CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
¿Quienes son
servidores públicos? Miembros de Corporaciones Públicas: Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales, Ediles. Empleados Públicos: A. Empleados públicos por periodo Elección popular (Presidente, Vicepresidente, Alcaldes, Gobernadores) Elección Colegiada (Personero, Procurador, Magistrados, Contador, Fiscal, Defensor del Pueblo, Registrador)
B. Empleados públicos de libre nombramiento y remoción C. Empleados públicos de carrera administrativa D. Trabajadores oficiales
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Responsabilidades
Del servidor público Constitución Nacional: Articulo 6 “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Modalidades de Control
POLÍTICO DISCIPLINARIO JURISDICCIONAL
CIUDADANO CONTROL FISCAL
INTERNO
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
LEY 610 DE 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”
Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos(…).
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Personas que realizan Gestión fiscal Ordenadores del Gasto
Contratistas
Supervisores
Interventores Todos los servidores que participan en la gestión fiscal
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Principales hallazgos identificados en la contratación estatal
1
Deficiencias en los estudios previos. (determinación de precio, estudio de mercado, justificación de la necesidad)
2
Pago de emolumentos salariales no autorizados por la ley
3
Las pólizas no han sido debidamente aprobadas antes del inicio de ejecución del contrato y no cubren los riesgos requeridos y su porcentaje
4
Vulneración de las normas de (conmemoraciones, fiestas, agasajos)
5
Debilidades en las funciones de supervisión de los contratos
austeridad
en
el
gasto
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
GESTIÓN EN VIGILANCIA FISCAL
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
$66,262,338,363
$70,000,000,000
$60,000,000,000
$50,000,000,000
$40,000,000,000
$22,185,141,257
$30,000,000,000
$20,000,000,000
$10,000,000,000
$12,261,766,280
$11,029,977,394 $4,320,905,947
$5,842,846,482 $250,151,027
$2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
RESUMEN AUDITORIAS 2012-2014 30 26 25 20
N° AUDITORIAS
20 17 15
10
5
0
13
12
11
11
11
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS
ORDINARIOS Y VERBALES
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD INICIADOS 250
228
200 165 150 116
107
100
76
70
50 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PROCESOS TRAMITADOS ORDINARIOS Y VERBALES
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PROCESOS TRAMITADOS 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
872 796 568 403 333 226
2010
2011
2012
VIGENTES EN 2015
2013
2014 633
2015
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
ACCIONES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN. Por otra parte, se ha logrado avanzar del trámite del total de las denuncias correspondientes a las vigencias 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, como resultado de la descongestión y trámite efectuado durante las tres vigencias que lleva esta administración (2012, 2013 y 2014), que muestra un balance favorable para la entidad.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
PROMOCIÓN DEL CONTROL SOCIAL La Contraloría Departamental ha realizado actividades de capacitación, formación y deliberación, así como, Seminarios de Control Fiscal, convocando a funcionarios públicos, veedores ciudadanos y comunidad en general.
Vigencia Asistentes
2012
2013
2014
1.660
2.113
1.715
TOTAL 5.488
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
SEGUIMIENTO A DENUNCIAS CIUDADANAS
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Resultados de Participación Ciudadana Denuncia 900.19.3.18/2014: Denuncia presuntas irregularidades en la construcción de una cancha en el Polideportivo Pier Lora Muñoz del municipio de Yopal, toda vez que a la fecha no se ha terminado la obra, por lo cual no presta servicio a la comunidad. Actuaciones: La Dirección de Vigilancia Fiscal adelantó investigación, a través de la cual ha realizado diversas visitas y reuniones con las partes involucradas, en razón a que el proyecto está terminado en un 90%, no obstante, está pendiente la instalación del caucho sintético de la Cancha. Actualmente está pendiente la determinación jurídica por parte del departamento para decretar el incumplimiento formal del contrato.
