Presentación Rendición de Cuentas #NariñoTransparente

Rendiciรณn de Cuentas Primer Semestre 2017

NUEVO GOBIERNO

Lanzamiento

2.000 participantes en jornadas de capacitación Herramientas GANA

Elaboración

Guía Rápida del Nuevo Gobierno

Apoyo

implementación GANA municipio de La Unión e Ipiales

Lanzamiento libro

Nariño vis

Participación en la construcción del

III Plan Nacional de Gobierno Abierto Colombia con AGA Colombia

Somos modelo de referencia para la

implementación de Gobierno Abierto en la Gobernación del Meta y en la Provincia del Carchi

Hacemos parte del

Banco de buenas prácticas Departamentales por parte de la FND

Selección del primer proyecto participativo:

Casadede Acogida mascotas

Sistema de Comunicación Pública

25

Nuevos Informes Semanales a manera de Rendición de Cuentas en la Web, para un total de

80

17

Nuevos Trinos publicados en Twitter, para un total de incremento seguidores

6855

71%

Nuevos Informes Semanales Radiales para un total de

64

87

2300 280

Nuevas Publicaciones en Instagram, para un total de

636

849

Nuevos Posts en Fan Page de Facebook, para un total de Crecimiento de seguidores

8.842 38%

Nuevos audios publicados en SoundCloud, para un total de

173

301

Nuevos Boletines de Prensa, para un total de

582.

“Creciendo Juntos”

Gobernación de Nariño - PNUD

Casa del Nuevo Gobierno CISNA web

Estrategia CISNA Móvil

Cátedra Futuro:

381

Docentes Capacitados de 12 municipios programa de innovación en calidad educativa y acompañamiento pedagógico.

3

instituciones dotadas con Kits "Aprender Disoñando"

40

Estudiantes de 5 municipios premiados Departamentalmente en Innovación Educativa

Banco de maquinaria

Finanzas Sanas Ingresos representativos: 18.195.883.000 Consumo de cerveza

12.327.439.000 Cigarrillos

9.442.772.533

Impuesto vehĂ­culos

9.307.430.758

Monopolio de Licores

23.722.564.430 Otros Ingresos

72.966.089.721 Total a Junio 2017

37.12%

82.075 junio 2016

COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 VS 2017 -11,75%

72.428 junio 2017

COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 Vs 2017 Descripciรณn

Presupuestado

Ejecutado

Inversiรณn Social Pensionados Operaciรณn Comercial Saneamiento Fiscal Personal

65.126.059.166 34.861.670.957 37.356.434.586 18.323.395.365 16.623.307.889

20.927.986.869 17.029.808.504 7.505.090.178 6.220.213.331 8.410.716.359

% Ejec.

32.13% 48.85% 20.09% 33.95% 50.60%

COMPARATIVO GASTOS PROPIOS A JUNIO 2016 Vs 2017 Descripciรณn

Presupuestado

Ejecutado

Servicio de la Deuda Gastos Generales Contraloria Asamblea Transferencias**

8.498.782.248 4.749.875.347 5.577.218.398 4.056.282.674 1.399.541.914

3.912.985.473 3.315.924.099 2.493.946.223 1.805.827.674 805.645.499

46.04% 69.81% 44.72% 44.52% 57.56%

196.572.568.544

72.428.144.210

36.85%

TOTAL

% Ejec.

Estado de la Deuda CONCEPTOS ENTIDAD FINANCIERA LEY 550 BBVA DE COLOMBIA S. A. SANEAMIENTO BBVA DE COLOMBIA S. A. REESTRUCT BANCO POPULAR BANCO DE OCCIDENTE SANEAMIENTO MINISTERIO DE HACIENDA SUBTOTAL

MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO DE 2017 CREDITOS APROBADOS

SALDO A JUNIO DE 2017

8,850,000,000 4,389,790,820 15,000,000,000 4,450,000,000 60,129,068,060 92,818,858,880

0 0 0 0 0 0

Estado de la Deuda CONCEPTOS

MOVIMIENTOS DE ENERO A JUNIO DE 2017 CREDITOS APROBADOS

SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

AMORTIZACIO NES

INTERESES

SALDO A JUNIO DE 2017

BANCO DE BOGOTA (Puente Banderas)

8,500,000,000

3,266,242,325

847,339,666

158,774,084

2,418,902,659

BANCO DE BOGOTA (Plan Vial)

