Issuu on Google+

MANUAL DE CALIDAD 2013


Contenido 1. Introducción .................................................................... 3 2. Estructura General ........................................................ 4 2.1. Identificación Institucional .................................... 4 2.3. . Misión ......................................................................... 26 2.4. Visión ............................................................................ 26 3. Sistema De Calidad .................................................... 27 3.1. Política de Calidad .................................................. 27 3.2. Objetivos de Calidad .............................................. 27 3.3. Alcance ......................................................................... 28 3.4. Mapa de Proceso ...................................................... 29 3.5. Exclusiones ................................................................. 30 3.6. Procedimientos......................................................... 30 3.7. Planes de calidad. .................................................... 31 1.1. Planes de calidad ..................................................... 32 1.2. Caracterizaciones .................................................... 36 1.3. Flujograma .................................................................. 45

2|Página


1. Introducci贸n

3|P谩gina


2. Estructura General 2.1.

Identificación Institucional

Nombre:

Comité De Bienestar Infantil. Casa Hogar Modalidades De Atención

Internado Ubicación Calle 5 N° 3 – 21 2280903

Externado Calle 4 Nº 8-46 2277227 Guadalajara De Buga, Valle Del Cauca Colombia Email: casa_hogar1@yahoo.com Fecha De Fundación:

Febrero 22 De 1972 Nit/Rut:

891.380.140-5 Personería Jurídica:

N° 0543 Del 22 Febrero De 1972 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 4|Página


Resolución N° 2934 del 13 de Octubre de 2009 REPRESENTANTE LEGAL Gladys Herrada de Becerra

5|Página


2.2.

. Historia institucional

Las ideas nobles, las que se inspiran en el amor, en la solidaridad humana, en el civismo, dan frutos de bondad, de ternura, porque nacen de almas buenas, de corazones generosos que ven en el prójimo a Cristo, le aman y le sirven con espíritu bondadoso y altos propósitos. FUNDADORES:

Jannette Negroni Torré Gloria Ospina de Materón Rose Mary de Azcárate Zoraida de Ríos Olga Lucia M de Renjifo Adelaida Vergara de Molina Blanca Patió de Renjifo Olga Cabal de Uribe Ligia Azcárate Nohora Echeveri de Azcárate Rosa Roldán de Martínez Lupe Linares de Guzmán Maruja Zúñiga Manuel J. Barón Plata Karin Yamil Gonzáles

En el año de 1971 Jeannette Negroni Torré de nacionalidad Puertorriqueña y vinculada a la ciudad de Buga – ya que su padre el Doctor Pablo Negroni era en ese entonces el gerente del Ingenio Pichichi – lideraba un grupo de señores y señoras con el fin de crear en el ciudad un comité, para canalizar los recursos humanos y económicos de la comunidad al bienestar de la infancia. El 15 de Noviembre de 1971 se reúnen por primera vez el grupo de ciudadanos interesados en la fundación del Comité de Protección, y para motivarlos invita a las señoras Silvia de 6|Página


Carvajal, Presidente del comité Cívico Femenino de Cali, a la licenciada Carmen Borrero de Hleap, Trabajadora social coordinadora de Promoción social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a Gloria de Cucalón de Relaciones publicas del ICBF. Hablaron sobre las fundaciones de instituciones de la ciudad de Cali como Maria Gorriti, mi casa y casita de Belén, entidades a las que el comité de Cali daba aportes. Por ultimo informan sobre la campaña haga sonreír a un niño, que se realizaba dentro de la semana del menor con el fin de recaudar fondos. Se concluye que el grupo de Buga haría la campaña por primera vez el miércoles 1 de Diciembre, conjuntamente con el de la ciudad de Cali. El 19 de noviembre de 1971 se instala en junta de fundadores el Comité de Bienestar Infantil Buga, eligiéndose como presidenta a Jeannette Negroni, Vicepresidenta a Rosmary de Azcarate, secretarias de actas a Gloria Ospina y a Zoraida de Ríos, Tesorera Maruja Zúñiga; Vocales a: Olga Lucia de Renjifo, Adelaida Vergara, Blanca Patiño de Rivera, Olga Cabal de Uribe, Ligia Azcarate y Nora Echeverri. Como representante del ICBF al Doctor Manuel Barón Plata y Karin Yamil como fiscal. En esta reunión se aprobaron los estatutos las normas que debían regir a la entidad. La presidenta Jeannette Negroni gestiona ante la gobernación del Valle la personería jurídica y esta fue otorgada el 252 de febrero de 1972. En abril de 1972 se acuerda fundar una institución para niñas llamada Comité de Bienestar Infantil. Casa Hogar, su nombre nace a raíz de que la institución seria como una casa para las niñas; y el 27 de abril del mismo año en reunión de la junta directiva se elaboran las funciones, los requisitos para el cargo de directora coordinadora, padres sustitutos y servicio domestico, porque las otras actividades las realizarían el voluntariado 7|Página


dividido en comités de educación de salud, de mantenimiento entre otros. Ese mismo día se nombra a la señorita Leonor Moncada Angarita Coordinadora de la Casa Hogar Nº1, con una asignación mensual de 500 pesos. Esto se realiza para suplir una necesidad sentida, pues en la ciudad no existía una institución para protección de niñas. El 9 de mayo de 1972 se aprobó el alquiler d una casa en el barrio Paloblanco ubicada en la calle 13 A 26-17 y se elaboro el reglamento interno de la institución. El 15 de mayo de 1972 se recibe dicho inmueble en arrendamiento, mediante contrato elaborado por el doctor Jairo Antonio Mora. El 2 de Junio de 1972 se inicia el programa de internado de la Casa Hogar con siete niñas de protección enviadas por le Doctor Manuel Barón, entre edades de cinco y catorce años, todas con sus respectivas historias sociales elaboradas por la señora Sonia Patiño de Mora, Trabajadora Social del ICBF quien colaboro desde las municiones con el comité. A Las niñas que ingresaban al programa se les ofrecía protección (internado de 7 a 14 años) en un ambiente familiar, de ahí el nombre de Casa Hogar; los padres sustitutos eran la imagen de padre y madre para las niñas, con la cual aprendían a relacionarse adecuadamente en el medio familiar y veían a las otras niñas como hermanas. Las actividades hogareñas de economía domestica las orientaba la madre sustituta y la señora de servicios generales, que colaboraba con las labores de la cocina, lavandería y arreglo de ropas. En cuanto a la educación, la Psicóloga Beatriz de Arango y Jorge Victoria hacían el estudio psicológico de las niñas, de sus habilidades y capacidades para el ingreso a los planteles educativos del Barrio Paloblanco donde residían. Otro grupo de señoras entre ellas Nelly Correa les enseñaba cocina. El servicio medico lo prestaba en forma 8|Página


voluntaria el Dr. Ari Vivas quien elaboraba la historia medica y les hacía seguimiento. Además el Dr. Fernando Ríos como Oftalmólogo prestaba servicios en su especialidad para los tratamientos más especializados con el hospital San José. En cuanto a Odontología las atendía el Dr. Domínguez, junto con tres odontólogos, se les dividía por grupos; los exámenes de laboratorio con el Dr. López Cuartas, otros médicos que colaboraban eran el Dr. Ospina, Aluma Julián Renjifo y Silvio Delgado. Además colaboraban permanentemente la trabajadora social de Bienestar Familiar, junto con el psicólogo y las voluntarias, al igual que la junta directiva. Se estudiaban los casos, tanto para el ingreso como para el egreso y cualquier dificultad que presentaran las niñas se analizaba para la respectiva orientación. En esta época el ICBF era más consciente de la importancia de darle una protección adecuada a las niñas, no escatimaba esfuerzo ni ponía límite a la estadía de la niña en la casa. Los motivos de egreso eran por evasiones o cuando se habían suspendido sus dificultades para poder ingresar al medio familiar. Por otra parte le comité de voluntarias era muy activo, ellas manejaban la parte de salud, educación, talleres, mantenimiento y auxiliares de trabajo social. Las niñas eran además atendidas por padres sustitutos, quienes fueron elegidos entre varias parejas. Iniciando este programa el 25 de Julio con el señor Hernán Arango y su esposa Dora Alicia de Arango, previo estudio psicosocial. El 18 julio de 1972 se lee contrato de aportes entre el ICBF y el comité de protección infantil por veinte cupos a razón de $4000 mensuales para un total de $36000 pesos, dineros que llegaron 9|Página


