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PROCEDIMIENTO

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I.

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OBJETIVO Con el objetivo de velar por el adecuado control de las Existencias de la compañía, se requiere que las diferentes unidades organizacionales efectúen controles físicos de sus inventarios en forma periódica y de acuerdo al procedimiento a continuación descrito.

II.

ALCANCE Este procedimiento contempla la toma de inventario de la totalidad de las existencias, esto es, Productos Terminados (ZMPT), Productos Semi-Terminados (ZMPS), Materias Primas (ZMMP), Materiales de Embalaje (ZMME), Repuestos (ZREP) e Insumos (ZINS); y la totalidad de almacenes que conforman los centros productivos de Enaex, Enaex Servicios y demás filiales.

III.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES: Por regla general y como medida de control interno, se recomienda que el personal que participe en la toma física de inventario no sean los mismos que tienen bajo su custodia los inventarios ni el control documental sobre los mismos. Se recomienda además, conformar cuadrillas compuesto por una persona de conteo, un anotador y un coordinador, con las siguientes funciones generales:  Personal de Conteo: constatar que el bien posea rótulo que los identifique, dictar al anotador el número de código y las demás características o información básica que identifican al bien (según aplique, descripción genérica del bien, código que los identifica, estado del bien, etc.) .  Anotador: verificar en los listados la existencia del código confirmando que concuerde con el bien que se está inventariando, trasladar la información pertinente a la planilla haciendo las observaciones que sean necesarias. Si se evidencia que el bien no se encuentra registrado, se procede a incluirlo en la planilla tomando nota de toda la información de rigor.  Coordinador: su labor consiste en cotejar los resultados entre el primer y segundo conteo, con el fin de determinar las posibles diferencias entre el uno y otro. De presentarse inconsistencias, procede a hacer personalmente las verificaciones a que haya lugar, trasladando el nuevo resultado a una nueva planilla destinada para tal fin.

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También debe verificar la transparencia de la toma de información, para lo cual puede valerse de un muestreo selectivo del inventario, dentro de uno de los varios procedimientos que a su criterio elija.

Adicionalmente, se debe contar con el Rol de Jefe de Inventario, con las siguientes funciones y responsabilidades:  Jefe de Inventario: es la persona designada para garantizar que se cumplan los objetivos perseguidos por la empresa con la toma física del inventario de los bienes durante todo el proceso, observando especial cuidado en que se cumpla la transparencia de la toma de información.

Dentro de sus funciones tenemos:  Garantizar que todo el proceso de la toma física de inventario se cumpla según el procedimiento satisfactoriamente.  Coordinar, orientar e impartir las instrucciones necesarias a las personas involucradas antes, durante y después de todo el proceso.  Practicar verificaciones mediante muestreo selectivo y las demás pruebas que considere pertinentes.  Consolidar toda la información arrojada por el inventario.  Cotejar junto con el funcionario administrativo a cargo del control, custodia y salvaguarda de los bienes los resultados obtenidos.  Conciliar con el Departamento de Contabilidad los resultados obtenidos de la toma física del inventario de bienes con los registros contables.  Elaborar el informe final con los resultados obtenidos, observaciones, sugerencias y conclusiones.  Junto con la Gerencia y el Departamento de Contabilidad, definir los ajustes que se van a hacer en libros.

IV.

DEFINICIONES Corte documentario: Es la acción de anotar los últimos documentos de ingreso y salidas realizadas de los distintos almacenes, a una fecha y horario determinado.

Método de barrido: La técnica del método de barrido, implica que se deben contar todos los artículos que se encuentren en la bodega a inventariar, en el orden secuencial en que se encuentran distribuidos en el almacén.

Conteo ciego: Este tipo de conteo se realiza con un listado de los materiales a contar y sus ubicaciones, pero no se tiene información alguna sobre la cantidad existente.

Control Cruzado: La información se obtiene de dos fuentes distintas para confrontarlas.

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PERIODICIDAD DE LAS TOMAS DE INVENTARIO 1.

PLANTAS PRODUCTORAS

1.1. PLANTA RIO LOA Cada unidad organizativa, debe acreditar la ejecución de inventarios de acuerdo a la siguiente periodicidad: Inventarios cíclicos semanales: Aplicable para polvorines y piso detonadores:  

Polvorines: Semanalmente, se realizará toma de inventario de 10 materiales , de una lista de 100 productos de mayor rotación Piso detonadores: Los viernes de cada semana o día hábil anterior, se realizará la toma de inventario de todas las cápsulas que se tengan en stock.

Inventarios mensuales de almacenes: Aplicable para polvorines, almacenes pisos de explosivos, almacenes pisos ácidos y nitraciones y almacenes pisos detonadores:  

Polvorives: Mensualmente, se realizará inventario de a lo menos un polvorín de productos terminados.

Piso Planta: El miércoles de la última semana del mes, se realizará la toma de inventario de la totalidad de los pisos de plantas de producción, incluyendo la totalidad de materiales.

Esta toma de inventario debe ser informada al área de administración, quien coordinará el corte documentario y el bloqueo del almacén.

El resultado de la toma de inventario se debe hacer llegar al Gerente de Producción de la Planta y al área de administración, quienes informarán a la Subgerencia de Contabilidad las diferencias y solicitarán contabilizar los ajustes.

Inventario General Centro Productivo: En el mes de noviembre, se realizará una toma general de inventario, considerando la totalidad de los almacenes. En esta toma de inventario, además de las áreas responsables y administración, participarán las áreas de auditoría interna y contabilidad.

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Excepcionalmente, la planta Rio Loa (Centro E024), realizará adicionalmente 2 inventarios categorizados como generales, que contemplarán todos los almacenes y materiales con excepción de repuestos (ZREP) e insumos (ZINS).

Las fechas establecidas para las tomas de inventario son: 1. Marzo: 3er fin de semana 2. Julio : 4to fin de semana 3. Noviembre: 3er fin de semana 1.2. PRILLEX Inventarios cíclicos semanales: Mensualmente, de acuerdo a programa adjunto se inventariarán los repuestos e insumos. El resultado de los inventarios con las diferencias detectadas, deben ser enviados a la Subgerencia de Contabilidad. Firmados e indicados los ajustes realizados.

Inventarios mensuales del centro: El primer día hábil del mes se realiza el inventario mensual de todos los almacenes y productos, con excepción de los repuestos e insumos.

Esta toma de inventario debe ser informada al área de administración, quien coordinará el corte documentario y el bloqueo del almacén.

El resultado de la toma de inventario se debe hacer llegar al Gerente de Producción de la Planta y al área de administración, quienes informarán a la Subgerencia de Contabilidad, las diferencias y solicitarán los ajustes.

Inventario General Centro Productivo: El 1° día hábil del mes de noviembre, la Planta Prillex realizará la toma general de inventario, considerando la totalidad de productos y almacenes, con excepción de repuestos (ZREP) e insumos (ZINS). En esta toma de inventario, además de las áreas responsables y administración, participarán las áreas de auditoría interna, contabilidad y auditoría externa.

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1.3. PUNTA TEATINOS Inventarios mensuales: La última semana del mes, la planta realizará la toma de inventario de todos los productos y almacenes.

El resultado de la toma de inventario se debe hacer llegar al Gerente de Producción de la Planta y al área de administración, quienes informarán a la Subgerencia de Contabilidad, las diferencias y solicitarán los ajustes.

Inventario General Centro Productivo: La última semana del mes de noviembre, la Planta Punta Teatinos realizará la toma general de inventario, considerando la totalidad de productos y almacenes. En esta toma de inventario, además de las áreas responsables y administración, participarán las áreas de auditoría interna y contabilidad 2. PLANTAS DE SERVICIOS Y OTROS CENTROS LOGISTICOS Inventarios mensuales: Las plantas de servicios tomarán sus inventarios el último lunes de cada mes e informarán las diferencias de inventario al área de operaciones a más tardar al día siguiente.

