismo 5,408.77 6,053.17 Trabajo y Previsión Social 4,644.34 4,903.50 Energía 2,422.52 3,294.17 Presidencia de la República 2,184.24 2,200.52 Función Pública 1,445.62 1,478.43 Tribunales Agrarios 1,029.56 1,035.07 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 128.45 129.43 Total 1,012,599.25 1,131,486.03

PEF 2013 vs. PEF 2014 Var. % 22,769.2 8.4% 3,816.5 3.0% 30,006.5 33.8% 20,053.2 22.0% 4,642.6 5.9% 10,387.3 16.1% 7,617.9 13.0% 2,123.6 3.4% 1,273.8 3.1% 4,884.4 18.6% 6,055.6 29.5% 1,909.9 8.4% 262.5 1.3% 930.9 5.7% 322.0 4.5% 644.4 11.9% 259.2 5.6% 871.7 36.0% 16.3 0.7% 32.8 2.3% 5.5 0.5% 1.0 0.8% 118,886.78 11.7%

• •

Clasificación Ramo

PEF 2013

PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.

%

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

533,363.9

545,578.5

12,214.6

2.3%

19

Aportaciones a Seguridad Social

424,208.0

485,720.3

61,512.3

14.5%

23

Provisiones Salariales y Económicas

80,032.2

122,956.7

42,924.5

53.6%

25

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos

44,869.0

47,093.2

2,224.2

5.0%

1,082,473.1

1,201,348.7

118,875.5

11.0%

Total

โ ข PEF 2013 vs. PEF 2014 Clasificaciรณn Ramo

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Petrรณleos Mexicanos

494,709.6

521,676.2

26,966.6

5.5%

Instituto Mexicano del Seguro Social

437,528.9

476,961.0

39,432.1

9.0%

Comisiรณn Federal de Electricidad

279,446.0

306,065.8

26,619.8

9.5%

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

167,467.7

205,458.6

37,991.0

22.7%

1,379,152.2

1,510,161.6

Total

131,009.5

9.5%

Participaciones y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Millones de pesos de 2014) Proyectos

PEF 2013 vs. PEF 2014

PEF 2013

PEF 2014

Participaciones

555.4

577.6

22.2

4.0%

Aportaciones

578.2

592.4

14.1

2.4%

FAEB

333.9

339.4

5.5

1.6%

FASSA

70.4

72.0

1.6

2.3%

FORTAMUN

56.5

58.7

2.2

3.9%

FAIS

55.1

57.9

2.8

5.1%

FAFEF

30.9

32.1

1.2

3.9%

FAM

17.9

18.6

0.7

3.9%

FASP

7.9

7.9

0.0

0.0%

FAETA

5.6

5.8

0.2

3.2%

1,133.6

1,170.0

36.3

3.2%

Total

Var.

%

Proyectos

PEF 2013

PEF 2014

Atención de Grupos Vulnerables

35,810.0

Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

PEF 2013 vs. PEF 2014

Var.

%

50,432.0

14,622.0

40.8%

19,471.0

22,341.0

2,870.0

14.7%

Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (Recursos fiscales e ingresos propios)

75,828.0

81,862.0

6,034.0

8.0%

Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos

123,301.0

130,951.0

7,650.0

6.2%

Adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático

35,822.0

37,703.0

1,881.0

5.3%

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

325,673.0

338,670.0

12,997.0

4.0%

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

76,908.0

77,174.0

266.0

0.3%

•

Proyectos

PEF 2013

PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.

%

Inclusión digital (Laptops)

1,037

2,510

1,472 141.9%

Escuelas de Tiempo Completo

6,331

12,000

5,666 89.5%

10,914

13,588

2,663 24.4%

2,933

3,330

393 13.4%

Prestación de servicios de educación superior y posgrado

39,365

43,777

4,527 11.5%

Universidades públicas

42,640

47,063

4,264 10.0%

Becas Escuelas Dignas

Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo

n.a.

7,567 Nuevo Programa

•

PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

1,291

1,457

164

12.7%

Seguro Popular

69,977

72,330

3,009

4.3%

•

PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Programa de Apoyo Alimentario

4,370

4,905

520

11.9%

Oportunidades (SEDESOL, SALUD, SEP)

68,328

72,653

4,578

6.7%

Comedores Comunitarios

1,556

Nuevo Programa

•

Proyectos

Seguro de Vida para Jefas de Familia

PEF 2013

PEF 2014

PEF 2013 vs. PEF 2014 Var.

