El estado al servicio de las personas

Mayo de 2018

El Estado al servicio de las personas

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Perú País Unitario - Constitución del País

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Entidades del Sector Público 20181 Gobierno NACIONAL

Gobierno REGIONAL

Gobierno LOCAL

150 Pliegos, 393 UEs

26 Pliegos, 550 UEs

1,874 GLs

Ministerios, OPDs, Instituciones Autónomas, SUNAT, Universidades.

PIA 115.38 mm PIM 117.60 mm

GR con sus Direcciones Regionales (DRE, DISA) y UUOO (EESS, IIEEs, Comisarías, Agencias Agrarias ) PIA 25.75 mm PIM 29.33 mm

(196 Provinciales) PIA 16.03 mm PIM 22.35 mm

3 Niveles Gobierno

FONAFE

55 Empresas Fondo de Actividad Empresarial Estado (Agrobanco, Electroperú, ADINELSA, BN, Corpac, COFIDE) Ingresos: 22.3 mm Gastos: 22.3 mm

ETEs

OTRAS

231 Entidades Entidades de Tratamiento Empresarial

Beneficencias

Empresas Municipales

Cajas Municipales de Ahorro y Crédito

PIA: 2.8 mm

BCR ESSALUD

943 UEs -1,874 GLs 157.16 mm (PIA) 169.29 mm (PIM)

19 Sect. Ministerios: 88 Pliegos/267 UEs 11 Sect. Autónomos: 12 Pliegos/37 UEs 48 Universidades: 48 Pliegos/ 48 UEs

• • • •

Unidades Operativas (Territorio nacional) Salud: 8,135 EESS Educación: 68,961 IIEE Interior: 1,545 Comisarías Agricultura: 191 Agencias Agrarias

ERP 1. Actualizado al 12 de marzo de 2018

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Resumen AEP 2012-2017. GenĂŠricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles)

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Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (Millones de Soles) – 2012-2017

Genéricas Bienes y Servicios + Inv 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2012

2013 PIA

2014 PIM

2015

2016 Ejecución

2017

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012

Genérica Bienes y Servicios

2013

2014 PIA

2015 PIM

2016 Ejecución

Genérica Inversiones

2017

50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2012

2013 PIA

2014

2015 PIM

2016

2017

Ejecución

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Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública Plan Estratégico Estratégico de de Desarrollo Desarrollo Plan Nacional (PEDN) (PEDN) Nacional Política General General de de Gobierno Gobierno (PGG) (PGG) Política

1. Planeamiento

Plan Estratégico Estratégico Sectorial Sectorial Plan Multianual (PESEM) (PESEM) Multianual Plan Estratégico Institucional (PEI)

Agenda 2030, Recomendaciones OCDE, Políticas de Estado, Acuerdo Nacional, Prioridades de Gobierno, Imagen Futura

Planeamiento (Presupuesto, Logística, Usuarios)

Plan Operativo Institucional (POI)

2. Programación Logística 3. Formulación (Orientación a Resultados)

4. Pre Ejecución 5. Ejecución (orientación a resultados). A partir de enero.

Cuadro de Necesidades (CN)

Logística (Planeamiento, Usuarios)

Presupuesto Multianual Propuesta de Presupuesto Presupuesto Institucional Apertura (PIA) Plan Anual de Contrataciones (PAC) Presupuesto de Bienes y Servicios, y Obras.

Presupuesto (Planeamiento, Logística, Usuarios) OPI, Infraestructura Logística (Planeamiento, Usuarios) Usuarios, Logística, Presupuesto, Planeamiento

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Brechas DS N°027-2017-EF Definición Una Brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad.

Consulta de Brechas: Aspectos generales.  Permite conocer las brechas en servicios e infraestructura asociadas a las siguientes funciones priorizadas: salud, educación, transporte, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano.  Se puede acceder a información de Brechas a nivel Departamental, Provincial y Distrital.  Esta Consulta ha tomado como fuente la información publicada por los Ministerios de Salud, Educación, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones, a nivel de indicadores de brecha de resultado y de producto.

Consulta de brechas: Funciรณn Salud

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Consulta de brechas: Funciรณn Educaciรณn

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Consulta de brechas: Función Vivienda y Desarrollo Urbano, Saneamiento

Información correspondiente al año 2013.

Fuente: Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Consulta de brechas: Transporte

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Alianza (GN+ GR+ GL) en Establecimientos de Salud

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Módulos de Consulta Portal de Transparencia Económica del MEF: Consulta Amigable de Gasto, Consulta Amigable de Ingresos, Transferencias.

La Consulta Amigable de Gasto permite obtener información del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y su ejecución en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

Consulta PEI – POI (CEPLAN) Presenta información de los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) y de los Planes Operativos Institucionales (POI) de las instituciones de los tres niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local).

http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_pia/consulta/Default.aspx Permite acceder a la información de los Planes Institucionales (PEI-POI) por los siguientes criterios: 1) Cadena Institucional (Nivel de Gobierno) 2) Objetivos Estratégicos Institucionales (Planeamiento) 3) Cadenas Funcional, Fuente de Financiamiento y Gasto.

4) Nivel Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 13

MEF: Consulta Amigable

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www.ceplan.gob.pe