El área de operaciones previa autorización del Gerente del área informará las desviaciones de inventario y solicitará registrar los ajustes.

Inventario General Centro: De acuerdo a Gantt definida por el área de operaciones, se realizará a lo menos una vez al año el inventario de todas los almacenes de las plantas de servicios. En esta toma de inventario, además de las áreas responsables y administración, participarán las áreas de auditoría interna y contabilidad

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V.

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PREPARACION DEL INVENTARIO Coordinación: La coordinación de la toma de inventario estará a cargo del área de administración, para lo cual debe: 

Informar a la organización a lo menos 15 días antes de la programación del inventario. Esta comunicación será formal, mediante un correo electrónico a las áreas que participan (producción, logística, administración, auditoría y contabilidad), indicando: -

 



Fecha y hora de inicio de la toma de la toma de inventario, tiempo estimado de esta actividad.

Detalle de productos y almacenes a inventariar, con sus respectivos responsables.

Personas asignadas a la actividad de conteo y anotaciones.

Coordinadores de la toma de inventario Jefe de la toma de inventario

Definir personal de apoyo en la toma de inventario y designar las actividades. Si participa personal nuevo en este tipo de actividad, coordinar su capacitación.

Generar reuniones de coordinación para la toma de inventario, entregando las instrucciones necesarias a quienes van a participar en el inventario con el fin de que estén debidamente preparados, para que el proceso cumpla con los objetivos perseguidos.

El día del Inventario, citar a la gente a lo menos ½ hora antes del inicio, entregando a cada cuadrilla las planillas con los almacenes y productos que deberán inventariar.

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Corte Documentario: 

El corte documentario consiste en anotar el último movimiento del inventario registrado en el sistema.

Para esto el Jefe del Inventario debe establecer la hora de corte documental, identificando los tipos de materiales y documentos a ser incluidos/excluidos en la actividad. Previo al corte documental, se debe verificar que se hayan ingresado la totalidad de las notificaciones de producción, entradas y salidas de inventario a cada almacén.

Personas que participan en el inventario: 

Para la toma de inventario general deberán participar las siguientes personas: -

Personal de conteo Anotadores Coordinadores del inventario Jefe de Inventario Representante del área de contabilidad Representante del área de administración



La designación de las personas se realizará en forma escrita y se deberá indicar en ésta la responsabilidad y actividades a desarrollar en el inventario.



Al personal encargado de manipular los bienes a inventariar dotarlos con la protección necesaria (guantes, mascarillas, petos, cinturones, etc.) acorde al reglamento de protección e higiene y seguridad industrial.

Preparación de Almacenes a inventariar: A objeto de lograr una mayor efectividad y menor tiempo en la toma de inventario, se debe: 

 

Ordenar previa y adecuadamente las existencias para facilitar un efectivo conteo. En la medida de lo posible, de tal manera que se encuentren en un solo sitio cada bien y no disperso por varios sitios dentro de un almacén.

Los ítems a inventariar deberán previamente, clasificarse e identificarse claramente, mediante la colocación de etiquetas o por cualquier otro medio apropiado que permita su identificación.

Deben estar plenamente identificados los artículos, junto con la unidad de criterio en las magnitudes y/o unidades de medida de los bienes (unidad, caja, centímetros, metros, litros, galones etc).

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



 

 

 

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Estimar el peso de los envases y empaques de los diferentes elementos para facilitar la determinación del contenido en existencia cuando el producto no se ha consumido en su totalidad, en caso de que no se posean las reglas o herramientas predefinidas para su valuación.

