Rendicion de Cuentas - Alcaldía de Sumapaz

Informe de

Rendición de Cuentas WILLIAM ALEXANDER SANTOYO SANTOS - Alcalde Local Vigencia 2013 Alcaldía Local de Sumapaz Bogotá D.C. Marzo 15 de 2014

Alcaldía Local de Sumapaz Avenida Calle 6ª No. 32 A – 85. Barrio Veraguas Central PBX: 375 10 71 – 360 15 38

Alcalde Mayor de Bogotá

Gustavo Petro Urrego.

Secretario de Gobierno

Hugo Ernesto Zárrate Osorio.

Subsecretario de Asuntos Locales

Milton Rengifo Hernández.

Veedora Distrital

Adriana Córdoba .

Alcalde Local de Sumapaz

William Alexander Santoyo Santos.

Asesora Despacho en Procesos de Planeación Local

Evelyn Donoso Herrera.

Coordinadora Administrativa y Financiera

Bertha Lucía Botero Jiménez.

Oficina de Planeación Local

Econ. César Augusto Vanegas Moscoso.

Econ. Mauricio Linares Basto.

Ing. Adriana Margarita Moreno Baquero.

Ing. Leonardo Villamil Huertas.

Jefe de Prensa Alcaldía Local

Angélica Forero Garzón.

Fotografía

Angélica Forero Garzón.

Diseño, Diagramación e Impresión

Editorial El Globo Ltda.

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

CONTENIDO

Presentación.

PG. 04

Gestión integral de riesgos.

PG. 26

Ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2013.

PG. 05

Bogotá, territorio en la región.

PG. 27

Ejecución de la inversión directa.

PG. 06

Presupuesto inicial y comprometido 2013.

PG. 07

Bogotá humana: participa y decide.

PG. 31

Descripción del eje uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación.

PG. 09

Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación.

PG. 32

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia.

PG. 11

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional.

PG. 34

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias.

PG. 14

Programa tic para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento.

PG. 35

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas.

PG. 16

Distribución de recursos por ejes estratégicos y gastos de funcionamiento del plan de desarrollo 2013 – 2016.

PG. 36

Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.

PG. 18

Plan financiero plurianual y su composición anual.

PG. 37

Ruralidad humana

PG. 19

Apropiación inicial vs. Plan de Desarrollo.

PG. 39

Descripción del eje estratégico dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua.

PG. 20

Seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Local.

PG. 44

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua.

PG. 23

Conclusiones.

PG. 45

Movilidad rural humana.

PG. 24

Contratación.

PG. 46

Descripción del eje estratégico tres: una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

PG. 28

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

PRESENTACIÓN

RENDIR CUENTAS ES CUMPLIRLE A LA COMUNIDAD

WILLIAM ALEXANDER SANTOYO SANTOS Alcalde Local de Sumapaz

Para la Administración Local de Sumapaz es grato presentar a la comunidad rural y del Distrito Capital, el balance de gestión correspondiente al año 2013, periodo en que inicia el mandato de la Bogotá Humana y el Plan de Desarrollo Local “Sumapaz, Humana, Rural , Protectora de la Cultura Campesina, del Agua y el Ecosistema,” 2013- 2016.

Este periodo de gestión se caracterizó por el nombramiento del Alcalde en propiedad a comienzos de julio de 2013, una vez surtido el proceso meritocrático que tardó varios meses y que tuvo como consecuencia el nombramiento de tres mandatarios por encargo y una relativa crisis de gobernabilidad.

No obstante, cabe resaltar que gracias al oportuno interés de la comunidad, se hizo posible la atención de este requerimiento, con el que se logró tener un mandatario en propiedad, lo que permitió dinamizar en buena forma el proceso de inversión local, tal como lo muestran los indicadores.

Así mismo, en este balance es importante precisar que una parte de los recursos de las alcaldías locales, se destinó al impulso de la

movilidad en el Distrito Capital, una tarea importante para la ciudad, por lo que la inversión directa para Sumapaz, pasó de diecisiete mil seiscientos sesenta y dos millones novecientos setenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos ($17.662.977.850) en el año 2012 a doce mil trescientos noventa y ocho millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y cuatro pesos ($12.398.555.754) en 2013, situación que con llevó a un ejercicio de mayor racionalización en el uso de los recursos y a la optimización de componentes en cada uno de los proyectos.

Bajo estas circunstancias, esta administración Local dio trámite a las diferentes iniciativas formuladas por la comunidad en los procesos de priorización local, en concordancia con lo estipulado en los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Distrital, en un ambiente de creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y fraternidad.

No obstante, una de nuestras preocupaciones transversales ha sido la de planear con objetividad y garantizar el alcance y eficacia de cada uno de los proyectos de inversión local; en este sentido se lograron materializar los

esfuerzos para lograr que cada proyecto atendiera en forma oportuna los requerimientos de la población beneficiaria y alcanzar el máximo impacto en la solución de los problemas expuestos por la comunidad sumapaceña.

Así mismo, durante este periodo de balance, la gestión local se fortaleció con los aportes que en diferentes veredas y corregimientos realizaron las organizaciones sociales y los diferentes estamentos de la comunidad, a través de La Ruta Campesina, una estrategia con la que la Administración local llegó a los diferentes sectores, atendió los requerimientos de cada vereda, conoció sus expectativas y preocupaciones, que se transformaron en insumos para adelantar el proceso de planeación local.

Finalmente y pese al bajo desempeño en los niveles de inversión en los primeros meses del año, terminamos la gestión con una inversión directa de recursos equivalente al 91% del total de presupuesto 2013, resultado que en contraste con las dificultades iniciales es satisfactorio y nos propone el reto de mejorar el desempeño en lo que resta del mandato de la Bogotá Humana.

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2013 ITEM

$

TOTAL COMPROMISOS %

TOTAL GIROS %

Total inversion

28.765.111.809,00

95,71

59,89

Directa 2013

12.398.555.754,00

90,96

34,06

Otras vigencias

16.366.556.055,00

99,67

81,32

TOTAL INVERSION DIRECTA 2013 OTRAS VIGENCIAS

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

28.765.111.809,00 12.398.555.754,00 16.366.556.055,00

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA PRESUPUESTO INICIAL Y COMPROMETIDO 2013

COMPROMISOS DICIEMBRE 31 / 2013

EJE ESTRATÉGICO

TOTAL DISPONIBLE $

TOTAL COMPROMETIDO $

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

3.768.850.231

3.728.967.845

98,94%

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

7.843.488.668

6.689.319.005

85,28%

Una bogotá que defiende y fortalece lo público

2.019.020.101

1.980.268.904

98,08%

Gastos de funcionamiento

4.785.184.178

4.577.220.164

95,65%

Obligaciones por pagar

16.421.553.337

16.366.556.055

99,67%

TOTAL

34.838.096.515

33.342.331.973

95,71%

TOTAL COMPROMETIDO * 100

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DE INVERSION DIRECTA POR EJES ESTRATÉGICOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2013

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UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO

20,46%

UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA

42,59%

UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO

10,96%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

25,98%

1

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

$3.768.850.231

20,46%

2

Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

$7.843.488.668

42,59%

3

Una bogotá que defiende y fortalece lo público

$2.019.020.101

10,96%

4

Gastos de funcionamiento

$4.785.184.178

25,98%

DESCRIPCIÓN DEL EJE UNO UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO ITEM

PROGRAMAS

1

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

2

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad

3

Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

4

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

5

Bogotá humana por la dignidad de las víctimas

6

Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos

7

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

8

Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional

9

Ruralidad humana

10

Vivienda y hábitat humanos

Potenciar en el territorio realidades para el logro de la equidad y la garantía de acceso a los bienes y servicios de la localidad, elevando las condiciones de vida de quienes en él habitan, por medio del fortalecimiento de las potencialidades de los y las campesinas, generando condiciones para el goce efectivo de los derechos y garantizando el ejercicio de organización y participación de la ciudadanía en defensa de sus derechos y del territorio a partir del reconocimiento de la diversidad, identidad y la diferencia.