en forma muy oportuna porque lo recolectado no alcanzaba sino para dos meses de funcionamiento. En esta misma fecha, se aprueban los derechos y deberes de la directora coordinadora, padres sustitutos y servicio doméstico. En octubre de 1972 renuncia la directora coordinadora Leonor Moncada, añadiendo motivos personales la junta directiva de comité considero que este cargo podría ser ejercido por la presidencia en presentación del Comité y algunas funciones por la madre sustituta, por tal razón no se nombró reemplazo. En la resolución No. 16 del 15 de septiembre de 1973 la Junta Directiva del Comité de Bienestar Infantil en uso de sus facultades estatutarias y considerando que el ICBF por intermedio del defensor de menores Barón Plata , ha estado remitiendo menores sin dato alguno ni consulta previa a la presidenta del comité resuelve: la historia social de la menor debe ir acompañada de examen serológico, fluoroscopia pulmonar y fotografía de la menor, la boleta de ingreso con el visto bueno de la presidenta de la junta directiva del Comité de Bienestar y el sello correspondiente. Las edades de las menores deben oscilar entre 6 y 14 años. Si el caso es muy urgente debe imperativamente consultarse con la presidenta del Comité de Bienestar Infantil. En Enero de 1973 la presidenta informa que no puede ir al barrio Paloblanco por motivos personales, por consiguiente se debe cambiar de sede, buscar una casa en un sector central de la ciudad, y es en este mismo años que se traslada la institución a la casa de la calle 5 No 3-21 tomada en arrendamiento, con posibilidades de compra. 10 | P á g i n a


El 8 de noviembre de 1973 se nombra a la señora Nora de Idarraga como tesorera de la junta Directiva. En diciembre 3 se realiza la segunda colecta de “Haga Sonreír a un Niño” y se nombran las madrinas de cada una de las niñas para la navidad. El 7 de mayo de 1974 en resolución No. 41 se pone de manifiesto y se agradece a la señora Gloria Ospina quien por su amistad con el Gobernador Marino Renjifo, logro conseguir un aporte de $65000 con destino al pago de la deuda por adquisición de la casa de la calle 5 No 3-21, la cual se compra el 27 de mayo de 1974 bajo escritura pública No. 437 al señor Antonio Torres. El 14 de enero de 1975 en resolución No. 48 se agradece la labor desarrollada por la señorita Jeannette Negroni, quien en forma eficaz se desempeñó como presidenta del Comité desde su fundación. Como se ausenta de la ciudad para fijar su residencia en Puerto Rico, se le nombra Presidenta Fundadora Honoraria Vitalicia, con voz y voto del Comité de Protección infantil de Buga. El 9 de febrero de 1975 en resolución No. 049 se decide contratar los servicios de una Trabajadora Social, por lo cual se nombra a la señorita Luz Elena Arango, reconociéndosele honorarios por los servicios prestados durante la primera quincena de abril por un total de $1450 por medio tiempo.

11 | P á g i n a


En el año de 1975 renunciaron los primeros padres sustitutos, en este mismo año se nombre a Luz Dary de Trujillo como madre sustituta. Siendo el 1 junio de 1976 en resolución No. 057 se nombra a la señora Omaira Trujillo de Arias con el cargo de madre sustituta con asignación mensual de $1200 lo anterior en reemplazo de la señora Luz Dary de Trujillo quien renuncio. El 12 de septiembre de 1977 se consideró nombrar nueva empleada del servicio doméstico, a la señorita Rosmira Rojas, con asignación de $550 resolución No. 064. Por resolución No. 077 del 27 de marzo de 1980 se autoriza a la tesorera Maruja Zúñiga girar $100000 a la señora Bertha de Renjifo como parte de pago de la casa situada en la calle 4 No 8-46 donde funcionara la casa hogar No. 2. Ya en 1980 resolución No 084 del mes de octubre y después de estudiar varias cotizaciones se encarga de la hechura de nueve camarotes en hierro, al señor Mario Pardo por $21600. En este mismo año el 13 de mayo se registra a la asistencia de los diferentes benefactores de la Casa Hogar con el fin de realizar el nombramiento de la junta directiva de la institución, quedando de la siguiente manera. Presidenta: Vicepresidenta: Secretaria: Tesorera: Tesorera Auxiliar:

Gloria Ospina de Materon Nora de Ochoa Milena Cruz de Correa Nora de Idarraga Maruja Zúñiga 12 | P á g i n a


En acta No. 315 de 11 de agosto de 1980 se reúnen los miembros de la junta de la casa recientemente adquirida donde funcionara el hogar No. 2, Bertha de Renjifo entrega las llaves de la casa que se compra con aportes de colaboradores con lo que se da la cuota inicial y se firma una hipoteca por $200000, valor que se cubre con la colaboración de la federación de cafeteros que mensualmente donaban un cisco y con la venta de este se pagaban las cuotas hasta cancelar la totalidad de la hipoteca. La señora Nora Cárdenas de Idarraga tesorera de la institución, fue quien hizo las gestiones para conseguir los aportes de la federación. Este inmueble se compró debido a la alta demanda de cupos por parte del ICBF. El contrato de aportes se elaboró por cuarenta niñas internas y por la modalidad de Casa Hogar, en cada una de las casas no se podía albergar más de 20 niñas, pues se perdería el objetivo de atención personalizada con una pareja que hacía las veces de padres sustitutos recibiendo a las niñas afecto y calor de hogar; a parte de educación y salud la recibían en colegios, escuelas, centros de salud, consultorios particulares de médicos y odontólogos quienes prestaban sus servicios voluntarios sin ningún costo. En este mismo año, en el mes de agosto se reúne la junta con el fin de modificar el reglamento interno de la institución y los estatutos. En marzo de 1981 se convoca una reunión extraordinario con el objeto de renovar la junta, invitándose a las señoras que conforman el voluntario, se pone de presente la labor voluntaria de los médicos y odontólogos y la necesidad de pedir la colaboración de más profesionales en el momento en que se abriera la nueva casa, informándose que ya se tiene la dotación. 13 | P á g i n a


En ese instante hay 18 niñas a las cuales se eles brindara la atención en la nueva casa. La Junta Directiva de comité queda constituida así: Presidenta: Vicepresidenta: Secretaria: Tesorera: Tesorera Auxiliar:

Gloria Ospina Materon Milena Cruz de Correa Amelia de Mesa Nora de Idarraga Zoraida de Ríos

En este mismo mes se nombra a la licenciada Gloria Estrada como trabajadores social de tiempo completo. En enero de 1982 se autoriza el pago de $250000 quedando totalmente cancelada la deuda de la Casa Hogar No. 2. En los años transcurridos posteriormente, la institución funciono de igual manera como lo venía haciendo, Junta Directiva, padres sustitutos, aportes del ICBF, donaciones y el funcionamiento de las dos casas, con un cupo de cuarenta niñas entre los 7 y 18 años. La Casa Hogar No. 1 estuvo abierta hasta julio de 1989, es aquí donde se toma la decisión de alquilarla, ya que el ICBF había disminuido los cupos a 16 niñas, además había que hacerle unas reformas en los techos y alcantarillas y el dinero con que se contaba no era suficiente para el sostenimiento. El Hogar Infantil El Molino de Buga el tomo en arriendo por $80000 mensuales el 7 de agosto de 1989, desocupándola en el 14 | P á g i n a


año de 1993, después se alquiló al Colegio Distrital hasta el año de 1994, es aquí cuando se firma un contrato con el ICBF donde se dan 40 cupos a la institución, 20 cupos para el programa de semi-internado, ya que el ICBF quería que la institución se abriera más a la comunidad y que las niñas durante el menor tiempo posible como internas, evitando así la institucionalización, razón por la cual se inicia con este nuevo programa permitiendo así mayor cobertura, recursos y la habilitación de la Casa hogar No. 1. En este año, el 19 de octubre cuando renuncia irrevocablemente el cargo de presidenta del comité la señora Gloria Ospina de Materon y se elige nueva junta directiva por un periodo de 3 años. Presidenta: Vicepresidenta: Secretaria: Tesorera:

Milena Cruz de Correa Sonia Patiño de Mora Nora Cárdenas de Idarraga Beatriz de Romero

Ya en el mes de noviembre a raíz de un accidente con una de las niñas internas se tomó la medida de cambiar la pareja por el de madre sustituta.