Aislar debidamente los productos y/o elementos dañados, obsoletos, deteriorados y demás para dar de baja, como también aislar debidamente todos los elementos que no formen parte del inventario de mercancías.

Aislar bienes entregados y/o recibidos en consignación y bienes descargados de libros pero pendientes de expedir.

Debe tenerse un control adecuado sobre las mercancías en mal estado que hayan sido previamente dadas de baja para evitar que sean incluidas en el inventario nuevamente, o dadas de baja por segunda vez.

Señalizar de manera apropiada el área a inventariar (Bodegas, Secciones, Estantería, etc.).

Es de gran importancia identificar de manera plena y suficiente todos y cada uno de los bienes, información básica que se debe tener en cuenta en el momento de cotejar el inventario físico con los registros en libros y para fortalecer el control interno respecto de su movilidad dentro de la empresa, con el fin de mantener su control y adecuada custodia y, salvaguarda.

Durante la toma física se debe evitar a toda costa, el movimiento de entradas y salidas de productos, labor que debe coordinarse previamente (ventas, compras, expediciones, etc.).

Prever la posibilidad de que surja movilidad de los bienes durante el proceso, bien sea por traslados de los mismos, adquisiciones, bajas, etc., para lo cual se debe adecuar un formato de reporte para estos casos.

La Administración debe verificar el cumplimiento de lo indicado anteriormente, para que las áreas o secciones a inventariar se encuentren debidamente adecuadas y organizadas.

Documentos a utilizar: 1. Comunicación a la organización del Inventario (Anexo -1): Esta comunicación deberá realizarse por carta o correo al menos 15 días antes de la fecha del inventario.

2. Check list de preparación inventario (anexo 2): Antes de la hora determinada para el inicio del inventario, el encargado del área deberá entregar al Jefe del Inventario, el listado indicando que en el sistema se han registrado todos los movimientos físicos de los materiales.

3. Corte Documentario (Anexo 3): Cada área debe completar, antes del inicio del inventario, el formulario el último documento emitido por cada almacén.

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4. Planillas toma de Inventario (anexo 4): El área de Administración preparará planillas para la toma de inventario, cuando se defina que éstas no se obtendrán del documento de inventario. La características de esta planilla son:  En la cabecera se deberá incorporar la información básica, como por ejemplo; fecha en que se está practicando la toma de inventario, ubicación, participantes de la toma física, etc.  Dentro del cuerpo de la planilla se debe incluir campos que permitan identificar plenamente los bienes, dentro de los cuales podemos mencionar, según aplique para cada tipo de bien: código del producto, descripción del bien, estado del bien, etc.

La Administración debe retroalimentar todo el proceso de pre-inventario para asegurar que la toma física de inventario se lleve a cabo sin contratiempos.

VI.

CONTEO FISICO (INVENTARIO) Consideraciones Generales:   



 

Durante la toma física se debe evitar a toda costa, el movimiento de entradas y salidas de productos, labor que debe coordinarse previamente (ventas, compras, expediciones, etc.)

Para el conteo se utilizará el control cruzado, esto es, se practicarán dos conteos con equipos distintos o alternando el anotador y persona de conteo, para esto se emitirán 2 planillas por almacén a inventariar.

El procedimiento de conteo será el “método de barrido”, es decir, se contarán los artículos en el orden secuencial que se encuentran distribuidos en el almacén, desde la entrada del almacén hasta el término del recinto.

Para el caso de almacenes de líquidos o granel (estanques y o silos), la toma de inventario se realizará con los instrumentos disponibles para cada almacén. Cuando se trata de cálculos, estos deben adjuntarse a la planilla de inventario y deberán ser revisados por el coordinador del inventario.

Debe haber una adecuada y directa supervisión a los encargados de efectuar el conteo para garantizar su efectividad y el estricto cumplimiento de las instrucciones impartidas.

Se recomienda que en el proceso de toma física de inventario participe el departamento contable, de auditoría y/o la administración, con el fin de dar mayor confiabilidad al mismo.