Resultado: Se ha realizado continuo acompañamiento a las audiencias y organizado reuniones, para que se entregue la obra al departamento y se ponga al servicio de la comunidad deportiva del departamento.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
EAAAY: La Contraloría Departamental advirtió a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal – EAAAY, la Administración Municipal de Yopal y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre la necesidad de adoptar de manera pronta y eficaz las medidas de control e intervención necesarias a fin de evitar incrementar las pérdidas financieras, que ponen en riesgo el patrimonio y la estabilidad administrativa de la entidad. Así mismo, la Contraloría Departamental advirtió sobre la presunta Gestión Fiscal Antieconómica en la contratación de la planta alterna que pretende adelantar la administración de la EAAAY, como medida temporal y de servicio limitado en monto aproximado de $12.042.861.428,57 más la actualización del índice de precios al consumidor (IPC) por valor de $3.184.324.217, para un total de $15.227.185.564, financiados con recursos de crédito que otorgaría el Fondo de Desarrollo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Finalmente, este Ente de Control también advierte sobre los postulados del artículo 87.1 de la Lay 142 de 1994, que en uno de sus aparte menciona “que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente”
Resultado: La Superintendencia de servicios públicos desistió del endeudamiento para la construcción de una planta modular alterna para el tratamiento de agua potable en el municipio de Yopal.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE El inmueble de seis pisos adquirido en el año 2005, acondicionado, adecuado y mejorado en los siguientes años, para el funcionamiento de la sede administrativa de la Gobernación de Casanare, durante la vigencia 2011 se convirtió en una edificación de siete pisos en razón a que se construyó un piso, para el funcionamiento del Despacho del señor Gobernador. Se reflejan los diferentes contratos celebrados por la Gobernación para el mantenimiento y puesta en funcionamiento del Centro Administrativo de la Gobernación, los cuales ascienden a un valor de $11.880.789.564,03
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE CONTRATO Nº CLASE: OBJETO:
062/18 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTRATIST A: VALOR: PLAZO:
U.T. RAYUELA R/L. DIEGO ORLANDO GONZALEZ ROA
CONTRATO Nº CLASE: OBJETO:
CONTRATISTA: VALOR: PLAZO:
OBRA PÚBLICA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA TORRE A DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE CASANARE
$4.343’381.995,62 SIETE (07) MESES
1319/31 DE DICIEMBRE DE 2008 CONTRATO DE CONSULTORIA REALIZAR EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PISO 6°, ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE USO, SEÑALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRTIVO DEPARTAMETAL JAIME IVAN ORTÍZ ABRIL $31.125.180. DOS (2) MESES Y MEDIO (1/2)
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE CONTRATO Nº CLASE: OBJETO:
1033/31 DE DICIEMBRE DE 2009 PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES RELIZAR LA SUPERVISIÓN TECNICA A LAS ACTIVIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, MONTAJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TABLEROS , BANDEJAS PORTACABLES Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPOS ESPECIALES QUE SE INSTALARÁN EN LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA: VALOR: PLAZO:
HUMBERTO CORDERO ARDILA $31.433.304. SIETE (7) MESES
CONTRATO Nº CLASE: OBJETO:
256 /29 DE DICIEMBRE DE 2010 PRESTACION DE SERVICIOS PRESTAR LOS SERVICIOS TECNICOS EN APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE
CONTRATISTA: VALOR: PLAZO:
HUGO ALBERTO PÉREZ BERDUGO $7.950.215. CINCO (5) MESES
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRATO Nº
1526/21 DE DICIEMBRE DE 2011
CLASE:
CONSULTORIA
OBJETO:
AJUSTE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PLANOS ELÉCTRICOS DEL NUEVO CENTRO ADMINISTRATIVO CAD. MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA:
CESAR RAMIREZ LANDINEZ
VALOR:
$49.585.128
PLAZO:
UN MES (1) Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
las observaciones realizadas a los contratos, este Ente de Control concluye falencias en la aplicación del principio de planeación inmerso en el Principio de economía consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, además la evidencia de una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna dado que los contratos suscritos no contribuyeron a la puesta en funcionamiento del Centro Administrativo Departamental de Casanare, por lo cual se configura como un hallazgo administrativo, con presunto alcance disciplinario por inobservancia del numeral 1° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así mismo, se establece un presunto Fiscal por valor de $3.762.248.639,48 correspondiente al valor de los contratos suscritos que ya se encuentran liquidados descritos a continuación.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Sociedad Terminal de Transportes: La Contraloría Departamental de Casanare emitió Función de Advertencia N° 74 en relación a la transparencia e idoneidad en el proceso de selección del socio privado para la constitución de la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”. Este Ente de Control advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal sobre la necesidad de adoptar de manera pronta y eficaz las medidas de control e intervención necesarias, que tengan como finalidad la
delimitación de los parámetros de escogencia del socio o accionista privado con el cual se va a constituir la sociedad de economía mixta “Terminal de Transportes del Municipio de Yopal”, privilegiando su experiencia, capacidad financiera y técnica. Igualmente, exhortó a la citada administración a adoptar de manera prioritaria, las medidas efectivas tendientes a cumplir con los postulados constitucionales y legales que regulan la constitución de las sociedades de economía mixta, garantizando que los recursos que se inviertan estén acordes al cumplimiento de los fines estatales.