En 1997 según estatutos se eligió nueva junta directiva quedando así: Presidenta: Vicepresidenta: Secretaria:

María Isabel Patarroyo Delgado Milena Cruz d Correa Beatriz Lenis de Romero 15 | P á g i n a


Tesorera: Dirección Plural: Comité de Educación: Comité de Salud: Comité de Eventos: Representante ICBF: Director Espiritual: Psicólogo

Zoraida Castañeda de Ríos Sonia Patiño de Mora Maria Cristina Duque Cecilia de Aluma Nelly Martínez Cecilia Echeverri Jaime Alvarado,

Asesor

El grupo operativo estaba integrado: Madre sustituta: Luz Mery Quintero Osorio Madre Sustituta Casa 2: Aracelly García Velásquez Trabajadora Social: Lida Fernanda Villanueva Asesora Psicóloga: Clara Inés Betancourt Contadora: Maria Fernanda Pérez Auxiliar Contable: Fabiola Gonzáles Docente Refuerzo Escolar: Maria Aurora Duque Docente Refuerzo Escolar: Aseneth Ramírez Recreacionista: Hernando J. Arias. Durante los años 1996 y 1997 el Comité de Bienestar Infantil se vinculó al convenio interinstucional del ICBF, la Fundación FES, La Fundación Restrepo Barco en el proyecto Nacional de Autoevaluación y fortalecimiento de instituciones de protección, siendo facilitadota la Trabajadora Social Lida Fernanda Villanueva, quien por su inexperiencia no logro la participación de toda la comunidad institucional, aunque si se elaboró un primer proyecto del PAI, no pudiéndose participar en la segunda fase del proyecto ya que no se llenaron los requisitos.

16 | P á g i n a


En marzo de 1997 se retiró como tesorera la señora Nora Cárdenas. En noviembre de 1997 se celebraron los 25 años de fundación de la institución a esta celebración asistieron representantes del ICBF, autoridades municipales, benefactores, miembros de la sociedad Bugueña y de entidades de beneficencia. Fue una ceremonia en la cual la alcaldía entrega un pergamino en donde felicita y se asocia a la celebración del comité infantil en sus 25 años. Además se entregan resoluciones y placas a las fundadoras de la institución, Jeannette Negroni, Gloria Ospina, Zoraida de Ríos, Sonia Patiño de Mora y Milena Cruz de Correa, a si mismo, el primer grupo de niñas egresadas entrega un pergamino y posteriormente las niñas internas presentan una danza y se cierra el evento con una copa. Durante 1997 y 1998 se hacen remodelaciones de la casa hogar No. 1 con el fin de trasladar a las niñas internas y semi-internas a un solo lugar, y así mejorar los servicios, disminuir costos y dejar la Casa hogar No. 2 para administración y realización de talleres con el fin de abrir la institución a la comunidad. Viendo la necesidad y siguiendo las normas técnicas exigidas por el ICBF, la institución tomó la decisión de nombrar como coordinadora a la Psicóloga María Aurora Duque, quien prestaría sus servicios por medio tiempo. Igualmente a la Psicóloga Carmen Beatriz Guerrero, a la Trabajadora Social Diana Clemencia Zuluaga por tiempo completo y nutricionista a la señora Magally de Rivera por 16 horas en el mes. Esto en el año de 2000; además se nombró nueva junta directiva quedando de la siguiente manera: Presidenta: Sonia Patiño de Mora 17 | P á g i n a


Vicepresidenta: Maria Isabel Delgado Secretaria: Maria Cristiana Duque de Renjifo Tesorera y Vocales: Beatriz de Romero Para dar mejor atención a las niñas y una mayor organización administrativa se determinó nombrar a la coordinadora de tiempo completo y a la psicóloga y a un médico familiar por servicios profesionales en el 2001. Ante la imposibilidad de la coordinadora para aceptar tiempo completo, renuncio a su cargo y se nombró después de una selección hecha por la psicóloga Clara Inés Betancourt a la administradora de empresas Alejandra Osorio Navia, quien laboró en la Institución hasta el 31 de Enero de 2002. A partir del 01 de Febrero del mismo año, asume el cargo de Coordinación la Psicóloga del Programa Carmen Beatriz Guerrero Escobar. Como hechos importantes de resaltar esta y de acuerdo a los cambios en los lineamientos de ICBF se termina el programa de Semi-internado y se asume la Modalidad de Externado. En el período comprendido entre el mes de Junio de 2001 y el 30 de Agosto de 2003 se contó con una Junta Directiva que desarrolló sus acciones con un equipo de profesionales enunciados a continuación: JUNTA DIRECTIVA Presidenta: María Cristina Duque de Renjifo Vicepresidenta: Zoraida Castañeda de Ríos Tesorera: Beatriz Lenis de Romero Secretaria: Adriana Rueda de Duque Vocales: Milena Cruz de Correa Nelly Martínez de Navia 18 | P á g i n a


Maribel Partearroyo de Delgado Cecilia Cárzola de Aluma Gladis Herrada de Becerra Sonia Patiño de Mora EQUIPO OPERATIVO Coordinadora: Carmen Beatriz Guerrero Escobar Trabajadora Social: Yurly Jarleidy Castaño E. Psicóloga: María Victoria Holguín M. Fonoaudióloga: Magda Patricia Barragán F. Nutricionista: Yara Patricia Saavedra Pedagoga: Luz Marina Gallego Pedagoga: Nancy Posso Madre Sustituta: Deyanira Borja Polanco Madre Auxiliar: Martha Trejos Auxiliar de Servicios: Graciela Polanco Profesor Danzas: Andrés Mauricio Castrillón Profesor Panadería: Carlos Barreto Auxiliar Contable: Fabiola González Bustamante Contador: Wilson Zapata Cano Al asumirse la modalidad de externado, los lineamientos del ICBF plantean la necesidad de una coordinación para cada programa, es por ello que la Lic. Sonia Patiño de Mora ocupa el cargo para el Externado, y en el internado continúa la Psicóloga Carmen Beatriz Guerrero. Desde el punto de vista organizacional, se han delimitaron unas áreas de acción que se desarrollaron metodológicamente a través del diseño de Proyectos específicos para cada población, los cuales se integraron en el Plan de Atención Institucional (PAI). 19 | P á g i n a


Es así como cada uno de los líderes se encarga de la planeación, programación, ejecución, monitoreo y evaluación de los proyectos, con miras a la optimización de los servicios ofrecidos a la población, cuyo Objetivo General propuesto en el PAI es el de mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de las niñas usuarias del programa, teniendo como perspectiva la protección integral, teniendo en cuenta la vigencia de los Derechos de la Niñez. Para ello ofrece los servicios profesionales según los componentes de atención así: ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

Salud Física: (Medicina, Odontología, Nutrición) Salud Mental: (Psicología) Pedagogía: (Educación Especial, Refuerzo Escolar) Integración Sociofamiliar: (Trabajo Social) Deporte y Recreación: (Convenios con Instituciones de recreación, cultura y deporte) ☻ Vida en Hogar: (Vestido, alimentación y vivienda, esta última para niñas internas) A comienzos de 2005, hay grandes cambios en la planta de personal del internado, asumiendo la coordinación de la misma la Trabajadora Social Yurli Jarleidy Castaño Escobar. También hay cambios en lo relacionado con la entrega de informes iniciales y de seguimiento a los procesos adelantados por las niñas, encontrando la aparición del platín que debe traer consigo el diagnóstico integral inicial (inicial y de seguimiento trimestral). A mediados del año 2006 entra en escena el Modelo Solidario, que trae consigo algunos cambios al platín, que ya veníamos trabajando y su nombre cambia al de platinfa y aparecen nuevos instrumentos para valoración de las niñas, como el Perfil de Generatividad-Vulnerabilidad, y se hace necesario redefinir el 20 | P á g i n a


platín con cada seguimiento que se haga, ante las dificultades encontradas en el proceso. Otro gran cambio que existe es el paso del Código del menor a la Ley de Infancia y Adolescencia, el cual entra en vigencia en Mayo de 2007 y nos invita a cambiar la concepción del niño frente a sus derechos, en donde la autoridad competente y/o el ICBF debe verificar el estado del cumplimiento de los mismos a través de la inobservancia, la amenaza y la vulneración de estos derechos en el niño. Al determinarse que está pasando con los derechos de ese niño, entra a tomarse las medidas pertinentes al caso. Estos cambios, inciden directamente en nuestra Institución, por la cual a la distribución que existía desde las diferentes áreas de atención, pasan a llamarse componentes y hay el siguiente resultado: ☻ ☻ ☻ ☻

Componente Salud: Medicina, Odontología, Nutrición Componente Familiar: Trabajo Social Componente Terapéutico: Psicología Componente Pedagógico: Fonoaudiologia, Pedagogía, Refuerzo Escolar, Preparación para la vida laboral y productiva, Formación en talleres vocacionales y Formación en talleres artísticos y culturales ☻ Componente Cultural: Vida Cotidiana y Deporte y Recreación: ☻ Componente Gestión: Cooperación horizontal entre Instituciones públicas y privadas con el objetivo de garantizar los derechos de las niñas (sector salud, sector educación, recreación y deporte, documentación, procesos de autogestión 21 | P á g i n a