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Proceso de Conteo:      

        

A cada grupo de conteo se le indicará el área por la cual debe iniciar y en cual termina.

Se procede a entregar a cada grupo la papelería, listados y demás implementos de trabajo necesarios.

Con la emisión de las planillas, se bloquearán todos los almacenes a inventariar.

El conteo se realizará por material, obviándose en este proceso el conteo y digitación por lote.

La persona a cargo del conteo verifica y dicta al anotador el número de código seguido de toda la información del bien (descripción genérica del bien, código que lo identifica, estado del bien, etc.).

El anotador por su parte, verifica que aparezca registrado el bien y anota en la planilla la información que no aparezca en los listados o que sea errada (código, número de serie, descripción, etc.) y toma nota del estado del bien haciendo las observaciones que estime conveniente. Si el bien no figura, procede a relacionarlo en la planilla diligenciando todas y cada una de las casillas plasmando toda la información inherente, según aplique al tipo de bien.

Los registros deben ser claros, concisos, legibles y no presentar tachones ni enmendaduras. Todos los registros deben estar con lápiz pasta azul.

Si existe un error en la anotación, se debe tarjar la cantidad y escribirla en el cuadro siguiente. Si la planilla contiene más de un error, ésta deberá ser firmada por el coordinador del inventario.

Una vez finalizada la toma, el contador y anotador plasman su firma con nombre completo en las planillas respectivamente y las entregan al coordinador.

El coordinador verifica el correcto diligenciamiento de las planillas y plasma en ellas también su firma y nombre.

El coordinador procede a cotejar el resultado de los dos conteos y en caso de presentarse diferencias, hace las verificaciones del caso personalmente en compañía de alguno de los participantes.

A criterio del coordinador, puede efectuar las pruebas que estime convenientes para garantizar la veracidad del proceso.

Finalmente, los coordinadores consolidan la información y entregan las planillas al Jefe de Inventario.

Digitación del Excel (cruzada) Planillas cuadradas de parte del coordinador

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VII.

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PROCEDIMIENTO FINAL (Resultado Inventario) Como parte del procedimiento de la toma física de inventario, se debe incorporar las actividades posinventario, fase durante la cual se procede a hacer las conciliaciones entre el conteo físico y el registro de existencias y/o controles por documentos que se posea de los mismos, y entre éstos y los saldos contables, dejando evidencia de las correspondientes conciliaciones.

Una vez realizado el inventario, el Jefe de Inventario procederá a realizar las siguientes actividades junto con el área de administración a cargo del control, custodia y salvaguarda de los bienes, el área de Contabilidad y la Gerencia de Planta (esta actividad debe hacerse el mismo día o al día siguiente, pues es necesario tener claro lo acontecido en la toma física).    







El jefe de inventario estará a cargo de recopilar, organizar y clasificar la información resultante del inventario físico.

Junto con el área de administración, procederán a cotejar la información obtenida en el inventario con la registrada en los controles que tengan sobre los bienes el área administrativa (Stock SAP).

Una vez cotejado el inventario con el área administrativa y obtenido el inventario valorizado, se procederá a conciliar dichos resultados con los registros en libros de contabilidad.

El Jefe de Inventario hace retroalimentación de todo el proceso de toma física de inventario desde el inicio hasta este punto, con el fin de evaluar que se hayan aplicado de manera correcta los procedimientos en aras del cumplimiento de los objetivos propuestos en este proceso, para plasmar en el informe final dicha evaluación.

Culminado el proceso descrito anteriormente, el Jefe de Inventario debe elaborar el informe final con destino a la Gerencia, el cual debe contener los resultados obtenidos, observaciones, sugerencias y conclusiones que obtuvo de todo el proceso. Sin olvidar que las diferencias importantes, deben ser adecuadamente soportadas por el personal que custodia el inventario.

Con base en el inventario dañado, obsoleto, descontinuado o de lenta rotación, identificado en la toma física de inventarios, se debe determinar la provisión de inventarios que debe quedar registrada en el sistema.

Finalmente, el Jefe de Inventario en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad y el área de administración, determinan los ajustes a que haya lugar en libros de contabilidad, para concluir con la emisión del listado definitivo de inventario.

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REGISTRO AJUSTE DE INVENTARIO Los ajustes de inventario, se deben realizar por diferencias entre el inventario físico de los materiales y el saldo de existencias que se encuentra en SAP. Estas diferencias deben estar adecuadamente sustentadas y explicadas. Controles paralelos solo pueden ser utilizados para ayudar al análisis y regularización de diferencias, pero no serán válidos como evidencia de diferencias de inventario. 





 

 

Los ajustes de inventario no son aceptados por el SII, ya que asume que son ventas no registradas, por lo cual el área encargada del almacén, antes de efectuar los ajustes deberá realizar el análisis profundo de las diferencias, de modo de determinar si corresponde a consumos o despachos no registrados en SAP. De existir diferencias, producto de entradas o salidas reales no registradas en el sistema, estas diferencias se deberán regularizar registrando los movimientos pendientes siempre y cuando estos cuenten con la documentación de respaldo respectiva y el área de administración corrobore que la regularización corresponde a un movimiento válido y no anteriormente ingresado.

El área de administración con el respaldo de la toma de inventario, completará el Anexo - 5: “Solicitud de Ajuste de Inventario”, anexo que deberá ser firmado por el Superintendente o jefe de planta y Gerente de Área/Planta respectivo.

El área de administración ingresará el documento de inventario en el sistema.

El Anexo-5: “Solicitud de Ajuste de Inventario”, junto a la documentación sustentatoria respectiva y el documento de inventario, será enviado a la Subgerencia de Contabilidad quien procederá a generar el registro contable.

El documento contable junto con sus respaldos, se archivará con la documentación contable para control de auditoría.

Mensualmente la Subgerencia de Contabilidad emitirá un reporte de ajustes de inventarios por planta y productos.

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ANEXO -1 COMUNICACIÓN DE INVENTARIO MENSUAL

Estimados Señores, Se les comunica que el próximo _____________ a las ______se realizará el Inventario General de la Planta, que involucrará los siguientes tipos de materiales:

Tipo de Material

Si/No

Tipo de Material

Si/No

Materias Primas (ZMMP)

______

Materiales de Embalaje (ZMME)

_____

Productos Terminados (ZMPT)

______

Productos Semiterminados (ZMPS)

_____

Insumos (ZINS)

______

Repuestos (ZREP):

_____

Los almacenes y responsables a inventariar se encuentran en anexo aparte, así como las personas que realizarán el inventario.

Para facilitar y asegurar la confiabilidad del resultado de la toma de inventario, todos los jefes de área deben procurar que los almacenes se encuentren correctamente ordenados y los datos se encuentren actualizados en el sistema, antes de la toma física.

Favor remitir este correo a quienes estimen conveniente, Atentamente, _________________ Jefe de Inventario

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ANEXO – 2 CHECK LIST DE ACTIVIDADES SISTEMICAS PREVIAS AL INVENTARIO CHECK LIST PREPARACIÓN INVENTARIO (PROCESO SISTÉMICO) Operación Merma operativa ingresada en Sap (551 - 552 / Merma Operativa) Otras mermas ingresadas en Sap (551 - 552 / Calidad) Traslados entre almacenes en Cero (313-314-315-316) Traslados entre centros "Intercompany" en cero (101-102-641-642) Todas las compras ingresadas (101-102) Todas la devoluciones ingresadas (122-123) Validación de producciones (101-102) Validación consumo materias primas para producciones (261-262) Otros (asuntos adicionales que estime necesario comentar)

Si/No

Observación

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ANEXO – 3 CORTE DOCUMENTARIO

CORTE DOCUMENTARIO

FECHA Y HORA ÁREA DE PRODUCCION:

Ácidos y Nitraciones

ÚLTIMAS TRANSACCIONES SAP

Merma Operativa

Notificación Producción

551 552

101 102

TR. Entre Almacenes

Compras a proveedores

313 314 315 316

101 102

TR. Intercompany

122 123

101 102 641 642

Devoluciones

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ANEXO – 4 PLANILLAS DE CONTEO Planilla conteo 1 Planilla Toma física de Inventario conteo uno Número de Hoja Fecha

Área Almacén

Perona de Conteo Anotador Coordinador

2233

Cuenta de Denominación‐almacén Material Texto breve de material 40000516 CAJA CARTON TIPO APD NACIONAL 40000655 CAJA CARTON TIPO PENTEX ORICA 40000678 CAJA CARTON TIPO B PENTEX ORICA 40000751 CAJA CARTON APD REUTILIZABLE (BILINGÜE) 40001456 ESTUCHE BOOSTER SISMICO OSX 8 50002371 PETRO ‐ P IMPORTADO 50002419 TIZA GRADO FARMACOPEA 50002583 PIOLA POLIPROPILENO 2,0mm 50002597 CINTA ENMASC 25,4mm x 50,3mt (PERMACEL) 50002610 POLIESTIRENO EN PLANCHA 250 x 165 x 15mm 50002725 TNT 50002883 BASE APD‐CPT 2200 CONICO 50003242 CORDON DETONANTE 10PE REF. CAJA 1000MT

UM UN UN UN UN C/U KG KG M UN UN KG UN M

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3

Ubicación 4

Ubicación 5

Ubicación 6

Ubicación 7

TOTAL Conteo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Firma Personal de conteo

Firma Anotador

Firma Coordinador

Planilla conteo 2 Planilla Toma física de Inventario conteo dos Número de Hoja Fecha

Área Almacén

Perona de Conteo Anotador Coordinador

2233

Cuenta de Denominación‐almacén Material Texto breve de material 40000516 CAJA CARTON TIPO APD NACIONAL 40000655 CAJA CARTON TIPO PENTEX ORICA 40000678 CAJA CARTON TIPO B PENTEX ORICA 40000751 CAJA CARTON APD REUTILIZABLE (BILINGÜE) 40001456 ESTUCHE BOOSTER SISMICO OSX 8 50002371 PETRO ‐ P IMPORTADO 50002419 TIZA GRADO FARMACOPEA 50002583 PIOLA POLIPROPILENO 2,0mm 50002597 CINTA ENMASC 25,4mm x 50,3mt (PERMACEL) 50002610 POLIESTIRENO EN PLANCHA 250 x 165 x 15mm 50002725 TNT 50002883 BASE APD‐CPT 2200 CONICO 50003242 CORDON DETONANTE 10PE REF. CAJA 1000MT

UM UN UN UN UN C/U KG KG M UN UN KG UN M

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3

Ubicación 4

Ubicación 5

Ubicación 6

Ubicación 7

TOTAL Conteo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Firma Personal de conteo

Firma Anotador

Firma Coordinador

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27.08.2013 Procedimientos/GAF/INSCORP-002-Toma Inventario Existencias.doc

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PROCEDIMIENTO TOMA DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS

ANEXO 5 SOLICITUD DE AJUSTE DE INVENTARIO Almacén

:

Responsable Almacén

:

Fecha

: Código Material

Planta:

Denominación Material

Unidad

Cantidad Física

Cantidad SAP

Ajuste de Inventario

Ajuste valorizado

TOTAL

Firma Superintendente a cargo (planta productora) o Jefe de Planta (plantas de servicios)

Firma Gerente de Planta (planta productora) o Gerente de Operaciones Zona (planta de servicios)

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