De igual manera, la Contraloría Departamental Advirtió al Concejo Municipal de Yopal a fin de ejecutar las acciones que dentro del marco de sus competencias, consideren necesarias, con el fin de
realizar un seguimiento y acompañamiento diligente y cuidadoso al proceso de convocatoria para la Sociedad de Economía Mixta “Terminal de Transportes de Yopal”, en privilegio del interés general y los principios de la administración pública en aras de salvaguardar el patrimonio público del Municipio de Yopal.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Concesión Sistema de Alumbrado Público: La Contraloría Departamental de Casanare en ejercicio del control de advertencia advirtió a la Alcaldía Municipal de Yopal, sobre la Licitación Pública N° MYCA-SOPY-LP-002-2015, cuyo objeto es “contratar por el sistema de concesión la operación, reposición, modernización, mantenimiento, administración y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio de Yopal, Casanare”, a fin de que se adopte las medidas que
estime conducentes, tendientes a garantizar el correcto manejo y disposición de los recursos, con el fin de evitar un detrimento y/o menoscabo del patrimonio público. Lo anterior considerando los graves riesgos que genera la inobservancia de los principios Constitucionales, así como la falta de planeación y la deficiencia en los estudios previos realizados para el cálculo de los ingresos que se estiman recaudar durante los 25 años de la concesión, en razón a la ejecución de los recursos públicos que se dispondrán en el contrato de concesión del alumbrado público de Yopal. Ésto debido a que la proyección de ingresos presentada por la administración municipal con base en el documento del COMFIS, difiere ostensiblemente con la realidad del proyecto según el análisis efectuado por esta Contraloría. Esta falta de claridad y certeza del financiamiento de la
concesión podría repercutir en un detrimento patrimonial para el Municipio de Yopal, el cual consistiría en el valor de la diferencia entre la captación de recursos proyectada por el Municipio y la realizada por esta Entidad.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Resultados de Participación Ciudadana Denuncia 900.19.3.33/2014: Solicita auditoría a la Empresa de Servicios Públicos de Recetor, toda vez que manifiesta presuntas irregularidades de tipo fiscal, disciplinaria y penal, ocurridas en la administración anterior Gerente.
Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a las Empresas Públicas de Recetor S.A. E.S.P., a través de la cual se establecieron 9 hallazgos en total, de los cuales hay 6 administrativos, 1 penal, 1 disciplinario y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $435.872.000 por apropiación de recursos públicos. Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal, Procuraduría Regional y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las acciones a las que haya lugar.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
Resultados de Participación Ciudadana Denuncia 900.19.3.31/2014: Se solicita adelantar investigación fiscal a Agua Vital Trinidad toda vez que según la auditoría interna al Software contable módulo cartera del área comercial para el periodo comprendido entre agosto a octubre de 2014, presentan irregularidades.
Actuaciones: Los hechos denunciado fueron objeto de una auditoría express a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Trinidad – Agua vital, estableciendo 7 hallazgos en total, de los cuales hay 5 administrativos, 1 penal y 1 hallazgo fiscal en cuantía de $6.170.945 por apropiación de recursos públicos.
Resultado: Se dio traslado de los hallazgos fiscales a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y a la Fiscalía General de la Nación para adelantar las acciones a las que haya lugar.
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE