SALUD & ESTETICA CLINICA ODONTOLOGICA NIT 900.261.059 - 8 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER ESTADO DE RESULTADO ESTADO FINANCIERO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015 Y 2016
2016
2015
4
CODIGO INGRESOS
CUENTA
369.052.000
386.205.000
VARIACIÓN (17.153.000)
41
INGRESOS DE LAS ACTIVIDAES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS
369.052.000
386.205.000
(17.153.000)
4101
INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
369.052.000
386.205.000
(17.153.000)
410102
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
369.052.000
386.205.000
(17.153.000)
MENOS: COSTOS DEL SERVICIOS
291.975.976
349.363.852
(57.387.876)
61
COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD
291.975.976
349.363.852
(57.387.876)
6101
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
291.975.976
349.363.852
(57.387.876)
610102
UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
291.975.976
349.363.852
(57.387.876)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
77.076.024
36.841.148
40.234.876
5
MENOS: GASTOS
74.654.374
52.150.326
22.504.048
51
ADMINISTRACION
74.654.374
52.150.326
22.504.048
5101
SUELDOS Y SALARIOS
18.930.178
510101
SUELDOS
18.052.375
510108
AUXILIO DE TRANSPORTE
5103
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
510301
APORTES ARL
510302
APORTES A EPS
510303
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
877.803
8.277.477
10.652.701
7.426.477
10.625.898
851.000
26.803
2.791.154
1.425.908
1.365.246
303.000
188.400
114.600
249.320 1.741.114 497.720
0 927.908
249.320 813.206
309.600
188.120
510304
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
5105
PRESTACIONES SOCIALES
2.861.188
1.815.870
1.045.318
510501
CESANTÍAS
1.108.131
694.405
413.726
510502
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
127.435
79.857
47.578
510503
VACACIONES
517.491
347.203
170.288
1.108.131
694.405
413.726
510505
PRIMA DE SERVICIOS
5106
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
100.000
0
100.000
510604
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
100.000
0
100.000
5107
GASTOS POR HONORARIOS
660.000
0
660.000
510707
ASESORÍA TÉCNICA
660.000
0
660.000
5108
GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
2.255.000
551.000
1.704.000
510801
INDUSTRIA Y COMERCIO
528.000
551.000
(23.000)