3.728.967.845 INVERSIÓN

98,94 EJECUCIÓN 8_9

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

ITEM

EJE ESTRATÉGICO UNO: UNA CIUDAD QUE SUPERA LA SEGREGACIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN: EL SER HUMANO EN EL CENTRO DE LAS PREOCUPACIONES DEL DESARROLLO

VR. DISPONIBLE

PORCENTAJE

VR. CONTRATOS

PORCENTAJE

PROGRAMAS

$3.768.850.231

100%

$3.728.967.845

98.94%

1

Garantía del desarrollo integral de la primera infancia

$98.830.000

2,62%

$98.830.000

100%

2

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad

$100.000.000

2,65%

$100.000.000

100%

3

Construcción de saberes. educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender

$340.856.241

9,04%

$334.968.381

98,27%

4

Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación, identidad, diferencia, diversidad o etapa del ciclo vital

$624.604.000

16,57%

$624.604.000

100%

5

Bogotá humana por la dignidad de las víctimas

$56.740.000

1,51%

$53.466.000

94,23%

6

Bogotá, un territorio que defiende, protege y promueve los derechos humanos

$85.110.000

2,26%

$81.110.000

95,30%

7

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

$1.668.166.665

44,26%

$1.641.446.139

98,40%

8

Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional

$303.924.000

8,06%

$303.924.000

100%

9

Ruralidad humana

$490.619.325

13,02%

$490.619.325

100%

10

Vivienda y hábitat humanos

0

0%

0

0%

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GARANTÍA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0897 Dotación de equipamientos para la atención de la primera infancia

98.830.000 INVERSIÓN

100 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Dotar 4 equipamientos para la atención integral a la Primera infancia de la localidad

El día 26 de junio de 2013 el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz firmó con el GRUPO INDUSTRIAL ZINGAL S.A.S. el Contrato de Compraventa No. 41 para la adquisición a título de compraventa los equipos, materiales y elementos para dotar el Centro de Desarrollo Infantil y Familiar situado en el corregimiento de Betania de la localidad de Sumapaz. Población beneficiaria: 25 niños y niñas de 0 a 5 años de edad y sus respectivos grupos familiares. La meta presenta un acumulado del plan de desarrollo del 25%.

Aportes del Fondo de Desarrollo Local al Contrato: $98.830.000. La supervisión la ejercerá la profesional Rosa María Mendoza, Almacenista del Fondo.

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

TERRITORIOS SALUDABLES Y RED DE SALUD PARA LA VIDA DESDE LA DIVERSIDAD Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0819 Acciones de promoción y prevención en salud

100.000.000 INVERSIÓN 100 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Cubrir 600 personas con programas de promoción , prevención y seguimiento en salud, priorizando las veredas más lejanas a los centros poblados de la localidad de Sumapaz

El día 30 de agosto de 2013 el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz firmó con el HOSPITAL NAZARETH E.S.E. la Adición y Prórroga al Convenio Interadministrativo No. 63 de 2012, por el término de tres meses, para desarrollar y fortalecer el modelo de salud Vereda Sana mediante el cual se implementa una estrategia de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, que permita identificar factores de riesgo y de protección, mediante la realización de actividades colectivas encaminadas a la construcción de estrategias que fomenten la promoción de la salud mental. Población beneficiaria: 20 docentes, 404 alumnos y 30 padres de familia. La meta presenta un avance del plan de desarrollo del 30%.

El Convenio Interadministrativo No. 63 de 2012 también contempla fortalecer el modelo de salud Colegios Saludables, mediante el cual se pretende contribuir al mejoramiento de la salud oral y nutricional de 565 escolares, a través del desarrollo de competencias en el saber, en el ser y en el hacer, frente a la promoción de estilos de vida saludable; así mismo se realizará una campaña de inmunización contra el virus de la varicela dirigida a 150 niños y niñas escolarizados.

La meta plan se encuentra en el 25%.

Cubrir 600 adolescentes con programas de promoción y prevención en salud de las Instituciones educativas de la localidad

De igual manera el Convenio Interadministrativo No. 63/12 contrató el componente “Programas de atención en salud a la población vulnerable – Terapia al Campo, orientado a personas con discapacidad severa y moderada: Rehabilitación funcional y atención psicológica”, mediante el cual se pretende desarrollar las habilidades y las capacidades para el máximo desempeño de sus actividades de la vida diaria. Población beneficiaria: 50 usuarios. Presenta un acumulado de la meta plan de desarrollo del 25%.

Aportes del Fondo de Desarrollo Local al Convenio: $90.079.832, recursos de contrapartida del HOSPITAL NAZARETH: $32.207.726. Así mismo, se adicionó y prorrogó el Contrato de Interventoría No. 91, por tres meses, por valor de $9.920.168 a cargo de la profesional MARISOL ORTIZ PORTILLA.

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CONSTRUCCIÓN DE SABERES. EDUCACIÓN INCLUYENTE, DIVERSA Y DE CALIDAD PARA DISFRUTAR Y APRENDER Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0904 Fortalecimiento de la calidad educativa en las IED

334.968.381 INVERSIÓN 98,27 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Dotar 2 IED y sus respectivas sedes con material didáctico y/o mobiliario

El día 16 de agosto de 2013 el Fondo celebró el Contrato de Compraventa No. 54 con la empresa MICROHOME LTDA para la compra de cincuenta (50) equipos de cómputo portátiles para dotar las IED Jaime Garzón, sedes Las Auras y Adelina Gutiérrez y Juan de la Cruz Varela, sedes La Unión, Erasmo Valencia y Tunal Alto. Población beneficiaria: 580 estudiantes de las Instituciones educativas Juan de la Cruz Varela y Jaime Garzón. Valor de la Inversión: $73.700.000. La meta presenta un avance del plan de desarrollo del 100%.

Apoyar 1 Foro educativo local anual en su componente logístico

En el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. 61 de fecha 10 de septiembre de 2013 firmado con la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cultura y el Medio Ambiente ZEA MAYZ se llevó a cabo el Foro Educativo Local y Distrital, mediante el apoyo logístico. Población beneficiaria: 250 personas de la comunidad educativa, de los cuales 20 participaron en el Foro Educativo Distrital. La meta plan se encuentra en el 25% de avance. Valor de la Inversión: $22.479.850.

Vincular 90 estudiantes de las IED a expedición pedagógica anualmente

El Fondo suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 74 el día 6 de noviembre de 2013 con la Asociación de Discapacitados del Sur ASODISIFISUR para la realización de las expediciones pedagógicas al mar Caribe con la vinculación de la comunidad educativa (estudiantes y docentes) de los colegios distritales de la localidad de Sumapaz, las cuales tienen el enfoque curricular y enmarcadas en el Eje de Participación y Transformación de la Realidad, con el fin de desarrollar, profundizar y complementar temas que hacen parte de una o más áreas del currículo. La población objeto es de ciento ocho (108) niños, niñas y jóvenes de grados 5º a 9º seleccionadas de las 28 sedes educativas distritales y siete (7) docentes. Las expediciones en el mar Caribe se realizan entre el 10 y el 15 de marzo de 2014; la meta plan tiene un avance del 0%. Valor de la Inversión $192.214.110.

Apoyar 8 iniciativas juveniles de investigación en las IED

El día 14 de junio de 2013 el Fondo celebró el Contrato de Compraventa No. 37 con PROCAMSU que tiene por objeto la adquisición de equipos materiales herramientas e insumos agropecuarios para apoyar iniciativas juveniles de investigación de las IEDS. Población beneficiaria de 245 estudiantes, estudiantes de Media (10 y 11 grados) y Ciclos V y VI de la educación de adultos de las Instituciones educativas Jaime Garzón y Juan de la Cruz Varela, quienes dentro de su PIER apuntan a desarrollar la mentalidad crítica, creativa, productiva y la visión de futuro, en consecuencia de las exigencias de su entorno rural y campesino, para elevar su nivel de vida y de esta forma contribuir al desarrollo sociocultural de la región. Inversión de $46.574.421. Las actividades programadas se cumplieron en el 25%.

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

LUCHA CONTRA DISTINTOS TIPOS DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIAS POR CONDICIÓN, SITUACIÓN, IDENTIDAD, DIFERENCIA, DIVERSIDAD O ETAPA DEL CICLO VITAL 624.604.000 INVERSIÓN

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0905 Atención integral a población vulnerable

100 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Beneficiar120 personas anualmente en acciones contra la discriminación y las violencias, incluyendo la violencia basada en género

El día 29 de octubre de 2013 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 72 con la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer ASODEMUC que tiene por objeto aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para implementar acciones contra la discriminación y violencias, encaminadas a prevenir, orientar y acompañar a personas o grupos de personas vulnerables habitantes de la localidad de Sumapaz. Así mismo, se cuenta con el Contrato de Interventoría No. 81 con el profesional Carlos Yesid Jiménez Aranguren. Población beneficiaria: 200 mujeres.Valor de la Inversión: aportes del Fondo $305.594.788 y aportes del asociado: $31.127.700. Valor de la Interventoría: $9.000.000. Avance meta plan 25%.

Beneficiar a 230 personas adultos mayores con subsidios Tipo C mensual

La Alcaldía Local expidió la Resolución No. 2 con el fin de beneficiar a las personas mayores con la entrega de un subsidio económico mensual, cada uno por $120.000, por el término de once meses, hasta el mes de diciembre de 2013; así mismo, expidió la Resolución No. 146 con el fin de garantizar el pago del subsidio para el mes de enero de 2014. Población beneficiaria: 228 personas mayores. Valor de la Inversión: $262.820.747. Avance meta plan: 25%. Para apoyar la ejecución del proyecto en la entrega del subsidio y la realización de las actividades de desarrollo humano se contrató en el primer semestre a la Fundación Visión Local y en el segundo semestre a la psicóloga María Consuelo Páez Ocampo. Valor de la Inversión: $36.799.998. Para la entrega del Subsidio C se paga los costos operativos al operador COMPENSAR por valor: $3.720.000.

Beneficiar 42 personas en condición de discapacidad en la adquisición y mantenimiento de ayudas técnicas

El día 30 de agosto el Fondo y el Hospital Nazareth suscribieron la Adición y Prórroga al Convenio Interadministrativo No. 63 por el término de tres (3) meses más. Población beneficiaria: 10 personas en condición de discapacidad. Valor de la Inversión: $5.000.000. Así mismo, se adicionó y prorrogó el Contrato de Interventoría No. 91 con la profesional Marisol Ortiz Portilla por valor de $1.668.467. Avance meta plan: 0%.

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BOGOTÁ HUMANA POR LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0930 Apoyo a población vulnerable en rutas de acceso a la justicia METAS

Asesorar 50 personas de la localidad anualmente en rutas de acceso efectivo a la justicia

BOGOTÁ, UN TERRITORIO QUE DEFIENDE, PROTEGE Y PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0931 Fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario

LOGROS El día 12 de noviembre de 2013 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 85 con el COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS con el fin de aunar esfuerzos técnicos y financieros para el apoyo a la población vulnerable en rutas de acceso a la justicia, por seis meses. Población beneficiaria: 50 Mujeres y hombres campesinas y campesinos sumapaceños involucrados en episodios de violencia residentes en la localidad de Sumapaz, para el componente de asesoría para el acceso a la justicia. Valor de la Inversión: $51.066.000.

Avance meta plan: 25%.

81.110.000 INVERSIÓN METAS

LOGROS

Vincular 180 personas de la localidad en procesos orientados al fortalecimiento de la cultura de los DDHH y el DIH

El día 15 de noviembre de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 89 con la FUNDACIÓN PEPASO con el objeto de aunar esfuerzos en desarrollar acciones para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por cuatro meses. Población beneficiaria: 120 personas. Valor de la Inversión: $77.510.000.

Avance meta plan: 56%.

Para efectuar el control y seguimiento al convenio 85 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 95 con el profesional CARLOS YESID JIMENEZ ARANGUREN, por valor de $2.400.000.

53.466.000 INVERSIÓN

94,23 APROPIACIÓN

95,30 APROPIACIÓN

Para realizar el control y seguimiento al convenio 89 se adjudicó el Contrato de Interventoría No. 95 con el profesional CARLOS YESID JIMENEZ ARANGUREN, por valor de $3.600.000.

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CULTURALES Y DEPORTIVAS Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0933 Fomento de la cultura, la recreación y el deporte en el territorio

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RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 METAS

Realizar 3 eventos anuales de recreación y deporte en condiciones de equidad, inclusión y no segregación

LOGROS El día 7 de noviembre de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 77 con la Liga de Atletismo de Bogotá con el objeto de realizar las actividades recreativas y deportivas dirigidas a personas sin y en condición de discapacidad residentes en la localidad de Sumapaz, que ayuden a la adecuada utilización del tiempo libre y al mejoramiento de la calidad de vida, por cinco meses. Población beneficiaria para el evento de los Juegos Rurales es de mil ciento dieciocho (1.118); personas sin discapacidad provenientes de los corregimientos con edades entre 18 y 54 años: Betania: 297 personas, Nazareth: 238 personas y San Juan: 583 personas; así mismo, la población objeto para las actividades recreativas para personas con discapacidad física, mental y/o sensorial, está definida por ciento treinta (130) personas, de las cuales 30 son de Betania, 45 de Nazareth y 55 de San Juan, personas entre los 14 y los 54 años de edad, y aquellas personas que aspiren a participar que se encuentran fuera de este rango de edad, serán evaluadas para determinar su ingreso. Así mismo, se suscribió el Contrato de Interventoría No. 92 con el profesional Nelson Rodrigo González Guayana. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $285.750.000; aportes del asociado: $28.577.708. Valor de la Interventoría: $7.500.000.

De igual manera el Fondo firmó el Contrato de Prestación de Servicios No. 88 con la Asociación de Discapacitados del Sur Asodisfisur con el objeto de realizar las actividades recreativas dirigidas a personas mayores que coadyuve la adecuada utilización del tiempo libre y al mejoramiento de la calidad de vida. Población beneficiaria: 160 personas mayores. Valor de la Inversión: $137.242.999. Para el seguimiento a estas actividades se celebró el Contrato de Interventoría No. 75 con el profesional Daniel Arturo Bernal Ortiz, por valor de $4.500.000. Avance meta plan: 25%.

1.641.446.139 INVERSIÓN

Vincular 200 personas de los clubes deportivos veredales y población escolarizada a la escuela de formación deportiva y recreativa, en sus diferentes disciplinas

El día 16 de octubre de 2013 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 69 con la Corporación Integral de Servicios por Colombia Corservics con el objeto de desarrollar las actividades conducentes a la reactivación de la escuela de formación deportiva de la localidad de Sumapaz. Población beneficiaria: 100 personas. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $153.363.183 y aportes del asociado: $15.462.000. Avance meta plan: 25%. De igual manera se firmó el Contrato de Interventoría No. 72 con el profesional Daniel Arturo Bernal Ortiz por valor de $4.800.000.

Vincular 200 personas escolarizadas y no escolarizadas a la escuela de formación artística y cultural

El día 22 de octubre de 2013 el Fondo firmó el Convenio de Asociación No. 71 con Sui Juris que tiene por objeto la reactivación y consolidación de la Escuela de Formación Artística y Cultural, con una duración de cuatro meses. Así mismo, se celebró el Contrato de Interventoría No. 78 con el profesional Nelson Rodrigo González Guayana. Población beneficiaria: 60 personas. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $142.500.000 y aportes del asociado: $14.260.000. Valor de la Interventoría: $4.400.000. Avance meta plan: 50%.

El día 18 de septiembre de 2013 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 63 con la Asociación de Productores Rurales de Sumapaz con el objeto de aunar recursos técnicos, administrativos y económicos para realizar la XIII Feria Agroambiental de la localidad de Sumapaz, evento realizado los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2013. Población beneficiaria: 2.000 habitantes. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo $230.000.000 y aportes del asociado: $25.679.796.

98,40 APROPIACIÓN

El día 11 de julio de 2013 el Fondo suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 45 de 2013 con Carlos Alberto Pinzon Molina para la realización del Encuentro y Capacitación de Jóvenes de la localidad. Población beneficiaria: 60 jóvenes entre 14 y 21 años de edad. Valor de la Inversión: $43.614.360.

Apoyar 5 iniciativas culturales anuales con enfoque poblacional y territorial

El día 22 de marzo de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 11 con la Asociación Campesina de Sumapaz Asosumapaz con el objeto de aunar recursos, técnicos, administrativos y financieros para celebrar el Día del Campesino y la Campesina de la localidad de Sumapaz, por cuatro meses, evento realizado el día 29 de junio de 2013. Población beneficiaria: 1.400 habitantes de la localidad. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $150.000.000 y aportes del asociado: $15.114.000.

El día 31 de diciembre de 2013 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 109 con la Fundación Camino Verde ONG Social, cultural y ambiental Fundcave con el objeto de realizar la semana cultural y ambiental en la localidad. Población beneficiaria: 430 personas de la comunidad educativa y 330 personas beneficiarias de la canasta campesina. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $93.892.851.

El día 25 de julio de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 51 con la Asociación Teatro Danza Pies del Sol con el objeto de apoyar la realización de dos comparsas que representen la localidad de Sumapaz en la Fiesta a Bogotá en el mes de agosto y otra en la Fiesta de Niños y Niñas en el mes de septiembre, con el fin de dar a conocer la riqueza artística y cultural de los sumapaceños y sumapaceñas. Población beneficiaria: 80 jóvenes y 60 niños y niñas. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $119.447.795 y aportes del asociado: $12.100.000. Avance meta plan: 10%.

Dotar 4 parques infantiles(de bolsillo) para la comunidad

El día 6 de noviembre de 2013 el Fondo suscribió el Contrato de Obra No. 80 con el Consorcio Raelja – Carvajal con el objeto de dotar parques infantiles (de bolsillo) para la comunidad situados en los centros poblados de Betania, Nazareth y San Juan y en la vereda Los Ríos. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la Inversión $193.611.600.

Así mismo, se contrató la interventoría No. 105 con el Consorcio Espacio Publico, por valor de $27.331.155. Avance meta plan: 100%.

Mantener cuatro (4) escenarios deportivos y recreativos para la comunidad

El día 6 de noviembre de 2013 el Fondo suscribió el Contrato de Obra No. 80 con el Consorcio Raelja – Carvajal con el objeto de mantener escenarios deportivos para la comunidad situados en los centros poblados de Betania, Nazareth y San Juan y en la vereda Los Ríos. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la Inversión $38.112.106.

Así mismo, se contrató la interventoría No. 105 con el Consorcio Espacio Publico, por valor de $5.380.090. Avance meta plan: 100%.

16_17

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

303.924.000 INVERSIÓN

100 APROPIACIÓN

METAS

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0932 Asesoría a familias campesinas en el uso sustentable del territorio

Beneficiar 800 campesinos en procesos de formación y/o asistencia para el uso sustentable del territorio

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LOGROS Con recursos de la vigencia 2013 se suscribió el día 6 de noviembre el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 79 con la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para asesorar familias campesinas en el uso sustentable del territorio, contribuyendo al mejoramiento de la producción agropecuaria sostenible ambientalmente, que incluyan estrategias enfocadas a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria dando diversidad a la oferta nutricional para la conformación de la dieta diaria de los campesinos, generando alimentos inocuos y saludables en el marco de las estrategias de reconversión productiva.

Población beneficiaria: 200 familias campesinas de la localidad. Valor de la Inversión: aportes del fondo: $303.924.000 y aportes de contrapartida: $30.392.400. Avance de la meta plan: 25%.

RURALIDAD HUMANA Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0804 Mantenimiento y adecuación de los sistemas de acueducto y alcantarillado

490.619.325 INVERSIÓN

100 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Realizar mantenimiento y adecuación de 14 acueductos veredales y sus plantas de tratamiento de agua potable

El Fondo celebró el día 8 de abril de 2013 el Contrato de Consultoría No. 19 con el Consorcio Betania, con el objeto de realizar el diagnóstico, estudios y diseños detallados para optimizar y rehabilitar el acueducto de Laguna Verde. Población beneficiaria: 6.340 habitantes. En la vigencia 2013 el Fondo realizó una adición y prórroga al contrato 19. Valor de la Inversión: $220.985.000. Así mismo, suscribió el Contrato de Interventoría No. 21 con el profesional Edgar Henrry Soler Rubio por valor de $30.145.500. La meta plan tiene el 7% de cumplimiento.