La niña al ingresar a la institución pasa por diferentes etapas: ingreso, Desarrollo Preparación para el Egreso, para pasar de una etapa a otra; además evolución emocional se tiene en cuenta la evolución cronológica. En el año 2008 aparece en el escenario de protección la matriz denominada PARD, que tiene como objetivo corroborar mensualmente el cumplimiento de los derechos y de los tiempos que se han establecido para los procesos a la luz de la Ley 1098 de 2006. A finales del año 2008, ICBF determina que l@s niñ@s atendidos en las modalidades de externados y seminternados deben contar con los mismos documentos y seguimientos que los de internado, pues ambas poblaciones son sujetos en restablecimiento de derechos. Por ello se realiza un trabajo que culminó con la generación de boletas de ingreso y autos para las niñas externas, lo que significa que las niñas deben ser remitidas por la defensoría de familia y no pueden ser recibidas directamente por la institución como se venía haciendo. Desde el año 2009, ICBF lanza la estrategia Estrechando Lazos, que busca que los niños en protección de la modalidad internado conozcan a sus defensores y se realiza una jornada de integración, pero también se nombra a un defensor por Institución quedando para nuestro caso la Doctora Alexandra Restrepo, y para la modalidad externado la Doctora Cilia Castro quienes realizan una En el período comprendido entre el mes de septiembre de 2003 y el mes de marzo de 2009 se contó con una Junta Directiva que desarrolló sus acciones organizada de la siguiente manera: 22 | P á g i n a


JUNTA DIRECTIVA Presidenta: Zoraida Castañeda de Ríos Vicepresidenta: Gladis Herrada de Becerra Tesorera: Beatriz Lenis de Romero Secretaria: Bertha Guevara de Durán Relaciones Públicas: Nelly Martinez de Navia Vocales: Sonia Patiño de Mora Ruth Velez Carvajal Aída Plaza Chujfi Miembros: Luz Dary Granada Sonia Walter de Ortiz Gloria Galindo de Sanz A partir del mes de marzo de 2009 se eligió como presidente y representante legal de la institución a la señora Gladys Herrada de Becerra, pero la aceptación y legalización de su nombramiento ante la oficina jurídica del ICBF solo fue aprobada el 24 de marzo de 2010. En el momento de la elección de la señora Gladys de Becerra , hubo también la elección de Junta Directiva, quedando conformado de la siguiente manera: Presidenta: Gladys Herrada de Becerra Vicepresidenta: Zoraida Castañeda de Ríos Tesorera: Beatriz Lenis de Romero Secretaria: Luz Dary Granada Relaciones Públicas: Ruth Velez Carvajal Vocales: Sonia Patiño de Mora Bertha Guevara de Durán Nelly Martinez de Navia 23 | P á g i n a


Luz Elena de Carbonell Doris González Voluntarias: Sonia Walter de Ortiz Gloria Galindo de Sanz Mary Velez Carvajal Aída Plaza Chujfi Para el trabajo operativo de la Institución, se contó con cambios en el personal y a partir del año 2010, este es el personal con el que se cuenta: Coordinadora Internado: Yurli Jarleidy Castaño Escobar Coordinadora Externado: Sonia Patiño de Mora Trabajadora Social: Diana Cruz Aguirre Psicóloga: María Victoria Holguín Montoya Nutricionista: Yara Patricia Saavedra Vélez Especialista de Área: Proyectos de Vida. Beatriz Eugenia Restrepo S. Fonoaudióloga: Astrid Bibiana Hermida Educadora/Formadora Diurna Internado: Viviana Cruz Aguirre Educadora/Formadora Externado: María Nancy Posso Formadora Cocina y servicios generales: Nidia Ramírez Peña Formadora Nocturna: Rubiela Tabares Quintero Auxiliar Cocina Externado: Lucila Yepes Secretaria/Auxiliar Contable: Fabiola González Bustamante Contador: Yamileth Lennis Formadoras Fin de semana: Blanca Yolanda Pulgarín y Graciela Palacio En la modalidad internado la edad para el ingreso es de 7 años hasta los 18 años con 20 cupos, y en el Externado se atienden 40 24 | P á g i n a


cupos para niñas entre los 6 y 18 años, las cuales son remitidas por el ICBF. En el año 2011, hay cambio en los lineamientos técnicos administrativos emanados por el ICBF, trayendo consigo cambios en el formato para la elaboración del PLATIN, incluido el cambio de nombre donde ya no se llamará más platinfa. Los cambios en el formato del Platin, se resumen en que hay un formato unificado para tres momentos del proceso de atención; el primer momento es al ingreso de la niña, debiéndose diligenciar en los primeros treinta días de permanencia el Plan de Atención Integral Platin. Durante la permanencia en la Institución se debe diligenciar máximo cada tres meses el Seguimiento al Plan de Atención Integral - Informe de Evolución del Proceso de Atención; y al finalizar el proceso se diligencia el Informe del Resultado del Proceso de Atención. En el año 2012, el ICBF expide el documento “Orientaciones para elaborar e implementar los Proyecto de Atención Institucional” el cual proporciona unos criterios básicos y elementos que permitan a las instituciones la elaboración e implementación del PAI, dando una redistribución de los contenidos existentes hasta ahora.

25 | P á g i n a


2.3.

. Misión

El Comité de Bienestar Infantil “Casa Hogar” es una Institución de Protección sin ánimo de lucro que atiende niñas entre los 7 y 18 años de edad, las cuales han sido expuestas a situaciones de inobservancia, amenaza y vulneración de sus derechos, por parte de sus familias o cuidadores. La atención integral que se ofrece busca la restitución de los derechos que les han sido vulnerados, posibilitando la construcción conjunta entre la Institución, la niña, la familia, la comunidad y la sociedad en general de un proyecto de vida que defina claramente el actuar en su entorno sociocultural más cercano.

2.4.

Visión

Nuestra Institución propenderá por la construcción conjunta entre las instancias individuales, familiares, comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales, de una mejor calidad de vida de las niñas y/o jóvenes usuarias del programa, con miras a una reflexión y estructuración de una sociedad más justa y equitativa en donde disminuyan los factores de riesgo asociados a la vulneración de los derechos de la niñez, incrementando los factores proyectivos encargados de desarrollar personas integrales, con autonomía y capacidad de defender y garantizar para sí mismo y los demás los derechos que corresponden a todo ser humano.

26 | P á g i n a


3. Sistema De Calidad 3.1.

Política de Calidad

El Comité de Bienestar Infantil “Casa Hogar” es una Institución de Protección que atiende niñas entre los 7 y 18 años de edad, proporcionando una atención integral para la restitución de sus derechos y la construcción del proyecto de vida. Estamos comprometidos con el mejoramiento de la calidad de vida de las niñas y sus familias prestándoles un servicio oportuno y efectivo, a través de un talento humano competente, la utilización eficiente de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos del sistema de gestión de calidad.

3.2.

Objetivos de Calidad

 Acoger y atender a niñas bajo medida de restablecimiento de derechos  Garantizar los derechos de las niñas, a través de una atención permanente y oportuna  Mantener el nivel de satisfacción de las niñas y sus familias en todos los servicios prestados  Desarrollar y potenciar las competencias del talento humano  Desarrollar estrategias que garanticen la obtención de recursos para la financiación y sostenimiento de la Institución  Mejorar permanentemente los procesos

27 | P á g i n a


3.3.

Alcance

Prestación de servicios para la restitución de derechos a niñas entre 7 y 18 años y para el fortalecimiento de sus familias y/o redes de apoyo.

28 | P á g i n a


3.4.

Mapa de Proceso

29 | P รก g i n a


3.5.

Exclusiones

Excluimos de nuestro sistema de calidad el numeral 7.5. (Preservación del Servicio), debido a que por las características de nuestro servicio que es intangible, no es susceptible de almacenamiento, manipulación, embalaje y protección. Excluimos de nuestro sistema el numeral 7.6 (Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición) de la Norma ISO 9001:2008 referente a los dispositivos de seguimiento y medición, ya que nuestra entidad como Institución que presta el servicio de protección a niñas y adolescentes no aplica en la evaluación y verificación de sus procesos equipos que requieran ser calibrados.

3.6.

Procedimientos

Dentro de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en el Comité de Bienestar Infantil, se han desarrollado e implementado los siguientes procedimientos:  Procedimiento de Control Documentos, con su respectivo listado maestro de documentos  Procedimiento de Control Registros, con su respectivo listado maestro de registros  Procedimiento de Compras  Procedimiento de evaluación y reevaluación de proveedores  Procedimiento acciones correctivas  Procedimiento acciones preventivas  Procedimiento servicio no conforme 30 | P á g i n a


 Procedimiento tratamiento de quejas  Procedimiento Gestión Humana  Procedimiento Plan de Auditorías

3.7.

Planes de calidad.

Dentro de nuestros procesos misionales, a partir de las caracterizaciones realizadas, se han determinado los siguientes planes de calidad:

31 | P á g i n a


1.1.

Planes de calidad

COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: I-GE-02 VERSION: 00 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 21/03/2013

PLANES DE CALIDAD

Consecucion de cita. La asistencia (medica/ de la niña a odontologica) la cita

Que este Recepcionar y correctament archivar la e historia diligenciado

Ejecutar plan de Tratamiento

El cumplimiento del tratamiento

El Control al plan cumplimiento de del Tratamiento tratamiento

Jornada Promocion y Prevencion

Que se efectue al menos una vez al año.

COMO

DONDE

COMO LO VA A CONTROLAR (METODO)

DONDE LO VA A CONTROLAR

EVIDENCIO EQUIPO QUE EQUIPO REQUIERE PARA REALIZAR EL CONTROL

CUANDO

QUE REGISTRO QUEDA DE QUE CONTROLO

QUIEN

CUANDO LO VA A CONTROLAR (FRECUENCIA)

CUAL ES LA ESPECIFICACION DE ESO QUE LE VA A CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

QUE LE VA CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A CONTROLAR

QUE

QUIEN LO VA A CONTROLAR

PLAN DE CALIDAD PROCESO EXISTENCIA

1. Realizar llamada Que este telefonica. dentro del 2. enviar tiempo Cada que citacion escrita. establecido (1 Trabajo se requiera 3.recordatorio Externado Formato de Mes) Social la cita. de la cita. Internado citacion No Aplica Cada que haya una valoración (y un Que tenga seguimient firma, sello y Trabajo o Revision Externado fecha Social periodico) Manual. Internado Valoración (inicial No Aplica y formato de seguimiento ) Monitorear el consumo de Formato de Que se realice medicamento la Suministro el tratamiento Cuando toma de de en el tiempo Formador haya un examenes medicament establecido as tratamiento paraclinicos. Internado os No Aplica Monitorear el consumo de Formato de Que se realice medicamento la Suministro el tratamiento Cuando toma de de en el tiempo Formador haya un examenes medicament establecido as tratamiento paraclinicos. Internado os No Aplica 1. Acta de actividades 2. Listado de 1. asistencia de Asistencia. las niñas a las 3.Contancia jornadas de P y s de P (según recibidos de requisitos). los oficios de Que se de 2. por medio de solicitud de cumplimiento Trabajo Anualment listado de Externado la actividad. a la jornada Social e asistencia. Internado Fotografias No Aplica

32 | P á g i n a


CO MI T É D E B I E NE S T A R I NFA NT I L

Gestion del cupo El ingreso y de la niña matrícula a estudiar. Realizacio n en el Evaluaci tiempo on programad pedagogi o 8 de 8 a ca 15 dias

Realizar plan pedagogi co a cada niña.

Cuando Que tenga la haya un documentación Formadora ingreso de necesaria Pedagoga Cuando una niña haya un ingreso de Que la valoracion una niña pedagogica sea durante de acuerdo a su Formadora ese nivel educativo. Pedagoga trimestre

Que sea de acuerdo a las necesidades y falencias que tiene la niña en las areas academicas detectadas.

Ejecucion del plan en el tiempo estipulado. ( en el trimestre)

Formadora Pedagoga

trimestral

Revisión documental y realizando gestion en la escuela y/o colegio.

Ficha de matricula

QUE EQUIPO REQUIERE PARA REALIZAR EL CONTROL

DONDE LO VA A CONTROLAR

COMO LO VA A CONTROLAR (METODO)

QUIEN LO VA A CONTROLAR

CUANDO LO VA A CONTROLAR (FRECUENCIA)

PLAN DE CALIDAD PROCESO DESARROLLO QUIEN CUANDO COMO DONDE

CUAL ES LA ESPECIFICACIO N DE ESO QUE LE VA A CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

QUE LE VA CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A CONTROLAR

QUE

CODIGO: I-GD-02 VERSION: 00 PAGINA: 1 DE 1 FECHA:21/03/2013 EVIDENCIO EQUIPO

QUE REGISTRO QUEDA DE QUE CONTROLO

PLANES DE CALIDAD

No aplica

Internado

Verficando sobre la evaluacion acorde al grado escolar Ejecutando el plan y realizando monitoreo a las niñas mediante el refuerzo escolar sobre las dificultades encontradas en las areas

1. Evaluacion pedagogica Inicial. 2. Informa Internado y pedagogico externado Inicial. 1. Informe mensual de Seguimiento 2. Seguimiento trimestral.

No aplica

No aplica

Internado y externado

CO MI T É D E B I E NE S T A R I NFA NT I L

CODIGO: I-GD-02 VERSION: 00 PAGINA: 1 DE 2 FECHA: 21/03/2013

PLANES DE CALIDAD

Valoracio n Fonoaudi ologica

Ejecucion del plan en el tiempo estipulado. ( en el trimestre)

Asistencia a la valoracion fonoaudiol ogica.

Formadora Pedagoga

trimestral

Cuando Que se realice en haya un el mes que Formadora ingreso de ingresa la niña. Pedagoga una niña

Tratamie nto Asistencia Fonoaudi de la niña Cumplimiento de ologico Seguimie a la terapia citas Elaboració nto y monitore n y cumplimie o a las actividad nto de Cumplimiento tareas y es diario de escolare trabajos actividades por escolares s parte de la niña mas el La valoracion se debe Que se realice las realizar a siguientes las niñas actividades: de 14 1. Realizar test años o que de orientación sean Vocacional. mayores, 2. Realizar Valoracio en el entrevista n mismo ocupacional. Ocupaci mes que 3. Informe de onal. los resultados. Control y Cumplimie 1. Asistencia y seguimie nto a los participación de la nto a los talleres pretalleres niña a los talleres. vocacion laborales y ales y Cumplimiento vocacional 2. prelabora lesa es. de temáticas Gestión Que la Que este en joven de tenga matrícula decimo de acceso a y la vinculaci educación Bachiller o que ón a la superior (Tecnica, educació haya finalizado el tecnologic n ao superior profesional bachillerato.

DONDE LO VA A CONTROLAR

Ejecutando el plan y realizando monitoreo a las niñas mediante el refuerzo escolar sobre las dificultades encontradas en las areas academicas

1. Informe mensual de Seguimiento 2. Seguimiento trimestral.

Proyecto

Seguimiento individual

Internado y externado

Cada vez que haya una niña de 14 años o mayor.

Informe de Seguimiento mensual y trimestral

No aplica

No aplica

Informe Valoracion No aplica Ocupacional 1. Realizando monitoreo a las edades de las Internado y niñas. externado 1. Seguimiento

de Vida Formadora

grupal. Proyecto

1. Informe inicial No aplica fonoaudiologi a.

1. Evolucion Fonoaudiolo Internado y gica. externado

trimestral Formadora Pedagoga Formadora

No aplica

Internado y externado

Informando a la fonoaudiologa el ingreso de una niña nueva y concertando la fecha de la Internado y evaluacion. externado Monitorear que las niñas asisten a las terapias.

Mensual Formadora Pedagoga

EVIDENCIO EQUIPO

QUE EQUIPO REQUIERE PARA REALIZAR EL CONTROL

DONDE

QUE REGISTRO QUEDA DE QUE CONTROLO

COMO

COMO LO VA A CONTROLAR (METODO)

CUANDO

CUANDO LO VA A CONTROLAR (FRECUENCIA)

CUAL ES LA ESPECIFICACIO N DE ESO QUE LE VA A CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

QUE LE VA CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A CONTROLAR Realizar plan pedagogi co a cada niña.

Que sea de acuerdo a las necesidades y falencias que tiene la niña en las areas academicas detectadas.

QUIEN

QUIEN LO VA A CONTROLAR

PLAN DE CALIDAD PROCESO DESARROLLO QUE

Mensual Revisión

de Vida Formadora Cada que

actas

Informe mensual de seguimiento Internado y y actas de externado actividades, de listado de asistencia. 2.

No aplica

vez la

adolescent Proyecto

Realizando es este en monitoreo a su decimo o proyecto de Internado vida, edad y haya nivel escolar. finalizado

Ficha de matricula

No aplica

el de Vida

bachillerato

33 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

Las tematicas que se aboran Que se de acuerdo a realice en las el tiempo Formadora necesidades estableci Pedagoga (explicacion y do. (1 conocimiento Mes) del pacto de convivencia).

