Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Totals
Detall per programes 1 - Serveis públics bàsics 13 - Seguretat i mobilitat ciutadana 130 - Administració gral. de seguretat i protecció civil
Crèdits inicials 567.810,99 € 92.861,04 € 2.686,20 €
132 - Seguretat i ordre públic
57.277,24 €
133 - Ordenació del trànsit i de l'estacionament
28.155,20 €
134 - Mobilitat urbana 135 - Protecció civil 136 - Servei de prevenció i extinció d'incendis 15 - Habitatge i urbanisme 150 - Administració general d'habitatge i urbanisme 151 - Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb.
0,00 € 3.000,00 € 1.742,40 € 119.373,94 € 0,00 € 35.525,26 €
152 - Habitatge
0,00 €
1521 - Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ.
0,00 €
1522 - Conservació i rehabilitació de l'edificació 153 - Vies públiques 1531 - Accés als nuclis de població 1532 - Pavimentació de les vies públiques 16 - Benestar comunitari 160 - Clavegueram 161 - Abastament domiciliari d'aigua potable
0,00 € 83.848,68 € 0,00 € 83.848,68 € 272.396,51 € 7.000,00 € 0,00 €
162 - Recollida, gestió i tractament de residus
184.643,00 €
1621 - Recollida de residus
126.000,00 €
1622 - Gestió dels residus sòlids urbans
12.913,00 €
1623 - Tractament dels residus
45.730,00 €
163 - Neteja viària
26.753,51 €
164 - Cementiri i serveis funeraris.
3.300,00 €
165 - Enllumenat públic
50.700,00 €
17 - Medi ambient
83.179,50 €
170 - Administració general del medi ambient
13.806,38 €
171 - Parcs i jardins
69.373,12 €
172 - Protecció i millora del medi ambient 1721 - P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes 2 - Actuacions de protecció i promoció social
0,00 € 0,00 € 51.600,00 €
21 - Pensions
0,00 €
211 - Pensions
0,00 €
22 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
0,00 €
221 - Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats
0,00 €
23 - Serveis socials i promoció social
39.600,00 €
231 - Assistència social primària
39.600,00 €
24 - Foment de l'ocupació
12.000,00 €
241 - Foment de l'ocupació
12.000,00 €
3 - Producció de béns públics de caràcter preferent 31 - Sanitat
479.746,77 € 10.631,00 €
311 - Protecció de la salubritat pública
8.831,00 €
312 - Hospitals, serveis assistencials, centres de salut
1.800,00 €
32 - Educació 320 - Administració general d'educació
21/04/2016
237.390,99 € 0,00 €
Pàgina 1 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA 321 - Creació de centres docents d'ens. inf. i prim.
0,00 €
322 - Creació de centres docents d'ensenyament secundari
0,00 €
323 - Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp. 324 - Funcio. centres docents E. secundari 325 - Vigilància del compliment de l'escolaritat obli 326 - Serveis complementaris d'educació 327 - Foment de la convivència ciutadana 33 - Cultura 330 - Administració general de cultura
226.410,99 € 0,00 € 0,00 € 10.980,00 € 0,00 € 114.188,38 € 2.000,00 €
332 - Biblioteques i arxius
28.438,38 €
3321 - Biblioteques públiques
28.438,38 €
3322 - Arxius 333 - Equipaments culturals i museus 334 - Promoció cultural 336 - Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic 337 - Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure 338 - Festes populars i festejos 34 - Esport 340 - Administració general d'esports
0,00 € 8.500,00 € 20.650,00 € 0,00 € 3.900,00 € 50.700,00 € 117.536,40 € 0,00 €
341 - Promoció i foment de l'esport
31.450,00 €
342 - Instal·lacions esportives
86.086,40 €
4 - Actuacions de caràcter econòmic
45.252,70 €
41 - Agricultura, ramaderia i pesca
300,00 €
410 - Administració gral. agricultura, ramaderia i pesca
0,00 €
412 - Millora estruc. agropecuàries i sistemes product.