Realizar mantenimiento a 5 sistemas de alcantarillado sanitarios (incluyendo pozos sépticos) anualmente

Se firmó el día 28 de junio/13 el Contrato de Prestación de Servicios No. 43 entre el Fondo y el Consorcio Vear, para la prestación del servicio de limpieza general, mantenimiento de las estructuras que conforman los sistemas de alcantarillado en los centros poblados de Nazareth, Betania, Santa Ana y La Unión. Población beneficiaria: 6.340 habitantes. Con recursos de 2013 se efectúo una adición y prórroga al contrato. Valor de la Inversión: $239.488.825. La meta plan alcanzó el 25% de cumplimiento.

18_19

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

DESCRIPCIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO DOS: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA ITEM

PROGRAMAS

1

Recuperación de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua

2

Movilidad humana

3

Gestión integral de riesgos

4

Basura cero

5

Bogotá territorio en la región

6.689.319.005 INVERSIÓN

85,28 EJECUCIÓN

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

Construir un modelo de desarrollo a partir de las necesidades y realidades de la localidad, coherente con la preservación de los recursos naturales y protectora de las fuentes hídricas, en donde los y las campesinas se visualicen como sujetos de la protección del ecosistema, generando alternativas de reconversión y diversificación de la formas de producción y relación con el territorio. La protección y gestión del agua estará en el centro de la planeación y acción administrativa reconociendo y promoviendo la acción de las organizaciones sociales y comunitarias e identificando el agua como determinante cultural. Así mismo el proceso de ordenamiento y uso del suelo rural, será un ejercicio concertado en articulación con las formas de gestión, con participación decisoria desde la organización social y comunitaria.

20_21

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

ITEM

EJE ESTRATEGICO DOS: UN TERRITORIO QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SE ORDENA ALREDEDOR DEL AGUA

VR. DISPONIBLE

PORCENTAJE ASIGNACIÓN DE RECURSOS

VR. CONTRATOS

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PROGRAMAS

$7.843.488.668

100%

$6.689.319.005

85,28

1

Recuperación de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua

$150.000.000

1,91%

$149.778.635

99,85%

2

Movilidad humana

$5.945.788.000

75,81%

$4.851.436.680

81,59%

3

Gestión integral de riesgos

$1.566.200.668

19,97%

$1.522.150.610

97,19%

4

Basura cero

0

0%

0

0%

5

Bogotá territorio en la región

$181.500.000

2,31%

$165.953.080

91,43%

Recuperación de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua

99,85%

Movilidad humana

81,59%

Gestión integral de riesgos

97,19%

Bogotá territorio en la región

91,43%

Basura cero

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0%

RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL Y DE LOS ESPACIOS DEL AGUA METAS

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0935 Acciones ambientales para la preservación y conservación del recurso hídrico

149.778.635 INVERSIÓN

99,85 APROPIACIÓN

Asesorar 8 organizaciones comunitarias locales afines para la recuperación, preservación, protección, y conservación de los cuerpos hídricos y espacios del agua

LOGROS El día 19 de noviembre de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 90 con la Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible – Asociación Conades con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para generar acciones de recuperación, integral y participativa de las fuentes hídricas y áreas de abastecimiento de acueductos veredales por el término de cinco meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la Inversión: aportes del fondo: $141.966.035 y aportes de contrapartida: $15.840.000.

El día 2 de diciembre de 2013 el Fondo celebró el Contrato de Interventoría No. 94 con el profesional Edgar Henrry Soler Rubio por valor de $7.812.600. Avance de la meta plan: 63%.

22_23

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

MOVILIDAD RURAL HUMANA Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0936 Mejoramiento de la red vial

METAS

Mantener 24 kilómetros la malla vial rural

LOGROS El día 27 de septiembre de 2013 el Fondo realizó la Adición y prórroga del Contrato de Obra No. 81 con el Consorcio Mantenimientos Viales Nazareth para realizar el mantenimiento, la rehabilitación y/o la recuperación de la red vial rural, mediante la aplicación o extendido de arenas, gravas y/o pavimentos reciclados estabilizados, la instalación de pavimentos articulados prefabricados y la construcción de obras menores en los corregimientos de Betania y Nazareth, por el término de cuatro (4) meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la inversión en obra es de $2.108.750.975. Así mismo, el Contrato de Interventoría No. 86 se le hizo la Adición y Prórroga por el mismo tiempo al Consorcio Beta, por valor de $206.160.652.

4.851.436.680 INVERSIÓN

El Fondo suscribió el día 13 de septiembre/13 la Adición y Prórroga del Contrato de Obra No. 83 con el Consorcio Vías Rurales 2013 para realizar el mantenimiento, la rehabilitación y/o la recuperación de la red vial rural, mediante la aplicación o extendido de arenas, gravas y/o pavimentos reciclados estabilizados, la instalación de pavimentos articulados prefabricados y la construcción de obras menores en el corregimiento de San Juan. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la inversión en obra es de $2.225.350.298.

El avance de la meta plan es de 25%.

Mantener 4 espacios públicos de los centros poblados y/o asentamiento menores

El día 6 de noviembre/13 el Fondo y el Consorcio Raelja-Carvajal celebraron el Contrato de Obra No. 80 para el mantenimiento de espacios públicos de los centros poblados y asentamientos menores por el término de seis meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. Valor de la Inversión $272.681.722.

Para efectuar la interventoría se firmó el Contrato No. 105 con el Consorcio Espacio Público por valor de $38.493.033. Avance de la meta plan: 100%.

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81,59 APROPIACIÓN

24_25

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0941 Apoyo en prevención de riesgos y atención de emergencias

1.522.150.610 INVERSIÓN METAS Realizar 2 estudios y diseños para la intervención de los puntos críticos identificados con problemas de deslizamiento y remoción en masa asociados a la red de movilidad

Intervenir el 30% de puntos críticos con problemas de deslizamiento y remoción en masa asociados a la red de movilidad

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97,19 APROPIACIÓN

LOGROS El día 27 de diciembre/13 se celebró el Contrato de Obra No. 103 suscrito entre el Fondo y el Consorcio Ingemambiental con el objeto de contratar la implementación de modelos de bioingeniería y su ejecución para la restauración y recuperación de zonas con fenómenos de remoción en masa en sitios priorizados en la localidad, con una duración de siete (7) meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes de la localidad. La meta plan se encuentra en el 0% de cumplimiento. Valor de la Inversión: $1.368.984.500.

Para hacer el control y seguimiento al contrato anterior, el Fondo suscribió el Contrato de Interventoría No. 104 con el Consorcio Consultores Sumapaz por valor de $153.166.110.

BOGOTÁ, TERRITORIO EN LA REGIÓN

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0956 Fortalecimiento de las organizaciones sociales en armonía con el ordenamiento del territorio

165.953.080 INVERSIÓN

91,43 APROPIACIÓN

METAS

Fortalecer 2 organizaciones sociales, productivas o comunitarias una por cuenca hidrográfica para el proceso de ordenamiento del territorio y uso del suelo rural en articulación con la definición de ZRC u otras formas de gestión territorial con participación decisoria

LOGROS El día 21 de noviembre/13 el Fondo suscribió el Convenio de Asociación No. 91 con Impulsar Fundacion Social con el objeto de aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para asesorar y fortalecer una organización social, productiva o comunitaria de la cuenca del río Blanco en el proceso de ordenamiento del territorio y uso del suelo rural, por el término de cinco meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes.

