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¡VIVE TU auditoría de calidad CINTEL! DEFINICIÓN DE AUDITORÍA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en
que se cumplen los criterios de auditoría.
CRITERIO DE AUDITORÍA + EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA
En el SGCC se ha definido el proceso PA- GMC-01 Mejora Continua, el cual contiene el procedimiento de Auditorías Internas de Calidad, desde su planeación hasta el cierre, allí se indican los respectivos registros durante el PHVA de la auditoría. P
HALLAZGO DE AUDITORÍA
PLANEAR
A ACTUAR
H HACER
V VERIFICAR
¡VIVE TU auditoría de calidad CINTEL! Relación del proceso de Auditoría con la Gestión Gestión: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar. P Qué quiero lograr y para qué?: Política de Calidad, Objetivos
Dirigir
l a n e a
r
H a c e r
de calidad – Políticas y objetivos del proceso o proyecto específico, definir metas. Cómo voy a lograrlo?: Procesos, procedimientos, programas, estrategias, plan operativo, planes de trabajo, métodos. Con qué lograrlo?: Recursos; (humanos, físicos, financieros), equipo de trabajo según perfiles definidos, infraestructura, cronograma, presupuesto.
Ejecutar el cómo, utilizando el con qué, para lograr el qué y el
para qué
P PLANEAR
A ACTUAR
H HACER
V VERIFICAR
¡VIVE TU auditoría de calidad CINTEL! Relación del proceso de Auditoría con la Gestión Gestión: Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar.
V
Controlar
e r i f i c a r
¿Las cosas pasaron según se planificaron? Comparar lo ejecutado Vs. Lo planeado. H - P - Realizar actividades de seguimiento y medición al proceso o proyecto. - En este paso se realizan la AUDITORÍAS internas o externas. - Realizar ANÁLISIS DE DATOS, ¿que acción se toma cuando existen desviaciones? - Dejar registros de las decisiones tomadas.
A c t u a r
¿Cómo mejorar la próxima vez? Tomar acciones respecto de los hallazgos de auditoría o fuera de auditoría Tipo de Hallazgo
Plan de Acción
Fortalezas / Observaciones (+)
Acciones de Mejora
Observaciones / Riesgos (+/-)
Acciones Preventivas
P PLANEAR
No conformidades o producto no conforme
Corrección y Acciones correctivas
A ACTUAR
H HACER
V
VERIFICAR
¡VIVE TU auditoría de calidad CINTEL! Fases de auditoría Programa de auditoría
Hallazgos
SGCC PA- GMC-01 Mejora Continua
Programar
Planear
Realizar
Plan de Auditoría Lista de verificación
P
H
Las auditorías se registran en el módulo de auditoría que se accede desde la intranet de CINTEL (Reporte de acciones de mejora)
Los hallazgos de las auditorías, alimentan el Plan de Mejoramiento CINTEL
Revisar
Informar Registrar
Informe
A
Clasificación de hallazgos
V
¡VIVE TU auditoría de calidad CINTEL! Recuerda que… Del 15 de abril al 27 de mayo de 2015, se realizarán las auditorías internas de calidad a proyectos y todos los procesos del SGCC con los cuales se interactúa en el PHVA del proyecto. Así mismo, en septiembre, CINTEL recibirá la auditoría externa de seguimiento por parte del ICONTEC.
Tip de calidad: Revisa en tu proceso/proyecto la consistencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que está escrito. ¡Todos preparados a vivir las auditorías CINTEL 2015!