0,00 €
414 - Desenvolupament rural
0,00 €
415 - Protecció i desenvolupament dels recursos pesquers 419 - Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca
0,00 € 300,00 €
42 - Indústria i energia
0,00 €
420 - Administració general d'indústria i energia
0,00 €
422 - Indústria
0,00 €
423 - Mineria
0,00 €
425 - Energia 43 - Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 430 - Administració general de comerç, turisme i pimes
0,00 € 16.496,94 € 7.281,94 €
431 - Comerç
0,00 €
4311 - Fires
0,00 €
4312 - Mercats, places i llotges
0,00 €
4313 - Comerç ambulant
0,00 €
432 - Informació i promoció turística
9.215,00 €
433 - Desenvolupament empresarial
0,00 €
439 - Altres actuacions sectorials
0,00 €
44 - Transport públic 440 - Administració general del transport
18.000,00 € 0,00 €
441 - Transport de viatgers
18.000,00 €
4411 - Transport col·lectiu urbà de viatgers
18.000,00 €
4412 - Altre transport de viatgers
0,00 €
442 - Infraestructures del transport
0,00 €
443 - Transport de mercaderies
0,00 €
45 - Infraestructures
0,00 €
21/04/2016
Pàgina 2 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA 450 - Administració general d'infraestructures
0,00 €
452 - Recursos hidràulics
0,00 €
453 - Carreteres
0,00 €
454 - Camins veïnals
0,00 €
459 - Altres infraestructures
0,00 €
46 - Investigació, desenvolupament i innovació
0,00 €
462 - Invest. i estudis relacionats amb serveis públics
0,00 €
463 - Investigació científica, tècnica i aplicada
0,00 €
49 - Altres actuacions de caràcter econòmic
10.455,76 €
491 - Societat de la informació
10.455,76 €
492 - Gestió del coneixement
0,00 €
493 - Protecció dels consumidors i usuaris
0,00 €
9 - Actuacions de caràcter general 91 - Òrgans de govern 912 - Òrgans de govern
394.705,19 € 61.800,00 € 61.800,00 €
92 - Serveis de caràcter general
298.167,19 €
920 - Administració general
288.827,81 €
922 - Coord. organització institucional entitats locals
0,00 €
923 - Informació bàsica i estadística
0,00 €
9231 - Gestió del padró municipal d'habitants
0,00 €
924 - Participació ciutadana 925 - Atenció als ciutadans
600,00 € 0,00 €
926 - Comunicacions internes
1.000,00 €
929 - Impr., situa. transitòries i contingències d'exe.
7.739,38 €
93 - Administració financera i tributària
33.750,00 €
931 - Política econòmica i fiscal
8.300,00 €
932 - Gestió del sistema tributari
25.000,00 €
933 - Gestió del patrimoni
0,00 €
934 - Gestió del deute i de la tresoreria
450,00 €
94 - Transferències a altres administracions públiques
988,00 €
941 - Transferències a comunitats autònomes
0,00 €
942 - Transferències a entitats locals territorials
0,00 €
943 - Transferències a altres entitats locals 944 - Transferències a l'administració gral. de l'Estat
988,00 € 0,00 €
0 - Deute públic
166.500,00 €
01 - Deute públic
166.500,00 €
011 - Deute públic Total
21/04/2016
166.500,00 € 1.705.615,65 €
Pàgina 3 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 1
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
1
Serveis públics bàsics
13
Seguretat i mobilitat ciutadana
64.542,44 €
132
Seguretat i ordre públic
51.227,24 €
133
Ordenació del trànsit i de l'estacionament
13.315,20 €
15
Habitatge i urbanisme
46.073,94 €
151
Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb.
13.025,26 €
153
Vies públiques
33.048,68 €
1532
Pavimentació de les vies públiques
33.048,68 €
16
Benestar comunitari
27.173,51 €
162
Recollida, gestió i tractament de residus
3.120,00 €
1622
Gestió dels residus sòlids urbans
3.120,00 €
163
Neteja viària
24.053,51 €
17
Medi ambient
23.873,12 €
171
Parcs i jardins
3
Producció de béns públics de caràcter preferent
178.420,27 €
32
Educació
130.660,99 €
323
Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp.
130.660,99 €
33
Cultura
23.072,88 €
332
Biblioteques i arxius
23.072,88 €
3321
Biblioteques públiques
23.072,88 €
34
Esport
24.686,40 €
342
Instal·lacions esportives
9
Actuacions de caràcter general
91
Òrgans de govern
14.000,00 €
912
Òrgans de govern
14.000,00 €
92
Serveis de caràcter general
195.951,79 €
920
Administració general
195.951,79 €
Total
550.035,07 €
21/04/2016
161.663,01 €
23.873,12 €
24.686,40 € 209.951,79 €
Pàgina 4 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 2
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
1
Serveis públics bàsics
13
Seguretat i mobilitat ciutadana
130
Administració gral. de seguretat i protecció civil
132
Seguretat i ordre públic
133
Ordenació del trànsit i de l'estacionament
8.840,00 €
135
Protecció civil
3.000,00 €
136
Servei de prevenció i extinció d'incendis
1.742,40 €
15
Habitatge i urbanisme
55.800,00 €
151
Urbanisme: Planejament,gest exec. i disc. urb.
22.500,00 €
153
Vies públiques
33.300,00 €
1532
Pavimentació de les vies públiques
33.300,00 €
16
Benestar comunitari
160
Clavegueram
162
Recollida, gestió i tractament de residus
94.793,00 €
1621
Recollida de residus
85.000,00 €
1622
Gestió dels residus sòlids urbans
9.793,00 €
163
Neteja viària
2.700,00 €
164
Cementiri i serveis funeraris.
165
Enllumenat públic
44.700,00 €
17
Medi ambient
35.000,00 €
170
Administració general del medi ambient
171
Parcs i jardins
2
Actuacions de protecció i promoció social
5.900,00 €
23
Serveis socials i promoció social
5.900,00 €
231
Assistència social primària
5.900,00 €
3
Producció de béns públics de caràcter preferent
31
Sanitat
7.300,00 €
311
Protecció de la salubritat pública
6.300,00 €
312
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut
1.000,00 €
32
Educació
60.300,00 €
323
Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp.
51.900,00 €
326
Serveis complementaris d'educació
33
Cultura
330
Administració general de cultura
2.000,00 €
332
Biblioteques i arxius
5.365,50 €
3321
Biblioteques públiques
5.365,50 €
333
Equipaments culturals i museus
8.500,00 €
334
Promoció cultural
8.000,00 €
337
Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure
2.200,00 €
338
Festes populars i festejos
50.500,00 €
34
Esport
32.200,00 €
341
Promoció i foment de l'esport
13.800,00 €
342
Instal·lacions esportives
18.400,00 €
4
Actuacions de caràcter econòmic
21.550,00 €
43
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
11.350,00 €
430
Administració general de comerç, turisme i pimes
2.750,00 €
432
Informació i promoció turística
8.600,00 €
21/04/2016
257.161,60 € 16.868,60 € 2.686,20 € 600,00 €
149.493,00 € 4.000,00 €
3.300,00 €
4.000,00 € 31.000,00 €
176.365,50 €
8.400,00 € 76.565,50 €
Pàgina 5 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA 49
Altres actuacions de caràcter econòmic
10.200,00 €
491
Societat de la informació
10.200,00 €
9
Actuacions de caràcter general
91
Òrgans de govern
47.800,00 €
912
Òrgans de govern
47.800,00 €
92
Serveis de caràcter general
85.476,02 €
920
Administració general
83.876,02 €
924
Participació ciutadana
600,00 €
926
Comunicacions internes
93
Administració financera i tributària
931
Política econòmica i fiscal
8.300,00 €
932
Gestió del sistema tributari
25.000,00 €
Total
21/04/2016
166.576,02 €
1.000,00 € 33.300,00 €
627.553,12 €
Pàgina 6 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 3
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
0
Deute públic
16.500,00 €
01
Deute públic
16.500,00 €
011
Deute públic
16.500,00 €
9
Actuacions de caràcter general
450,00 €
93
Administració financera i tributària
450,00 €
934
Gestió del deute i de la tresoreria Total
21/04/2016
450,00 € 16.950,00 €
Pàgina 7 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 4
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
1
Serveis públics bàsics
96.536,38 €
16
Benestar comunitari
86.730,00 €
162
Recollida, gestió i tractament de residus
86.730,00 €
1621
Recollida de residus
41.000,00 €
1623
Tractament dels residus
45.730,00 €
17
Medi ambient
9.806,38 €
170
Administració general del medi ambient
9.806,38 €
2
Actuacions de protecció i promoció social
45.700,00 €
23
Serveis socials i promoció social
33.700,00 €
231
Assistència social primària
33.700,00 €
24
Foment de l'ocupació
12.000,00 €
241
Foment de l'ocupació
12.000,00 €
3
Producció de béns públics de caràcter preferent
39.961,00 €
31
Sanitat
3.331,00 €
311
Protecció de la salubritat pública
2.531,00 €
312
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut
32
Educació
4.430,00 €
323
Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp.