Mensual

COMO

DONDE

COMO LO VA A CONTROLAR (METODO)

DONDE LO VA A CONTROLAR

CUANDO CUANDO LO VA A CONTROLAR (FRECUENCIA)

CUAL ES LA ESPECIFICACION DE ESO QUE LE VA A CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

QUIEN

1. Programando la fecha, hora Internado, y tematica . Externado 2. Convocando las niñas

que las niñas postuladas expongan sus anual propuestas y sean socializadas 1.Convocand o a las niñas que quieren ser lideres del comité de participacion La 2.programand realizacio 1. La o con ellas la n de las postulacion de socializacion eleccione las niñas a los de las sy comites de estrategias votacion participacion 2. 3.programaci de los la votacion de on del dia de lideres de las niñas de las elecciones los forma Formadora de los lideres comites democratica Pedagoga trimestral de los 1.Seguimiento 1.Asistencia y participación La y apoyo a las de la niña en realizacio las actividades n de las actividades 2.Cumplimient actividade o de las del Comité 2. s que actividades y promueve estrategias Revisión de el comité. propuestas por Formadora los comites. Pedagoga trimestral actas Que las niñas comprend an para Por medio de que sirve charlas donde el buzón La utilización se incentive el de adecuada del uso del buzón sugerenci del buzón de Formadora de Pedagoga Mensual sugerencias. as sugerencias

que la niña sea mayor de 14 que se años que se Formadora gobierno realice postule siendo Pedagoga institucio anualmen elegida por nal te votacion

Internado, Externado

Votacion y eleccion de los lideres de cada comité

Internado, Externado

Seguimie nto a las Actividad es de los comites

Incentivar el uso del buzón de sugerenci as

EVIDENCIO

EQUIPO QUE EQUIPO REQUIERE PARA REALIZAR EL CONTROL

Socializa cion del pacto de conviven cia

QUE LE VA CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A CONTROLAR

QUE

QUIEN LO VA A CONTROLAR

PLAN DE CALIDAD PROCESO CIUDADANIA

CODIGO: I-GP-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 27/12/2012

QUE REGISTRO QUEDA DE QUE CONTROLO

PLANES DE CALIDAD

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Internado, Acta de Externado Actividades

No aplica

Internado, Acta de Externado Actividades

No aplica

34 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

Las tematicas que se aboran Que se de acuerdo a realice en las el tiempo Formadora necesidades estableci Pedagoga (explicacion y do. (1 conocimiento Mes) del pacto de convivencia).

Mensual

COMO

DONDE

COMO LO VA A CONTROLAR (METODO)

DONDE LO VA A CONTROLAR

CUANDO CUANDO LO VA A CONTROLAR (FRECUENCIA)

CUAL ES LA ESPECIFICACION DE ESO QUE LE VA A CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

QUIEN

1. Programando la fecha, hora Internado, y tematica . Externado 2. Convocando las niñas

que las niñas postuladas expongan sus anual propuestas y sean socializadas 1.Convocand o a las niñas que quieren ser lideres del comité de participacion La 2.programand realizacio 1. La o con ellas la n de las postulacion de socializacion eleccione las niñas a los de las sy comites de estrategias votacion participacion 2. 3.programaci de los la votacion de on del dia de lideres de las niñas de las elecciones los forma Formadora de los lideres comites democratica Pedagoga trimestral de los 1.Seguimiento 1.Asistencia y participación La y apoyo a las de la niña en realizacio las actividades n de las actividades 2.Cumplimient actividade o de las del Comité 2. s que actividades y promueve estrategias Revisión de el comité. propuestas por Formadora los comites. Pedagoga trimestral actas Que las niñas comprend an para Por medio de que sirve charlas donde el buzón La utilización se incentive el de adecuada del uso del buzón sugerenci del buzón de Formadora de Pedagoga Mensual sugerencias. as sugerencias

que la niña sea mayor de 14 que se años que se Formadora gobierno realice postule siendo Pedagoga institucio anualmen elegida por nal te votacion

Internado, Externado

Votacion y eleccion de los lideres de cada comité

Internado, Externado

Seguimie nto a las Actividad es de los comites

Incentivar el uso del buzón de sugerenci as

EVIDENCIO

EQUIPO QUE EQUIPO REQUIERE PARA REALIZAR EL CONTROL

Socializa cion del pacto de conviven cia

QUE LE VA CONTROLAR A LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD A CONTROLAR

QUE

QUIEN LO VA A CONTROLAR

PLAN DE CALIDAD PROCESO CIUDADANIA

CODIGO: I-GP-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 27/12/2012

QUE REGISTRO QUEDA DE QUE CONTROLO

PLANES DE CALIDAD

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Acta de Actividades, listado de asistencia

No aplica

Internado, Acta de Externado Actividades

No aplica

Internado, Acta de Externado Actividades

No aplica

35 | P á g i n a


1.2.

Caracterizaciones COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL CODIGO: C - GE-01 CARACTERIZACION VERSION: 00 PAGINA: 1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTION DE EXISTENCIA FECHA: 19/10/2012

OBJETIVO: Garantizar un estado óptimo de salud para RESPONSABLE: Trabajo Social. las niñas usuarias ENTRADAS: Niña en vulneración de derechos P

ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS SALIDAS: Niña con derechos 1. Programar valoraciones reestablecidos 1. T. Social iniciales 2. Programar controles periódicos 2. T. Social 3. Planeacion del programa de alimentacion. 3. Nutrición 4. Gestionar actividades de Promocion de la salud y Prevencion de la enfermedad. 4. T. Social 5. Realizar valoraciones iniciales. 6. Realizar controles periódicos.

5. Medico, Odontologo, Nutrición 6. Medico,

Odontologo, 7. Efectuar la vigilancia nutricional 7. Nutrición 8. Diseñar ciclo de minutas H PROVEEDOR

EPS - IPS Proceso administrativo de reestablecimient o de derechos.

V A

8. Nutrición

Ver listado maestro de documentos

9. Desarrollar las actividades de Promocion de la salud y Prevencion de la enfermedad.

8. T. Social 9. Medico, Odontologo, Nutrición 11. Diligenciar historias de control 10. Medico, médico, odontológico y nutricional Odontologo, 12. Aplicar encuesta y entrevista Nutrición 11. Nutricionista semiestructurada 13. Mantener y controlar los 12. T. Social indicadores de gestion. 14. Documentar acciones

CLIENTE: Niñas Usuarias

13. T. Social

correctivas y preventivas.

COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL CARACTERIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE EXISTENCIA

CODIGO: C - GE-01 VERSION: 00 PAGINA: 2 FECHA: 19/10/2012

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Valoración Médica Inicial: Cumplimiento de la valoración medica inicial de las niñas que ingresan a los programas Valoración nutricional al ingreso: Cumplimiento en la valoración nutricional de las niñas que ingressan a los programas Valoración odontológica al ingreso: Cumplimiento en la valoración inicial y tratamiento odontológico de las niñas adscritas al programa. Seguimiento nutricional: Cumplimiento en el seguimiento nutricional de las niñas adscritas a los programas Recuperación nutricional: Mejoramiento de los indicadores en el seguimiento nutricional trimestral. Jornadas de Promoción y Prevención: Cumplimiento en la programación de las jornadas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las modalidades de internado y externado. RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. Tallímetro y báscula REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REQUISITOS INTERNOS: Boleta de ingreso, minuta patrón REVISADO POR CARGO NOMBRE

APROBADO POR CARGO NOMBRE Cumplimiento en el seguimiento nutricional de las niñas adscritas al programa.

36 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - GD-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DE DESARROLLO FECHA: 19/10/2012 CARACTERIZACION

OBJETIVO: Garantizar el acceso a la educación, a la realización RESPONSABLE: Formadora Proyecto de Vida de actividades formativas y el desarrollo de competencias, intereses y habilidades para la vida laboral y productiva de las niñas usuarias de los programas. ENTRADAS: 1. Niñas con ACTIVIDADES RESPONSABLESDOCUMENTOSSALIDAS: 1. Niña en vulneración derechos restablecidos. 1. Plan pedagogico. F. Pedagoga de derechos. 1. Resultado valoración 2. Programa talleres formativos. F. Pedagoga, F. 2. Formato de P pedagógica. Proyecto Vida, valoración Pedagógica. 2. Resultados de la aplicación Psicologa 3. Prueba de de las pruebas de orientación 3. Identificar intereses, habilidades y orientación Vocacional vocacional y/o laboral. destrezas < 13 años F. Proyecto Vida y/o laboral. 3. Evidencia de talleres 4. Aplicar pruebas de orientación 4. Programación de formativos realizados vocacional y/u ocupacional >14 F. Proyecto Vida talleres formativos años 5. Identificar, analizar y decidir F. Proyecto Vida oferta educativa de entidades públicas y privadas para la educación 6. Identificarsuperior. el grado de escolaridad F. Pedagoga con base en la información y/o Ver listado documentación maestro de 7. Diseñar, aplicar y calificar F. Pedagoga documentos valoración pedagógica H 8. Desarrollar actividades de apoyo F. Pedagoga pedagógico y refuerzo escolar. 9. Identificar, analizar y decidir el Formadora cupo y matrícula en el grado Pedagoga correspondiente PROVEEDOR: CLIENTE: Niñas Usuarias 10. Vincular, desarrollar y controlar Formadora la efectividad en los diferentes Proveedores externos talleres vocacionales y prelaborales. Proyecto Vida (Instituciones 11. Gestionar el proceso de F. Proyecto Vida Educativas, inscripción y selección a la Establecimientos de educación superior Educación Superior). 12. Cumplir con los talleres F. Pedagoga, F. Proyecto Vida, Proceso administrativo formativos programados Psicologa

COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CARACTERIZACION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO de reestablecimiento de

13.

derechos.

competencias educativas 14. Mantener y controlar los

Realizar

informe

CODIGO: CP - GD - 01 VERSION: 00 FECHA: Sept. 27 de 2012 PAGINA: 2

por F. Pedagoga

F. Pedagoga, F. Proyecto Vida, indicadores de gestion. Psicologa 15. Documentar y controlar F. Pedagoga, F. A Proyecto Vida, acciones correctivas y preventivas. Psicologa SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: V

Desempeño Educativo: Nº de niñas con nivel de desempeño bajo en la evaluación inicial/ Nº de niñas evaluadas *100 Promoción escolar: Nº niñas promovidas al grado siguiente según modalidad escolar/Nº niñas escolarizadas *100 Atención fonoaudiológica: Cumplimiento de atención fonoaudiológica a niñas que lo requieren Proyecto de Vida: Cumplimiento de las actividades programadas en la formación y consolidación del proyecto de vida, según diagnóstico ocupacional (>14 años) Orientación Vocacional:Seguimiento a los objetivos planteados en orientación vocacional y proyecto de vida, durante el proceso de reestablecimiento de derechos RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REVISADO POR CARGO NOMBRE

REQUISITOS INTERNOS: Boletin Academico, Certificados Escolares, Resultados prueba saber Once, acta de grado, Documento identidad. APROBADOde POR CARGO NOMBRE

37 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CARACTERIZACION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION CIUDADANIA

CODIGO: C - GC-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 FECHA: 19/10/2012

OBJETIVO: Posibilitar la inserción a la comunidad y la participación RESPONSABLE: Formadora Pedagoga. en las niñas como estímulo para la inclusión y para la convivencia amable y respetuosa. ENTRADAS: 1. Niña ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS SALIDAS: 1. Niñas en vulneración de 1. Programar socializaciones del derechos restablecidos. derechos. P pacto de convivencia F. Pedagoga 2. Constituir el gobierno institucional F. Pedagoga 3. Desarrollar socializaciones al pacto de convivencia F. Pedagoga PROVEEDOR: Pacto de Convivencia, Gobierno institucional. Proceso administrativo de reestablecimiento de derechos.

H

V

4. Promover la participación activa de F. Pedagoga la comunidad institucional en la conformación del gobierno. 5. Incentivar el uso del buzón de F. Pedagoga sugerencias. 6. Elaborar actas de las actividades F. Pedagoga realizadas en la conformación del gobierno institucional. 7. Mantener y controlar los

con

CLIENTE: Niñas Usuarias Ver listado maestro de documentos

F. Pedagoga

indicadores de gestion. 8. Documentar acciones correctivas F. Pedagoga A y preventivas. SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Cumplimiento del pacto de convivencia: Nº de niñas que cumplen satisfactoriamente el pacto de convivencia/Nº del cupo de niñas actuales en el trimestre Propuestas *100 Cumplimiento Comites de participación: Nº de niñas que cumplen con las estrategias propuestas/Nº del cupo de niñas actuales en el trimestre Equipos *100 RECURSOS: de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REVISADO POR CARGO NOMBRE

REQUISITOS INTERNOS: Boleta de ingreso, Lineamientos tecnicos y administrativos, Proyecto de Atencion Instutucional. APROBADO POR CARGO NOMBRE

38 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - GP-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 FECHA: 19/10/2012

CARACTERIZACION

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION PROTECCION OBJETIVO: Garantizar el derecho de las niñas y RESPONSABLE: Psicologia. adolescentes a ser protegidas contra forma de abuso, maltrato, explotación, discriminación que atente contra las posibilidades de su desarrollo. ENTRADAS: 1. ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS SALIDAS: 1. Niñas con Niña en 1. Programar visita domiciliaria Trabajo Social derechos restablecidos vulneración de (ICBF). 2. Programar entrevista derechos. 2. Satisfaccion de los preliminar a niñas y familias. Psicología 2. Requisitos y requisitos comerciales y 3. Identificar y diagnosticar la Psicología Trabajo P condiciones condiciones de la niña. problemática de ingreso Social Comerciales: 4. Programar talleres para la Psicología prevención del maltrato y promocion del buen trato 5.Verificar la documentación Trabajo Social con la que ingresa la niña 6. Realizar valoraciones Psicología Trabajo psicosociales Social listado CLIENTE: 1. Niñas PROVEEDOR: 7. Elaborar informes Psicología Trabajo Ver maestro de Usuarias 1. Niña (ICBF) 2. psicosociales Social 2. Gestion Gestion comercial 8. Elaborar y ejecutar el plan de Psicología Trabajo documentos H acción de atencion integral. Comercial. Social 9. Realizar seguimientos Psicología Trabajo trimestrales Social 10. Desarrollar, implementar y Trabajo Social evaluar los talleres de escuela de Padres 11. Desarrollar, implementar y Psicología evaluar los talleres formativos. 12. Mantener y controlar los Psicología Trabajo A indicadores de gestion. Social 13. Documentar acciones Psicología Trabajo V correctivas y preventivas. Social

COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CARACTERIZACION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION PROTECCION SEGUIMIENTO Y/O MEDICION:

CODIGO: C - GP-01 VERSION: 00 PAGINA: 2 FECHA: 19/10/2012

Niñas con documento de identidad: Nº de niñas que cuentan con tarjeta de identidad/Nº de niñas vinculadas al programa *100 Nivel de cumplimiento de escuelas para padres: Promedio de padres que asisten a la escuela de padres /Numero de niñas vinculadas durante el mes Cumplimiento de los objetivos terapéuticos con las niñas: Cumplimiento de los objetivos terapéuticos planteados a lo Cumplimiento de los objetivos terapéuticos con la familia: Cumplimiento de los objetivos terapéuticos planteados con la familia a lo largo del proceso de atención Cumplimiento de los talleres correspondientes a los proyectos transversales a partir del cronograma anual RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad

REQUISITOS Interlocutorio

REVISADO POR CARGO NOMBRE

APROBADO POR CARGO NOMBRE

INTERNOS:

Boleta

de

ingreso,

Auto

39 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CARACTERIZACION

CODIGO: C - GO-01 VERSION: 00 PAGINA: 1/2 FECHA: 19/10/2012

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION COMERCIAL OBJETIVO: Establecer acciones que permitan la RESPONSABLE: Coordinación continuidad en la prestación de los servicios, contando con la satisfacción de nuestros clientes ENTRADAS: 1. ACTIVIDADES RESPONSABLESDOCUMENTOS SALIDAS: 1. Resultados de la Formato de 1. Programar revisiones aplicación de la encuesta de encuesta de periodicas para la verificación satisfacción. satisfacción. del cumpliento a las variables del 2. Sugerencias analizadas y P Coordinación 2. Formato para la instrumento de supervisión resueltas. 2. Programar encuesta de tramitación de la satisfacción del servicio Coordinación sugerencia. 3. Mantener un estandar óptimo Coordinación para los servicios prestados (supervisión ICBF) 4. Elaborar y presentar Coordinación Ver listado propuestas para licitación maestro de PROVEEDOR: 5. Aplicar encuesta de Coordinación CLIENTE: Niñas Usuarias H documentos satisfacción del servicio Proceso administrativo de 6. Socializar resultados de Coordinación reestablecimiento encuesta de satisfaccion de derechos. 7. Analizar y resolver lo hallado Coordinación A V

en el buzón de sugerencias 8. Mantener y controlar los Coordinación indicadores de gestion. 9. Documentar acciones Coordinación correctivas y preventivas.

COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - GO-01 VERSION: 00 PAGINA: 2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION COMERCIAL FECHA: 19/10/2012 SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Nivel de cumplimiento resolución de sugerencias: Nº de sugerencias recibidas/Nº de sugerencias resueltas * 100 Resolución de quejas: Nº quejas recibidas/Nº quejas resueltas*100 Nivel de satisfacción del servicio: Nº personas satisfechas con el servicios/Nº total de personas encuestadas *100 CARACTERIZACION

Nivel de Calidad en la dotación institucional: Sumatoria de percepción de calidad en lo ofertado/Total de encuestados*100 Rotación anual por modalidad: Nº de niñas que egresan al año/Nº niñas que ingresan al año * 100 RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REQUISITOS INTERNOS: Instrumento de supervisión REVISADO POR CARGO NOMBRE

APROBADO POR CARGO NOMBRE

40 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - GH-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION HUMANA FECHA: 19/10/2012 OBJETIVO: Identificar las necesidades y desarrollar sus RESPONSABLE: COORDINACION capacidades y proporcionar el ambiente necesario para que exista una adecuado desempeño. ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS ENTRADAS: SALIDAS: Personal a proveer. 1. Definir los procesos de Coordinación Personal contratado Capacitación selección, induccion, Recurso humano competente Diagnóstico del P capacitacion y evaluacion del Ambiente laboral seguro ambiente para la talento humano. productividad PROVEEDOR: 2. Ejecutar el proceso de Coordinación CLIENTE: Gestion contratación Existencia, Proteccion, 3. Realizar el acompañamiento al Coordinación Gestion Directiva. Desarrollo, Ciudadania. nuevo colaborador, para el Ver listado conocimiento del cargo y de la maestro de H dinámica Institucional documentos 4. Construir el programa de salud Coordinación ocupacional 5. Elaborar plan de capacitación Coordinación al talento humano 6. Mantener y controlar los Coordinación V indicadores de gestion. 7. Documentar acciones Coordinación A correctivas y preventivas. SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Nivel de cumplimiento capacitaciones al talento humano: Número Capacitaciones ejecutadas/Número Capacitaciones programadas * 100 RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. CARACTERIZACION

REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REVISADO POR CARGO NOMBRE

REQUISITOS INTERNOS: Suministrar y administrar el personal para asegurar el cumplimiento de normas legales APROBADO POR CARGO NOMBRE

41 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CARACTERIZACION

CODIGO: C - GM-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 FECHA: 19/10/2012

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION COMPRAS OBJETIVO: Adquirir de manera oportuna los requerimientos RESPONSABLE: Coordinación que posea la Institución procurando el adecuado funcionamiento. ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS SALIDAS: ENTRADAS: Cotizaciones 1. Análisis de solicitudes de Representante Soportes de compras P productos y requerimientos Establecimiento de Informe estado de inventarios necesidades Legal Solicitudes de 2. Gestionar las solicitudes de Entrega de materiales, suministros y de compras insumos y compras Coordinación compras Asignación de 3. Administrar y controlar los Coordinación recursos productos adquiridos Ver listado H 4. Llevar un inventario de activos PROVEEDOR: maestro de CLIENTE: Gestión Directiva. documentos fijos de la Institución Coordinación Gestión Contabilidad 5.Cumplir con los requerimientos Gestion Existencia, de dotación realizados por el ICBF Coordinación Proteccion, Desarrollo, 6. Mantener y controlar los V indicadores de gestion. Coordinación 7. Documentar acciones A correctivas y preventivas Coordinación Ciudadania. SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Oportunidad en la entrega dotación institucional: Sumatoria en el nivel de oportunidad en la entrega/ Total de encuestados * 100 RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REQUISITOS INTERNOS: Lineamientos Técnicos ICBF REVISADO POR APROBADO POR CARGO CARGO NOMBRE NOMBRE

42 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - GD-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTION DIRECTIVA FECHA: 19/10/2012 OBJETIVO: Planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las RESPONSABLE: Representante Legal actividades de los procesos institucionales, a fin de que su gestión garantice la operación dentro de los parámetros de calidad, productividad y eficiencia. ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS SALIDAS: ENTRADAS: Convocatorias o 1. Construcción y/o revisión del Contratación invitaciones a Proyecto de Atención Institucional Coordinación P - PAI licitar Documentos 2. Programar de manera general Documentos renovados vencidos las actividades institucionales Coordinación 3. Programar reuniones con la Rep. Legal Junta Directiva 4. Dirigir los procesos de contratación, licitación y Rep. Legal funcionamiento de la Institución 5.Ejecutar y actualizar el Proyecto Ver listado Coordinación de Atención Institucional - PAI maestro de 6. Promover la ejecución de las documentos Rep. Legal H actividades institucionales 7. Liderar los procesos de Rep. Legal consecución de donaciones 8. Atender de manera oportuna Rep. Legal requerimientos contractuales 9. Elaborar informes de gestión para Junta Directiva Rep. Legal PROVEEDOR: 10. Mantener y controlar los Cliente: Gestión Humana, V Coordinación indicadores de gestion. Gestión Contable, Existencia, Desarrollo, 11. Documentar acciones A ICBF correctivas y preventivas Coordinación Protección, Ciudadanía SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Nivel de cumplimiento estándares de calidad: Porcentaje obtenido en visitas de supervisión/Porcentaje estandar * 100 Nivel de cumplimiento de las Actividades programadas:Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REQUISITOS INTERNOS: Lineamientos Técnicos ICBF REVISADO POR APROBADO POR CARGO CARGO NOMBRE NOMBRE CARACTERIZACION

43 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL

CODIGO: C - SGC-01 VERSION: 00 PAGINA: 1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 19/10/2012 OBJETIVO: Direccionar las actividades de seguimiento, RESPONSABLE: Comité de Calidad medición, analisis y mejoramiento continuo del sistema de gestión de la calidad. SALIDAS: ENTRADAS: ACTIVIDADES RESPONSABLES DOCUMENTOS CARACTERIZACION

Sistema de gestión implementado Necesidades de creación ó modificación de documentos Planes de mejora, acciones preventivas y correctivas

PROVEEDOR: Todos procesos

P

H

V

los A

1. Planeación de las reuniones del comité de calidad para la revisión del SGC 2. Revisión al control de documentos y registros 3.Realización de cambios o modificaciones a la documentación que ha sido solicitada; creación o eliminación 4. Realizar el seguimiento a los procedimientos de acciones correctivas y preventivas del SGC 5. Mantener y controlar los indicadores de gestion. 6. Documentar acciones correctivas y preventivas

Desempeño de los procesos Comité de Calidad Comité de Calidad

Aprobación y control de documentos

Ver listado maestro Comité de Calidad de documentos

Comité de Calidad Cliente: Todos los procesos Comité de Calidad Comité de Calidad

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION: Nivel de cumplimiento acciones preventivas: Nº de acciones preventivas cerradas con eficacia/Nº de acciones preventivas detectadas *100 Nivel de cumplimiento de acciones correctivas: Nº de acciones correctivas cerradas con eficacia/Nº de acciones correctivas realizadas * 100

RECURSOS: Equipos de oficina, papeleria y tecnologicos. REQUISITOS DE LA NORMA: Lo da el asesor de Calidad REQUISITOS INTERNOS: No Aplica REVISADO POR APROBADO POR CARGO CARGO NOMBRE NOMBRE

44 | P á g i n a


1.3.

Flujograma COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL PLAN DE CALIDAD

FLUJOGRAMA PROCESOS DESARROLLO

Código: I-GD-01 Versión: 00 Página: 1 de 4 Fecha de Aprobación: 21 de Marzo de 2013

45 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL PLAN DE CALIDAD

FLUJOGRAMA PROCESO PROTECCIÓN

Código: I-GP-01 Versión: 00 Página: 2 de 4 Fecha de Aprobación: 21 de Marzo de 2013

46 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL PLAN DE CALIDAD

FLUJOGRAMA PROCESO EXISTENCIA

Código: I-GE-01 Versión: 00 Página: 3 de 4 Fecha de Aprobación: 21 de Marzo de 2013

47 | P á g i n a


COMITÉ DE BIENESTAR INFANTIL PLAN DE CALIDAD

FLUJOGRAMA PROCESO CIUDADANIA

Código: I-GI-01 Versión: 00 Página: 4 de 4 Fecha de Aprobación: 21 de Marzo de 2013

48 | P á g i n a


49 | P รก g i n a


Manual de Calidad Casa Hogar V2