MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL PROCESO DE COMPRA
CORPORATIVO TRUMAN |
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Contenido INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................3 MISION...........................................................................................................................................4 VISIÓN............................................................................................................................................4 VALORES.........................................................................................................................................4 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL..................................................................................6 OBJETIVO........................................................................................................................................6 ALCANCE........................................................................................................................................6 RESPONSABILIDADES......................................................................................................................6 DOCUMENTOS RELACIONADOS:....................................................................................................6 POLITICAS.......................................................................................................................................6 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO...................................................................................................9 COBERTURA DE VACANTES:............................................................................................................9 PUBLICACION DE VACANTES:.........................................................................................................9 RECEPCION DE ASPIRANTES (RECLUTAMIENTO):..........................................................................10 ENTREVISTA INICIAL......................................................................................................................10 NO CUBRE EL PERFIL.....................................................................................................................12 ENTREVISTA FINAL:.......................................................................................................................12 SELECCIÓN DE NUEVO COLABORADOR:.......................................................................................12 ENTREVISTA DE AJUSTE:...............................................................................................................14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS..................................................................................14 DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS:.................................................................................14 DISTRIBUCION:.............................................................................................................................14 TERMINO DE LA RELACION LABORAL...............................................................................................15 OBJETIVO......................................................................................................................................15 ALCANCE:.....................................................................................................................................15 RESPONSABILIDADES:...................................................................................................................15 DOCUMENTOS RELACIONADOS:..................................................................................................15 POLITICAS:....................................................................................................................................15 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:............................................................................................16 RENUNCIA:...................................................................................................................................16
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2 RESICION DEL CONTRATO:...........................................................................................................17 DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS:.................................................................................19 DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS:.................................................................................19 DISTRIBUCION:.............................................................................................................................20 PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN.......................................................................21 CONTRATACION............................................................................................................................21 OBJETIVO:.....................................................................................................................................21 ALCANCE:.....................................................................................................................................21 RESPONSABILIDADES:...................................................................................................................21 DOCUMENTOS RELACIONADOS:..................................................................................................21 POLITICAS:....................................................................................................................................21 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.............................................................................................23 DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS:.................................................................................24 DISTRIBUCION:.............................................................................................................................24 PROMOCION DE PUESTOS E INCREMENTO DE SUELDO..................................................................25 OBJETIVO:.....................................................................................................................................25 ALCANCE......................................................................................................................................25 RESPONSABILIDADES:...................................................................................................................25 DOCUMENTOS RELACIONADOS:..................................................................................................25 POLITICAS:....................................................................................................................................25 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO...............................................................................................26 DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS:.................................................................................29 DISTRIBUCIÓN:.............................................................................................................................29 AUSENCIAS AL TRABAJO..................................................................................................................30 OBJETIVO:.....................................................................................................................................30 ALCANCE:.....................................................................................................................................30 RESPONSABILIDADES....................................................................................................................30 DOCUMENTOS RELACIONADOS:..................................................................................................30 POLÍTICAS:....................................................................................................................................30 VACACIONES:................................................................................................................................31 PERMISO CON GOCE DE SUELDO:................................................................................................31
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3 PERMISO SIN GOCE DE SUELDO:..................................................................................................32 DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS..................................................................................32 DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS:.................................................................................32 DISTRIBUCIÓN:.............................................................................................................................32 HOJA DE INDENTIFIACION Y AUTORIZACION....................................................................................45 PROCESO DE COMPRA.....................................................................................................................49 RESPONSABILIDAD.......................................................................................................................49 DOCUMENTACIÓN........................................................................................................................49 TIPOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS................................................................................49 TIPOS DE COMPRAS DE ACUERDO A SU MONTO.........................................................................50 FALTAS EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS...........................................................................50 ORDEN DE COMPRA.....................................................................................................................51 ELABORACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA.......................................................................51 FECHAS DE RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA PARA AUTORIZACIÓN....................................52 PROCESO DE UNA ORDEN DE COMPRA........................................................................................52 RECEPION DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS........................................................................54 ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL SOLICITANTE......................................................................54 PAGO DE FACTURAS.....................................................................................................................55 EXCEPCIONES...............................................................................................................................55 ELIMINACION DE ACIVOS DETERIORADOS O VENCIDOS..............................................................55 EMPRESAS DE APOYO (APLICA SOLO CORPORATIVO)...................................................................56 EXCEPCIONES PARA LAS EMPRESAS DE APOYO (APLICA SOLO CORPORATIVO)............................57 SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA (ALICA SOLO CORPORATIVA)...........................................57 DIAGRAMA DE FLUJO...................................................................................................................60 DEFINICIONES...................................................................................................................................65
INTRODUCCIOÓ N El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades del despacho de Corporativo Truman así como el de servir como un instrumento de apoyo y mejora Institucional.
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Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los procedimientos a seguir
para
realizar la compra y la adquisición de gastos
menores, así mismo para el proceso de reclutamiento y selección de personal, promoviendo el buen desarrollo administrativo y oprima operación del Despacho. Contempla la red de procesos del despacho en cuanto a reclutamiento y selección de personal, así como proceso de compras, el desarrollo de dichos procedimientos con sus respectivos diagramas de flujo y formatos utilizados. Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia operativa.
MISION Atender las necesidades legales de las empresas en materia fiscal y administrativa, proporcionando servicios especializados y soluciones a la medida con tal apego a las disposiciones legales, generando así la seguridad y confianza en nuestros clientes.
VISIOÓ N Ser la firma de consultores fiscales líder de México, que con experiencia e innovación ofrezca soluciones creativas a las necesidades de sus clientes, contando con colaboradores altamente capacitados, motivados y orientados al resultado que satisfaga a todos nuestros clientes y a la rentabilidad del negocio.
VALORES LEGALIDAD.
Atendemos
las
necesidades
legales
de
las
empresas,
proporcionando servicios especializados y solucione a la medida con total apego a las disposiciones legales generando así la seguridad y confianza en nuestros clientes.
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INNOVACION. Somos la firma de consultores fiscales líder en México, que con experiencia e innovación brindamos soluciones creativas a las necesidades de sus clientes procurando en todo momento que su relación con las autoridades sea cordial, salvaguardando así su tranquilidad. COMUNICACIÓN.
Mantenemos un
vínculo
real, efectivo
y
bilateral
de
comunicación con nuestros clientes, ya que al brindarle información confiable y oportuna de sus operaciones diarias, garantizamos su tranquilidad en el proceso de toma de decisión sobre estrategias fiscales y administrativas. CALIDAD. Permanecemos en nuestro compromiso de lograr la mejora continua en nuestros servicios, antes, durante y después de contratarnos. PROFESIONALISMO. Somos colaboradores comprometidos con nuestro propio desarrollo, capacitados y actualizados, resolviendo siempre, con actitud de servicio las necesidades de nuestros clientes internos y externos.
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIOÓ N DEL PERSONAL OBJETIVO Reclutar y seleccionar al personal mejor calificado; que cuente con los conocimientos, habilidades y actitudes apropiadas a las necesidades de cada puesto, para facilitar el logro de los objetivos planteados en la organización.
ALCANCE: Aplica a todo requerimiento de personal en Corporativo TRUMAN.
RESPONSABILIDADES. Gerente de Recursos Humanos Corporativo: Se asegura de cumplir con los procesos y políticas de reclutamiento y selección establecidos en este procedimiento. Gerentes o Jefes departamentales: Participan en el proceso de selección de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Requisición de personal Solicitud de empleo Selección con base de competencias Solicitud de cambio de puesto o sueldo Guía para la integración de expedientes Guía de inducción de la empresa
POLITICAS I.
Toda contratación de personal, se realizara solamente si la plaza vacante, se encuentra autorizada dentro del PLAN ANUAL DE RECURSO
II.
HUMANO. De no ser así, se requiere que justifique este requerimiento. Corporativo TRUMAN, basa la selección de candidatos en su capacidad técnica y de actitud, sin que estos sean factores de discriminación en edad, raza,
creencias
religiosas,
condición
social,
sexo,
nacionalidad
o
incapacidad física; siempre y cuando estas no interfieran con las actividades para el buen desempeño del puesto.
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III.
El ingreso de familiares en Corporativo TRUMAN, está restringido para todos los niveles de la organización (Directores Gerentes y Jefes), sin excepción no se aceptara ningún familiar; en el caso de puestos a nivel administrativo, serán aceptados siempre y cuando las actividades de estos
IV. V.
dos colaboradores no intervengan en actividades de subordinación. Los Socios Directores, están sujetos a la política anterior. Toda contratación de personal, sin excepción alguna, deberá realizarse una vez que se obtengan en forma positiva los resultados en las entrevistas, evaluaciones y exámenes psicométricos aplicados y cubra con el perfil
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establecido a cada puesto. El Gerente de Recursos Humanos Corporativo es responsable de la aceptación del reingreso de ex colaboradores, para ocupar posiciones vacantes, siempre y cuando el perfil de este sea altamente calificado y su
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expediente sea del todo favorable. El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, es responsable de cubrir las necesidades de personal, presentando opciones de candidatos durante los
VIII.
tiempos establecidos enseguida: 30 días para nivel GERENCIAL 15 días para nivel JEFATURAS 8 días para nivel ADMINISTRATIVOS Los Directores Corporativos son los que autorizan el ingreso de puestos a nivel GERENCIAL, quien a su vez deberá contar con la aprobación de los
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socios. El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, debe analizar mínimo tres aspirantes del puesto vacante al solicitante, durante los tiempos
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establecidos en la política anterior. Los colaboradores actuales tendrán la prioridad para ocupar posiciones vacantes, antes de recurrir a cualquier otra fuente de reclutamiento,
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siempre y cuando cubran con el perfil requerido. Es responsabilidad del Gerente de Recursos Humanos Corporativo y Gerente de Operaciones de cada plaza, que todos los colaboradores de nuevo ingreso tomen el curso de inducción, en la que se deberá concientizar sobre: Cultura organizacional Filosofía de servicio Objetivos de la Organización TRUMAN CORPORATIVO
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Reglamento interior de trabajo Estándares de presentación e imagen Entrenamiento básico del puesto a ocupar (entrega descripción de XII.
puesto). Todo Gerente, Jefe o colaborador con personal a cargo, al inicio de una nueva contratación debe dar un entrenamiento básico, al colaborador de nuevo ingreso sobre el puesto a ocupar.
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, debe cubrir las necesidades de vacantes de Corporativo TRUMAN, en función de los puestos autorizados en el
PLAN ANUAL DE RECURSO HUMANO. Las vacantes, a cubrir se generan cuando: a) Se determina la relación laboral con un colaborador y se requiere sea remplazado. b) Se generan nuevas posiciones y cambios a la estructura organizacional. En caso de requerir personal, no autorizado dentro del Plan anual de recurso humano, se solicita autorización al Gerente de Recursos Humanos Corporativo, mediante el formato de REQUISICION DE PERSONAL adjuntando un estudio que justifique el incremento para el puesto vacante. Una vez que se ha autorizado la creación de un nuevo puesto, Recursos Humanos Corporativo inicia el reclutamiento para el puesto vacante.
COBERTURA DE VACANTES: El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, es responsable de realizar el reclutamiento del personal una vez autorizada la vacante de un puesto, y que se cubra en los tiempos establecidos en la política 7.
PUBLICACION DE VACANTES: Confirmada la vacante, se publica incluyendo los requisitos básicos del perfil, en los siguientes medios:
Tableros Informativos Correo electrónico Empresas externas de reclutamiento Periódico Medios Electrónicos Y otros medios que considere necesarios
Se da prioridad a los colaboradores activos para cubrir vacantes, basándose en lo siguiente:
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Que hubieran realizado “practicas internas” y obtenido resultados aprobatorios. Revisión de las SOLICITUD DE CAMBIO DE PUESTO O SUELDO, elaboradas por colaboradores.
En caso de requerir los servicios de una empresa externa de reclutamiento, el Gerente de Recursos Humanos Corporativo, realizara el contacto y los acuerdos para la prestación del servicio (tipo de test, costos, tiempos de respuesta, garantías, etc.), siguiendo los lineamientos de la organización para la contratación de servicios externos. El Gerentes de Recursos Corporativo enviara el perfil de la vacante a la empresa externa de reclutamiento.
RECEPCION DE ASPIRANTES (RECLUTAMIENTO): El Gerente de Recursos Humanos Corporativo recibe la información de los aspirantes, preselecciona y cita para entrevista. En los casos de aspirantes internos se realizara entrevista de selección y formara parte del grupo de los aspirantes finalistas a entrevistarse con el Gerente de Área. Recepcionista recibe a los candidatos, entrega SOLICITUD DE EMPLEO y envía a sala de juntas para entrevista con Gerente de Recursos Humanos.
ENTREVISTA INICIAL Gerente de Recursos Humanos Corporativo entrevista a los aspirantes, buscando que cubran las competencias básicas del puesto y selecciona los tres mejores calificados que demuestren las cualidades necesarias para desarrollar con eficacia y eficiencia las responsabilidades de la posición. En la entrevista informa de las condiciones generales del puesto, horarios de trabajo, días de descanso, sueldo y prestaciones, oportunidades de desarrollo, incremento de sueldo, etc.
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Envia a los seleccionados a la empresa externa de reclutamiento, para aplicación de test psicométricos y referencias laborales de sus dos últimos empleos. Una vez terminada la entrevista, se agenda una cita, con el gerente o jefe de área que tiene la vacante, previa coordinación. Informan al aspirante el día y hora de la cita, así como el nombre de la persona que la entrevistara, y le despide amablemente. Antes del día de la entrevista, se canaliza al Gerente o Jefe de área, que tiene la vacante, los siguientes documentos:
Formato SOLICITUD DE EMPLEO Y/O CURRICULUM. Resultados de los exámenes psicométricos y examen de inglés. Formato SELECCIÓN CON BASE EN COMPETENCIAS. Referencias personales
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NO CUBRE EL PERFIL. En caso que el aspirante no cubra algún perfil del puesto solicitado, analiza la posibilidad de ocupar otras posiciones vacantes, siempre y cuando este cubra algún perfil de los puestos existentes en la compañía. En caso de considerarse al candidato con posibilidad de cubrir una futura vacante, le comenta la posibilidad sin compromiso alguno, agradece al aspirante por su tiempo y le despide amablemente. Archiva la solicitud de empleo por un lapso de tres meses para futuras opciones de vacante y registra en cartera de aspirantes.
ENTREVISTA FINAL: El día agendado, el Gerente o Jefe inmediato solicitante entrevista al aspirante y determina la facilidad de su contratación integrando sus observaciones en el formato SELECCIÓN CON BASE EN COMPETENCIAS. Al momento de la entrevista, pone especial atención en no proporcionar el resultado al aspirante, dejando que esta actividad sea informada por el departamento de Recursos Humanos. Una vez finalizada la entrevista, agradece al aspirante el tiempo otorgado y le despide amablemente. Canaliza al Gerente de Recursos Humanos Corporativo, el resultado de la entrevista en el formato SELECCIÓN CON BASE EN COMPETENCIAS, así como los demás documentos entregados por Recursos Humanos.
SELECCIOÓ N DE NUEVO COLABORADOR: El Gerente de Jefe de área, tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones y entrevistas realizadas, selecciona al aspirante que considere cumple o se acerca al perfil requerido.
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Informa al Gerente de Recursos Humanos Corporativo, el nombre del candidato seleccionado, acuerdan la fecha de ingreso y el rango de sueldo a otorgar. Se sugiere que al momento de la negociación se ofrezca un nivel de sueldo entre el mínimo y la media del rango de sueldo establecido en el TABULADOR DE SUELDOS, para tener oportunidad de aumentar conforme a su desempeño. El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, informa al aspirante seleccionado, su aceptación y negocia con el nivel de sueldo y las condiciones para incrementar su nivel de ingreso conforme al nivel establecido, así mismo le informa las prestaciones autorizadas al puesto a ocupar, entrega lista de documentos a presentar para su contratación, le indica el día y la hora para entrega de documentos. Aspirante seleccionado entrega documentos a recepcionista, quien verifica que cumpla con todos los documentos solicitados. Recepcionista plaza y Corporativo, integra el expediente de acuerdo a la GUIA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES, rotula el expediente, escena todos los documentos, envía el archivo en PDF y expediente físico a Gerente de Recursos Humanos Corporativo. Gerente de Recursos Humanos Corporativo, envía bitácora electrónica a nominas para el alta en sistema y copia a Gerente y Directores Corporativos. Jefe de Nominas, ingresa la información del nuevo colaborador al sistema, de acuerdo al procedimiento CONTRATACION DE COLABORADORES. Gerente de área recibe al colaborador el primer día de trabajo e induce al nuevo colaborador a la cultura organizacional usando la GUIA DE INDUCCION A LA EMPRESA.
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ENTREVISTA DE AJUSTE: El Gerente de Recursos Humanos Corporativo realiza una entrevista de ajuste a los 30 días de ingreso del colaborador y envía comentarios al Gerente del área, Socio Director de plaza, Gerente y Director de Operaciones Corporativo. SELECCIONADO:
Persona
externa
que
supero
satisfactoriamente
las
evaluaciones aplicadas y que es candidato a ocupar un puesto vacante.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS.
Requisición de personal. Solicitud de empleo Selección con base en competencias Solicitud de cambio de puesto o sueldo Guía para la integración de expedientes Guía de inducción a la empresa.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS: Curriculum y documentos personales del aspirante o seleccionado.
DISTRIBUCION: Este procedimiento, es controlado por el área de Recursos Humanos Corporativo y se distribuye a: Todos los niveles de Dirección, Gerencias y Jefaturas en Corporativo y Plazas.
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TERMINO DE LA RELACION LABORAL OBJETIVO Establecer las bases de actuación al momento de la terminación de la relación laboral por cualquier motivo, a través de un procedimiento que respete los derechos y obligaciones de las partes.
ALCANCE: Aplica a todo término de relaciones laborales en Corporativo TRUMAN.
RESPONSABILIDADES: Director Corporativo: Autoriza las terminaciones laborales que no sean por renuncia voluntaria. Gerente de Recursos Humanos Corporativo: Se asegura de cumplir con los procesos y políticas de la terminación de las relaciones laborales. Gerentes Corporativos y de Plazas: Participan en el proceso de terminación de las relaciones laborales, de acuerdo a lo establecido en este procedimiento.
DOCUMENTOS RELACIONADOS: Formato de renuncia. Entrevista de salida.
POLITICAS:
I.
Todo colaborador que presente su renuncia tiene derecho a ser escuchado por su jefe inmediato.
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II.
Todos los directores, Gerentes y Jefes departamentales, en Corporativo y las Plazas, deberán realizar estrategias de retención de personal para evitar fugas de capital intelectual de los colaboradores con alto desempeño.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RENUNCIA: Aplica en los casos que el colaborador desea dar por terminada la relación laboral a través de un procedimiento que respete los derechos de ambas partes, para los cuales deberá de seguir los siguientes pasos: El colaborador debe dar aviso a su jefe inmediato, el cual deberá escuchar las razones por las cuales pretende retirarse. Si el colaborador ha presentado un buen desempeño, con base en las evaluaciones correspondientes, el jefe deberá ofrecer opciones de retención siempre y cuando no violen las políticas y procedimientos de la compañía. En caso de renuncia, el jefe inmediato en Corporativo envía al colaborador a Recursos Humanos para que presente su renuncia por escrito, en las plazas el Gerente de Operaciones solicita la renuncia al colaborador. Gerente de Recursos Humanos en Corporativo o Gerente de Operaciones en las plazas, entrega formato de entrevista de salida al colaborador, solicita entrega de uniformes y artículos de trabajo que tenga bajo resguardo.
Gerente de Operaciones en las plazas, avisa y envía a Gerente de Recursos Humanos Corporativo los siguientes documentos: Renuncia por escrito del colaborador Entrevista de salida
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Bitácora electrónica de baja.
En ningún caso se pagara una liquidación o gratificación extraordinaria, salvo que medie autorización por parte de la Dirección Corporativa. Gerente de Recursos Humanos Corporativo envía a Gerente de Operaciones en las plazas o entrega en corporativo al colaborador, finiquito, cheque y constancia de trabajo. Gerente de Operaciones envía a Recursos Humanos en Corporativo, finiquito firmado y con huella digital, póliza de cheque y copia de recibido de la constancia de trabajo.
RESICION DEL CONTRATO: cuando la empresa da por terminada la relación de trabajo por causa imputable al trabajador, como robo. Fraude. Etc. Y las que señalan el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, siempre y cuando existan las pruebas correspondientes. El jefe inmediato en corporativo o gerente de operaciones en las plazas, al enterarse de los sucesos, previa a cualquier acción, comenta los hechos con el Gerente de recursos humanos corporativo, quien determina si existen elementos que justifiquen la rescisión, y escala la situación a Jurídico para opinión y director corporativo para aprobación. En casa de contar con las pruebas necesarias se establece la estrategia de acuerdo con el área Jurídica.
Gerente de recursos humanos corporativo, y gerente de operaciones de cada plaza, son responsables de llevar a cabo la estrategia para la rescisión de contrato del colaborador.
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Gerente de operaciones en las plazas, envía a Recursos Humanos Corporativo la Bitácora electrónica de baja. En ningún caso se pagara una liquidación o gratificación extraordinaria, salvo que medie autorización por parte de la dirección corporativa. Gerente de Recursos Humanos Corporativo envía a Gerente de Operaciones en las plazas o entrega en corporativo al colaborador, finiquito, cheque y constancia de trabajo. Gerente de Operaciones envía a Recursos Humanos en Corporativo, finiquito firmado y con huella digital, póliza de cheque y copia de recibido de la constancia de trabajo. Despido de Personal: Cuando la empresa decide dar por terminada la relación laboral por causas no imputables a él, como son: cambio de perfil, reestructuración de la empresa, eliminación de puesto, cambio de funciones, etc. El jefe inmediato de Corporativo o Gerente de Operaciones de la plaza, debe solicitar al Gerente de Recursos Humanos Corporativo la autorización del despido , indicando los motivos bajo un análisis de costo beneficio, previamente revisado con su Gerente de área Corporativo. El Gerente de Recursos Humanos Corporativo, solicita la autorización de la Dirección de Corporativa y defina la estrategia de baja con el área Jurídica. Gerente de Recursos Humanos Corporativo y Gerente de Operaciones de cada plaza, son responsables de llevar a cabo la estrategia para la recisión de contrato del colaborador. Gerente de Operaciones de plaza, envía a Recursos Humanos Corporativo la Bitácora electrónica de baja.
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Gerente de Recursos Humanos Corporativo, solicita la liquidación de acuerdo a lo establecido en la ley Federal del Trabajo o la negociación acordada con el colaborador. Gerente de Recursos Humanos Corporativo envía a Gerente de Operaciones en las plazas o entrega en corporativo al colaborador, finiquito, cheque y constancia de trabajo. Gerente de Operaciones envía a Recursos Humanos en Corporativo, finiquito firmado y con huella digital, póliza de cheque y copia de recibido de constancia de trabajo. Incapacidad permanente parcial o total. Jubilación por Vejez y muerte del Colaborador: la incapacidad permanente total o parcial es declarada por el IMSS y se procederá de acuerdo a la ley. La pensión se determinara de acuerdo a lo dicte la ley del IMSS, para lo cual el colaborador debe presentar su renuncia y la empresa la baje ante la autoridad correspondiente. Para todos los casos anteriores, corresponde el pago de finiquito y se sigue el proceso de rescisión de contrato. Para la baja por muerte de colaborados, las acciones se apegaran a lo dicte la ley del IMSS.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS: *Formato de renuncia *Entrevista de salida
DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS: *Ley Federal del Trabajo *Ley del Seguro Social
DISTRIBUCION: Este procedimiento, es controlado por el área de Recursos Humanos Corporativos y de distribución a: *Todos los niveles de Dirección, Gerencias y Jefaturas en Corporativo y Plazas. TRUMAN CORPORATIVO
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PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIOÓ N CONTRATACION OBJETIVO: Establecer los lineamientos y políticas del proceso de contratación para los colaboradores Corporativos y Plazas.
ALCANCE: Aplica a todas las contrataciones de colaboradores administradas. RESPONSABILIDADES: Director Corporativo: autoriza las contrataciones por tiempo indeterminado de acuerdo a la política establecida. Gerente de Recursos Humanos: se asegura de cumplir con las políticas y proceso de contratación establecido. Gerente de Operación de cada Plaza: participa en el proceso de contratación, de acuerdo a lo establecido en este procedimiento. Jefe de Nomina: es responsable del ingreso al sistema de nómina de los datos del nuevo colaborador.
DOCUMENTOS RELACIONADOS: Tabla de sueldos, prestaciones y resguardos. Calendario de envió de incidencias. Evaluación de desempeño.
POLITICAS: I.
Toda contratación debe ser autorizada por la Gerencia de Recursos
II.
Humanos Corporativos. Todos los contratos para los colaboradores de nuevo ingreso inician con 30 días de duración, el segundo contrato es por 60 días, 5 días antes del vencimiento Recursos Humanos envía un aviso a Gerente de área para aplicar Evaluación de Desempeño.
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III.
El Gerente de área, es responsable de evaluar al colaborador de nuevo ingreso, dejar por escrito le resultado y enviar dos días antes del
IV.
vencimiento del contrato a Recursos Humanos. El contrato de tiempo indeterminado se otorga después del segundo vencimiento, siempre y cuando la Evaluación de Desempeño sea POSITIVA. El Director Corporativo es el único facultado para autorizar
V.
un contrato por tiempo indeterminado en cualquiera de los contratos. En porcentaje mínimo para las renovaciones de contrato es del 50% de
VI.
la evaluación del desempeño. Todos los colaboradores de nuevo ingreso, se le otorga el rango inferior del
sueldo
de
la
TABLA DE
SUELDOS,
PRESTACIONES
Y
RESGUARDOS; en la renovación del segundo contrato, el Gerente de Área podrá solicitar la modificación del sueldo hasta el rango medio siempre y cuando su evaluación de desempeño sea arriba del 80% en general; de la misma manera y con el mismo porcentaje, el rango superior se podrá solicitar como mínimo a partir del primer año de servicio y no deberá existir ninguna acción disciplinaria en los últimos seis
meses.
Todos
los
incrementos
de
sueldo
deben
estar
VII.
presupuestados Los Socios Directores podrán optar por otorgar los incrementos anuales
VIII.
presupuestados en diferentes fechas. Los cambios de sueldos, cualquiera que sea el origen, aplicaran para la primera o segunda quincena de cada mes, siempre y cuando se reciban en Recursos Humanos Corporativos dos días antes de la fecha de envió de incidencias.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Gerente de Operaciones archiva expediente escaneado en PDF.
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Gerente de Recursos Humanos Corporativos, envía bitácora de alta al Jefe de nómina con copia al Gerente de Operaciones Corporativo, donde señala de acuerdo a la tabla de sueldos, prestaciones y resguardos, las condiciones contractuales del nuevo colaborador. Recursos Humanos en Corporativo solicita para los nuevos colaboradores: Registro de la huella digital para el control de asistencia a sistemas (únicamente los que laboren en edificio corporativo) Tarjeta de acceso al edificio a la administración del inmueble (únicamente los que laboren en edificio corporativo) Entrega uniforme de trabajo de acuerdo a los estándares de imagen establecidos. Tarjeta bancaria para el pago de nómina al Jefe de Nomina. Alta de usuario en sistema al Gerente de Sistemas (de acuerdo a los sistemas autorizados para el puesto) Radio Nextel
Jefe de nómina captura alta en sistema, envía contrato de trabajo, convenio de confidencialidad y tarjeta de nómina a recursos humanos. Para las plazas envió en formato PDF contrato y convenio de confidencialidad a gerente de recursos humanos. Gerente de Recursos Humanos entrega al colaborador de nuevo ingreso contrato, convenio de confidencialidad, uniforme, radio, tarjeta bancaria, y las que apliquen (sistemas de control de asistencia, controles de seguridad, etc.); explica el sistema de contratos eventuales del desempeño y planta. Gerente de operaciones, envía expediente físico del nuevo colaborador, incluye el contrato, convenio y resguardos a Recursos Humanos. Gerente de Recursos Humanos, Recibe documentación y resguarda expediente.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS: Tabla de sueldos, prestaciones y resguardos. TRUMAN CORPORATIVO
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Calendario de envió de incidentes. Evaluación de desempeño.
DISTRIBUCION: Este procedimiento, es controlado por el área de Recursos Humanos Corporativos y se distribuyen a: todos los niveles de Dirección, Gerencias de Operaciones Corporativas y Plazas, Jefe de nómina.
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PROMOCION DE PUESTOS E INCREMENTO DE SUELDO OBJETIVO: Establecer los lineamientos y políticas del proceso de promoción y cambio de sueldo para los colaboradores.
ALCANCE: Aplica a todas las promociones y cambio de sueldo de colaboradores. RESPONSABILIDADES: Director Corporativo: autoriza las promociones y cambio de sueldo por tiempo indeterminado de acuerdo a la política establecida. Gerente de Recursos Humanos: se asegura de cumplir con las políticas y proceso de promoción y cambio de sueldo establecido. Gerente de Operación de cada Plaza: participa en el proceso de promoción y cambio de sueldo, de acuerdo a lo establecido en este procedimiento. Jefe de Nomina: es responsable del ingreso al sistema de nómina de los cabios de puesto y/o sueldos del nuevo colaborador.
DOCUMENTOS RELACIONADOS:
Solicitud de cambio de puesto o sueldo. Procedimiento de contratación. Evaluación de desempeño. Calendario de incidencias y proceso de nómina.
POLITICAS: I.
Todas las promociones de puesto e incremento del sueldo, deben ser
previamente consultadas con R. H. y D. G. II.
Todos los cambios de sueldos deben de ajustarse a las políticas
establecidas, de acuerdo al presupuesto de nómina, contar con la autorización del G. de R. H. y la aprobación del D. G..
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III.
El D. G. es el único facultado para autorizar sueldos fuera del presupuesto
de nómina, debiendo especificar, en el formato correspondiente, las causas que originan este incremento. IV.
El periodo mínimo para obtener un incremento de sueldo, después de una
nivelación o promoción de seis meses. V.
La antigüedad mínima para obtener derecho a una promoción de puesto y
sus plazas es de seis meses. VI.
Los cambios de sueldos, cualquiera que sea el origen, aplicaran para la
primera o segunda quincena de cada mes, siempre y cuando se reciban en Recursos Humanos dos días antes de la fecha de envió de incidencias. VII.
Todas las promociones de puesto deben presentar una EVALUCION DE
DESEMPEÑO, al nuevo nivel de puesto y el resultado debe ser mínimo en un 80% en áreas no críticas de desempeño. VIII.
Los colaboradores a promover no deberán tener ninguna acción
disciplinaria en los últimos seis meses y su última evaluación de desempeño debe tener un mínimo de 90% en promedio general. IX.
Todos los cambios de sueldo dentro del mismo puesto, se sujetara a lo
establecido en el PROCESO DE CONTRATACION.
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO El gerente de área interesado en promover a un colaborador a un puesto superior, consulta con la gerencia de Recursos Humanos los antecedentes laborales del candidato y determinan si cumple con los requisitos básicos para la promoción de acuerdo a las políticas establecidas.
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Si el colaborador pertenece a otra área diferente a la de la gerencia interesada, este debe conversar con el gerente actual del colaborador, respecto al interés de la promoción. Gerente de R. H., informa al gerente del área del colaborador el proceso a seguir.
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28 SOLICITUD DE CAMBIO DE PUESTO O SUELDO Nombre del colaborador: _____________________________No.:___________ Plaza: _______________________Área:______________ Fecha:________________ Puesto actual: _____________________Antigüedad:_________________
Puesto solicitado: ______________________________________________________ (En caso de solicitud de promoción describir las competencias de aspirante) Sueldo actual: _$______________________________________________________ Sueldo solicitado: $________________Nivel: ________________________ (Jefe actual debe acordar con Recursos Humanos) A partir del: ________________________la solicitud de aumento de sueldo o de puesto es por:___________________________________________ Describa la razón del incremento, cambio de puesto o promoción: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
Comentarios de recursos humanos:
Gerente de Recursos Humanos Corporativo
Director o Gerente De Área o Plaza
Director Corporativo
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Gerente de área interesado, aplica evaluación de desempeño al colaborador utilizando la evaluación de desempeño del puesto a promover. Envía evaluación de desempeño y solicitud de cambio de puesto o sueldo a recursos humanos. El gerente de recursos humanos corporativo, informa al gerente actual del colaborador y acuerda fecha de cambio; informa al nuevo colaborador la fecha de inicio de puesto, entrega copia de evaluación de desempeño y envía formato autorizado de cambio de puesto o sueldo, a jefe de nóminas.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS: Solicitud de cambio de puesto o sueldo Procedimiento de contratación Evaluación de desempeño Calendario de incidencias y proceso de nomina
DISTRIBUCIOÓ N: Este procedimiento es controlado por el departamento de recursos humanos y se distribuye a: Todos los niveles de dirección, gerente de operaciones de corporativo y plazas, jefe de nómina.
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AUSENCIAS AL TRABAJO Coordinador del procedimiento: Gerente de Recursos Humanos
OBJETIVO: Establecer las políticas que determinen las causas por las cuales se podrán solicitar la ausencia de trabajo para los colaboradores de la empresa.
ALCANCE: Aplica a todas las solicitudes de ausencia de trabajo de la empresa. RESPONSABILIDADES: Gerente de recursos humanos del corporativo: es responsable de la autorización y cumplimiento de las políticas establecidas para ausentarse del trabajo. Gerente de área en corporativo y plaza: es responsable de la organización de cargas de trabajo para la otorgación de permisos para ausentarse del trabajo.
DOCUMENTOS RELACIONADOS: Tabla de prestaciones Formato de solicitud de vacaciones Formato de solicitud de ausencia de trabajo Programa anual de vacaciones
POLIÓTICAS: I.
Todos los colaboradores que soliciten autorización para ausentarse al trabajo, deberán informar a su director o gerente de área y obtener la
II.
autorización del gerente de recursos humanos del corporativo. Los motivos de ausencia pueden ser: vacaciones, permiso sin sueldo y
III.
permiso con sueldo. La ausencia por enfermedad se justificara con certificado de incapacidad expedido por el IMSS, el colaborador debe informar a su jefe de área y entregar el certificado a recursos humanos, máximo al día siguiente de ser expedida su incapacidad; en el caso de las plazas debe entregarse al gerente de operaciones.
TRUMAN CORPORATIVO
31
VACACIONES: Todos los colaboradores del corporativo deben disfrutar de su periodo vacacional a partir de su aniversario de ingresos y únicamente podrán cambiar su fecha de goce debido a circunstancias que afecten la operación de la empresa, hasta seis meses después de su aniversario de salario. El periodo vacacional debe tomarse competo, sin adeudar días. Los días de goce para cada nivel de puesto, se establecen en la tabla de prestaciones. El gerente de área es responsable de calendarizar anualmente las vacaciones de sus colaboradores informar a cada uno de ellos y enviar el programa anual de vacaciones a recursos humanos. Cada colaborador debe presentar mínimo 15 días de su fecha de goce, el formato de solicitud de vacaciones a recursos humanos, debidamente requisito. En las plazas se entrega el formato al gerente de operaciones y este a su vez envía al gerente de recursos humanos del corporativo.
PERMISO CON GOCE DE SUELDO: Por defuncion.se otorga en caso de defunción de familiares en primer grado (padres, hermanos, cónyuge o hijos) si el fallecimiento ocurriera en la plaza se le otorgan tres días con goce de sueldo. Si ocurriera fuera de su plaza y dentro del estado se podrá otorgar un día mas, si ocurriera fuera del estado se incrementa hasta dos días del plazo original. Permiso por boda: se otorgan 4 días con goce de sueldo. Permiso por nacimiento de un hijo al colaborador varón: se otorgan 3 días con goce de sueldo. Y los que considere la empresa en retribución de las horas adicionales laboradas que justifiquen una carga adicional eventual de responsabilidades .
TRUMAN CORPORATIVO
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PERMISO SIN GOCE DE SUELDO: La empresa podrá autorizar
a su juicio, permisos sin goce de sueldo a las
personas que por causas importantes necesiten ausentarse de su trabajo. Los permisos serán autorizados solamente por el gerente de recursos humanos del corporativo deberá entregarse la solicitud por escrito, previo aviso a su jefe inmediato. En las plazas se entrega al gerente de operaciones y este envía a recursos humanos de corporativo. Las causas que justifican los permisos sin goce de salario deberán ser aquellas en las que el colaborador necesariamente requiera estar presente en determinado evento y que su ausencia exponga la salud o libertad de terceros. Los colaboradores deben entregar el permiso con un mínimo de 24 hrs. de anticipación; excepto para los casos de boda y nacimiento, deben solucionarlos con un mínimo de 15 días de anticipación; mediante el formato de solicitud de ausencias de trabajo.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS: Tabla de prestaciones Formato de solicitud de vacaciones Formato de solicitud de ausencia de trabajo Programa anual de vacaciones
DOCUMENTOS DE REFERENCIA EXTERNOS: Certificado de incapacidad
DISTRIBUCIOÓ N: Este documento es controlado en el departamento de recursos humanos del corporativo y se distribuye a: Todos los niveles de dirección, gerencias de Operaciones Corporativo.
TRUMAN CORPORATIVO
33 SOLICITUD DE EMPLEO
PLAZA
LUGAR Y FECHA
PUESTO SOLICITADO
SUELDO DECEADO
DATOS PERSONALES NOMBRE COMPLETO
SEXO
EDAD
DOMICILIO COMPLETO
ESTATURA
PESO
TELEFONO
R.F.C.
LUGAR DE NACIMIENTO
CURP
FECHA DE NACIMIENTO
TIEMPO DE RESIDIR EN ESTA CIUDAD
N° AFILIACION IMSS
NACIONALIDAD SOLTERO ( ) CASADO () DIVORSIADO( ) UNION LIBRE( ) VIUDO ( )
VIVE CON: SUS PADRES ( ) SU FAMILIA ( ) PARIENTES ( ) AMIGOS ( ) SOLO ( ) OTRO, ESPECIFIQUE: ¿TIENE CREDITO INFONAVIT? NO ( )
CORREO ELECTRONICO
IDIOMAS
SI ( ) DATOS ESCOLARES NOMBRE DE LA INSTITUCION: PRIMARIA: SECUNDARIA:
DIRECCION:
FECHA DE: A:
DOCUMENTO COMPROBATORIO:
HORARIO:
INSTITUCION:
GRADO:
BACHILLERATO: TECNICA O COMERCIAL: PROFESIONAL: ESTUDIOS QUE ESTA EFECTUANDO EN
TRUMAN CORPORATIVO
34 LA ACTUALIDAD: DATOS FAMILIARES PADRE
VIVE
FINADO
DOMICILIO
OCUPACION
MADRE ESPOSO NOMBRE Y EDAD DE LOS HIJOS: TIENE MAS FAMILIARES VIVIENDO EN ESTA CIUDAD: SI ( ), NO ( ), ANOTE SUS NOMBRES COMPLETOS, DIRECCION, Y TELEFONO:
TIENE FAMILIARES TRABAJANDO PARA NUESTRA EMPRESA: DATOS DE SALUD Y HABITOS PERSONALES ¿QUE ENFERMEDADES CRONICAS PADECE O PADECIDO? ¿QUE LESIONES CRONICAS TIENE O HA TENIDO? ¿TIENE TATUAJES? ¿A QUE DEDICA SU TIEMPO LIBRE? ¿CON QUE FRECUENCIA FUMA? ¿CON QUE FRECUENCIA TOMA? ¿QUE TIPO DE RELIFION PROFESA? EMPLEOS
ULTIMO
ANTERIOR
ANTERIOR
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: TIEMPO QUE BRINDO SUS SERVICIOS: DE QUE FECHA A QUE FECHA: ( MES Y AÑO) DOMICILIO DE LA EMPRESA:
DESDE
HASTA
DESDE
HASTA
DESDE
HASTA
TRUMAN CORPORATIVO
35 TELEFONOS: PUESTO DESEMPEÑADO: SUELDO INICIAL Y FINAL MENSUAL:
INICIAL
FINAL
INICIAL
FINAL
INICIAL
FINAL
MOTIVO DE SEPARACION: NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO: PUESTO DE SU JEFE DIRECTO: OBSERVACION 1: ( USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA)
¿PODEMOS SOLICITAR INFORMES DE ¿DESDE QUE AÑO EMPEZO SU USTED? EXPERIENCIA LABORAL? SI ( ) NO ( ) ¿EN CUANTAS EMPRESAS A LABORADO DESDE QUE EMPZO A TRABAJAR? ¿QUE AREA U OTRO PUESTO LE GUSTARIA DESARROLLARSE?
REFERENCIAS PERSONALES NOMBRE:
DOMICILIO:
TELEFONO:
TIEMPO DE CONOCERLO:
TRUMAN CORPORATIVO
36 DATOS GENERALES: ¿CÓMO SE ENTERO DE ESTE EMPLEO? ¿HA ESTADO AFINANCIADO? SI ( ) NO ( ) ¿TIENE SEGURO DE VIDA? SI ( ) NO ( ) ¿TIENE SEGURO DE GMM? SI ( ) NO ( ) ¿PUEDE REALIZAR VIAJES DE TRABAJO FUERA DE SU LUGAR DE RESIDENCIA? SI ( ) NO ( ) ¿FECHA EN QUE PODRIA EMPEZAR A TRABAJAR?
¿TIENE USTED OTROS INGRESOS? SI ( ) NO ( ) DESCRIBALOS: IMPORTE MENSUAL $ ¿SU CONYUGE TRABAJA? SI ( ) NO ( ) PERSEPCION MENSUAL $ ¿VIVE EN CASA PROPIA? SI ( ) NO ( ) ¿PAGA RENTA? SI ( ) NO ( ) ¿TIENE AUTOMOVIL? SI ( ) NO ( ) ¿TIENE DEUDAS? SI ( ) NO ( )
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREVSTADORES
HAGO CONSTAR QUE MIS RESPUESTAS SON VERDADERAS
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
TRUMAN CORPORATIVO
37 GUIA PARA LA INTEGRACION DE EXPEDIENTE
NOMBRE: ____________________________________________________________________ PUESTO: _____________________________________________________________________ FECHA DE INGRESO: ___________________________________________________________ PLAZA: ______________________________________________________________________
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN:
STATUS:
OBSERVACION:
REQUISICION DE PERSONAL ENTREVISTA RH ENTREVISTA TECNICA EVALUACIONES PSICOMETRICAS REPORTE DE REFERENCIAS
TRUMAN CORPORATIVO
38 DOCUMENTOS PARA CONTRATACION: STATUS
OBSERVACION
SOLICITUD DE EMPLEO CURRICULUM ACTA DE NACIMIENTO IDENTIFICACION OFICIAL CURP R.F.C. NUMERO DE CUENTA BANCARIA CLABE INTERBANCARIA COMPROBANTE DE DOMICILIO COMPROBANTE DE ESTUDIOS 2 CARTAS DE RECOMENDACIÓN 2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL NUMERO DE SEGURO SOCIAL NUMERO DE CREDITO INFONAVIT NUMERO DE CREDITO FONACOT
TRUMAN CORPORATIVO
39 RESULTADOS DE SELECCIÓN NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____________________________________________________________ PUESTO: ________________FECHA: ______________________ PLAZA: ______ COMPETENCIA A EVALUAR
ENTREVISTAS 1°
2°
RESULTADO 3°
ORIENTACION AL CLIENTE ANALISIS/ SOLUCION DEL PROBLEMA HABILIDAD DE COMUNICACIÓN CAPACIDAD DE LIDERAZGO ORIENTACION A RESULTADOS ACTITUD DE TRABAJO EN EQUIPO RESPONSABILIDAD INICIATIVA EXPERIENCIA EN EL PUESTO COMENTARIOS: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
CONTRATACION: SI __________________ NO ________________________
NOMBRE, FECHA, FIRMA DE LOS ENTREVISTADORES:
ESCALA DE CALIFICACION: 1.- MUCHO MAS QUE ACEPTABLE 2.-MÁS QUE ACEPTABLE 3.-ACEPTABLE 4.- MENOS QUE ACEPTABLE 5.-MUCHO MENOS QUE ACEPTABLE
TRUMAN CORPORATIVO
40 GUIA DE INDUCCION DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL COLABORADOR: ________________________________________________________________________ PUESTO: __________________ FECHA: _____________________ PLAZA: ________
TEMA:
CULTURA ORGANIZACIONAL FILOSOFIA DE SERVICIO OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO
ESTANDARES DE PRESENTACION DESCRIPCION DE PUESTO
MISION, VISION, VALORES, ORGANIGRAMA MOMENTOS DE LA VERDAD CICLO DE ATENCION A CLIENTES CRECIMIENTO DEL CORPORATIVO Y METAS ANUALES ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA USO DE INSTALACIONES AUSENCIAS E INCAPACIDADES HORARIO DE TRABAJO Y ALIMENTOS DIAS DE DESCANSO UNIFORME, CALZADO, HIGIENE PERSONAL ENTREGA DE DOCUMENTO
FIRMA DEL COLABORADOR: _____________________ FECHA: ______________________________
TRUMAN CORPORATIVO
41 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO TRUMAN Nombre: Puesto:
Fecha Elaboración:
Fecha de ingreso:
Fecha de Ven. Cont.:
Nombre del jefe inmediato: Puesto: Factores a evaluar
Bajo
Promedio
Bueno
Excelente e
Integración
Se adapta positivamente a la cual TRM: misión, Visión y Valores Conocimiento Posee las competencias adecuadas para desempeñar las funciones de su puesto
Trabajo en equipo
Contribuye efectivamente hacia el logro de las metas comunes Resultados
Productividad asociada a cantidad, calidad de trabajo y tiempo
Capacidad administrativa
Habilidades para planear, organizar, controlar y ejecutar procesos y tareas asignadas
TRUMAN CORPORATIVO
42 SOLO PARA PUESTOS A NIVEL JEFATURA LIDERAZGO Habilidad para dirigir y motivar a sus subordinados hacia el logro de metas
Juicio Capacidad de discerní entre diferentes puntos de vista para la toma decisiones con sensatez y cordura. EVALUACION FINAL Comentarios del evaluador
Comentarios del colaborador
Jefe inmediato
Colabora dor
Gerente de RH Gerente o Director de Área
TRUMAN CORPORATIVO
43 ENTREVISTA DE SALIDA NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ______________ FECHA DE INGRESO: ________________ FECHA DE BAJA: _______________ PUESTO: __________________ AREA O DEPARTAMENTO: _______________ NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO: _______________________________ PLAZA: ____________ Favor de contestar las siguientes preguntas * Si tus respuestas son “regular” y/o “mala”, te pedimos que expliques el “¿Por qué? En la parte posterior de la hoja. EXCELENTE BUENA *REGULAR * MALA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
La relación con tu jefe inmediato fue:…………………….. El conocimiento y experiencia de tu jefe para desempeñar su trabajo fue: El reconocimiento a t trabajo……………………………… La relación con tus compañeros de trabajo fue……………. La capacitación que se te proporciono en la empresa fue…………. Las condiciones del lugar donde desempeñaste tu trabajo fueron…. Las herramientas y/o equipos para desempeñar tu trabajo fueron…. Existió cooperación del área para mejorar el desempeño en el trabajo?
SI
NO
¿Por qué? ____________________________________________________________________
9. ¿piensas que las prestaciones y retribuciones que recibiste fueron adecuadas?
SI
NO
¿Por qué? ____________________________________________________________________
10. ¿consideras que los objetivos y responsabilidades del puesto que desempeñaste fueron claros? TRUMAN CORPORATIVO
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SI
NO
¿Por qué? _______________________________________________________________________
11. ¿Por qué motivo te separas de la empresa? (* NOTA: puedes elegir una o varias opciones)
Mejor oferta
Estudios
Nuevo sueldo : $
Nivel:
Nuevo puesto :
Escuela:
Prestaciones:
Desarrollo Problemas con el jefe directo ¿Cuál? ______________________ ____________________
Familia Matrimonio_________ separación_________ _ Embarazo__________ _ Hijos__________ Otros_____________ ______ Otros ( especificar):
Falta de desarrollo: _________ Falta de reconocimiento:_______ __ Falta de capacidad:___________ __
TRUMAN CORPORATIVO
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HOJA DE INDENTIFIACION Y AUTORIZACION NOMBRE: Ricardo Morales PUESTO: Director de Finanzas Corporativo FECHA DE ENTRADA: 11/06/2016 SUELDO: $ 35,000.00 FUNCIONES -
Dirige y coordina las funciones de planeación financiera. Monitorea y analiza los resultados mensuales contra presupuestos. Dirige y coordina las relaciones entre cuentas por pagar y cobrar. Administra la operación del reporte anual de ingresos, egresos. Asegura el cumplimiento de leyes locales, estatales y federales.
NOMBRE: Antonio Cortés PUESTO: Director de Operaciones y Ventas Corporativo FECHA DE ENTRADA: 11/06/2016 SUELDO: $ 35,000.00 FUNCIONES -
Supervisar a la gerencia de operaciones. Análisis de los sistemas de operación para la mejora continúa. Supervisión a la gerencia de recursos humanos. Coordinación del área jurídica para asuntos generales y de contratos. Apoyo en la elaboración de presupuestos de ventas y gastos, y
TRUMAN CORPORATIVO
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cumplimiento del mismo.
TRUMAN CORPORATIVO
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NOMBRE: Ricardo Cartagena NOMBRE: Raúl López PUESTO: Gerente de Recursos Humanos Corporativo PUESTO: Gerente de Jurídico Corporativo FECHA DE ENTRADA: 11/06/2016 FECHA DE ENTRADA: 11/06/2016 SUELDO: SUELDO: FUNCIONES: FUNCIONES: - Reclutamiento y Selección. Administración de sueldos. - Proponer las políticas en materia de asuntos jurídicos. - Capacitación. Formular convenios y contratos Evaluación de desempeño. - Resolver consultas de carácter jurídico de las diferentes áreas de la empresa Proyectos deantecedentes mejora continua. - Resguardar (actas constitutivas, poderes, modificaciones, etc). - Evaluación de desempeño. - Proyectos de mejora continua.
NOMBRE: Daiana Ledesma PUESTO: Gerente de Operaciones Corporativo FECHA DE ENTRADA: 11/06/2016 SUELDO: $ 15,000.00 FUNCIONES: -
Atención a clientes y supervisión a las ejecutivas de enlace en el
-
cumplimiento del servicio. Supervisión y control de documentos fiscales de clientes y laborales de los colaboradores que se encuentren integrados en forma correcta y completa
-
de acuerdo a las instrucciones del Corporativo. Delegar y supervisar la elaboración de las nóminas de los trabajadores para
-
que se realice la correcta aplicación de las disposiciones fiscales vigentes. Delegar y supervisar que los movimientos afiliatorios se realicen en tiempo y
-
forma de acuerdo a los procesos y políticas establecidas. Control y autorización de los soportes de nóminas. TRUMAN CORPORATIVO
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NOMBRE: Rogelio Menéndez PUESTO: Gerente de Contabilidad FECHA DE ENTREGA: 11/06/2016 SUELDO: $ 10,000.00 FUNCIONES: - Supervisión y control de depósitos de clientes. - Validación y autorización de ingresos por operaciones en remesas de nóminas. - Auditoria de nóminas generadas por las plazas y registradas en contabilidad. - Elaboración del libro de bancos de las empresas de apoyo - Entrega de documentación soporte de las operaciones bancarias al departamento de contabilidad.
NOMBRE: Vicente Hoil PUESTO: Gerente de Sistemas FECHA DE ENTREGA: 11/06/2016 SUELDO: $ 5,000.00 FUNCIONES: -
Salvaguardar la información electrónica. Brindar soporte técnico a usuarios.
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- Mantener actualizado inventario de activos. - Supervisar servicios otorgados. - Administrar de base datos. NOMBRE: Tania Juárez PUESTO: Gerente de Tesorería Corporativo FECHA DE ENTREGA: 11/06/2016 SUELDO: $ 10,000.00 FUNCIONES: -
Supervisión y control los recursos económicos de la empresa. Control de las posiciones bancarias diarias y los flujos de efectivo Control de movimientos de flujo de intercompañias. Pago de nomina Pago de impuestos
PROCESO DE COMPRA RESPONSABILIDAD. Todas las adquisiciones o compras serán responsabilidad de cada sucursal, por intermediario de la Gerencia de Operaciones, que se ajustara a lo establecido en este manual.
DOCUMENTACIOÓ N. Todo trámite de compra de bienes y servicios deberá acompañarse de la documentación completa, como ms adelante se determina. Esta documentación será archivada de acuerdo con las normas que rigen este proceso.
TIPOS DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. a. Habituales: aquellos de uso o consumo permanente o habitual y que normalmente se tiene que pagar cada mes, y que están aprobados en el Presupuesto Anual dentro de los niveles de consumo, como por ejemplo rentas, energía electica, teléfono, etc.
TRUMAN CORPORATIVO
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b. Ocasionales: aquellos que no son de consumo habitual y que se tienen que pagar esporádicamente, siempre dentro de los niveles de consumo aprobados en Presupuesto Anual. c. Urgentes: aquellos que por la urgencia de su adquisición y previa autorización de la Dirección Corporativa pueden adquirirse obviando algunos de los requisitos establecidos, como por ejemplo el número de cotizaciones, cuando la demora en obtener todas as cotizaciones pueden resultar en graves perjuicios ara la entidad o sus usuarios. d. De servicio a Clientes: aquellos gastos que se deriven de peticiones de clientes,
como
Cuotas
Sindicales,
Turibonos,
Uniformes,
Servicios
Migratorios, etc.
TIPOS DE COMPRAS DE ACUERDO A SU MONTO. a. Pagos de servicios: aquellos que se realizan de manera fija como renta, luz, teléfono, etc. Y no requieren de una cotización u orden de compra. b. Gastos de caja chica: cuando son menos de 2000.00 pesos y no requieren de una cotización u orden de compra. c. Compras de más de 2,000.00 hasta 10,000.00: requieren dos cotizaciones escritas autorizadas por el directos de plaza y corporativo. d. Compras superiores a 10,000.00: que requieren por lo menos tres cotizaciones escritas y autorizadas por el directos de plaza y corporativo.
FALTAS EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS Se considera una falta grave de los empleados establecer cualquier relación con los proveedores u oferentes que implique daño económico a la entidad, la cual origina una penalización de acuerdo al reglamento interno de trabajo. Se considera también falta grave de los empleados responsables del proceso de compras, los faltantes no justificados de cualquier tipo, las discrepancias entre lo facturado y pagado con lo efectivamente recibido, el vencimiento o deterioro de os productos por negligencia de estos empleados o por no disponer de los documentos que justifiquen la adquisición.
TRUMAN CORPORATIVO
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Se considera personas imposibilitadas para negociar directa o indirectamente compras de bienes y servicios a cualquier empleado que tenga intereses en las sociedades y empresas mencionadas, o sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se prohíbe el fraccionamiento de compras, para negociar directa o indirectamente compras de bienes y servicios a cualquier empleado que tenga intereses en las sociedades empresas mencionadas, o sus familiares dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Se prohíbe el fraccionamiento de copras, para obviar o facilitar el cumplimiento de los trámites anotados. Se entiende que una compra ha sido fraccionada con el ánimo de obviar los requisitos cuando se trata de distintas compras del mismo o similar producto o servicio, correspondientes al mismo rubro presupuestal, al mismo proveedor y de los mismos fondos en un plazo inferior a un mes. Las excepciones a las nomas aquí establecidas deberán ser justificadas ante la Dirección Corporativa, quien está facultado para levantar la restricción de personas imposibilitadas para negociar, previa justificación escrita y autorización formal.
ORDEN DE COMPRA Todas las compras de bienes y servicios superiores a dos mil pesos se realizaran a través de una orden de compra de manera invariable.
ELABORACION INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA
En el momento que surja una necesidad de compra de bienes y/o servicios se deberá elaborar la orden de compra con el formato de
“Orden de Comprar,
especificando claramente lo siguiente:
a. Folio de Orden de Compra
TRUMAN CORPORATIVO
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b. c. d. e. f. g.
Razón social a la que se debe facturar Fecha de elaboración de la orden de compra Fecha en que se requiere el producto y/o servició Nombre de quien solicita Departamento que solicita Nombre del proveedor, domicilio, teléfono, registro federal de
contribuyentes. h. Cuenta a la que se depositara al proveedor i. Especificar el número del catálogo de cuentas contables j. Nombre del producto ( con el mayor número de datos que permitan k. l. m. n. o.
identificar claramente) Descripción detallada del producto Unidades y/o cantidad del producto o servicio Costo unitario, subtotal IVA, total de la orden de compra Tipo de moneda La orden de compra deberá llevar firmas del Socio Directo de plaza, Director de Operaciones Corporativo, Contralor y de Conformidad. Cada plaza es responsable e levar de manera ordenada el consecutivo de los folios de las órdenes de compra que se elaboren.
FECHAS DE RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA PARA AUTORIZACIOÓ N Los días en que se recibirán las órdenes de compra serán los días lunes para el Socio Directo de Plaza, el martes para el Director de Operaciones Corporativo y los días miércoles para el Contralor Corporativo y en ningún caso se recibirá órdenes de compra para ser pagadas dentro de la misma semana de elaboración.
PROCESO DE UNA ORDEN DE COMPRA El proceso de la orden de compra será de la siguiente forma a. Se procede a solicitar cotización b. Se elabora orden de compra foliada y se solicita autorización al Director de Sucursal c. Se envía a autorización del Socio Directo de Plaza d. Se envía la orden de compra autorizada por la sucursal (adjuntando las cotizaciones), al Director de Operaciones Corporativo en las fechas especificadas.
TRUMAN CORPORATIVO
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e. El Director de Operaciones Corporativo examinar las órdenes de compra y envía aquellas autorizadas a Contraloría y rechaza a la sucursal las que no cumplan con los requisitos, especificado las causas de la negativa. f. Contraloría recibe en las fechas señaladas las OC, las revisa y autoriza, rechazando aquellas que no cumplan con los requisitos, especificando las causas de la negativa. g. Una vez autorizada, l sucursal solicita al proveedor la factura (y archivar .xml, para las facturas electrónicas) y los productos o servicios. h. La sucursal, valida el archivo “.xml” en la página del SAT, si es correcta procede a provisionar todas las facturas y realiza la remesa de gastos. i. La sucursal, el día viernes envía la remesa de gastos al ejecutivo asignado de la plaza, adjuntando las facturas, archivo .xml, y validación de las mismas (ya provisionados), órdenes de compra autorizadas y cotizaciones para soporte. j. Tesorería Corporativa revisa la remesa, facturas, provisión y órdenes de compra k. Si cumple con los requisitos, el lunes siguiente Tesorería Corporativa procederá al pago de proveedor. l. Tesorería corporativa enviara a la plaza correspondiente los comprobantes de pago de los proveedores
RECEPION DE COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS Para el recibo de productos o servicios, la Gerencia de Operaciones de Plaza confrontara la calidad y cantidad de los productos y/o servicios y los documentos de quien entrega, siempre vigilando que la cantidad, calidad, etc., corresponda a lo negociado. Los productos que no correspondan a la orden de compra u otros documentos o su estado no sean satisfactorios, solo serán recibidos previa autorización escrita de la Dirección Corporativa.
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El proveedor debe enviar una factura, detallando los productos que entrega, la Gerencia de Operaciones la sella (sello con fecha) y firma indicando el recibo de mercancías o los problemas que se presentan. En el caso de productos que no correspondan a los documentos o su estado no sea el satisfactorio, se acompañara la autorización escrita de Dirección Corporativa para recibir las mercancías en esas condiciones. Cuando se tengan dudad sobre la calidad o especificaciones de productos con características especiales se consultara al área corporativa que pueda emitir una opinión técnica y en particular a la persona que solicito y usara los productos para determinar la calidad del producto.
ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS AL SOLICITANTE
Gerencia de Operaciones, una vez recibido el o los elementos requeridos de acuerdo con los procedimientos establecidos, los entregara previo cumplimiento de los trámites previstos. En el cuerpo de la orden de compras se deberá especificar:
a. Responsable de la garantía (plazo y en que consiste) b. Firma de conformidad de quien hará uso del bien y/o servicio c. Firma del proveedor en el caso de devolución de productos
PAGO DE FACTURAS Una vez recibidos por tesorería corporativa la remesa de gastos con el soporte de las facturas y órdenes de compra correspondientes, se procede a: a. Verificar que el registro contable de la provisión sea el correcto, y que coincida con el especificado en la Orden de Compra. b. Validar que se haya cumplido con todos los requisitos establecidos c. Se efectué el pago en el día establecido
TRUMAN CORPORATIVO
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EXCEPCIONES Los únicos gastos que no entran en órdenes de compra, ni en las fechas de remesas de gastos, son aquellos que se derivan de servicio a clientes, como: 1. 2. 3. 4.
Cuotas sindicales Turibonos Uniformes Servicios migratorios, etc.
Y se efectuará el pago al proveedor, siempre y cuando se tenga el pago en firma del cliente, la factura original del gasto y la provisión en el sistema.
ELIMINACION DE ACIVOS DETERIORADOS O VENCIDOS Se debe informar por lo menos con un mes de anticipación o con el tiempo prudencial que permite disponer de ellos, a la Dirección de Sucursal y esta a su vez elaborara el formato de eliminación de bienes que se deberá enviar a Dirección Corporativa para la toma de decisiones que determinen su destino.
EMPRESAS DE APOYO (APLICA SOLO CORPORATIVO)
Las empresas de apoyo de igual forma deberán apegarse a lo establecido en este manual para solicitar el pago de los gastos o compras mayores a $ 2,000.00 que no se consideren habituales según el concepto estipulado, llevando a cabo todo el procedimiento de autorización y pago de la siguiente forma:
a. Se procede a solicitar cotizaciones b. Se elaborar orden de compra foliada
TRUMAN CORPORATIVO
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c. Se envía la orden de compra al Director de Operaciones Corporativo los días martes de cada semana. d. El Director de Operaciones Corporativo examinar las órdenes de compra y envía aquellas autorizadas a Contraloría, y rechaza aquellas que no cumplan con los requisitos, especificando las causas de la negativa. e. Contraloría recibe los días miércoles las OC, las revisa y autoriza, rechazando
aquellas
que
no
cumplan
con
los
requisitos,
especificando las causas de la negativa. Ese mismo día se envía nuevamente las OC al solicitante. f. Una vez autorizada, se solicita al proveedor la factura (archivo .XML, para las facturas electrónicas) y los productos o servicios g. Dirección valida el archivo “xml” en la página del SAT, si es correcta procede a enviar el día viernes las OC autorizadas a Tesorería Corporativa junto con las facturas originales, adjuntando en un correo los archivos .xml y la validación de la misma. h. Tesorería Corporativa revisa las facturas y ordenes de compra. i. Si cumple con los requisitos, el lunes siguiente Tesorería Corporativa procederá al pago del proveedor. j. Tesorería corporativa enviara al solicitante correspondiente los comprobantes de pago de los proveedores
El área de Dirección es responsable de llevar de manera ordenada el consecutivo de los folios de las órdenes de compra que se elaboren
EXCEPCIONES PARA LAS EMPRESAS DE APOYO (APLICA SOLO CORPORATIVO)
Los únicos gastos que no entran en las fechas de remesas de gastos, son aquellos reembolsos de caja chica del Barco, y dichos quedaran en los siguientes días:
TRUMAN CORPORATIVO
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Dirección mandara a Tesorería Corporativo todos los días martes
antes de las 7:00pm la solicitud del reembolso de caja chica. Tesorería corporativa pide los fondos el miércoles, y los reembolsa para entregar el efectivo el día jueves al capitán del barco
SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA (ALICA SOLO CORPORATIVA)
El objetivo principal de estandarizar el proceso para la compra de papelería es que se haga de manera ordenada y calendarizada, con el fin de maximizar las horas laborales de todas las personas involucradas en este procedimiento. La requisición de papelería deberá realizarse cada quince días, según el calendario establecido y se realizara de la siguiente manera:
1. La compra de papelería se dividirá en dos áreas, CORPORATIVO Y OPERACIONES PLAZA CANCUN, dividido en los siguientes departamentos: -
CORPORATIVO:
-
Humanos, Finanzas y Administración. OPERACIONES PLAZA CANCUN:
Dirección,
Jurídico,
Sistemas, Enlace,
Recurso
Facturación,
Nominas, Seguro Social, Tesorería Plaza Cancún. 2. Cada departamento deberá elaborar su propio “formato de requisición” según su área y enviarlo vía email a la recepcionista con copia para cada jefe de departamento, en los días calendarizados.
TRUMAN CORPORATIVO
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TRUMAN CORPORATIVO
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TRUMAN CORPORATIVO
60
DIAGRAMA DE FLUJO A3
INICIO
SOLICITAR COTIZACIONES REALIZAR OC. FOLEADA SE PASA A AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR
¿ES CORRECTA LA AUTIORIZACION?
SE REGRESA A1
SE ENVIA LA OCAUTORIZADA AL DIRECTOR DE OPERACIONES
CUMPLE REQUISITOS ¿SE AUTORIZA?
SE REGRESA A3
SE ENVIA LA OC AUTORIZADA AL CONTRALOR
SE ENVIA AUTORIZACION A PLAZA
CUMPLE REQUISITOS ¿SE AUTORIZA?
SE SOLICITA LAS FACTURAS Y PRODUCTOS AL PROVEEDOR
SE REALIZA REMESA DE GASTOS
SE REGRESA A11
¿LAS FACTURAS SON CORRECTAS?
SE PAGA AL PROVEEDOR
REVISA REMESA, FACTURAS Y OC
SE ENVIA REMESA DE GASTOS A TESORERIA CORPORATIVA SE ENVIAN COMPROBANTES A PLAZA
FIN
TRUMAN CORPORATIVO
SE REGRESA A3
61 ACTIVIDAD 1 SOLICITAR COTIZACIONES Generales
Procedimiento o formato
¿De quién recibe? Del proveedor ¿Quién recibe? Operaciones de plaza Políticas
Hoja membretada del proveedor
No se aceptan cotizaciones de proveedores donde se tenga algún tipo de interés con los funcionarios y empleados
Registro de calidad o indicadores Firma de proveedor en la cotización
ACTIVIDAD 2 REALIZA ORDEN DE LA COMPRA FOLIADA Generales Procedimiento o formato ¿Quién realiza? La persona que designe la gerente de operaciones de plaza
Formato “orden de compra”
Políticas
Registro de calidad o indicadores
Todos los campos deben ser llenados
ACTIVIDAD 3 SE PASA A AUTORIZACION DEL DIRECTOR DE PLAZA Generales Procedimiento o formato ¿Quién realiza? La persona que designe la gerente de operaciones de plaza Políticas
Se pasa los días lunes a autorización
Deben validar que el gasto este dentro del presupuesto
Firma del director de plaza
Registro de calidad o indicadores
DECISIÓN 1 ¿ESTA CORRECTA Y AUTORIZADA LA ORDEN DE COMPRA Generales Procedimiento o formato ¿Quién realiza? El director de la plaza Políticas
NA Registro de calidad o indicadores
Se debe analizar que el gasto sea necesario, y que no rebase el presupuesto.
NA
ACTIVIDAD 4 SE REGRESA A ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 5 SE ENVIA LA OC AL CIRECTOR DE OPERACIONES CORPORATIVO
Generales
Procedimiento o formato
Generales
Procedimiento o formato
NA
Se envía por correo
NA
Políticas
Registro de calidad o indicadores NA
¿Quién realiza? Director de plaza Políticas
Se indican los motivos del rechazo
SI
Se envía todo los martes de cada semana
Registro de calidad o indicadores Firma del director de plaza
DECISIÓN 2 ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS, SE AUTORIZA?
TRUMAN CORPORATIVO
62 Generales
Procedimiento o formato
¿Quién realiza? El director de operaciones corporativo Políticas
NA Registro de calidad o indicadores
Se debe analizar que el gasto sea necesario, y no rebase el presupuesto
NA
ACTIVIDAD 7 SE ENVIA OC AUTORIZADA AL CONTRALOR Generales Procedimiento o formato
ACTIVIDAD 6 SE REGRESA A LA ACTIVIDAD 3 Generales Procedimiento o formato N O NA
Se envía por correo
Políticas
Registro de calidad o indicadores
Se indica porque se rechazo
Generales
Se envía por correo Registro de calidad
Se envía los miércoles
Firma director de plaza Firma director de operaciones
NO
NA
S ¿Quién realiza? Director de I operaciones Políticas
DESICIÓN 3 ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS, SE AUTORIZA? Procedimiento o formato
¿Quién realiza? El contralor
NA
Políticas
Registro de calidad o indicadores
Analizar que el gasto sea necesario y que se tengan flujos
NA
ACTIVIDAD 8 SE REGRESA A LA ACTIVIDAD 3 Generales Procedimiento o formato
ACTIVIDAD 9 SE ENVIA AUTORIZACION A PLAZA Procedimiento o formato
¿Quién realiza? El contralor
Se envía por correo
Políticas
Registro de calidad o indicadores
Políticas
Se indica porque se rechazo
NA
Registro de calidad o indicadores
NA
SI
Generales
Se envía por correo
Se envía todos los miércoles Firma del director de plaza Firma del director de operaciones Firma del contralor
ACTIVIDAD 10 SE SOLICITAN FACTURAS Y PRODUCTOS AL PROVEEDOR Generales Procedimiento o formato ¿Quién realiza? La persona que designe el gerente de operación de plaza Políticas
Se solicita en base a la orden de compra autorizada Registro de calidad o indicadores
No se podrá comprar ningún producto o servicio que no esté en la OC Validar que la factura cumpla con los requisitos fiscales
NA
ACTIVIDAD 11 SE REALIZA REMESA DE GASTOS
TRUMAN CORPORATIVO
63 Generales
Procedimiento o formato
¿Quién realiza? Jefa de tesorería Políticas
Se provisionan las facturas Se escanean las facturas y las OC Se realiza formato para pago a proveedores Registro de calidad o indicadores
Se envían todos los viernes de ACTIVIDAD 14cada semana
NA
SE REGRESA A LA ACTIVIDAD 11 Generales: Procedimiento o ACTIVIDAD 12 NA Formato: SE ENVIA REMESA DE GASTOS A TESORERIA CORPORATIVA Se envía por correo Generales Procedimiento o formato Políticas: Registro de Calidad o ¿Quién realiza? de tesorería de plaza Se envía por correo Se indican los Jefa motivos Indicadores: ¿a quién envía? Al ejecutivo de cada sucursal El formato de pago a proveedores del rechazo NA Políticas
Registro de calidad o indicadores
Se envía todos los viernes
NA
ACTIVIDAD 13 SE REVISA REMESA, FACTURAS, PROVISION Y OC Generales Procedimiento o formato ¿Quién realiza? El ejecutivo de cada sucursal Políticas
Validar datos fiscales de facturas Se valida registro contable Registro de calidad o indicadores
Se revisa todos los viernes
Factura y provisión correcta
ACTIVIDAD 14 SE REGRESA A LA ACTIVIDAD 11 Generales
Procedimiento o formato
NA
Se envía por correo
Políticas
Registro de calidad o indicadores
Se indican los motivos del rechazo
NA
ACTIVIDAD 16 SE ENVIAN LOS COMPROBANTES A LA PLAZA Generales
Procedimiento o formato
¿Quién realiza? El ejecutivo de cada sucursal ¿A quién le envía? A la jefa de tesorería Políticas
Se envía por correo ACTIVIDAD 15
Registro de calidad indicadores SE PAGAoAL PROVEEDOR Generales
Todos los comprobantes se mandan por correo
Procedimiento o formato
Correo electrónico
¿Quién realiza? El ejecutivo de cada sucursal Políticas
Los pagos a proveedores se hacen por internet
Se solicitan fondos Se pagan Registro de calidad o indicadores NA
TRUMAN CORPORATIVO
64
DEFINICIONES CANDIDATO Y/O ASPIRANTE. Persona externa que busca ocupar un vacante.
PLANTA. Contrato de trabajo por tiempo indeterminado. RECURSOS HUMANOS. Se refiere al Gerente de Recursos Humanos. JEFE DE NÓMINA. Se refiere al Jefe de nómina con base en corporativo. SISTEMAS. Se refiere al Jefe del Sistema de PBMG. RECURSOS HUMANOS: Se refiere al gerente de recursos humanos corporativo. JEFE DE NÓMINA: Se refiere al jefe de nómina con base en corporativo.
TRUMAN CORPORATIVO