La meta plan alcanza el 13% de cumplimiento. Valor de la Inversión: Aportes del Fondo: $158.953.080, aportes del asociado: $16.015.200.

26_27

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

DESCRIPCIÓN DEL EJE ESTRATÉGICO TRES: UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO

UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO ITEM

PROGRAMAS

1

Bogotá humana: participa y decide

2

Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación

3

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

4

Tic para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

1.980.268.904 INVERSIÓN

98,08 EJECUCIÓN

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

Adelantar la gestión de lo público desde un enfoque democrático en donde la intervención de los y las ciudadanas tenga un efecto vinculante para la acción en la planificación, y ejecución de la administración local, impulsando el uso transparente y responsable del patrimonio y los recursos de la localidad, promoviendo la participación activa de todos quienes significan el territorio hacia un horizonte que promueva la paz y la superación del conflicto político, social y armado que ha afectado el territorio, fortaleciendo las acciones de las organizaciones sociales y comunitarias en este sentido.

28_29

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

ITEM

EJE ESTRATEGICO TRES: UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO

VR. DISPONIBLE

PORCENTAJE

VR. CONTRATOS

PORCENTAJE

PROGRAMAS

$2.019.020.101

100%

$1.980.268.904

98,08%

1

Bogotá humana: participa y decide

$197.439.000

9.78%

$187.187.250

94,81%

2

Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación

$100.000.000

4.95%

$87.166.380

87,17%

3

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

$1.321.581.101

65.46%

$1.305.935.035

98,82%

4

TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

$400.000.000

19.81%

$399.980.239

100%

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

Bogotá humana: participa y decide

94,81%

Bogotá, ciudad de memoria, paz y reconciliación

87,17%

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

98,82%

TIC para gobierno digital, ciudad inteligente y sociedad del conocimiento y del emprendimiento

100%

BOGOTÁ HUMANA: PARTICIPA Y DECIDE Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0958 Desarrollo de acciones para la participación comunitaria y el control social

187.187.250 INVERSIÓN

94,81 APROPIACIÓN

METAS

LOGROS

Vincular 100 personas anualmente a acciones de control social a la gestión pública, los procesos participativos y educación popular para la participación

El día 8 de noviembre/13 se firmó el Contrato de Prestación de Servicios No. 82 entre el Fondo y la Corporación Futuro de Colombia - Corfuturo que tiene por objeto fortalecer las organizaciones comunitarias en el ejercicio del control social, capacitando a las Juntas de Acción Comunal en temas relacionados al control social a la gestión pública, participación ciudadana y educación popular para la participación, por el término de cuatro meses; Población beneficiaria: 100 habitantes. Valor de la Inversión: $108.475.400; así mismo, se contrató la interventoría No. 76 con el profesional Daniel Arturo Bernal Ortiz, por valor de $4.000.000. Avance la meta plan: 28%.

Vincular 200 personas anualmente en eventos de planeación y presupuestos participativos

El día 26 de diciembre/13 se celebró el Contrato de Prestación de Servicios No. 102 entre el Fondo y la Asociación de Hogares Si a la Vida con el objeto de fortalecer al Consejo de Planeación Local y a las Comisiones de Trabajo, capacitando a sus miembros en temas relacionados con la planeación participativa, presupuestos participativos, formulación y evaluación social de proyectos locales y de cooperación internacional, por el término de tres meses; para el realizar el seguimiento y control al contrato anterior se cuenta con la interventoría No. 107 con la profesional Ruth Yaneth Zarate Vargas. Población beneficiaria: 200 habitantes. Valor de la Inversión: $68.811.850; valor de la interventoría: $5.900.000.

La meta plan se encuentra en el 25% de cumplimiento.

30_31

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

BOGOTÁ, CIUDAD DE MEMORIA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

METAS

LOGROS

Apoyar 2 iniciativas (juveniles o de otros grupos poblacionales) para el fortalecimiento y recuperación de la memoria, la cultura y la identidad campesina

El día 30 de diciembre de 2013 el Fondo celebró el Convenio de Asociación No. 108 con la Fundacion para el Desarrollo y Fortalecimiento Territorial – Vision Local con el objeto de realizar la recopilación de la memoria histórica sumapaceña con énfasis en el asentamiento humano en el territorio, de manera que permita entender la realidad de la comunidad y la valoración hacia prácticas culturales y patrimonio inmaterial (costumbres, saberes y vida cotidiana), por el término de cuatro meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes.

Valor de la Inversión: aportes del fondo: $83.166.380, aportes de contrapartida: $8.560.000. Avance meta plan: 100%. La interventoría No. 106 fue contratada con la profesional Ruth Yaneth Zarate Vargas, por valor de $4.000.000 para el control y seguimiento al convenio 108.

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0959 Fortalecimiento y recuperación de la identidad campesina sumapaceña

87.166.380 INVERSIÓN

87,17 APROPIACIÓN

32_33

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0966 Fortalecimiento de la capacidad operativa de la administración local • No. 0977 Reconocimiento de los honorarios de los ediles

413.838.368 INVERSIÓN #0977

96,43 APROPIACIÓN

892.096.667 INVERSIÓN #0966

99,96 APROPIACIÓN

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METAS

LOGROS

Fortalecer 1 alcaldía local con eficiencia

Durante la vigencia 2013 el Fondo dispuso de personal administrativo de apoyo, tanto profesional como auxiliar administrativo a la Alcaldía Local contando con el respectivo aval de la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno que certificó el No Hay en la Planta de Personal para proveer tales cargos. Valor vigencia 2013: $892.096.667.

Avance meta plan: 25%.

Implementar el Sistema Integral de Gestión de Calidad

Durante la vigencia 2013 se contó con el profesional referente del Sistema Integral de Gestión de Calidad que apoyó a la Alta Dirección en la implementación y seguimiento al SIG, que al término de la vigencia permitió obtener la recertificación por parte Bureau Veritas.

Garantizar a 7 Ediles el pago mensual de sus honorarios

La administración local garantiza el reconocimiento de los honorarios a los ediles y edilesas por las sesiones realizadas de conformidad con la normatividad vigente. Valor vigencia 2013 $413.838.368. Avance meta plan: 25%.

PROGRAMA TIC PARA GOBIERNO DIGITAL, CIUDAD INTELIGENTE Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y DEL EMPRENDIMIENTO METAS

LOGROS El día 23 de mayo/13 el Fondo y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. – ETB, acordaron adicionar y prorrogar el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 56 de 2012 por el término de un mes para desarrollar procesos de alfabetización digital a través de diferentes contenidos ofrecidos en los cuatro Portales Interactivos de Betania, Nazareth, San Juan y La Unión. Valor de la Adición: $10.000.000.

Garantizar cuatro (4) portales interactivos con operación sostenible

El día 25 de junio/13 el Fondo y la ETB celebraron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 40 con el objeto de aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar conjuntamente proyectos que fomenten el desarrollo económico y social de la localidad de Sumapaz haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de los portales interactivos de Betania, Nazareth, San Juan y La Unión, por el término de doce meses.

Población beneficiaria 6.340 habitantes. Valor de la Inversión: $199.980.239. Las actividades del proyecto lograron el 25% de avance en la meta plan.

Mantener el 100% de las líneas telefónicas satelitales instaladas

Así mismo, el día 8 de noviembre/13 el Fondo suscribió con la ETB el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 87 para la operación, administración y mantenimiento de las líneas telefónicas instaladas en las veredas Ríos, Las Animas, Santa Rosa, Istmo, Tabaco, Concepción, Sopas, Taquecitos, Laguna Verde, Nueva Granada, San José, Nazareth, Betania, La Unión, Peñaliza, El Raizal, Las Auras y Animas Altas, y la instalación y mantenimiento de cuatro (4) líneas telefónicas en dos veredas nuevas. Duración del convenio: nueve (9) meses. Población beneficiaria: 6.340 habitantes. Las actividades alcanzaron el 100% de la meta plan. Valor de la Inversión $190.000.000.

Este programa se soporta en la formulación del siguiente proyecto: • No. 0989 Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación

399.980.239 INVERSIÓN 100 APROPIACIÓN 34_35

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2016 EJE ESTRATÉGICO

% PARTICIPACIÓN

Uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

26%

Dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

41,13%

Tres: una bogotá que defiende y fortalece lo público ciudad de derechos

10,78%

Gastos de funcionamiento

22,09% TOTAL

100%

Eje Uno

26%

Eje Dos

41,13%

Eje Tres

10,78%

Gastos de Funcionamiento

22,09%

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

PLAN FINANCIERO PLURIANUAL Y SU COMPOSICIÓN ANUAL SUMAPAZ, HUMANA, RURAL, PROTECTORA DE LA CULTURA CAMPESINA, DEL AGUA Y EL ECOSISTEMA

PLAN DE DESARROLLO 2013 – 2016

PRESUPUESTO 2013

PORCENTAJE DE INCREMENTO O DECREMENTO %

EJES Y GASTOS

% Part.

% Part.

%

Uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

26%

22,42%

-13,77%

Dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

41,13%

46,66%

13,45%

Tres: una bogotá que defiende y fortalece lo público

10,78%

12,01%

11,41%

Gastos de funcionamiento

22,09%

18,91%

-14,40%

100%

100%

TOTAL

El Plan de Desarrollo Local fue adoptado mediante Acuerdo Local No 002 de agosto 30 de 2012. Los recursos para la financiación del Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Sumapaz 2013-2016 “Sumapaz, Humana, Rural, Protectora de la Cultura Campesina, del Agua y el Ecosistema”, es de $65.329.000.000 de los cuales se planeó invertir en el 2013 $15.462.000.000 que equivalen al 23,67%, en el 2014 $16.044.000.000 que representan el

24,56%, en 2015 $16.613.000.000 que equivalen a 25,43% y en el 2016 el saldo que es de $17.210.000.000 equivalentes al 26,34%.

Teniendo en cuenta lo anterior se observa que el Eje Estratégico Ciudad “Un Territorio que Enfrenta el Cambio Climático y se Ordena Alrededor del Agua” fue priorizado en el primer lugar con el 41,13% de los recursos del total del plan de desarrollo, le siguen en importancia el Eje “Una Ciudad que supera

la Segregación y la Discriminación: el Ser Humano en el Centro de las Preocupaciones del Desarrollo” con el 26%, “Una Bogotá que Defiende y Fortalece lo Públicociudad De Derechos” con el 10,78%, y por último los Gastos de Funcionamiento con el 22,09%.

Según el Plan Plurianual la inversión para los cuatro años se previó en $65.329.000.000, con lo cual la participación de los Ejes muestra la siguiente composición.

36_37

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el eje uno y los gastos de Funcionamiento tuvieron un decremento presupuestal del -13,77% y el -14,40% respectivamente frente al asignado en el Plan de Desarrollo Local; de igual manera se analiza que los ejes dos y tres por el contrario tuvieron un incremento en su asignación en un 13,45% y 11,41% respectivamente, en lo que respecta a la asignación presupuestal para el periodo 2013.

Es de anotar que comparada la asignación presupuestal del plan financiero 2013-2016 descrito en el Anexo Plan Plurianual de Inversiones (Presupuesto de los Programas) con relación a la apropiación presupuestal del año 2013 se presenta un incremento en $2.954.543.178, variando significativamente el peso porcentual de todos los Ejes presupuestados frente al estimado en el Plan de Desarrollo.

AÑO

PLAN PLURIANUAL

APROPIACION

DIFERENCIA

2013

$15.462.000.000

$18.416.543.178

$2.954.543.178

2014

$16.044.000.000

2015

$16.613.000.000

2016

$17.210.000.000

TOTAL

$65.329.000.000

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APROPIACIÓN INICIAL VS. PLAN DE DESARROLLO

Para el año 2013 el presupuesto fue liquidado mediante Decreto Local No. 16 del 21 de diciembre de 2013 por un valor de $36.269.287.000, de los cuales la inversión directa es de $13.631.359.000 que equivale al 37,58%, los Gastos de Funcionamiento son del orden de $5.223.064.000 que equivalen al 14,4% y las obligaciones por pagar por $17.414.864.000 que corresponden al 48,02% del presupuesto asignado a la vigencia, teniendo modificaciones presupuestales durante el año, disminuyéndose los recursos en $1.431.190.485.

El Plan de Desarrollo Local, asignó el presupuesto para la vigencia 2013

(Inversión Directa más Gastos de Funcionamiento) en $15.462.000.000 que comparado con el liquidado mediante Decreto Local No. 16 de 2012 por valor de $18.854.423, difieren en $3.392.423, es decir se incrementó su participación en un 22%; teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales al término de la vigencia 2013, disminuyeron el incremento en -$437.879.822, finalmente arrojó un aumento real de un 19%.

APROPIACIÓN DISPONIBLE VS. APROPIACIÓN INICIAL (INVERSION DIRECTA) La apropiación disponible para el año 2013 es de $13.631.359.000 que comparada con la apropiación inicial, no varió durante la vigencia.

38_39

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

COMPROMISOS ACUMULADOS VS. APROPIACIÓN DISPONIBLE (INVERSION DIRECTA, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MÁS OBLIGACIONES) Para el año 2013, la apropiación disponible fue de $34.838.096.515 y los compromisos acumulados por $33.342.331.973 que conforman el 95,71% de ejecución, de los cuales $12.398.555.754 corresponden a la inversión directa, $4.577.220.164 a gastos de funcionamiento y $16.366.556.055 a obligaciones por pagar.

Teniendo en cuenta los compromisos acumulados y el recurso disponible, se advierte que para el año 2013, queda un saldo de apropiación del 4,29%, lo que denota una alta productividad en la ejecución del Plan de Desarrollo Local.