1.850,00 €
326
Serveis complementaris d'educació
2.580,00 €
33
Cultura
14.550,00 €
334
Promoció cultural
12.650,00 €
337
Instal·lacions d'ocupació dels temps lliure
338
Festes populars i festejos
34
Esport
17.650,00 €
341
Promoció i foment de l'esport
17.650,00 €
4
Actuacions de caràcter econòmic
23.702,70 €
41
Agricultura, ramaderia i pesca
419
Altres actuacions agricultura, ramaderia i pesca
43
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
5.146,94 €
430
Administració general de comerç, turisme i pimes
4.531,94 €
432
Informació i promoció turística
44
Transport públic
18.000,00 €
441
Transport de viatgers
18.000,00 €
4411
Transport col·lectiu urbà de viatgers
18.000,00 €
49
Altres actuacions de caràcter econòmic
255,76 €
491
Societat de la informació
255,76 €
9
Actuacions de caràcter general
988,00 €
94
Transferències a altres administracions públiques
988,00 €
943
Transferències a altres entitats locals
988,00 €
Total
21/04/2016
800,00 €
1.700,00 € 200,00 €
300,00 € 300,00 €
615,00 €
206.888,08 €
Pàgina 8 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Concepte 4605
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
1
Serveis públics bàsics
92.576,25 €
16
Benestar comunitari
86.730,00 €
162
Recollida, gestió i tractament de residus
86.730,00 €
1621
Recollida de residus
41.000,00 €
1623
Tractament dels residus
45.730,00 €
17
Medi ambient
5.846,25 €
170
Administració general del medi ambient
5.846,25 €
2
Actuacions de protecció i promoció social
34.000,00 €
23
Serveis socials i promoció social
22.000,00 €
231
Assistència social primària
22.000,00 €
24
Foment de l'ocupació
12.000,00 €
241
Foment de l'ocupació
12.000,00 €
3
Producció de béns públics de caràcter preferent
4.931,00 €
31
Sanitat
2.531,00 €
311
Protecció de la salubritat pública
2.531,00 €
32
Educació
2.000,00 €
326
Serveis complementaris d'educació
2.000,00 €
33
Cultura
400,00 €
334
Promoció cultural
400,00 €
Total
21/04/2016
131.507,25 €
Pàgina 9 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Concepte 4606
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
4
Actuacions de caràcter econòmic
43
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
615,00 €
432
Informació i promoció turística
615,00 €
44
Transport públic
18.000,00 €
441
Transport de viatgers
18.000,00 €
4411
Transport col·lectiu urbà de viatgers
18.000,00 €
9
Actuacions de caràcter general
988,00 €
94
Transferències a altres administracions públiques
988,00 €
943
Transferències a altres entitats locals
988,00 €
Total
21/04/2016
18.615,00 €
19.603,00 €
Pàgina 10 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 5
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
9
Actuacions de caràcter general
7.739,38 €
92
Serveis de caràcter general
7.739,38 €
929
Impr., situa. transitòries i contingències d'exe.
7.739,38 €
Total
7.739,38 €
21/04/2016
Pàgina 11 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 6
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
1
Serveis públics bàsics
52.450,00 €
13
Seguretat i mobilitat ciutadana
11.450,00 €
132
Seguretat i ordre públic
133
Ordenació del trànsit i de l'estacionament
15
Habitatge i urbanisme
17.500,00 €
153
Vies públiques
17.500,00 €
1532
Pavimentació de les vies públiques
17.500,00 €
16
Benestar comunitari
9.000,00 €
160
Clavegueram
3.000,00 €
165
Enllumenat públic
17
Medi ambient
14.500,00 €
171
Parcs i jardins
14.500,00 €
3
Producció de béns públics de caràcter preferent
85.000,00 €
32
Educació
42.000,00 €
323
Funcio. centres docents E. inf. prim. i ed. esp.
42.000,00 €
34
Esport
43.000,00 €
342
Instal·lacions esportives
43.000,00 €
9
Actuacions de caràcter general
9.000,00 €
92
Serveis de caràcter general
9.000,00 €
920
Administració general Total
21/04/2016
5.450,00 € 6.000,00 €
6.000,00 €
9.000,00 € 146.450,00 €
Pàgina 12 de 13
Ajuntament de la Cellera de Ter
Pressupostos 2016
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES I ECONÒMICA Capítol 9
Codi
Classificació de les despeses
Crèdits inicials
0
Deute públic
150.000,00 €
01
Deute públic
150.000,00 €
011
Deute públic
150.000,00 €
Total
150.000,00 €
21/04/2016
Pàgina 13 de 13