6,200,000,000

2,686,849,995

619,300,000

119,890,180

2,067,549,995

BANCO DE BOGOTA (Puente Banderas)

4,000,000,000

3,314,999,999

400,000,000

157,731,494

2,914,999,999

BANCO DE OCCIDENTE

6,200,000,000

2,209,489,947

620,000,000

98,225,049

1,589,489,947

BANCO DAVIVIENDA

6,400,000,000

5,439,989,066

640,003,860

251,721,140

4,799,985,206

ENTIDAD FINANCIERA NUEVOS CRÉDITOS

SUBTOTAL TOTALES SERVICIO DE LA DEUDA

31,300,000,000

16,917,571,333 3,126,643,526

786,341,947

13,790,927,806

124,118,858,880

16,917,571,333 3,126,643,526

786,341,947

13,790,927,806

3,912,985,473

Fortalecimiento Institucional Defensa de lo Publico

Recuperación del Hospital San Andrés de Tumaco

Nuevo modelo de servicio de recaudo de impuesto de vehículos y de registro

Recuperación Hotel Sindamanoy,

ubicado en el corregimiento de El Encano

eJES eSTRATÉGICOS

PAZ, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EJE I

Seguridad y convivencia Item

2015

2016

2017

Diferencia

Acto terrorista / Atentado / Combates / Hostigamientos

172

15

3

-12

2.032 68 19.439 193

555 256 57 226

450 181 34 262

-105 -75 -23 36

20

3

5

2

288 12 14 5

97 1 0 1

5 8 0 3

-92 7 0 2

Amenaza Delitos contra la libertad y la integridad sexual Desplazamiento Casos de homicidios Minas antipersonal / Munición sin explotar / Artefacto explosivo Pérdida de bienes muebles o inmuebles Secuestro Tortura Vinculación de Niñas Niños y Adolescentes

Fuente: Observatorio del delito

Seguridad y convivencia "Todos unidos contra el delito" Hurto Común Lesiones Personales Hurto Vehículos Hurto sobre Cabeza de Ganado (casos) Piratería Terrestre Hurto Entidades Financieras Total general

Periodo 2016 3338 2773 602

Periodo 2017 3268 2246 523

Var. Porcentual -2,10% -19% -13%

Var. Casos -70 -527 -79

25

22

-12%

-3

0 0 6738

1 0 6060

100%

1

Seguridad y convivencia 3

$En1.205.621.220 implementación de

vehículos adquiridos para atención de emergencia en violencia sexual.

proyectos de apoyo a la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado

11

Locales de justicia implementados en el Departamento

$600.000.000

Proyecto de sustitución de cultivos de uso ilícito con FND

Fortalecimiento centro Santo Angel

Seguridad vial $694.228.128 11 planes de señalización vial apoyados

$1.688.467.236

$418.400.272

$187.599.154

Disminución la mortalidad del 38% en semana santa

Ampliación la cobertura en la venta de servicios para el Registro Nacional de Conductores RNC, Registro Nacional Automotor RNA, Registro Nacional de Accidentes de Tránsito

Programa

Implementación estrategia departamental de

movilidad sostenible

“Pedalea con el Corazón”

Víctimas del conflicto armado $4.757.232.600

para la construcción de viviendas en coordinación con el Banco Agrario, la UARIV y la Gobernación de Nariño.

PAT Actualización del Plan de Acción Territorial en las 13 subregiones

Construcciรณn Colectiva De Paz

EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL EJE II

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN Recursos Propios Departamento 5.638.341.484 Ministerio de Educación Nacional 25.430.316.431 Sistema General de Regalías: 6.034.338.557

$ 37.102.996.472

157.293 estudiantes

beneficiados.

Plan de Alimentación Escolar (PAE)

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN 10.080

4.200

niños beneficiados con el programa “Todos a Aprender” 159 Sedes Educativas - 89.540 textos entregados

estudiantes vinculados al sistema en los 61 municipios no certificados

21 Instituciones Educativas donde está implementada la jornada única,

Proyecto

Etno Educativo Afrodescendientes – PRETAN.

Implementado el programa

“Cátedra Nariño”.

MÁS Y MEJOR EDUCACIÓN Mejoramiento de los promedios de las pruebas SABER Once en las áreas de Lectura Crítica, Ciencias Naturales e inglés:

Índice Sintético de Calidad – ISCE Variables: Progreso - Desempeño - Eficiencia – Ambiente Escolar 2015 NIVEL

2016

COLOMBIA NARIÑO COLOMBIA NARIÑO

PRIMARIA

5,5

4,9

5,42

5,65

SECUNDARIA

4,9

5

5,27

5,37

MEDIA

5,1

5,5

5,89

6,19

Fuente: Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES.

SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Disminuidas a

3.2

las muertes infantiles por desnutrición.

6.584

dosis de micronutrientes entregadas en 59 municipios.

$470.000.000

Proyecto: "Recuperación del patrimonio agrícola para la soberanía y seguridad alimentaria autosostenible del pueblo Awá” en los municipios de Ricaurte y Barbacoas, Departamento de Nariño”

SALUD pĂşblica 10.422

animales vacunados – Tasa de incidencia de rabia en 0%

345

veredas fortalecidas con la estrategia de entornos saludables

44.32%

de establecimientos de interĂŠs sanitario funcionan con concepto sanitario favorable.

SALUD pĂşblica Implementado modelo de Riesgo Cardiovascular en los

64 Municipios

47 redes comunitarias conformadas para fortalecimiento de Salud PĂşblica del Departamento

SALUD con equidad 91%

Incrementado al los nacidos vivos

Mantenida la Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA en 1x100.000 habitantes.

0%

de transmisiรณn materno infantil del VIH.

85%

Incrementado en un la cobertura de tratamiento antirretroviral en pacientes VIH

SALUD CON EQUIDAD 5.279

Niños y niñas vacunados con esquema completo

Mantenido el porcentaje de personas curadas con Tuberculosis pulmonar por encima del

Implementado el Plan Estratégico para aliviar la carga y control de Lepra en El Charco, Tumaco, El Peñol, Guaitarilla y Cumbitara

88%

SALUD CON EQUIDAD 30%

de las IPS del Departamento capacitadas en emergencias y desastres.

$19.020 millones

asignados para el régimen subsidiado

$276.000 millones

Ampliada la cobertura a

para Plan Bienal de inversiones en Salud 2016 -2017

25 municipios para continuar

$40.875 millones

con la implementación del PAPSIVI.

Contratados en servicios de salud para atención de población pobre y vulnerable y servicios No Pos

VIVIENDA $ 9.628.000.000,00 Mejoramiento Cualitativo de 392 Viviendas Y/o Conexiones Intradomiciliarias para Familias Vulnerables del Departamento De NariĂąo

$ 41.372.000.000,00 Construccion y/o adquisicion de 1.240 viviendas de interĂŠs social para familias vulnerables

Secretaría de Infraestructura y Minas INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: VIVIENDA

Gestión de recursos ante la Nación

$184.754.000.000 Construcción 5.408 Unidades de Vivienda

$18.260.000.000 2.473 Mejoramientos

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Proyectos con contrato de interventoría, por iniciar o en ejecución Presupuesto

$ 21.991.525.667

+

Investigación en sistemas no convencionales

$ 936.039.556

Población Beneficiada

82.363

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Pre inversiones en proceso de contratación Presupuesto

$ 3.118.330.896

+

AECID

$10.553.054.93

Población Beneficiada

249.672

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Proyectos de obra en proceso de contratación

Presupuesto

$25.442.044.991 Población Beneficiada

32.832

NARIÑO CORAZÓN CULTURAL Convocatoria Cultura Convoca 137 proyectos aprobados $1.700 millones Primer Festival de Cultura Libre de Nariño.

Encuentro de cultura libre 14 Laboratorios ciudadanos Consecución de 250 mil libros que serán entregados en los 64 municipios del Departamento

DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 300

participantes en 2ª vuelta ciclística “Nariño corazón del mundo”

$ 395.450.000

Programa Zarandéate Nariño, hábitos y estilos de vida saludables,

1280

deportistas Campeonato Departamental de Fútbol - “Juego limpio por la paz”

$800.000.000

Apoyo a ligas deporte convencional y ligas de discapacidad

35.250

Deportistas en Juegos supérate intercolegiados

$126.000.000 Juegos de Mar y Playa

INCLUSIÓN SOCIAL

Niñez, primera infancia e infancia

INCLUSIÓN SOCIAL

Adolescencia y Juventud

INCLUSIÓN SOCIAL

Población LGBTI

Proyecto

reconversión laboral

Realización de

jornadas de promoción y sensibilización de la política de diversidad sexual

Conformación del

Comité para análisis

de casos de violencia basada en género

INCLUSIÓN SOCIAL

Población con discapacidad

entrega de implementos

deportivos a Población con discapacidad

suministro e instalación de

parque biosaludable para población en condición de discapacidad

Suministro de

elementos de computo para el aula de

apoyo tecnológico Udenar

INCLUSIÓN SOCIAL Adulto mayor

INCLUSIÓN SOCIAL

Habitante de Calle

Creación

Comité departamental habitante de calle mediante decreto No. 105 del 3 de abril de 2017

Convenio con Alcaldía de Pasto para

mejoramiento de calidad de vida

INCLUSIร N SOCIAL Mujer

proyecto de

generaciรณn de ingresos para mujeres rurales y victimas del conflicto armado

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EJE III

Ambiente y desarrollo sostenible

Ambiente y desarrollo sostenible

70%

de avance en la formulación de la política pública de variabilidad y cambio climático.

60%

de Avance en la formulación del Plan Integral de Cambio Climático de Nariño

Gestión del Riesgo

$223.937.352 inversión para 1.650 Familias atendidas con ayudas humanitarias (UNGRD – Gobernación)

$166.400.344 para el fortalecimiento de organismos de socorro, cuerpos de Bomberos en 6 municipios

Gestión del Riesgo

$52.000.000

Instalación de Sistema de Alertas Tempranas parai las quebradas La Mina y El Pailón del municipio de San Bernardo,

$174.406.397 Inversión en proyectos de mitigación y atención de riesgos

DESARROLLO INTEGRAL EJE IV

Sector productivo $10 mil millones

gestionados ante la ADR (5.111 Familias beneficiadas)

$7.800 millones

Gestionados 14 proyectos de Alianzas productivas con 1.484 beneficiarios

$318. millones

Apoyo a la caracterización de la oferta productiva agropecuaria Suscripción de Convenio entre la UPRA y la Gobernación de Nariño para la formulación del

Plan de Ordenamiento Productivo

Sector productivo En ejecución Ejecución proyectos SGR por un valor de

$31.900 millones.

15.000 familias beneficiadas

Construcción de 7 plantas de panela y 11 trapiches con tecnología de punta por un valor de

$8.595 millones

Entrega de equipo maquinaria agroindustrial para la medición de la calidad de leche en 5 subregiones por un valor de

$798 millones

TURISMO EN EL CORAZÓN DEL MUNDO Participación en ANATO 2017, vitrina turística “Nariño Visible”, Pinta el Pedregal.

Desarrollo de la rueda de negocios “Negocia Turismo” “En Bici por Nariño” Tasnaque, la Tumba de los Dioses”

MINERÍA ARTESANAL, DE PEQUEÑA ESCALA Y COMUNITARIAMENTE AVALADA Creación de la Mesa Regional de Diálogo Permanente del Sector Tradicional Minero

Primer Crédito Aprobado en el Municipio de Sandoná. Crédito:

$ 440.000.000

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Aprobado proyecto para la prevención del Cáncer Gástrico

$9.588.676.219

Innovación mas país Nariño

$6.646.333.376

Por aprobar: Fortalecimiento de las capacidades de innovacion

$6.376.732.742

TIC Formulaciรณn proyecto de

Implementaciรณn

conectividad propia

Museo Virtual del Carnaval

PVD

Computadores para

Ipiales

educar

INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD EJE V

INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN $4.796.100.239 Mantenimiento: 173 km mejoramiento: 59 km.

$9.309.998.178 Obras de infraestructura social en 10 municipios

396

puntos críticos atendidos

$6.893.718.959

22 proyectos contratados en infraestructura social

Secretaría de Infraestructura y Minas INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA: VIAL Y SOCIAL DESCRIPCION DE LA META

NOMBRE DEL INDICADOR

Mantenimiento de la red vial del Departamento. Número de kilómetros mantenidos.

Pavimentación de la red vial del Departamento.

Número de kilómetros pavimentados.

Atención de emergencias viales presentadas en Número de sitios críticos puntos críticos de la red vial del Departamento. atendidos.

META EJECUCIÓN VIGENCIA VIGENCIA 2017 A 2017 JUNIO 30 DE 2017

VALOR TOTAL

225

235

$

4.796.100.238,00

4

9,3

$ 25.925.000.000,00

124

396

$

377.240.000,00 -

Mantenimiento, rehabilitación y construcción de puentes.

Número de puentes intervenidos.

6

0

$

Gestión de proyectos de Impacto Regional.

Número de proyectos gestionados.

2

11

$ 28.045.944.127,00

Porcentaje (%) Diagnóstico Inventario de la red vial y Puentes.

50

25

$

Número de proyectos ejecutados.

23

40

$ 16.203.717.137,30

Apoyo a la elaboración del Diagnóstico e Inventario de la red Vial y Puentes del Departamento.

Adecuación y construcción de proyectos de infraestructura social en el Departamento.

-

$ 75.348.001.502,30

Vía Junín – Barbacoas Ejercito Nacional

Avance de Obra 20% valor del contrato vigente

$29.386.578.672

Vía Junín – Barbacoas Consorcio Vias Junin

Avance de Obra 90% valor del contrato vigente

$32.225.748.574

Vía Junín – Barbacoas Consorcio Vial Junin

Avance de Obra 31.4% valor del contrato vigente

$11.900.036.180

Antes

Ahora

GOBERNABILIDAD EJE VI

Acuerdos de Inversión Subregionales SUBREGIÓN

TOTAL AC SUBREGIONAL

ABADES CENTRO COORDILLERA EXPROVINCIA DE OBANDO GUAMBUYACO JUANAMBÚ OCCIDENTE PACÍFICO SUR PIE DE MONTE COSTERO RÍO MAYO SABANA SANQUIANGA TELEMBÍ

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

11.853.870.801,00 22.260.590.561,00 18.476.837.418,00 30.000.000.000,00 8.789.015.220,00 15.419.334.157,00 10.165.092.016,00 3.472.559.768,00 5.572.093.559,00 18.452.866.557,00 9.396.483.234,00 21.716.753.136,00 12.965.658.105,00

TOTAL

$

188.541.154.532,00

$188.541.154.533 SGR (FCR+FDR)

Acuerdos de Inversiรณn Subregional Por Sectores

$188.541.154.533 SGR (FCR+FDR)

Agua Potable y Saneamiento

$13.963.903.973

Vivienda

Vias

$8.725.968.928

Ambiente

$ 26.391.314.896 Inclusiรณn Social

$ 3.138.254.601

$60.191.527.874

Educaciรณn

$ 31.060.147.188 Turismo

$ 4.128.775.708

Sistemas Productivos

$ 23.448.925.621

Salud

$ 16.062.335.742 Deportes

$ 1.430.000.000

Asuntos capital Total

$ 165.957.127.636 SGR (FCR+FDR)

La unión

$ 11.000.000.000 Tumaco

Túquerres

$ 14.000.000.000

$ 39.000.000.000

Ipiales

$ 44.920.700.000

Pasto

$ 57.036.427.636

Acuerdos poblacionales (Afro – Indígenas – Rom)

$ 34.556.342.337 SGR (FCR+FDR)

Proyectos Aprobados SGR Aprobaciรณn de 14 proyectos de inversiรณn en el SGR por:

$ 81.398.539.663

Aprobaciรณn de 15 ajustes por:

$ 10.790.295.009

TOTAL APROBACIร N NUEVO GOBIERNO

$ 92.188.834.672

Gana Municipales

$ 64.423.182.173 Formulación y estructuración de proyectos tipo en 10 sectores estratégicos

CONVERGENCIA REGIONAL Y DESARROLLO FRONTERIZO EJE VII

GOBERNANZA TERRITORIAL Apoyo en la construcción de la

“Escuela de Formación

del Pueblo Quillasinga”.

Acompañamiento en la consulta previa

Concesión Vial del Sur

Acompañamiento a la consulta previa del proyecto

POMCA

“Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Guaítara y Acuíferos».

proyecto 4G “ Rumichaca – Pasto”.

2.800

organizaciones comunales registradas y renovadas

Formulacion y registro de

53 Planes de Vida

de los Consejos Comunitarios.

INTEGRACIÓN FRONTERIZA Plan Fronteras para la Prosperidad

$9.288.000.000

Observatorio binacional

en la Zona de Integración Fronteriza Colombia – Ecuador “OZIFCE”

Creación del «Consejo Departamental para el

Fortalecimiento Fronterizo Frontera Sur y Binacional”

ARTICULACIÓN REGIONAL Aprobación de estatutos

RAP PACÍFICO.

Implemetación de Segunda Mesa técnica

RAP SUROCCIENTE

ARTICULACIÓN REGIONAL Aprobación del proyecto para la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental por valor de

$ 3.218.510.714.

Socialización de

Contrato Plan Contrato Paz proyección de firma de documento octubre de 2017.

gracias