%

415

1,015

600

144.5%

26,973

42,226

15,240

56.5%

Pensión Universal

4,083

Nuevo Programa

Seguro de Desempleo

1,950

Nuevo Programa

Régimen de Incorporación

1,160

Nuevo Programa

Pensión de Adultos Mayores

•

PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Fondo Emprendedor

8,069

9,377

1,291

16.0%

Programa de Empleo Temporal (Comunicaciones y Transportes, SEMARNAR y SEDESOL)

3,305

3,748

433

13.1%

Sujetos a Convenio

Fondos

Proyectos de Desarrollo Regional Fondo Regional FOPEDEP Fondo de Infraestructura Deportiva Programas Regionales Fondo de Capitalidad Fondo de Cultura Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad Fondo Sur – Sureste FOTRADIS Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable TOTAL

Monto mdp 18,332.1 6,747.0 5,000.0 3,211.6 3,014.2 3,000.0 2,728.5 2,535.1 500 500 300 45,868.6

No Sujetos a Convenio Fondos Fondos Metropolitanos Fondo de Apoyo a Migrantes TOTAL

ďƒ˜

Monto

mdp 9,943.5 200.0 10,143.5

• • • • • •

• • • • • •

• 2,728.5 mdp asignados.

• Los recursos se destinarán a la construcción, rehabilitación, ampliación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales.

• 77% de los recursos se encuentran registrados en proyectos municipales.

• Apoyando a 358 municipios.

• 23% están asignados a proyectos estatales.

• Distribuido en 23 entidades federativas

• 3,211.6 mdp asignados.

• El destino de los recursos será a proyectos de infraestructura deportiva y su equipamiento.

• 95.3% de los recursos se destinarán a Infraestructura Municipal.

• Apoyando a 537 municipios.

• 4.7% de los recursos son para Infraestructura Estatal.

• Distribuidos en 9 entidades federativas.

(Millones de pesos de 2014) PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR)

2,891.4

2,891.8

0.4

0.0%

Programa para la Construcci贸n y Rehabilitaci贸n de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)

2,798.5

2,798.9

0.4

0.0%

59.9

59.8

-0.1

-0.1%

Programa de Agua Limpia (PAL)

(Millones de pesos de 2014)

PEF 2013 vs. PEF 2014

Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Programa Hﾃ。ITAT

3,781.2

3,828.5

47.3

1.2%

Programa de Vivienda Digna

1,624.1

1,624.6

0.5

0.0%

429.8

430.0

0.2

0.1%

Programa de Opciones Productivas

(Millones de pesos de 2014)

PEF 2013 vs. PEF 2014 Proyectos

PEF 2013

PEF 2014 Var.

%

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

6,461.5

7,141.0

679.5

9.5%

Programa de Empleo Temporal

3,314.5

3,747.5

433

11.6%

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

167.6

203.9

36.3

17.8%

Programa de Opciones Productivas

429.8

430.0

0.2

0.1%

El Sistema del Formato Único (SFU) es la aplicación informática mediante la cual las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportan trimestralmente el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos mediante aportaciones, convenios de descentralización y reasignación y subsidios.

Con ello se da cumplimiento a la obligación que diversos ordenamientos señalan en relación a reportar información sobre el gasto público (Artículo 134 de la CPEUM; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de Coordinación Fiscal, y Lineamientos emitidos por la SHCP).

 Informes sobre el ejercicio, destino y subejercicios que, en su caso, se generen y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía:   

Aportaciones Federales (Ramo 33) Subsidios Convenios

 En materia de inversión, informes sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos.

Municipio

Gobierno del estado

SHCP/ Coordinadores de Fondos

Registro o actualización de información

Validación de información

Análisis y emisión de recomendaciones

INICIO NO

¿OK?

SÍ

¿OK? NO

SÍ

Cierra flujo

FIN

 El artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) indica que todos los entes públicos deben contar con un Programa Anual de

Evaluación (debe publicarse en abril de cada año).

 El artículo 71 de la LGCG indica que los resultados de las evaluaciones deben

ser reportados en el SFU.

 Al tercer trimestre de 2013, no se han capturado evaluaciones de ninguno

de los municipios en términos de lo que hace referencia el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

• Buenas prácticas que deben tomar en cuenta los Municipios para la realización de evaluaciones:



Las evaluaciones sirven en tanto se adopten las recomendaciones

para mejorar el ejercicio de los recursos.

  

Es importante identificar áreas prioritarias por mejorar.

Realizar evaluaciones que sirvan al municipio.

Realizar estudios comparativos de evaluadores, con el fin de seleccionar la mejor opción.

 

Buscar evaluadores que conozcan sobre el tema a evaluar.

Convenios con universidades estatales.

La información que remitan las entidades federativas y municipios mediante el SFU deberá ser la misma que publiquen a través de los medios

oficiales de difusión y que pongan a disposición del público mediante sus portales de Internet.