COMPROMISOS DICIEMBRE 31/13

EJES

TOTAL DISPONIBLE

TOTAL COMPROMETIDO

Uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

$3.768.850.231

$3.728.967.845

98,94%

Dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

$7.843.488.668

$6.689.319.005

85,28%

Tres: una bogotá que defiende y fortalece lo público

$2.019.020.101

$1.980.268.904

98,08%

Gastos de funcionamiento

$4.785.184.178

$4.577.220.164

95,65%

Obligaciones por pagar

$16.421.553.337

$16.366.556.055

99,67%

$34.838.096.515

$33.342.331.973

95,71%

TOTAL

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TOTAL COMPROMETIDO * 100

En cuanto al cumplimiento del presupuesto, sin tener en cuenta las obligaciones por pagar y los gastos de funcionamiento, se observa:

COMPROMISOS DICIEMBRE 31/13

OBJETIVO

TOTAL DISPONIBLE

TOTAL COMPROMETIDO

Uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

$3.768.850.231

$3.728.967.845

98,94%

Dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

$7.843.488.668

$6.689.319.005

85,28%

Tres: una Bogotá que defiende y fortalece lo público

$2.019.020.101

$1.980.268.904

98,08%

$13.631.359.000

$12.398.555.754

90,96%

TOTAL

TOTAL COMPROMETIDO * 100

Para el 2013 de los $13.631.359.000 se muestran compromisos acumulados por $12.398.555.754 los cuales corresponden a la inversión directa. Es de anotar que de la inversión directa, se llegó a comprometer el 90,96% lo que denota una alta ejecución del presupuesto, aún cuando presenta una disminución del -7% con relación a la ejecución presupuestal por concepto de inversión directa de la vigencia 2012.

40_41

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

GIROS ACUMULADOS VS. APROPIACIÓN DISPONIBLE Los giros acumulados para el año 2013 son del orden de $20.584.004.571 de los cuales, en inversión directa fue de $4.643.347.686, en gastos de funcionamiento $2.586.037.431 y en obligaciones por pagar $13.354.619.454, que representan el 34,06%, el 54,04% y el 81,32% respectivamente de la apropiación disponible. Lo que permite establecer la ejecución del 59,08% en giros presupuestales, con una mejora del 32,56% con relación a los giros autorizados en el periodo 2012 por todo concepto.

GIROS ACUMULADOS VS. COMPROMISOS ACUMULADOS Para el periodo enero – diciembre de 2013, se presenta una ejecución presupuestal del 95,71% y una emisión de giros del 59,08%.

COMPROMISOS ACUMULADOS VS. PLAN DE DESARROLLO El Plan de Desarrollo para las vigencias 2013 a 2016 previó recursos por $65.329.000.000, en los cuales no se tienen en cuenta los compromisos acumulados.

EJECUCIÓN OBLIGACIONES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2013 Las Obligaciones por Pagar para la vigencia 2013 corresponden a $16.421.553.337, se presentan unos compromisos acumulados por $16.366.556.055 que equivalen al 99,67% y una autorización de giros acumulados por $13.354.619.454 que corresponden al 81,32% del cumplimiento de las mismas.

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42_43

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL El Plan de Desarrollo Local de Sumapaz 2013 –2016, suscrito mediante Acuerdo Local No. 002 del 30 de agosto de 2012, contempla el cumplimiento de 45 metas, distribuidas de la siguiente manera:

OBJETIVOS

No. DE METAS

% PARTICIPACION

CUMPLIMIENTO DE METAS AL 100%

Uno: una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo

26

57,78

2

Dos: un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

11

24,44

3

Tres: una Bogotá que defiende y fortalece lo público

8

17,78

2

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

CONCLUSIONES El Plan de Desarrollo Local Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de la Localidad Veinte de Sumapaz, D.C., 2013 – 2016 “SUMAPAZ HUMANA, RURAL, PROTECTORA DE LA CULTURA CAMPESINA, DEL AGUA Y EL ECOSISTEMA” periodo 2013, presentó una ejecución del 90,96% de la inversión directa, resaltando que los compromisos para el mes de diciembre de 2013 fueron del orden del 16,68% frente al 67,6% de la vigencia 2012.

Lo anterior quiere decir que la administración llevó a cabo un plan de contratación planeado a lo largo del periodo 2013, mostrando que la administración local hizo un esfuerzo para que la contratación fuera

tramitándose en el transcurso de la vigencia, gestión que conduce a un mayor beneficio de la comunidad sumapaceña al recibir los bienes y servicios de los proyectos de inversión local, a través de una gestión transparente, eficiente y eficaz.

Los procesos contractuales en el año fueron tramitados utilizando la página web “Contratación a la Vista” en un 26,52% del total del presupuesto de la vigencia, de estos tuvieron mayor relevancia los contratos de obra pública con un 58,63%; en tanto que los procesos que se adelantaron a través de convenios de asociación fueron del 16,67%, en convenios interadministrativos con un 2,65% y en contratos de prestación de ser-

vicios con el 12,36%, lo que denota que la administración local condujo la gestión preferencialmente utilizando los concursos de méritos para la adjudicación de los proyectos de inversión social.

Así mismo se realizaron adiciones y prórrogas a contratos de obra en un 35,97% del presupuesto de inversión, a fin de dar continuidad a los contratos 81 y 83 de 2012 que tienen por objeto realizar el mantenimiento, rehabilitación y recuperación de la red vial rural de Nazareth, Betania y San juan.

De igual manera se establece una ejecución del 95,71% del presupuesto del año (total disponible inversión directa, más gastos, más obligaciones por pagar), repre-

sentada en los compromisos acumulados desde el año 2012 a diciembre de la vigencia 2013, lo que nuevamente demuestra una alta ejecución presupuestal, así como en los giros con un 59,08%.

Al evaluarse las características de ruralidad del territorio, la topografía quebrada, la situación de orden público, las distancias entre las veredas, entre los centros poblados y con la Bogotá urbana, la Administración Local continúa en el empeño mancomunado de la mano de la comunidad, con las demás instituciones y de las organizaciones sociales y comunitarias, en pro de lograr alcanzar el bienestar y el desarrollo de la localidad y de sus habitantes.

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CONTRATACIÓN

ENTIDAD: FDL SUMAPAZ No.

TIPOS DE CONTRATO

Vigencia Enero-Diciembre 2013 VALOR TOTAL CONTRATADO

Número de Contratos

No. Adiciones de Contratos

6.207.491.201

2

2

0

0

0

220.985.000

1

1

1

Obra pública

2

Adecuaciones o reparaciones locativas

3

Consultoría

4

Interventoría

319.428.488

17

5

5

Prestación de servicios

1.489.219.594

55

21

6

Compraventa de bienes muebles

219.104.421

11

0

7

Compraventa de bienes inmuebles

0

0

0

8

Arrendamiento de bienes muebles

0

0

0

9

Arrendamiento de bienes inmuebles

133.423.605

1

1

10

Leasing

0

0

0

11

Seguros

164.625.180

1

3

12

Suministro

249.000.000

0

2

13

Emprestitos

0

0

0

14

Fiducia mercantil o encargo fiduciario

0

0

0

15

Concesión

0

0

0

16

Convenios de asociacion

2.008.324.112

13

0

19

Convenios interadministrativos

693.904.239

3

2

20

Adquisición de hardware y software

0

0

0

21

Orden de prestacion de servicios

0

0

0

22

Orden de trabajo

0

0

0

23

Orden de compra

0

0

0

24

Otros (*) Honorarios Ediles- Servicios- Resolución Subsidio C TOTALES

Alcaldía Local de Sumapaz - Bogotá D.C. - Marzo 15 de 2014

693.049.914 12.398.555.754

RENDICIÓN DE CUENTAS 2013

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GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA