Budget 2013 i detaljer by Søren Boisen

Budget 2013

Budgetoverslag 2014 â&#x20AC;&#x201C; 2015 â&#x20AC;&#x201C; 2016 - i detaljer

Indledning Hermed foreligger Budget 2013 og budgetoverslag 2014-2016 for Silkeborg Kommune. Budgettet består af to dele: En kort udgave med titlen ”Budget 2013 i overblik”, som primært retter sig mod dem, der ønsker et overblik over kommunens økonomi og politiske målsætninger, samt en mere dybdegående udgave ”Budget 2013 i detaljer”(denne), der retter sig mod dem, der ønsker at gå i detaljen på enkeltområder. ”Budget 2013 i detaljer” indeholder: •

Budget- og anlægsoversigt

•

Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og låneoversigt

•

Beskrivelsen af de enkelte bevillinger indeholdende: o o o o

God læselyst.

Forside Budgetforudsætninger Anlægsoversigt Budgetoversigt

INDHOLDSFORTEGNELSE Side Byrådets mission og vision ..........................................................................1 Budgetopgørelse 2013-2016........................................................................2 Skattefinansieret anlæg 2013-2016 ..............................................................3 Budgetmateriale: Økonomiudvalget: Mission og vision .......................................................................8 2. Renter ................................................................................9 3. Finansforskydninger .............................................................12 4. Lån ....................................................................................16 5. Tilskud og udligning..............................................................19 6. Skatter ...............................................................................27 11. Ældreboliger........................................................................35 12. Kommunale ejendomme .......................................................45 13. Brand og Redning.................................................................106 14. Centralfunktioner .................................................................109 15. Fælles formål.......................................................................121 16. Tværgående aktiviteter .........................................................130 Vej- og Trafikudvalget: Mission og vision .......................................................................135 24. Kollektiv Trafik ...................................................................136 25. Veje ..................................................................................139 28. Entreprenøropgaver .............................................................148 Kultur- og Fritidsudvalget: Mission og vision .......................................................................151 34. Kultur og Fritid.....................................................................152 Børne- og Ungeudvalget: Mission og vision .......................................................................186 41. Skoler ...............................................................................187 43. Børn og Familie....................................................................241 45. Handicap - børn ...................................................................272 48. Handicap – børneinstitutioner ................................................280 49. Familie – Institutioner ..........................................................286 Socialudvalget: Mission og vision .......................................................................292 51. Social Service......................................................................293 53. Socialpsykiatrisk Center ........................................................304 55. Handicap.............................................................................315 57. Handicap – sociale overførsler................................................327 58. Handicap – institutioner ........................................................330 59. Social Service – institutioner .................................................343 Arbejdsmarkedsudvalget: Mission og vision .......................................................................348 61. Arbejdsmarked - service .......................................................349 66. Arbejdsmarked - overførsler ..................................................355 67. Sociale overførsler ...............................................................373 69. Arbejdsmarked - institutioner ................................................394 Ældre- og Sundhedsudvalget: Mission og vision .......................................................................401 71. Sundhedsområdet ................................................................402 73. Ældreområdet......................................................................408 78. Fritvalgsområdet ..................................................................429 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget: Mission og vision .......................................................................432 81. Natur og Miljø ......................................................................433 82. Planlægning og Byggemodning ..............................................437 Hovedoversigt ...........................................................................................441 Tværgående artsoversigt.............................................................................444 Låneoversigt..............................................................................................446

BYRÅDET Mission: Silkeborg Kommune skal gennem demokratiske processer i byrådet og det omgivende lokalsamfund skabe det bedst mulige grundlag for at leve og virke i vort område. Vision: I Silkeborg Kommune skaber vi et fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder for borgere og erhvervsliv.

Budgetopgørelse 2013 - 2016 Mio. kr. - netto Løbende priser 1. Indtægter Skatter Tilskud og udligning Ekstraordinært finansieringstilskud Betinget balancetilskud

Budget 2012

Budget 2013

Overslagsår 2015

3.890,9 1.184,5

48,0

64,1

64,3

64,6

4.947,5

5.095,2

5.139,5

5.263,4

5.379,1

-621,0 -115,1 -135,4 -1.358,9 -355,3 -22,5 -981,6 -8,9 -3.598,7

-694,8 -115,1 -134,9 -1.358,2 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.692,3

-646,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.642,9

-618,6 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.614,8

-585,7 -115,1 -134,1 -1.357,7 -367,9 -21,1 -991,4 -8,9 -3.581,9

-22,5 -1.040,8 -15,8 -1.079,1

-21,2 -1.147,5 -0,9 -1.169,6

-21,2 -1.139,1

-21,2 -1.160,8

-21,2 -1.182,5

-4.677,8

-4.861,9

-1.160,3 -86,3 -4.889,4

-1.182,0 -173,9 -4.970,6

-1.203,7 -262,5 -5.048,1

3. Renter m.v.

-21,5

-20,5

-18,8

-18,3

-17,9

Resultat af ordinær drift

248,3

212,9

231,3

274,5

313,0

-55,7 -36,8 -22,9 -50,4 -11,0 -3,0 -30,5

-64,2 -54,6 -3,8 -45,2 -7,7 -2,5 -21,7

-65,0 -54,9 -14,3 -28,7 -3,0 -98,3 -21,5

-65,5 -82,4 -19,7 -24,6 -3,5 -104,3 -16,0

-53,5 -69,6 -31,3 -22,5 -3,5 -80,9 -16,0

-210,2

-199,5

-285,7

-316,0

-277,3

38,1

13,4

-54,4

-41,5

35,8

38,1 67,1

13,4 34,0 48,0 -84,0 -11,3

-41,5 35,3 30,0 76,0 -85,3 -8,3

35,8 23,3

-97,1 -7,0

-54,4 34,2 34,0 76,0 -84,2 -6,0

38,0 -73,3 -8,3

1,1

0,1

-0,4

6,3

15,5

2. Driftsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Driftsudgifter ex. overførselsudgifter Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget (forsikringspulje) Overførselsudgifter i alt Anslået pris- og lønskøn Driftsudgifter i alt

4. Anlægsudgifter Økonomiudvalget Vej- og Trafikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Anlægsudgifter i alt Resultat af skattefin. område

3.977,6 1.221,5

2016

3.802,2 1.182,1 46,8 64,0

Indtægter i alt

3.608,3 1.291,2

2014

4.053,3 1.261,2

Likviditet Resultat i alt (pkt. B) Låneoptag/ændret afdragsprofil Energiinvestering-låneoptag Ældreboliger-låneoptag og beboerindskud Afdrag på lån Finansforskydninger (inkl. kursreg.) I alt - ændring af likvide aktiver

Anm.: Positive tal angiver indtægter/overskud Negative tal angiver udgifter/underskud

SKATTEFINANSIERET ANLÆG

Anlægsbudget 2013, og overslagsårene 2014-2016 Ved Økonomiudvalgets fremsendelse af anlægsbudgetforslag til 1. behandling er der blandt partierne enighed om følgende: Der afsættes midler i årene 2014 – senest 2016 til etablering af et plejecenter på 96-120 pladser på Stadiongrunden i Silkeborg, inkl. cafe og daghjem (flyttes fra Remstruplund). Der afsættes midler i 2017 til ombygning og etablering af rehabiliteringscenter på Remstruplund. Indtil Rehabiliteringscentret er færdigbygget (2017), løses kapacitetsproblemerne ved, at det midlertidige træningscenter på det tidligere Kjellerup Sygehus efter behov, udvides med en del af den ambulante dagtræning, der i dag foregår på Remstruplund. Socialudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget færdiggør omog udbygningsplaner med udgangen af 2012. Heri skal indgå, hvorledes en del af det tidligere Kjellerup Sygehus fremadrettet kan anvendes til sundhedsformål. Når planerne er udarbejdet, tager partierne endelig stilling til anlægsbehovet for og fordeling af plejehjemspladser til de enkelte målgrupper (sindslidende, udviklingshæmmede og demente). Heri tages stilling til, om der skal bygges 96 eller 120 pladser på Stadiongrunden. Beslutning herom har ingen betydning for den aftalte tidsplan for projektet. Derudover tages stilling til geografisk placering af andre nødvendige anlæg, herunder fornyelse af små og utidssvarende boliger under socialudvalgets område, med udgangspunkt i borgernes behov, de faglige synergier, den overordnede økonomi, samt de anbefalinger der i øvrigt fremkommer i omog udbygningsplanerne.

Anlægsoversigt 2013-2016 ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser

Budget 2013

2014

Budgetoverslag 2015 2016

Senere

Bevilling 12 Ejendomme

52.000

37.500

33.500

3.500

18.500

Salg Køb Energi-investeringer Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

-35.000 35.000 48.000

-25.000 25.000 34.000

-25.000 25.000 30.000

-25.000 25.000

4.000

3.500

15.000 3.500

4.500

1.000

3.000

4.500

1.000

3.000

7.650

26.500

31.000

49.000

16.000

1.000 5.000 1.650

11.500 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000

16.000 10.000 5.000 18.000

1.000 10.000 5.000

ØKONOMIUDVALGET

64.150

65.000

65.500

53.500

37.500

25 Veje

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.500 1.250 2.000

3.000 2.500 15.200

2.500 2.500 7.000

2.000 2.500

6.000 17.500

1.500

500 1.500 1.000

2.000

Bevilling 15 Fælles formål Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Campus Bindslevs Plads Pulje til særlige indsatser / vækstpulje Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter Anlægspulje til senere disponering

Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering Bindslevs Plads, offentlig andel af p-kælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning. Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet omdannelse til bypark Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej Sejling Hedevej Vest Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV Øster Bordingvej, udbygning og forlægning Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning Vej fra rådhus vest til p-kælder Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier Balle Kirkevej, cykelstier Nørrevænget, cykelstier Søndertorv, renovering Vestergade, renovering af gågaden Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen Ombygning af kryds i Grønbæk Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan Jernbaneoverskæring i Silkeborg

1.500 2.000 1.500

9.500

5.000

58.000

8.000

23.000

26.500

4.500 30.000

2.000

10.000 2.000 500

8.000

1.500

4.000 5.000 1.500

4.000

2.000

1.500

4.500

3.000 22.000 12.000 2.300

6.700 10.000 3.000

10.000 1.000

5.400 3.000

4.600 30.000

3.500

500

20.000 4.000 9.000 3.000 5.000 8.000 8.000 3.000

500

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 34 Kultur og Fritid Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportscenter Renovering af søbade, generelt

3.500

24.500 80.000

54.550

54.900

82.400

69.600

331.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

1.500 500

1.500 1.000 500

1.000 1.000 500

500 500

8.000 500 2.000 30.000 3.000 1.500

ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek/kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads

Budget 2013

Budgetoverslag 2015 2016

2014

750

750 300

1.500

1.000 500

200 1.000 1.500

7.000

500

500 400

500 12.000 500

1.000

Senere 3.000 3.000 300 900 3.000 25.000 1.000 500 1.000

3.000

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Bevilling 41 Skoler

1.500

4.000

3.750

14.250

19.650

31.250

85.700

42.200

14.500

14.300

20.500

201.000

5.000

29.000

Sølystskolen, omog tilbygning incl. lokaler til specialuv. Modernisering, Kjellerup Skole Sorring Skole, 2. etape Modernisering, Thorning Skole Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr Dybkær specialskole Frisholm skole 2. etape Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser Funder skole, udvidelse og modernisering Fårvang Skole, renovering af overbygning

24.000

Bevilling 43 Børn og Familie

1.500

13.200

9.300

1.000

97.730

1.000

1.000 3.000 4.000

500

12.200

8.300

8.000 500

14.000 1.500

1.500

8.700

13.000

12.300

20.000 7.000 10.000 80.000 50.000 5.000

Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg Resenbro børnehave Fårvang børnehave Funder ny daginstitution: 1. etape 2. etape Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup Alderslyst Digitalisering i daginstitutionerne

23.930 30.000 31.000 4.800

Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner

1.500

Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning Modernisering af Regnbuen, Solbo Nyt aflastningstilbud med 10 pladser

1.000

12.400

1.000

200 12.200

45.200

28.700

24.600

22.500

311.130

7.650

3.000

3.500

165.400

3.000

3.000 500

67.500 500 5.500 3.700

1.500

BØRN OG UNGEUDVALGET Bevilling 58 Handicap - institutioner Frydenslund Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet Diverse bygningsmæssige ændringer Udbygning af tilbud i STU-regi Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter Plejehjem til ældre handicappede borgere

7.650

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

56.100 22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

10.000

SOCIALUDVALGET

7.650

3.000

3.500

165.400

Bevilling 73 Ældreområdet

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

11.370

5.685

Nyt plejecenter i Silkeborg - skitse/servicearealer/inventar Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningen) Genoptræning Remstruplund Nyt plejecenter i Silkeborg - boligdel 88%/beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg - egenfinan./grundkapital 10% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2% Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

7.580 9.000 76.023 8.447

76.023 8.447

38.011 4.223 50.683 5.630

ANLÆGSARBEJDER Bevilling/projek - i 1.000 kr. i 2013-priser Velfærdsteknologi mv. Daghjem Center/cafe Administration

Budget 2013 2.500

2014 2.500

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET

2.500

98.340

104.340

80.919

82.393

Bevilling 81 Natur og Miljø

2.100

3.500

2.000

1.000

3.800

300 300 500

200

300

300 100 300

Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter Krabbes Grønne Ring Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFE-projekt) De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler) Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur) Gubsø sti Kjellerupbanen Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.) Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje) Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage Fiskebroer, forbedret adgang Naturhandleplaner Udarb. af vandløbsregulativer

Budgetoverslag 2015 2016 1.000 4.000 22.500 5.000 5.000 2.500 1.500

Senere 7.000 2.500

600

500 1.000 300 300 300 300 300 200 300 1.000

2.500

1.000

19.550

18.000

14.000

15.000

139.000

3.000 500 500

3.000 1.000

3.000 500

2.500 2.000

200

Bevilling 82 Planlægning og Byggemodning Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them Krondyrvej, Ans Landskronavej - 2. etape Silkeborg Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe Bundgården, Sorring Løgagervej, Gjessø Fårvang (nye områder) Øst for Turkuvej, Silkeborg Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej) Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL Kjellerup syd (forbrænding) A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg Dybkærcenteret - 2. etape Gødvad Bygade, Silkeborg - Tilslutningsbidrag

1.750

1.000 6.000

1.500 2.800

1.500

1.000 2.500 1.000

1.000 3.000

3.000

4.000

5.000

2.000

4.500

1.000

500 1.000 4.000 6.000 17.500 8.000 5.000 24.000 14.000 25.500

2.500 7.500

2.500 7.000 10.000 3.500 1.000

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET ANLÆG I ALT

21.650 199.450

21.500 285.690

16.000 315.990

16.000 277.269

142.800 1.155.923

ØKONOMIUDVALGET Mission: Økonomiudvalgets mission er gennem overblik og sammenhæng at sætte rammer for drift og udvikling. Vision: Økonomiudvalgets vision er at sikre et bæredygtigt fundament for Silkeborg Kommune, der understøtter service, udvikling og trivsel. I handlingerne udvises tillid, respekt og mod.

Bevilling 2 Renter Netto 1000 kr. i lĂ¸bende priser Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gĂŚld Renter af langfristet gĂŚld I alt

Budget 2012 -3.000

Budget 2013 -3.000

Overslag 2014 -3.000

Overslag 2015 -3.000

Overslag 2016 -3.000

-260

-1.340 0 26.066 21.466

-1.340 0 25.061 20.461

-1.340 0 23.360 18.760

-1.340 0 22.944 18.344

-1.340 0 22.527 17.927

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 02 Renter 07.22.05 Renter af likvide aktiver Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.000

På denne funktion budgetteres med renteindtægter af penge- og værdibeholdninger. Renteindtægten er budgetteret på grundlag af en gennemsnitlig beholdning på 150 mio.kr. og med en forrentning på 2 %. 07.28.14 Renter af kortfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-260

Overslag 2015

Overslag 2016

-260

Denne funktion indeholder renteindtægter af kortfristede tilgodehavender og vedrører renter for ikke rettidig indbetaling af kommunale krav. 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.340

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.340

Denne funktion indeholder renteindtægter af langfristede tilgodehavender hos borgere og virksomheder, hvor betalingskravet strækker sig over flere år. 07.55 Renter af langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

26.066

25.061

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.360

22.944

22.527

Renteudgifterne er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 02 RENTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

02 Renter

25.061

4.600

4 Renter

25.061

4.600

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

25.061

4.600

22 Renter af likvide aktiver

3.000

05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

3.000

28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt

260

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

260

32 Renter af langfristede tilgodehavender

1.340

21 Aktier og andelsbeviser m.v.

340

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 55 Renter af langfristet gæld

1.000 25.061

63 Selvejende institutioner med overenskomst

240

68 Realkredit

258

70 Kommunekreditforeningen

24.563

001 Kommunale ældreboliger

6.962

Bevilling 3 Finansforskydninger Netto 1000 kr. i løbende priser Forskydninger i likvide aktiver Indskud i Landsbyggefonden Andre langfristede udlån og tilgodehavender Forskydning i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter I alt

Budget 2012 1.118 7.200

Budget 2013 104 4.250

Overslag 2014 -403 6.250

Overslag 2015 6.270 8.500

Overslag 2016 15.517 8.500

-250

7.050

-250

0 0 0 8.068

0 0 0 11.404

0 0 0 5.597

0 0 0 14.520

0 0 0 23.767

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 03 Finansforskydninger 08.22.01 Forskydninger i likvide aktiver Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

Overslag 2015

Overslag 2016

1.118

På denne funktion budgetteres med forskydninger i kassebeholdningen. 08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

7.200

4.250

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.250

8.500

Der budgetteres med indskud i Landsbyggefonden (10 %) for 25 almene boliger i 2013, 36 boliger i 2014 samt 50 boliger årligt i 2015 og 2016. 08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

-250

7.050

-250

Overslag 2016 -250

Funktionen indeholder indtægter vedrørende tilbagebetaling af lån. I 2013 er der afsat 7,3 mio. kr. til udbetaling af rente- og afdragsfrit lån. 08.45.47 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 Løbende 2012 priser Netto

Overslag 2016

På denne funktion budgetteres med beboerindskud vedrørende nye ældreboliger. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Her budgetteres med forskydninger vedrørende kirkelige skatter.

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 03 Finansforskydninger

11.404

5 Balanceforskydninger

11.404

08 Balanceforskydninger

11.404

22 Forskydninger i likvide aktiver

104

01 Kontante beholdninger

104

200 Kassebeholdning

104

32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 24 Indskud i landsbyggefonden m.v.

Indtægter

11.300 4.250

001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)

4.250

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 260 Kunstcenter Silkeborg Bad 007 Lån nr. 07 (ydet 2013)

7.050 7.300 7.300

300 Silkeborg Sportscenter

250

51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld 852040 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere (§ 27)

6.100

013 Sygedagpenge i øvrigt 132 Sygedagpenge i øvrigt med 100 pct. refusion

34.000 34.000

095 Refusion af dagpengeydelser

40.100

097 Refusion af ATPbidrag 010 Kontanthjælp, aktivering og revalidering m.fl. 020 Sygedagpenge og barselsdagpenge

6.800 3.300 3.500

100 ATPbidrag kontanthjælp 152 Bidrag af kontanthjælp

3.300 3.300

101 ATPbidrag sygedagpenge 151 Bidrag af dagpenge ved sygdom og fødsel m.v. nyt system

3.500 3.500

852200 PENSION, NYT SYSTEM

298.570

001 Folkepension 010 Skattepligtig

270.000 270.000

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 03 FINANSFORSKYDNINGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 003 Supplerende pensionsydelse (pensionsloven § 72 d) 003 Skattepligtig

Indtægter 9.500 9.500

006 Højeste og mellemste førtidspension 060 Højeste og mellemste

15.000 15.000

007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 070 Skattepligtig

2.400 2.400

008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

770

019 Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension

900

852210 PENSION IØVRIGT

298.570

015 ATPbidrag førtidspension 155 Bidrag af førtidspension

800 800

018 Delpension 010 Skattepligtig

900 900

090 Refusion af offentlige pensioner 010 Indeværende år

298.700 298.700

093 Refusion af supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

770

097 Refusion af ATPbidrag 030 Førtidspension

800 800

106 Fleksydelse

26.000

107 Bidrag vedr. fleksydelse

4.000

108 Refusion vedr. fleksydelse 010 Indeværende år

22.000 22.000

52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 001 Forskudsbeløb af kirkeskat

109.536

013 Landskirkeskat

17.730

014 Lokale kirkelige kasser 020 Kirkekasser

91.806 91.806

Bevilling 4 Lån Netto 1000 kr. i løbende priser Afdrag på lån Optagne lån I alt

Budget 2012 97.139 -67.139 30.000

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 84.007 84.219 85.283 73.327 -82.007 -144.242 -141.306 -61.338 2.000 -60.023 -56.023 11.989

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 04 Lån 08.55 Forskydninger i langfristet gæld Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Udgifter 97.139 84.007 Indtægter -67.139 -82.007 Netto 30.000 2.000

Overslag 2014 84.219 -144.242 -60.023

Overslag 2015 85.283 -141.306 -56.023

Overslag 2016 73.327 -61.338 11.989

På denne funktion budgetteres med kommunens låneoptagelse (indtægt) og afdrag på lån (udgift). Låneoptagelse: Der budgetteres med låneoptag/ændret afdragsprofil med henblik på et nettoafdrag svarende til 50 mio. kr. årligt, hvilket reduceres med nedenstående budgetterede låneoptag. Der er forudsat et låneoptag i 10-årige serielån med første ydelse året efter. Til energiinvesteringer er der budgetteret med et låneoptag på 48 mio. i 2013, 34 mio. i 2014 og 30 mio. i 2015. Låneoptagelse i forbindelse med opførelse af ældreboliger budgetteres med 76 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 38 mio. i 2016. Afdrag på lån: Afdrag på lån er budgetteret ud fra kommunens forventede lånemasse ultimo 2012.

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 04 LÅN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

04 Lån

84.007

82.007

6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser

84.007

08 Balanceforskydninger

84.007

55 Forskydninger i langfristet gæld

84.007

63 Selvejende institutioner med overenskomst 68 Realkredit

135 1.247

70 Kommunekreditforeningen

73.306

77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

9.319

7 Finansiering

82.007

08 Balanceforskydninger

82.007

55 Forskydninger i langfristet gæld

82.007

70 Kommunekreditforeningen

82.007

Bevilling 5 Tilskud og udligning Netto 1000 kr. i løbende priser Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Udligning af købsmoms I alt

Budget

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-1.108.785

-1.039.389

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

26.368

27.457

28.008

28.664

29.394

10.990

11.123

11.178

11.247

11.325

-269.761

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 -1.339.188 -1.292.981 -1.248.582 -1.285.852 -1.325.745

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning 7.62.80 Udligning og generelle tilskud Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-1.108.785

-1.039.389

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-993.469

-1.030.816

-1.070.828

Her budgetteres: Generelle statstilskud. Landsudligning. Udligning af selskabsskat. Hensigten med det kommunale tilskuds- og udligningssystem er at forskelle i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov imellem kommunerne i princippet ikke skal påvirke udskrivningsprocentens størrelse, da sådanne forskelle hovedsagelig ligger uden for det enkelte Byråds indflydelse. Herefter bliver det i højere grad forskelle i kommunernes serviceniveau, der slår igennem i udskrivningsprocenterne, således at et højt serviceniveau normalt betyder et stort udskrivningsbehov og dermed høj udskrivningsprocent. På denne måde bliver der sammenfald mellem Byrådets kompetence og økonomiske ansvar. Kommunerne kan vælge mellem to forskellige budgetmetoder på skattesiden/udligningssiden, nemlig: Selvbudgettering af såvel udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Folketinget har den 12. juni 2012 vedtaget lovforslaget L 191 "Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justeringer af udligningssystemet)" (lov nr. 582). Herudover har en række andre lovændringer betydning for kommunernes økonomi og budgetlægning. Ændret udligning og tilskud Justeringer af lovgrundlaget har konsekvenser for opgørelsen af udligningen fra og med tilskudsåret 2013. De væsentligste ændringer for kommunerne er: Ændringer vedrørende opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov: °

Antallet af aldersgrupper i opgørelsen af det demografisk betingede udgiftsbehov udvides for at gøre opgørelsen mere retvisende i forhold til overførselsområdet.

Vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografisk bestemte udgiftsbehov nedsættes fra 2 pct. til 1,5 pct. Ændringen skal ses i sammenhæng med en ændret indregning af produktionsjord i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag, jf. nedenfor.

Ændringer vedrørende opgørelsen af det sociale udgiftsbehov: °

Afgrænsningen af en række af de eksisterende kriterier i opgørelsen af de socialt betingede udgiftsbehov ændres.

Der indføres tre nye sociale kriterier; "Lønmodtagere på grundniveau", "Børn af enlige forsørgere" og "Børn som er flyttet".

Det sociale kriterium "Tabte leveår" udgår af opgørelsen.

De enkelte kriteriers vægt, i opgørelsen af det sociale udgiftsbehov, justeres. 20

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Ændringer vedrørende opgørelsen af beskatningsgrundlaget: °

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget i udligningen ændres, så der tages højde for den lavere skatteværdi af produktionsjord. Grundværdierne for produktionsjord indregnes fremover med en lavere procent end for øvrig jord. For at imødegå utilsigtede fordelingsvirkninger af den ændrede indregning af produktionsjord løftes grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Endvidere nedsættes - som tidligere nævnt - vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Som en konsekvens af disse ændringer videreføres det hidtidige tilskud til kommuner med produktionsjord ikke fra 2013. Dette er indregnet i de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af lovforslaget om justering af udligningssystemet.

Der afsættes to "skattepuljer” se budgetforudsætningerne til bevilling 6 Skatter.

Ændringer vedrørende særtilskud: °

Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner fastsættes til 400 mio. kr. i 2013 og 2014. Basistilskudspuljen er på 176 mio. kr. Den resterende del af tilskudspuljen op til de 400 mio. kr. finansieres af bloktilskuddet.

Puljen til kommuner med økonomiske problemer i hovedstadsområdet udgør i dag 0,07 pct. af hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag. Andelen nedsættes til 0,05 pct. Endvidere skal de enkelte kommuners bidrag til finansieringen af hovedstadspuljen fremover beregnes på grundlag af beskatningsgrundlaget frem for indbyggertallet.

Der oprettes en ny tilskudspulje på 400 mio. kr. til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen fordeles efter ansøgning. Hovedstadskommunerne pålægges et særligt finansieringsbidrag til puljen på 0,03 pct. af den enkelte kommunes beskatningsgrundlag. Resten af tilskudspuljen finansierers af bloktilskuddet.

Overgangstilskud: °

Der ydes et overgangstilskud til kommuner med tab på justeringerne af udligningen på mere end 0,02 pct. af beskatningsgrundlaget. Tilskuddet finansieres af bloktilskuddet og dækker i 2013 det fulde tab over 0,2 pct. svarende til i alt 223 mio. kr.

Balancetilskuddet løftes i 2013 ekstraordinært med 3 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet bl.a. i forhold til likviditetstab i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. Det betingede balancetilskud Med virkning fra og med regnskabet for 2012 indføres der en ordning, som indebærer, at hvis de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider de økonomiske rammer, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. For 2012 fastsættes rammen svarende til de budgetterede serviceudgifter for 2012. For 2013 fastsættes rammen svarende til de aftalte serviceudgifter for 2013. Nedsættelsen ved overskridelse af rammen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. 40 pct. af nedsættelsen vil blive afregnet kollektivt for kommunerne under ét som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, mens 60 pct. vil blive afregnet individuelt for de kommuner, som har overskredet deres budgetter. Den individuelle modregning opgøres i forhold til størrelsen af den enkelte kommunes budgetoverskridelse.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Justering af det betingede bloktilskud Med henblik på at styrke kommunernes incitamenter til at budgettere i overensstemmelse med det forudsatte indføres der med virkning fra budgettet for 2013 et nyt betinget bloktilskud, der vedrører bruttoanlægsudgifterne og supplerer det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Med hensyn til fordelingen af en eventuel tilskudsnedsættelse indebærer ordningen, at Økonomi- og indenrigsministeren kan træffe beslutning om fordelingen af den del af tilskudsnedsættelsen, der vedrører serviceudgifterne. Formålet er, at hvis det betingede bloktilskud ikke fuldt ud kan udbetales, indføres der mulighed for at gøre udbetalingen af det betingede bloktilskud helt eller delvist individuel, dvs. afhængig af den enkelte kommunes budgetadfærd. Ordningen indebærer, at der i det enkelte år kan foretages en konkret vurdering af baggrunden for, at kommunernes budgetter for serviceudgifterne i det pågældende år samlet overskrider de forudsatte rammer. På grundlag af denne vurdering træffer Økonomi- og indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt den delvise udbetaling af det betingede bloktilskud skal foretages kollektivt til alle kommuner eller efter individuelle kriterier eller som en kombination. Det bemærkes, at en eventuel nedsættelse vedrørende anlægsudgifterne vil blive afregnet som en generel nedsættelse af bloktilskuddet, det vil sige i forhold til den enkelte kommunes andel af det samlede indbyggertal. Beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene: Følgende er brugt til beregning af tilskuds- og udligningsbeløb, udskrivningsgrundlaget i 2013 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Til fremskrivning af udskrivningsgrundlagene 2014 til 2016 er anvendt KL’s skøn for udviklingen fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010: År 2013 2014 2015 2016

Mio. kr. 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

Udskrivningsprocent, grundværdier vedr. øvrige ejendomme (Statsgaranterede), grundværdier vedr. produktionsjord (statsgaranterede) og grundskyldspromille, som indgår i beregningerne, er sat til henholdsvis 25,5 %, 11.991,6 mio. kr., 1.995,2 mio. kr. og 28,26 ‰. Beregningen af tilskud og udligning er baseret på et kommunalt bloktilskud på 70.232,5 mio. kr. Heraf udgør balancetilskuddet 2.036,8 mio. kr. hvoraf 4 mia. kr. er betinget balancetilskud Silkeborg Kommune modtager netto 1.039,4 mio. kr. i 2013. Beløbet er sammensat således (mio. kr.): Landsudligning Statstilskud Statstilskud betinget Overudligning Udligning af selskabsskat

801,2 160,8 64,0 0,1 13,3

mio. mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr. kr.

Beløbene fremkommer således: Landsudligning Systemet er et såkaldt nettoudligningssystem, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud. Det strukturelle underskud eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens 22

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning beregnede skatteindtægter. Det strukturelle underskud eller overskud er et udtryk for, om en kommune ved at opkræve en gennemsnitlig skatteprocent vil få underskud eller overskud i forhold til sit beregnede udgiftsbehov. I landsudligningen er udligningsniveauet på 58 pct. Udligningen sker efter følgende beregning: ((beskatningsgrundlag pr. indbygger * skattetryksfaktoren) – udgiftsbehov pr. indbygger)* 0,58 * betalingskommune folketal Silkeborg Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger forventes at blive 163.200 kr. Til beregning af landsudligningen skal endvidere anvendes skattetryksfaktoren efter Økonomiog Indenrigsministeriets opgørelse. Denne er opgjort til 24,9075 %. Udgiftsbehovet pr. indbygger er 56.049 kr. Til beregning af kommunens tilskud skal ovennævnte multipliceres med betalingskommunefolketallet pr.1. januar. Til beregningen benyttes det befolkningstal, der indgår i statsgarantiberegningen, hvor betalingskommune folketallet er på 89.700 pr. 1. januar 2013 i Silkeborg Kommune. Den samlede beregning er således: ((163,200* 0,249075) – 56,049) x 0,58 x 89.700= 801,214 mio. kr. i 2013. Statstilskud Statstilskuddets størrelse bliver fastsat af Finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Fordeling af statstilskud 2013. Mio. kr. Bloktilskudspulje ifølge Finansudvalgets aktstykke Akt 114 af 13. juni 2012 Tilskud vedr. landsudligningen Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud Regulering vedr. forhøjelse af tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemfører en skattenedsættelse for 2013, jf. L 582 af 18. juni 2012. Regulering vedr. overgangstilskud i 2013 i forbindelse med justeringer i udligningssystemet, jf. L 582 af 18. juni 2012. Statstilskud i alt til fordeling efter indbyggertal Heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter Heraf betinget bloktilskud vedr. bruttoanlægsudgifter

70.232,5 -50.572,3 -4.703,1 -221,6 -283,4 -187,5 -223,1 14.041,6 3.000 1.000

Statstilskud der fordeles efter folketal er 14.041,6 mio. kr. Silkeborg Kommunes andel af det samlede folketal er 1,6011 pct. Statstilskuddet beregnes således som: 14.041,6 * 0,016011 = 224,8 mio. kr., hvor af 64 mio. kr. er betinget balancetilskud.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Udligning af selskabsskat Der sker en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Provenu vedrørende selskabsskat pr. indbygger (her benyttes det indbyggertal (89.700) der svarer til statsgarantien) er 44.004.000/89.700= 491 kr., landsgennemsnitsprovenuet er 787 kr. pr. indbygger. Udligningsbeløbet beregnes således: (787-491) * 0,5 * 89.700= 13,3 mio. kr. 7.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

26.368

27.457

28.008

Overslag 2015

Overslag 2016

28.664

29.394

Udligningsordningerne vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. Kommunerne finansierer disse ordninger under ét således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningerne, mens kommuner med mange indvandrere eller flygtninge samlet vil modtage et tilskud. I 2013 modtager Silkeborg Kommune 32,1 mio. kr. fra ordningen og betaler 59,5 mio. kr. til ordningen. 7.62.82 Kommunale bidrag til regionerne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

10.990

11.123

11.178

Overslag 2015

Overslag 2016

11.247

11.325

Her budgetteres grundbidrag vedrørende udviklingsbidraget. Enhedsbeløbet vedrørende udviklingsbidraget er i 2013 124 kr. pr. indbygger, i alt budgetteres udviklingsbidraget til 11,1 mio. kr. 7.62.86 Særlige tilskud 1.000 kr. Budget Løbende 2011 priser Netto

-269.761

Budget 2012

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

-294.172

-296.299

-296.947

-297.636

Tilskud ældreområdet Her budgetteres Silkeborg Kommunes andel af statstilskuddet vedrørende et generelt løft af ældreområdet (10,0 mio. kr.) samt statstilskuddet til styrket kvalitet i ældreplejen (13,4 mio. kr.). Tilskuddene fordeles efter en demografisk fordelingsnøgle på ældreområdet. Tilskud kvalitetsfonden For at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen og vedrørende idrætsfaciliteter samt på ældreområdet er der etableret en kvalitetsfond på i alt 22 mia. kr. til statslig medfinansiering af kommunale investeringer i perioden 2009-2018. I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Regeringens kvalitetsfond. Tilskuddet for 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2013. 24

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 5 Tilskud og udligning Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Der vil være mulighed for at overføre uforbrugte midler til de følgende år. Ved overførsel af uforbrugte midler mellem årene skal overførte midler deponeres på en særskilt konto. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler herom. Der er endvidere mulighed for at søge lånedispensation inden for en ramme på 750 mio. kr. i 2013, herunder til investeringer på kvalitetsfondsområderne. Lånepuljen er primært målrettet kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Silkeborg Kommunes andel af tilskudspuljen på 2 mia. kr. vedrørende kvalitetsfonden udgør 32,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Reglerne om beskæftigelsestilskuddets sammensætning findes i § 23 a og b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Endvidere indeholder § 3 i lov nr. 588 af 18. juni 2012 om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Justering af beskæftigelsestilskuddet) nogle overgangsregler med virkning for efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 og midtvejsreguleringen for 2012, samt justeringer af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet består af: •

Et grundtilskud, som svarer til den enkelte kommunes samlede tilskud i året to år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau og reguleret for ændringer i love og regler på de områder, der er omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

•

Et merudgiftsbehov, der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede kommunale nettoudgifter for tilskudsåret

Der udmeldes et foreløbigt beskæftigelsestilskud til kommunerne i året før tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i tilskudsåret og efterreguleres året efter tilskudsåret. Beskæftigelsestilskuddet til Silkeborg Kommune er på 231,6 mio. kr. i 2013. I første kvartal 2013 afregnes den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet i 2011 med –1,5 mio. kr. Tilskud til styrket kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2013. Tilskuddet til styrket kvalitet i dagtilbud er på 8,68 mio. kr. i 2013. 7.62.87 Refusion af købsmoms Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

2.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.000

Der er budgetteret med tilbagebetalinger vedrørende udligningsordningen f.s.v.a. huslejeindtægter samt afsluttede udstykningsregnskaber.

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 05 TILSKUD OG UDLIGNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

05 Tilskud og udligning

72.644

1.365.625

7 Finansiering

72.644

1.365.625

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

72.644

1.365.625

62 Tilskud og udligning

70.644

1.365.625

80 Udligning og generelle tilskud

1.039.389

001 Kommunal udligning

801.275

002 Statstilskud til kommuner

224.835

010 Udligning af selskabsskat

13.279

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 001 Udligning vedrørende udlændinge 82 Kommunale bidrag til regionerne

59.521

32.064

59.521

32.064

11.123

002 Kommunalt udviklingsbidrag

11.123

86 Særlige tilskud

294.172

007 Tilskud fra kvalitetsfonden

32.021

008 Beskæftigelsestilskud

231.576

010 Efterreguleringer 008 Beskæftigelsestilskud

1.536 1.536

013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud

8.680

014 Tilskud til et generelt lødt af ældreplejen

10.013

015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

13.418

65 Refusion af købsmoms

2.000

87 Refusion af købsmoms

2.000

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 010 Automatisk bogført tilbagebetaling

2.000 2.000

Bevilling 6 Skatter Netto 1000 kr. i løbende priser Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom I alt

Budget

Overslag

2012

2013

2014

2015

2016

-3.208.648

-3.385.041

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

-34.735

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

-1.816

-1.985

-337.805

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

-25.331 -25.984 -25.984 -25.984 -25.984 -3.608.335 -3.802.204 -3.890.888 -3.977.553 -4.053.313

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-3.208.648

-3.385.041

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-3.459.419

-3.521.589

-3.574.281

Kommunal indkomstskat Den enkelte kommune kan frit vælge mellem selvbudgettering og statsgaranti. · Selvbudgettering - budgettet baseres på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal m.v. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger · Statsgaranti - budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, og dertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Det vil sige, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ikke alene giver sikkerhed vedrørende skatteindtægterne, men også vedrørende udligningen. Det betyder at der ikke sker efterregulering 3 år efter budgetåret af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb ved afvigelse fra det budgetterede beløb. I budget 2013 benyttes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 er beregnet ud fra Silkeborg Kommunes udskrivningsgrundlag for 2010, som er opgjort pr. maj 2012 til 11.833 mio. kr. Dette grundlag korrigeres for to elementer fra genopretningspakken fra maj 2010, det drejer sig om positive korrektioner for effekten af ”suspension af pgf. 20 regulering” samt ”loft over fradrag vedr. fagforeningskontingent”. Det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2010 bliver således 12.025,3 mio. kr. og fremskrives med den af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte garantiprocent på 10,8 pct. fra 2010 til 2013. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver således: 13.324,075 mio. kr. Udskrivningsprocenten er 25,5. Effekterne af ”genopretningspakken fra maj 2010” for Silkeborg Kommunes skatteprovenue og udskrivningsgrundlag i 2010:

Skatteprovenue

Udskrivningsgrundlag

Mio. kr.

2010 pr. maj 2012 Korrektioner: Suspension af pgf. 20-regulering Loft over fradrag for fagforeningskontingenter 2010 Korrigeret

3.017,4

11.833,0

39,1

153,3

9,9

39,0

3.066,5

12.025,3

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter I nedenstående tabel fremgår KL’s forventninger til udviklingen i udskrivningsgrundlagget på landsplan.

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Udvikling i udskrivningsgrundlag i pct. 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5

Med Finansloven for 2012 besluttede Regeringen og Enhedslisten en række skatteændringer. Mest betydningsfuld på kort sigt er udfasningen af Boligjobplanen med udgangen af 2012, sådan at private ikke, som tidligere vedtaget, kan få fradrag for boligistandsættelse mv. i 2013. Det hæver udskrivningsgrundlaget. Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedjusteret tidligere skøn over renteudviklingen med baggrund i den aktuelt meget lave rente. Nettoeffekten heraf er også et højere udskrivningsgrundlag pga. at boligejernes fradragsberettigede renteudgifter bliver lavere. Det skal bemærkes, at konsekvenserne af Regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti fra 22. juni 2012 om en skattereform ikke er indarbejdet i KL’s skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlaget. Det ligger dog fast, at flere af aftalens elementer vil påvirke det kommunale udskrivningsgrundlag. Det gælder eksempelvis følgende af reformens elementer: Beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere fra de nuværende 5,6 pct. (i 2019) til 10,65 i 2022, så det maksimale beskæftigelsesfradrag øges til 34.100 kr. i 2022. Forhøjelsen indfases gradvist fra 2013. Der indføres et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørger ud over det almindelige beskæftigelsesfradrag. Det ekstra fradrag udgør fuldt indfaset 6,25 pct., dog maksimalt 20.000 kr. Lavere regulering af indkomstoverførsler fra 2016-2023. Fradragsret for grundforbedringer afskaffes fremadrettet. Ændringen indfases langsomt fra 2013. Forventede udskrivningsgrundlag i silkeborg Kommune: Til fremskrivningen af udskrivningsgrundlaget fra 2013 og frem til 2016 er anvendt KL’s procentstigninger for udviklingen i udskrivningsgrundlaget fratrukket 1 procentpoint årligt som følge af en lavere udvikling i udskrivningsgrundlaget i Silkeborg Kommune i de opgjorte år 2008, 2009 og 2010. År 2012 2013 2014 2015 2016

Stigning Statsgaranti Statsgaranti 2,2 % 1,8 % 1,5 %

Udskrivningsgrundlag (mio. kr.) 12.616,1 13.324,1 13.617,2 13.862,3 14.070,2

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Efterregulering Efterreguleringen for 2010 opgøres i 2012 og afregnes i 2013 for de kommuner, som har valgt selvbudgettering i 2010. Silkeborg Kommune har valgt statsgaranti i årene 2009, 2010, 2011 og 2012 hvorfor der ikke kommer efterregulering af udskrivningsgrundlaget i årene 20112013. Medfinansiering af det skrå skatteloft: I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 51,5 pct. for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,5 pct. betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Forudsat at de kommunale skatter er uændrede i 2013 for kommunerne under ét, vil medfinansieringsgrænsen også i 2013 være 24,86 pct. For 2013 gælder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Medfinansiering af det skråskatteloft vil indgå ved midtvejsreguleringen for 2013. Beregningen af nedslaget foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten for 2013. Silkeborg Kommune havde i 2007 en udskrivningsprocent på 24,7 og budgetterer med en udskrivningsprocent på 25,5 i 2013 – altså højere end de 24,86 pct. og udskrivningsprocenten er højere end i 2007. Det betyder, at kommunen skal medfinansiere det skrå skatteloft. KL skønner at topskattegrundlaget for Silkeborg i 2013 er 1.968,5 mio. kr., hvilket betyder at Silkeborg Kommune skal medfinansiere 0,64 pct. (25,5–24,86) ganget med 1.968,5 mio. kr. altså 12,598 mio. kr. Skattesanktion og skattepuljer Det indgår i økonomiaftalen for 2013, at den kommunale skatteudskrivning i 2013 er uændret i forhold til 2012 for kommunerne under ét. Det betyder, at hvis nogle kommuner ønsker at hæve skatten, skal andre kommuner nedsætte skatten tilsvarende. Ellers træder sanktionssystemet i kraft. Det er skatteudskrivningen for kommunal indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift af forretningsejendomme, der samlet er omfattet af skattesanktionen. Som en del af regeringens aftale med Enhedslisten om en justering af udligningssystemet er der afsat to "skattepuljer" i 2013. Disse uddybes nedenfor. De to puljer (eller rammer) skal bidrage til, at flere kommuner kan ændre skattesatserne i 2013, uden at den samlede kommunale skatteudskrivning stiger. Ramme på 250 mio. kr. til at hæve skatten Der er afsat en ramme på 250 mio. kr. til, at kommuner kan hæve skatten i 2013. Rammen blev fordelt d. 19. september 2012 efter ansøgning på baggrund af kommunens strukturelle og aktuelle økonomiske behov. Ordningen indebærer, at kommunerne der fik tilsagn om at måtte hæve skatten fritages for en eventuel individuel sanktion som følge af en samlet kommunal skatteforhøjelse for 2013. Ansøgninger kunne fremsendes af kommuner, der – under hensyntagen til overgangsordningen har et tab på justeringen af udligningssystemet.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Andre kommuner kunne også komme i betragtning. Der blev ved fordelingen af puljen supplerende lagt vægt på følgende forhold: • •

Driftsmæssig ubalance, hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre.

•

Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp.

•

Udfordringer ift. den kommunale indtægtsside, herunder skatteindtægterne.

•

Strukturel ubalance i kommunens økonomi i øvrigt.

Tilskud til at sænke skatten i 2013 inden for en ramme på 250 mio. kr. For at skabe plads til at nogle kommuner kan hæve skatten i 2013 inden for en samlet uændret kommuneskat, blev der mulighed for at få tilskud til at sætte skatten ned i 2013. Tilskuddet vil være på 75 pct. af indtægtstabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016. Tilskuddet falder bort, hvis kommunen hæver skatten igen inden for perioden. Det fremgår af udligningsaftalen, at tilskuddet kan gives til kommuner med et beskatningsniveau over gennemsnittet. Også denne pulje blev af Økonomi- og Indenrigsministeriet fordelt efter ansøgning, med en tilsvarende proces som ovenfor. Nedsættelsen gælder kun kommunal indkomstskat og grundskyld og ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. 07.68.92 Selskabsskat 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-34.735

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-44.004

-39.670

-45.973

-50.704

Det er provenuet fra selskabsskat for skatteåret 2011 (skat der vedrører indkomståret 2010), der efter viderefordeling og udligning afregnes til kommunerne i 2013. Skattepligtig selskabsindkomst er siden indkomståret 2007 blevet beskattet med 25 pct. Godt 1/8 (helt præcist 13,41 pct.) tilfalder den eller de kommuner, hvor selskabet har drevet virksomhed. Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort den kommunale andel af selskabsskatten for indkomståret 2010 (ekskl. kulbrinteproducerende selskaber) til 4.492 mio. kr. Provenuvurderingen i 2014-2016 er baseret på statslige skøn over selskabsindkomsterne i 2011-2013. En væsentlig usikkerhedsfaktor her er størrelsen af afregninger vedr. tidligere indkomstår. Skønnet for 2014-16 er derfor behæftet med betydelig usikkerhed. Flere store selskaber har primo 2012 offentliggjort deres regnskaber for indkomståret 2011. 2011 tyder - med undtagelse af banksektoren - på at have været et overraskende positivt år. Skatteministeriet har endnu ikke opjusteret sit skøn over indtægterne i 2011, men det kan ikke udelukkes, at det nuværende skøn for 2014 er for lavt.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Tabel 10.1 Skøn over kommunal andel af selskabsskat

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 Løbende 2012 priser Netto

-1.816

-1.985

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.985

Beløbet i 2013 er Silkeborg Kommunes andel af dødsboskatten vedrørende afsluttede ansættelser for 2010. 07.68.94 Grundskyld 1.000 kr. Budget Løbende 2012 priser Netto

-337.805

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-345.190

-363.830

-382.022

-400.359

Der opkræves grundskyld af de skattepligtige grundværdier opgjort pr. 1/10-2011. Regeringen har i forbindelse med skattestoppet lagt et loft over, hvor meget den kommunale ejendomsskat kan stige fra år til år. Loftet bliver reguleret med reguleringsprocenten, som stiger med den skønnede stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan plus 3 procentpoint dog maksimalt 7 pct. Grundene bliver kun vurderet hvert andet år, jf. lov nr. 515 af 7. juni 2006. Forventede stigninger i grundværdierne: Reguleringsprocent Skønnet landsudvikling 2012/2013 7,0 6,0 2013/2014 6,2 5,4 2014/2015 5,8 5,0 2015/2016 5,5 4,8 Grundskyldspromillen er sat til 28,26 promille fra 2011 og frem. Grundværdierne budgetteres til 13.984,5 mio. kr. i 2013, heraf udgør 2.110,5 mio. kr. produktionsjord. Folketinget vedtog den 3. juni 2010 et lovforslag om nedsættelse af grundskyldspromillen med 5,1 promillepoint for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug (produktionsjord). Der gælder særlige regler for beregningen af grundskyld af produktionsjord. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen fratrukket 9,7 pct. dog maksimalt 7,2 promille, som er det nye loft for produktionsjord. Når en kommune har fastsat en grundskyldspromille, som er større end 22, betales der således kun 7,2 promille i grundskyld på produktionsjord (22,0-9,7-5,1=7,2).

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 6 Skatter Kommunerne blev indtil 2012 kompenseret individuelt af staten for nedsættelsen af grundskyldspromillen på produktionsjord fra 12,3 til 7,2. Fra og med 2013 tages der højde for landbrugsjordens lavere skatteværdi ved, at produktionsjord indgår med den lavere faktiske skatteværdi i kommunens beskatningsgrundlag. Det giver kommuner med produktionsjord en gevinst i udligningen. Derfor viderefører man ikke det særlige tilskud til kommuner med produktionsjord. De fordelingsmæssige effekter af ændringen kommunerne imellem er håndteret ved samtidig at løfte grænsen for beregning af udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud fra 96,5 pct. til 100 pct. af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud pr. indbygger. Ligesom man har nedsat vægten af rejsetidskriteriet i opgørelsen af det demografiske udgiftsbehov. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager over vurdering til Skat på i alt 5 mio. kr. Tilbagebetaling af grundskyld: En gennemgang af lovgivningen på ejendomsskatteområdet har vist, at praksis vedr. beregningen af skatteloftet for ejendomme med nyt eller ændret fradrag for forbedring siden 2005 ikke er i overensstemmelse med daværende lovgivning. Det betyder, at kommunerne skal tilbagebetale alle uretmæssigt opkrævede ejendomsskatter vedr. § 1. stk. 4 og 5, når det er teknisk muligt. Af økonomiaftalen for 2012 fremgår det, at KL og regeringen er enig om, at kommunerne kompenseres krone til krone for tilbagebetalingerne af ejendomsskatter. Kommunerne vil også i 2013 og formentlig også i 2014 kunne få refusion for disse merudgifter. 07.68.95 Anden skat på fast ejendom Budget 1.000 kr. Budget 2013 Løbende 2012 priser Netto

-25.331

-25.984

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-25.984

Dækningsafgift på offentlige ejendomme. Dækningsafgift budgetteres med halvdelen af den promille som grundskylden pålignes statsejendomme samt øvrige ejendomme i kommunen. Forskelsværdien dog højest med 8,75 promille. Dækningsafgiften opkræves i 2013 med: 8,75 promille af forskelsværdi, der udgør 450,2 mio. kr. og 14,13 promille af grundværdier, der udgør 129,8 mio. kr. Der budgetteres med efterreguleringer som følge af klager til Skat på i alt 1,3 mio. kr. Dækningsafgift på forretningsejendomme. Dækningsafgift på forretningsejendomme opkræves på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed. Dækningsafgiften svares af sådanne ejendommes forskelsværdi, dog kun hvis den del af forskelsværdien, der vedrører de nævnte formål udgør mere end halvdelen af forskelsværdien for hele ejendommen. Dækningsafgiften opkræves med 3 ‰.

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 06 SKATTER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

06 Skatter

12.598

3.814.802

7 Finansiering

12.598

3.814.802

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

12.598

3.814.802

68 Skatter

12.598

3.814.802

90 Kommunal indkomstskat

12.598

3.397.639

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft

3.397.639 12.598

92 Selskabsskat

44.004

001 Afregning af selskabsskat m.v.

44.004

93 Anden skat pålignet visse indkomster

1.985

004 Kommunens andel af skat af dødsboer

1.985

94 Grundskyld

345.190

001 Grundskyld

345.190

95 Anden skat på fast ejendom

25.984

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

4.473

003 Dækningsafgift af forretningsejendomm es forskelsbeløb

21.511

Bevilling 11 Ă&#x2020;ldreboliger Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ă&#x2020;ldreboliger I alt

Budget 2012 -10.404 -10.404

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646 -13.646

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 11 Ældreboliger Bevilling 11 Ældreboliger er en ny bevilling, som er oprettet i forbindelse med etableringen af Fælles Ejendomsdrift. Bevilling 11 Ældreboliger omfatter alle kommunale ældre- og plejeboliger, der tidligere var fordelt på bevilling 55 Handicap og bevilling 73 Ældreområdet. Formålet med at oprette en ny bevilling er, at skabe overblik over økonomien i ældre- og plejeboliger. Boligerne på bevilling 11 Ældreboliger administreres dels af Ejendomme og dels af eksterne administratorer (almene boligorganisationer). 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

-10.404

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-13.646

* Bevillingsflytninger til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2011 (netto -3.242 t.kr.) er ikke indeholdt. På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger bortset fra ydelser på lån hos Kommunekredit, disse afholdes på bevilling 2 og 3. Til funktionen er knyttet følgende boliger: På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende de kommunale ældreboliger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bakkegården, Kjellerup Bakkehuset, Kjellerup H.C. Brannersvej 1A-H og K-N, Silkeborg Birkebo/Birkely, Bryrup Fredensgade, Kjellerup Fuglemosen, Kjellerup Funder, Silkeborg Fårvang Ældrecenter, Fårvang Grauballelund, Silkeborg Gødvad Plejecenter, Silkeborg Karolinelundscentret, Gjern Klosterhaven, Kjellerup Kragelund Plejecenter, Silkeborg Malmhøj, Kjellerup Multihuset, Kjellerup Horsensvej 7 Præstemarken, Them Resdallund, Silkeborg Sandgårdsparken, Kjellerup Solgården, Kjellerup Sorringhus, Sorring Søvangen, Ans Toftevang, Them Ægrisvej, Silkeborg Østervang, Bryrup

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

11 Ældreboliger

15.174

28.820

1 Drift

15.174

28.820

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

15.174

28.820

32 Tilbud til ældre og handicappede

15.174

28.820

30 Ældreboliger

15.174

28.820

15.174

28.820

520

1.395

1 Egne 530005 BAKKEGÅRDEN, BLICHERSVEJ 22, 8620 KJELLERUP 092 Lejeindtægter 005 Leje

1.395 1.395

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

66 66

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

454 264 94 4 92

530007 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP

543

092 Lejeindtægter 005 Leje

1.327 1.327 1.327

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

543 234 225 9 75

530010 H.C.BRANNERSVEJ 1AH og KN, 8600 SILKEBORG

488

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

823 823 715 108

400 Personale 401 Løn m.v.

55 55

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

390 180 36 66 8 22

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

790 Administrationsgebyr

530015 BIRKEBO, HOVEDGADEN 60, 8654 BRYRUP

1.130

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag 015 Indbetalt hybridnet/antennebidrag 020 Indbetalt el

Indtægter

1.666 1.666 1.456 135 45 30

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

5 5

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.057 420 70 210 160 60 137

790 Administrationsgebyr

530020 FREDENSGADE, FREDENSGADE 5963, 8620 KJELLERUP

366

092 Lejeindtægter 005 Leje

688 688 688

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

40 40

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

326 122 51 30 2 121

530021 FUGLEMOSEN, FUGLEMOSEVEJ, 8620 KJELLERUP

614

092 Lejeindtægter 005 Leje

1.126 1.126 1.126

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

39 39

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

575 349 123 24 79

530022 FUNDER, FUNDER BYGADE 2 B, 8600 SILKEBORG

389

800

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

Indtægter 800 725 75

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

389 153 10 72 21 15 118

530025 FÅRVANG ÆLDRECENTER, LÆRKEVEJ 19, 8882 FÅRVANG

432

092 Lejeindtægter 005 Leje

711 711 711

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

68 68

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

364 152 20 42 85 25 40

530030 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6 GRAUBALLE, 8600 SILKEBORG

264

092 Lejeindtægter 005 Leje

360 360 360

400 Personale 401 Løn m.v.

29 29

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

16 16

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer

219 55 39 57 68

530035 GØDVAD PLEJECENTER, KONGSBERGVEJ, 8600 SILKEBORG

2.593

092 Lejeindtægter 005 Leje

5.280 5.280 5.280

400 Personale 401 Løn m.v.

532 532

500 Materiale og aktivitetsudgifter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 590 Administrationsudgifter

Indtægter

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.787 406 25 470 152 122 612

790 Administrationsgebyr

254

530037 KAROLINELUND

707

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag 030 Indbetalt vand/vandafledning

1.403 1.403 1.243 124 36

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer

641 42 166 169 81 183

790 Administrationsgebyr

530043 KLOSTERHAVEN, 8620 KJELLERUP

278

092 Lejeindtægter 005 Leje

899 899 899

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

278 103 127 10 38

530045 KRAGELUND PLEJECENTER, KRAGELUND MØLLEVEJ 79, 8600 SILKEBORG

939

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

1.883 1.883 1.696 187

400 Personale 401 Løn m.v.

165 165

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer

693 196 58

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

198 20 25 196

790 Administrationsgebyr

530050 MALMHØJ, MALMHØJ 1, VINDERSLEV 8620 KJELLERUP

649

092 Lejeindtægter 005 Leje

1.309 1.309 1.309

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

51 51

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

598 423 136 5 34

530056 MULTIHUSET, KRABBESGADE 8, 8620 KJELLERUP

174

092 Lejeindtægter 005 Leje

574 574 574

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

174 78 38 27 31

530058 HORSENSVEJ

538

092 Lejeindtægter 005 Leje

560 560 560

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

538 538

530060 PRÆSTEMARKEN, PRÆSTEMARKEN 2A 10B 8653 THEM

279

092 Lejeindtægter 005 Leje

542 542 542

400 Personale 401 Løn m.v.

56 56

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag

183 51 56 51

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

790 Administrationsgebyr

530065 RESDALLUND, RESDAL BAKKE, 8600 SILKEBORG

776

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

Indtægter

888 888 804 84

400 Personale 401 Løn m.v.

116 116

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

650 254 152 101 35 30 78

530070 SANDGÅRDSPARKEN, SANDGÅRDSPARKEN 1, 8620 KJELLERUP

929

092 Lejeindtægter 005 Leje

2.082 2.082 2.082

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

97 97

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

832 558 207 9 58

530075 SOLGÅRDEN, SOLGÅRDEN 1, SJØRSLEV, 8620 KJELLERUP

585

092 Lejeindtægter 005 Leje

1.266 1.266 1.266

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

49 49

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer

536 382 114 40

530080 SORRINGHUS, KASTANIEVEJ 13, 8641 SORRING

340

092 Lejeindtægter

529 529

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 005 Leje

Indtægter 529

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

40 40

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

300 154 15 56 30 15 30

530082 SØVANGEN, VESTRE LANGGADE 11, 8643 ANS

408

092 Lejeindtægter 005 Leje

977 977 977

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

34 34

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

374 195 90 4 85

530085 TOFTEVANG, SILKEBORGVEJ 31, 8653 THEM

578

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

869 869 786 83

400 Personale 401 Løn m.v.

96 96

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

396 102 30 91 81 56 36

790 Administrationsgebyr

530090 ÆGIRSVEJ, ÆGIRSVEJ 28, 8600 SILKEBORG

437

092 Lejeindtægter 005 Leje 010 Varmebidrag

642 642 570 72

500 Materiale og aktivitetsudgifter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 11 ÆLDREBOLIGER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 590 Administrationsudgifter

Indtægter

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

391 127 76 76 51 61

790 Administrationsgebyr

530095 ØSTERVANG 57, 8654 BRYRUP

218

092 Lejeindtægter 005 Leje

221 221 221

400 Personale 401 Løn m.v.

40 40

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

5 5

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

148 61 25 25 37

790 Administrationsgebyr

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Fælles ejendomsdrift Byfornyelse Driftsikring boligbyggeri Ældreboliger I alt Anlæg

Budget 2012 156.101 1.186 3.192 2.837 163.317 42.473

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 190.025 190.525 190.525 190.525 1.200 1.200 1.200 1.200 2.820 2.820 2.820 2.820 2.500 2.500 2.500 2.500 196.545 197.045 197.045 197.045 52.000 37.500 33.500 3.500

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme, er ansvarlig for ejendomsdriften af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Ejendommes opgave er at danne rammerne for driftsområdernes kerneopgaver, og derved give medarbejdere i Silkeborg Kommunes ejendomme de bedst mulige betingelser for at udføre de daglige arbejdsopgaver. Fælles Ejendomsdrift 1.000 kr. Budget* 2013-priser 2012 Netto

156.102

Budget* 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

190.025

190.525

* I løbet af 2012 er opgavesnit i forhold til fælles ejendomsdrift kvalificeret og budgettet er tilrettet i overensstemmelse med de foretagne opgaveflytninger. Ovenstående angiver budget 2013 til drift og vedligeholdelse af størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Budget 2013 for Fælles Ejendomsdrift fordeles ud på driftsområderne, som følger: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Kommunale ejendomme* Brand og redning Kultur og Fritid Skoler Børn og Familie Social Service Handicap Ældreområdet I alt

Budget 2013 13.296 433 15.419 103.455 32.877 1.168 249 23.128 190.025

Overslag 2014 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2015 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

Overslag 2016 13.296 433 15.419 103.955 32.877 1.168 249 23.128 190.525

* Kommunale ejendomme og arealer ejet af Økonomiudvalget. Bevilling 12 Kommunale ejendomme, dækker over to centrale driftsenheder: • Rengøring • Teknisk Service Rengøring Rengøring er inddelt i fem geografiske områder; Nord, Syd, Øst, Vest og Centrum. Hvert område ledes af en serviceleder. Servicelederen har personaleansvar og kontakt til arbejdsstedet. Rengøring er i 2013 budgetteret med i alt 166 fuldtidsstillinger, heraf 156 rengøringsassistenter, en sektionsleder, fem serviceledere, en driftstræner og tre administrativmedarbejdere. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser, telefon, tjenestekørsel og beklædning er budgetteret med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, administrationsbidrag, husleje, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 17 biler • 3,8 mio. kr. til indkøb af rengøringsmidler m.v. • 2,4 mio. kr. til nyanskaffelser.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Timesatsen for Rengøring indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 244 kr./time. Rengøring leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (54,8 mio.kr.), men leverer også ydelser til ejendomme udenfor bevillingen (2,6 mio.kr.). Teknisk Service Teknisk Service er inddelt i tre geografiske områder; Nord, Syd og Øst. Hvert område ledes af en områdeleder, som har personaleansvaret for 3-4 teams á ni medarbejdere. Hvert team har en teamkoordinator til at koordinere opgaverne. Teknisk Service er i 2013 budgetteret med i alt 84,37 fuldtidsstillinger, heraf 79,37 teknisk servicemedarbejdere, en sektionsleder, tre områdeledere og en administrativ medarbejder. Lønbudgettet er budgetlagt med udgangspunkt i input fra SD-Løn. Personaleforsikringer indeholder udgifter til arbejdsulykke forsikring, ansvarsforsikring og erhvervssygdomsforsikring. Satserne er fastlagt centralt. Kurser: Telefon: Tjenestekørsel: Beklædning:

Kursusudgifter til administrativt personale Mobil 1.908 kr. pr. medarbejder og Afaria 600 kr. pr medarbejder 1.200 km. pr. fuldtidsansat. Arbejdstøj 1.500 kr. pr. medarbejder og sikkerhedssko 800 kr. pr. medarbejder.

Udover personale relateret omkostninger er der på driftsenheden afsat midler til: • Kontorhold, teknologileje, møder og rejser • Drift og vedligehold af maskiner. • Drift og vedligehold af 12 biler • 120.000 kr. pr. team til små indkøb, såsom søm, skruer, værktøj m.v. Timesatsen for Teknisk Service indeholder ovenstående elementer, og er i 2013 budgetteret til 313 kr./time. (Timepris 258 kr./time og overhead 55 kr./time). Teknisk Service leverer hovedsagelig ydelser til ejendomme beliggende på bevilling 12 Kommunale ejendomme (28,9 mio. kr.), men leverer også ydelser udenfor bevillingen (4,5 mio. kr.). Bygningsudgifter Udgifter til service, drift og vedligeholdelse af bygningsmassen er budgetteret, som angivet nedenfor: Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af Klimaskærm Teknisk service står for de forbyggende vedligeholdelsesopgaver. Ved forebyggende vedligeholdelsesopgaver forstås, de opgaver, som gennemføres inden der opstår skader. Teknisk Service står endvidere for akutte vedligeholdelsesopgaver som for eksempel pludselige nedbrud af tekniske installationer, storm- og vandskader, hærværks- og indbrudsskader med videre. Disse skader skal udbedres straks for at begrænse yderligere skader på bygningerne. Rådgivning og Vedligehold står for den planlagte vedligeholdelse og tekniske installationer, som for eksempel udskiftning af tage, vinduer eller afslibning af gulve. Der foretages årlige bygningssyn som danner grundlag for prioriteringen af vedligeholdelsesprojekter. Vedligeholdelsesprojekterne prioriteres i forhold til den samlede bygningsmasse i Silkeborg Kommune.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Budget 2013 indeholder udgifter til: • Teknisk Service timer • Materialeindkøb, serviceaftaler fx elevatoreftersyn og Brand & Redning, afregning af eksterne ydelser fx håndværker og lignende. Udenomsarealer Ejendomme har i samarbejde med Entreprenørgården udarbejdet tre plejeplaner for pleje og vedligehold af de grønne arealer. Der er en plejeplan for henholdsvis 1) skoler og SFO, 2) børnehaver og integrerede institutioner og 3) plejecentre. Plejeplanerne er tilpasset det enkelte driftsområde og er udarbejdet med forskellige serviceniveauer. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i et tilbud fra Entreprenørgården for 2012. Tilbuddet for pleje og vedligehold af de grønne arealer er udarbejdet i henhold til de aftalte plejeplaner. Vinterbekæmpelse er budgetteret på de forskellige driftsområder. Budget 2013 til vinterbekæmpelse bygger på en opgørelse fra Entreprenørgården baseret på de seneste tre år. Budget 2013 til vinterbekæmpelse fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Kommunale ejendomme Plejecentre og ældreinstitutioner Idrætsfaciliteter

Budget 2013 350 200 90 50 50

Rengøring Rengøring varetager rengøringsopgaver i størstedelen af Silkeborg Kommunes ejendomme. Rengøringsbudgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Rengørings beregnede kontraktsum i 2012 PL-fremskrevet, og budgetlagt på de enkelte ejendomme. Udover den almindelige rengøring, er der i budget 2013 afsat midler til måtteservice og vinduespudsning. Budget 2013 til måtteservice og vinduespudsning fordeler sig således: Driftsområde 1.000 kr. 2013-priser Skoler og SFO Børnehaver og Integrerede institutioner Administrationsbygninger m.v. Idrætsfaciliteter

Budget 2013 650 430 980 140

Skatter, afgifter og forsikringer Skatter, afgifter og forsikringer indeholder udgifter til ejendomsskat, hybridnet, licens, rottebekæmpelse, skorstensfejning, renovation, bygningsforsikringer, løsøreforsikring og lignende. Budget 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i budget 2012 PL-fremskrevet. Forbrug (El, vand og varme) Forbrugsbudgettet for 2013 er udarbejdet på baggrund af skønnede udgifter for 2012 PLfremskrevet. De skønnede udgifter i 2012 er baseret Ejendommes bud på forbrug i de enkelte ejendomme, samt de faktiske variable enhedspriser og faste omkostninger for hver forsyningsform oplyst af de enkelte forsyningsselskaber.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Specifikation af anvendte enhedspriser: Varme Forsygningsselskab/Brændsler Silkeborg Forsyning Kjellerup Fjernvarme Gjern Varmeværk Ans Kraftvarmeværk Fårvang Varmeværk Naturgas Olie Bio-olie

Enhedspriser 2012 Kr./MWh 446 250 420 620 390 611 950 785

Enhedspris på El: 1.550 Kr./MWh og enhedspris på vand: 35 Kr./m3. Hvis der i løbet af 2013 sker væsentlige ændringer, som har indflydelse på forbruget, vil dette forsøges reguleret løbende. Pris- eller mængdeændringer kan specielt påvirke budgettet væsentligt, f.eks. et ekstremt koldt eller varmt år eller en stigning i energipriserne fra forsyningsselskaberne. Der er i årene 2013-2016 budgetteret med energiinvesteringer på i alt 90 mio.kr., finansieret ved låneoptagelse. Energiinvesteringerne etableres i en ”hvile i sig selv” ordning, hvor de afledte besparelser, der indfases i årene 2014 til 2016, giver et råderum, der blandt andet finansierer renter og afdrag på lånene. Indleje I forbindelse med indførelsen af Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, er størstedelen af aftaler om indleje af lokaler samlet i Ejendomme. Disse lokaler stilles til rådighed for driftsområderne på samme måde, som lokaler ejet af Silkeborg Kommune. Budget 2013 for indleje af lokaler er budgetteret med udgangspunkt i de forventede reelle indleje udgifter i 2012 PL-fremskrevet. Nedenstående oversigt angiver de lokaler, der forventes indlejet i 2013: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tandskovvej 15, Silkeborg Lillehøjvej 29, Silkeborg Gjern SFO, Skovvejen 6, Gjern Kragelund SFO - Pavillon, Frederiksdalvej 9A, Silkeborg Sjørslev SFO, Sognegårdsvej 41, Kjellerup Klub Jupiter, Resedavej 105, Silkeborg Silkeborg Ungdomsskole - Pavillon, Oslovej 2, Silkeborg Slugten, Arendalsvej 301, Silkeborg Klokkeblomst, Skærskovvej 12A, Silkeborg Laven Børnehave, Møgeløvej, Silkeborg Børnehuset Ans, Skovareal matr. Nr. 11e, Tange by Granly, Gjessøvej 40D, Silkeborg Dybkærgården, Arendalsvej 270, Silkeborg Gjern Børnegård, Troldbjergvej 4, Gjern Børnehuset Søholt, Lindevænget 1-5, Silkeborg Frederiksberggårdens børnehave, Frederiksberggade 60-62, Silkeborg Kjellerup Genoptræningscenter, Vestergade 23A, Kjellerup Decentral Træning, Borgergade 151, Silkeborg Område Øst – Sygeplejen, Nørretorv, Silkeborg Enghusene, Kejlstrupvej 30, Silkeborg Misbrugscentret, Chr. 8. vej 2, Silkeborg Medborgerhuset Toftebjerg, Rølikevej 3, Them Jobcentret, Drewsensvej 60, Silkeborg

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 12 Kommunale ejendomme Før indførelsen af Fælles Ejendomsdrift blev der opkrævet leje for nogle interne lejemål. Dette er bragt til ophør, fordi der generelt ikke opkræves leje for driftsområders benyttelse af lokaler. Dette dog med undtagelse af lejemål beliggende udenfor bevilling 12 Kommunale ejendomme, hvor lejen indgår i takstberegninger eller lignende. Vagtordning på skoler Der er budgetlagt med 1.200 t.kr. til vagtordning på skolerne. Dansikring forventes at skulle varetage denne opgave i 2013, og budget er fastlagt med udgangspunkt i aftalen for 2012 PLfremskrevet. Tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner Der er budgetlagt med 121 t.kr. til tyverisikring af børnehaver og integrerede institutioner. Inventar i administrationsbygninger Der er budgetlagt med 850 t.kr. til inventar i administrationsbygninger, herunder Silkeborg Rådhuset.

Støttet byggeri – ydelser på realkreditlån

Området omfatter alene eksisterende lån, da der i dag udelukkende gives statslig støtte. Kommunalstøtte gives dog stadig i form af anlægstilskud. 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

1.186

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.200

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

3.192

2.820

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.820

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører familie- og ungdomsboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998 og private andelsboliger, der har fået tilsagn inden 1. april 2002. Endvidere omfatter funktionen ungdomsboligbidrag til ungdomsboliger opført efter 1998 samt ydelsesstøtte til renovering af kollegier. 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.837

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.500

Ydelsesstøtten til realkreditlånene følger indeksudviklingen og aftrappes i takt med afdragene. Ydelsesstøtten vedrører almene ældreboliger, der har fået tilsagn inden 1. januar 1998.

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

12 Kommunale ejendomme

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Salg

-35.000 -25.000 -25.000

Køb

35.000

25.000

48.000

34.000

30.000

-25.000

-135.000

25.000

135.000

00.25.10 Fælles formål Energi-investeringer

112.000

Pulje til vedligeholdelse jf. almenboliglovgivningen Renoveringer og vedligehold

4.000

12 Kommunale ejendomme

3.500

15.000

3.500

18.000

52.000 37.500 33.500

3.500

18.500

145.000

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

12 Kommunale ejendomme

295.427

46.882

1 Drift

208.427

11.882

13.727

11.682

22 Jordforsyning

1.344

520

05 Ubestemte formål

1.344

520

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.344 363 981

900 Indtægter 910 Forpagtningsafgifter m.v.

520 520

25 Faste ejendomme

10.351

10 Fælles formål

765

010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 700 Puljer

2.200 2.200 2.200

010100 RENGØRING

1.851

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

47.581 47.248 78 20 235

500 Materiale og aktivitetsudgifter 509 Rengøringsmidler 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 591 Administrationsbidrag

4.407 3.800 290 25 292

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

3.539 2.350 1.189

700 Fast ejendom 760 Husleje

60 60

900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.

57.438 57.438

010110 TEKNISK SERVICE

1.114

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

29.952 28.944 45

11.162

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet

375 216 193 179

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold

118 100 18

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

2.233 1.200

900 Indtægter 912 Betaling fra kommunale institutioner m.v.

33.417 33.417

Indtægter

1.033

11 Beboelse

2.773

011001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

577

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 790 Andet

577 561 16

011014 ALDERSROSTIFTELSEN, ALDERSROVEJ, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 790 Andet

1.129

3.507

1.770

1.129 395 82 61 162 92 43 170 119 5

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 915 Indbetalt el 920 Indbetalt hybridnet

1.770 1.390 190 110 80

011100 AMALIEGADE 1B, 8600 SILKEBORG

187

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

187 58 29 6 17 77

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

289

289 236

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet

Indtægter 29 24

011130 BORGERGADE 96, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

98 40 18 3 12 25

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

89 70 19

011150 BORGERGADE 104, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

75 30 19 2 10 14

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

86 65 21

011160 BORGERGADE 110, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

51 30 5 7 9

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

48 42 6

011230 CHRISTIANSHØJVEJ 37, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

28 23 1 4

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

13 13

011250 ENGESVANGVEJ 3, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

46 30 10 2 1

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

48 36 12

011255 ENGESVANGVEJ 5, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 30 2 1 5

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 922 Garageleje (momsregistreret)

47 36 7 4

011340 FUNDER KIRKEVEJ 71A OG 71B, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

86 56 4 2 9 15

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

93 93

011420 GRØNNEGADE 14, 8600 SILKEBORG

122

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

261 114 59 6 28 51 3

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter

139 115 13 11

011500 HATTENÆS 1, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

48 48

011510 HEDEBO, HEDEVEJ 2C, 7362 HAMPEN

252

252 212 24 14 2

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

50 40 10

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

130 130

011540 INDUSTRIVEJ 8, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

55 30 13 2 2 8

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

30 30

011545 INDUSTRIVEJ 16, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

35 21 5 1 2 6

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

57 57

011612 LEMMING SKOLEVEJ 7B, 8632 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

21 15 4 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

22 22

011620 LINÅVEJ 30, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 11 5

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

72 72

011640 MØLLEGADE 10, 8600 SILKEBORG

125

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

125 47 17 3 8 50

264

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag 920 Indbetalt hybridnet 975 Indtægter vedr. vaskepoletter

Indtægter 264 221 23 18 2

011700 SAVONLINNAVEJ 3, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 23 8

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

33 33

011735 SKELLERUPVEJ 12, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 10 6 1 3 9

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

32 32

011830 TANDSKOVVEJ 15, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje

59 20 9 2 2 26

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

56 46 10

011870 TULIPANVEJ 6, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

17 15 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

47 47

011880 TØMMERBYVEJ 9, 8653 THEM

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

37 27 1 2 7

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt

Indtægter 45 45

011890 VALDEMARSGADE 2, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 33 11 2 4 18

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Varmebidrag

119

119 103 16

011895 VIRKLUNDVEJ 29, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

16 15 1

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

42 42

13 Andre faste ejendomme

4.323

7.655

013001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

549

700 Fast ejendom 790 Andet

549 549

013010 LANDEJENDOMME

324

630

18 ERHVERVSPARKEN 24, 8883 FÅRVANG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

34 25 4 5

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

48 48

20 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP, MATR.NR. 1H M.FL. KJELLERUP BY, HØRUP

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

40 HARSNABLUNDVEJ 8, MATR. NR. 1A GØDVAD

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

55 JORDKÆRVEJ 11, MATR. NR. 4A HVINNINGDAL

700 Fast ejendom

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

10 10

60 KEJLSTRUPVEJ 102, MATR. NR. 1B SEJLING

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

35 35

67 SORTENBORGVEJ 4

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

39 31 2 6

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

126

126 126

68 SORTENBORGVEJ 8

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

45 31 4 1 2 7

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

89 89

70 SORTENBORGVEJ 31, MATR. NR. 12B M.FL. GØDVAD

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

68 31 26 2 9

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme

117

117 93 24

75 TANDSKOVVEJ 17A, MATR. NR. 4D RESDAL

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

84 VIBORGVEJ 73, MATR. NR. 17A BALLE

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 10 20

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 900 Indtægter 905 Lejeindtægt

Indtægter 35 35

85 VIBORGVEJ 75, MATR. NR. 4K BALLE

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

42 25 2 15

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

62 62

87 SORTENBORGVEJ 29

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

59 31 17 11

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

108

108 108

013080 ANTENNEMASTER

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

3 1 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

53 53

013084 AGERTOFTEN 2, 8620 KJELLERUP

272

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

272 10 30 103 53 7 64 5

013090 AMALIEGADE 49, (VANDTÅRNET), 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

5 2 3

013130 BLICHEREGNENS MUSEUM, BLICHERSVEJ 30, 8620 KJELLERUP

126

01 MUSEUM

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

55 45

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

02 LOKALHISTORISK ARKIV

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 28 42

03 THORNINGHUS

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1 1

013165 BORGERGADE 19 ST.

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

31 10 21

013170 BUSKELUNDTOFTEN 8, HALLEN, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

10 10

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

Indtægter

44 44

013180 CHR. 8. VEJ 52, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

10 8 2

013200 DREWSENS GRAVMÆLE, VESTERGADE, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

23 23

013205 DÆMNINGEN 2, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

33 6 2 3 22

013240 HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 50 17

013280 HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

342

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

342 209

162

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

115 18

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

162 162

013325 KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

247

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

247 128 62 37 20

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

479

479 479

013336 LEMMING SKOLEVEJ 8A OG 8B, 8632 LEMMING 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

43 33 15 6 12

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

76 76

013340 LILLE AMERIKA 19, 8883 GJERN

147

700 Fast ejendom 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

23 14 9

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

170 170

013400 OUSTRUPVEJ 14 (OUSTRUPLUND), 8620 KJELLERUP

680

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

680 600 80

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

1.220

1.220 1.220

013495 SINDINGVEJ 17B, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

67 11 45 2 8 1

013501 SKOLEGADE 19, 8600 SILKEBORG

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

30 11 8 5 6

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 910 Indbetalt varme

16 2 14

013528 SØNDERGADE 54, 8883 GJERN

275

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring

275 75 33 100 64 3

013545 TIETGENSVEJ 5 M.FL., 8600 SILKEBORG (ENTREPRENØRSEKTIONEN)

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

30 30

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

1.652

1.652 1.652

013550 TORVET 2A, 8600 SILKEBORG

226

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

226 163 63

013570 VEJLSØVEJ 1123 + 37 (RESTAREAL), 8600 SILKEBORG

400

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

400 400

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Lejeindtægt (momsregistreret)

48 13 35

013575 VEJLSØVEJ 25 (DMU), 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

30 30

900 Indtægter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)

2.985

2.985 2.985

013580 VEJLSØVEJ 5153, 8600 SILKEBORG

150

900 Indtægter 907 Lejeindtægt (momsregistreret)

150 150

013600 VESTERGADE 3, 8620 KJELLERUP (DEN

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

GAMLE BIOGRAF) 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 740 Skatter, afgifter og forsikringer

40 38 2

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

73 73

013700 ØSTERGADE 13, 8600 SILKEBORG

429

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

429 49 60 10 14 296

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 911 Varmebidrag vedr. erhvervslejemål (momsregistreret)

143

143 134 9

013710 ØSTERVANG 1, BRYRUP

105

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

105 17 12 3 4 69

013750 ÅHAVEVEJ 2A, 8600 SILKEBORG

159

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 740 Skatter, afgifter og forsikringer

159 45 61 53

15 Byfornyelse

1.200

001 Udgifter til byfornyelse 100 Ydelsesstøtte

1.200 1.200

18 Driftsikring af boligbyggeri

2.820

001 Støtte til opførelse af boliger 020 Kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002 030 Ydelsesstøtte til ungdomsboliger 040 Ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer

2.730 500 600 1.630

002 Ungdomsboligbidrag

32 Fritidsfaciliteter

1.599

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 31 Stadion og idrætsanlæg

1.333

02 Idrætshaller

1.263

1 Egne

1.263

031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

1.263

1.263 73 481 520 63 126

04 Friluftsbade

1 Egne

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

70 24 10 23 13

35 Andre fritidsfaciliteter

266

01 Campingpladser og vandrerhjem

266

1 Egne

266

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG

266

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

266 95 95 56 20

58 Redningsberedskab

433

95 Redningsberedskab

433

003 Afhjælpende indsats 700 Fast ejendom

433 433

03 Undervisning og kultur

116.555

22 Folkeskolen m.m.

107.910

01 Folkeskoler

72.777

301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

33.169

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 15 ØVRIGE

33.169

700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring 793 Pulje til vagtordning

33.169 13.386 17.805 350 428 1.200

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS

1.841

02 ANS SKOLE IØVRIGT

1.841

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.841 40 489 174 47 152 939

301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

2.288

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

2.288

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

2.288 181 505 269 70 173 1.090

301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP

1.499

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

1.499

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.499 98 359 143 26 91 782

301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.730 1.730 251 314 237 38 127 763

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.756 1.756 35 504 158 35 128 896

301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.648 1.648 100 335 190 32 100 891

301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.108 1.108 74 217 112 21 74 610

301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG

2.010

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

2.010

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

2.010 153 490 174 46 117 1.030

301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

719

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

719 84 131 32 12 50 410

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

602

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

602 79 112 64 19 42 286

301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

839

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

839 41 136 70 18 59 515

301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.288 1.288 421 203 86 20 53 505

301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

1.704

03 I ØVRIGT

1.704

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.704 75 355 190 33 126 925

301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

2.102

01 KJELLERUP SKOLE, SPECIALKLASSE

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

2 2

03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

2.100

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

2.100 150

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

280 237 34 338 1.061

301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG

669

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

669 44 205 49 17 39 315

301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

1.538

01 LANGSØ SPECIALKLASSER

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

90 52 29 9

03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

1.448

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.448 166 209 212 28 137 696

301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

521

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

521 72 93 49 17 66 224

301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

2.037 2.037 341 440 224 49 158 825

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP

537

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

537

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

537 114 50 34 14 77 248

301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.922 1.922 93 645 270 38 139 737

301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

767

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

767 153 105 67 19 65 358

301123 SØLYSTSKOLEN

4.233

03 I ØVRIGT

4.233

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

4.233 189 1.266 402 119 331 1.926

301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

1.749

01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

46 5 26 10 3

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer

02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

1.703

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.703 105 422 184 39 119 834

301130 ULVEDALSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 8, 8600 SILKEBORG

232

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

232 34 107 49 13 29

301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.776 1.776 42 439 202 35 147 911

301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

742

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

742 63 161 58 17 79 364

301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.149 1.149 27 179 129 29 141 644

301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG

602

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

602 36 112 61 18 49 326

05 Skolefritidsordninger

15.820

305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

3.387

03 ØVRIGT

3.387

700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

3.387 2.910 293 184

305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

737

02 ANS SFO, IØVRIGT

731

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

731 33 92 42 18 546

04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

6 6

305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG

522

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

522 80 56 16 37 333

305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

336

03 BRYRUP SFO IØVRIGT

336

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

336 31 39 13 19 234

305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN

747

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 5, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

747 116 95 18 6 512

305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG

343

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

343 84 35 13 17 194

305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM

274

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

274 84 38 12 32 108

305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG

358

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

358 65 34 16 23 220

305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG

340

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

340 19 9 7 305

305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje

55 26 7 8 14

305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

152

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

152 28 10 4 110

305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

114

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

114 12 9 8 5 80

305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG

519

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

89 59 5 25

02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

430

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

430 44 62 13 15 22 274

305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

532

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

532 71 70 20 17 354

305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

511

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

511

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

511 42 32 11 7 419

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

220

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

220 31 24 8 8 89 60

305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.058 1.058 122 121 19 47 749

305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

271

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

271 59 20 12 7 173

305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG

515

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

515 84 49 16 16 350

305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP

299

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje

299 38 26 12 189 34

305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG

530

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El

530 167 50

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

13 17 283

305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

411

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

411 112 83 21 5 190

305123 SØLYSTSKOLENS SFO

1.279

01 SFO, KNAST

457

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

457 33 23 10 16 105 270

02 I ØVRIGT

822

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

822 82 42 19 9 670

305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

465

01 THORNING SPECIAL SFO

381

700 Fast ejendom 750 Rengøring

381 381

02 THORNING SFO, IVØRIGT

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

84 50 23 11

305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG

436

700 Fast ejendom 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

436 39 12 20 365

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP

226

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

226 38 13 9 166

305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG

731

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

731 84 55 18 43 531

305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG

452

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

452 74 41 14 323

08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

2.408

308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

209

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom

209

308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP

702

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom

702

308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

981

001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 700 Fast ejendom

981

308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG

516

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 700 Fast ejendom

516

209

702

981

516

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

16.905

1 Egne

16.905

318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring

6.065 6.065 5.167 778 50 70

318005 ANS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TEGLGADE 20, 8643 ANS

316

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

316 118 49 16 133

318010 BALLESKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG

316

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

316 87 49 18 162

318015 BRYRUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP

140

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

140 24 17 8 91

318020 BUSKELUNDSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

431

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

431 94 158 7 172

318025 DYBKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG

207

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

207 83 32 11 81

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 318030 FRISHOLM SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM

100

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

100 18 17 8 57

318035 FUNDER SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FUNDER SKOLEVEJ 2, 8600 SILKEBORG

384

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

384 112 119 24 129

318040 FÅRVANG SKOLES IDRÆTSFACILITETER (GYMNASTIKSAL), THORSØVEJ 13, 8882, FÅRVANG

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

56 8 3 7 38

318045 GJERN SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

89 26 7 8 48

318050 GJESSØ SKOLES IDRÆTSFACILITETER, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

94 18 10 9 57

318055 GRAUBALLE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG

172

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

172 44 24 13 91

318060 GØDVADSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring

7 3 29

318065 HVINNINGDALSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG

430

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

430 110 56 21 243

318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

1.020

08 ØVRIGE IDRÆTSFACILITETER

1.020

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

1.020 213 339 77 391

318075 KRAGELUND SKOLES IDRÆTSFACILITETER, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

91 31 9 8 43

318080 LANGSØSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG

287

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

287 70 49 15 153

318100 RESENBRO SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG

254

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

254 47 38 12 157

318105 SEJS SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TYTTEBÆVEJ 1, 8600 SILKEBORG

315

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

315 93 41 24

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 750 Rengøring

157

318110 SJØRSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SØGNEGÅRDSOEJ 41, 8620 KJELLERUP

109

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

109 56 38 15

318115 SKÆGKÆRSKOLENS IDRÆTSFACILITETER, SINDINGVEJ 17, 8600 SILKEBORG

498

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

498 143 80 19 256

318120 SORRING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

149

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

149 44 26 12 67

318123 SØLYSTSKOLENS IDRÆTSFACILITETER

627

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

627 172 56 22 377

318125 THORNING SKOLES IDRÆTSFACILITETER, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

131

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

131 38 17 9 67

318135 VESTRE SKOLES IDRÆTSFACILITETER, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

95 26 13 8 48

318140 VINDERSLEV SKOLES IDRÆTSFACILITETER, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

38 13 9 33

318145 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B, 8600 SILKEBORG

149

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

149 68 64 17

318150 VOEL SKOLES IDRÆTSFACILITETER, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL, 8600 SILKEBORG

106

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

106 18 12 9 67

318215 SILKEBORG UNGDOMSSKOLES IDRÆTSFACILITETER, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

125

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

125 25 27 11 62

318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG

794

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

794 189 132 175 40 258

318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG

142

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

142 18 10 25 5 84

318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG

270

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

270 13 132 72 26

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatte, afgifter og forsikringer

318520 GØDVADHALLEN, ARENDALSVEJ 91, 8600 SILKEBORG

562

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

562 11 88 87 26 27 323

318530 LINÅ HALLEN, LINÅ BYGADE 2, 8600 SILKEBORG

144

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

144 28 13 8 95

318560 SYDBYHALLERNE, JERNBANEVEJ 64, 8600 SILKEBORG

784

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

784 19 137 103 26 38 461

318571 VIRKLUND FRITIDSCENTER, PARADISVÆNGET 1B + 3, 8600 SILKEBORG

943

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

943 41 155 127 24 26 570

318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG

378

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer

378 10 130 135 53 50

32 Folkebiblioteker

2.353

50 Folkebiblioteker

2.353

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

2.353

01 BIBLIOTEKET

2.351

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

2.351 582 8 244 449 7 161 900

02 SILKEBORG ARKIV

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

2 2

35 Kulturel virksomhed

675

63 Musikarrangementer

629

1 Egne

629

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG

629

03 FAST EJENDOM

629

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

629 82 103 15 32 397

64 Andre kulturelle opgaver

1 Egne

364100 BINDSLEVS PLADS 6 (RAMPELYS)

700 Fast ejendom 740 Skatter og afgifter

7 7

364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og Vandafledningsbidrag 740 Skatter og afgifter

39 7 24 3 5

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

5.617

70 Fælles formål

3.348

1 Egne

3.348

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 370110 ANSVEJ 108, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

41 14 13 8 6

370126 FALSTERSGADE 1B, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

38 10 3 10 6 8 1

370127 GRØNNINGEN 21, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 13 5 2 5

370130 GRÅMOSE KLUBHUS ARRILDSVEJ 22, 7742 ENGESVANG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

29 8 12 5 4

370135 HAUGE KLUBHUS, HAUGEVEJ 46, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

22 7 10 3 2

370137 JENS BÆKS GÅRD FASANVEJ 8, 8654 BRYRUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

91 7 34 29 10 11

370138 KJELLERUP KLUBHUS, HASSELVEJ 13, BJERGET, 8620 KJELLERUP

229

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

229 41 34 95 42 17

370139 LANSTIGVEJ 12A, 8220 FÅRVANG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

20 7 9 2 2

370140 LEVRING KLUBHUS, LILLEMØLLEVEJ 1A, 8620 Kjellerup

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

15 7 3 2 3

370143 JORDKÆRVEJ 11, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 7 15 6 2 2

370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 700 Fast ejendom 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.197 1.197 156 193 39 70 739

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.028 1.028 222 77 229 19 84 397

370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

120

700 Fast ejendom

120

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

14 6 50 17 12 12 9

370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El

87 10 56 21

370157 SOLBAKKEVEJ 36C, 8600 SILKEBORG (MØDEHUS)

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 750 Rengøring

12 2 2 1 7

370160 SPEJDERHYTTER SKOLEVANGEN 26 OG 28, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

25 6 2 10 2 2 3

370170 TANDSKOVVEJ 17A 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

24 7 8 6 2 1

370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM

186

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

186 20 59 67 15 25

370180 THORNING SPEJDERHUS, MØLLEVEJ 36, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

4 13 13 2 5

370190 TRÆENGEN (KLUBHUS DCH), SINDINGSGADE 52, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

26 7 10 3 2 4

370195 VINDERSLEV KLUBHUS HAURBAKVEJ 8, 8620 KJELLERUP

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

57 10 16 19 4 8

76 Ungdomsskolevirksomhed

2.269

376001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

482

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

482 470 12

376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

1.558

20 FÆLLES UDGIFTER

1.049

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.049 63 186 195 41 83 481

30 FRITIDSUNDERVISNING

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

9 9

35 KLUB

500

700 Fast ejendom 760 Husleje

500 500

376098 HØJMARKSSKOLEN

229

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

Indtægter

229 15 82 56 9 67

04 Sundhedsområdet

1.388

62 Sundhedsudgifter m.v.

1.388

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

668

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET

395

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom

395

482010 TRÆNING LOKALTEAMS

273

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 700 Fast ejendom

273

85 Kommunal tandpleje

720

485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

720

001 Tandpleje for 018 årige opdelt på kommunens egne klinikker 700 Fast ejendom

720

395

273

720

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

60.095

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

32.877

10 Fælles formål

2.651

510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.651

08 ØVRIGE

2.651

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 712 Tyverisikring i daginstitutioner 750 Rengøring

2.651 1.900 200 121 430

11 Dagpleje

676

511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

623

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning

623 10 23

200

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

18 2 144 426

511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer

53 9 31 6 7

13 Børnehaver

2.702

1 Egne

2.702

513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

90 90

513215 WASHINGTON, AMERIKAVEJ, 8883 GJERN

189

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 725 El 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

189 72 59 5 53

513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1)

1.101

01 BØRNEHUSET THORNING, PEBLINGESTIEN 2, 8620 KJELLERUP

417

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

417 39 62 32 30 24 230

02 TROLDHØJ, VILHELM SKYTTES VEJ 32, 8620 KJELLERUP

360

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

360 19 199 72 29 41

03 KRATHGÅRDEN, SJØRSLEVVEJ 15, 8620 KJELLERUP

324

700 Fast ejendom

324

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

39 31 41 18 22 173

513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4)

1.322

01 SKÆGKÆR BØRNEHAVE, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG

426

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

426 10 41 49 21 17 288

02 KLOKKEBLOMST, SKÆRSKOVVEJ 12B, 8600 SILKEBORG

515

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

515 8 31 35 21 24 247 149

03 KRAGELUND BØRNEHAVE, ENGESVANGVEJ 38, 8600 SILKEBORG

381

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

381 20 31 42 19 16 253

14 Integrerede daginstitutioner

26.695

1 Egne

26.695

514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

1.050 1.050 1.050

514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG

430

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

430 19

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

56 45 21 19 270

514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2)

1.380

01 BROPARKENS BØRNEHAVE, BROPARKEN 3, 8620 KJELLERUP

310

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

310 29 58 55 31 22 115

02 LEVRING BØRNEHUS, SLUSSI 1, 8620 KJELELRUP

377

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

377 30 105 41 23 28 150

03 MÆLKEBØTTEN, DAVID CHRISTENSENS VEJ 5, 8620 KJELLERUP

234

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

234 26 16 24 20 10 138

04 STORKEREDENS BØRNEHUS, ÅGADE 30, 8620 KJELLERUP

459

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

459 41 45 32 23 25 293

514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3) 01 BØRNEHUSET ANS, TEGLGADE 41, 8643 ANS

1.376 591

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

591 41 81 80 33 51 270 35

02 GRAUBALLE BØRNEGÅRD, GUDENÅVEJ 10, 8600 SILKEBORG

281

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

281 57 90 56 35 43

03 FÅRVANG BØRNEHAVE, NYLANDSVEJ 49, 8882 FÅRVANG

504

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

504 54 77 49 26 22 276

514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5)

2.514

01 GJERN BØRNEGÅRD, SØNDERGADE 58, 8883 GJERN

712

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

712 82 85 98 31 28 299 89

02 RESENBRO BØRNEHAVE, FORÅRSVEJ 6, 8600 SILKEBORG

400

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

400 25 56 41 21 15 242

03 SORRING BØRNEHUS, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING

766

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

766 20 56 56 24 11 599

04 VOEL BØRNEGÅRD, SORRINGVEJ 24, 8600 SILKEBORG

636

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

636 22 87 64 35 25 403

514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6)

2.131

01 BALLE BØRNEHUS, BALLE TORV 46, 8600 SILKEBORG

517

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

517 54 52 52 25 23 311

02 BALLE NATURBØRNEHAVE, BALLE TORV 8, 8600 SILKEBORG

795

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

795 23 48 49 23 25 627

03 DALHAVEN, DALTOFTEN 68, 8600 SILKEBORG

819

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

819 80 101 72 31 17 518

514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7)

1.934

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

416

700 Fast ejendom 790 Andet

416 416

02 HVINNINGDAL BØRNEHUS, EIDERVEJ 42, 8600 SILKEBORG

498

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

498 55 57 53 23 22 288

03 KÆRSGÅRD, KOLLUNDVEJ 3A, 8600 SILKEBORG

466

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

466 50 67 49 23 12 265

04 REGNBUEN, BUSKELUNDHØJEN 233, 8600 SILKEBORG

554

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

554 20 62 67 16 26 363

514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8)

1.181

01 HØJEN, BUSKELUNDHØJEN 93, 8600 SILKEBORG

735

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

735 30 93 56 30 31 495

02 TOFTEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG

446

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

446 30 59 10 15

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

15 317

514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9)

3.169

01 DYBKÆRGÅRDEN, ARENDALSVEJ 270, 8600 SILKEBORG

1.688

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

1.688 48 70 87 46 5 426 1.006

02 ELVERHØJEN, A. ANDERSENS VEJ 13, 8600 SILKEBORG

202

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

202 8 25 17 14 11 127

03 SKOVBUEN, STOCKHOLMSVEJ 6, 8600 SILKEBORG

623

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

623 23 84 49 31 16 420

04 TUMLEHØJEN, STOCKHOLMSVEJ 4, 8600 SILKEBORG

656

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

656 11 91 56 13 25 460

514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10)

2.994

01 BØRNEHUSET SØHOLT, LINDEVÆNGET 15, 8600 SILKEBORG

1.905

700 Fast ejendom

1.905

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

55 126 72 35 18 535 1.064

02 BØRNEGÅRDEN, PLANTAGEVEJ 1, 8600 SILKEBORG

559

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

559 27 71 49 23 32 357

03 VANGEN, LOLLANDSGADE 6, 8600 SILKEBORG

209

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

209 10 30 20 7 10 132

04 ENGEN, KEJLSTRUPVEJ 30 A, 8600 SILKEBORG

321

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

321 17 49 41 17 19 178

514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN (INSTITUTION 11)

2.309

01 AKACIEN/KERNEHUSET, SKOLEGADE 28, 8600 SILKEBORG

535

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

535 20 43 66 19 19 368

02 SKOLEGADES BØRNEHAVE, SKOLEGADE 18, 8600 SILKEBORG

565

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

565 25

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

64 64 18 16 378

03 GRANLY, GJESSØVEJ 40 D, 8600 SILKEBORG

1.209

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

1.209 20 234 76 38 18 386 437

514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 12)

1.992

01 ARNEN/FREDERIKSBERGGÅRDEN, ÅHAVEVEJ 48/FREDERIKSBERGGADE 6062, 8600 SILKEBORG

544

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

544 10 25 38 14 21 288 148

02 BAKKEGÅRDEN, TRANEVEJ 8 AD, 8600 SILKEBORG

938

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

938 41 148 116 30 39 564

03 SØFRYD, SOLHØJSVEJ 6, 8600 SILKEBORG

510

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

510 41 75 49 19 15 311

514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND (INSTITUTION 13)

992

01 TROLDEHØJEN, GUNILSHØJVEJ 64, 8600 SILKEBORG

541

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

541 46 68 49 23 32 323

02 VIRKLUND BØRNEHAVE, MARIENLYSTVEJ, 8600 SILKEBORG

451

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

451 30 56 41 24 18 282

514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN (INSTITUTION 14)

1.429

01 JULSØHAVEN, JULSØVEJ 122A, 8600 SILKEBORG

574

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

574 12 84 56 19 33 370

02 LAVEN BØRNEHAVE, ANEDALSVEJ 3A, 8600 SILKEBORG

428

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

428 10 121 27 19 28 196 27

03 LYNGHØJEN, STRANDVEJEN 1, 8600 SILKEBORG

427

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

427 10 62 52 21 23 259

514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEMBRYRUP (INSTITUTION 15)

1.814

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 01 ASKEHUSET, HARBOEHØJVEJ 2, 8600 SILKEBORG

547

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

547 15 38 90 20 21 363

02 BRYRUP BØRNEHAVE, ØSTERVANG 4143, 8654 BRYRUP

661

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

661 61 80 112 35 22 351

03 FRISHOLM BØRNEHAVE, FRISHOLMVEJ 18, 8653 THEM

275

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

275 10 38 30 19 11 167

04 THEM BØRNEHAVE, TOFTBJERG BAKKE 2, 8653 THEM

331

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

331 23 41 44 16 11 196

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

153

1 Egne

153

517001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

7 7

517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG

146

700 Fast ejendom

146

100

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

Indtægter

8 12 3 7 116

32 Tilbud til ældre og handicappede

25.448

30 Ældreboliger

200

2.500

1 Egne

2.500

530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.500

10 ÆLDREOMRÅDET

2.500

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger

2.500

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

18.684

200

4.379

200

08 ØVRIGE

4.379

200

700 Fast ejendom 701 Planlagt vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 764 Arealtilskud

4.379 4.329 50

200

532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

200

1 Egne

14.305

532600 OMRÅDE NORD

5.203

02 INSTITUTIONER PLEJE

2.328

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

2.328

07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER

2.875

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

2.875

2.328

2.875

532700 OMRÅDE SYD

4.270

02 INSTITUTIONER PLEJE

1.493

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

1.493 1.493

101

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 07 fAST EJENDOM SERVICEAREALER

2.777

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

2.777 2.777

532800 OMRÅDE ØST

4.832

02 INSTITUTIONER PLEJE

1.658

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

1.658

07 FAST EJENDOM SERVICEAREALER

3.174

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

3.174

1.658

3.174

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

1.828

1 Egne

1.828

533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

160

001 Forebyggende hjemmebesøg 700 Fast ejendom

160 160

533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP

302

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom

302

533008 GRAUBALLELUND, GRØNBÆKVEJ 6, 8600 SILKEBORG

336

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom

336

533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG

564

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom

564

533012 SORRINGHUS

338

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79

338

302

336

564

102

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 700 Fast ejendom

338

533014 VOEL SENIORBY

128

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 700 Fast ejendom

128 128

34 Plejehjem og beskyttede boliger

2.436

1 Egne

2.436

534600 OMRÅDE NORD

2.436

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

2.436 396 284 708 576 291 181

35 Rådgivning

353

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

353

540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

353

001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 700 Fast ejendom

353 353

38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.417

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

1 Egne

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 700 Fast ejendom

65 65

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

143

544010 RUSMIDDELCENTRET ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

143

003 Ambulant behandling 700 Fast ejendom

143 143

45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

960

103

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN

960

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 700 Fast ejendom

960

59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)

249

1 Egne

249

559160 VÆRESTEDER SOCIALPSYKIATRIEN (§104)

249

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 700 Fast ejendom

249

960

249

06 Fællesudgifter og administration m.v.

16.662

45 Administrativ organisation

16.662

50 Administrationsbygninger

13.697

650001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

850

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

850 850

650140 DREWSENSVEJ, SILKEBORG (JOBCENTRET) 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

4.415 4.415 77 142 252 24 22 554 3.344

650400 SØVEJ 1 OG 3, 8600 SILKEBORG

7.801

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

7.801 2.921 226 706 1.495 106 219 2.128

650600 THEM CENTRET 12, 8653 THEM

631

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

631 79 36 149 87 14

104

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 12 KOMMUNALE EJENDOMME

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

Indtægter

16 250

51 Sekretariat og forvaltninger

2.965

651200 STABEN FOR EJENDOMME

2.965

01 RENGØRING

1.851

002 Øvrig administration 400 Personale

1.851 1.851

02 TEKNISK SERVICE

1.114

002 Øvrig administration 400 Personale

1.114 1.114

3 Anlæg

87.000

35.000

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

78.000

35.000

22 Jordforsyning

35.000

01 Fælles formål

35.000

001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

35.000

20 RÅDIGHEDSBELØB 25 Faste ejendomme

43.000

10 Fælles formål

43.000

010001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

43.000

20 RÅDIGHEDSBELØB

43.000

03 Undervisning og kultur

5.000

22 Folkeskolen m.m.

5.000

01 Folkeskoler

5.000

301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

5.000

20 RÅDIGHEDSBELØB

5.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.000

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

4.000

14 Integrerede daginstitutioner

4.000

1 Egne

4.000

514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

4.000 4.000

105

Bevilling 13 Brand & Redning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Redningsberedskab Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 12.056 1.385 13.440

106

Budget 2013 11.809 1.622 13.431

Overslag 2014 11.809 1.622 13.431

Overslag 2015 11.809 1.622 13.431

Overslag 2016 11.809 1.622 13.431

BUDGETFORUDSĂ&#x2020;TNINGER Bevilling 13 â&#x20AC;&#x201C; Brand og Redning 00.58.95 Redningsberedskab Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.056

11.809

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.385

1.622

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

11.809

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.622

107

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 13 BRAND OG REDNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

13 Brand og Redning

14.871

1.440

1 Drift

14.871

1.440

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

13.249

1.440

58 Redningsberedskab

13.249

1.440

95 Redningsberedskab

13.249

1.440

001 Fælles formål 400 Personale 500 Materialer og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter

4.280 7.469 1.801 85 5.075

900

002 Forebyggelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter

1.158 1.339 69 250

315

003 Afhjælpende indsats 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 900 Indtægter

6.411 4.730 10 1.603 193 125

225

200 Ledelse og administration 400 Personale

1.400 1.400

06 Fællesudgifter og administration m.v.

1.622

52 Lønpuljer

1.622

72 Tjenestemandspension

1.622

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 095 Brand og Redningsafdelingen, Fælles formål 096 Brand og Redningsafdelingen, Afhjælpende indsats

1.622 1.480 142

108

900

315

225

Bevilling 14 Centralfunktioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Byfornyelse Skorstenfejerbidrag Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbesktyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og voksenområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Tjenestemandspensioner Interne forsikringspuljer I alt

Budget 2012 106 0 291.623 0 44.262 419 2.171 0 0 0

Budget Overslag Overslag Overslag 2013 2014 2015 2016 106 106 106 106 -211 -211 -211 -211 207.410 207.410 207.410 207.410 12.332 12.332 12.332 12.332 48.709 48.709 48.709 48.709 919 919 919 919 3.341 3.341 3.341 3.341 555 555 555 555 34.053 26.592

34.053 26.592

6.226

22.180

23.621

-6.001 354.760

-6.001 357.652

109

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 00.25.15 Byfornyelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

106

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

106

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-211

Der er afsat en ramme på 106 t.kr. til diverse forundersøgelser. 00.55.92 Skorstensfejerarbejde Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-211

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

291.623

207.410

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

207.410

På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. for direktionen og for afdelinger/stabe. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. Desuden er der budgettet med indtægter fra primært gebyrer ved miljøtilsyn og ejendomsgebyrer. Herudover indgår en række mindre gebyrer som f.eks. folkeregister og vielser. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.332

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.332

På denne funktion afholdes udgifter til IT herunder drift af fagsystemer, servere og kommunikationslinjer for hele kommunen, samt udgifter til personale. 06.45.53 Jobcentre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

44.262

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

48.709

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende Jobcentret i Silkeborg Kommune. Jobcentrets væsentligste opgaver er: • at skabe et hurtigt og effektivt match mellem jobsøgende og virksomheder • at medvirke til at ledige uden fodfæste på arbejdsmarkedet opnår tilknytning hertil • at sikre sygdomsramte den kortest mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet • at medvirke til at flest mulige sygedagpengemodtagere fastholdes på arbejdsmarkedet, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres kortest mulig. Jobcentret er for alle ledige ”tovholder” i den enstrengede beskæftigelsesindsats.

110

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner Jobcentret kan indgå aftale med andre aktører om beskæftigelsesindsatsen for forskellige målgrupper af ledige. 06.45.54 Naturbeskyttelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

419

919

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

919

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. 06.45.55 Miljøbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.171

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.341

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. 06.45.56 Byggesagsbehandling Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

555

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

555

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende byggesagsbehandling. 06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

34.053

Overslag 2015

Overslag 2016

34.053

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på voksen-, ældre- og handicapområdet. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv. 06.45.58 Det specialiserede børneområde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

26.592

Overslag 2015

Overslag 2016

26.592

Udgifterne på denne funktion er relateret til administrativt personale på det specialiserede børneområde. På funktionen er budgetteret lønudgifter samt afsat beløb til kontorhold, kompetenceudvikling mv. Den budgetterede lønudgift indeholder både anciennitetsstigninger, lokal løndannelse, forskudt tid, bidrag til arbejdsmiljøpulje mv.

111

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 14 Centralfunktioner 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

6.226

Overslag 2016 6.226

På denne funktion afholdes administrationsbidrag, som Silkeborg Kommune skal betale til Udbetaling Danmark. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

22.180

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

23.621

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-6.001

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspension. 06.52.74 Interne forsikringspuljer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-6.001

Denne funktion vedrører Silkeborg Kommunes interne forsikringsordning for arbejdsskader. Forsikringspræmien er fastsat på baggrund af markedsprisen for arbejdsskadeforsikringer. Der er budgetteret med skadesudbetalinger på baggrund af niveauet herfor de foregående år. Der er finansieret forebyggende indsatser som sundhedsordning, arbejdsmiljø og risikostyring på budgetlægningstidspunktet.

112

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

14 Centralfunktioner

377.127

19.475

1 Drift

377.127

19.475

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

208

313

25 Faste ejendomme

208

102

15 Byfornyelse

208

102

001 Udgifter til byfornyelse 200 Ramme til skimmelsvampsager

208 208

004 Refusion af byfornyelsesudgifter 200 Ramme til skimmelsvampsager

102 102

55 Diverse udgifter og indtægter

211

92 Skorstensfejerarbejde

211

092100 SKORSTENSFEJNING

211

900 Indtægter 970 Administrationsvederlag

211 211

06 Fællesudgifter og administration m.v.

376.919

19.162

45 Administrativ organisation

359.299

19.162

51 Sekretariat og forvaltninger

221.245

13.835

651100 DIREKTIONEN

11.696

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

11.696 6.852 4.844

651160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN

6.715

10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

6.715

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 600 IT, inventar og materiel

2.267 1.867 400

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

4.448 3.978 310 160

651180 JOB OG BORGERSERVICE

48.514

20 STABEN

26.761

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale

940 940

002 Øvrig administration

25.821

113

2.348

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

6.200 4.747 14.874

50 BORGERSERVICE

21.753

2.348

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter

21.753 21.143 480 130

2.348

651200 STABEN FOR EJENDOMME

17.728

2.348

10 ADMINISTRATION FÆLLES

2.680

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

2.680 2.680

12 FORSIKRINGER

571

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

571 571

14 KANTINEMOMS

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

10 10

2.771

15 KANTINE SILKEBORG RÅDHUS

3.913

2.771

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter

3.913 2.285 1.628

2.771 2.771

90 STABEN FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE IØVRIGT 001 Myndighedsudøvelse 400 Personale

10.554 746 746

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter

9.808 12.263 229 739 3.423

651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN

4.100

90 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN I ØVRIGT

4.100

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale

1.790 1.790

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

2.310 2.132 118

114

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 600 IT, inventar og materiel

Indtægter

651280 ORGANISATION OG PERSONALE

49.702

10 SILKEBORG KOMMUNALE UDDANNELSESCENTER 002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter

4.134

2 2 426 2.930 3.354

20 FÆLLES UDDANNELSE

2.370

002 Øvrig administration 400 Personale

2.370 2.370

40 FÆLLES ARBEJDSMILJØ

2.785

2.202

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

2.785 1.190 1.595

2.202

50 TREPARTSMIDLER

2.645

002 Øvrig administration 400 Personale

2.645 2.645

60 FÆLLES I ØVRIGT

4.868

1.886

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

4.868 2.678 2.190

1.886

70 KOMMUNAL KOMMUNIKATION

1.555

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.555 1.555

2.202

1.886

72 TRYKKERI OG KONTORBUTIK 002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter

885 885

80 ADMINISTRATION PERSONALESTABEN

35.477

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale

721 721

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

34.756 24.832 536 9.388

900 Indtægter 930 Lønadministration vedr. eksterne virksomheder (momsregistreret)

46 46

115

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 651300 SKOLEAFDELINGEN

Indtægter

5.620

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale

350 350

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

5.270 5.024 96 150

651340 TEKNIK OG MILJØAFDELINGEN

49.836

3.357

10 KORT OG GEODATA

4.590

1.539

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

4.590 4.590

808 808

900 Indtægter 985 Indtægter (momsregistreret)

731 731

80 TEKNIKOG MILJØAFDELINGEN I ØVRIGT

45.246

1.818

001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter

34.935 30.829 1.469 2.637

1.818

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

10.311 9.382 126 803

651400 ØKONOMI OG ITSTABEN

27.334

1.225

25.734

1.225

303 1.515

10 ØKONOMI 001 Myndighedsudøvelse 400 Personale 600 IT, inventar og materiel

1.276 1.260 16

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 900 Indtægter

24.458 17.312 2.016 5.130

1.225

15 ITCENTRET

1.600

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

1.600 1.500 60 40

52 Fælles IT og telefoni

12.382

652400 ØKONOMI OG ITSTABEN

12.382

116

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

15 ITCENTRET

12.382

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 486 Konsulenter

14.160 13.010 480 50 40 580

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder rejser og repræsentation 537 Projekter 540 Kontorhold

1.070 270 700 100

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

21.627 10.325 11.302

900 Indtægter 902 Internt salg 903 Teknologileje, administration 904 Teknologileje, undervisning 905 Teknologileje, nødkald 906 Teknologileje, IPalarmer 908 Øvrigt salg (momsregistreret)

24.475 2.925 17.500 3.000 550 500

53 Jobcentre

48.709

653100 JOBCENTRET

41.837

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

38.372 37.796 220 203 153

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Virksomhedsrettede aktiviteter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 552 Udgift til anden aktør 592 Andet

1.206 203 151 293 498 61

600 It, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

2.259 2.259

653200 JOBKOMPAGNIET

6.872

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

6.743 6.677 26 18 22

500 Materiale og aktivitetsudgifter

117

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter

18 43

600 It, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

68 68

54 Naturbeskyttelse

919

400 Personale 401 Løn m.v.

905 905

500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Kontorhold

Indtægter

14 14

55 Miljøbeskyttelse

3.553

212

400 Personale 401 Løn m.v.

1.987 1.987

500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Kontorhold 595 Tværgående miljøaktiviteter

1.566 372 1.194

212

5.061

4.506

56 Byggesagsbehandling 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

212

4.619 4.526 46 32 15

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold

60 44 16

600 IT, inventar og materiel 620 Drift af IT, inventar og materiel

382 382

900 Indtægter 097 Gebyr for byggesagsbehandling

4.506 4.506

57 Voksen, ældre og handicapområdet

34.053

657180 JOB OG BORGERSERVICE

18.184

20 STABEN

5.949

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

5.949 5.949

30 SOCIALSEKTIONEN

12.235

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel

11.428 11.309 77 42

118

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 524 Tolkning m.v. vedr. flygtninge 540 Kontorhold

Indtægter

807 70 682 55

657260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 898 Takstfinansierede aktiviteter

8.546 213 213

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

8.337 8.099 45 135 58

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 533 Handicaprådet 540 Kontorhold 543 Lægeerklæringer m.v.

242 91 10 85 56

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

180 180

657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

7.323

80 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN I ØVRIGT

7.323

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

7.082 6.952 60 50 20

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold

121 75 46

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

120 120

58 Det specialiserede børneområde

27.151

559

658160 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN

16.899

559

10 ADMINISTRATIONSSEKTIONEN

1.598

400 Personale 401 Løn m.v.

1.598 1.598

20 FAMILIESEKTIONEN

15.301

091 Administrationsudgifter overført til

152

119

559

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 14 CENTRALFUNKTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter hovedkonto 5 898 Takstfinansierede aktiviteter

Indtægter

152

400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

13.674 13.004

204 204

361 257 52

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 550 Tilsyn og administationsbidrag m.v.

762 396 239 127

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

1.017 1.017

900 Indtægter 936 Lovpligtig tilsyn, private opholdssteder

355 355

658260 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

10.252 9.817 9.527 55 164 71

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold

216 111 105

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

219 219

59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 500 Materiale og aktivitetsudgifter 591 Administrationsbidrag

6.226 6.226 6.226

52 Lønpuljer

17.620

72 Tjenestemandspension

23.621

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 651 Administrativt personale

23.621

74 Interne forsikringspuljer

6.001

23.621

001 Arbejdsskader 500 Materiale og aktivitetsudgifter 900 Indtægter

6.001 5.630 11.631

120

Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommuissioner, råd og nævn Valg Sekretariat og forvaltninger

Budget 2012 2.819

Budget 2013 2.819

Overslag 2014 2.819

Overslag 2015 2.819

Overslag 2016 2.819

373 541 7.818

360 530 7.750

360 530 8.465

360 530 7.750

607

509

1.751

3.420

3.517

3.527

1.669

727

3.757

Fælles IT og telefoni Diverse udgifter og indtægter

5.000

3.616

406

806

406

Turisme

3.702

3.624

10.242

13.024

2.030 34.226 11.683

2.060 43.259 4.500

2.060 44.471 1.000

2.060 43.366 1.000

2.060 41.508 1.000

Erhvervsservice og iværksætteri Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

121

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 03.35.64 Undervisning og Kultur – Andre kulturelle opgaver Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

2.819

Overslag 2016 2.819

På denne funktion afholdes driftstilskud til Aqua. Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordning: 3.064.130 kr. Budgetmæssig virkning: 2.819.000 kr. 05.72.99 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

373

360

Overslag 2015

Overslag 2016

360

På denne funktion afholdes tinglysningsafgift til lån til betaling af ejendomsskat. 06.42.40 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

541

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

530

Funktionen omfatter økonomisk støtte til politiske partier samt byrådets repræsentative aktiviteter. Der ydes et tilskud til de kandidatlister, der har modtaget mindst 100 stemmer ved det senest afholdte byrådsvalg. Beløbet pr. stemme reguleres hvert år med 2 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår. Efter byrådsvalget i 2009 er der i alt 44.931 stemmer fordelt på partier, der er berettiget til at søge tilskud. Tilskud pr. stemme er budgetlagt med 6,75 kr. Beløbet til Repræsentative aktiviteter er et udtryk for niveauet herfor. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.818

7.750

8.465

Overslag 2015

Overslag 2016

7.750

Funktionen omfatter samtlige vederlag til byrådets medlemmer for deres deltagelse i byrådsog udvalgsmøder samt varetagelse af kommunale hverv i øvrigt samt udgifter til rejser, kurser, forsikring, kørselsgodtgørelse, tidsskrifter, kontorhold m.v. Der er afsat til borgmestervederlag samt 10 % heraf til viceborgmestervederlag. Til udvalgsformænd og udvalgsvederlag er der tilsammen afsat henholdsvis 179,5 % samt 149,2 % af borgmestervederlag samt et beløb til konstitueringsvederlag ved udvalgsformænds fravær. I 2014 er der endvidere afsat engangsbeløb til eventuel efterløn og eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd. Fast vederlag er budgetteret med fuldt vederlag til 29 medlemmer og reduceret vederlag til 1 medlem. Der er budgetlagt med tillægsvederlag (børnevederlag) til 3 medlemmer for hele året og 1 medlem for ½ år. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

607

509

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

509

122

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål Funktionen omfatter udgifter i forbindelse med møder herunder evt. vederlag/diæter bl.a. i Huslejenævn, Beboerklagenævn og Hegnsyn. Endvidere er budgetlagt med udgifter til Nærdemokratiudvalgets aktiviteter. 06.42.43 Valg m.v. 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto Der I år I år I år I år

1.751

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.420

3.517

3.527

1.669

er budgetlagt med udgifter til følgende valg/folkeafstemninger: 2013: Et kommunal- og regionalvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2014: Et EU-parlamentsvalg og et folketingsvalg eller en folkeafstemning 2015: Et folketingsvalg og en folkeafstemning 2016: Et folketingsvalg eller en folkeafstemning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

727

3.757

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.757

Funktionen dækker over udgifter til fællestillidsrepræsentanter, rammeaftaleområdet samt kontingent til KL. 06.45.52 Fælles IT og telefoni Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

5.000

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

5.000

På funktionen er der afsat 2,5 mio. kr. til modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel og 2,5 mio. kr. til digitalisering, hjemmeside, ESDH mv. 06.48.60 Diverse udgifter og indtægter efter forskellige love Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

3.616

406

806

406

Overslag 2016 406

Udgifterne dækker beløb afsat til Diverse tilskud, herunder Regatta, som skal afholdes i 2014. Udover et årligt driftstilskud til Regatta på 300.000 kr., er der i 2014 indregnet tilskud til festfyrværkeri samt illumination af kommunens bygninger m.v. langs åen. Indtægterne vedrører afgift ved bevilling til hyrevognskørsel. 06.48.62 Turisme 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.702

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.624

Der er afsat ca. 3 mio. kr. til tilskud til fonden TurismeSilkeborg til drift af Silkeborg Turistbureau og fondens øvrige arbejde med turismeudvikling. Endvidere er afsat midler til markedsføringsaftaler med SIF, BSV m.fl. samt markedsføringsbidrag til Riverboat Jazzfestival og andre oplevelsesøkonomiske initiativer.

123

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 15 Fælles formål 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

10.242

13.024

Overslag 2015

Overslag 2016

13.024

Der er afsat ca. 3.9 mio. kr. til tilskud til erhvervSilkeborgs erhvervsfremmearbejde. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010 – 2014 – 2020 skal resultere i 3.000 job gennem årlige handleplaner. Til handleplan 2013 er afsat ca. 4 mio. kr. til en række udviklingsprojekter. Da der i 2011 og 2012 er igangsat flere større projekter, som strækker sig over flere år, vil der i 2013 kun være få frie midler til nye initiativer. Funktionen indeholder endvidere det lokale bidrag til Væksthus Midtjylland, til regional samarbejdsaftale om EU-kontor i Bruxelles, til deltagelse i Business Region Aarhus, til afholdelse af erhvervspolitiske møder og konferencer samt deltagelse i erhvervspolitiske netværk og udarbejdelse af analyser m.m. Endeligt er funktionen med ’Budgetaftale for budgetåret 2013 og overslagsårene 2014, 2015 og 2016’ tilført 3 mio. kr. til styrkelse af indsats for vækst i befolkningen og antal arbejdspladser. Midlerne skal bruges til markedsføring og støtte til initiativer, der profilerer Silkeborg Kommune nationalt og internationalt. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.030

2.060

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.060

Funktionen omfatter pensioner til tidligere borgmestre.

124

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Økonomiudvalget

Bevilling:

15 Fælles formål

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

06.45.51 Sekretariater og Forvaltninger Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel 15 Fælles formål

4.500

1.000

3.000

10.500

4.500

1.000

3.000

10.500

125

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

15 Fælles formål

47.784

1 Drift

43.284

03 Undervisning og kultur

2.819

35 Kulturel virksomhed

2.819

64 Andre kulturelle opgaver

2.819

2 Selvejende/private

2.819

364410 AQUA, VEJLSØVEJ 55, 8600 SILKEBORG

2.819

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

2.819 2.819

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

360

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

360

99 Øvrige sociale formål

360

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 100 Lån til betaling af ejendomsskat

360 360

06 Fællesudgifter og administration m.v.

40.105

42 Politisk organisation

12.215

40 Fælles formål

530

500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Økonomisk støtte til politiske partier 540 Repræsentative aktiviteter

530 304 226

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

7.750

641001 BYRÅD

7.750

400 Personale 401 Løn m.v. 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer

6.746 6.538 160 48

500 Materiale og aktivitetsudgifter 521 Møder, rejser og kurser 592 Andet

1.004 687 317

42 Kommissioner, råd og nævn

515

642010 MEDLEMMER AF BESTYRELSER M.V. (KØRSELSGODTGØRELSE)

400 Personale

126

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 431 Kørselsgodtgørelse

642100 GRUNDLISTEUDVALG

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

8 8

642150 HUSLEJENÆVN

109

Indtægter

400 Personale 401 Løn m.v.

87 87

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

22 22

4 4

642200 BEBOERKLAGENÆVN

400 Personale 401 Løn m.v.

67 67

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

5 5

642250 HEGNSYNET

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

30 30

642300 BEVILLINGSNÆVN

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

7 7

642500 NÆRDEMOKRATI

285

10 NÆRDEMOKRATIUDVALGET, PGF. 17.4

285

500 Materiale og aktivitetsudgifter 513 Tilskud til lokalråd 592 Andet

285 156 129

43 Valg m.v.

3.420

001 Fælles formål 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

002 Folketingsvalg 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.710 1.710

45 Administrativ organisation

8.757

51 Sekretariat og forvaltninger

3.757

651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

309

08 ØVRIGE

309

002 Øvrig administration

309

127

2 2

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter

309

651280 ORGANISATION OG PERSONALE

403

15 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

403

002 Øvrig administration 400 Personale

403 403

651400 ØKONOMI OG ITSTABEN

Indtægter

3.045

10 ØKONOMI

3.045

002 Øvrig administration 500 Materiale og aktivitetsudgifter

3.045 3.045

52 Fælles IT og telefoni

5.000

652400 ØKONOMI OG ITSTABEN

5.000

15 ITCENTRET

5.000

040 Modernisering og udbygning af IT infrastruktur og materiel

2.500

041 Digitalisering, hjemmeside, esdh m.v. incl. udstyr

2.500

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

17.073

60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love

425

500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Diverse tilskud

425 425

900 Indtægter 920 Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel

19 19

62 Turisme

3.624

662001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

3.624

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Driftstilskud til Turistfonden for Silkeborg 545 Markedsføringsaftaler

3.624 3.151

67 Erhvervsservice og iværksætteri

13.024

473

001 Væksthuse

1.515

500 Materiale og aktivitetsudgifter 505 Branding 510 Driftstilskud erhvervSilkeborg 550 Samarbejdsaftale med Midtjyllands EUkontor

11.509 3.000 3.960 203

128

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 15 FÆLLES FORMÅL

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 552 Erhvervspolitiske møder og konferencer 555 Netværk, analyser og kompetanceudvikling 560 Erhvervspolitisk handleplan

71 115 4.160

52 Lønpuljer

2.060

72 Tjenestemandspension

2.060

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 641 Borgmester og viceborgmester

2.060 2.060

3 Anlæg

4.500

06 Fællesudgifter og administration m.v.

4.500

45 Administrativ organisation

4.500

51 Sekretariat og forvaltninger

4.500

651001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

4.500

20 RÅDIGHEDSBELØB

4.500

129

Indtægter

Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sekretariat og forvaltninger I alt Anlæg

Budget 2012 90.001 90.001 2.540

130

Budget 2013 98.464 98.464 7.650

Overslag 2014 47.726 47.726 26.500

Overslag 2015 20.726 20.726 31.000

Overslag 2016 -10.274 -10.274 49.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 16 Tværgående aktiviteter 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

90.001

98.464

47.726

20.726

-10.274

Konsolideringspulje Der er budgetteret med en konsolideringspulje på 50 mio. kr. Effektiviseringer og demografi Der budgetteres med en årlig effektivisering på 1 % af serviceudgifterne til senere fordeling i overslagsårene med -35 mio. kr. 2014, -65 mio. kr. i 2015 og -97 mio. kr. 2016. Til imødegåelse af forventede udgifter som følge af den demografiske udvikling er der afsat 2 mio. kr. i 2014, 5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016. Finansieringstilskud og overførselsudgifter Der er 2013 budgetteret med en pulje på 46,8 mio. kr. vedrørende ekstraordinært finansieringstilskud jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunerne samt en pulje på 0,9 mio. kr. på overførselsudgifter til imødegåelse af udgifter til forsikrede ledige. Øvrige puljer Til imødegåelse af midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende tilbagebetaling af parkeringsindtægter er der afsat 5,1 mio. kr. Voksen-, ældre- og handicapområdet På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 9,2 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Jobog Borgerservice. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Det specialiserede børneområde På det takstfinansierede område forventes en nettoindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende institutioner under den sociale rammeaftale, som administreres af Handicap- og Psykiatri samt Børn og Familie. Indtægten finansierer centrale udgifter i forbindelse med drift af institutioner under den sociale rammeaftale (vedligeholdelse, tjenestemandspensioner for tidligere ansatte på institutioner, administration centralt og i afdelingerne, it m.v.). Pulje, primært KomUdbud Der er budgetteret med udgifter på 0,1 mio. kr. i forbindelse med KomUdbud (eksempelvis advokatbistand). FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation) Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. til FLIS (fælleskommunal ledelsesinformation). Pulje til Silkeborg Kommunes sundhedsordning Der er afsat en pulje på 5,8 mio. kr. til kommunens sundhedsordning. Stillingsannoncer Der er budgetteret med en udgift på 0,3 mio. kr. til stillingsannoncer. Barselsfond Der er budgetteret med en indtægt på 0,4 mio. kr. på barselsfonden.

131

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg: Bevilling:

Økonomiudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

16 Tværgående aktiviteter

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

1.000

11.500

16.000

1.000

45.700

Pulje til særlige indsatser / vækstpulje

5.000

10.000

45.000

Pulje til medfinansiering af lokalt initierede projekter

1.650

5.000

21.650

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Campus Bindslevs Plads

200

06.45.51 Sekretariater og forvaltninger

Anlægspulje til senere disponering 16 Tværgående aktiviteter

18.000 200

132

7.650 26.500

31.000

49.000

18.000 16.000

130.350

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 16 Tværgående aktiviteter

106.114

1 Drift

98.464

10 Konsolidering

50.000

20 Finansieringstilskud

46.800

30 Øvrige puljer

5.391

90 Tværgående aktiviteter iøvrigt

-3.727

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

938

57 kontante ydelser

938

78 Dagpenge til forsikrede ledige

938

06 Fællesudgifter og administration m.v.

-4.665

45 Administrativ organisation

-4.250

51 Sekretariat og forvaltninger

6.850

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 08 ØVRIGE

6.596 6.596

500 Materiale- og aktivitetsudgifter

6.596

651280 ORGANISATION OG PERSONALE

254

60 FÆLLES I ØVRIGT

254

002 Øvrig administration 500 Materiale- og aktivitetsudgifter

254 254

57 Voksen-, ældre- og handicapområdet

-9.176

657001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-9.176 -9.176

091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 58 Det specialiserede børneområde

-9.176 -9.176 -1.924

658001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 05 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

-1.924 -1.924

091 Administrationsudgifter overført til konto 5 038 Forventede indtægter fra takstfinansierede områder 52 Lønpuljer

-1.924 -1.924 -415

133

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 1 ØKONOMIUDVALGET 16 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 70 Løn- og barselspuljer

-415

400 Personale 070 Barselspulje

-415 -415

3 Anlæg

7.650

03 Undervisning og kultur

1.000

35 kulturel virksomhed

1.000

64 Andre kulturelle opgaver

1.000

364001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000 1.000

06 Fællesudgifter og administration m.v.

6.650

45 Administrativ organisation

6.650

51 Sekretariat og forvaltninger

6.650

651001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

6.650 6.650

134

Indtægter

VEJ- OG TRAFIKUDVALGET Mission: Vej- og Trafikudvalgets mission, at sikre et sammenhængende, fremkommeligt, sikkert og miljøvenligt trafiksystem samt forvalte den samfundsmæssige investering i infrastruktur. Vision: Vej- og Trafikudvalgets vision, at alle oplever en god mobilitet og trafikkens påvirkninger på naturen og miljøet er lav.

135

Bevilling 24 Kollektiv trafik Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jernbanedrift Busdrift I alt

Budget 2012 112 43.025 43.137

136

Budget 2013 112 40.685 40.797

Overslag 2014 112 40.685 40.797

Overslag 2015 112 40.685 40.797

Overslag 2016 112 40.685 40.797

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 24 Kollektiv trafik 02.22.01 Letbane 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

112

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

På denne funktion budgetteres driftsudgifter vedrørende planlægningsarbejdet med letbane i Århusområdet. 02.32.31 Busdrift 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

43.025

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

40.685

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og driftsindtægter vedrørende såkaldt offentlig servicetrafik. Det drejer sig om den lokale buskørsel, som kun forløber inden for Silkeborg Kommune, og som er åben for alle. Buskørslen varetages af Midttrafik, men bestilles af Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune skal betale samtlige udgifter vedr. kørslen og modtager til gengæld billetindtægterne. Billettaksterne fastsættes af Midttrafik.

137

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 24 KOLLEKTIV TRAFIK

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 24 Kollektiv trafik

40.797

1 Drift

40.797

02 Transport og infrastruktur

40.797

22 Fælles funktioner

112

01 Fælles formål

112

201030 LETBANE SILKEBORG ÅRHUS

112

500 Materiale og aktivitetsudgifter

112

32 Kollektiv trafik

40.685

31 Busdrift

40.685

231010 BUSDRIFT

32.000

001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter

32.000 32.000

231015 FLEXTURE

500

001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter

500 500

231020 HANDICAPKØRSEL

2.000

001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter

2.000 2.000

231025 TRAFIKSELSKAB

5.200

001 Trafiktilskud 500 Materiale og aktivitetsudgifter

5.200 5.200

231090 DIVERSE

985

400 Personale 401 Løn m.v.

180 180

500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Diverse udgifter

805 805

138

Indtægter

Bevilling 25 Veje Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Faste ejendomme Driftsbygninger og pladser Fælles funktioner Vejvedligeholdelse mv. Belægning mv. Vintertjeneste Havne Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 387 0 -10.633 38.963 26.945 15.332 -331 3.293 73.956 37.334

139

Budget 2013 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.550

Overslag 2014 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 54.900

Overslag 2015 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 82.400

Overslag 2016 386 362 -9.933 38.507 26.945 15.032 -331 3.293 74.261 69.600

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 00.25.10 Faste ejendomme Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

386

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

386

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende blandt andet følgende offentlige toiletter: • Nørretorv, Silkeborg • Søtorvet, Silkeborg • Mejerigården, Silkeborg • Fredensgade, Silkeborg • Grillbar og toilet i Them • To toiletter på rastepladser nord for Bryrup • Toilet på havnen • Nye toiletfaciliteter ved stationen 02.22.05 Driftsbygninger og pladser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

362

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

362

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende Chaufførlokaler Drewsensvej m.v. 02.22.07 Parkering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-10.633

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-9.933

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende betalt parkering på 930 parkeringsfelter og vedrørende den kommunale parkeringskontrol. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

38.963

38.507

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

38.507

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Rabatter, grøfter og skråninger • Afvandingsledninger og brønde • Vejbeplantninger • Vejbelysning • Signalanlæg • Afmærkning af færdselsbaner • Færdselstavler og anden afmærkning • Sikkerhedsrækværker • Vejinventar, læskærme m.m. • Renholdelse • Vejtilsyn • Broer og tunneler • Andre driftsudgifter og indtægter (fx vejes kloakbidrag, myndighedsopgaver, planlægning, trafiksikkerhedskampagner m.m.)

140

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 25 Veje 02.28.12 Belægning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

26.945

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

26.945

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende: • Belægninger mv. (nye slidlag og forstærkningslag på kørebaner, reparation af belægninger på kørebaner og renovering af stier, cykelstier og fortove) Vedligeholdelsen omfatter: • Ca. 1280 km kommuneveje • Ca. 150 km kommunale stier • Ca. 130 broer og tunneler Ca. 800 busstoppesteder med ca. 180 læskærme 02.28.14 Vintertjeneste 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

15.332

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

15.032

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende vintertjeneste. 02.35.40 Havne 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-331

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-331

På denne funktion budgetteres driftsudgifter og -indtægter vedrørende trafikhavnen i Silkeborg. Det omfatter i det væsentlige Hjejlebygningen med kiosk, offentlige toiletter og kontorer for Hjejlen aps, Slusekiosken med offentlig toilet, slusen og belægninger og bolværker i havnen. 06.52.72 Lønpulje m.v. Budget 1.000 kr. 2013-priser 2012 Netto

3.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.293

På denne funktion budgetteres pension til afgåede tjenestemænd fra Entreprenørgården minus tilskud fra Entreprenørgården (7 % af løn til ansatte tjenestemænd).

141

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

02.28.22 Vejanlæg Mindre anlægsarbejder Vejbelysning, renovering

3.500

3.000

2.500

2.000

6.000

17.000

2.500

17.500

27.500

2.500

1.250

2.500

500

2.000

15.200

7.000

1.500

500

2.000

Rundkørsel, Grønnningen, Kjellerup

1.500

Søndergade i Kjellerup, cykelstier fra Skolegade til Grønningen

1.000

Bindslevs Plads, offentlig andel af pkælder Belægning Torvet - Skolegade, Kjellerup

Amaliegade, Bindslevs Plads og "Brandvejen", renovering efter opgravning.

24.700

2.000

3.000

1.500

Renovering af vejvisning Christian 8. vej Nørretorv til Drewsensvej, inkl. Søtorvet

1.500

Drewsensvej øst, Nordskovvej, forlængelse til Århusvej

1.000

Drewsensvej vest, forlængelse til Søndre Ringvej

1.000

9.500

5.000

58.000

79.000

8.000

23.000

26.500

4.500

63.000

2.000

10.000

8.000

Industrivej Hårup, cykelstier Cykelsti Anebjergvej ifbm. MV

Havneområdet, renovering Hostrupsgade, ombygning syd for Skoletorvet

31.000 20.000

2.000

500

5.000

1.000

4.000

5.000

1.000

5.000

6.000

Konkrete undersøgelser vedr. vejanlæg Viborgvej i Skægkær, sti til Skægkærvej

2.000

30.000

Sejling Hedevej Vest

Øster Bordingvej, udbygning og forlægning

2.000

1.500 2.000

2.000

Østre Højmarksvej, forlængelse til Skærbækvej

1.500

4.000

2.000

6.000

1.500

4.500

10.500

3.000

5.000

22.000

Omfartsvej i Grauballe - Søndre Grauballevej

12.000 2.300

Hårupvej, forlægning vest om Hårup Torvet i Silkeborg renovering efter opgravning

6.700

12.000 9.000

10.000

Østergade mellem Torvet og Søtorvet, renovering efter opgravning

3.000

1.000

4.000

Vej fra rådhus vest til p-kælder

5.400

4.600

10.000

Viborgvej, brede kantbaner nord for Tandskovvej

3.000

Vestre Højmarksvej, forlængelse til Funder

20.000

3.000 30.000

142

30.000

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Vej- og Trafikudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 25 Veje ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Viborgvej rundkørsel v/Nordre Ringvej

Senere

I alt

20.000

4.000

8.000

Balle Kirkevej, cykelstier

9.000

Nørrevænget, cykelstier

3.000

Søndertorv, renovering

5.000

Vestergade, renovering af gågaden

8.000

Havneområdet fra Hjejlekiosken til Jernbanebroen

8.000

Ombygning af kryds i Grønbæk

3.000

3.500

Iller Damvej og Gjessøvej, cykelstier

500

Stier ved Funder Kirkeby Trafiksikkehedsplan

500

3.500

Jernbaneoverskæring i Silkeborg 25 Veje

8.250 54.550 54.900 82.400 69.600

143

500 24.500

39.000

80.000

331.000

600.700

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

150.176

21.365

95.626

21.365

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

414

25 Faste ejendomme

414

10 Fælles formål

414

010010 OFFENTLIGE TOILETTER

414

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

414 76 24 16 84 12 202

25 Veje 1 Drift

900 Indtægter 906 Lejeindtægt vedr. Silkeborgvej 62, Them

28 28

02 Transport og infrastruktur

91.919

21.337

1.931

11.502

05 Driftsbygninger og pladser

491

129

205050 CHAUFFØRLOKALER

491

129

10 DREWSENSVEJ

491

129

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 760 Husleje

491 491

129

22 Fælles funktioner

129

07 Parkering 207010 BETALT PARKERING

1.440

11.373

340

10.403

091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 010 Billetindtægter 020 Periodekort

10.403 8.519 1.884

500 Materiale og aktivitetsudgifter

340

207020 PARKERINGSKONTROL

1.100

970

092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter

485

970

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet

563 536 12 15

144

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter

Indtægter

28 Kommunale veje

89.791

9.307

11 Vejvedligeholdelse m.v.

47.603

9.096

211010 RABATTER, GRØFTER OG SKRÅNINGER 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Græsslåning på landet 511 Græsslåning i byområde 512 Rabatregulering 514 Øvrige arbejder

5.368 5.368 1.791 523 1.158 1.896

211020 AFVANDINGSLEDNINGER OG BRØNDE 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Rensning af brønde 522 Øvrige arbejder

3.233 3.233 737 2.496

211030 BEPLANTNING

3.629

500 Materiale og aktivitetsudgifter

3.629

211040 VEJBELYSNING

15.475

500 Materiale og aktivitetsudgifter 532 Drift og vedligeholdelse

7.871

15.475 15.475

900 Indtægter 937 Leasingydelse vedr. vejbelysningsanlæg (momsregistreret) 988 Øvrige indtægter (momsregistreret)

7.871 7.839 32

211042 SIGNALANLÆG

457

500 Materiale og aktivitetsudgifter

457

211050 AFMÆRKNINGER PÅ FÆRDSELSBANER 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.832 1.832

211060 FÆRDSELSTAVLER OG ANDEN AFMÆRKNING

1.737

211070 SIKKERHEDSRÆKVÆRKER

408

500 Materiale og aktivitetsudgifter

408

211080 VEJINVENTAR, LÆSKÆRME M.V.

573

500 Materiale og aktivitetsudgifter

573

500 Materiale og aktivitetsudgifter

211090 RENHOLDELSE 500 Materiale og aktivitetsudgifter

145

4.191

592

4.191

592

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

540 Gågader m.v. 542 Silkeborg by 544 Silkeborg Kommune 546 Arrangementer 548 Midtbyen m.v. (momsregistreret) 211100 VEJTILSYN

Udgifter

Indtægter

875 1.415 902 406 593

592

1.889

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet

1.889 1.656 33 200

211110 BROER, TUNNELLER M.V.

750

500 Materiale og aktivitetsudgifter

750

211120 ANDRE DRIFTSUDGIFTER OG INDTÆGTER 500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Vejes kloakbidrag 592 Andet

8.061

570

8.061 4.844 3.217

900 Indtægter 935 Stadepladsafgifter

570 570

12 Belægninger m.v.

26.945

212010 FÆRDSELSBANER

26.945

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Fornyelse af kørebaner 512 Reparationer af kørebaner m.v. 514 Stier og cykelstier 516 Fortove

26.945 17.612 4.244 1.930 3.159

14 Vintertjeneste

15.243

211

15.243 15.029 214

211

35 Havne

197

528

40 Havne

197

528

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

197 112 42 5 35 3

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Vintertjeneste 512 Vintertjeneste i midtbyen (momsregistreret)

900 Indtægter 910 Leje af kiosker (momsregistreret)

211

528 528

06 Fællesudgifter og administration m.v.

3.293

146

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 25 VEJE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 52 Lønpuljer

3.293

72 Tjenestemandspension

3.293

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 211 Vejvæsen

3.293 3.293

3 Anlæg

54.550

02 Transport og infrastruktur

54.550

28 Kommunale veje

54.550

22 Vejanlæg

54.550

222001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

54.550

20 RÅDIGHEDSBELØB

54.550

147

Indtægter

Bevilling 28 EntreprenĂ¸ropgaver Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Arbejder for fremmed regning Tjenestemandspensioner I alt

Budget 2012 -180 180 0

148

Budget 2013 -166 166 0

Overslag 2014 -166 166 0

Overslag 2015 -166 166 0

Overslag 2016 -166 166 0

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 28 Entreprenøropgaver 02.22.03 Arbejder for fremmed regning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

-180

-166

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

180

166

Overslag 2015

Overslag 2016

-166

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

166

Omsætningsbudgettet er udarbejdet på grundlag af: • 135 medarbejdere. • Huslejen er fastsat til markedsprisen. • Omkostninger for træk på personaleressourcer på rådhuset er beregnet til kr. 138.000. • Bidraget til tjenestemandspensioner udgør 7 % af lønbudgettet for tjenestemandsansatte og er beregnet til kr. 166.000. • Al omsætning vedr. vintertjenesten kører over vinterkontoen på bevilling 25 Veje. hvormed udgifter og indtægter balancerer (0–budget). Entreprenørgården er ikke omfattet af en personalenormering, idet omfanget af personalet løbende tilpasses omsætningen. Entreprenørgårdens priser er omkostningsægte priser, der fastsættes efter almindelige forretningsmæssige principper. Priserne kontrolleres mindst en gang årligt på baggrund af årsregnskabet, og priserne korrigeres herefter i nødvendigt omfang. Priskorrektioner inden for reguleringsindekset for jordarbejder (Danmarks Statistik) foretages af Entreprenørgården. Priskorrektioner, der overstiger reguleringsindekset med op til 5 %, skal godkendes af Teknikog Miljøchefen og med mere end 5 % af Vej- og Trafikudvalget. Entreprenørgården gives en overførselsadgang på 5 mio. kr., som vurderes for en passende økonomisk buffer (”kassebeholdning”) til imødegåelse af økonomiske udsving. Den del, som den akkumulerede overførsel over årene overstiger 5 mio. kr., tilbageføres kunderne i forhold til omsætningen for det sidst afsluttede regnskabsår.

149

BUDGETOVERSIGT 2 VEJ- OG TRAFIKUDVALGET 28 ENTREPRENØROPGAVER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

28 Entreprenøropgaver

10.920

1 Drift

10.920

02 Transport og infrastruktur

10.754

10.920

22 Fælles funktioner

10.754

10.920

03 Arbejder for fremmed regning

10.754

10.920

203010 ENTREPRENØRGÅRDEN, TIETGENSVEJ 5, 8600 SILKEBORG

10.754

10.920

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

49.316 46.175 226 353 856 1.706

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Produktionsomkostninger, interne arbejder 520 Produktionsomkostninger, eksterne arbejder

19.271 18.168

600 IT, inventar og materiel 601 Køb af IT, inventar og materiel, som skal aktiveres 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

16.852 3.821

1.103

1.252 11.779

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 760 Husleje 900 Indtægter 910 Salg ekstern 920 Salg intern

3.487 778 349 193 201 97 52 1.817

540

78.172

10.380 10.380

78.172

06 Fællesudgifter og administration m.v.

166

52 Lønpuljer

166

72 Tjenestemandspension

166

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 203 Entreprenørsektionen

166 166

150

540

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Mission: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision: Kultur- og Fritidsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning.

151

Bevilling 34 Kultur og fritid Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Grønne områder og naturpladser Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Lystbådehavne

Budget 2012 4.718

Budget 2013 4.676

Overslag 2014 4.676

Overslag 2015 4.676

Overslag 2016 4.676

11.890 -338 -1.095

10.539 -414 -976

Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

26.083 36.400 7.881 54 871 7.525 13.395 3.645

23.156 35.904 9.306 54 861 7.419 14.865 4.252

23.156 35.904 9.326 54 861 7.419 14.032 4.252

1.736

1.536

2.321 19.280

2.325 18.475

537 377 2.151 137.431 23.264

348 377 2.246 134.949 3.750

348 377 2.246 134.136 14.250

348 377 2.246 134.136 19.650

348 377 2.246 134.136 31.250

152

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

4.718

4.676

Overslag 2015

Overslag 2016

4.676

Funktionen omfatter vedligeholdelse og pleje af: • 24 parker • 72 kommunale legepladser • Indelukkets parkdel, herunder friluftsscenen • Springvandet i Silkeborg Langsø og ved Åstiftelsen i Silkeborg. Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013.

00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

11.890

10.539

Overslag 2015

Overslag 2016

10.539

Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion 00.32.31: Stadioner, idrætsanlæg og svømmehaller omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter Robaneanlæg Silkeborg Stadion Silkeborghallerne, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt

Budget 2013 1.600 106 2.905 1.388 284 450 20 3.786 10.539

Fra 2011 er der ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Tilskud til Silkeborg Sportscenter er forhøjet med 122.000 kr. i 2013 grundet øget husleje (trappeleje) til H. Reimar Nielsen. Udlejning af kommunale haller Retningslinjer for udlejning af kommunale haller, herunder lejebetaling er senest revideret i 2008. Lejebetalingen er løbende pristalsreguleret.

153

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Det foreslås, at retningslinjerne revideres gældende fra 1. januar 2013, og at taksterne i den forbindelse forhøjes med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Den samlede takstforhøjelse er herefter 6,5 %. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Stadion, Silkeborghallerne og Silkeborg Sportscenters driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-338

-414

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-414

Der er medtaget driftsudgifter og -indtægter til: Gudenåens Camping, Indelukket Silkeborg Søcamping, Århusvej Vandrerhjemmet Danhostel Silkeborg Varmtvandsbadeanstalten, Silkeborg I alt

-245 -107 -237 175 -414

Campingpladserne er bortforpagtede. Forpagtningskontrakten for Silkeborg Søcamping løber indtil 31. december 2023, og kontrakten for Gudenåens Camping løber indtil 31. december 2022. Vandrerhjemmets drift er budgetteret på baggrund af godkendt bestyrerkontrakt. Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage m.v. Der er i budget 2013 indarbejdet en effektivisering på Varmtvandsbadeanstalten, som betyder at institutionens nettoresultat falder fra 256.000 kr. i 2012 til 175.000 kr. i 2013. 02.35.41 Lystbådehavne m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

-1.095

-976

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-976

Silkeborg råder over 343 bådpladser, beliggende i Indelukket, Hattenæs og Laven. Bådpladsantallet fordeler sig således på størrelser (bådpladsens bredde): Budget 2013 Budget 2012 30 Indtil 1,70 m 30 1,71 m til 2,30 m 106 106 207 Over 2,30 m 207 343 I alt 343 Bådpladslejen stiger ikke i 2013. Lejen pr. bådplads forbliver den samme som i 2012, hvor den steg med 10 %, udover den almindelige prisstigning. Der betales depositum på 1.000 kr. for optagelse på venteliste. Depositum tilbagebetales enten ved indgåelse af lejekontrakt på bådplads eller sletning af ventelisten.

154

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Der opkræves gebyr for isætning af både i Indelukket. Bådpladserne i Havnen er blevet nedlagt i 2011 med baggrund i en ny lokalplan for havneområdet. 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

26.083

23.156

Overslag 2015

Overslag 2016

23.156

Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion 00.32.31: Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Funktion 03.22.18: Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Budget 2013 819 1.172 11.738 81 575 677 2.964

Idrætshaller og –sale Kjellerup Svømmesal Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Them Hallerne Silkeborg Højskole Arena Midt I alt

2.253 430 2.447 23.156

Efter udbudsrunde i 2008 varetages vedligeholdelsen af de grønne områder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Udbuddets kontraktsperiode udløber i 2012, men kan forlænges med 2 x 1 år. Kontrakten er blevet forlænget med 1 år frem til 2013. Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et sted, som nu hedder Idrætshaller og – sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Åbning af Friluftsbadet ved Svømmecenter Nordvest videreføres ikke i 2013. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og – sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Them Hallerne og Arena Midt Kjellerup er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden 1.9.2012 – 30.4.2017.

155

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.32.50 Folkebiblioteker 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

36.400

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

35.904

Den overordnede mission for folkebibliotekerne er fastlagt i Lov om Biblioteksvirksomhed af 17. maj 2000. Bibliotekernes mission er at skabe let adgang til og optimale betingelser for tilegnelse af kulturelle oplevelser, viden og informationer af høj kvalitet. Som offentlig virksomhed er det bibliotekets mission at understøtte alle borgeres velfærd i Silkeborg Kommune. Silkeborg Bibliotekerne omfatter i 2013 drift af følgende biblioteker: • Hovedbibliotek, Silkeborg • Gjern Bibliotek • Kjellerup Bibliotek • Them Bibliotek • Silkeborg Arkiv • Et antal afhentningssteder alt efter evalueringsresultaterne Busbetjeningen i lokalområderne er lukket ned ved udgangen af 2011. Bibliotekets budget blev i 2012 på denne baggrund reduceret med 1,0 mio. kr. Bogbussens udfasning ved udgangen af 2011 betyder, at der i 2012 er blevet introduceret alternative modeller for biblioteksydelser i oplandet. Konkret er der etableret 6 afhentningssteder i kommunen. Ved udgangen af 2012 vurderes på baggrund af en evaluering om disse afhentningssteder nedlægges, eller om driften helt eller delvist fortsættes. Ligeledes afgøres om antallet af afhentningssteder eventuelt skal udvides. Campus Bindslevs Plads vil i 2013 blive konkretiseret af parterne omkring torvet både i forhold til indholdssiden og de fysiske ramme, ligesom den egentlige projektering vil begynde. Hovedbiblioteket vil i 2013 udvikle sit servicekoncept og i den forbindelse stile imod en udvidelse af åbningstiderne. Silkeborg Bibliotekerne tilslutter sig i 2013 ”Danskernes Digitale Bibliotek” også kaldet DDB, som forventes at medføre en årlig driftsudgift på ca. 456.000 kr. Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Silkeborg Bibliotekernes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

156

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.35.60 Museer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

7.881

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.306

9.326

Der ydes driftstilskud til følgende museer: (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2012: 4.525 3.741 29

Silkeborg Kulturhistoriske Museum Museum Jorn Them Fortidsmindesamling.

2013: 4.781 4.741 29

Silkeborg Byråd godkendte 24. oktober 2011, at Papirmuseet Bikuben ophører som selvstændig institution og fusionerer med Silkeborg Kulturhistoriske Museum 1. januar 2012. Silkeborg Kulturhistoriske Museum omfatter herefter driften af Silkeborg Museum, Blicheregnens Museum og Papirmuseet Bikuben. Til styrkelse af Museum Jorns muligheder for at profilere og udvikle museet så det yderligere understøtter Silkeborg Kommunes ønske om ”Jorn som en særlig markør” er der afsat et øget tilskud på 1 mio. kr. På baggrund af den økonomiske tilførsel til Museum Jorn udarbejdes en kontrakt mellem Kultur- og Fritidsudvalget og bestyrelsen i Museum Jorn. Kontrakten udarbejdes med et sigte på at øge antallet af besøgende gennem en forøget markedsføringsindsats og en styrkelse af den forskningsmæssige indsats. Husleje til Fonden Musik- og Teaterhuset for leje af lokaler på Papirfabrikken, der stilles vederlagsfrit til rådighed for Papirmuseet Bikuben, er budgetteret til 182.000 kr. i 2013 og 202.000 kr. i 2014. 03.35.61 Biografer 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Silkeborg Bibliotekerne driver biografklub i Kjellerup Biograf. 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

871

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

861

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til teateraktiviteter. Der ydes tilskud til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Dukketeaterfestival til køb af forestillinger m.v. Performers Festival 15.000 kr. til indkøb af teaterforestillinger og en underskudsgaranti

157

233 31

Budget 2013

229 30

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid på 15.000 kr. til gennemførelse af festivalens professionelle teaterforestillinger og koncerter. Silkeborg Teaterkreds, voksne Silkeborg Teaterkreds, børn og unge I alt årlige arrangementer

194 128 586

190 160 609

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret d.v.s uden prisfremskrivning. Teateraktiviteter, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Statsrefusion – 50 % af udgifter til egnsteater, børneteater og opsøgende teater

-64

-80

Leje af lokaler på Lysbroparken 87. Lokalerne stilles til rådighed for Perronteatret

127

Leje af lokaler på KunstCentret Silkeborg Bad. Lokalerne stilles til rådighed for Silkeborg Ny Teater Teatre i alt

183 883

183 889

03.35.63 Musikarrangementer Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

7.525

7.419

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

7.419

Funktionen omfatter: • Den Kreative Skole • Tilskud til musikarrangementer Den Kreative Skole: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Primær drift, udgifter Primær drift, indtægter I alt primær drift Indvendig bygningsvedligeholdelse, pedelfunktion Udlejning af lokaler I alt Sekundær drift, udgifter Sekundær drift, indtægter I alt sekundær drift Statstilskud

Budget 2013 11.810 - 4.562 7.248 484 -62 7.801 1.667 -1.568 99 - 1.383

Den Kreative Skole, netto

6.386

Primær drift omfatter skolens kerneundervisning i musik, dans, teater, billedkunst, forfatterspor og Midtjysk Børne- og Ungdomssymfoniorkester (MIBUS). Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Den Kreative Skoles driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %.

158

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Sekundær drift omfatter skolens indtægtsdækkede virksomhed. Salg til for eksempel skoler og projekter som er selvfinansierede herunder Skolernes Nytårskoncert. Den Kreative Skoles bestyrelse har udarbejdet budget for skolen indenfor den til skolen udmeldte økonomiske ramme for 2012, som er baseret på 2012 løn- og prisfremskrevet til 2013. Indtægtsgrænserne for fripladstilskud foreslås forhøjet pr. 1. august 2013 med 5.000 kr. således: Indtægt (husstandens samlede indkomst) Til og med 235.000 kr. Mellem 236.000 kr. og 275.000 kr. 276.000 kr. og derover

Egenbetaling i procent af fuld deltagerbetaling Betalingen udgør 50 % Betalingen udgør 75 % Betalingen udgør 100 %

Musikarrangementer: Der ydes tilskud til følgende aktiviteter:

Til udbetaling, idet 2 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Skolernes Nytårskoncert Midtjysk Folkemusikfestival (tilskud 25.000 kr. samt underskudsgaranti 10.000 kr.) Thorningegnens Friluftsspil, underskudsgaranti Musical Silkeborg. Tilskud til gennemførelse af det årlige musicalprojekt Riverboat Jazzfestival til koncertaktiviteter Tilskud årlige arrangementer i alt Tilskud til rytmiske musikforeninger Musikarrangementer, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Musikarrangementer i alt

20 36

Budgetmæssig virkning 2013

20 35

20 34

153 153 362

150 135 375

147 132 367

308

302

387 1.057

371 1.054

364 1.033

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

13.395

14.865

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

14.032

Omfatter kulturinstitutioners driftsudgifter og -indtægter samt tilskud til kulturelle aktiviteter. (i 1.000 kr. i 2013-priser) Budget Budget 2012 2013 Børnekultur, herunder midler til aktiviteter 716 717 Drift af Kulturspinderiet og værkstederne, Papirfabrikken. -252 833

159

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Lejekontrakt for lokalerne er opsagt med virkning fra 1. juli 2013, og driften af lokalerne er ændret fra 1. januar 2011. Ejendomsdriften er tilbageført fra Bevilling 12 Ejendomme. ”Lydpotten”. Tilskud til daglig ledelse og rengøring Driftstilskud til Gjern Kultur- og Idrætscenter. Er nedsat med effektiviseringsgevinst på 2 % Børnekultursamrådet, driftsmidler Riverboat Sekretariat Kunstprojekter Kulturpris Pulje til understøttelse af lokale kulturaktiviteter for, med og af unge Pulje til særlige tiltag Pulje til markedsføring af kulturlivet i første omgang til videreførelse af påbegyndt fælles markedsføring i 2012 af kommunens kulturinstitutioner, som ønskes gennemført i en 3årig projektperiode. Pulje til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes Kulturpolitik og det tilknyttede handlekatalog Udarbejdelse af planer I alt

127

1.252 30 638 30 5

1.227 30 638 30 5

51 123 0

50 0 75

175

34 2.754

33 3.940

Der er endvidere optaget tilskud til følgende aktiviteter: ( i 1.000 kr. i 2013-priser) Til udbetaling, idet 8 % refunderes via momsudligningsordningen: 2013 2012 Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at følgende årlige arrangementer bevilges tilskud i forbindelse med den årlige budgetlægning: Silkeborg Udstillingen 29 28 KK44 20 20 I alt 49 48

Budgetmæssig virkning 2013

26 18 44

Årlige driftstilskud til Samråd: Samrådet af Lokalhistoriske Arkiver I alt

10 10

9 9

Årlige driftstilskud til: Kjellerupegnens Kunstsamling Lokalhistorisk Arkiv for gl. Gjern Kommune Egnsarkivet for gl. Them Kommune I alt

15 24 20 59

15 23 20 58

14 21 18 53

20 20 10 10 16 76

18 18 9 9 16 70

15 188

15 184

14 169

Venskabsbysamarbejde: Foreningen Venskabsbysamarbejdet Them-Gulbene Dansk-Ungarsk Venskabsbyforening Foreningen Norden, Silkeborg Foreningen Norden, Kjellerup Venskabsbysamarbejde, pulje til særlige initiativer Øvrige tilskud: Silkeborg Kulturråd Tilskud til forsamlingshuse til vedligeholdelse

160

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Tilskud til foreningers udgift til leje af forsamlingshuse Kulturaftale indgået med Kulturministeriet, Randers, Horsens og Viborg og Silkeborg Kommuner (Kulturregion Østjysk Vækstbånd) Projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017 Driftstilskud til Jysk Musik- og Teaterhus Driftstilskud til Kunstcentret Silkeborg Bad Andre kulturelle tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget Øvrige tilskud i alt

290

285

262

453 0 6.950 3.133

453 300 6.950 3.133

417 300 6.394 2.882

345 11.568

338 11.850

311 10.443 14.865

Andre kulturelle opgaver i alt

Tilskud til årlige arrangementer er videreført uændret dvs. uden prisfremskrivning. Silkeborg Kommunes engagement i Riverboat Jazz Festival er i budgetforslaget videreført i henhold til samarbejdsaftale indgået for perioden 2012-2016. 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens § 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsen forpligtelse opfyldes således: • Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen • Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne • Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed • Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. • Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens § 6, stk. 1 en beløbsramme til: • Den folkeoplysende voksenundervisning og • Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i 1.000 kr. i 2013-priser)

Budget 2012 1.736 2.321 297 19.280 417 24.051

Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk. 2 Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt

03.38.70 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

3.645

Budget 2013 1.536 2.325 349 18.870 417 23.497

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.252

Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 2 – særlige formål

161

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid (i 1.000 kr. i 2012-priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til ”Fest i vand” Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt

Budget 2012 254 -156 10 52 3 47

Budget 2013 295 -156 10 52 3 47

0 46 298

10 46 349

Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens § 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august 2011. Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til 100.000 kr. i 2013. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes en pulje på 175.000 kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens § 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Benyttelse Budget 2013 Adresse: Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 101 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 117 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til 100.000 kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 450.000 kr. til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillingsområdet bl.a. tyveri og hærværk. Budgetbeløbet er overført fra funktion 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Til leje af omklædningsfaciliteter mv., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb: HA 85 Omklædningsfaciliteter Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter Lemming IF Omklædningsfaciliteter

162

18 216 224

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid Laven Linå IF Vejlsø Skovhus

Omklædningsfaciliteter Team Danmarks regionale center for orienteringsløb Klublokaler, Skovvejen

83 105

Gjern IF 38 Medborgerhuse Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Medborgerhusenes driftsbudget er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads 5 Mosaikken i Kjellerup ”Ny Kærsgaard”, Plantagevej 11 Sjørslev Sognegård

1.326 957 230 -115 79 4.077

Fælles formål i alt 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.736

1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

1.536

Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: Budget (i 1.000 kr. i 2013-priser) 2011 Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v. 1.536 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.321

2.325

Budget 2012 1.536

Overslag 2015

Overslag 2016

2.325

Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem:

Budget 2012 103 20

Pr. aktivitetsmedlem 0 – 17 år. Pr. aktivitetsmedlem 18 – 25 år

Budget 2013 106 22

Budgetgrundlag: Medlemmer 0-17 år 18-25 år I alt

Regnskab 2009 Antal 21.044 2.899 23.943

Regnskab 2010 Antal 21.285 2.678 23.963

Budget 2011 Antal 21.400 3.000 24.400

163

Regnskab 2011 Antal 21.320 2.750 24.070

Regnskab 2012 Antal 21.241 3.026 24.267

Budget 2013 21.300 3.100 24.400

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid 03.38.74 Lokaletilskud 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

19.280

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.475

Funktionen omfatter: (i 1.000 kr. i 2012-priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Foreninger, som har stillet kommunal klublokale/klubhus til rådighed og hvortil der ikke anvises andre foreninger opkræves gebyr Gebyr for klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Gebyr for benyttelse af kunstgræsbane på Søholt I alt

Budget 2012 417 9.856 1.720 7.793

Budget 2013 417 9.224 1.673 7.646

-218 -145 -142 19.281

-240 -125 -120 18.475

Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil samt aktiviteter for voksne skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Det er en betingelse for at kunne modtage tilskud, at foreningen og tilskudsmodtagerne opfylder lovens betingelser, men det er ikke en betingelse, at virksomheden får tilskud til undervisning eller aktiviteten. Hovedreglen er: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, uden fradrag for medlemmer over 25 år • Aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: 65 % af tilskudsberettigede udgifter, med fradrag for medlemmer over 25 år Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i 2012 fremskrevet med ¾ (1,4 %) pris- og lønstigning til 2013. Til nye aktiviteter er afsat 200.000 kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: • • • •

Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger. Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne 00.32.31 eller 03.22.18:

164

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid • • • •

ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them Svømmehal v/Silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg

Det er i budget 2013 forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst på 2 %. Tilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor i 2013 reduceret med en generel effektiviseringsgevinst på 2 %. 03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

537

348

Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i 1.000 kr. i 2013-priser) Idrætslederpris Pulje til bygningsvedligeholdelse, tyveri og hærværk. Omfatter alle områder under bevilling 34. Er overført til Funktion 03.38.70 Folkeuniversitetet Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane AU Elitesport Diverse aktiviteter Disponibel pulje Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget I alt

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

377

Overslag 2016 348 Budget 2012

Budget 2013

408 18 4 0

0 18 4 50

170

536

348

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

377

Lønudgifter til administrativt personale ved Svømmecenter Nordvest

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.151

2.246

377

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.246

Pensioner til tidligere ansatte tjenestemænd Pensionsforsikringspræmier (Bibliotekerne)

1.750 496

165

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 34 Kultur og Fritid ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup

1.500

1.000

8.000

12.000

500

1.000

500

3.000

500

Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter

2.000

3.000

30.000

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Søsportscenter

500

3.000

4.000

Renovering af søbade, generelt

500

1.500

2.500

3.000

Indretning af dækket på motorvejstunnellen til aktiviteter 03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg

750

Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej

900

1.500

1.000

Etablering af nye idrætsanlæg Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde

500

750

3.000

6.000

300

900

200

900

4.700

1.000

3.000

1.500

Udbygning af Svømmecenter Nordvest

25.000

Haller

7.000

Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring

500

400

12.000

5.000 3.500 25.000 21.000

1.000

500

2.500

03.32.50 Folkebiblioteker Bibliotek/kulturhus i Them

12.400

03.35.62 Teatre 500

Indretning af lokale til Perronteatret

1.000

1.500

03.35.64 Andre kulturelle opgaver Jorns fødselsdag

1.000

2.000

Optimering af driften i Lunden/Vestergadehallen eller bygningsforbedringer

3.000 1.500

Udearealer på Bindslev Plads 34 Kultur og Fritid

900 3.750 14.250

166

4.000

19.650 31.250

3.000 9.500

85.700

155.500

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

34 Kultur og Fritid

161.813

23.114

1 Drift

158.063

21.651

21.476

6.675

28 Fritidsområder

4.841

165

20 Grønne områder og naturpladser

4.841

165

020010 PARKER OG LEGEPLADSER

4.131

165

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

43 43

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

4.088 58 3.857 46 55 13 10 49

900 Indtægter 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 972 Benyttelse af parker m.v.

30 30

135 10 125

020100 INDELUKKET, PLEJE

391

400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

235 224 3 5 3

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

156 156

020115 SPRINGVAND

319

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

177 177

700 Fast ejendom 725 El

142 142

32 Fritidsfaciliteter

16.635

6.510

31 Stadion og idrætsanlæg

12.771

2.232

01 Idrætsanlæg

4.656

1 Egne

4.656

031001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

167

1.600

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

601 601

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

937 867 4 34 19 13

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

Indtægter

62 62

031105 ROBANEANLÆG, LANGSØ

106

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

106 106

031115 SILKEBORG STADION, STADION ALLÉ 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer

2.950

391 383 8

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

43 43

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel 630 Lysanlæg

591 78

513

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

1.925 76 1.454 44 120 150 34 47

900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster

26 26

02 Idrætshaller

7.230

2.036

1 Egne

3.424

2.036

3.424

2.036

031215 SILKEBORGHALLERNE, ANSVEJ 114 OG VESTERGADEHALLEN,VESTERGADE 76, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

2.933 2.831 15

168

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

10 68 9

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet

45 30 15

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

153 97

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

303 214 89

900 Indtægter 946 Reklameafgifter (momsregistreret) 948 Forpagtningsafgift, cafeteria (momsregistreret) 971 Lejeindtægt 974 Udleje af inventar og betaling for rengøring

Indtægter

2 Selvejende/private

2.036 55 90 1.834 57

3.806

031255 HJØLLUND HALLEN SAMT UNGDOMS OG FORSAMLINGSHUS,

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

20 20

031265 SILKEBORG SPORTSCENTER, ÅRHUSVEJ, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

3.786 3.786 3.786

03 Svømmehaller

417

133

1 Egne

417

133

031305 ANS VARMTVANDSBASSIN, SØPARK 30, 8643 ANS

417

133

400 Personale 401 Løn m.v.

54 54

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler

25 25

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag

338 20 67 61 14

169

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

Indtægter

5 171

900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort

133 109 24

04 Friluftsbade

468

1 Egne

468

031405 SØBADE HELE KOMMUNEN

468

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

15 15

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

453 453

900 Indtægter 921 Afgift af kiosk

18 18

35 Andre fritidsfaciliteter

3.864

4.278

01 Campingpladser og vandrerhjem

3.864

4.278

1 Egne

3.864

4.278

035105 GUDENÅENS CAMPING, VEJLSØVEJ 7, 8600 SILKEBORG

277

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

32 32

900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift

277 277

035110 SILKEBORG SØCAMPING, ÅRHUSVEJ 51, 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 740 Skatter, afgifter og forsikringer

50 50

900 Indtægter 948 Forpagtningsafgift

157

157 157

035115 DANHOSTEL SILKEBORG, ÅHAVEVEJ 55, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Bidrag til dispositionsfond 592 Andet

1.714 219 164 55

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT,

94 55 39

170

1.951

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

inventar og materiel 700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 750 Rengøring

164 71 45 48

900 Indtægter 942 Gebyr for overnatning 035205 VARMTVANDSBADEANSTALTEN, HOSTRUPSGADE 41A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer 490 Andet

1.237 1.237

1.951 1.951

2.068

1.893

1.456 1.407 8 30 11

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 590 Administrationsudgifter 591 Gas

228 48 74 43 63

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

36 36

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

136 136

348 41 58 51 57 135 6

900 Indtægter 972 Salg af badebilletter

1.757 1.757

02 Transport og infrastruktur

961

1.937

35 Havne

961

1.937

41 Lystbådehavne m.v.

961

1.937

400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

546 522 10 11 3

500 Materiale og aktivitetsudgifter 563 Betalingsanlæg i Indelukket 592 Andet

37 31 6

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

378 168

171

95 95

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer

Indtægter

3 27 180

900 Indtægter 905 Leje af bådpladser 906 Leje af gæstepladser

1.842 1.792 50

03 Undervisning og kultur

133.003

13.039

22 Folkeskolen m.m.

26.353

3.197

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

26.353

3.197

21.223

3.197

318067 IDRÆTSHALLER OG SALE

910

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

596 579 5 4 7 1

1 Egne

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet

22 18 4

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

292 292

900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster 971 Lejeindtægt

73 31 42

318070 KJELLERUP SKOLES IDRÆTSFACILITETER, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP 01 SVØMMESALEN

1.172 1.172

400 Personale 401 Løn m.v.

400 400

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler

10 10

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

10 10

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

752 120 246 140 89 157

172

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

318500 UDENDØRS IDRÆTSANLÆG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

Udgifter

Indtægter

11.824

104

1 1

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 630 Lysanlæg

615 372 243

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

11.208 11.208

900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster

104 104

318505 ATLETIKSTADION, SØHOLT PARKVEJ, 8600 SILKEBORG 600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel 630 Lysanlæg

259

178

81 24 57

700 Fast ejendom 710 Udenomsarealer

178 178

900 Indtægter 944 Udleje af antennemaster

178 178

318510 FÅRVANG HALLEN, THORSØVEJ 19, 8882 FÅRVANG

575

400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

495 486 5 4

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

8 8

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

15 15

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

57 37 20

318580 VOEL HALLLERNE, SORRINGVEJ 28, VOEL, 8600 SILKEBORG

840

400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

723 715 3 5

173

163

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

10 10

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

15 15

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

92 50 42

900 Indtægter 971 Lejeindtægt

Indtægter

163 163

318650 SVØMMECENTER NORDVEST, NYLANDSVEJ 80, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

5.643

2.679

3.003 2.862 39 16 70 16

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Driftsmidler 562 Momsregistreret virksomhed 586 Cafeteria (momsregistreret) 590 Administrationsudgifter 592 Andet

605 138 35 365 57 10

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

66 66

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatte, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

436 55 381

1.969 144 110 460 711 418 67 59

900 Indtægter 971 Lejeindtægt 972 Salg af badebilletter og abonnementskort

2.243 901 1.342

2 Selvejende/private

5.130

318600 THEM HALLERNE

2.253

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

2.253 2.253

318604 ARENA MIDT, KJELLERUP

2.447

174

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

Indtægter

2.447 2.447

318890 SVØMMEHAL VED SILKEBORG HØJSKOLE, PLATANVEJ 12, 8600 SILKEBORG

430

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

430 430

32 Folkebiblioteker

37.280

1.376

50 Folkebiblioteker

37.280

1.376

350100 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE

37.280

1.376

01 BIBLIOTEKET

35.184

1.376

003 Bøger m.v.

3.131

225

008 Andre udlånsmaterialer

3.021

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

800 800

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

23.209 22.582 405 92 116 14

500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Momsregistreret virksomhed 564 Kulturelle arrangementer 590 Administrationsudgifter

1.594 66 368 1.160

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

3.365 1.323

218 114 104

2.042

700 Fast ejendom 750 Rengøring 760 Husleje

64 26 38

900 Indtægter 910 Betjeningsoverenskomster 912 Bøder m.v.

933 51 882

02 SILKEBORG ARKIV

2.096

003 Bøger m.v.

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel

1.913 1.870 17 16

175

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 470 Personforsikringer

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

33 33

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

Indtægter

132 132

35 Kulturel virksomhed

40.260

60 Museer

9.306

2 Selvejende/private

9.306

360025 PAPIRMUSEET BIKUBEN, PAPIRFABRIKKEN 80, 1., 8600 SILKEBORG

182

700 Fast ejendom 760 Husleje

182 182

360030 MUSEUM JORN, GUDENÅVEJ 79, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

4.554 4.554 4.554

360035 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM, HOVEDGÅRDSVEJ 7, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

4.542 4.542 4.542

360045 THEM FORTIDSMINDESAMLING

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

28 28

61 Biografer

361010 BIOGRAFKLUB UNDER SILKEBORG BIBLIOTEK

400 Personale 401 Løn m.v.

54 54

62 Teatre

941

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

941

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Årlige arrangementer 521 Dukketeaterfestival, momsregistreret (gældende fra 010111) 526 Husleje Perronteatret 528 Husleje til teaterlokaler (Silkeborg Bad) 530 Anden Teatervirksomhed

941 350 229 127 183 52

176

6.292

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

63 Musikarrangementer

Udgifter

Indtægter

14.994

6.192

363150 TILSKUD EFTER ANSØGNINGER

315

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

315 315

363160 TILSKUD TIL RYTMISKE MUSIKFORENINGER

351

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

351 351

363170 MUSIKARRANGEMENTER, ÅRLIGE

367

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

367 367

1 Egne

13.961

6.192

13.961

6.192

01 PRIMÆR DRIFT

11.110

4.562

400 Personale 401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget 403 Løn administration m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

10.447 6.877 969 2.405 52 28 65 51

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet

311 148

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

321 136

122 41

102 83

900 Indtægter 964 Udlejning af instrumenter (momsregistreret) 967 Elevbetalinger under 25 år 969 Andre elever 972 Fripladser 989 Øvrige indtægter

4.562 36 3.411 975

31 140

02 SEKUNDÆR DRIFT

1.667

400 Personale

1.517

177

1.568

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

401 Løn m.v. 402 Løn, ikke refusionsberettiget

808 709

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 586 Skolernes Nytårskoncert

150 49

102

101

102

900 Indtægter 960 Musiksalg elver under 25 år 962 Andet salg

1.466 654 812

03 FAST EJENDOM

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

51 51

900 Indtægter 905 Lejeindtægter

62 62

04 ØVRIGE

1.133

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

700 700

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer

433 425 8

64 Andre kulturelle opgaver 1 Egne

14.965

100

3.393

100

364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

250

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Markedsføring af kulturlivet 504 Pulje til implementering af kulturpolitik

250 75 175

364105 BØRNE OG UNGEKULTUR

717

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet

543 537 2 4

500 Materiale og aktivitetsudgifter 550 Projekter 592 Andet

174 142 32

364122 KULTURSPINDERIET OG VÆRKSTEDERNE

933

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer

13 12 1

500 Materiale og aktivitetsudgifter

178

100

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 592 Andet

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

5 5

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og Vandafledningsbidrag 740 Skatter og afgifter 750 Rengøring 760 Husleje

Indtægter

906 150 30 15 4 2 5 700

900 Indtægter 971 Lejeindtægt

100 100

364200 ØVRIGE OPGAVER

543

500 Materiale og aktivitetsudgifter 539 Udarbejdelse af planer 589 Driftstilskud

543 33 510

364210 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD TIL SAMRÅD

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

9 9

364220 ÅRLIGE ARRANGEMENTER

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

44 44

364225 ÅRLIGE DRIFTSTILSKUD

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

53 53

364230 KULTURAFTALER

717

500 Materiale og aktivitetsudgifter 552 Projekt Europæisk kulturhovedstad 2017 553 Østjysk Vækstbånd

717 300

364435 MUSIKØVEHUS, GULDBERGSGADE 54

127

400 Personale 401 Løn m.v.

127 127

417

2 Selvejende/private

11.572

364135 DRIFTSTILSKUD TIL JYSK MUSIK OG TEATERHUS, PAPIRFABRIKKEN 80, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

6.394 6.394 6.394

179

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 364140 TILSKUD TIL FORSAMLINGSHUSE

431

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

431 431

364400 GJERN KULTUR OG IDRÆTSCENTER, SKOVVEJEN, 8883 GJERN 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

Indtægter

1.227 1.227 1.227

364420 KUNSTCENTRET SILKEBORG BAD, GJESSØVEJ 40, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

2.882 2.882 2.882

364430 RIVERBOAT SEKRETARIAT

638

500 Materiale og aktivitetsudgifter 589 Driftstilskud

638 638

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

29.110

2.174

5.941

1.689

370010 SÆRLIGE FORMÅL JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 2

505

156

500 Materiale og aktivitetsudgifter 549 Transportudgifter vedr. handicappede 550 Tilskud til kredse, hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år 551 Administrationstilskud mv. 553 Fest i vand 573 Andet

210 10 42

800 Betaling andre offentlige myndigheder

295

156

4.752

1.533

370001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

567

100

700 Fast ejendom 750 Rengøring 789 Gebyr for overnatning 790 Andet

567 117

100

370012 UDVIKLINGSPULJE JF. FOLKEOPLYSNINGSLOVENS PGF. 6, STK. 3

100

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

100 100

370013 PULJE TIL IMPLEMENTERING AF IDRÆTS, FRITIDS OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

175

70 Fælles formål

50 52 56

1 Egne

100 450

180

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 505 Pulje til implementering af idræts, fritids og folkeoplysningspolitik

Indtægter

175 175

370145 MEDBORGERHUSET, BINDSLEVS PLADS 5 OG LUNDEN, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

1.508

551

1.560 1.523 4 12 21

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

39 39

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

60 8

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse

94 94

24 28

900 Indtægter 905 Lejeindtægt 907 Udlejning af udstyr, momsregistreret 908 Salg af fotokopier, momsregistreret 948 Forpagtningsafgift, cafeteria 989 Øvrige indtægter

245 200

370147 MOSAIKKEN, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

230

400 Personale 401 Løn m.v.

166 166

500 Materiale og aktivitetsudgifter 570 Brugerbestyrelse (momsregistreret)

45 45

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

19 15

551 390 5 11 120 25

370150 PLANTAGEVEJ 11, 8600 SILKEBORG

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

5 5

900 Indtægter 905 Lejeindtægt

120

120 120

181

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

370152 SJØRSLEV SOGNEGÅRD

194

115

400 Personale 401 Løn m.v.

170 170

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

24 24

900 Indtægter 971 Lejeindtægt

115 115

370175 THEM MEDBORGERHUS, RØLLIKKEVEJ 3, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

1.973

647

1.375 1.358 4 13

500 Materiale og aktivitetsudgifter 562 Øvrige aktiviter 586 Cafeteria, momsregisreret 590 Administrationsudgifter

493 84 375 34

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

24 24

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 750 Rengøring

81 41 40

900 Indtægter 904 Lejeindtægter

517 84 433

130 130

2 Selvejende/private

684

370400 BUSKELUNDVEJ 2B (OMKL. HA85) 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 760 Husleje

18 18

370405 JULSØVEJ 126 (OMKL. SEJSSVEJBÆK) 8600 SILKEBORG

216

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 760 Husleje

216 5 32 179

370410 LEMMING SKOLEVEJ 10 (OMKL.LEMMING) 8632 SILKEBORG

224

700 Fast ejendom 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring

224 40 14 40

182

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 760 Husleje

Indtægter

130

370415 LINÅTOFTEN 20B (OMKL. LEMMING) 8600 SILKEBORG

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje

83 5 17 5 15 41

370418 SKOVVEJEN, GJERN (KLUBLOKALE GJERN IF)

700 Fast ejendom 760 Husleje

38 38

370420 VEJLSØVEJ 7B, SILKEBORG OCENTER, 8600 SILKEBORG

105

700 Fast ejendom 760 Husleje

105 105

72 Folkeoplysende voksenundervisning

1.536

372105 TILSKUD TIL UNDERVISNING

1.536

500 Materiale og aktivitetsudgifter 572 Tilskud til UV

1.536 1.536

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 002 Aktiviteter 500 Materiale og aktivitetstilskud

2.325 2.325 2.325

74 Lokaletilskud

18.960

001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

485

417

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 020 Timer i selvejende svømmehaller 025 Timer i selvejende idrætshaller 030 Andre lokaler

18.543 1.673 7.646 9.224

093 Gebyrindtægter efter § 22, stk. 4, vedørende lokaler til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 100 Gebyrindtægter vedr. kunstgræsbane 150 Gebyr for kommunale klubhuse/lokaler

485 120 365

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

348

375130 ØVRIGE AKTIVITETER

348

183

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 561 Idrætslederpris 562 AU Elitesport 592 Andet

Indtægter

348 5 50 293

06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.623

45 Administrativ organisation

377

51 Sekretariat og forvaltninger

377

651240 KULTUR OG FRITIDSAFDELINGEN

377

20 ADMINISTRATION VEDR. SVØMMEHALLER

377

002 Øvrig administration 400 Personale

377 377

52 Lønpuljer

2.246

72 Tjenestemandspension

2.246

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 020 Parker og legepladser 350 Biblioteket

2.246 150 2.096

2 Statsrefusion

1.463

03 Undervisning og kultur

1.463

35 Kulturel virksomhed

1.463

62 Teatre

362105 TEATER, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 070 Øvrige

80 80

63 Musikarrangementer

1.383

1 Egne

1.383

363100 DEN KREATIVE SKOLE, BINDSLEVS PLADS 7, 8600 SILKEBORG

1.383

002 Refusion vedrørende musikskoler

1.383

3 Anlæg

3.750

03 Undervisning og kultur

3.750

22 Folkeskolen m.m.

2.750

18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

2.750

184

BUDGETOVERSIGT 3 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 34 KULTUR OG FRITID

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 1 Egne

2.750

318001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.750

20 RÅDIGHEDSBELØB

2.750

35 Kulturel virksomhed

1.000

64 Andre kulturelle opgaver

1.000

364001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

1.000

20 RÅDIGHEDSBELØB

1.000

185

Indtægter

BØRNE- OG UNGEUDVALGET Mission: Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Vision: Børne- og Ungeudvalget har et ønske om, at alle børn får en god start i tilværelsen med oplevelse af livskvalitet, og at alle børn og unge sikres gode muligheder i uddannelsesforløbet, så de er godt rustede til det senere voksenliv.

186

Bevilling 41 Skoler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Teatre Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Kommunal tandpleje Sprogstimulering for tosprogede børn i forskolealderen Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

Budget 2012 484.293

Budget 2013 496.000

Overslag 2014 495.500

Overslag 2015 495.500

Overslag 2016 495.500

1.449 1.557

1.431 1.300

12.212 86.267

11.005 80.534

7.683

18.547

2.727 65.251

2.232 51.706

49.648

49.965

18.504

18.094

754 143 33.859

754 112 34.430

66 34.059

66 32.360

1.580 10.399 810.451 41.777

1.587 9.732 809.855 42.200

1.587 9.732 809.355 14.500

1.587 9.732 809.355 14.300

1.587 9.732 809.355 20.500

187

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler En lang række af forskellene på de enkelte hovedområder/funktioner i mellem budget 2012 i 13-priser og budget 2013 skyldes bl.a. ændret konteringspraksis i forbindelse med flytning af specialskoler, som tidligere hørte under rammeaftalen, men nu er almindelige specialklasser i folkeskoleregi. 03.22.01 Folkeskoler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

484.293

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

496.000

495.500

Pulje til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet samt udmøntning af dele af budgetforliget vedr. budget 2013 Der er afsat en pulje på 11.303.000 kr. til understøttelse af driftsoptimeringer på skoleområdet. Puljen blev skabt ud fra den forventede helårsvirkning af de korrigerende handlinger, som blev gennemført i foråret 2010 med henblik på overholdelse af budget 2010. Der er pt. disponeret følgende fra puljen: Pulje IT-projekter Kompetenceløft på skolerne Finansiering 7/12 besparelse på skolerne Finansiering 7/12 besparelse i fritidstilbud I alt Diverse budgetreguleringer Rest

11.303.000 -3.000.000 -1.910.000 -5.256.000 -1.137.000 0 2.000.000 2.000.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

De 2.000.000 kr. er reserveret til regulering af budget 2013, når vi kender elevtallene pr. 5. september 2012, og når vi kender de løbende driftsudgifter på nye pavilloner. Skulle der herefter være noget tilbage, forventes det brugt til f.eks. inventar og/eller bygningsmæssige tilpasninger på skolerne. Som et element i budgetforliget for budget 2013, er der tilført skoleområdet 8.000.000 kr., der skal anvendes til: 2 ekstra lektion i 8. og 9. klasse 4.700.000 kr. Lærings- og trivselspolitik, samt inklusion 3.300.000 kr. I alt 8.000.000 kr. De 2 ekstra lektioner er fordelt med 1 lektion indenfor det naturfaglige fagområde og 1 inden for det humanistiske fagområde. De ekstra lektioner indføres med virkning fra 1. august 2013. Beløbene til ekstra lektioner er budgetlagt på det enkelte skoler, de øvrige beløb er konteret her. Skævvridning Der er afsat en pulje på 2.848.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede skoler i kommunen. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. 01 Central lønpulje Der er afsat 170.000 kr. til udmøntning af ny løn for skoleledere, konsulenter m.fl. 02 Koordination af den sammenhængende børne- og ungepolitik (KSBU) Der er afsat 74.000 kr. til udgifter til møder, konferencer m.m. 03 Kompetenceløft og bygningstilpasninger Budgettet er på 1.910.000 kr. til følgende:

188

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler -

Kompetenceløft vedr. specialpædagogik for medarbejdere ved distriktsskoler og specialafdelinger, som slutter pr. 31. juli 2013. Et aktionsforskningsprojekt i perioden 2012-2015 som skal evaluere kompetenceløftet i inklusion. Aktionsforskningsprojektet laves i samarbejde med VIA Silkeborg.

04 Pædagogisk sektion

Stillinger Sektionsleder 1,000 Pædagogisk konsulent 3,000 Fuldmægtig 1,000 Assistent 1,000 Lønudgift: 807.000 kr. til administration og 2.129.000 kr. til øvrige. 06 Pædagogisk udviklingsarbejde På baggrund af skolernes ansøgninger om støtte til lokale udviklingsprojekter samt rådgivning fra Pædagogisk Tænketank, Pædagogisk Forum og konsulenterne træffer Skolechefen beslutning om, hvilke projekter der skal gennemføres. Til pædagogiske udviklingsprojekter er der afsat 258.000 kr., heraf anvendes 100.000 kr. til ”Kina på skemaet” og 86.000 kr. til ”Innovativ læring” v/Stephen Heppel. 07 Skolebiblioteker Grundbeløb pr. skole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev (do.) Samlet udgift til skolebiblioteker Kulturtilbud Børnekultur Skolen i Biografen Skolernes Nytårskoncert Koncerter Forfatterbesøg Teater KK44 I alt

23.938 kr. 113 kr. 1.880.000 kr. 51.000 68.000 38.000 23.000 19.000 13.000 20.000 232.000

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

08 Tale-/høreundervisning. Der er afsat 1,43 lektioner ugentligt pr. 100 børn/elever. Herudover 160 undervisningslektioner årligt til Centerklasser på Langsøskolen, 200 undervisningslektioner årligt til sproggruppe samt 320 undervisningslektioner årligt til dysfonologigruppe. 09 Specialpædagogiske konsulenter. Konsulent for Adfærd, kontakt og trivsel Børn med generelle indlæringsvanskeligheder Tale-/høreundervisning Læse- og staveretarderede elever

antal stillinger 1,192 0,715 0,795 1,619

En konsulents nettotid er udregnet til 1.680 timer pr. år. I budget 2013 er der afsat 2.055.000 kr. i alt, heraf 724.000 fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 70 % af den faktiske lønudgift for to konsulenter er tilført Balleskolen. 12 Akut-pulje Der er afsat en pulje på 3.879.000 kr. Puljen er reduceret med 2% fra 1. august 2013. Midlerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til enkeltelever ved pludseligt opståede behov for særlig støtte til skolegangen. Der vil være tale om behov, der ligger ud over de støttetiltag, skolen kan yde.

189

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 14 Pulje til specialpædagogisk bistand – undervisning

Tildeling til specialpædagogisk bistand Ressourcer til specialpædagogisk bistand i alt Fordeling af ressourcer til elever fra egen kommune A) Pulje til specialpædagogisk bistand – støttelektioner B) Specialklasser/inklusionscentre – inkl. satellitklasser (03.22.01) C) Rejseholdsaktiviteter D) Ledelse satellitklasser Ans, Bryrup og Dybkær E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen (03.38.76) F) Pulje til regulering herefter

87.298.947

-15.449.941 -63.258.695 -355.199 -660.000 -6.987.812 587.300

A) Pulje til specialpædagogisk bistand Puljen til specialpædagogisk bistand administreres af PPR, som fordeler midlerne til skolerne ved visitation. Der er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013 i ressourcerne til specialpædagogisk bistand. Puljen dækker følgende: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra egen kommune Revisitation af tildelte støttelektioner Nytildelte lektioner i alm. skole Sprogklassen Sølystskolen (afd. Nylandsvej) Fordeling fra tidligere 30 % pulje I alt lektioner Årlige undervisningstimer Antal stillinger Tildeling i beløb egne elever

Antal lektioner 148 302 10 362 822 24.660 34,979 15.449.941

Elever som er indstillet til specialklasser fradrages 8 lektioner ugentligt. i et år. I skoleåret 2012/2013 er der 6 elever som fradrages 8 lektioner. Midlerne herfra uddeles til distriktsskolerne i lighed med tidligere år. Ressourcetildelingen til udenbys elever i 2013 tildeles herudover og opkræves igen hos andre kommuner: Specialpædagogisk bistand - støttelektioner til elever fra andre Antal lekt. kommuner Tildelte støttelektioner 132 Årlige undervisningstimer 3960 Antal stillinger 5,617 Tildeling i beløb udenbys elever 2.473.107 Opkrævning hos andre kommuner -2.473.107 Tildeles der 12 lektioner eller mere til den enkelte elev, udløses et tillæg til årlige undervisningstimer på 35,04 kr. i 2013. I budget 2013 er der forlods budgetteret på skolerne med den samme tildeling i både 7/12budgettet og i 5/12-budgettet. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning skal implementeres fra skoleåret 2013/2014. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Det betyder, at der vil blive reguleret i den foreløbige tildeling af 5/12-budgettet 2013.

190

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler B) Specialklasser/inklusionscentre. Pr. 1. januar 2012 er Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser udtrådt af Rammeaftalen. Med virkning fra 1. august 2012 har Silkeborg Kommune etableret i alt 6 inklusionscentre til varetagelse af det specialpædagogiske område. Der er udarbejdet nye takster for inklusionscentrene med udgangspunkt i budget 2012, som trådte i kraft 1. august 2012. I forhold til takstfastsættelsen sidestilles alle specialpædagogiske tilbud beregningsmæssigt. Dette betyder blandt andet, at de tidligere ”specialklasser under rammeaftalen” på Langsøskolen, Thorning Skole, samt Skolen i Nørskovlund og Dybkær Specialskole sidestilles med de øvrige specialklasser (de tidligere kommunale specialklasser). Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. elev i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskole Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er tildelt under gruppering 03.22.08. b. Thorning Skoles specialklasser og Sølystskolens specialklasser Sølystskolens specialklasser og den almindelige specialklasse på Thorning fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialklasse under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende elever. I takt med at de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Skoles Centerklasser, Bryrup Skoles Specialklasser (nu satellitklasser), Langsøskolens Centerklasser inkl. specialklasserne under rammeaftalen delt med antallet af elever. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialklassetakst under rammeaftalen. Budget 2013 er lagt under gruppering 03.22.08. 4. Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder: Læseklasserne på Balleskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i det tidligere tilbud, tilført 250.000 kr. årligt til gennemførsel af læsestrategi samt tilført budget til læsevejledere fra central konto. Den nye takst er beregnet ud fra den nye lønsum delt med antallet af helårselever. Helårselever: 8 elever i Læs 3 (Helårselever) 10 elever i Læs 1+2(op til 20 elever i korterevarende forløb) – I alt 18 helårselever. 5. Inklusionscenter for elever med svære socio-emotionelle vanskeligheder: Afdeling Ulvedal placeret under Hvinningdalskolen. 6. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen, placeret på Ungdomsskolen. Taksten kan ses under 03.38.76. E-klassen Bryrup – tildelingen fortsætter til Bryrup Skole indtil videre under 03.22.01. Inklusionscentrene fordeler selv ressourcerne efter det enkelte barns behov og i samarbejde med PPR.

191

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ledelsestid og administration tildeles i henhold til Silkeborg Kommunes modeller for ledelsestid og administration. Ledelsestid og administration er ikke indregnet i taksten, men tildeles Inklusionscentrene særskilt. Dybkær Specialskoles og Ulvedals takst indeholder dog ledelse og administration. Overblik over taksterne til inklusionscentrene: Inklusionscentre 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: Thorning Skoles specialklasser under rammeaftalen – overgangsordning: Thorning øvrige: Sølystskolen: 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser 4) Inklusionscenter for elever med svære læsevanskeligheder 5) Inklusionscenter for elever med svære socioemotionelle vanskeligheder 6) Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen

Antal Antal Takst egne udenbys 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Øvrige udg.

Inklusionscentre egne elever i alt

265.042

259.741

16.821

21 27 67

5 2 2

180.264 109.875 109.875

176.782 107.710 107.710

3.755 2.942 7.377

152.228

149.251

15.024

233.863

229.276

7.654

141.798

140.023

2.539

30 1 232.171 227.640 Taksten er vist under funktion 03.38.76 Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen. Budget 2013 er tildelt under 03.22.01 for E-kl. Bryrup. 359 51

6.908

152

63.022

Ressourcetildelingen til 51 udenbys elever i 2013 udgør 11.202.107 kr. Takst tildeles de enkelte Inklusionscentre og taksten opkræves igen hos andre kommuner.

192

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette satellitklasser på alle skoler. Elever i en satellitklasse tildeles samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. I skoleåret 2012/2013 er der oprettet satellitklasser på Ans, Bryrup og Dybkær skolerne. C) Rejseholdsaktiviteter Alle inklusionscentre kan i samarbejde med PPR oprette rejseholdsaktiviteter på alle skoler. Inklusionscentret tilføres takst til elever under rejseholdsordningen til samme takst som øvrige elever i samme inklusionscenter. Distriktsskolen modtager ved optagelsen almindelig elevtildeling og fradrages 4 lektioner ugentligt i et år, som indgår i central pulje til dækning af udgifterne på distriktsskolerne. Rejseholdsaktiviteter 2012/2013 Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder Rejseholdsakt. I alt

Antal egne

4 4

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Inklusionscentre Egne elever ialt

152.228

355 355

D) Ledelse Satellitklasser Der tildeles ekstra ledelsestid til skoler med satellitklasser (Ans, Bryrup og Dybkær). I budget 2013 udgør beløbet i alt 660.000 kr., som tildeles til de enkelte skoler særskilt. E) Specialklasser/inklusionscenter Ungdomsskolen – se under funktion 03.38.76. F) Pulje til regulering Efter visitering forlods til skolerne budgetteres med en restpulje, som anvendes til reguleringer af specialpædagogisk bistand i løbet af året, reguleringer af tildeling til specialklasser samt reguleringer til elever visiteret til Børne- og Familiehuset. Restbeløbet udgør i 2013 587.300 kr. 15 Øvrige Centrale puljer til løn Central pulje, Område MED Skole Vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % Fællestillidsrepræsentant DLF (0,549 stilling)

5.499.000 kr. 265.000 kr.

Puljer vedr. tosprogede: Supplerende undervisning i dansk som andetsprog# Videreuddannelse af lærere¤ Modersmålsundervisning i polsk

3.851.000 kr. 131.000 kr. 56.000 kr.

100.000 kr.

Faktoren pr. 1. januar 2013 er på 0,291 lektioner ugentlig pr. tosproget elev. Pr. 1. august 2013 reduceres faktoren med 2 % til 0,285 lektioner ugentlig. Integrationskonsulenten fordeler midlerne på baggrund af ansøgning fra skolerne. Udmøntningen af den tildelte pulje er den enkelte skoles ansvar. ¤ Skolerne kan søge forud for hvert skoleårs planlægning. Uddannelse Efteruddannelse af lærere og skoleledere, herunder vikardækning 193

1.741.000 kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Psykologisk Krisehjælp Der er afsat en pulje på 150.000 kr. til dækning af psykologisk krisehjælp på skolerne. Møder, rejser og repræsentation Budgettet på 448.000 kr. dækker udgifter til skoleledermøder, skolesekretærmøder, sikkerhedsgruppemøder, skolelederkonferencer mv.. Silkeborglejren Ahl Hage Silkeborglejren Ahl Hage er en selvejende institution, hvor folkeskoleeleverne fra Silkeborg Kommune har mulighed for én gang i deres skoleforløb at komme på lejrskole. Der bliver også hvert år arrangeret feriekolonier. I budget 2012 er der afsat 1.340.000 kr. på kontoen. Skolebestyrelser Der er afsat 23.000 kr. til kurser, møder, konferencer mv. arrangeret af Børne- og Ungeudvalget eller Skoleafdelingen. Betaling til haller Udgiften i 2013 for skolernes benyttelse af hallerne er: Egnscenter Sjørslev Them Fritidscenter Thorning Hallen

264.000 kr. 567.000 kr. 493.000 kr.

GFU over 18-årige Arbejdsmarkedsafdelingen køber undervisning hos Skoleafdelingen til Grundskole for Unge udlændinge (GFU) for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). Indtægten er budgetlagt på en central konto i Skoleafdelingen. Udgiften til undervisningen er budgetlagt på Ungdomsskolen i skoleåret 2012/13. Der budgetteres med 95 lektioner ugentligt samt midler til kurser, ekskursioner og undervisningsmidler. Pulje til konsulentopgaver Der er budgetlagt med en pulje på 332.000 kr. til diverse konsulentopgaver. Fælles elevråd Der er budgetlagt med en pulje på 50.000 kr. til et fælles elevråd for alle skoler. Konto andet Budgettet på 154.000. kr. dækker udgifter til udsmykning af skoler, afholdelse af idrætsdage samt musikdage, elevrådsaktiviteter, skole patrulje turer. IT-puljer IT-puljen Undervisning Puljen er på 2.791.000 kr. og bruges primært til teknologileje. IT-puljen Administration Puljen er på 934.000 kr. og bruges primært til licens og support af skolernes administrationssystemer. Beløbet indeholder også 164.000 kr. til løn til IT-koordinatorfunktionen. IT-puljen Projekter Puljen er på 3.000.000 kr. og bruges primært til projekter med prototyper på skolerne. Pulje vedr. inventaranskaffelser Der er afsat en pulje på 315.000 kr. til anskaffelse af skolemøbler, inventar m.v.

194

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Pulje vedr. udenomsarealer Der er afsat en pulje på 201.000 kr. til større arbejder, som skolerne ikke selv kan afholde f.eks. asfaltering, kloakrenovering. Pulje vedr. fast ejendom Til større bygningsudgifter, som skolerne ikke selv har mulighed for at afholde, er der i 2013 afsat et ekstraordinært stort puljebeløb på 1.951.000 kr. Beløbet reduceres i 2014 med 500.000 kr. Pulje vedr. specialudstyr Der er afsat en pulje på 155.000 kr. til specialudstyr til elever med specielle behov. VRC – Vendsyssel Rådgivningscenter. Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. Der er afsat et nettobudget på 0 kr. Børne- og Familiehuset Der er budgetlagt med 15 elever fra Silkeborg Kommune i 2013 på skoledelen og fritidsdelen. Taksterne er PL-fremskrevet, idet ca. 80 % er lønudgifter. Der er afsat et nettobudget på 2.721.000 kr. på skoledelen og 1.837.000 kr. på fritidsdelen. Mellemkommunale betalinger Skoleudgiften er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners skoler. Indtægten vedrører undervisning af elever, der er bosat i andre kommuner, men går i skole i Silkeborg Kommune. Almindelig undervisning Budgettet til almindelig undervisning er lagt ud fra KL’s takst for 2012 fremskrevet til 2013 på ca. kr. 66.300. Der er budgetteret med 99,5 helårspersoner. Specialundervisning Budgettet til specialklasser udgør de faktisk kendte udgifter til 16 børn med en gennemsnitstakst pr. barn på kr. 215.000. Det samlede budget udgør kr. 3.440.000 16 Naturfagligt Kompetencecenter IT-konsulent Sø- og naturvejleder Pædagogisk konsulent

Stillinger 2,000 1,000 1,000

I tilknytning til AQUA er der oprettet et Sø- og Naturcenter med en heltidsbeskæftiget sø- og naturvejleder. Sø- og Naturcentret skal i forhold til skolerne tilbyde undervisningsforløb, som vejlederen planlægger og gennemfører vederlagsfrit. Samlet lønudgift 1.878.000 kr. Forventet indtægt fra projektmidler i alt 177.000 kr. De enkelte skoler: Tildelingsmodel for Silkeborg Kommune 2013 Normalundervisning: Tildelingsmodellen giver i budget 2013 en grundtildeling pr. skole på 259.840 kr. og herefter beregnes tildelingen til den enkelte skole efter en faktorfordeling pr. elev til faserne 1 – 2 - 3. Faktortallene for budget 2013 er forskellige for 7/12 (skoleåret 12/13) og 5/12 (skoleåret 13/14) pga. en reduktion af budgettet pr. 1. august 2013. Faktortallene fremgår af nedenstående skemaer for 0.-9. klasse.

195

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler For at styrke udskolingen og overgangen til ungdomsuddannelserne tilføres 8.-9. klasserne ressourcer svarende til 2 ekstra lektioner om ugen i skoleåret 2013/2014. For at sikre medbestemmelse på den enkelte skole omkring de to lektioner, udmøntes de på følgende måde: Der tilføres én lektion ekstra til et af fagene i den humanistiske fagblok /Dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendomskundskab og Samfundsfag) og én lektion ekstra til et af fagene i den naturfaglige fagblok (Matematik, Fysik/Kemi, Geografi og Biologi). Ressourcetildelingen til 10. klasse på Dybkær er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidig model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er dog fratrukket en besparelse for 10. kl. Besparelsen må dog ikke være større end at det lovbestemte minimumstal pr. klasse overholdes. Frie timer pr. elev Da nogle skoler, efter besparelser er gennemført, kan have meget vanskeligt ved at opfylde det lovbestemte minimumstimetal, tildeles der ekstra årlige undervisningstimer, så alle skoler har mindst 8 frie timer pr. elev i 7/12 budgettet og mindst 8 frie timer i 5/12 budgettet. Beregningen for frie timer pr. elev er: Antal årlige undervisningstimer – antal minimumstimer Antal elever på den enkelte skole I 7/12 budgettet og 5/12 budgettet defineres antal årlige uv-timer som antal årlige uv-timer på baggrund af elevtal + grundtildelingen på 259.840 kr. omregnet til årlige uv-timer. Der er ikke længere særskilt tildeling til årlige uv-timer til specialundervisning og tildeling til vikar. Midlerne til disse poster er samlet i tallene for faktortildeling til årlige uv-timer. Den ekstra tildeling til mindst 8 frie timer pr. elev i 5/12 budgettet vil blive reguleret efter elevtal pr. 5. september 2013. 7/12 budget for perioden 1. januar - 31. juli 2013: Årgang KlasseunTildelingsmoØvrig tildeling dervisning del Klokketimer Faktortal for tilFaktortal for årlige pr. år pr. deling pr. elev i klokketimer pr. elev årgang de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårligt den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 3.491 årlig uv-timer tildelte årlige svarende til helåruv-timer pga. ligt 4,951 stilling. mindst 8 frie timer pr. elev Timerne er fordelt 0. – 9. kl. på 8 skoler. Bh. klassen 0 42,6 0 Fase 1: 0 42,6 0 1. til 3. årgang Fase 2: 0 43,3 0 4. til 6. årgang Fase 3: 0 46,6 0 7. til 9. årgang 10. årgang 840 32 - besparelse 3,71

196

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

0 0 0 0 1,30

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 5/12 budget for perioden 1. august - 31. december 2013: Årgang KlasseunTildelingsØvrig tildeling dervisning model Klokketimer Faktortal for Faktortal for årlige pr. år pr. tildeling pr. klokketimer pr. elev årgang elev i de forskellige faser Årlig grund259.840 kr. - svatildeling til rende til helårlig den enkelte 0,590 stilling. skole Ekstra antal 8.080,02 årlig uvtildelte årlige timer svarende til uv-timer pga. helårligt 11,461 stilmindst 8 frie ling. timer pr. elev 0. – 9. kl. Timerne er fordelt på 8 skoler. Bh. klassen 0 41,92 0 Fase 1: 1. til 3. årgang Fase 2: 4. til 6. årgang Fase 3: 7. årgang 8. årgang 9. årgang 10. årgang

Specialundervisning Faktortal for årlige klokketimer pr. elev

41,92

42,60

0 60 60 840

45,86 45,86 45,86 32 (- besparelse)

0 0 0 3,71

0 0 0 1,30

Antal af klasser: Elevtallet i en årgang divideret med 28 og forhøjet til nærmeste heltal. Tid til undervisning er beregningsteknisk i tildelingsmodellen fastlagt til 705 timer pr. år for en lærer i gennemsnit. Nettotid pr. stilling er fastsat til 1680 timer. Specialundervisning – tildeling efter elevtal: Specialundervisningsressourcer tildeles kun direkte til 10. årgang efter faktortal på baggrund af elevtal. Tildelingen fremgår af ovenstående model. Herudover tildeles efter flere kategorier af specialpædagogisk bistand og indstilling til specialklasser – denne tildeling foretages af PPR – se punkt 14 ovenfor. Øvrig tildeling: Tildeling af ressourcer til øvrig tid (tidligere benævnt som andre undervisningsopgaver eks. bibliotekskundskab, frivillig musikundervisning m.m.) 10. årgang bevarer tildelingen til øvrig tid med et faktortal på 3,71 pr. elev. Modtagelsesklasser og modtagelseshold: Lønsummen er dannet af tildeling i ugentlige lektioner omregnet til undervisningstimer + omregnet til antal stillinger x gennemsnitslønnen for lærere. Der tildeles et tillæg til modtagelsesklasser og -hold på 35,04 kr. pr. årlig undervisningstime i 2013. Budgettet er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013.

197

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Modtagelsesklasser og –hold Skoleåret 12/13 Fårvang Skoles modtagelseshold Kjellerup Skoles modtagelseshold Sølystskolens modtagelsesklasser

Ugt. lekt. 7/12 24 42 92

Årlige uvtimer 7/12 720 1260 2760

Ugt. lekt. 5/12 23,52 41,16 90,16

Årlige uvtimer 5/12 691,20 1209,60 2649.60

Kompetencecenter for integration: Under Sølystskolen er etableret et kompetencecenter for integration. Sølystskolen skal huse og udvikle skolevæsenets kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration. Kompetencecentret skal opbygges som en fleksibel, dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet. Lønbudget 2013 til kompetencecentret: Der er budgetlagt med gennemsnitslønninger. Lønbudget 2013 Kompetencecentret Pædagogisk leder Konsulent Lærere Pædagoger Kontaktpersoner pulje 100 timer Pulje, supervision I alt Budgettet reduceres med 2 % pr. 1.8.2013

Stillingsantal 1 1 2 1 0,103 0,258

Gennemsnitslønninger 519.520 462.898 880.576 371.721 45.430 113.576 2.393.721 -19.948 2.373.774

Vikardækning: I budgettet for 2013 er vikartildeling en del af faktortildelingen pr. elev. Vikartildeling udmøntes stadig til 10. årgang med 1 %. Ledelsestid og administration pr. 1. januar 2013: Fra 1. januar er lønnen til skolelederen og administrationen budgetlagt på en særskilt konto pga. ny lovgivning. Budget til løn til øvrig skoleledelse er tildelt sammen med lærerløn m.m. på sædvanlig konto. Principper for tildeling i budget 2013: Alle alm. skoler skal have en fuldtidslederstilling. Der tildeles efter det samme faktortal til alm. skole og inklusionscentre for skoleledelse og administration. Udgangspunktet for tildeling af ledelsestid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til ledelse i alm. skoler Forlods tildeling til alle skoler (0,65 stilling) Reststillinger til ledelse Antal helårsstillinger i budget 2013 Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til ledelse i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for ledelse i inklusionscentre pr. stilling

44,543 18,200 26,343 1139,856 0,023 4,560 143,851 0,023

Udgangspunktet for tildeling af administrationstid er følgende: Oprindeligt antal stillinger til administration Forlods tildeling til alle skoler (0,20 stilling) Reststillinger til administration Antal helårsstillinger i budget 2013

23,109 5,400 17,709 1139,856

198

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Faktortal til beregning for den enkelte skole pr. stilling Oprindeligt antal stillinger til administration i Inklusionscentre Antal helårsstillinger Inklusionscentre i budget 2013 Faktortal til beregning for adm. i inklusionscentre pr. stilling

0,016 2,940 143,851 0,016

Fleksjob: Der er budgetlagt med den enkelte skoles andel af lønnen. Lønsumsstyring: Lønsummen udgør budgettet og er dannet på baggrund af gennemsnitslønninger: Skoleledere Viceskoleinspektører og afdelingsledere Overenskomstansatte lærere pers. ordning Lærere Overenskomstansatte bh.kl.ledere pers. ordning Børnehaveklasseledere Administration

Personlig løn 519.520 516.328 440.288 445.091 406.066 391.632

Personforsikringer Budgettet indeholder udgifter til erhvervssygdoms, arbejdsulykke- og ansvarsforsikringer for lærerpersonalet og pædagogerne. Undervisningsmidler Beløb til undervisningsmidler er budgetteret under gruppering ”Undervisningsmaterialer/elevaktiviteter” på hver enkelt skole og dækker følgende udgiftsområder: • Administration • Elevaktiviteter • Undervisningsmaterialer • Madordninger/skolebod • Kantine • Mindre inventar • Ekskursionsbeløb • CopyDan • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Samfund. Der er i budget 2013 afsat 52,06 kr. pr. elev i 8. og 10. klasse til dækning af udgifter til rejseforsikring. Tildelingen sker efter følgende metode i 2013: Tildelingsmodel Normalklasser: Pr. skole 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse

pr. elev pr. elev pr. elev

Specialklasser herunder læseklasser og modtageklasser pr. elev

Grundbeløb kr. 51.362 1.345 1.708 2.071

4.998

Kurser Til kurser tildeles skolerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 1.856.000 kr.

199

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Ekstra vedligeholdelse Alle bygningsudgifter blev overført til Fælles Ejendomsdrift pr. 1. januar 2012, men senere i løbet af 2012 blev det besluttet at tilbageføre budget til de enkelte skoler til aktivitetsændringer. Der er i 2013 afsat i alt 2.498.000 kr. til aktivitetsændringer: ombygning og forbedring af ejendomme, daglig legepladsdrift og genanskaffelse/udvikling samt inventar. Eliteidrætsklasser på Sølystskolen I budget 2013 er afsat 260.000 kr. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

1.449

1.431

Overslag 2016 1.431

Svømning Udgift til Svømmecenter Nordvest for andre aktiviteter i 2013. Der er budgetlagt med 551.000 kr. (budget 2011 fremskrevet til 2013.) Der vil i sommeren 2013 blive udbudt 2x2 ugers sommerferiesvømning, til dette er der afsat 96.000 kr. SSP-arbejdet: Der er budgetteret med lønudgift til fuldtidsansat SSP-konsulent samt afsat pulje til bl.a. tilskud til nye tiltag indenfor det præventive arbejde, sidste skoledag og uddannelse i tværfagligt samarbejdsregi. Der er budgetlagt med 784.000 kr. til SSP-arbejdet. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

1.557

1.300

Overslag 2015

Overslag 2016

1.300

Sygehusundervisning Undervisningen fastlægges af den kommune, hvori sygehuset er beliggende. Derefter sendes en regning til den indlæggende kommune. Budgettet for 2013 er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-niveau, i alt 1.000.000 kr. Sygeundervisning i hjemmet Til undervisning af elever, der ikke har mulighed for at komme i skole på grund af alvorlig sygdom, er der afsat en pulje på ca. 1.100 timer årligt, i alt 300.000 kr. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

12.212

11.005

Overslag 2015

Overslag 2016

11.005

Der er budgetlagt med 10.022.000 kr. vedr. løn til ledende skolepsykolog, sekretærer, fysioterapeuter, skolepsykologer og vejledningspædagoger. Der er flyttet 724.000 til Specialpædagogiske konsulenter. Øvrige udgifter er fremskrevet fra 2012 til 2013-niveau. Budgettet er reduceret med 2 % i forhold til 2012.

200

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.05 Skolefritidsordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

86.267

80.534

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

80.534

01 Institutionspersonale Pædagogisk assistent- og pædagoguddannelse Til pædagogisk assistent- (PAU) og pædagogstuderende er der afsat en pulje på 2.242.000 kr. Skævvridning Pulje til sociale udfordringer på 2.068.000 kr. til fordeling mellem særligt belastede SFO’er. Puljen er reduceret med 2 % pr. 1. august 2013. Kompetencecentret for integration udarbejder beslutningsgrundlaget. Puljen fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vikarer Til dækning af vikar under langtidssygdom over 30 kalenderdage (lønopfyld) samt barselsudligning 20 % er afsat en central pulje på 1.770.000 kr. Støttetimer i SFO Der er budgetlagt med 4.777.000 kr. til løn vedr. støttetimer i SFO. Budgettet er inkl. en reduktion på 2 % pr. 1. august 2013. Timerne fordeles af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ny lovgivning vedr. inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning, som skal implementeres fra skoleåret 2013/14, får også indflydelse på SFO-området. Den endelige udmøntning er ikke foretaget endnu. Kurser Der er budgetlagt med 174.000 kr. til efteruddannelse af SFO-ledere og pædagogisk personale. Støtte, privatskolers SFO Der er budgetteret med 1.468.000 kr. til støtteforanstaltninger til børn i privatskolers SFO’er. 03 Øvrige Søskenderabat Ifølge Folkeskoleloven gælder Servicelovens regler for søskenderabatter i SFO. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, mens der er 50 % rabat på forældrebetalingen for øvrige tilbud. Der er afsat 22.435.000 kr. Fripladser Socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser Der kan ydes socialpædagogiske eller behandlingsmæssige fripladser til børn med særlige behov i SFO. Ifølge lovgivningen skal betalingen først søges løst gennem det økonomiske fripladstilskud. Skoleafdelingen bevilger fripladserne på baggrund af en indstilling fra sagsbehandler eller SFO. Der er afsat 2.130.000 kr. Økonomiske fripladser Der ydes økonomiske fripladser i henhold til Servicelovens regler om indtægtsgrænser. Beregningen for, hvornår der kan opnås økonomiske fripladser, foretages af Dagtilbud sektionen i Børne- og Familieafdelingen. Der er afsat 14.442.000 kr. Fællestillidsrepræsentant Løn til fællestillidsrepræsentant på 255.000 kr. for følgende områder: BUPL 0,419 stilling PMF 0,270 stilling

201

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler IT-pulje Der er afsat en IT-pulje på 42.000 kr. Puljen skal i 2013 primært bruges til teknologileje. Mellemkommunale betalinger Den budgetterede udgift er for elever hjemmehørende i Silkeborg Kommune, men med ophold i andre kommuners SFO’er. Indtægten vedrører opkrævning for børn, der er bosat i andre kommuner, men går i SFO i Silkeborg Kommune. Almindelig SFO Budgettet til almindelig SFO er lagt ud fra de forventede udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Der er netto afsat 141.000 kr. SpecialSFO Budgettet til specialSFO er lagt ud fra de faktisk kendte udgifter og indtægter i 2012 fremskrevet til 2013. Det samlede nettobudget udgør kr. -3.133.000. Forældrebetaling Taksterne er fremskrevet med 1,53 % og afrundet til et lige tal. Ressourcetildeling SFO Løn Der ydes en grundnormering på 35 timer ugentlig til alle skolefritidsordninger. Til Troldhøj SFO tildeles 17,5 timer ugentlig i grundnormering. Herudover tildeles der yderligere: Ugl. timer pr. barn 1.1.2013 1.8.2013 0. – 3. klasse 1,601 1,567 0. – 3. klasse, fradrag vedr. ordinær pædagoguddannelse * 1,574 1,540 4. klasse 1,065 1,031 5. klasse (600 timer årligt) 0,831 0,797 5. klasse (250 timer årligt) 0,423 0,389 6. klasse (600 timer årligt) 0,657 0,623 6. klasse (250 timer årligt) 0,336 0,302 *) Gælder for følgende SFO’er: Ans, Balle, Buskelund, Dybkær, Frisholm, Funder, Grauballe, Gødvad, Hvinningdal, Kjellerup, Langsø, Sejs, Skægkær, Sorring, Sølyst, Thorning, Vestre og Virklund. Tildelingen er beregnet på baggrund af børnetallene pr. 1.9.2012 x dækningsprocenten i den enkelte SFO (7/12), og prognoseelevtallene pr. 1.8.2013 x indskrivningsprocenten x dækningsprocenten i den enkelte SFO. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Fordelingen mellem BUPL og PMF er henholdsvis 80 % og 20 %. Lønnen til SFO-leder er budgetlagt med personlig løn. I den årlige løn er indregnet 0,7 % til barselsfond. Gennemsnitsløn: Pædagog 371.271 kr. Pædagogmedhjælper 284.626 kr. PGU pædagogmedhjælper* 333.645 kr. Den årlige gennemsnitsløn i 2012 (inkl. 0,7 % til barselsfond) er fremskrevet til 2013 med 1,50 %. *Antallet af stillinger reguleres hvert år for den enkelte SFO i f. t. opgørelse i april måned over ansatte fra Organisation & Personale.

202

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Der er beregnet 1 % af normeringen til vikarer i den enkelte SFO. Indskoling Der er afsat ressourcer til pædagogers deltagelse i undervisningen i 2 lektioner om ugen pr. klasse i 0.-3. klasse, i alt 141 timer årligt pr. klasse. Ressourcerne er indregnet under den enkelte SFO. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles følgende: 0. – 3. klasse 4. klasse 5. – 6. klasse

Årligt pr. barn 1.403 kr. 892 kr. 496 kr.

Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december i forhold til det faktiske børnetal opgjort pr. den første i måneden. Kurser Til kurser tildeles skolefritidsordningerne 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift i alt 698.000 kr. Fritidsgården Fritidsgården er besøgsinstitution for kommunens øvrige institutioner, skoler m.fl. Normering: 1,63 stillinger pr. 1. januar 2013. Pr. 1. august 2013 reduceres normeringen med 2 % til 1,62 stillinger (inkl. 1 % til vikar). Til Fritidsgården er der i alt afsat 607.000 kr. til løn. Special-SFO Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre: 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. b. Thorning Skoles og Sølystskolens SFO Sølyst SFO Knasten, Sølyst SFO Jupiter, Thorning Special SFO fortsætter med nuværende takst, mens taksten for den tidligere specialtakst under rammeaftalen fortsætter i en overgangsperiode. Denne særlige overgangsordning er knyttet til de nuværende enkelte børn. I takt med de ikke længere benytter tilbuddet, udfases overgangsordningen. 2. Inklusionscenter for elever med svære specifikke vanskeligheder placeret på Langsøskolen. Den nye takst er beregnet ud fra lønsummen i de tidligere tilbud: Ans Center SFO, Bryrup Special SFO, Langsø SFO Knasten delt med antallet af børn. 3. Inklusionscenter for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Skolen i Nørskovlund. Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen.

203

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Årligt takstbeløb udgør: Special SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 1) b Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder Sølyst, Knasten og Jupiter samt Thorning Special SFO Thorning Center SFO – overgangsordning. 2) Inklusionscenter for elever med svære specifikke indlæringsvanskeligheder 3) Inklusionscenter for elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser I alt

Antal børn Budgettet 03.22.08,

Takstbeløb Takstbeløb 1.1.2013 1.8.2013 er opført under funktion Kommunale specialskoler

64 22

96.145 kr. 105.763 kr.

94.222 kr. 103.648 kr.

101.684 kr.

99.650 kr.

43 213

110.791 kr.

108.575 kr.

Takstbeløbet er fratrukket bidrag til puljen til den ordinære pædagoguddannelse. Såfremt et barn rejser fra den enkelte SFO, vil regulering finde sted efter det faktiske børnetal opgjort pr. den 1. i måneden. Budgettet reguleres pr. 31. juli og 31. december. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

7.683

18.547

Overslag 2015

Overslag 2016

18.547

Elevbefordring afstand og trafik Udgifter til transport af skoleelever som opfylder Folkeskolelovens bestemmelser for fribefordring. Til afregning med Midttrafik for udstedte skolekort er afsat 4.600.000 kr. Til betaling af vognmænd for transport af normalklasseelever ved kommunens folkeskoler, hvor der ikke er mulighed for offentlig transport, samt udgifter til egenbefordring og idrætskørsel er der afsat i alt 2.400.000 kr. Befordring egne specialklasser Der er budgetteret med udgifter på i alt netto kr. 10.785.000 til betaling af vognmænd for transport af elever i specialklasser på Langsøskolen, Sølystskolen, Balleskolen, Thorning Skole, Ans Skole og Bryrup Skole. Disse elever kan ikke befordres med almindelig offentlig transport. Budgettet for 2013 udgør de forventede udgifter i 2012 fremskrevet til 2013-pris. Befordring af elever til taleundervisning Udgifter på i alt 500.000 kr. til sær transport af børn, som modtager taleundervisning i Fonologigruppen, Taleboblen, Småbørns- og skolebørnsstammegruppen og Århus Taleinstitut, nyoprettet kursus – Skolestammekursus (kursussted - PPR, 9 dage pr. år ca. 15.000). Befordring af syge elever til folkeskole Der er afsat 107.000 kr. til befordring af midlertidig syge elever, 51.000 kr. til elever med en kronisk lidelse og 2.000 kr. til lægeerklæringer. Befordring Ahl Hage Til transport af lejrskoleelever og feriekoloni er afsat 102.000 kr. Tilbuddet omfatter alle folkeskoler i Silkeborg Kommune.

204

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.232

2.727

2.232

Overslag 2015

Overslag 2016

2.232

Her budgetteres med udgift til køb af undervisning i skoler, der hører under regionerne. Der er budgetteret med 7 elever med en individuel takst, der er fremskrevet til 2013. Samtidig er der budgetteret med 355.000 kr. til de abonnementsaftaler inden for børne- og unge-området for børn over 6 år, der er indgået med Region Midtjylland. 03.22.08 Kommunale specialskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

51.706

65.251

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

51.706

001 – Undervisning i kommunens egne specialskoler Med virkning fra 1. januar 2012 udtrådte Silkeborg Kommunes specialskoler og specialklasser af rammeaftalen. De tidligere amtsklasser på Langsøskolen og Thorning Skole er overført til konto 03.22.01. Nørskovlund og Dybkær Specialskole bliver fortsat budgetlagt under 03.22.08 Specialskoler. Specialklasser 2012/13 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder 3) Elever med svære gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Antal Egne

Antal udenbys

Takst 1.1.2013

Takst 1.8.2013

Inklusionscentre egne elever i alt

265.042

259.741

16.821

233.663

229.276

7.654

Skolebibliotek Grundbeløb Dybkær Specialskole (inkl. løn til bogopsættere) Grundbeløb pr. elev, do. Samlet udgift 33.000 kr.

23.938 kr. 113 kr.

Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 154.000 kr. 002 – Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune Betaling til andre kommuner Skoleudgiften er for elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, men med skolegang i andre kommuners specialskoler. Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor taksten for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er budgetteret med 26 helårselever, i alt 7.636.000 kr. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der går på specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 9.736.000 kr. for 34 elever.

205

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler 003 – Undervisning i interne skoler på opholdssteder Socialpædagogiske opholdssteder Budgettet for 2013 er fastlagt efter faktiske elever, hvor den betalte takst for 2012 er fremskrevet til 2013. Der er i øjeblikket 4 elever på socialpædagogiske opholdssteder, hvoraf de 3 forventes at ophøre med skolegang pr. 31. juli 2013. Budgettet er på 752.500 kr. 004 – Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Lønbudget Som udgangspunkt er de nye takster beregnet som gennemsnitstakster pr. barn i de tidligere tilbud, som nu er samlet under de respektive inklusionscentre. 1. Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder: a. Dybkær Specialskoles SFO Den nye takst svarer til den tidligere specialtakst under rammeaftalen. Årligt takstbeløb udgør: Dybkær Specialskoles SFO 1) a Inklusionscenter for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder

Antal børn

Takstbeløb 1.1.2013

Takstbeløb 1.8.2013

193.147 kr.

189.284 kr.

Øvrige inklusionscentre er opført under funktion 03.22.05, Skolefritidsordninger. Kurser Til kurser tildeles 1.996 kr. pr. fuldtidsstilling. Samlet udgift 50.000 kr. Børneudgifter Børneudgifter er det beløb, som den enkelte SFO har til aktiviteter med børnene. I 2013 tildeles 1.403 kr. årligt pr. barn. Betaling til andre kommuner Her er budgetteret med udgifter til elever bosat i eller anbragt af Silkeborg Kommune, som er optaget i SFO eller klub, der er tilknyttet en specialskole i anden kommune. Budgettet er på 2.437.000 kr. for 14 elever. Betaling fra andre kommuner Indtægten er for elever bosat i eller anbragt af andre kommuner, der er optaget i SFO eller klub, som er tilknyttet en specialskole i Silkeborg Kommune. Der er budgetteret med en indtægt på 3.622.000 kr. 005 – Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning udenfor distriktsskolen Befordring til Dybkær Specialskole er budgetteret med kr. 1.966.000. Befordring til andre kommuners specialskoler med elever fra Silkeborg Kommune er budgetteret med 812.000 kr. Derudover er der budgetteret 2.462.000 kr. til befordring af elever til Nørskovlund og 1.066.000 kr. til befordring af elever til bl.a. Firkløverskolen. Betaling for abonnementsaftale på synsområdet Der er budgetteret med en udgift til en abonnementsaftale på synsområdet indgået med Århus Kommune. Der er afsat i alt 457.000 kr. 206

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Specialskolen (Aktiv week-end) Der er ikke budgetlagt med elever fra Silkeborg Kommune i 2013. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

49.648

49.965

Overslag 2015

Overslag 2016

49.965

Elever i friskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til Staten for elever i de private skoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 32.350 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 1.416 elever SFO ved frie grundskoler og private grundskoler Budgetbeløbet vedrører det kommunale bidrag til staten for børn i SFO efter samme regler som for ovennævnte privatskoleelever. Antal SFO elever Der er brugt KL-takst for 2013: 10.419 kr. ekskl. moms pr. barn. Jf. optællingen af privatskoleelever 5. september 2012, skal vi betale for: 399 SFO-børn 03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

18.504

18.094

Overslag 2015

Overslag 2016

18.094

Elever på efterskoler og ungdomskostskoler Budgetbeløbet vedrører kommunale bidrag til staten for elever under 18 år på efterskoler og ungdomskostskoler og med Silkeborg som folkeregisterkommune pr. 5. september. Bidraget til staten betales hvert år i maj/juni måned på baggrund af 5. september-tallene fra året før. Der er brugt KL-takst for 2013: 33.136 kr. ekskl. moms pr. elev. Elevtal Jf. optællingen på Undervisningsministeriets hjemmeside, har silkeborg Kommune betalingsforpligtigelsen for 537 elever. Herudover er der afsat 300.000 kr. til betaling for elever på efterskoler med svære handicap. 03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

754

Overslag 2016 754

Der er budgetteret med skoleområdets forventede andel af udgiften til den abonnementsaftale, der er indgået med Region Midtjylland vedrørende kommunikationsområdet (tale- og høre-

207

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler områderne). Udgifter på denne funktion omhandler kun den specialpædagogiske bistand til børn i førskolealderen. 03.35.62 Teater 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

143

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

Kontoen omfatter teaterforestillinger på de kommunale skoler samt tilskud til Dukketeaterfestival. Der ydes 50 % statsrefusion på refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater. Statsrefusionen indgår i budgettet i ulige kalenderår. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

33.859

34.430

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

34.430

Ungdomsskolens budget er delt op i særskilte budgetter i 2013: 10 - GFU 15 – 10. kl. (herunder Læseklasse) 20 – Andet (Administrationen) 30 – fritidsundervisning – herunder overførsel af klubsektion fra Børne- og Familieafdelingen. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: Højmarksskolen GFU (Grundskole for unge udlændinge): GFU – grundskole for unge udlændinge under 18 år er en institution under Ungdomsskolen. Der er tildelt budget til 84 ugentlige lektioner i 7/12 budget og 82 ugentlige lektioner i 5/12 budget 2013 pga. reduktion på 2% pr. 1. august 2013. Der tildeles undervisningsmidler efter gældende takst til specialklasser. Modtagelsesklasser Skoleåret 2012/13 GFU under 18-årige

Ugt. lekt. 7/12 2013 84

Årlige uvtimer 7/12 2013 2520

Ugt. lekt. 5/12 2013 82

Årlige uv-timer 5/12 2013 2470

Udover dette er der et tilbud under GFU for over 18-årige (tosprogede unge, som ankommer efter undervisningspligtens ophør). For eleverne, der er over 18 år gamle, modtager Skoleafdelingen betaling fra Job- og Borgerservice, der køber undervisningsydelsen hos Skoleafdelingen. Der er i budget 2013 tildelt 95 ugentlige lektioner samt budgetteret med undervisningsmidler og beløb til ekskursioner. Der er oprettet en ”timebank” på en central konto i Skoleafdelingen til imødegåelse af udsving i elevtallet. Anden undervisning: Ressourcetildelingen til Ungdomsskolens 10. klasse er ikke omfattet af den nye tildelingsmodel på normalundervisning med grundtildeling og ændret faktortildeling, men fortsætter efter hidtidige model i 7/12- og 5/12-budgettet. Der er indlagt en besparelse i budgettet pr. 1. august 2013.

208

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Budget 2013: 10. årgang Klasseundervisning

UndervisÅrlige uvØvrig tilde- Specialunderningsdiftimer ling visning ferentiering KlokkeFaktortal Faktortal for Faktortal for årlitimer pr. for årlige årlige klokge klokketimer år pr. klokketimer ketimer pr. pr. elev årgang pr. elev elev udover 16 i klassen 7/12 budg. 840 17,49 9413,94 3,71 1,30 5/12 budg. 840 14,30 8904,20 3,71 1,30 Undervisningsmidler til 10. klasse er tildelt med samme takst som øvrige elever i folkeskolen. Fritidsundervisning: Lønbudgettet for Ungdomsskolens fritidsundervisning og klubområdet er i budget 2013 reduceret med en besparelse pr. 1. august 2013 på 2%. Fritidsundervisning Ungd.skolen lønbudget Ungd.skolen undervisningsmidler Ungd.skolen Klubområdet Ungdomsklub lønbudget Ungdomsklub undervisningsmaterialer

2013 3.701 1.987 5.628 288

Ressourcer til undervisningsmidler på fritidsdelen er tildelingen fra budget 2012 fremskrevet til 2013-priser. Herudover er budgettet reduceret med 2%. Inklusionscenter for elever med særlige vanskeligheder i udskolingen under Silkeborg Ungdomsskole: I taksten for Højmarkskolen er indregnet 1 afdelingslederstilling. Taksterne i budget 2013 er reduceret med 2% pr. 1. august 2013. Antal elever i inklusionscentret samt takster i budget 2013 ses i følgende skema opdelt i 7/12 og 5/12 budget: Inklusionscenter Ungdomsskolen

Antal elever egne 55 8 2

Antal elever udenbys 0

Takst 2013 7/12 119.527 56.615 119.500

Takst 2013 5/12 117.986 55.482 117.141

Inklusionscenter egne elever ialt

Højmarkskolen 6.539 Ungdomsskolens læseklasse 449 E-kl. Bryrup Skole (er bud237 getlagt under 03.22.01 indtil videre) I alt 65 0 7.225 Såfremt en elev rejser fra den enkelte skole, vil regulering finde sted efter det faktiske elevtal opgjort pr. den 1. i måneden. Undervisningsmidler er budgetlagt med taksten til specialklasseelever. 03.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

209

Overslag 2016 66

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 41 Skoler Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser Der er afsat 61.000 kr. til sygebefordring og 5.000 kr. til lægeerklæringer. Elevtilskud Udgifterne til elever på ungdomshøjskoler er flyttet til Funktion 3.22.12 Efterskoler 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

34.059

32.360

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

32.360

På denne funktion afholdes udgifterne og indtægterne til tandpleje til børn og unge indtil det 18. år, samt omsorgstandplejen for ældre og den specialiserede tandpleje. Den specialiserede tandpleje og omsorgstandplejen er begge budgetlagt med et 0-budget, hvor udgifter og indtægter balancerer. 05.25.10 Fælles formål - Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

1.580

1.587

Ændrede konteringsregler med virkning fra 1.1.2013 betyder, at der er oprettet nye grupperinger for området: 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 145.000 kr. 002 Sprogstimulering af børn i førskolealderen. Samlet udgift til løn og øvrige udgifter på 1.418.000 kr. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

10.399

9.732

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.732

Skoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

2.375.000 kr.

Pension til afskedigede lærere i den lukkede gruppe til deres fyldte 63½ år. Pensionen udbetales af Statens Administration, der fremsender regning til Silkeborg Kommune

4.256.000 kr.

Genforsikring for 3 kommunale tjenestemandsansatte skoleledere

608.000 kr.

Specialskoler Pension til afskedigede kommunale tjenestemænd. Pensionen udbetales af Silkeborg Kommune

250.000 kr.

Tandplejen Der er budgetlagt med 11 personer

2.243.000 kr.

210

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

41 Skoler

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2.015

2.016

Senere

I alt

03.22.01 Folkeskoler Sølystskolen, omog tilbygning incl. lokaler til specialuv.

63.000

39.000

24.000

63.000 5.000

Modernisering, Kjellerup Skole

500

200

1.500

8.700

13.000

12.300

14.500

14.000

Modernisering, Vestre Skole Digitalisering af undervisning inkl. udstyr

34.000 8.000

Modernisering, Thorning Skole

Dybkær specialskole

29.000

8.000

Sorring Skole, 2. etape

1.500

20.000

7.000

13.000 34.200

Frisholm skole 2. etape

10.000

Driftsoptimering af lokaler afledt af personalebesparelser

80.000

Funder skole, udvidelse og modernisering

50.000

5.000

201.000

331.700

Fårvang Skole, renovering af overbygning 41 Skoler

39.200

211

42.200 14.500

14.300

20.500

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

41 Skoler

988.913

136.858

1 Drift

946.713

136.816

03 Undervisning og kultur

903.034

136.816

22 Folkeskolen m.m.

868.384

136.816

01 Folkeskoler

512.141

16.141

021 Budgetregulering

6.796

022 Pulje til skævvridning

2.848

301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

65.205

01 LØNPULJER

170

400 Personale 400 Central lønpulje

170 170

02 KOORDINATION AF DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNE OG UNGEPOLITIK

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

74 74

03 KOMPETENCELØFT OG BYGNINGSTILPASNINGER

1.913

400 Personale 421 Uddannelse

1.913 1.913

04 PÆDAGOGISK SEKTION

3.154

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

807 807

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

2.240 2.129 27 70 14

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter

75 50 25

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

32 32

06 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE

258

400 Personale 401 Løn m.v.

258 258

07 SKOLEBIBLIOTEKET

1.007

212

16.141

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

Indtægter

69 41 28

500 Materiale og aktivitetsudgifter 504 Bøger 506 Kørsel og fragt 508 Kulturtilbud 590 Administrationsudgifter

938 20 121 232 565

08 TALE/HØREUNDERVISNING

6.794

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

6.794 6.586 45 128 35

09 SPECIAL PÆDAGOGISKE KONSULENTER

2.055

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

2.055 1.968 23 52 12

12 AKUTPULJE

3.879

400 Personale 401 Løn m.v.

3.879 3.879

14 PULJE TIL SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND STØTTETIMER

587

2.473

800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Enkelt integrerede elever

587 587

2.473 2.473

15 ØVRIGE

43.305

13.491

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 470 Personforsikringer 481 Psykologisk krisehjælp 490 Andet

15.184 9.902 1.741 2 150 3.389

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 546 Silkeborglejren Ahl Hage 547 Skolebestyrelsen 548 Betaling til Haller 549 GFU over 18 årige 551 Konsulentbistand 552 Fælles elevråd 592 Andet

1.734 448 1.683 23 1.324 2.280 332 50 154

600 IT, inventar og materiel 644 ITpuljeundervisning

7.040 2.791

213

443 343 100

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 645 ITpuljeadministration 646 ITprojekter 690 Pulje vedr. inventaranskaffelser

934 3.000 315

700 Fast ejendom 791 Pulje vedr. udenomsarealer 797 Pulje til fast ejendom 799 Pulje til specialudstyr

2.307 201 1.951 155

800 Betaling andre offentlige myndigheder 890 Betaling vedr. praktiklærere ved kommunale øvelsesskoler 894 Betaling for undervisning, VRC Silkeborg, Vends. Rådg. Center 895 Betaling for undervisning i andre kommuners skole 896 Betaling for undervisning, Børne og Familiehuset 898 Betaling for specialundervisning

Indtægter

17.040

13.048 6

1.530

6.600

7.600

5.470

912

3.440

3.000

16 NATURFAGLIGT KOMPETENCECENTER

2.009

177

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

1.921 1.878 14 20 9

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 590 Administrationsudgifter

78 24 54

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

10 10

800 Betaling andre offentlige myndigheder 820 Betaling til/fra staten

177 177

301005 ANS SKOLE, TEGLGADE 20, 8643 ANS 02 ANS SKOLE IØVRIGT

16.660 16.660

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.001 1.001

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

14.662 14.503 73 86

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

861 785

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

136 136

214

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301010 BALLESKOLEN, BALLE KIRKEVEJ 120, 8600 SILKEBORG 01 BALLESKOLEN, SPECIALKLASSE

26.286 2.694

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

21 21

400 Personale 401 Løn m.v.

2.579 2.579

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

94 94

03 BALLESKOLEN I ØVRIGT

23.592

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.070 1.070

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

21.096 20.863 107 126

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.303 1.201 102

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

123 123

301015 BRYRUP SKOLE, SKOLEVEJ 1416, 8654 BRYRUP 01 BRYRUP SKOLE, SPECIALKLASSE

14.490 281

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

8 8

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

257 252 2 3

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

16 16

03 BRYRUP SKOLE IØVRIGT

14.209

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

881 881

400 Personale 401 Løn m.v.

12.576 12.448

215

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer

59 69

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

669 608 61

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

83 83

301020 BUSKELUNDSKOLEN, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

16.656 981 981

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

14.610 14.456 71 83

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

963 884

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

102 102

301025 DYBKÆRSKOLEN, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

15.938 921 921

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

13.998 13.859 64 75

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

904 830

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

115 115

301030 FRISHOLM SKOLE, FRISHOLMVEJ 20, 8653 THEM 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

19.220 948 948

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

17.160 17.001 73

216

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 470 Personforsikringer

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.017 934 83

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

95 95

301035 FUNDER SKOLE, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

14.556 941 941

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

12.719 12.591 59 69

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

828 758 70

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

68 68

301040 FÅRVANG SKOLE, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG

15.224

02 FÅRVANG SKOLE, MODTAGERKLASSE

471

400 Personale 401 Løn m.v.

471 471

03 FÅRVANG SKOLE I ØVRIGT

14.753

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

886 886

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

12.891 12.754 63 74

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

880 810 70

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

96 96

301045 GJERN SKOLE, SØNDERGADE 17, 8883 GJERN

217

5.822

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

748 748

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.700 4.653 22 25

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

330 289 41

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

44 44

301050 GJESSØ SKOLE, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

6.386 756 756

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.231 5.159 33 39

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

359 316 43

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

40 40

301055 GRAUBALLE SKOLE, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

5.448 732 732

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.363 4.313 23 27

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

304 265 39

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

49 49

301060 GØDVADSKOLEN, HARSNABLUNDVEJ 1, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration

11.712 878

218

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 401 Løn m.v.

878

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

10.118 9.998 55 65

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

642 580 62

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

74 74

301065 HVINNINGDALSKOLEN, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 01 INKLUSIONSCENTER SE

35.243 7.634

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

128 128

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

7.224 7.135 41 48

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

282 282

03 I ØVRIGT

27.609

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.232 1.232

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

24.830 24.567 121 142

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.401 1.292 109

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

146 146

301070 KJELLERUP SKOLE, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

26.407

02 KJELLERUP SKOLE, MODTAGEKLASSE

907

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

829 825 2

219

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 470 Personforsikringer

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

78 78

03 KJELLERUP SKOLE IØVRIGT

25.500

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.181 1.181

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

22.751 22.492 119 140

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.432 1.325 107

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

136 136

301075 KRAGELUND SKOLE, FREDERIKSDALVEJ 9A,8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

5.373 720 720

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.324 4.263 28 33

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

290 252 38

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

39 39

301080 LANGSØSKOLEN, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 01 LANGSØ SPECIALKLASSER

31.434 17.967

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

349 349

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

17.097 16.951 67 79

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/

521 521

220

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter elevaktiviteter 03 LANGSØSKOLEN I ØVRIGT

13.467

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

890 890

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

11.362 11.245 54 63

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.113 1.036 77

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

102 102

301100 RESENBRO SKOLE, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

7.086 737 737

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.957 5.901 26 30

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

346 304 42

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

46 46

301105 SEJS SKOLE, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

23.118 1.095 1.095

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

20.606 20.403 93 110

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.302 1.202 100

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

115 115

221

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301110 SJØRSLEV SKOLE, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP

5.356

03 SJØRSLEV SKOLE, IØVRIGT

5.356

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

720 720

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.297 4.247 23 27

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

294 255 39

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

45 45

301115 SKÆGKÆRSKOLEN, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

15.406 881 881

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

13.635 13.504 60 71

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

778 711

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

112 112

301120 SORRING SKOLE, SKOLEBAKKEN 4, 8641 SORRING 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

8.238 768 768

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

7.000 6.932 31 37

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

419 372 47

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

51 51

222

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 301123 SØLYSTSKOLEN

36.900

01 SPECIALKLASSER

8.378

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

115 115

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

7.914 7.860 25 29

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

349 349

02 MODTAGERKLASSER

1.968

400 Personale 401 Løn m.v.

1.807 1.807

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

161 161

03 I ØVRIGT

23.898

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.871 1.871

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

20.614 20.300 144 170

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

1.263 1.138 125

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

150 150

04 ELITEIDRÆTSKLASSER

260

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

260 260

05 KOMPETENCECENTER

2.396

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.387 2.374 6 7

500 Materiale og aktivitetsudgifter

223

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 520 Møder, rejser og repræsentation

301125 THORNING SKOLE, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP 01 THORNING SKOLE, SPECIALKLASSE

23.633 8.869

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

209 209

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

8.383 8.302 37 44

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

277 277

02 THORNING SKOLE, IØVRIGT

14.764

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

945 945

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

12.920 12.782 63 75

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

805 731 74

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

94 94

301135 VESTRE SKOLE, ROLIGHEDSVEJ 2, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

17.472 952 952

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

15.417 15.258 73 86

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

996 915

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

107 107

301140 VINDERSLEV SKOLE, VINDERSLEVHOLMVEJ 2, 8620 KJELLERUP

224

5.620

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

Indtægter

732 732

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.512 4.451 28 33

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

319 279 40

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

57 57

301145 VIRKLUND SKOLE, THORSØVÆNGET 1A, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

17.078 936 936

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

15.106 14.958 68 80

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

961 882 79

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

301150 VOEL SKOLE, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

10.530 814 814

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

9.135 9.041 43 51

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 502 Skolebibliotek

531 476 55

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

50 50

02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

1.468

225

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 302010 CENTRAL SVØMMEUNDERVISNING

551

500 Materiale og aktivitetsudgifter

551

302020 SOMMERFERIESVØMNING

133

400 Personale 401 Løn m.v.

64 64

500 Materiale og aktivitetsudgifter

900 Indtægter 910 Sommerferiesvømning

Indtægter

37 37

302030 SSPGRUPPERNE

784

10 SSPDRIFT

784

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

593 491 30 50 20 2

500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter

191 191

03 Syge og hjemmeundervisning

1.300

400 Personale 401 Løn m.v.

300 300

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

1.000 1.000

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 432 Telefongodtgørelse 470 Personforsikringer

11.005 10.574 10.022 126 360 8 58

500 Materiale og aktivitetsudgifter 515 Testmateriale 590 Administrationsudgifter 592 Andet

327 86 119 122

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

104 104

05 Skolefritidsordninger 305001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

226

181.871

101.337

52.730

3.858

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 01 INSTITUTIONSPERSONALE

Indtægter

12.560

021 Pulje PAU og ordinær pæd. udd.

2.242

023 Pulje til skævvridning

2.068

400 Personale 410 Vikarer 418 Støttetimer i SFO 420 Kurser

6.721 1.770 4.777 174

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Støtte, privatskole SFO 592 Andet

1.529 1.468 61

03 ØVRIGT

40.170

002 Søskenderabat

22.435

003 Fripladser i skolefritidsordninger 200 Pædagogiske fripladser 210 Økonomiske fripladser

16.572 2.130 14.442

400 Personale 425 Fællestillidsrepræsentant

3.858

255 255

600 IT, inventar og materiel 644 ITpulje

42 42

800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra andre kommuner 810 Betaling til special sfo'er

866 499 367

305002 FORÆLDREBETALING M.V.

3.858 358 3.500 97.479

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 005 Ans SFO, Teglgade 20, 8643 ANS 010 Balle SFO, Balle Kirkvej 120, 8600 Silkeborg 015 Bryrup SFO, Østervang 6, 8654 Bryrup 020 Buskelundskolens SFO, Buskelundtoften 5, 8600 Silkeborg 025 Dybkær SFO, Arendalsvej 271, 8600 Silkeborg 030 Frisholm SFO, Ungpåvej 4, 8653 Them 035 Funder SFO, Funders Skolevej 3, 8600 Silkeborg 040 Fårvang SFO, Thorsøvej 13, 8882 Fårvang 045 Gjern SFO, Skolevejen 6, 8883 Gjern 050 Gjessø SFO, Brandevej 6, 8600 Silkeborg 055 Grauballe SFO, Gudenåvej 21, 8600 Silkeborg 060 Gødvad SFO, Harsnablundvej 4 og 7, 8600 Silkboerg

227

97.479 4.425 5.913 2.598 4.485 4.648 4.551 3.782 2.182 2.065 2.339 1.764 3.236

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 065 Hvinningdal SFO, Eidervej 50, 8600 Silkeborg 070 Kjellerup SFO, Tinghusvej 16, 8620 Kjellerup 075 Kragelund SFO, Frederiksdalvej 9 A, 8600 Silkeborg 080 Langsøskolens SFO, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 082 Langsøskolen Knast, Centerklasserelever, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 100 Resenbro SFO, Skellerupvej 16, 8600 Silkeborg 105 Sejs SFO, Tyttebærvej 1, 8600 Silkeborg 110 Sjørslev SFO 115 Skægkær SFO, Sindingsvej 16, 8600 Silkeborg 120 Sorring SFO, Skolebakken 14, 8641 Sorring 125 Thorning SFO, Møllevej 7, 8620 Kjellerup 135 Vestre SFO, Ewaldsvej 15, 8600 Silkeborg 140 Vinderslev SFO, Vinderslevholmvej 2, 8620 Kjellerup 145 Virklund SFO, Thorsø alle 2 A, 8600 Silkeborg 150 Voel SFO, Højgårdsvej 4, Voel, 8600 Silkeborg 155 Sølystskolens SFO

Indtægter 6.919 5.018 1.702 2.529 361 2.213 6.451 1.374 2.975 2.681 3.053 4.992 1.639 4.728 3.692 5.164

305005 ANS SFO, LYNGVÆNGET 1, 8643 ANS

8.618

02 ANS SFO, IØVRIGT

3.784

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

3.538 3.492 21 25

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

246 246

04 DELFINGRUPPEN, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP

4.834

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.774 4.724 23 27

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

60 60

305010 BALLE SFO, BALLE KIRKVEJ 120, 8600 SILKEBORG

228

6.143

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.710 5.645 30 35

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

433 433

305015 BRYRUP SFO, ØSTERVANG 6, 8654 BRYRUP

2.976

03 BRYRUP SFO IØVRIGT

2.976

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.789 2.749 18 22

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

187 187

305020 BUSKELUNDSKOLENS SFO, BUSKELUNDTOFTEN 5, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.007 4.672 4.617 25 30

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

335 335

305025 DYBKÆR SFO, ARENDALSVEJ 271, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.075 4.736 4.679 26 31

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

339 339

305030 FRISHOLM SFO, UNGEPÅVEJ 4, 8653 THEM 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.966 4.620 4.564 26 30

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

346 346

305035 FUNDER SFO, FUNDER SKOLEVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v.

4.226 3.948 3.896

229

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 420 Kurser 470 Personforsikringer

24 28

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

278 278

305040 FÅRVANG SFO, THORSØVEJ 13, 8882 FÅRVANG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.528 2.373 2.339 16 18

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

155 155

305045 GJERN SFO, SKOVVEJEN 6, 8883 GJERN 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.451 2.298 2.267 14 17

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

153 153

305050 GJESSØ SFO, BRANDEVEJ 6, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.687 2.517 2.493 11 13

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

170 170

305055 GRAUBALLE SFO, GUDENÅVEJ 21, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.233 2.099 2.068 14 17

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

134 134

305060 GØDVAD SFO, HARSNABLUNDVEJ 4 OG 7, 8600 SILKEBORG

4.194

01 GØDVAD SFO, GÅRDEN

723

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

620 607 6 7

230

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

103 103

02 GØDVAD SFO, IØVRIGT

3.471

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

3.240 3.209 14 17

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

231 231

305065 HVINNINGDAL SFO, EIDERVEJ 50, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

7.553 7.030 6.925 48 57

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

523 523

305070 KJELLERUP SFO, TINGHUSVEJ 16, 8620 KJELLERUP

5.029

02 KJELLERUP SFO IØVRIGT

5.029

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.681 4.616 30 35

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

348 348

305075 KRAGELUND SFO, FREDERIKSDALVEJ 9A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.115 1.989 1.963 12 14

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

126 126

305080 LANGSØSKOLENS SFO, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.951 2.719 2.682 17 20

500 Materiale og aktivitetsudgifter

232

231

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 501 Børneudgifter

232

305082 LANGSØSKOLEN KNAST, HEJREVEJ 25, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

8.684 8.566 8.470 44 52

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

118 118

305100 RESENBRO SFO, SKELLERUPVEJ 16, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.623 2.460 2.432 13 15

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

163 163

305105 SEJS SFO, TYTTEBÆRVEJ 1, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

6.789 6.301 6.234 31 36

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

488 488

305110 SJØRSLEV SFO, SOGNEGÅRDSVEJ 41, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

1.903 1.803 1.780 10 13

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

100 100

305115 SKÆGKÆR SFO, SINDINGVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

3.166 2.960 2.923 17 20

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

206 206

305120 SORRING SFO, SKOLEBAKKEN 4, 8641

232

3.006

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter SORRING 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.810 2.771 18 21

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

196 196

305123 SØLYSTSKOLENS SFO

9.975

01 SFO, KNAST

4.186

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.126 4.100 12 14

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

60 60

02 I ØVRIGT

5.789

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.440 5.360 37 43

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

349 349

305125 THORNING SFO, MØLLEVEJ 7, 8620 KJELLERUP

7.921

01 THORNING SPECIAL SFO

4.329

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.270 4.205 30 35

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

59 59

02 THORNING SFO, IVØRIGT

2.484

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

2.355 2.320 16 19

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

129 129

03 TROLDHØJ SFO

1.108

400 Personale

1.031

233

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

1.013 8 10

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

77 77

305135 VESTRE SFO, EWALDSVEJ 15, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.226 4.869 4.808 28 33

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

357 357

305140 VINDERSLEV SFO, VINDERSLEVHOLMVEJ 2,8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

1.975 1.860 1.839 10 11

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

115 115

305145 VIRKLUND SFO, THORSØ ALLÉ 2A, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

5.026 4.680 4.619 28 33

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

346 346

305150 VOEL SFO, HØJGÅRDSVEJ 4, VOEL 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

4.095 3.816 3.771 21 24

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

279 279

06 Befordring af elever i grundskolen

18.547

306001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

18.547

500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Befordring til og fra kommunens skoler

18.547 18.547

234

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 07 Specialundervisning i regionale tilbud

Indtægter

2.232

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

355

002 Køb af pladser

1.877

08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5

71.007

308001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

812

005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter

812

19.301

812

308006 DYBKÆR SPECIALSKOLE

1.966

005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.966 1.966

308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

12.315 12.116 89 232

200 Ledelse og administration 400 Personale

199 199

308040 DYBKÆR SPECIALSKOLE, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom

23.036 21.965 113 503 49

200 Ledelse og administration 400 Personale

1.071 1.071

308050 DYBKÆR SPECIALSSKOLES SFO, ARENDALSVEJ 273, 8600 SILKEBORG 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

12.264 12.264 12.176 88

308090 ØVRIGT

11.468

235

14.080

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 800 Betaling andre offentlige myndigheder

8.093

9.736

8.093

9.736

003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 800 Betaling andre offentlige myndigheder

753

004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.437

3.622

2.437

3.622

185

722

753

092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud 2 Selvejende/private

5.221

308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG

5.221

800 Betaling andre offentlige myndigheder 826 Betaling til Silkeborg kommune

5.221 5.221

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

9.146

308005 AKTIV WEEKEND, KALMARVEJ 50, 8600 SILKEBORG 500 Materiale og aktivitetsudgifter 541 Betaling for undervisning

5.221 5.221 5.221

308010 NØRSKOVLUND, TASKEBJERGVEJ 33, 8620 KJELLERUP 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen

2.462 2.462

308090 ØVRIGT

1.463

003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder

397

005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen

1.066

10 Bidrag til statslige og private skoler

49.965

001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler

45.808

004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler

4.157

236

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler

18.094

001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder

17.794 17.794

002 Bidrag til staten for elever med svære handicap på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 800 Betaling andre offentlige myndigheder

300

16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

754

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

754

35 Kulturel virksomhed

154

62 Teatre

154

362110 ØVRIGE AFDELINGER

154

500 Materiale og aktivitetsudgifter 540 Skolerne

154 154

300

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

34.496

76 Ungdomsskolevirksomhed

34.430

376015 SILKEBORG UNGDOMSSKOLE, OSLOVEJ 2, 8600 SILKEBORG

27.592

10 GFU

4.134

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 470 Personforsikringer

3.684 3.658 12 14

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

450 450

15 10. KLASSE

8.773

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer

8.161 8.109 52

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

612 612

20 FÆLLES UDGIFTER

3.059

237

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.184 1.184

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 490 Andet

1.781 1.598 86 9 88

500 Materiale og aktivitetsudgifter 502 Skolebibliotek

30 30

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

64 64

30 FRITIDSUNDERVISNING

11.604

400 Personale 401 Løn m.v.

9.329 9.329

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter 503 Klubudgifter

2.275 1.987 288

35 KLUB

400 Personale 470 Personforsikringer

22 22

376098 HØJMARKSSKOLEN

6.838

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer

6.563 6.539 24

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/ elevaktiviteter

275 275

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv.

001 Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

04 Sundhedsområdet

32.360

62 Sundhedsudgifter m.v.

32.360

85 Kommunal tandpleje

32.360

485100 KOMMUNAL TANDPLEJE

32.360

001 Tandpleje for 018 årige opdelt på kommunens egne klinikker

26.131

238

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom

Indtægter

23.389 2.264 443 35

002 Tandpleje 018 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) 500 Materiale og aktivitetsudgifter

6.229 6.229

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.587

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

1.587

10 Fælles formål

1.587

510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

1.587

13 SPROGVURDERING

147

001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

147 142 5

14 SPROGSTIMULERING AF BØRN I FØRSKOLEALDEREN

1.440

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

1.392 1.320 14 36 22

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 590 Administrationsudgifter

48 24 24

06 Fællesudgifter og administration m.v.

9.732

52 Lønpuljer

9.732

72 Tjenestemandspension

9.732

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 301 Skoler 308 Specialskoler 485 Tandplejen

9.732 7.239 250 2.243

2 Statsrefusion

03 Undervisning og kultur

35 Kulturel virksomhed

62 Teatre

239

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 41 SKOLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

362110 ØVRIGE AFDELINGER

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre 110 Skoleafdeling

42 42

3 Anlæg

42.200

03 Undervisning og kultur

42.200

22 Folkeskolen m.m.

42.200

01 Folkeskoler

42.200

301001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

42.200

20 RÅDIGHEDSBELØB

42.200

240

Bevilling 43 Børn og familie Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Teatre Kommunal sundhedstjeneste Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål - Dagtilbud Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioenr Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioenr Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

Budget 2012 115 12.733

Budget 2013 111 12.487

Overslag 2014 111 12.487

Overslag 2015 111 12.487

Overslag 2016 111 12.487

-382 42.898 120.049 23.156 181.156

-950 35.022 111.371 20.573 187.688

-198

-553

672

671

2.810

7.764

55.776

53.042

30.118

29.329

Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioenr for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstituioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Tjenestemandspensioner I alt Anlæg

21.853

21.012

5.581

4.711

2.416

2.684

1.189 1.016 500.955 6.878

1.200 998 487.160 1.500

1.200 998 487.160 13.200

1.200 998 487.160 9.300

1.200 998 487.160 1.000

241

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie 03.35.62 Teatre 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

115

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

111

Budgetbeløbet er et nettobeløb, der omfatter udgifter forbundet med teaterforestillinger, refusion fra staten på 50 % samt egenbetaling fra institutioner der overværer forestillingerne. Derudover er der afsat et mindre beløb til aflønning af koordinatorer for forestillingerne. Budgetbeløbet er reduceret med 2 % rammebesparelse i 2013. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

12.733

12.487

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.487

Budgetbeløbet dækker alle udgifter og indtægter vedrørende sundhedsplejen undtagen udgifter til tjenestemandspension, pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre. Budgetrammen til sundhedsplejen er afsat med baggrund i antallet af børn i aldersgruppen 0-16 år. Der er indarbejdet en besparelse på 246.000 kr. vedr. 2 % rammebesparelse i 2013. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-382

-950

Overslag 2016 -950

På denne funktion afholdes indtægter vedr. særligt dyre enkeltsager. Indtægterne blev tidligere afholdt på funktion 05.28.20 – 05.28.24. 05.25.10 Fælles formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

42.899

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

35.022

Ændringer i budgettet fra 2012 til 2013 på Fælles formål skyldes primært overførsel af støttemidler til de enkelte daginstitutioner. Der er budgetteret med 2.732.000 kr. til 2 medarbejdere og en leder af Pædagogisk Udviklingssektion samt lederen af Administrativ Sektion. Beløbet omfatter løn, udgifter til afholdelse af møder og kursus- og kørselsudgifter. Fra 2013 er der oprettet en ny gruppering PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION. Her er der budgetteret følgende: − − − − −

3.500.000 kr. skævvridningsmidler til institutioner med mange børn i udsatte positioner 1.059.000 kr. til 2 faste medarbejdere og dispensationstimer (løse timer) 71.000 kr. til kurser 361.000 kr. til pædagogisk udvikling 172.000 kr. til lederkonference 242

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − −

222.000 kr. til lederkursus 161.000 kr. til årskursus 62.000 kr. til merit efteruddannelse 31.000 kr. til kørsel

Der er budgetteret med 153.000 kr. til sprogvurdering i daginstitutioner. Der er budgetteret med 14.110.000 kr. til søskendetilskud til forældre, der har mere end et barn i dagpleje, daginstitution, SFO eller privat pasning. Budgettet er afsat på baggrund af det forventede forbrug. Der er budgetteret med 3.196.000 kr. til 59 børn vedr. ”Tilskud til forældre, der vælger privat pasning” og 3 børn vedr. ordningen ”Pasning af egne børn”. Budgettet er afsat på baggrund af børnetallene i 2012 på budgetlægningstidspunktet og den forventede prisudvikling. Under kontogruppe personale er afsat budget til følgende: − − − − −

314.000 kr. til tilsyn vedr. privat pasning til 59 børn. Tilsynet er reduceret med 2% rammebesparelse men tilpasset en forventet børnetalsudvidelse. 466.000 kr. til aflønning af fællestillidsrepræsentanter på daginstitutionsområdet. 3.500.000 kr. til aflønning af PAU elever 284.000 kr. til personaleforsikring på medarbejdere aflønnet under fælles formål 1.195.000 kr. til pulje til driftsoptimering på de decentrale institutioner

Under kontogruppen IT, materiale og aktivitetsudgifter er afsat budget til følgende: − − −

110.000 kr. til kurser for forældrebestyrelser beløbet er reduceret med 2% i 2013 som følge af rammebesparelse 1.400.000 kr. til administrative opgaver og fællesudgifter til administrativt team, som skal hjælpe institutionerne med administrative og økonomiske opgaver 125.000 kr. til tyverisikring og IT

Til pasning af børn på tværs af kommunegrænser er der forventet i alt 1.926.000 kr. i indtægter og udgifter på 2.864.000 kr. Beløbet er afsat på baggrund af et gennemsnit af det faktiske forbrug i 2010, 2011 og 2012 på budgetlægningstidspunktet. Børnetal i dagtilbud Det afsatte budget til dagtilbud er baseret på et gennemsnitligt børnetal beregnet på baggrund af ventelister og befolkningsprognose og pasningsprocenter udarbejdet i foråret 2012. Forudsætninger vedr. børn 0-2 år: − − −

Dækningsgraden er på 69,5 % af aldersgruppen, svarende til et beregnet gennemsnit fra 2012 Der er en ligelig til- og afgang af børn året igennem Den godkendte befolkningsprognose fra foråret 2012 danner grundlag

Der forventes på denne baggrund at være behov for i alt 2.136 pladser til børn i 0-2 års alderen i 2013, fordelt på 1.385 dagplejepladser og 668 vuggestuepladser. Derudover forventes 59 børn i ordningen ”Tilskud til privat pasning”, 3 børn i ordningen ”Pasning af egne børn” samt 21 børn i privatinstitutioner. Forudsætninger vedr. børn 3-5 år: −

Antallet af pladser til børn i alderen 3–5 år er baseret på de faktiske ventelister, befolkningsprognose og pasningsprocenter.

243

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −

Fordelingen af børn på institutioner er gennemført på baggrund af ventelister og dialog med alle institutioner

Der forventes at være behov for i alt 3.678 pladser til børn i 3-5 års alderen i 2013, fordelt på 3.527 pladser i de kommunale og selvejende institutioner, 114 pladser i privat institutioner samt 37 pladser til børn i specialtilbud. Fælles for alle daginstitutioner (vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner) Budgettet til løn i daginstitutionerne er i modsætning til øvrige serviceområder forøget med ca. 1,7%. Budgetbeløbet til beskæftigelsesmaterialer og kurser er fastholdt på samme niveau som i 2013. Begge dele skyldes en tilførsel af midler til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud i forlængelse af finanslovsaftalen. Midlerne er tildelt kommunerne på baggrund af børnetal. Silkeborg Kommune fik tilført 8,7 mio. kr. Personale Lønbudgettet er beregnet som et antal timer pr. barn pr. uge: − − − −

Vuggestuebørn: Børnehavebørn: De første 20 børn pr. enhed jf. institutionslisterne Efterfølgende Børnehavebørn Børn under 3 år indskrevet i børnehave Derudover tildeles alle børn til inklusion

8,91 timer pr. barn pr. uge 5,27 timer pr. barn pr. uge 4,39 timer pr. barn pr. uge 7,29 timer pr. barn pr. uge 0,159 timer pr. barn pr. uge

Derudover tildeles 2,9 % til vikardækning af korttidsfravær. Der tildeles ekstra ressourcer som kompensation for uhensigtsmæssige fysiske rammer. Der er afsat løn til institutionsleder og daglige ledere på baggrund af den forventede løn på budgetlægningstidspunktet. Lønnen til øvrige ansatte er beregnet på baggrund af en gennemsnitsløn. Gennemsnitslønnen er baseret på en fordeling på 61,5 % pædagoger og 38,5 % medhjælpere. Lederen udgør en del af pædagogtimerne. Gennemsnitslønnen i 2013 er 382.518 kr. pr. år. for pædagoger og 311.099 kr. for medhjælpere. Den vægtede gennemsnitsløn udgør 355.022 kr. Det tildelte antal lønkroner skal dække samtlige opgaver i institutionen. Der gives dog ekstraressourcer til vikardækning ved barsel, langtidssygdom samt merudgifter ved dødsfald blandt personalet og andre betydelige uafværgelige personaleudgifter. Der er på central konto til støtte afsat ressourcer til at varetage særlige opgaver i forhold til børn i særligt udsatte positioner. I forbindelse med omstrukturering heraf, vil institutionerne blive tildelt midler til at varetage denne opgave. Den beregnede lønsum er tillagt 1,1 % til den kommunale barselsfond. Beløbet til barselsfonden vil blive tildelt daginstitutionerne i løbet af 2013. Øvrige personaleudgifter er fastlagt på følgende måde: − − −

Kurser: Tjenestekørsel: Personforsikringer:

1.263 kr. pr. årsværk 728 kr. pr. årsværk 8.025 kr. pr. årsværk

Budgetbeløbet til personforsikringer er fastsat centralt. Materiale- og aktivitetsudgifter −

Beskæftigelsesmaterialer:

1.719 kr. pr. vuggestuebarn eksklusiv kost 2.130 kr. pr. børnehavebarn eksklusiv kost

244

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie −

Kostordning:

−

Fast ejendom tilbageført fra Fælles Ejendomsdrift

7.832 kr. pr. barn for det første 20 børn i institutionen 4.722 kr. pr. barn for de øvrige 20.000 kr. pr. sted og 222 kr. pr. barn

Budget til ejendomsrelaterede konti er afsat på bevilling 12 Kommunale ejendomme 05.25.11 Dagplejen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

120.048

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

111.371

I forbindelse med en generel rammebesparelse i 2013 på 2 % er dagplejen blevet reduceret med 1,5 mio. kr. svarende til 1 %. Reduktionen udmøntes ved en omlægning af vikardækningen (1 mio. kr.) og en reduktion af den pædagogiske ledelse (0,5 mio. kr.). Den lavere reduktion er finansieret ved, at dagplejen har fået en andel af de centralt tilførte midler til styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Endvidere hænger reduktionen i dagplejens budget sammen med et forventet fald i børnetal i dagplejen fra 1.495 børn i 2012 til 1.385 i 2013. På fælles konti er budgetteret med 2.940.000 kr. til fripladser og 36.224.000 kr. i forventet indtægt vedr. forældrebetaling. Der er forudsat i budgettet, at der passes 1.385 børn i dagplejen. Antallet af 0–2 års børn er faldende i forhold til den vedtagne prognose. Ud fra efterspørgslen på dagpleje- og vuggestuepladser, er det valgt at nedsætte antallet af pladser begge steder. Der er afsat 571.000 kr. til administrationslønninger og 7.933.000 kr. til aflønning af pædagogiske ledere. Lønnen til pædagogiske ledere og dagplejere er pris- og lønfremskrevet, samt reduceret i forhold til børnetal og den aftalte rammebesparelse. Der er der afsat et normbeløb pr. barn på 970 kr. Der er budgetteret med 3.404.000 kr. til personforsikringer, 60.000 kr. til kursus for pædagogiske ledere og 762.000 kr. til kursus for dagplejerne. Lønudgiften til pædagogiske ledere, som fører tilsyn med de private dagplejere, er afsat på Fælles Formål med 314.000 kr. 05.25.13 Børnehaver 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

23.156

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

20.573

Ændringen i børnehavernes budget fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − − −

Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7% Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge Dr. Louises Børnehave, som frem til 1. januar 2012 var selvejende er blevet privat Børnetallet er faldet med 20 børn

245

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende børnehavepladser: Institutioner

Antal børn med alm. normering

Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Blicheregnen • Thorning Børnehus • Krathgården • Troldhøj

157 55 42 60

Dagnstitutionen 3-Høje, Skægkær-Funder-Kragelund • Klokkeblomst • Kragelund Børnehave • Skægkær BH

199 83 43 73

Landsbymodel: • Gjessø Børnehave

Selvejende daginstitutioner: Tyttebærhuset Vinderslev Børnegård I alt

53 50 520

05.25.14 Integrerede institutioner Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

181.156

187.688

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

187.688

Ændringen i budgettet vedr. integrerede institutioner fra 2012 til 2013 skyldes følgende: − − − −

Antallet af børnehavepladser er faldet med 78 og antallet af vuggestuepladser er faldet med 53 fra 2012 Fast Ejendom til indkøb af legetøj til legeplads, erstatning af legeredskaber og nyindretning på bygninger tilbageført fra Fælles ejendomsdrift Tildelingen af lønressourcer er generelt øget med 1,7 % Støttemidler overført fra Fælles formål med 0,159 time pr. barn pr. uge.

Der er på fælles konti afsat budget til fripladser, lønopfyld i forbindelse med barselsvikarer og langtidssygdom udover 21 dage samt indtægter ved forældrebetaling og forældrebetalt kostordning. Der er budgetteret med følgende pladser i integrerede institutioner: Institution Kommunale daginstitutioner: Daginstitutionen Kjellerup/Levring • Broparkens børnehave • Storkeredens børnehus

BørnehaveBørn

Vuggestuebørn

197 68 43

246

Specialtilbud

11 specialpladser

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie • •

Mælkebøtten Levring Børnehus

40 46

287

71 129 87

Daginstitutionen Søhøjlandet, Resenbro-Voel-Gjern-Sorring • Gjern Børnegård • Sorring Børnehus • Voel Børnegård • Resenbro Børnehave

386

107 101 118 60

24 20

Daginstitutionen Skovgården, Balle • Balle Børnehus • Balle Naturbørnehave • Dalhaven

227 58 92 77

56 32 24

Daginstitutionen På Toppen, Hvinningdal • Hvinningdal Børnehus • Regnbuen • Kærsgård

206 61 76 69

88 24 40 24

Daginstitutionen Buskelund • Højen • Toften

174 87 87

30 30

Daginstitutionen Gødvad • Dybkærgården • Elverhøjen • Skovbuen • Tumlehøjen

301 84 37 91 89

72 24

Daginstitutionen Alderslyst • Børnegården • Vangen • Børnehuset Søholt • Engen

243 59 33 114 37

Daginstitutionen Midtbyen, • Børnehuset Akacien/Kernehuset • Skolegade Børnehave • Granly

155 65 30 60

Daginstitutionen Sydbyen • Frederiksberggården/Arnen • Søfryd • Bakkegården

159 51 41 67

96 30 30 36

Daginstitutionen Virklund • Virklund Børnehave • Troldehøjen

133 70 63

Daginstitutionen Gudenåen, Ans-Grauballe-Fårvang • Fårvang Børnehave • Børnehuset Ans • Grauballe Børnegård

247

11 specialpladser

24 24 69 33 24 12 63 33 15 specialpladser

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Daginstitutionen Sejs-Laven • Julsøhaven • Lynghøjen • Laven Børnehave

145 54 59 32

39 24 15

Daginstitutionen Naturstien, Them-Bryrup • Them Børnehave • Frisholm Børnehave • Bryrup Børnehave • Askehuset

281

59 54 93 75

76 37

30 16

3.007

678

Selvejende daginstitutioner: • Blæksprutten • Skovstjernen I alt

37 pladser i specialtilbud

Der er i alt afsat budget til 3.527 børnehavepladser i normaltilbud, fordelt på 05.25.13 Børnehaver med 520 pladser og 05.25.14 Integrerede med 3.007 pladser. Dertil kommer 37 børnehavepladser i specialtilbud samt 678 vuggestuepladser. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

-198

-553

Overslag 2015

Overslag 2016

-553

Der er afsat budget og tilsvarende indtægt vedrørende dagtilbud til 10 børn med særlige behov i Skolegades Børnehave. 05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v. Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

672

671

Overslag 2015

Overslag 2016

671

Der er budgetteret med 574.000 kr. til pasning af tosprogede børn og til et særligt tilbud til unge udsatte mødre, begge dele organiseret under sundhedsplejen. Endvidere er der afsat 97.000 kr. til tilskud til legestuer. 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

2.810

7.764

Der er budgetteret med nettodriftstilskud til 135 børn i private institutioner fordelt på 114 børn i aldersgruppen 3–6 år og 21 børn i aldersgruppen 0–2 år. Nettodriftstilskuddet er beregnet på baggrund af budgettet for alderssvarende kommunale tilbud. 248

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Private daginstitutioner Lemming Børnehave Stengården Rudolf Steinerskolens Børnehave Dr. Louises Private Børnehave I alt

0-2 årige 0 21 0 0 21

3-5 årige 27 9 12 66 114

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

55.776

53.042

Overslag 2016 53.042

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − − −

Plejefamilier Silkeborg Kommunes Ungecenter Socialpædagogiske opholdssteder Kost- og efterskoler

Alle udgifter og indtægter på funktionen angår børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Den planlagte besparelse forventes opnået ved at anbringe i billigere anbringelsestyper. Der sker fortsat en lille glidning i den procentvise budgetfordeling mellem udgifter til anbringelser og udgifter til forebyggende foranstaltninger.

Familiepleje Familiepleje § 76 Pl.hjemsforening Netværksanbringelser Kost- og efterskoler Socialpædagogiske opholdssteder

Årspersoner 90 4 1 10 4 9

Døgntakst 950 695 1.080 250 1.495 2.065

Budget 31.208 1.015 394 913 2.183 6.784

Generelt vedr. Familiesektionens funktioner 05.28.20–05.35.40: I Familiesektionen ydes der samlet set støtte til 712 familier. Støtten er fordelt på henholdsvis råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger eller anbringelse. Råd og vejledning ydes enten som en enkelt samtale eller som forløb strækkende sig op til ca. 6 samtaler. Der er iværksat 670 forebyggende foranstaltninger og 140 antal anbringelser. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

30.117

29.329

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: − − −

Silkeborg Kommunes Familiecenter Familiebehandling Døgnanbringelse af forældre og børn i behandlingstilbud

249

Overslag 2016 29.329

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie − − − − − −

Aflastningsordninger Fast kontaktperson for børn og unge eller hele familien Praktiktilbud Anden hjælp Økonomisk støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet

Alle udgifter og indtægter på funktionen vedrører forebyggelse af anbringelse af børn og unge eller fremskyndelse af hjemgivelse. Der er i forhold til 2012 budgetteret med status quo i forbruget af forebyggende foranstaltninger. Der er i løbet af de sidste par år sket en omplacering af budgetmidler fra anbringelse til forebyggende foranstaltninger. Denne bevægelse sker fortsat og rammebesparelsen på 2% på familiesektionens område placeres på anbringelsesområdet.

52.3.4 – Døgnophold, Forældre og børn

Årspersoner 0,5

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

21.853

21.012

Døgntakst 4.000

Budget 730

Overslag 2015

Overslag 2016

21.012

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −

Børn og unge anbragt på døgninstitutioner

Antallet af årspersoner er vurderet ud fra det forventede antal anbringelsesdage i 2012. Det samlede antal anbringelser svarer til budget 2012. Der er fortsat omlægning fra ophold på døgninstitution og opholdssteder til ophold i familiepleje og eget værelse.

Under 18 år Over 18 år Statsrefusion, flygtninge

Årspersoner 25 2 1

Døgntakst 2.295 820 -1. 960

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

5.581

4.711

Budget 20.942 599 -715

Overslag 2015

Overslag 2016

4.711

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: −

Børn og unge anbragt på sikrede institutioner

Ved en sikret institution forstås en institution, hvis døre og vinduer kan være konstant aflåste. Kommunerne betaler en fast takst for de unge, de har indskrevet på sikrede institutioner. Differencen mellem takstbetalinger fra kommunerne, og det det koster at drive de sikrede institutioner, fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra antallet af 15-17-årige, uanset om kommunerne har børn og unge anbragt på disse institutioner.

250

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 43 Børn og Familie Budgettet til sikrede institutioner består således dels af en takstdel, hvor der er afsat udgifter svarende til kommunens forbrug af pladser på de sikrede institutioner og dels en andel af den objektive finansiering. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.416

2.684

Overslag 2015

Overslag 2016

2.684

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. rådgivning til børn, unge og familier. Hensigten med rådgivningen er, at vanskelighederne i familien ikke udvikler sig, så der bliver behov for en foranstaltning. I forbindelse med Barnets reform var fokus på afbureaukratisering, og nogle opgaver i serviceloven blev flyttet fra foranstaltningsområdet til rådgivning og vejledning. På funktionen afvikles også udgifter til rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. § 11 i Lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

1.188

1.200

Overslag 2016 1.200

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. ophold på kvindekrisecentre. Det afsatte budget inkluderer beløb til betaling for psykologbistand til børn, der opholder sig på kvindekrisecentre, og beløb vedr. familievejleder. 06.52.72 Tjenestemandspensioner Budget Budget 1.000 kr. 2012 2012-priser 2011 Netto

1.016

998

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

998

På denne funktion afholdes udgifter til tjenestemandspensioner på bevilling 43. Budgettet er afsat på baggrund af forbruget og budget i 2011. Budgettet er nedskrevet som følge af 2 % rammebesparelse.

251

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børne- og Ungeudvalget

Bevilling:

43 Børn og Familie

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.25.13 Børnehaver Ramme til renovering ifbm. lovkrav og pålæg

1.000

5.000

Resenbro børnehave

1.000

3.000

Fårvang børnehave

4.000

2. etape

23.930

Erstatningsbyggeri/driftsoptimering for 3 daginstitutioner i Kjellerup

30.000

Alderslyst

31.000

4.800

97.730

122.730

Funder ny daginstitution: 1. etape

500

1.000

12.200

1.000

8.300

21.000

Digitalisering i daginstitutionerne 43 Børn og Familie

1.500 13.200

252

9.300

1.000

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

43 Børn og Familie

643.632

154.972

1 Drift

642.132

151.857

03 Undervisning og kultur

111

35 Kulturel virksomhed

111

62 Teatre

111

362100 BØRNE OG FAMILIEAFDELING, BØRNE OG UNGEUDVALG

111

400 Personale 401 Løn m.v. 490 Andet

35 25 10

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Børn

76 76

04 Sundhedsområdet

12.487

62 Sundhedsudgifter m.v.

12.487

89 Kommunal sundhedstjeneste

12.487

489100 KOMMUNAL SUNDHEDSTJENESTE

12.487

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

11.815 10.915 60 410 230 200

500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Medicin 537 Alarmappetater 540 Instrumenter 590 Administrationsudgifter

172 2 5 30 135

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres

500 500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

628.536

151.857

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

511.502

148.966

10 Fælles formål

36.948

1.926

510001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

36.948

1.926

02 LEDELSE

2.732

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser

2.732 2.535 65

253

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 430 Tjenestekørsel 490 Andet

Indtægter

66 66

04 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSSEKTION

5.749

400 Personale 403 Løse timer 404 Trin i belastede institutioner 420 Kurser 421 Pædagogisk Udvikling 422 Lederkonference 423 Lederkursus 424 Årskursus 426 Merit efteruddannelse 430 Tjenestekørsel

5.639 1.059 3.500 71 361 172 222 161 62 31

500 Materiale og aktivitetsudgifter 553 Forældrebestyrelse, kursus

110 110

05 SPROGSCREENING

153

400 Personale 401 Løn m.v.

153 153

08 ØVRIGE

28.314

017 Søskendetilskud (§§ 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) 010 Kommunale institutioner

14.110

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven)

3.196

14.110

019 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov (§§ 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven)

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.400 1.400

400 Personale 407 Tilsyn vedr. privat pasning (§ 80 i dagtilbudsloven) 425 Fællestillidsrepræsentant 429 PAU 470 Personforsikringer 480 Vippen

5.759 314 466 3.500 284 1.195

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

125 125

700 Fast ejendom 790 Andet

800 800

254

1.926

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

800 Betaling andre offentlige myndigheder 801 Betaling til/fra kommuner 11 Dagpleje 511001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser

Udgifter

Indtægter

2.864 2.864

1.926 1.926

147.595

36.224

16.795

36.224

2.940 2.940

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)

36.224

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

1.183 1.183

400 Personale 401 Løn m.v. 418 Kursus til dagplejere 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

11.860 7.321 762 60 313 3.404

500 Materiale og aktivitetsudgifter 592 Andet

685 685

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

127 127

511010 DAGPLEJE, TEAM NORD

35.150

001 Løn til dagplejere 400 Personale

35.133 35.133

400 Personale 430 Tjenestekørsel

17 17

511020 DAGPLEJE, TEAM ØST

34.119

001 Løn til dagplejere 400 Personale

33.821 33.821

400 Personale 430 Tjenestekørsel

17 17

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

281 281

511030 DAGPLEJE, TEAM SYD

25.985

001 Løn til dagplejere 400 Personale

25.968 25.968

400 Personale 430 Tjenestekørsel

17 17

255

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 511040 DAGPLEJE, TEAM VEST

Indtægter

35.546

001 Løn til dagplejere 400 Personale

35.133 35.133

400 Personale 430 Tjenestekørsel

19 19

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter

394 394

13 Børnehaver 1 Egne 513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Friplads (dagtilbudslovens §§ 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 24) 001 Økonomiske fripladser

31.800

11.227

24.609

11.227

2.886

11.227

1.677 1.677

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142 i dagtilbudsloven)

8.423

400 Personale 410 Vikarer

1.209 1.209

900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost

2.804 2.804

513501 DAGINSTITUTIONEN BLICHEREGNEN (INSTITUTION 1) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

9.836 9.836

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

136 136

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

8.362 8.141 28 17 176

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning

1.263 334 929

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

513504 DAGINSTITUTIONEN 3HØJE, SKÆGKÆRFUNDERKRAGELUND (INSTITUTION 4) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

11.887 11.887

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

272 272

256

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

9.960 9.693 33 20 214

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning

1.551 425 1.126

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

104 104

2 Selvejende/private

7.191

513425 TYTTEBÆRHUSET, JULSØVEJ 118, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

3.749 2.945 2.869 9 5 62

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning

425 113 312

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

379 21 32 44 50 21 15 7 138 51

513430 VINDERSLEV BØRNE OG FRITIDSGÅRD, HAUGEVEJ 1, 8620 KJELLERUP 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

3.442 2.615 2.547 8 5 55

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 580 Madordning

405 107 298

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning

422 23 31 41 36

257

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

Indtægter

35 15 17 224

14 Integrerede daginstitutioner

281.853

94.165

1 Egne

268.235

94.165

514001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

17.900

94.165

002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 24, 63, stk. 1, nr. 24 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) 001 Økonomiske fripladser

15.479 15.479

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 3133 og 4142, 5758 og 6162 samt 7172 og 7475 i dagtilbudsloven) 400 Personale 410 Vikarer

71.055

2.421 2.421

900 Indtægter 914 Forældrebetaling for kost

23.110 23.110

514037 GJESSØ BØRNEHAVE, HEDEHUSVEJ 2B, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

3.838 3.324 3.239 11 6 68

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

480 130 350

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

34 34

514502 DAGINSTITUTIONEN KJELLERUP/LEVRING (INSTITUTION 2) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

16.941 16.941

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

288 288

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

14.611 14.226 48 28 309

500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.890

258

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

484 1.406

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

152 152

514503 DAGINSTITUTIONEN GUDENÅEN, ANSGRAUBALLEFÅRVANG (INSTITUTION 3) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

18.436 18.436

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

288 288

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

15.772 15.349 54 31 338

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.249 637 1.612

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

127 127

514505 DAGINSTITUTIONEN SØHØJLANDET, RESENBROVOELGJERN (INSTITUTION 5) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

27.019 27.019

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

303 303

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

23.363 22.735 79 45 504

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

3.178 898 2.280

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

175 175

514506 DAGINSTITUTIONEN SKOVGÅRDEN, BALLE (INSTITUTION 6) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

21.286 21.286

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

288 288

259

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

18.694 18.200 63 36 395

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.179 604 1.575

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

125 125

514507 DAGINSTITUTIONEN PÅ TOPPEN, HVINNINGDAL (INSTITUTION 7) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

21.121 21.121

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

295 295

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

18.454 17.954 64 36 400

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.227 590 1.637

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

145 145

514508 DAGINSTITUTIONEN BUSKELUND (INSTITUTION 8) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

13.306 13.306

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

272 272

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

11.439 11.128 39 23 249

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

1.510 422 1.088

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

85 85

260

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 514509 DAGINSTITUTIONEN GØDVAD (INSTITUTION 9) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

25.190 25.190

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

303 303

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

21.949 21.357 74 43 475

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.775 765 2.010

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

163 163

514510 DAGINSTITUTIONEN ALDERSLYST (INSTITUTION 10) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

22.141 22.141

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

303 303

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

19.331 18.816 65 37 413

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.358 636 1.722

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

149 149

514511 DAGINSTITUTIONEN MIDTBYEN (INSTITUTION 11)

19.333

00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

19.333

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

269 269

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

17.195 16.749 56 32 358

261

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

1.757 470 1.287

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

112 112

514512 DAGINSTITUTIONEN SYDBYEN (INSTITUTION 12) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

19.819 19.819

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

288 288

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

17.519 17.052 58 34 375

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

1.895 504 1.391

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

117 117

514513 DAGINSTITUTIONEN VIRKLUND (INSTITUTION 13)

10.333

00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

10.333

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

272 272

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

8.796 8.556 30 18 192

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

1.190 324 866

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

75 75

514514 DAGINSTITUTIONEN SEJSLAVEN (INSTITUTION 14) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

13.335 13.335

262

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

272 272

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

11.531 11.221 38 23 249

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

1.431 375 1.056

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

101 101

514515 DAGINSTITUTIONEN NATURSTIEN, THEMBRYRUP (INSTITUTION 15) 00 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

18.237 18.237

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

288 288

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

15.460 15.050 52 30 328

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

2.344 619 1.725

700 Fast ejendom 706 Ekstra vedligeholdelse

145 145

2 Selvejende/private

13.618

514088 SKOVSTJERNEN, STAVANGERVEJ 3, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

4.634 3.524 3.432 11 7 74

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

418 106

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 706 Ekstra vedligeholdelse

692 19 32

312

263

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 710 Udenomsarealer 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje

Indtægter

44 27 13 16 8 219 314

514405 BØRNEHUSET BLÆKSPRUTTEN, RESEDAVEJ 103, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

8.984 6.661 6.483 23 13 142

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 580 Madordning

776 213 563

1.456 50 44 88 77 48 31 4 420 694

780 Kasserer og revisionshonorar

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Egne

4.871

5.424

4.871

5.424

517200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG UNGEAFDELINGEN

5.424

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

5.424 5.424

517210 PGF. 16BØRNEHAVEN, SKOLEGADE 8600 SILKEBORG

4.871

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer

3.636 3.496 39 38 63

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børneudgifter 502 Sundhedsmæssige foranstaltninger

1.235 1.147 23

264

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 592 Andet

Indtægter

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v.

671

518001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Tilskud til private legestuer

97 97

518002 FLYGTNINGE

574

500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Lege/mødregruppe

574 574

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

7.764

519120 STENGÅRDEN, PRIVATINSTITUTION

2.348

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)

2.348

519130 RUDOLF STIENERSKOLENS BØRNEHAVE

619

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)

619

2 Selvejende/private

4.797

519095 LEMMING BØRNEHAVE

1.393

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)

1.393

519140 DR. LOUISES PRIVATE BØRNEHAVE, ROLIGHEDSVEJ 20, 8600 SILKEBORG 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens § 36)

3.404 3.404

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne 520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år 205 Opholdsbetaling over 18 år

111.950

2.891

55.957

2.665

45.306

2.665

45.306

2.665

36.078 35.013 1.065

265

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3) 255 Omkostningssted

913

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.

110

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 230 Eget værelse, under 18 år 235 Uledsagede flygtninge eget værelse 250 Eget værelse, over 18 år

4.005

Indtægter

913

110

007 Advokatbistand (§ 72) 265 Advokatbistand

3.646 70 289 200 200

092 Betaling (§§ 159 og 160) 265 Forældrebetaling/egenbetaling 266 Egenbetaling § 76

765 715 50

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

4.000 4.000

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

10.651

520200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år

10.651 744 744

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 210 Socialpædagogiske opholdssteder m.v.

6.784

004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 220 Kost og efterskoleophold under 18 år

2.503

6.784

2.503

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 230 Eget værelse, under 18 år 250 Eget værelse, over 18 år 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne

620 520 100 29.329 28.569

521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

28.569 1.305 1.305

266

1.900 1.900

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov 260 Rusmiddelbehandling 800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.605

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien (§ 52, stk. 3, nr. 4) 245 Opholdsbetaling

730

525 555 6.525

730

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 255 Plejevederlag 260 Netværksplejefamilier 270 Kørsel og transport 275 Enkeltudgifter

5.375

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 285 Fast kontaktperson 800 Betaling til/fra andre kommuner 810 Betaling til regioner

9.904

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6) 285 Fast kontaktperson

150

5.000 75 250 50

2.320 7.434 150

150

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 330 Anden hjælp

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (§52a og §52, stk. 3 nr. 1) 295 Økonomisk støtte 300 Tabt arbejdsfortjeneste 305 Kost og efterskoler 310 Netværksindsats 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for

267

3.135

510 25 2.000 600 265

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter hjemmet (§ 54 og 54 a) 325 Støttepersoner til forældre

Indtægter

265

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

760

521200 BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN

760

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 240 Dagbehandlingstilbud til børn pgf. 40, stk. 3, nr. 3, servicelov

50 50

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 265 Plejehjemsforening 270 Kørsel og transport

200

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2) 285 Fast kontaktperson

400

100 100

400

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 330 Anden hjælp

23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Egne 523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Opholdsbetaling under 18 år 215 Opholdsbetaling over 18 år

60 21.953

226

21.928

226

21.928

226

21.928

21.314 614

092 Betaling (§ 159 og 160) 255 Forældrebetaling 266 Egenbetaling

226 200 26

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

268

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 523200 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 200 Opholdsbetaling under 18 år

24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

25 4.711 4.711 4.711

35 Rådgivning

2.684

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

2.684

1 Egne

2.684

540002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER BØRNE OG FAMILIEAFDELINGEN 500 Materiale og aktivitetsudgifter 525 Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt deres familier 527 Anonym rådgivning (pgf.10. stk. 2)

2.684 2.684 1.774

910

38 Tilbud til voksne med særlige behov

2.400

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

2.400

1 Egne

2.400

542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.400

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 815 Betaling til kommunale institutioner 817 Psykologbistand til børn og familievejledning

2.400 2.225 175

06 Fællesudgifter og administration m.v.

998

52 Lønpuljer

998

72 Tjenestemandspension

998

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 489 Sundhedsplejen 510 Daginstitutioner 517 Pgf. 16 børnehaven, Skolegade 18

998 528 380 90

269

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

2 Statsrefusion

3.115

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

3.115

22 Central refusionsordning

950

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

950

002 Refusion vedr. funktion 05.28.20 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

200 200

004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

700 700

005 Refusion vedr. funktion 05.28.24 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

50 50

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

965

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

250

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

200 200

004 Refusion vedrørende advokatbistand 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

50 50

23 Døgninstitutioner for børn og unge

715

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 200 Refusion vedr. Børne og Familieafdelingen

715

38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.200

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

1.200

715

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 200 Børne og Familieafdelingen

1.200 1.200

3 Anlæg

1.500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.500

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

1.500

270

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 43 BØRN OG FAMILIE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 13 Børnehaver

1.500

1 Egne

1.500

513001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 20 RÅDIGHEDSBELØB

1.500 1.500

271

Indtægter

Bevilling 45 Handicap - børn Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Særlige dagtilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.837

1.630

-1.738

-3.486

-3.485

13.754

13.889

5.303

3.989

3.987

3.988

23.716 20.453

18.962 25.253

18.963 25.253

18.962 25.253

701 65.026

950 61.187

272

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

2.837

1.630

Overslag 2016 1.630

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til uddannelsestilbud givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) for personer under 18 år. Der er budgetlagt med 5,7 årsperson på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter og 0,3 årsperson i regionalt tilbud. I alt 6,0 årsperson. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-1.738

-3.486

Overslag 2016 -3.486

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i serviceloven. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. Udgifterne i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedr. børn som afholdes på bevilling 57 medtages i beregningsgrundlaget på denne funktion og hvis beløbet derfra overstiger grænsen medtages indtægten på denne funktion. Satsen og beløbsgrænserne for refusion for børn og unge under 18 år er budgetlagt med nedenstående: Der modtages 25 % refusion af udgiften mellem 720.000 kr. og 1.450.000 kr. Der modtages 50 % refusion af udgiften over 1.450.000 kr. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto På • • •

13.754

13.889

Overslag 2015

Overslag 2016

13.889

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: § 32 børnehaver. § 36 klubtilbud. Socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Der er budgetlagt med 10 børn i Skolegades specialbørnehave, 10 børn på Solsikken og yderligere 4 børn i andre specialbørnehaver. I alt 24 børn i foranstaltninger på denne funktion. Der er budgetteret med 600 t.kr. til ”Socialpædagogisk støtte/træning i eget hjem” til forældre med et handicappet barn. Endelig er der budgetteret med 1 barn i klubtilbud.

273

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto På • • • •

5.303

3.989

Overslag 2016 3.989

denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til: Plejefamilier. Skoleophold. Socialpædagogiske opholdssteder. Eget værelse.

Foranstaltning (bruttoudgifter) Familiepleje Skoleophold Socialpædagogiske opholdssteder Eget værelse Betaling til andre kommuner I alt

Budget 2013 (1.000 kr.) 2.583 240 668 96 402 3.989

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

23.716

18.962

Overslag 2016 18.962

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aflastningsordninger. • Anden forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Der er budgetteret med 43 børn i aflastning i aflastningsfamilier. Endvidere er der budgetteret med 12 børn i aflastning på bl.a. Haudal, Kannikegården, Pindstrup. Endelig er der budgetteret med 14 børn i aflastning på Solbo, samt 26 børn i aflastning i andre kommuners tilbud eller i Region Midtjyllands tilbud. Foranstaltning (bruttoudgifter) Aflastning Aflastning på Solbo m.v. Pædagogisk støtte i hjemmet Familiebehandling Haudal, Kannikegården, Pindstrup, Plejehjemsforeninger Praktikløn og lønrefusion Anden hjælp Økonomisk støtte Kontaktperson for barnet Betaling til kommuner Betaling til regioner Børn og unge af sindslidende og af senhjerneskadede Støtteperson til forældremyndighedens indehaver I alt

274

Budget 2013 (1.000 kr.) 3.701 3.646 538 62 2.470 180 190 584 410 5.594 1.369 82 136 18.962

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 45 Handicap - børn 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

20.454

25.253

Overslag 2015

Overslag 2016

25.253

Her budgetteres udgifter til døgninstitutioner for børn med handicap - i alt 23,6 årsperson. Institution Solbo Skovbo, Skanderborg Dalgården, Århus Mellerup Skolehjem, Region Midt Fenrishus, Region Midt Oustruplund, Region Midt GOLÅ – Fonden, selvejende Kannikegården, selvejende Diverse I alt

Budget 2013 (1.000 kr.) 6.984 5.224 790 1.893 3.933 4.064 1.596 793 -24 25.253

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

701

950

Overslag 2015

Overslag 2016

950

Her budgetteres udgifter til børn, der er omfattet af § 11 i serviceloven – Familieorienteret rådgivning.

275

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

45 Handicap børn

64.715

3.528

1 Drift

64.715

03 Undervisning og kultur

1.630

30 Ungdomsuddannelser

1.630

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

1.630

346002 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP BØRN (BEV. 45)

1.630

500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU

120 120

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune

1.510 64 1.446

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

63.085

25 Dagtilbud m.v til børn og unge

13.889

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber

13.889

1 Egne

13.889

517100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 021 Socialpædagogisk støtte og træning i eget hjem

13.889 600

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune

13.289 2.416 10.873

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Egne

48.246 3.989 3.573

520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) 200 Under 18 år

3.573 2.523 2.523

002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser (§66, stk. 1, nr. 3) 200 Under 18 år

60 60

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)

252

276

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 215 Opholdsbetaling over 18 år 220 Lommepenge og beklædning

240 12

004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5) 215 Opholdsbetaling

240 240

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 210 Støttepersoner

96 96

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

402 402

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

416

520100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

416

003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5) 200 Socialpædagogiske opholdssteder under 18 år

416 416

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne

18.962 5.883

521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 500 Materiale og aktivitetsudgifter

5.801 538 538

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer (§ 52, stk. 3, nr. 3) 500 Materiale og aktivitetsudgifter

62 62

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 200 Plejevederlag 220 Kørsel og transport 230 Enkeltudgifter

3.701 3.265 323 113

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3, nr. 6 og § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2)

410

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver (§ 52, stk. 3. nr. 8) 290 Praktikløn og lønrefusion jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8

180 180

277

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9)

190

584

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§ 54 og 54 a)

136

521110 BØRN OG UNGE AF SINDSLIDENDE

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 400 Personale

521120 BØRN OG UNGE AF SENHJERNESKADEDE

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) 400 Personale

Indtægter

5 316 263

3 Andre offentlige myndigheder

10.609

521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til / fra andre kommuner / regioner 826 Betaling til Silkeborg kommune

10.609 10.609 6.963 3.646

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

2.470

521100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

2.470

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 220 Kørsel og transport 235 Opholdsbetaling

2.470

23 Døgninstitutioner for børn og unge

25.295

22.906

343 2.127

1 Egne 523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

278

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 45 HANDICAP - BØRN

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 220 Lommepenge/enkeltydelser 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

22.906

16 22.890

092 Betaling (§ 159 og 160)

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

2.389

523100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58, § 75 og § 76, stk. 3 nr. 1 og 4) 200 Opholdsbetaling

2.389 2.389

2.389

35 Rådgivning

950

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

950

540021 PGF. 11 BETALINGER

730

800 Betaling andre offentlige myndigheder

730

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

220

540021 PGF. 11 BETALINGER

220

800 Betaling andre offentlige myndigheder

220

2 Statsrefusion

3.486

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

3.486

22 Central refusionsordning

3.486

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

3.486

004 Refusion vedr. funktion 05.28.23 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen

3.486 3.486

279

Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Særlige dagtilbud og særlige klubber Daginstitutioner for børn og unge I alt Anlæg

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0 0 2.540

0 0 1.500

0 0 1.000

280

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 48 Handicap - børneinstitutioner 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2015

Overslag 2016

Specialbørnehaven Solsikken er budgetlagt på denne funktion. Solsikkens nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 5,0 mio. kr. Sted Solsikken

Normering 10

2012 takst 1.501 kr.

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

Takst pr. dag 1.493 kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

Døgninstitutionen Solbo er budgetlagt på denne funktion. Solbos nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) for 2013 er 14,0 mio. kr. Sted Solbo

Normering 15,45

2012 takst 2.743 kr.

Takst pr. dag 2.726 kr.

I døgntilbuddet på Solbo drives et antal aflastningspladser afhængigt af efterspørgslen.

281

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Børn- og Ungeudvalget

Bevilling:

48 Handicap - børneinstitutioner

ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.28.23 Døgninstitutioner for Kvistens funktioner flyttes til nyopført tilbygning

1.500

Modernisering af Regnbuen, Solbo

1.500 1.000

1.000

Nyt aflastningstilbud med 10 pladser 48 Handicap børneinstitutioner

1.500

282

1.000

200

3.200

12.200

12.400

16.900

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

48 Handicap børneinstitutioner

6.285

4.785

1 Drift

4.785

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.785

25 Dagtilbud m.v til børn og unge 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Egne 517110 SOLSIKKEN, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

118 118

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

3.685 3.535 40 10 77 23

500 Materiale og aktivitetsudgifter 503 Beskæftigelsesmaterialer/ udsmykning 505 Aktiviteter 510 Transport 512 Svømning og fysioterapi 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet

1.154 12 9 694 51 25 274 89

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

94 44 50

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 705 Udvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

180 38 24 27 40 14 6 31

800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration

5.231 5.339 108

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

4.785

23 Døgninstitutioner for børn og unge

4.785

1 Egne

283

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

523110 SOLBO, DYBDALSVEJ 13, RESENBRO, 8600 SILKEBORG 200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

Udgifter

Indtægter

4.785

248 248

400 Personale 401 Løn m.v. 410 Vikarer 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 431 Kørselsgodtgørelse 470 Personforsikringer 490 Andet

12.237 11.733 28 110 31 1 297 37

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Børn og unge 515 Køkken 530 Kvisten 532 Regnbuen 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag 592 Andet

24 24

1.704 357 412 51 51 60 772 1

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

313 122

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

572 166 113 119 43 42 89

1 190

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration

10.289

4.463 4.463

10.603 314

900 Indtægter 909 Salg af mad til personale (momsregistreret) 913 Betaling for ophold 962 Andet salg 963 Salg af Snoezelkurser 964 Snoezelleje

298 88 162 1 16 31

3 Anlæg

1.500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.500

284

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 48 HANDICAP - BØRNEINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

1.500

23 Døgninstitutioner for børn og unge

1.500

523001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

1.500

20 RÅDIGHEDSBELØB

1.500

285

Indtægter

Bevilling 49 Familiesektionen institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud til personer med særlige sociale problemer I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0 0

286

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2016 0

På denne funktion budgetteres Ungecenter Silkeborg, der primært er et tilbud til unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hjemme, men som endnu ikke er parate til en selvstændig tilværelse. En opgørelse i maj 2012 viser, at Ungecentret de første fire måneder af 2012 har i gennemsnit 86 unge indskrevet fordelt på følgende ydelser: Socialpædagogisk behandling for anbragte unge Unge mellem 15 og 18 år der har behov for anbringelse udenfor hjemmet. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver, at de anbringes udenfor hjemmet. De unge har behov for tæt socialpædagogisk behandling. Socialpædagogisk støtte Unge mellem 15 og 18 år (22 år ved eventuelt efterværn), der bor i egen bolig, hos forældremyndighedsindehaveren eller plejefamilie. De unge er karakteriseret ved sociale og følelsesmæssige problemer, som kræver socialpædagogisk støtte. Rusmiddelbehandling Unge under 18 år, bosiddende i Silkeborg Kommune, som har behov for behandling for deres brug af rusmidler. Rusmiddelrådgivning Unge under 18 år som har problemer med alkohol eller euforiserende stoffer. Tilbuddet henvender sig ligeledes til de unges forældre og pårørende. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2016 0

På denne funktion budgetteres Familiecentret, der er en forebyggende dagbehandlingsforanstaltning for børnefamilier i Silkeborg Kommune. Behandlingen foregår ambulant. Familiecentrets metoder og tænkning er relations- og ressourceorienteret. Det betyder bl.a., at støtten tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien, og at familiens egne ressourcer og ressourcer i netværket inddrages i løsning af familiens vanskeligheder, når det anses for relevant. I Familiecentret har man også fokus på at udvikle samarbejdet med de frivillige organisationer, fordi de frivillige organisationers indsats i mange tilfælde vil kunne supplere den professionelle indsats. En opgørelse i maj 2012 viser, at Familiecentret har 183 familier indskrevet fordelt på følgende ydelser: Familiekonsulentstøtte/Familiebehandling Familiekonsulentstøtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel. Samarbejdet med familien skal etableres på et frivilligt grundlag.

287

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Forældrehjælp/forældrekompenserende støtte Familier hvor en § 50 undersøgelse viser, at forældrenes evne til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel er utilstrækkelig uden støtte. Ofte vil familien forud for dette tilbud have modtaget familiekonsulentstøtte (hjælp til selvhjælp), og det er efterfølgende vurderet, at det ikke er muligt at skabe en tilstrækkelig vedvarende forandring via denne indsats. Det vil ofte dreje sig om forældre med en af følgende problematikker (men andre vil også kunne komme på tale): • • •

Umodne forældre - har ofte været udsat for omsorgssvigt i barndommen Forældre med sindslidelser. Det forudsættes at den sindslidende forælder har sygdomserkendelse. Intellektuelt svage forældre med svagt netværk

Samspilsundersøgelse Myndighedssektionen kan anmode om en samspilsundersøgelse i Familiecentret, når det i undersøgelsesfasen (§ 50) vurderes, at det er nødvendigt at få observeret samspillet i familien, førend der kan tags endelig stilling til, hvilken støtte familien skal tilbydes. Det er en forudsætning, at § 50 undersøgelsen viser, at bekymringsgraden er meget stor. Behandling i forbindelse med seksuelle krænkelser § 11.4 Samtaleforløb for forældre og børn/unge. Forældrerådgivning § 11.4 Familier og enlige forsørgere med børn under 18 år. Målgruppen for denne rådgivning og behandling er børn, unge og familier, der har sociale og adfærdsmæssige problemer, der ikke er så store endnu, at der bliver tale om foranstaltninger efter lovens § 52. Det betyder, at familier, hvor man har indledt eller påtænker at indlede en § 50 undersøgelse med henblik på en mere omfattende foranstaltning, som udgangspunkt falder uden for målgruppen. Ungerådgivning § 11.4 Unge i alderen 12/13 – 17 år der er motiveret for at samtale og hvor man skønner at et afgrænset samtaleforløb (max 8 samtaler indenfor 6 måneder) er tilstrækkeligt. Forløbet kan undtagelsesvis forlænges af familierådgiveren. Unge, der har behov for et længerevarende forløb, kan henvises via § 52 med en handleplan. Hvis den unge er i tvivl, om han/hun kan bruge tilbuddet, tilbyder Familiecentret, at den unge kan komme til en enkelt samtale inden stillingtagen. Unge med misbrugsproblemer og psykiatriske problemstillinger, herunder unge der er selvmordstruet, er ikke omfattet af målgruppen. Støttet samvær Foranstaltningen er rettet mod familier, hvor barnet eller den unge er anbragt uden for hjemmet. Støttet samvær er en frivillig foranstaltning. Støtten er primært rettet mod forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. Overvåget samvær Foranstaltningen er rettet mod børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Overvåget samvær etableres af hensyn til barnet og på baggrund af en beslutning truffet i Børne- og Ungeudvalget. Samtalegruppe for børn af psykisk syge forældre Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår.

288

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 49 Familie - institutioner Samtalegruppe for børn af forældre med et alkoholproblem Børnegruppen er et tilbud til børn, der har en forældre, der har eller har haft et alkoholproblem. Gruppen er for børn og unge i alderen 9-17 år. Der er max 8 børn i hver gruppe. Såfremt der er børn til at danne en gruppe, hvor børnene aldersmæssigt matcher hinanden, så starter der en ny grupper hvert forår og hvert efterår. Psykologbehandling til børn på Krisecentret Alle børn, uanset alder, der ledsager deres mor under ophold på Silkeborg Krisecenter, tilbydes psykologbehandling. Forsøg med kurser for forældre i dagsilbudsregi i udvalgte områder § 11.4 Åben, anonym familierådgivning på Familiecentret § 11.1 Åben hver torsdag fra kl. 15 – 17. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion budgetteres C. Knaps Minde, der har eksisteret som lokalt børnehjem, siden det blev oprettet i 1887. Institutionen har følgende afdelinger med hver sin målgruppe: C. Knaps Minde, Aldersrovej 1-3 Afdelingen er normeret til 9 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en afgrænset periode (op til ét år) har brug for at bo uden for eget hjem. Der kan være tale om såvel akutte som planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder eller have behov for en pædagogisk observation. Herudover modtager afdelingen uledsagede flygtninge. Højen, Højstrupvej 17 Afdelingen er normeret til 8 pladser, og målgruppen er børn og unge primært i aldersgruppen fra 11 til 15 år, som i en kortere eller længerevarende periode har brug for et behandlingsmæssigt tilbud uden for eget hjem. Der vil som hovedregel være tale om planlagte forløb. Børnene eller de unge kan have psykosociale, kognitive og emotionelle vanskeligheder. 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 1.000 kr. 2013-priser

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Netto

På denne funktion budgetteres Silkeborg Krisecenter. Institutionen er selvejende med samarbejdsaftale med Silkeborg Kommune om driften. Silkeborg Krisecenter Institutionen har 5 pladser og yder ophold til kvinder og børn, der har været udsat for fysisk/psykisk vold eller trusler om vold.

289

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

49 Familiesektionen institutioner

5.139

1 Drift

5.139

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.139

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

3.775

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge

550

1 Egne

550

520210 UNGECENTER SILKEBORG

550

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder (§ 66, stk. 1, nr. 4) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 Drift af IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

550

9.969 378 145 654 10.596

50 500

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Egne 521210 FAMILIECENTER SILKEBORG 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk. 3, nr. 2) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.712 254 734 8.700

23 Døgninstitutioner for børn og unge

3.225

523225 C. KNAPS MINDE, ALDERSROVEJ 1 3, 8600 SILKEBORG

3.225

01 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.578

1.075

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer (§ 66, stk. 1, 5. pkt., jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, § 75 og § 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.902

1.075

411 220 150 630 4.313

1.075

1 Egne

991 Administrationsbidrag

324

290

BUDGETOVERSIGT 4 BØRNE- OG UNGEUDVALGET 49 BØRN OG FAMILIE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

02 ALDERSROVEJ (OBS AKUT + UDVIKLINGEN)

3.653

03 HØJEN, HØJSTRUPVEJ 17, GØDVAD

2.150

3.912 706 120 646 3.234

2.150

38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.364

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

1.364

542040 SILKEBORG KRISECENTER, GRØNNEGADE 14 8600 SILKEBORG

1.364

002 Kvindekrisecentre (§ 109) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 991 Administrationsbidrag

1.364 1.947 217 40 215 1.199 144

1.254

2 Selvejende/private

092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost

3.361 292

56 1.198 110 110

291

SOCIALUDVALGET Mission: Socialudvalgets mission er at forebygge og støtte ved at skabe og opretholde social tryghed for sårbare borgere. Vision: Socialudvalgets vision er at sikre en attraktiv kommune med plads til alle baseret på et fælles ansvar, respekt og dialog.

292

Bevilling 51 Social service Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Andre sundhedsudgifter Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Øvrige sociale formål Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2012 117 216 2.706

Budget 2013 116 112 2.651

Overslag 2014 116 112 2.651

Overslag 2015 116 112 2.651

Overslag 2016 116 112 2.651

5.452

5.331

5.880 13.385

5.033 12.971

1.741 22.960

2.382 24.947

415 1.249 2.227 1.137 0 57.485 5.080

525 1.223 2.180 1.042 0 58.513 0

293

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service 0.25.11 Beboelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

116

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

116

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Midlertidig boligplacering af flygtninge • Lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. Budgetlægningen tager udgangspunkt i, at der alene forventes at være behov for 2 lejligheder til midlertidig indkvartering af flygtninge. Der er budgetteret med indtægter i form af beboernes egenbetaling. Flygtninge, der kommer til Silkeborg Kommune bor i boligen i få måneder, indtil der er fundet en permanent bolig. 0.25.18 Driftssikring af boligbyggeri Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

216

112

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

112

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Lejetab i almennyttige boliger. Der har hidtil været et mindreforbrug vedr. lejetab, hvorfor budgettet er reduceret med godt 100.000 kr. Budgetbeløbet kan alene henføres til istandsættelse og lejetab i de almennyttige boliger, der forvaltes som akutboliger. 4.62.90 Andre sundhedsudgifter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.706

2.651

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.651

På denne funktion afholdes udgifter til: • Begravelseshjælp • Befordringsgodtgørelse. Udgifterne til befordringsgodtgørelse vedrører nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læger for personer, der modtager social pension, samt nødvendig befordring til og fra nærmeste speciallæge for personer, der er i sygesikringsgruppe 1. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 5.331 5.331 Netto 5.452 På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Enghusene

294

5.331

Overslag 2016 5.331

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •

Betaling af ophold for personer med særlige sociale problemer på forsorgshjem både i og uden for Silkeborg Kommune og Region Midtjylland.

Da brugerne af egen drift kan lade sig indskrive på disse institutioner (dvs. der sker ikke en visitation forud for indskrivningen), kan der ikke budgetteres med et konkret antal personer. Jf. Rammeaftalen skal der ske en takstnedsættelse i 2013 i Region Midtjylland. Der er 50 % statsrefusion af udgifterne vedrørende ophold på forsorgshjem, der er etableret efter servicelovens § 110.

5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

5.879

5.033

Overslag 2016 5.033

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Alkoholrådgivningen i Silkeborg • Døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer. Alkoholrådgivningen er en specialinstitution, som yder rådgivning og behandling til borgere med et problematisk alkoholforbrug og deres familier. Der forventes i 2013 behandling af 120 borgere. Budgettet er efterfølgende blevet justeret med en generel reduktion på 300 t.kr. I forhold til døgnbehandlingstilbud for personer med alkoholproblemer er der således afsat midler til køb af ca. 1,5 helårspladser.

5.38.45 Behandling af stofmisbrugere Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

13.384

12.971

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

12.971

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år. Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere, herunder mobil sygepleje. Misbrugscentrets døgntilbud Halvvejshuset er budgetlagt på bevilling 59. Ambulantbehandling: Misbrugscentrets ambulantbehandling omfatter 160 pladser, som ikke er takstbelagt, og som derfor budgetteres direkte under Misbrugscentret. Den budgetterede udgift til lønninger er endvidere reduceret med 100.000 kr. i forhold til den budgetterede udgift i 2012. Ændringen skal ses i lyset af bestræbelser på overholdelse af den udmeldte budgetteringsramme for 2013. Beløbet forventes justeret i en ledig stilling, som ikke er besat.

295

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Øvrige udgifter: Silkeborg Kommunes køb af Misbrugscentrets ydelser er budgetlagt med udgangspunkt i budgettet for 2012. Det forventes at Silkeborg Kommune gør brug af 3 døgnopholdspladser i Halvvejshuset á 330.000 kr. og at 1 plads afsættes til anden kommune. Herudover er der budgetteret med, at Silkeborg Kommune køber afgiftning á 30.000 kr. og 3 årsbehandlingspladser på eksterne institutioner - i alt et forventet forbrug på 1.650.000 kr.

5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.382

1.741

2.382

Overslag 2015

Overslag 2016

2.382

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for 6 personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er mellemkommunal refusion på 1 person. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det forventede forbrug for 2012.

Antal årspersoner

Gennemsnitspris

460.200

5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

pr. år (kr.)

22.960

24.947

2.301

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

24.947

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til midlertidigt ophold og bostøtte for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer. o

Der er budgetteret med udgifter til institutionspladser, opholdssteder, støttepersoner og bostøtte i eget hjem samt Psykiatrisk bostøtte – senhjerneskadede.

Bostøtte – servicelovens § 85 – Interne tilbud Antal årspersoner 95

Gennemsnitspris pr. år kr.) 79.430

296

BUDGET 2013 (1.000 kr.) 7.456

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service Bostøtte – servicelovens §85 - Eksterne tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

44.390

3.862

Midlertidige ophold – servicelovens § 107 Eksterne tilbud Antal årspersoner

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Gennemsnitspris pr. år (kr.)

587.000

10.565

Herudover indeholder budgettet udgifter til: o Betaling til bostøtte Rusmiddelcenter

5.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

415

525

Overslag 2015

Overslag 2016

525

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontaktperson- og ledsageordninger for personer med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er her budgetteret med udgifter til kontaktperson- og ledsageordninger for stofmisbrugere og alkoholikere.

5.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.249

1.223

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.223

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for personer under 65/67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Der budgetteres her væsentligst med køb af beskyttede pladser. I 2013 forventes at være 14 personer i beskyttet beskæftigelse.

5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

2.227

2.180

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.180

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til:

297

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 51 Social Service •

Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Som følge af ændret målgruppe forventes budgettet overholdt. Der budgetteres her med Silkeborg Kommunes driftstilskud til Kirkens Korshærs værested. Tilskuddet til Kirkens Korshær har baggrund i en konkret ansøgning til Silkeborg Kommune.

5.72.99 Øvrige sociale formål Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.137

1.042

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.042

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Øvrige sociale formål. Der er her budgetteret med støtte til frivillige sociale organisationer. Silkeborg Kommune er i henhold til Serviceloven forpligtet til at yde økonomisk støtte til og samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

6.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter til: • Tjenestemandspension. Der afholdes på funktionen udgifter på ca. 183.000 kr. til tjenestemandspensioner for tidligere medarbejdere på institutioner med et politisk tilhørsforhold til Socialudvalget. I overensstemmelse med tidligere års praksis forventes budgetbeløb til imødegåelse af udgiften i 2011 overført fra bevilling 16 Tværgående aktiviteter.

298

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

51 Social service

65.670

7.157

1 Drift

65.670

2.332

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

262

25 Faste ejendomme

262

11 Beboelse

150

011010 INTEGRATION AF UDLÆNDINGE

150

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 700 Fast ejendom

130

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 020 Lejetab (pgf. 71)

130

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

18 Driftsikring af boligbyggeri

112

004 Lejetab ved fraflytning 290 Øvrige

112 112

04 Sundhedsområdet

2.651

62 Sundhedsudgifter m.v.

2.651

90 Andre sundhedsudgifter

2.651

004 Begravelseshjælp

1.851

005 Befordringsgodtgørelse

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

792

005 Befordringsgodtgørelse

792

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

62.757

2.318

38 Tilbud til voksne med særlige behov

61.715

2.318

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

10.136

1 Egne

10.136

542010 ENGHUSENE, KEJLSTRUPVEJ 30, 8600 SILKEBORG

526

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale

526 483

299

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Aktivitetsudgifter

Indtægter

542080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 800 Betaling andre offentlige myndigheder 815 Betaling til kommunale institutioner

9.610 9.610 5.005 4.605

44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)

5.033

544010 RUSMIDDELCENTRET ALKOHOLRÅDGIVNINGEN

4.156

003 Ambulant behandling 400 Personale 500 Behandlingsaktiviteter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.156 3.526 271 79 280

544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

150

002 Døgnbehandling 015 Alkohol afgiftning

150 150

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

727

544020 ALKOHOLBEHANDLING, DØGNOPHOLD, JFR. SUNDHEDSLOVENS PGF. 141

727

002 Døgnbehandling 010 Alkoholbehandling, døgnophold, jfr. Sundhedslovens pgf. 141

727 727

45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

13.358

387

545010 RUSMIDDELCENTRET STOFBEHANDLINGEN

10.845

387

10.576

387

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

7.594 2.076 274 632

200 Ledelse og administration 400 Personale

269 269

545016 §85 BOSTØTTE RUSMIDDELCENTERET

100

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale

100

300

2.404

367 20

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

120 2.424

545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

1.031

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 200 Interne ydelser uden moms

1.031

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

1.382

1.031

545080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

1.382

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101)

1.382

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) 1 Egne 550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

2.887

505

1.411

505

1.411

505

1.411

505

1.142 269

505

2 Selvejende/private

676

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

676

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer

676

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

800

550080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

800

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer

800

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

26.373

1.426

16.930

1.426

16.930

1.426

6.800

1.205

6.800

1.205

1 Egne 552010 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder 005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 og 102)

10.130

301

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 201 Personlig og praktisk hjælp (afregning af Handicap og Psykiatriafdelingen) 210 Støttepersoner. Puls 212 Bostøtte. Rusmiddelcentret 240 Bostøtte. Landlyst

Indtægter

3.137 2.300 2.674 2.019

092 Beboeres betaling (§ 163)

221

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

9.443

552080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

9.443

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling

4.538

005 Personlig og praktisk hjælp (§§ 8386 og 102) 200 Bostøtte. Personlig og praktisk hjælp jfr. Servicelovens § 85 250 Bostøtte fra BoSkoleJob 260 Bostøtte på BoSkoleJob 270 Bostøtte. SUF

4.905

4.538

832 2.427 646 1.000

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)

525

553200 SKPINDSATS, RUSMIDEELCENTER SILKEBORG

525

002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale

525 525

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.223

1 Egne

1.223

558080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFELINGEN 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.223 1.223 1.023

59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)

2.180

001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.367 1.367

559300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

813

001 Aktivitets og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer

813

302

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 51 SOCIAL SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 240 Tilskud til Kirkens Korshær

Indtægter

813

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

1.042

99 Øvrige sociale formål

1.042

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 200 Tilskud til foreninger

1.042 1.042

2 Statsrefusion

4.825

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

25 Faste ejendomme

11 Beboelse

002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

4.805

38 Tilbud til voksne med særlige behov

4.805

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

4.805

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (§ 177, nr. 5) 100 Job og Borgerserviceafdelingen

303

4.805 4.805

Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 0 Indtægter fra den centrale refusions 0 Forebyggende indsats for ældre og Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt

Budget 2013 -741 20.768

Overslag 2014 -741 20.768

Overslag 2015 -741 20.768

Overslag 2016 -741 20.768

0 0

33.771 8.410

0 0 0 0

578 1.652 8.387 72.825

304

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-741

Overslag 2016

-741

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

20.768

Overslag 2016 20.768

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til psykisk og fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til bostøtten på i alt 17,384 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 225 personer. Der er budgetteret med indtægter vedrørende 2 brugere fra andre kommuner i bostøtten. Derudover er der budgetteret med 3 borgere i tilbud i andre kommuner eller regioner. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

33.771

Overslag 2015

Overslag 2016

33.771

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse Der er budgetteret med i alt 54 borgere med en sindslidelse i længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud sindslidende

Budget 2013 1.000kr.

Birkeparken Hinge Bostedet, Kjellerup Sønderparken Botilbud OK-Centret – Enghaven Søhuset, Viborg Urbakken og Jagtvej, Favrskov Andre tilbud I alt

6.408 2.038 7.295 1.987 2.690 1.158 5.331 5.094 32.001

Endvidere er der på denne funktion budgetteret med udgifter til sektionsleder, sekretariatsleder og faglig konsulent til Socialpsykiatrisk Center m.m. i alt 1,770 mio. kr. Derudover afholdes udgifter til drift af følgende botilbud:

305

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center Sted Socialpsykiatrisk bosted Botilbud Hinge Birkeparken

Antal pladser 17 15 12

2012 takst/dag 1.815 kr. 1.504 kr. 1.556 kr.

2013 takst/dag 1.812 kr. 1.505 kr. 1.529 kr.

Socialpsykiatrisk bosteds nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Birkeparkens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

8.410

10,3 mio. kr. 7,6 mio. kr. 5,9 mio. kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

8.410

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 15 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2012 har udgifter til 9 borgere med en sindslidelse i midlertidige botilbud i andre kommuner eller private opholdssteder. Udgifterne til Akut døgn er ligeledes budgetteret på denne funktion med 4,043 mio. kr. Større botilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Fuglemosevænget Andre kommuner Private opholdssteder I alt

1.695 2.116 556 4.367

Endvidere afholdes der udgifter til drift af Bofællesskabet Fuglemosevænget. Sted Bofællesskabet Fuglemosevænget

Antal pladser

2012 takst/dag

2013 takst/dag

911 kr.

767 kr.

Bofællesskabet Fuglemosevængets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

2,1 mio. kr.

05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012

Overslag 2015

Overslag 2016

578

Netto

578

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende – Lov om social service § 99 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.652

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.652

306

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 53 Socialpsykiatrisk Center På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. Der er budgetteret med 11 borgere i Silkeborg kommunes egne tilbud, 7 borgere i andre kommuners tilbud og 6 borgere i regionale tilbud i alt 13 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Rosengårdcentret og anden beskæftigelse i Silkeborg Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre I alt

Budget 2013 1.000 kr. 629 538 485 1.652

Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted Rosengårdcentret

Antal pladser 8

2012 takst/dag 249 kr.

Rosengårdcentret nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

8.387

2013 takst/dag 253 kr. 0,7 mio. kr.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

8.387

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104. Der er budgetteret med i alt 59 borgere i aktivitets- og samværstilbud, heraf 46 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 11 i andre kommuners tilbud og 2 i regionale tilbud. Silkeborg Kommune er driftsherre for PH Aktiv i Psykiatriens hus (tidligere en del af Kastanjehuset) og Dagtilbud Hinge. Større Aktivitets- og samværstilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

PH Aktiv Dagtilbud Hinge Regionale tilbud Andre kommuner I alt

2.932 615 382 1.434 5.363

Endvidere afholdes der udgifter til drift af følgende tilbud: Sted PH Aktiv Dagtilbuddet i Hinge

Antal pladser 31 12 10

2012 takst/dag 276 kr. 472 kr. 119 kr.

PH Aktiv nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Dagtilbuddet i Hinges nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

2013 takst/dag 274 kr. 479 kr. 120 kr. 2,8 mio. kr. 2,3 mio. kr.

Desuden er værestederne i Socialpsykiatrien budgetteret med 3,007 mio. kr. på denne funktion.

307

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

53 Socialpsykiatri

89.692

16.867

1 Drift

89.692

16.126

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

89.692

16.126

32 Tilbud til ældre og handicappede

20.952

184

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

20.952

184

20.952

184

1 Egne 533300 BOSTØTTE OMRÅDE B 01 TEAM PERSONSTØTTE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.170 1.170

02 TEAM LUPINVEJ 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.715 4 2.719

03 TEAM KJELLERUP 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.840 27 2.867

04 TEAM GJERN 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 533350 BOSTØTTE OMRÅDE C 01 TEAM THEM

308

2.207 4 2.211

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

1.504 3 1.507

02 TEAM MØLLEGADE/MIDTBY 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.453 2 2.455

03 TEAM NARVIKVEJ 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 533400 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

2.704 262 2.966 20.952

184

01 MYNDIGHEDSOPGAVER

20.952

184

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

20.952

184

20.952

184

38 Tilbud til voksne med særlige behov

68.740

15.942

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

46.533

12.762

550010 FÆLLESPULJE PSYKIATRI OMRÅDE D

1.770

02 FÆLLESUDGIFTER

1.770

200 Ledelse og administration 400 Personale

1.770 1.770

550105 BIRKEPARKEN, KEJLSTRUPVEJ 32A, 8600 SILKEBORG OMRÅDE C

944

05 KEJLSTRUPVEJ 32

944

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale

685

622

5.455

309

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

511 120 340 5.741

094 Beboeres betaling for husleje

539 280

096 Beboeres betaling for el og varme 020 Varme

42 42

200 Ledelse og administration 400 Personale

259 259

550120 BOTILBUDDET I HINGE, TINGSKRIVERVEJ 37, 8620 KJELLERUP 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

7.092

6.723

6.293

6.695 1.013 323 507 1.815

6.293

093 Beboeres betaling for service

398

094 Beboeres betaling for husleje

284

096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme

117 61 56

200 Ledelse og administration 400 Personale

369 369

550165 SOCIALPSYKIATRISK BOSTED, VESTERGADE 42C, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.726

4.213

3.791

8.919 1.056 260 1.018 7.040

3.791

093 Beboeres betaling for service

935

200 Ledelse og administration 400 Personale

513 513

1 Egne

28.000

550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (§108) OMRÅDE D 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

310

28.000 28.000

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter

28.000 28.000

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

4.001

550400 BOTILBUD TIL LÆNGEVARENDE OPHOLD (§108) OMRÅDE D

4.001

01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

4.001

003 Længerevarende botilbud for sindslidende

4.001

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

8.954

544

8.355

544

552103 BOFÆLLESSKABET FUGLEMOSEVÆNGET, FUGLEMOSEÆNGET 16, 8620 KJELLERUP OMRÅDE B

544

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

368

544

1.752 173 117 1.674

544

1 Egne

200 Ledelse og administration 400 Personale

176 176

552152 AKUTDØGN, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG OMRÅDE C 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

4.043 3.936 3.835 101

200 Ledelse og administration 400 Personale

107 107

552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) OMRÅDE D

3.768

01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

3.768

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.768 3.768

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

599

552400 BOTILBUD TIL MIDLERTIDIGT OPHOLD (§107) OMRÅDE D

599

311

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

599

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)

599

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)

578

553110 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE B

578

002 Støtte og kontaktpersonordning for sindslidende (§ 99) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder

578

Indtægter

534 44

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

1.882

230

558200 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) OMRÅDE A

230

01 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG

230

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

230

655 38 463

230

1 Egne

1.652

558400 BESKYTTET BESKÆFTIGELSE (§103) OMRÅDE D

1.652

01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

1.652

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.652 1.652

59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)

10.793

2.406

4.216

2.406

01 DAGTILBUDDET I PSYKIATRIENS HUS, FALKEVEJ, 8600 SILKEBORG

290

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

268

290

559200 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE A

2.310 397 116 191 2.746

312

9 176 105

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 400 Personale

Indtægter

22 22

02 VÆRESTEDET MØDESTEDET, HOSTRUPSGADE 14, 8600 SILKEBORG

1.810

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 700 Fast ejendom

1.810

03 ANDEN BESKÆFTIGELSE

2.116

1.864

2.116

1.628 182

1.586 538 111 161 532

005 Arbejdsvederlag (§ 105)

118

200 Ledelse og administration 400 Personale

134 134

559250 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE B

679

01 VÆRESTED KJELLERUP

250

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

250

02 VÆRESTED GJERN

429

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

429

559275 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104) OMRÅDE C

517

01 VÆRESTED THEM

517

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

517

152 98

275 154

321 196

1 Egne

5.381

559400 AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD (§104)

313

5.381

142 1.924 50

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 53 SOCIALPSYKIATRI

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

OMRÅDE D 01 SOCIALPSYKIATRISK CENTER OMRÅDE D

5.381

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder

5.381 5.381

2 Statsrefusion

741

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

741

22 Central refusionsordning

741

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

741

007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 210 Refusion vedr. Socialpsykiatri

741 741

314

Bevilling 55 Handicap Netto Budget 1000 kr. i 2013 prisniveau 2012 Specialpædagogiskbistand til voksne 2.269 Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 14.778 Kommunal tandpleje 1.079 Indtægter fra den centrale refusionsordning -10.931 Ældreboliger -3.167 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 20.665 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 58.983 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 132 3.300 Rådgivning og rådgivningsinstitution Botilbud for længerevarende ophold 122.783 Botilbud til midlertidigt ophold 45.494 Kontaktperson- og ledsagerordninger 3.532 Beskyttet beskæftigelse 18.569 28.826 Aktivitets- og samværstilbud Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål -2.922 I alt 303.391

315

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.797

14.801 1.387

-8.436 76

23.437

35.958

168 3.302

85.348 37.892

3.372 18.235 18.111

124 236.572

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.269

2.797

Overslag 2015

Overslag 2016

2.797

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne efter undervisningspligtens ophør. Der er i 2013 budgetteret med 1 person i tilbud i andre kommuner, samt 2 personer i tilbud i Region Nordjylland. Der er budgetteret med abonnementsaftalen med Region Midtjylland vedrørende syn, høre og tale – i alt 2,151 mio. kr. samt aftale indgået med CSH (Center for syn og hjælpemidler) om specialrådgivning for børn og unge – i alt 0,426 mio. kr. 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

14.778

14.801

Overslag 2016 14.801

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til uddannelses- og aktivitetstilbud m.v. givet i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Der er budgetteret med udgifter til 31 årspersoner på den 3-årige ungdomsuddannelse på Lysbro Uddannelsescenter – 2,8 årspersoner i STU tilbud på Silkeborg Produktionsskole, 4,8 årspersoner i STU tilbud på Aktivitetsgården i Sorring, 5,4 årspersoner i andre STU tilbud, 7,3 årspersoner i STU tilbud i Region Midt, samt 4,6 årspersoner i STU tilbud i andre kommuner. 04.62.85 Kommunal tandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.079

1.387

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.387

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til omsorgs- og specialtandpleje til psykisk og fysisk handicappede. Budgettet er fastlagt ud fra tandlægens forventninger til forbruget sammenholdt med afholdte udgifter i 2011. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-10.931

-8.436

Overslag 2016 -8.436

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jf. § 176 i lov om social service. Statsrefusionen modtages på baggrund af enkeltpersoners samlede udgifter.

316

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.32.30 Ældreboliger 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-3.167

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til lejetab i almennyttige boliger. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

20.665

23.437

Overslag 2016 23.437

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til Borgerstyret Personlig Assistance – efter Lov om Social Service (SEL) § 96. Der er budgetteret med 26 brugere af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. SEL § 96. Heraf har 2 borgere valgt at overføre arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed, forening eller nærtstående og 2 borgere er bosiddende i andre kommuner. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

58.983

35.958

Overslag 2016 35.958

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedr. den forebyggende indsats som omsorg, afløsning, aflastning samt optræning og hjælp til fysisk handicappede, jf. Lov om Social Service § 85. Der er budgetteret med en ramme til senhjerneskade på i alt 2,9 mio. kr. Antal brugere på budgetlægningstidspunktet: 24 personer. Der er 91 borgere, der modtager pædagogisk støtte fra Handicap- og Psykiatriafdelingens hjemmevejledning. Derudover er der budgetteret med betaling for pædagogisk støtte til 3 personer i regionstilbud, 11 personer i andre kommuner samt 3 personer som får pædagogisk støtte fra private opholdsteder m.v. Endvidere er der budgetteret med pædagogisk støtte til 4 borgere, der ikke kan henføres under ovenstående kategorier. Herudover er der budgetlagt med 26 personer i egne tilbud. Det forudsatte budget fremgår af nedenstående tabel. Bofællesskab (Bruttoudgifter) Bakkehuset Fyrrevænget - enkeltmandsprojekter Vesterbo Gødvad plejecenter I alt

Budget 2013 1.000 kr. 3.536 8.005 6.512 333 18.386

317

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.35.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

132

168

På denne funktion afholdes udgifter til personer som har behov for individuel befordring, jf. Lov om Social Service § 117. Der er budgetteret med at 16 personer modtager støtte til befordring. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.300

3.302

Overslag 2015

Overslag 2016

3.302

På denne funktion budgetteres udgifter til rådgivningsinstitutioner – herunder de specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud til børn, unge og voksne. Følgende tilbud er objektivt finansieret, hvor Silkeborg Kommune betaler en fast andel på baggrund af befolkningstal: Nyborgskolen, Kofoedsminde, Refnæscentret, Blindeinstituttet, Filadelfiacentret, Fredericaskolen, Ålborgskolen og Center for Døve, Region Hovedstaden. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

122.783

85.348

Overslag 2015

Overslag 2016

85.348

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 113 fysisk/psykisk syge borgere i længevarende botilbud. På funktionen er budgetlagt 0,8 mio. kr. til udskiftning/nyindkøb af busser eller biler til Handicap- og Psykiatriafdelingens tilbud.

318

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Længerevarende botilbud fysisk/psykisk syge (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Arendalsvej–bodel 1 + 2 Tulipanvej 1+2 + lejl. Kejlstrupvej

6.818 7.528 728 4.936 2.830 2.162 4.282 982 4.039 2.114 2.326 4.200 5.215 3.027 33.361 84.548

Gr. 2 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 9 Enkeltm. Sødisbakke Solbakkevej – Kernen Klosterhaven Bavnebjerg, Skanderb. Horsensvej 3A Andre tilbud I alt 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

45.494

37.892

Overslag 2015

Overslag 2016

37.892

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk funktionsevne. Der er budgetteret med i alt 99 borgere i midlertidige botilbud. Heraf er der forudsat, at Silkeborg Kommune i 2013 har udgifter til 37 borgere i andre kommuner. Større botilbud (Bruttoudgifter)

Budget 2013 1.000 kr.

Tulipanvej Arendalsvej 275-289

226 610 2.473 2.691 705 819 2.438 1.224 1.501 2.427 2.998 925 12.490 3.066 2.747 552 37.892

Bodel 5 Bodel 4

Solbakkevej - H-huset Bredhøjvej Klokbjerghøjen Multihuset Nylandsvej 74 Sandvejen 50 Gormsvej Grønnegade 8 Kernehuset Andre kommuner Regioner Private opholdssteder Plejevederlag – privat pleje I alt

319

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.532

3.372

Overslag 2015

Overslag 2016

3.372

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne - SEL §§ 45 & 97 • Støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde - SEL § 98 Der er budgetteret med 157 brugere af ledsageordningen for 18-67 årige efter SEL § 97 i Silkeborg Kommune, samt 19 brugere af ledsageordninger i andre kommuner, samt 1 bruger med en ledsagerordning i regionen. Der er budgetlagt med et ledsagebeløb til 20 personer, der i 2013 er beregnet til 775 kr. årligt. Der er budgetteret med 5 brugere af støtte- og kontaktpersonordningen for døvblinde jf. SEL § 98, samt 2 borgere i andre kommuner og 2 borgere med ordningen under en selvejende institution. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

18.569

18.235

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.235

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til beskyttet beskæftigelse, jf. Lov om Social Service § 103. På funktionen budgetteres udgiften til beskyttet beskæftigelse i f.eks. Aktivitetscenteret ved søerne og dagtilbuddet på Solbakkevej. Der er budgetteret med 85 borgere i Silkeborg Kommunes tilbud, 42 borgere i andre kommuners tilbud, 17 borgere i regionale tilbud, 4 i andre beskæftigelsessteder og 4 borgere i private tilbud, i alt 152 personer. Beskæftigelsessted (Bruttoudgifter) Takst 1 Aktivitetscenteret ved søerne Takst 2 Takst 3 Solbakkevej – Aktivitetscenter Blindes Arbejde Kommunale aktivitetscentre Regionale aktivitetscentre Andre beskæftigelsessteder I alt 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

28.826

18.111

Budget 2013 1.000 kr. 1.100 6.659 2.194 1.073 311 4.127 1.907 864 18.235

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

18.111

På denne funktion afholdes bl.a. udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud, jf. Lov om Social Service § 104.

320

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 55 Handicap Silkeborg Kommune er driftsherre for følgende tilbud: Kastanjehuset, Cafe På Vejen, Aktivitetshuset Kernen, Dagtilbud Hinge, klubtilbud og Kunstkælderen på Lysbro Uddannelsescenter. Der er budgetteret med i alt 181 borgere i Aktivitets- og Samværstilbud, heraf 106 i Silkeborg Kommunes egne tilbud, 60 i andre kommuners tilbud og 15 i regionale tilbud. Dagpladser (Bruttoudgifter): Aktivitetssted Budget 2013 1.000 kr.

Aktivitetssted

Kunstkælderen

2.784

Kommunale tilbud

1.327 1.791 2.411 1.094

Dagtilbud i hjemmet Pasnings tilbud Cafe På Vejen Regionale tilbud I alt

Kernen

Takst Takst Takst Takst

1 2 3 4

Budget 2013 1.000 kr.

05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-2.922

124

På denne funktion registreres Silkeborg Kommunes udgifter til Den Blå Skole.

321

5.501 304 600 123 2.176 18.111

Overslag 2016 124

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

55 Handicap

248.388

11.816

1 Drift

248.388

2.375

03 Undervisning og kultur

17.598

22 Folkeskolen m.m.

2.797

17 Specialpædagogisk bistand til voksne

2.797

317001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.797

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud

2.577

002 Køb af pladser 090 Øvrigt 800 Betaling andre offentlige myndigheder

220 150 70

30 Ungdomsuddannelser

14.801

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

14.801

346001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER, HANDICAP (BEV. 55)

14.801

500 Materiale og aktivitetsudgifter 530 Befordring til STU

814 814

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 812 Betaling til skoleophold 814 STU Private institutioner 826 Betaling til Silkeborg Kommune

13.987 2.898 1.008 2.228 7.853

04 Sundhedsområdet

1.587

200

62 Sundhedsudgifter m.v.

1.587

200

85 Kommunal tandpleje

1.587

200

485200 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

1.587

200

003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

788

200

004 Omsorgs og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

799

788 200

799

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

229.203

2.175

32 Tilbud til ældre og handicappede

61.757

2.118

322

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 30 Ældreboliger

1 Egne

530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

05 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

005 Lejetab

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Egne 532900 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 003 TIlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens § 96) 100 Tilskud til personer 200 Løn (mellemregning) 220 Private udbydere 330 Plejeartikler 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

25.555

2.118

25.555

2.118

25.555

2.118

25.555

2.118

158 20.836 2.813 92 1.656

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

35.958

1 Egne

35.958

533100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 020 § 102 udgifter m.v. 800 Betaling andre offentlige myndigheder

35.655 35.655

9 35.646

533131 GRUPPEAKTIVITETER TIL SENHJERNESKADEDE

303

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale

303

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

168

535020 BEFORDRING, HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

168

011 Støtte til individuel befordring

168

323

Indtægter

303

1.989 129

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

(servicelovens § 117) 35 Rådgivning

3.302

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

3.302

540020 SPECIALISERET LANDS ELLER LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD

3.302

800 Betaling andre offentlige myndigheder 888 Objektiv finansiering

3.302 3.302

38 Tilbud til voksne med særlige behov

164.020

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

86.410

550100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

86.410

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder

91.027

999 Rammebesparelse

4.617

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

37.892

1 Egne

18.663

552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.663 18.663 552 18.111

2 Selvejende/private

3.345

552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 200 Opholdsbetaling

3.345 2.420 2.420

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 800 Betaling andre offentlige myndigheder

925 925

3 Andre offentlige myndigheder

15.557

552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

15.557 15.557 15.557

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte

327

324

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

tjenesteydelser 552001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

327

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 200 Opholdsbetaling

327 327

53 Kontaktperson og ledsageordninger (§§ 45,9799)

3.372

553100 HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

3.372

003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (§§ 45 og 97) 100 Ledsagelse for 1867 årige (pgf. 7 8) 800 Betaling andre offentlige myndigheder 004 Kontaktpersonordning for døvblinde (§§ 98) 800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.327 2.655 672 45 45

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

18.235

558100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

18.235

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 200 Opholdsbetaling selvejende institutioner 240 Afklaring/udredning 800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.235 639 7 17.589

59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)

18.111

559100 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER HANDICAP OG PSYKIATRIAFDELINGEN

18.111

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder

18.111 18.111

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

124

99 Øvrige sociale formål

124

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 225 Den Blå Skole

124 124

2 Statsrefusion

9.441

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

9.441

22 Central refusionsordning

8.436

325

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 55 HANDICAP

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

Indtægter 8.436

006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen

1.255 1.255

007 Refusion vedr. funktion 05.32.33 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen

2.246 2.246

013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen

4.357 4.357

014 Refusion vedr. funktion 05.38.52 205 Refusion vedr. Handicap og Psykiatriafdelingen

578 578

38 Tilbud til voksne med særlige behov

1.005

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

1.005

002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 205 Handicap og Psykiatriafdelingen

1.005 1.005

326

Bevilling 57 Handicap - sociale overfĂ¸rsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Sociale formĂĽl I alt

Budget 2012 22.923 22.923

327

Budget 2013 21.185 21.185

Overslag 2014 21.185 21.185

Overslag 2015 21.185 21.185

Overslag 2016 21.185 21.185

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 57 Handicap – sociale overførsler 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

22.923

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

21.185

Merudgifter vedr. børn med handicap – Servicelovens § 41: Det er budgetlagt med 790 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til forældre med børn som har et handicap. Dette inkluderer 2 svært handicappede børn, hvor der er budgetlagt med udgifter til særlig pasning i eget hjem. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 22.000 kr. Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Det er budgetlagt med 39 personer som modtager dækning af nødvendige merudgifter til voksne med et handicap. Gennemsnitsprisen for denne foranstaltning er ca. 31.700 kr. Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste – Servicelovens § 42: Det er budgetlagt med 258 personer som modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn som har et handicap. Gennemsnitsprisen pr. foranstaltning for dette område er ca. 80.200 kr. Der er en vedtaget en lovændring pr. den 1. juli 2012 hvor maksimumgrænsen ændres fra 19.613 kr. til 27.500 kr. pr. måned. Ændringen er indarbejdet med helårsvirkning i 2013.

328

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 57 HANDICAP - SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

57 Handicap sociale overførsler

42.370

21.185

1 Drift

42.370

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

42.370

57 Kontante ydelser

42.370

72 Sociale formål

42.370

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 41) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen

20.450

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen

1.236

20.450

1.236

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 42) 240 Handicap og Psykiatriafdelingen

20.684

2 Statsrefusion

21.185

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

21.185

57 Kontante ydelser

21.185

72 Sociale formål

21.185

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004015 og 017 205 Handicap og Psykiatriafdelingen

329

21.185 21.185

Bevilling 58 Handicap vokseninstitutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Anlæg

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0 0 0 0 0 6.048

0 0 0 0 0 7.650

0 0 0 0 0 3.000

0 0 0 0 0 3.500

330

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner 03.22.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto

Overslag 2016

På denne funktion afholdes Lysbro Uddannelsescenters udgifter og indtægter til den 3-årige ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede. Sted STU Lysbro

Normering 32

2012 takst/dag 679 kr.

2013 takst/dag 682 kr.

Lysbro Uddannelsescenters nettodriftsudgifter (ekskl. pladssalg) er 6,1 mio. kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2012-priser 2012 Netto

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter til senhjerneskadede og hjemmevejledning samt nedenstående botilbud: Sted Bakkehuset Fyrrevænget Vesterbo Bofællesskab Tulipanvej

Normering 16 20 4 1

2012 takst/dag 2.383 kr. Individuel takst 965 kr. 611 kr. 1.411 kr.

Senhjerneskadens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bakkehusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Vesterbos nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskab Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto

2013 takst/dag 2.422 kr. Individuel takst 978 kr. 618 kr. 1.429 kr. 2,7 13,0 6,7 1,3

mio. mio. mio. mio.

kr. kr. kr. kr.

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. • Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse. Sted Arendalsvej bodel 1 + 2 Solbakkevej – Kernen Botilbud Tulipanvej Tulipanvej Demensafsnit Botilbud Kejlstrupvej Botilbud Horsensvej Klosterhaven

Normering 14 7 10,5

2012 takst/dag 1.640 kr. 2.095 kr. 1.742 kr. 1.979 1.965 2.623 1.914

8 8 9 12

331

kr. kr. kr. kr.

2013 takst/dag 1.728 kr. 2.124 kr. 1.744 kr. 2.033 1.994 2.642 1.918

kr. kr. kr. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Arendalsvej bodel 1 + 2 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Solbakkevej – Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Tulipanvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Kejlstrupvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Botilbud Horsensvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Klosterhavens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2012-priser 2012 Netto

8,1 5,0 11,3 5,2 8,0 7,5

mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2015

Overslag 2016

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kommunale botilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sted Bofællesskabet Bredhøjvej

Normering

Bofællesskabet Voel Bofællesskabet Grønnegade Bofællesskabet H-huset Bofællesskabet Klokbjerghøjen Bofællesskabet Multihuset Bofællesskabet Nylandsvej Bofællesskabet Sandvejen Arendalsvej bodel 4 Arendalsvej bodel 5

2 5 6

2012 takst/dag 1.335 kr. 476 kr. 1.091 kr.

2013 takst/dag 1.354 kr. 483 kr. 1.108 kr.

5 8

Individuel 1.185 kr.

Individuel 1.201 kr.

1.375 kr.

1.394 kr.

764 kr.

776 kr.

552 kr.

559 kr.

10 8 8

508 kr. 1.629 kr. 823 kr.

514 kr. 1.692 kr. 923 kr.

Bofællesskabet Bredhøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Voels nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet H-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Klokbjerghøjens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Multihusets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Nylandsvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Bofællesskabet Sandvejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 4 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Arendalsvej bodel 5 nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

1,8 2,3 3,3 1,9 2,7 1,9 1,8 4,6 2,5

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto

mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio. mio.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Beskyttet beskæftigelse for handicappede.

332

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 58 Handicap - institutioner Sted Aktivitetscentret Ahuset

Normering

Aktivitetstilbuddet ved søerne, Lillehøjvej

2012 takst/dag

2013 takst/dag

7 21 43

623 kr. 193 kr. 356 kr.

621 kr. 193 kr. 357 kr.

474 kr.

475 kr.

Aktivitetscentret A-husets nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Aktivitetstilbud ved søerne, Lillehøjvejs nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

8,8 mio. kr.

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Budget 1.000 kr. Budget 2013 2012-priser 2012 Netto

1,4 mio. kr.

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Aktivitets- og samværstilbud til handicappede. Sted Kernen Cafe på Vejen Dagtilbud til hjemmeboende Kunstkælderen

Normering 10 33 22 4 30

2012 takst/dag 246 kr. 423 kr. 456 kr. 596 kr. 14 kr.

2013 takst/dag 259 kr. 446 kr. 482 kr. 598 kr. 14 kr.

18 25

164 kr. 372 kr.

166 kr. 380 kr.

Kernens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Cafe på vejens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg) Kunstkælderens nettodriftsbudget (ekskl. pladssalg)

333

9,9 mio. kr. 0,1 mio. kr. 3,0 mio. kr.

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Socialudvalget

Bevilling: 58 Handicap - institutioner ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

1.000 kr. i 2013-prisniveau Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Frydenslund

7.650

Ny-/ombygning indenfor Handicap- og psykiatriområdet

7.650 3.000

3.000

500

67.500

76.500

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 500

1.500

Udbygning af tilbud i STU-regi

5.500

Udvidelse af Horsensvej med 4 boliger og personale faciliteter

3.700

Plejehjem til ældre handicappede borgere

56.100

Nyt socialpsykriatrisk botilbud ca. 20 pladser

22.100

Pulje til investeringer i velfærdsteknologi

10.000

165.400

183.050

Diverse bygningsmæssige ændringer

7.650

58 Handicap - institutioner

334

3.000

3.500

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

58 Handicap vokseninstitutioner

70.048

62.398

1 Drift

62.398

03 Undervisning og kultur 30 Ungdomsuddannelser 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 346100 LYSBRO UDDANNELSESCENTER, LYSBROHØJEN 14, 8600 SILKEBORG 400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 490 Andet

6.177 6.094 31 17 24 11

500 Materiale og aktivitetsudgifter 501 Undervisningsmaterialer/elevaktivite ter 510 Elevbefordring 514 Elevfester 590 Administrationsudgifter 591 Administrationsbidrag

521 34

600 IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

335 335

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring

235 50 98 54 10 18 5

3 3 73 408

800 Betaling andre offentlige myndigheder 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 899 Betaling til administration

7.268 7.969 701

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

62.398

32 Tilbud til ældre og handicappede

13.020

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

13.020

11.184

10.948

10.609

1 Egne 533105 BAKKEHUSET, FUGLEMOSEVEJ 13, 8620 KJELLERUP 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat

335

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

12.319 1.136 261 327 3.095

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning

Indtægter

10.579 30 575

200 Ledelse og administration 400 Personale

236 236

533130 NEUROFAGLIGT TEAM 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale

2.593 2.690 97 97

533140 HJEMMEVEJLEDERE 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

246

6.065 209 6.520

200 Ledelse og administration 400 Personale

246 246

533148 VESTERBO, VESTERGADE, SILKEBORG

628

004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

462

628

6.493 366 6.397

628

200 Ledelse og administration 400 Personale

166 166

533149 BOFÆLLESSKAB TULIPANVEJ 11J OG 11L 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat

336

1.208

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

1.291 103 17 10 213

1.208

533160 MULTIHUSET HJEMMEVEJLEDNING 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL §§ 85 og 102) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale

110

3.150 3.260 110 110

38 Tilbud til voksne med særlige behov

49.378

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

30.045

3.448

3.250

3.009

550110 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 1 OG 2 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

7.867 1.201 355 335 6.508

682 241 2.010 76

093 Beboeres betaling for service

094 Beboeres betaling for husleje

291

096 Beboeres betaling for el og varme 010 El 020 Varme

105 57 48

200 Ledelse og administration 400 Personale

198 198

550130 BOTILBUD SOLBAKKEVEJ, SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG

3.601

02 KERNEN

3.601

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

3.469

3.127

4.570 575 76 379 2.131

3.099

337

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 900 Indtægter

Indtægter 28

093 Beboeres betaling for service

237

094 Beboeres betaling for husleje

163

096 Beboeres betaling for el og varme

200 Ledelse og administration 400 Personale

132 132

550135 BOTILBUD, TULIPANVEJ 100, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

6.700

6.423

5.427

10.387 1.167 320 1.054 6.505

5.427

093 Beboeres betaling for service

711

094 Beboeres betaling for husleje

413

096 Beboeres betaling for el og varme

149

200 Ledelse og administration 400 Personale

277 277

550145 BOTILBUD KEJLSTRUPVEJ, 8600 SILKEBORG 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

5.693

5.527

5.094

4.557 620 85 687 422

5.094

093 Beboeres betaling for service

352

094 Beboeres betaling for husleje

176

096 Beboeres betaling for el og varme

200 Ledelse og administration 400 Personale

166 166

550150 BOTILBUD HORSENSVEJ 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom

5.992

5.862

5.752

7.047 1.086 288 230

338

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

2.789

5.752

093 Beboeres betaling for service

240

200 Ledelse og administration 400 Personale

130 130

550160 KLOSTERHAVEN, KLOSTERHAVEN 1, 8620 KJELLERUP 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

4.611

4.444

4.202

6.509 1.374 93 149 3.681

4.202

093 Beboeres betaling for service

409

200 Ledelse og administration 400 Personale

167 167

52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)

10.489

552090 BOFÆLLESSKABET BREDHØJVEJ

1.165

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

1.068

1.165

1.659 96 687

1.165

1 Egne

200 Ledelse og administration 400 Personale

97 97

552105 BOFÆLLESSKABET, GORMSVEJ, VOEL 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

97 2.152 155 2.404

200 Ledelse og administration 400 Personale

97 97

552107 BOFÆLLESSKABET GRØNNEGADE 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 800 Betaling andre offentlige myndigheder

113 3.652 3.765

339

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 200 Ledelse og administration 400 Personale

Indtægter

113 113

552108 BOFÆLLESSKABET HHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

1.197

1.116

1.197

3.108 446 22 107 2.567

200 Ledelse og administration 400 Personale

876 321

81 81

552112 BOFÆLLESSKABET KLOKBJERGHØJEN 3 OG 9, THEM

1.217

1.907 104 5 799

1.217

552114 BOFÆLLESSKABET MULTIHUSET

406

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

236

406

1.831 345 15 457 2.412

14 392

200 Ledelse og administration 400 Personale

170 170

552116 BOFÆLLESSKABET NYLANDSVEJ 74

818

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

721

818

1.809 116 1.204

818

200 Ledelse og administration 400 Personale

97 97

552118 BOFÆLLESSKABET SANDVEJEN

376

340

376

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale

Udgifter

Indtægter

279

376

1.655 107 1.483

376

97 97

552130 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 4 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale

2.472

2.368

2.472

4.473 281 28 2.414

2.472

104 104

552132 BOTILBUDDET ARENDALSVEJ, BODEL 5 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 800 Betaling andre offentlige myndigheder 200 Ledelse og administration 400 Personale

2.838

2.751

2.838

3.132 166 28 575

2.838

87 87

58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

4.019

558103 AKTIVITETSCENTER AHUSET SOLBAKKEVEJ 20, 8600 SILKEBORG

513

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

513

1.163 142 28 144 964

513

3.506

01 LILLEHØJVEJ

3.506

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 400 Løn

3.506

558130 AKTIVITETSTILBUDDET VED SØERNE, LILLEHØJVEJ 30, 8600 SILKEBORG

7.269

341

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 58 HANDICAP - VOKSENINSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 It, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.121 346 482 6.712

893 2.613

59 Aktivitets og samværstilbud (§ 104)

4.825

559105 AKTIVITETSHUSET KERNEN, FABRIKSVEJ 2, 8620 KJELLERUP

4.143

01 AKTIVITETSHUSET KERNEN

4.143

3.714

4.143

7.283 1.544 559 391 6.063

200 Ledelse og administration 400 Personale

57 4.086

429 429

559110 CAFE PÅ VEJEN, BORGERGADE 8 8600 SILKEBORG 002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

143 8 151

559135 KUNSTKÆLDEREN, LYSBROHØJEN, 8600 SILKEBORG

682

002 Aktivitets og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

614

682

2.923 178 2.487

682

200 Ledelse og administration 400 Personale

68 68

3 Anlæg

7.650

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

7.650

32 Tilbud til ældre og handicappede

7.650

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede

7.650

533001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

7.650

20 RÅDIGHEDSBELØB

7.650

342

Bevilling 59 Social service institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg m.v. af ĂŚldre og handicappede Botilbud for personer med sĂŚrlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Botilbud til lĂŚngerevarende ophold I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

0 0

343

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2016 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det alternative plejehjem ”Landlyst” på Godrum Plejehjemmet ”Landlyst” er en selvstændig enhed under forsorgshjemmet Godrum, og er målrettet gruppen af ”skæve eksistenser”, der har behov for den pleje og omsorg stedet kan tilbyde, men som ellers ikke hensigtsmæssigt kan placeres på et traditionelt kommunalt plejehjem Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af plejehjemmet ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser. Der er på plejehjemmet 7 pladser, hvoraf 3 pladser forventes købt af kommunens Job og borgerservice, medens 4 pladser forventes solgt til andre kommuner. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2015 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Forsorgshjemmet Godrum • Forsorgstilbuddet Lysbro. De nævnte institutioner og opholdssteder er alle botilbud for personer med særlige sociale problemer. Budgetlægningen for Godrum og Lysbro har taget udgangspunkt i budgettet for 2012. Budgettet er jfr. politisk beslutning i 2011 tillagt merudgiften ved overgang til betaling af fast husleje. Merudgiften er indregnet i døgntaksten. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af bostederne ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser – dels ved Silkeborg Kommunes eget brug af bostedernes pladser og dels ved salg af pladser til andre kommuner. Der er på Godrum 21 pladser. Det forventes, at Job og borgerservice bruger 11 pladser og de resterende 10 pladser afsættes til andre kommuner. Forudsætningen er begrundet i det faktiske forbrug de seneste år. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Behandling af stofmisbrugere over 18 år.

344

Overslag 2015

Overslag 2016

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 59 Sociale service - institutioner Misbrugscentret tilbyder ambulant-, dagog døgnbehandling af stofmisbrugere. Driften Halvvejshuset, institution under Silkeborg Misbrugscenter, er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af Halvvejshuset ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved ”salg” af ydelser – dels til Silkeborg Kommune og dels til andre kommuner. ”Halvvejshuset”: ”Halvvejshuset” på Marienlundsvej i Silkeborg er misbrugscentrets døgntilbud til stofmisbrugere. Der er i budgettet medtaget en lejeindtægt på 25.000. Lejeindtægten er usikker, da beboere, som i forvejen har egen bolig og dermed boligudgift ifølge loven ikke skal betale husleje under opholdet. Det forventes, at kommunen gør brug af 5 pladser i ”Halvvejshuset, og at 1 plads sælges til andre kommuner.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2015

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Der er her budgetteret med udgifter til et botilbud i tilknytning til forsorgshjemmet Godrum. Bostedet er normeret til 2 pladser. 1 plads forventet anvendt af Silkeborg kommune og 1 plads forventes anvendt af andre kommuner. Der er budgetteret ud fra en forventning om, at driften af ”Huset” i tilknytning til Godrum ”hviler i sig selv”. Det vil sige, at udgifterne modsvares af indtægter ved salg af pladser.

345

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

59 Social service institutioner

11.200

1 Drift

11.200

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

11.200

32 Tilbud til ældre og handicappede

2.151

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

2.151

2 Selvejende/private 532200 PROJEKT ALTERNATIV PLEJEHJEM, GODRUM, HEDEVEJ 2 A, 7362 HAMPEN 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 700 Fast ejendom

8 8

400 Personale 401 Løn m.v. 419 Korterevarende kurser 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 490 Andet

3.440 3.332 37 7 25 27 12

500 Materiale og aktivitetsudgifter 560 Medicin 579 Øvrige udgifter vedrørende beboerne 590 Administrationsudgifter

78 8 19 51

700 Fast ejendom 790 Andet

6 6

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune 880 Overhead

1.381

2.151 2.151

38 Tilbud til voksne med særlige behov

9.049

42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109110)

8.313

6.170

5.322

7.106 1.449 145

601

1.612 231

2 Selvejende/private 542020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale 500 Aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

346

BUDGETOVERSIGT 5 SOCIALUDVALGET 59 SOCIAL SERVICE - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Udgifter

Indtægter

2.076 4.606

4.721

092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi

848 481 367

542030 FORSORGSTILBUDDET I LYSBRO, HERNINGVEJ 44, 8600 SILKEBORG

2.143

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 110) 400 Personale 500 Aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

2.143

1.834

2.460 301 47 688 1.353

1.834

092 Beboeres betaling (§ 163, stk. 2) 200 Kost 210 Logi

309 193 116

45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142)

273

545005 HALVVEJSHUS, MARIENLUNDSVEJ 35, 8600 SILKEBORG

273

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (§ 101) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

273

909 131 14 131 912

248 25

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

463

2 Selvejende/private

463

550020 FORSORGSHJEMMET GODRUM, HEDEVEJ 2 A,7362 HAMPEN

463

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 400 Personale 700 Fast ejendom 800 Betaling andre offentlige myndigheder

463

434

816 23 376

434

094 Beboeres betaling for husleje

347

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Mission: Arbejdsmarkedsudvalget er med til at skabe gode vilkår og rammer så ledige, unge og udsatte grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen er fremadrettet og aktiv til gavn for borgerne og erhvervslivet. Borgerne i Silkeborg Kommune vil gerne bidrage og tage vare om deres eget liv, så Arbejdsmarkedsudvalget har fokus er på den enkeltes ressourcer og muligheder i stedet for kontrol. Vision: Arbejdsmarkedsudvalgets vision er, at der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

348

Bevilling 61 Arbejdsmarked serviceudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Beskyttet beskĂŚftigelse LĂ¸ntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Sekretariat og forvaltninger I alt

Budget 2012

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.673 6.737 0

9.767 6.737 0

8.390 6.737 0

6.932 -1.002 235 22.574

5.247 -900 230 21.081

6.624 -900 230 21.081

349

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

9.767

9.673

8.390

Overslag 2015

Overslag 2016

8.390

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ungdommens Uddannelsesvejledning. Vejledningen skal gives til elever i grundskolens 7.–9. klasse, og til elever, der følger 10. klasse. Vejledningen skal endvidere gives til unge under 25 år med bopæl i kommunen, der ikke er i en tilfredsstillende vejlednings-, uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Den primære vejledning i alderen fra 18 til 25 år med bopæl i kommunen skal rettes mod unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Med indførslen af Ungepakkerne med start august 2010, og den sidste del pr. 31. december 2010, fik UU tilført en lang række nye opgaver. Samtidig vedtog Folketinget at fortsætte aftalen omkring Globaliseringsmidler i yderligere 3 år. Vi forventer, at Folketinget til efteråret 2012 endeligt har besluttet om aftalen igen skal forlænges yderligere set i lyset af, at der fortsat er stor fokus på de unge. De to ting tilsammen medfører, at vi forventer at beløbet som er budgetlagt på de kommende års budgetter modsvarer de opgaver, der skal udføres i UU regi. Der er ved budgetlægningen taget højde for, at kommunen reguleres negativt i forbindelse med bortfald af tilskud til ”Unge-pakkerne”. Der er i det væsentligste budgetteret med udgifter til personale, elever og unge aktiviteter samt udførelse af mentorordninger. 03.30.44 Produktionsskoler Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

6.737

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.737

På denne funktion afholdes udgifter til: • Kommunale bidrag vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. For hver produktionsskoledeltager, der udløser statstilskud, betaler elevens hjemstedskommune et kommunalt bidrag til staten. Ved hjemstedskommune forstås den kommune i hvilken deltageren ifølge folkeregistret havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes, jf. § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011. Silkeborg Kommune forventes at skulle betale for i alt: Takst pr. år Årspersoner (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Elever under 18 år

34.577

1.971

Elever over 18 år

59.542

4.763

350

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Budgettet for 2013 er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2011 samt forventningerne for 2012. 05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

6.932

5.247

6.624

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ansættelse af personer med løntilskud på kommunale arbejdspladser (jobtræning). Silkeborg Kommune er i henhold til aftale med Beskæftigelsesministeriet forpligtiget til at stille et antal jobtræningspladser til rådighed. Antallet af pladser (kvoten) er for 2013 endnu ikke udmeldt. Men der forventes for 2013 en uændret kvote i forhold til 2012 (258 årspladser). Der er for 2013 budgetteret med at Silkeborg Kommune benytter ca. 68 % af kvoten – svarende til godt 176 årspladser. For 2014 forventes et stigende antal personer i ordningen. Kommunens nettoudgift pr. årsplads er knap 30.000 kr. Derudover forventer Job- og Borgerserviceafdelingen at afsætte en pulje på to mio. kr. til beskæftigelsesrettede aktiviteter på bevillingen. 05.68.96 Servicejob 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

-1.002

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-900

På denne funktion afholdes indtægter til: • Ansættelse af personer i servicejob. Staten ydede i en forsøgsperiode et årligt tilskud på 100.000 kr. pr. årsperson i forbindelse med ansættelse af langtidsledige i den offentlige sektor. Ordningen ophørte den 1. april 2002. Servicejob der er bevilget før den 1. april 2002 fortsætter uændret indtil ansættelsesforholdet ophører. Der forventes for 2013 at være ca. 9 helårspersoner i kommunale servicejob. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

234

230

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

230

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Silkeborg Kommune.

351

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 61 Arbejdsmarked - service Formålet med LBR er at øge beskæftigelsesmulighederne for borgere, der enten er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet, eller kun vanskeligt (eller slet ikke) kan opnå beskæftigelse på almindelige vilkår. LBR skal overvåge resultater og effekter af Jobcentrets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan den fælles kommunale og statslige indsats fra Jobcentret kan forbedres. LBR skal derudover – f.eks. via partnerskaber – styrke den lokale virksomhedsrettede og forebyggende indsats for personer på kanten af arbejdsmarkedet. LBR udmønter i den forbindelse en særskilt bevilling til at gennemføre initiativer, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats i lokalområdet. LBR administrerer og bevilger hvert år puljemidler fra Socialministeriet med henblik på målrettet støtte af udviklingsinitiativer på beskæftigelsesområdet. Det Lokale Beskæftigelsesråds opgaver kan oplistes som nedenstående: • LBR skal hvert år udarbejde en plan for, hvordan den virksomhedsrettede indsats – f.eks. via partnerskaber – kan understøttes lokalt, så beskæftigelsesindsatsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet i størst muligt omfang bliver virksomhedsrettet og virksomhedsnær • LBR overvåger resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret • LBR rådgiver kommunalbestyrelsen og staten om tiltag til forbedring af det lokale Jobcenters beskæftigelsesindsats • Resultatrevisionen sendes til høring i LBR, som herefter kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i indsatsen • Jobcentrets beskæftigelsesplan sendes til høring i LBR, som kan indstille til kommunalbestyrelsen og staten, at der sker ændringer i planen • LBR kan indstille til det regionale beskæftigelsesråd, at der sættes særligt fokus på bestemte indsatsområder, og at regionskontoret tager beskæftigelsesrettede initiativer • LBR modtager underretning om kommunens anvendelse af virksomhedspraktik.

352

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

61 Arbejdsmarked service

24.055

2.974

1 Drift

24.055

2.074

03 Undervisning og kultur

16.504

22 Folkeskolen m.m.

9.767

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

9.767

314100 UNGDOMSUDDANNELSESVEJLEDNING SILKEBORG

9.767

200 Ledelse og administration 401 Løn m.v.

252 252

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 430 Tjenestekørsel 482 Lov om almen voksenuddannelse unge under 18 år

7.737 7.329 142 93 173

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Elevaktiviteter 590 Administrationsudgifter 592 Andet

1.778 1.020 646 112

30 Ungdomsuddannelser

6.737

44 Produktionsskoler

6.737

001 Produktionsskoler

6.737

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

5.247

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

5.247

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud

5.247

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

5.247

06 Fællesudgifter og administration m.v.

2.304

2.074

45 Administrativ organisation

2.304

2.074

51 Sekretariat og forvaltninger

2.304

2.074

651320 JOB OG BORGERSERVICEAFDELINGEN

2.304

2.074

10 DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD

2.304

2.074

002 Øvrig administration 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

2.304 335 1.969

2.074

353

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 61 ARBEJDSMARKED - SERVICE

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 800 Betaling andre offentlige myndigheder

Indtægter 2.074

2 Statsrefusion

900

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

900

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

900

96 Servicejob

900

004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob)

900

354

Bevilling 66 Arbejdsmarked overførselsudgifter Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v. Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jfr.Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob Beskæftigelsordninger I alt

Budget 2012 6.226 -7.926 187.143 2.660

Budget 2013 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2014 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2015 6.227 -4.105 200.829 2.660

Overslag 2016 6.227 -4.105 200.829 2.660

54.609

50.431

96.711

83.740

30.746 2.580 3.427 376.176

29.809 5.743 3.989 379.323

355

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

6.227

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.227

På denne funktion afholdes udgifter til: • Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser • Alle udgifter i forbindelse med administration, vejledning, kørsel m.m. Der er på funktionen budgetteret med udgifter til skoleydelse og undervisningsforløb jf. lov om erhvervsgrunduddannelse. Derudover er der budgetteret med udgifter til praktikforløb. Antallet af elever er pt. omkring 40 og fortsat stigende. I lyset af finanskrisens negative påvirkning af praktikpladssituationen er der indgået en politisk aftale om en praktikpladspakke, der skal være med til at øge antallet af pladser. For erhvervsgrunduddannelserne betyder det et løntilskud på ca. 30 kr. i timen i prøveperioden til virksomheder som opretter EGU-pladser. Praktikpladspakken blev implementeret i løbet af 2010, og vurderes ikke umiddelbart at få konsekvenser for de samlede udgifter til ordningen. Finansieringsmodellen for EGU er omlagt til en delvis refusionsordning, hvor den enkelte kommune frem for et fast årligt tilskud i stedet modtager et aktivitetsafhængigt tilskud ud fra det faktiske antal EGU-elever. 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-7.926

-4.105

Overslag 2016 -4.105

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. Der er indgået nye kontrakter med sprogcenteret, gældende fra 2012. • Grundtilskud fra staten i den 3-årige introduktionsperiode for alle udlændinge omfattet af Integrationsloven. • Tilskud fra staten for mindreårige asylansøgere, der har opholdstilladelse efter Udlændingeloven, og bor i kommunen. Tilskuddet udbetales indtil barnet fylder 18 år eller pågældendes forældre får opholdstilladelse her i landet. • Resultattilskud fra staten for hver udlænding, - der inden introduktionsperiodens udløb kommer i ordinær beskæftigelse og fortsætter i samme i en sammenhængende periode på minimum 6 måneder, - der inden introduktionsperiodens udløb påbegynder studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse og fortsætter uddannelsesforløbet i minimum 6 måneder og under studieforløbet kan modtage SU, elevløn el. lign., der sikrer udlændingen et forsørgelsesgrundlag, - der inden introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin efter introduktionsperiodens udløb består prøve i dansk på det fastsatte niveau - der efter introduktionsperiodens udløb tilbydes danskuddannelse, og senest 1 år efter introduktionsperiodens udløb indstiller sig til prøve i dansk, og senest ved første prøvetermin herefter består prøve i dansk på det fastsatte niveau.

356

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Tilskud: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

220

30.397

101.042

Grundtilskud Tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere

Udlændingestyrelsen har 16. april 2012 udmeldt sit skøn - det såkaldte landstal - over det antal flygtninge, der forventes at få opholdstilladelse i 2013, og som skal visiteres til boligplacering i kommunerne. Landstallet for 2013 er fastsat til 3000 personer. Regionskvoterne og kommunekvoterne er endnu ikke fastsat - endelig fordeling forhandles mellem regionerne og kommunerne i den kommende tid. Landstallet er det samme som i 2012 men det forventes pt., at Silkeborg Kommune vil få tildelt 78 i 2013 mod 60 personer i 2012. Der beregnes ikke yderligere tilskud for mindreårige uledsagede asylansøgere, da Silkeborg Kommune i 2011 kun har modtaget 1 person. Det forventes, at 6 personer vil blive familiesammenført og at 28 personer vil indrejse til Silkeborg Kommune i forbindelse med arbejde, uddannelse eller ægteskab. I forbindelse med lovændring er der sket en omlægning af grundtilskuddet efter integrationsloven. Grundtilskuddet er nedsat med 38 pct. svarende til den del af tilskuddet, som vedrørte introduktionsydelsen. Til gengæld vil grundtilskuddet fremover ikke blive modregnet i budgetgarantien. Resultattilskud

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Ordinær beskæftigelse

47.111

Studie- /kompetencegivende uddannelse

47.111

Bestået danskprøve

35.334

Statsrefusion: Inden for et rådighedsbeløb refunderer staten 50 % af udgifterne til introduktionsprogrammer, herunder danskuddannelse og aktiveringstilbud. I 2013 udgør rådighedsbeløbet 82.446 kr. pr. udlænding (årsperson) i kommunen, som i introduktionsperioden deltager i danskuddannelse og/eller aktiveringstilbud. På grundlag af antallet i 2011 (143) og forventes 150 årspersoner at deltage i aktivering/danskuddannelse i 2013. Staten yder endvidere 50 % refusion af udgifterne til danskuddannelse for udlændinge, som ikke er omfattet af Integrationsloven og ikke er henvist til danskuddannelse jfr. Lov om Aktivbeskæftigelsesindsats. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

187.143

200.829

På denne funktion afholdes udgifter til:

357

Overslag 2015

Overslag 2016

200.829

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler • •

arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede, hvor kommunen bidrager til finansieringen med 50, 70 eller 100 pct. befordringsudgifter til forsikrede ledige.

Udvikling i nettoudgift fra budget 2012 til 2013 begrundes med: • Budget 2012 er væsentligt for lavt bl.a. på grund af, at begrænsning af dagpengeperiode til 2 år først træder i kraft pr. 1. januar 2013 og ikke som tidl. vedtaget 01.07.2012 • Forventet ledighedsudvikling • Karensperiode falder fra 8 uger i 2012 til 4 uger i 2012 • Udvikling i rettidighed. Budgettet tager afsæt i opnåelse af rettidighed på 95 %. Det skønnes i maj 2012, at ledigheden for forsikrede ledige vil være ca. 1.900 helårspersoner i 2013, hvilket er en reduktion på 268 årspersoner i forhold til det seneste skøn for 2012. Heri er medregnet, at ændringen af dagpengeperioden til 2 års varighed træder i kraft ved årsskiftet 2013. Arbejdsløshedsdagpengene vurderes til 195.000 kr. pr. helårsperson. I 2013 er karensperioden, dvs. antallet af uger, hvor kommunen ikke bidrager til arbejdsløshedsdagpengene, på 4 ugers sammenlagt ledighed. Andelen af fuldtidsledige i karensperioden i 2013 skønnes at blive 95 fuldtidspersoner (5 %), men vil afhænge af den konkrete udvikling i tilgangen af nyledige. Ledige som deltager i tilbud der indeholder løntilskud til en arbejdsgiver (løntilskudsjob, uddannelsesaftaler for personer over 25 år samt jobrotation), i alt 226 i 2013, modtager ikke arbejdsløshedsdagpenge. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpengene er 100 % i perioder, hvor aktive tilbud ikke er påbegyndt rettidigt. Der er i budgettet taget højde for, at det ikke forventes at være muligt at opnå fuld rettidighed. Der budgetteres med en opnåelse af rettidighed på 95 %, hvilket svaret til at 54 fuldtidspersoner er ikke-rettidige, svarende til en udgift på 10,5 mio. kr. Der er i budget 2013 indarbejdet forventet effekt af business case, 3,3 mio. kr., som effekt af øget rettidighed. Kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge er på 50 % under deltagelse i ordinær uddannelse eller virksomhedspraktik. Under deltagelse i jobsøgnings- og vejledningsforløb, 6-ugers selvvalgt uddannelse samt under passive perioder er kommunens bidrag 70 %. Ud fra de planlagte forudsætninger om aktiveringsindsats og redskabsfordelingen i indsatsen forventes, at kommunens bidrag til arbejdsløshedsdagpenge vil udgøre 200,1 mio. kr., hvortil kommer udgifter til befordring for forsikrede ledige på forventet 0,7 mio. kr.

Dagpenge ved manglende rettidighed, 100 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 50 % kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, herunder 6 ugers selvvalgt uddannelse, 70 % kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 % kommunalt bidrag Befordring til forsikrede ledige

Antal årspersoner

Budget 2013 (1.000 kr.)

10.530

175

17.063

110

14.333

1.159

158.203

150

358

700

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.660

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.660

Udgifter til bostøtte jfr. servicelovens § 85 og løn til støttepersoner er historisk betinget budgetteret på denne funktion. 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

54.610

50.431

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud til personer i fleksjob • Løntilskud til personer i skånejob • Driftsudgifter til personer i fleksjob. Der skelnes her mellem fleksjob etableret før 1. juli 2001 og efter 1. juli 2001. For fleksjob etableret før 1. juli 2001 kan der ydes tilskud på 1/3, 1/2 eller 2/3 til arbejdsgiveren. For fleksjob etableret efter 1. juli 2001 kan der alene ydes et tilskud til arbejdsgiveren på enten 1/2 eller 2/3 tilskud. Løntilskud til fleksjob

Årspersoner

Gennemsnitstakst (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

1/3 tilskud til lønmodtagere

107.056

428

1/2 tilskud til lønmodtagere

174

146.792

25.542

2/3 tilskud til lønmodtagere

550

195.215

107.368

48.422

2.227

Skånejob

Der kan endvidere gives løntilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed. Tilskuddet gives med udgangspunkt i den mindste overenskomstmæssige løn for området. Statsrefusion: Staten yder 65 % refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og 50 % refusion af løntilskud til personer i skånejob.

359

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 05.68 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

96.711

83.740

Overslag 2016 83.740

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Driftsudgifter for dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse samt for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Den kommunale beskæftigelsesindsats består blandt andet af aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Der skelnes mellem driftsudgifter til ordinære uddannelser og øvrige uddannelser Ordinær uddannelse bevilges efter § 32 stk. 1, nr. 1, i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, medens øvrige udannelser bevilges efter samme lovs § 32, stk. 1, nr. 2. 5.90 er reduceret med 1.4 mio. kr. i henhold til business casen godkendt af Økonomiudvalget den 4. juni 2012 og 1.1 mio. kr. i forbindelse med budgetseminaret. Forsikrede ledige: Driftsudgifterne til forsikrede ledige omfatter udgifter til ordinær uddannelse og øvrige opkvalificerings- og vejledningsforløb, der gennemføres i henhold til en jobplan. I budgettet er der taget højde for, at ordinære uddannelses- og kursusaktiviteter prioriteres højt i 2013. Den ændrede lovgivning primo 2012, hvorefter kravet om ret & pligt aktivering er blevet mindre intensiv, betyder færre udgifter til øvrig uddannelse (jobsøgnings- og vejledningsforløb). I driftsudgifterne indgår også kommunens udgifter til drift og bonus, når ledige er udlagt til anden aktør med myndighedsrolle i henhold til centrale udbud. Det obligatoriske LVU-udbud er ophævet medio 2012 og der planlægges ikke med at udlægge ledige til anden aktør i 2013, hvorfor der ikke er budgetlagt udgifter på området. Forsikrede ledige i første ledighedsperiode har mulighed for at deltage i selvvalgt uddannelse i op til 6 uger. Prisloftet på 3.500 kr. pr. uge er ophævet pr. 1. april 2012. hvorfor der forventes en stigning i udgifterne på området. Kontanthjælp: Arbejdsmarkedsudvalget har i maj 2011 vedtaget en kontanthjælpsstrategi for Silkeborg Kommune. Kontanthjælpsstrategien skal bl.a. understøtte: Kompetenceudvikling af medarbejdere, fokus på uddannelse, fokus på job, effektivt kontraktforløb m.v. Der er etableret projekt ”Fokuscenter”, med henblik på at tilbyde kontanthjælpsmodtagere en koncentreret og stringent arbejdsmarkedsrettet indsats. For unge ydelsesmodtagere betones også mulighederne for uddannelsespålæg. ”Fokuscentret” skal håndtere en sagsvolumen på 350-450 personer i en sagsbehandlingskvalitet af ca. 35 – 45 sager pr. medarbejder.

360

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Sygedagpenge: Budgettet er fordelt mellem Jobcentret (myndighedsdel) og Jobkompagniet (udførersektion). Jobcentret (myndighedsdel) - i alt 53 årspersoner forventes at være i aktivitet/afprøvning. Jobkompagniet (udførersektion) - 321 årspersoner forventes at være i aktivitet, heraf 132 årspersoner som delvist raskmeldte, i virksomhedspraktik eller ordinær uddannelse. Resterende 189 årspersoner er i aktiviteter i henhold til reglerne for vejledning og opkvalificering. Gennem sygedagpengestrategien arbejdes der målrettet efter, at flest mulige borgere henvises til arbejdsfastholdende aktiviteter, dvs. delvis raskmelding og praktik. Afsatte budgetmidler muliggør videreførelse af Silkeborg Kommunes sygedagpengestrategi, som opererer med en højere aktiveringsindsats end forudsat efter lovændring og finansieringsomlægning gældende fra 2011.

Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

Driftsudgifter dagpengemodtagere inkl. deltagelse i seks ugers selvvalgt uddannelse

1.854

23.012

Driftsudgifter kontanthjælpsmodtagere

1.880

55.160

235

18.182

1.429

26.866

284

3.725

5.682

-40.891

Driftsudgifter revalidender/forrevalidender Driftsudgifter sygedagpengemodtagere Driftsudgifter ledighedsydelsesmodtagere Statsrefusion 50 % under det fælles driftsloft Staten yder 50 % refusion indenfor et fælles driftsloft. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

30.746

29.809

Overslag 2015

Overslag 2016

29.809

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løntilskud (private og offentlige) • Personlig assistance til handicappede • Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede • Løntilskud til uddannelsesaftaler til personer over 25 år (voksenlærlinge) • Jobrotation. Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige omfatter også aktiviteter på funktion 5.68.90 (grp. 001, 002 og 010). Aktiviteterne på funktionerne 5.68.90 og 5.68.91 er uløseligt forbundne med budgettet for funktion 5.57.78. Der kan være betydelige udsving for de enkelte redskaber mellem de enkelte år. Således vil jobrotationsydelse udgøre et betydeligt større beløb i 2013 end i tidligere år. Løntilskud til offentlige arbejdsgivere kan være hos kommunale, statslige-, regionale- eller selvejende institutioner. Hovedparten vil være kommunale løntilskud. Det forudsættes ved budgetlægningen, at antallet af kommunale løntilskud kan øges fra 90 til 176 fuldtidspersoner, svarende til udnyttelsesgrad på 68 % af den kommunale løntilskudskvote for 2012.

361

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler En lille andel af de private løntilskud vil vedrøre det særlige private løntilskud for ledige over 55 år med mindst 1 års ledighed. I det omfang jobrotationsprojekter vedrører personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse forudsætter aktiviteten, at Jobcenter Silkeborg får del i den regionale pulje til formålet. Dette vil gælde for en lille del af jobrotationsprojekter. Antal årspersoner

Budget (1.000 kr.)

196

42.336

9.180

120

7.502

Løntilskud til offentlige arbejdsgivere Løntilskud til private arbejdsgivere Personlig assistance til handicappede i erhverv samt under efter- og videreuddannelse Hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede Løntilskud til uddannelsesaftaler for personer over 25 år

600 75

3.900

Jobrotation

8.680

Statsrefusion Der er 2 forskellige satser for statsrefusion knyttet til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Der ydes 50 % i statsrefusion for ansættelse i løntilskud (både private og offentlige arbejdsgivere), personlig assistance til handicappede i erhverv eller under efter- og videreuddannelse, hjælpemidler til forsikrede ledige og beskæftigede. Statsrefusionen på disse områder vil udgøre i alt 20.52 mio. kr. Der ydes 100 % statsrefusion til løntilskud til uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede over 25 år samt til jobrotation. Udgifterne til disse områder vil udgøre 12,58 mio. kr. og modsvares fuldt ud af statsrefusion. 05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

2.580

5.743

Overslag 2015

Overslag 2016

5.743

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Løn til personer i seniorjob • Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjob. Silkeborg Kommune er forpligtiget til at tilbyde seniorjob til ledige efterlønsberettigede medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen. Såfremt Silkeborg Kommune ikke rettidigt er i stand til at tilbyde et seniorjob, skal kommunen i stedet udbetale en kompensation. Der er ultimo april 2012 ansat godt 6 årspersoner i seniorjob ved kommunen.

362

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler Der budgetteres for 2013 med 40 årspersoner ansat i seniorjob. Dette har baggrund i vurderingen af, hvor mange personer over 55 år, der kan forventes at miste retten til dagpenge i 2013. Den overvejende del af tilgangen forventes i første del af året, da ændringen af dagpengeperioden træder i kraft ved årsskiftet 2012/2013.

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

275.694

11.027

Seniorjob

Silkeborg Kommune kompenseres med et beløb på ca. 132.000 kr. pr. årsperson. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

3.427

3.989

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

3.989

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende: • Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år • Løntilskud ved offentlig arbejdsgiver • Udgifter til hjælpemidler for aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt befordring jf. LAS § 82 • Udgifter til mentorer Der er her primært tale om udgifter forbundet med Silkeborg Kommunes beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentorer og jobpræmie til enlige forsørgere. Udgifterne omfatter blandt andet hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere, f.eks. arbejdstøj og sikkerhedssko. Øvrige udgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats afholdes på funktion 5.68.90.

363

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

66 Arbejdsmarked overførsler

580.201

200.878

1 Drift

580.201

8.330

03 Undervisning og kultur

6.331

30 Ungdomsuddannelser

6.331

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

6.331

001 Skoleydelse

3.041

040 Praktik

3.277

045 Kørsel

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

573.870

8.330

46 Tilbud til udlændinge

13.539

8.330

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

13.539

8.330

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens § 23 a 210 Aktiveringsudgifter

1.401

010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens § 21

3.001

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens § 21

2.278

012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d

1.401

366

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl. 010 Øvrige kursister 014 Tolkeudgifter

6.263 6.263 230

092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 240 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere

101 101

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. § 45, stk. 3, i integrationsloven

364

6.687

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7

188

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge Integrationslovens § 45, stk. 7

883

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens § 45, stk. 7

471

57 Kontante ydelser

200.829

78 Dagpenge til forsikrede ledige

200.829

003 Dagpenge ved manglende rettighed, fuld kommunal finansiering 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter § 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

10.530 700

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag

17.063

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag

14.333

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag

158.203

58 Revalidering

144.013

80 Revalidering

2.660

580010 REVALIDERINGSINDSATS IØVRIGT

2.660

030 Bostøtte m.v. 220 Bostøtte

2.660 2.660

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke refusionsberettiget løntilskud ( § 121, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i

141.353

250

2.227

365

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter målgruppe §2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion (§ 63 og § 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige

968 1.259

012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe § 2. nr. 8 efter §§ 74, 7677 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 200 Driftsudgifter

755

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige

428

014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige

25.541

015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 200 Kommunalt ansatte 220 Øvrige

107.368

755

214 214

6.018 19.523

29.282 78.086

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

734

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (§ 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

3.514

199 Pulje til Arbejdsgiverudgift i forbindelse med kommunale fleks og skånejob

536

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

215.489

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

124.631

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse

10.275

366

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter for dagpengemodtagere 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter andre uddannelser

4.335 1.080 3.830 395 635

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 020 Driftsudgifter til vejledningsforløb og opkvalificering af forsikrede ledige jfr. LAB § 32.1.2 og forsøgsbekendtg. 060 Driftsudgifter forsikringer m.v.

6.203

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser 060 HF & VUC kompetencegivende uddannelser 070 Højskoler/efterskoler m.m.

5.816

4.795 1.408

520 312 834 417 1.042 1.042 1.649

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 020 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 030 Administrationsudgifter v/partnerskabsaftaler og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 81a og § 99 040 Driftsudgifter diverse projekter 050 Driftsudgifter diverse vejlednings og afklarende forløb samt Oustruplund 060 Driftsudgifter forsikringer m.v. 070 Driftsudgifter aktivering/afklaring Jobkompagniet 080 Udbud/licitation 090 Driftsudgifter afklaring Hartsmanns 110 Driftsudgifter AOF kurser 120 Driftsudgifter øvrige kursusforløb 125 Quickcare 127 BoSkoleJob 130 Driftsudgifter straksaktivering TUC 140 Driftsudgifter Jysk Kompetencecenter 150 Driftsudgifter Servicelinien 160 Driftsudgifter PROKOM

47.194 205 916

305 500 4.678 2.950 6.770 11.778 4.232 1.100 2.033 1.785 1.286 60 2.733 1.500 1.042

367

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 170 Fokuscenter 200 Driftsudgifter ikke refusionsberettigede udgifter

3.119 202

005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 010 Driftsudgifter i.f.m. AMUkurser 020 Driftsudgifter i.f.m. SOSUkurser 030 Driftsudgifter i.f.m. erhvervsuddannelser 040 Driftsudgifter i.f.m. videregående uddannelser 050 Driftsudgifter i.f.m. andre uddannelser

7.718 149 261 2.005 5.034 269

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 030 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 050 Driftsudgifter erhvervsmodnende/optr æningsforløb på BoSkoleJob og lign. institutioner 200 Køb af revalideringspladser Silkeborg Kommune 210 Køb af revalideringspladser andre offentlige myndigheder

10.464

007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 020 Jobkompagniets sygedagpengeafdeling

9.281

008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 010 Jobcentrets sygedagpengeafdeling 020 Jobcompagniets sygedagpengeafdeling

17.585

1.495 473

354 7.451 691

331 8.950

4.083 13.502

009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 010 Udgifter til undervisningsmaterialer jfr. LAB § 7677 030 Driftsudgifter til særligt tilrettelagte projekter og uddannlsesforløb, herunder praktik og danskundervisning 040 Seks uger selvvalgt uddannelse og opkvalificering jfr. LAB § 8, LAB § 73b og 99

3.725

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 010 Driftsudgifter til vejledning og opkvalificering jfr. LAB § 32.1.1 og 2 i.fm.6 ugers selvvalgt uddannelse

6.370

20 3.500

205

6.300

368

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 020 Kost og logi

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. §§ 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

72.198 600

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 45 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

7.378

008 Personlig assistance til handicappede under efter og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

124

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts

900

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. § 98c 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

3.000

016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 13, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

7.840

017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

840

102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

4.320

103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion privale arbejdsgivere, jf. § 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

6.930

104 Løntilskud med 50 pct. refusion forsikrede ledige over 55 år i privale virksomheder, jf. §§ 67a67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

2.250

369

Indtægter

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion kommunale arbejdsgivere, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Indtægter

38.016

97 Seniorjob for personer over 55 år

11.050

001 Løn til personer i seniorjob 400 Personale

11.050 11.050

98 Beskæftigelsesordninger

7.610

598001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

7.610

003 Godgørelse til særlig udsatte unge under 18 år i virksomhedspraktik (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 50 a)

102

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsa ts § 55)

458

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats §§ 76 og 77) 200 Udgifter til hjælpemidler

620

012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 7881 190 Udgifter til mentor til de 1517 årige 200 Udgifter til mentor for øvrige 220 Mentor til Fokuscenter 320 Virksomhedsindsats for de svageste ledige

620 5.843 305 3.149 1.169 1.220

017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 7881 (§ 80, stk. 2.2. punktum)

402

090 Jobpræmie til enlige forsørgere 010 Jobpræmie enlige forsørgere

185 185

2 Statsrefusion

192.548

03 Undervisning og kultur

104

30 Ungdomsuddannelser

104

45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

104

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001

104

370

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Indtægter 192.444

46 Tilbud til udlændinge

9.314

60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.

9.314

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001011 + 015016

6.183

002 Refusion af udgifterne på gruppering 013

3.131

58 Revalidering

90.922

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler

1.492

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 pct. refusion, jf. § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 013017 og 108) 010 Arbejdsmarkedsoverførsler

89.430

1.492

89.430

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

92.208

90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

40.891

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. § 118, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

40.891

91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede, seks ugers selvvalgt uddannelse samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014,015,016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010

371

42.389 12.580

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 66 ARBEJDSMARKED - OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008)

Indtægter 4.051

006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 102 106) fra 2011

25.758

97 Seniorjob for personer over 55 år

5.307

002 Tilskud til kommunale seniorjob

5.307

98 Beskæftigelsesordninger

3.621

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 1517 årige med 50 % refusion 009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen

3.436

185

372

Bevilling 67 Sociale overførsler Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Introduktionsydelse Repatriering Personlige tillæg mv.

Budget 2012 5.567 0 9.051

Budget 2013 10.017 0 9.052

Overslag 2014 10.017 0 9.052

Overslag 2015 10.017 0 9.052

Overslag 2016 10.017 0 9.052

Førtidspension med 50 % refusion

32.193

27.700

24.700

21.700

18.700

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003)

69.014

62.300

61.300

60.300

59.300

176.521 143.028 5.469 80.027

199.381 146.128 4.827 115.143

199.381 146.128 4.827 108.726

222.964 146.128 4.827 108.726

246.547 146.128 4.827 108.726

44.843 34.851 28.373 24.417

60.719 35.350 30.045 24.418

60.719 36.450 31.005 24.418

60.719 37.550 31.965 24.418

60.719 38.675 32.975 24.418

30.589 683.943

43.076 768.156

43.076 759.799

43.076 781.442

43.076 803.160

Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse I alt

373

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.61 Introduktionsydelse Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

5.567

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

10.017

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter Integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af Integrationsloven. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det kendte tal for Silkeborg Kommunes andel af flygtningekvoten. De øgede udgifter skyldes primært, at fra 1. januar 2012 modtager alle udlændinge omfattet af Integrationsloven kontanthjælp i stedet for introduktionsydelse, som blev afskaffet ved lovændring 28.12.2011. Der udover betyder det øgede antal flygtninge, der jfr. kvoten er ankommet til Silkeborg Kommune i 2010 og 2011 og forventet samme antal i 2012 og 2013, at der er flere udlændinge omfattet af Integrationsloven, der modtager kontanthjælp end tidligere. Det er et krav, at alle som modtager kontanthjælp, skal deltage i danskuddannelse, dog ikke under sygdom eller barsel. Integrationspersoner, der ikke er i aktivering: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere

168.240

9.716

Ej forsørgere

126.624

3.464

39.372

299

Unge hjemmeboende

Unge Udeboende 10 81.600 806 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Integrationspersoner, der er i aktivering: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Forsørgere

168.240

2.074

Ej forsørgere

126.624

1.561

39.372

162

Unge hjemmeboende

Unge Udeboende 8 81.600 671 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler – Budget er bruttobeløb Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser.

374

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 05.46.65 Repatriering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven • Reintegrationsbistand. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo Maj 2012. Med virkning fra 1. juni 2011 blev indført en bestemmelse om, at kommuner kunne hjemtage et særligt resultattilskud på 25.000 kr. for hver udlænding, der repatrierer. I 2011 blev hjemtaget tilskud for 17 repatrierede personer, 425.000 kr. I første halvdel af 2012 er der ingen personer, der er repatrieret, og heller ikke oplysninger om personer, der ønsker at repatriere i resten af 2012 eller i 2013. Endvidere fremgår det af KL’s budgetvejledning, at regeringen har haft et lovforslag i høring, hvori det foreslås, at de nævnte bestemmelser atter ophæves. Der budgetteres derfor ikke med tilskud i 2013. Statsrefusion: Staten yder 100 % refusion af udgifterne til repatriering. 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto På denne • • •

9.051

9.052

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

9.052

funktion afholdes udgifter og indtægter til: Helbredstillæg Personlige tillæg Varmetillæg.

Helbredstillæg: Helbredstillæg udbetales efter faste regler til pensionisters helbredsbetingede udgifter, som sygesikringen også giver tilskud til. Herudover gives der også tilskud til briller, fodpleje, tandproteser mv. Tillægget udbetales til pensionister, der har en likvid formue under 77.700 kr. og en personlig tillægsprocent, der er større end 0. Tillægget udgør 85 % af pensionistens egenbetaling og reguleres med den personlige tillægsprocent. Personlige tillæg: Personlige tillæg kan efter en konkret og individuel vurdering gives til pensionisters nødvendige og rimelige udgifter. Tillægget udbetales uafhængigt af den personlige tillægsprocent. Varmetillæg: Varmetillæg udbetales til pensionisters varmeudgifter efter faste regler. Tillægget udbetales uanset likvid formue, men reguleres i forhold til den personlige tillægsprocent. Personlig tillægsprocent: Den personlige tillægsprocent fastsættes på grundlag af den enkelte pensionists indkomst udover den sociale pension.

375

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Tillægsprocenten er 100 ved indkomster indtil 18.000kr. for enlige pensionister og 36.600 kr. for gifte og samlevende pensionister. Den aftrappes herefter med 1 % for hver 458 kr. henholdsvis 923 kr. indkomsten overstiger de nævnte grænser. Budgetforudsætninger: Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1.maj 2012. uændret budget i budgetoverslagsårene, pga. pensionisters generelt større likvide formue. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til helbredstillæg og personlige tillæg og 75 % refusion af udgifterne til varmetillæg. 05.48.68 Førtidspension med 50 % refusion Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

32.193

27.700

24.700

Overslag 2015

Overslag 2016

21.700

18.700

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 60 år i perioden fra 1. januar 1992 til 13. juni 1997 • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998. Kommunens udgifter påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Udgifterne forventes at være faldende i de kommende år. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et mindre forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 398 til en gennemsnitsudgift på 69.590 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner og udgiften på 50 %-førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes udgiften at være faldende i de kommende år. 05.48.69 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt før 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

69.014

62.300

61.300

60.300

59.300

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Sociale pensioner, der er tilkendt personer under 67 år fra 1. januar 1999 til 31. december 2002. Kommunens udgifter påvirkes af forhøjelser efter gamle finansieringsregler, til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et uændret forbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 806 til en gennemsnitsudgift på 77.290 kr. netto.

376

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Da alle nye pensionstilkendelser er 35 % pensioner og udgiften på 50 % førtidspension påvirkes af til- og fraflytninger, dødsfald samt personers overgang til fuld statsfinansieret folkepension, forventes at være meget lidt faldende/uændret i de kommende år 05.48.70 Førtidspension med 35 % refusion (tilkendt efter 1. januar 2003) Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

177.005

199.381

222.964

246.547

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Tilkendte pensioner efter regler gældende fra 1. januar 2003. Førtidspensionen udgør en bruttoficeret ydelse svarende til dagpengenes højeste beløb. Gifte og samlevende førtidspensionister vil dog alene modtage 85 % heraf. Det er ikke muligt for pensionsmodtagere efter disse regler at søge personlige tillæg efter pensionsloven, ligesom der ikke udbetales invaliditetsbeløb mv. Der er taget udgangspunkt i regnskab 2011 og det aktuelle forbrug pr. 1. maj 2012. Der skønnes et merforbrug i forhold til budget 2012 og budgetoverslagsårene. Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i et forventet antal årspersoner på 1674 til en gennemsnitsudgift på 119.100 kr. netto. Da alle nye pensionstilkendelser er 35 %-pensioner forventes udgiften at være stigende i de kommende år. Der er afsat en pulje i 2014, 2015 og 2016 på 23.5 mio. kr. som ikke er indregnet i oversagslåene. 5.57.71 Sygedagpenge 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

143.028

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

146.128

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 4 – 8 uger Sygedagpenge hvor staten yder 50 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge hvor staten yder 30 % refusion fra 9 – 52 uger Sygedagpenge efter 52 ugers sygdom, hvor Silkeborg Kommune afholder den fulde udgift Regres for udgifter til sygedagpenge Udgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til sygedagpengemodtagere i afprøvning/aktivering. Antallet af dagpengeuger med refusion er beregnet efter forbruget i januar kvartal 2013 skønnet til 1.025 årspersoner og ligger i forlængelse af sygedagpengestrategien. I budget 2012 blev der afsat 12 mio. kr. i en central pulje til området. Antallet af dagpengeuger uden refusion er skønnet til 175 årspersoner. Sygedagpengesager til forældre med alvorligt syge børn forventes at overgå til Udbetaling Danmark fra 1.12.2012.

377

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Antal årspersoner/dagpengeuger efter 4 uger: Årspersoner Med 50% statsrefusion (varighed 5 - 8 uger) Med 50% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Med 30% statsrefusion (varighed 9-52 uger) Uden statsrefusion (varighed over 52 uger) Med 50% statsrefusion (forældre med alvorligt syge børn) I alt 05.57.72 Sociale formål 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto På denne • • • • •

5.469

Antal dagpengeuger

Budget 2013 (1.000 kr.)

225

11.700

40.026

200

10.400

28.455

595

30.940

109.262

175

9.100

35.500

260

889

1200

62.400

214.132

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.827

funktion afholdes udgifter og indtægter til: Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn Hjælp til sygebehandling Enkeltudgifter og flytning Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne Efterlevelseshjælp.

Merudgifter til voksne med handicap – Servicelovens § 100: Job- og Borgerservice budgetterer med 230 modtagere af standardbeløb for merudgifter til voksne med handicap. (Socialsektionens målgruppe). Budgetlægningen har baggrund i antal modtagere af ydelsen i regnskab 2011. Efterlevelseshjælp: Der budgetteres her med efterlevelseshjælp til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Det er dog en forudsætning, at afdøde ikke modtog pension. Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. 05.57.73 Kontanthjælp 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

80.028

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

115.143

108.726

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til ikke-forsørgere • Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. • Særlig støtte • Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension.

378

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Der skelnes her mellem modtagere af kontanthjælp og modtagere af starthjælp. Retten til kontanthjælp er betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i landet i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De ansøgere, der ikke opfylder opholdskravet, men i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp, har i stedet ret til starthjælp. Budgetlægningen har taget udgangspunkt i det aktuelle forbrug ultimo april 2012. I 2013 forventes rettidigheden forbedret til 95 pct. så tabet af refusion minimeres jf. business casen godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget juni 2012. Der forventes væsentlige flere passive kontanthjælpsmodtagere, fra 839 i budget 2012 til 982 i 2013. Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere forventes at stige til 1.850 årspersoner (jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens prognose), og da aktiveringsfristerne overholdes, vil stigningen også være på passive modtagere. Kontanthjælp: Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2012 (1.000 kr.)

Forsørger

460

168.244

77.392

Ej forsørger

360

126.624

45.585

Unge udeboende

122

69.371

8.463

Unge hjemmeboende 40 34.489 Note: Antallet af årspersoner er angivet uden decimaler

1.380

Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ovennævnte ydelser. Der er i 2014, 2015 og 2016 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. som ikke er indregnet i overslagsårene. 05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2016

Overslag 2015

Overslag 2016

60.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Staten yder 100 % refusion af udgifterne. 05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Overslag Budget Budget 1.000 kr. 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

44.842

60.719

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • • •

Forsørgelse af personer i aktiveringsforanstaltninger Løntilskud til personer i aktivering Godtgørelse 379

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler Udgifter vedrørende kontanthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Der forventes en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere fra 1.590 årspersoner i 2012 til 1.880 årspersoner i 2013 (Jf. Arbejdsmarkedsstyrelsens vurdering pr. maj 2012), svarende til 290 årspersoner. De 1.880 årspersoner er fordelt således: 5.61 ”Introduktionsydelse ” 5.73 ”Kontanthjælp ” 5.75 ”Aktiverede kontantshjælpsmodtagere ”

138 årspersoner 1.092 årspersoner 650 årspersoner.

På aktiveringssiden forventes en stigning fra 459 årspersoner i 2012 til 650 årspersoner i 2013. Takst pr. år er fra effektivindsats.dk. Stigningen i aktiveringen skyldes, at der i større grad strakshenvises unge til f.eks. Fokuscenteret. Årspersoner Aktiveringsydelse Løntilskud Kontanthjælp under forrevalidering Forrevalidering – unge I alt

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

Refusion

619

129.649

80.252

-27.965

143.530

2.153

-1.077

129.649

130

-39

129.649

1.945

-973

84.056

-30.054

650

Statsrefusion: Staten yder henholdsvis 30 % og 50 % refusion af udgifterne til aktiveringstilbud, medens der til løntilskud og hjælpemidler ydes 50 % refusion 5.57.76 Boligydelse til pensionister Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

34.851

35.350

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

36.450

37.550

38.675

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligydelse til personer, der er folkepensionister eller førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2011 modtager 4.363 husstande boligydelse. Der er budgetteret med uændret antal boligydelsesmodtagere. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligydelse pr. husstand i 2013 på 32.600 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligydelse i 2009 og 2010 været på henholdsvis 30.360 kr. og 31.000 kr. Boligydelse finansieres med 75 % af staten og 25 % af Silkeborg kommune.

380

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler 5.57.77 Boligsikring 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

30.045

Budget 2013

Overslag 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

30.045

31.005

31.965

32.975

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Boligsikring til personer, der ikke modtager social pension og til personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003. Pr. 1. maj 2012 modtager 4.185 husstande boligsikring. Der er budgetteret med en stigning i antal boligsikringsmodtagere på 100 pr. år. Der er budgetteret med en gennemsnitlig boligsikring pr. husstand i 2013 på 14.700 kr. årligt. Til sammenligning har den gennemsnitlige boligsikring i 2010 og 2011 været på henholdsvis 13.300 kr. og 13.600 kr. Boligsikring finansieres med 50 % af staten og 50 % af Silkeborg Kommune. 05.58.80 Revalidering 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

24.418

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

24.418

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Hjælpemidler og befordring under aktivering • Løntilskud til revalidender • Revalideringsydelse under uddannelse • Løntilskud til revalidender. Årspersoner

Budget 2013 (1.000 kr.)

Revalideringsydelse

160

32.946

Revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik

755

14.678

Befordringsgodtgørelse og hjælpemidler er følgeudgifter til personer på revalideringsydelse til revalidender i løntilskud ydes tilskud med fast timesats Statsrefusion: Der er 30 % statsrefusion på grp. 002 revalideringsydelse Der er 50 % statsrefusion på grp. 012 revalideringsydelse Der er 65 % statsrefusion på grp. 011 revalideringsydelse ifm. virksomhedspraktik 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

30.589

43.076

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til: • Ledighedsydelse 381

43.076

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 67 Sociale overførsler •

Hjælpemidler og befordring i forbindelse med aktivering af personer på ledighedsydelse.

Ydelsen kan udbetales til personer, der er visiteret til et fleksjob samt til personer i venteperioden mellem to fleksjob. Endvidere kan der udbetales ledighedsydelse under ferie, sygdom eller barsel til personer, der allerede er i fleksjob. Endelig kan der udbetales ledighedsydelse til personer i aktive tilbud, medens de afventer et fleksjob. Ved budgetlægningen for 2013 er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 samt det aktuelle forbrug for de fire første måneder for 2012. Der budgetteres for 2013 med i alt 284 årspersoner, der modtager ledighedsydelse. I forhold til budgettet for 2012 forventes der således 64 flere årspersoner på ledighedsydelse. Endvidere er der budgetteret med, at en større andel af modtagerne vil oppebære ledighedsydelse, hvor kommunen ikke er berettiget til at modtage statsrefusion af udgiften. Der er tale om situationer, hvor personer visiteret til fleksjob har oppebåret ledighedsydelse i en periode på 18 måneder inden for 24 måneder, eller hvor kommunen ikke har tilvejebragt det lovmæssige grundlag for afgørelsen om fleksjob eller for vurderingen af, om betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Ledighedsydelse i visitationsperioden Ledighedsydelse mellem 2 fleksjob Ledighedsydelse i aktive tilbud Ledighedsydelse uden statsrefusion Øvrige

Årspersoner

Takst pr. år (kr.)

BUDGET 2013 (1.000 kr.)

190.334

8.565

190.334

15.417

190.334

8.565

100

190.334

19.033

190.334

2.474

Statsrefusion: Staten yder 50 % refusion af udgifterne til følgeudgifter i forbindelse med aktivering samt til ledighedsydelse i forbindelse med aktivering efter § 32, stk. 1 nr. 1 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (ordinær uddannelse). Staten yder 30 % refusion af udgifterne til ledighedsydelse i visitationsperioden (før første fleksjob), under ferie, sygdom og barsel samt i forbindelse med aktiveringstilbud efter § 32, stk. 1 nr. 2 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats (anden uddannelse).

382

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

67 Sociale overførsler

1.321.790

553.634

1 Drift

1.321.790

34.323

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

1.321.790

34.323

46 Tilbud til udlændinge

20.525

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

20.062

004 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven 300 Kontanthjælp til udlændinge med 50 pct. refusion 350 Kontanthjælp til udlændinge under aktivering med 50 pct. refusion

18.803 14.335 4.468

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 210 Udgifter ved deltagelse i introduktionsprogram 220 Enkeltudgifter 230 Sygebehandling m.v. 250 Flytteudgifter

1.259 193 775 281 10

090 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse med 75 pct. refusion

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v med 75 pct. refusion

65 Repatriering

463

001 Hjælp til repatriering

463

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.

506.620 21.747

001 Briller, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1031)

002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1051)

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1021)

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1041)

383

23.589

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1081)

271

006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2) 220 Nyt system (kode 1071)

133

007 Briller, helbredstillæg, § 14a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1030)

327 327

Indtægter

271

133

008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1050)

6.228 6.228

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, stk. 1) 220 Nyt system (kode 1020)

2.757

010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1020)

2.144

2.757

2.144

011 Fysioterapi, kiropraktor og psykologbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) 220 Nyt system (kode 1040)

929 929

012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4) 220 Nyt system (kode 1060)

1.571

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion, § 14, stk. 2 og 3 (§ 17, stk. 1 og 3) 220 Nyt system (kode 1011)

7.290

68 Førtidspension med 50 pct. refusion

57.939

2.234

568200 NYT SYSTEM

57.939

2.234

1.571

7.290

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri

43.510

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb

12.500

35.010 8.000 500

10.500 2.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/regioner 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003

384

1.929 1.929

2.234 2.234

96.861

1.513

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

569200 NYT SYSTEM

Udgifter

Indtægter

96.861

1.513

001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb 230 Invaliditetsydelse, skattefri

76.924

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb 210 Skattefrie beløb

17.500

60.000 16.000 924

15.500 2.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder 835 Før 1.1.2003 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 001 Førtidspension med 35 pct. refusion 200 Skattepligtige beløb

2.437 2.437

1.513 1.513

330.073

19.842

316.714 316.714

800 Betaling andre offentlige myndigheder

13.359

19.842

57 Kontante ydelser

687.458

10.682

71 Sygedagpenge

216.910

3.857

571010 SYGEDAGPENGE FORSØRGELSE

216.910

3.857

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion

35.500

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion

42.574

004 Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

889

005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4 og 5 i lov om sygedagpenge

28.455

006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge 009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 010 Befordringsgodtgørelse 020 Hjælpemidler 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge

109.262

230 155 75 3.857

385

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 72 Sociale formål

Indtægter

9.655

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§ 83 og 84) 200 Job og Borgerserviceafdelingen

121 121

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, § 82) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice

1.500

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85) 200 Job og Borgerserviceafdelingen 220 Borgerservice

3.806

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, § 100) 200 Job og Borgerserviceafdelingen

4.228

1.300 200

3.686 120

4.228

73 Kontanthjælp

163.327

002 Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget (§100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp

6.000

013 Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 1, § 25, stk. 2 nr. 1 og 2, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp

92.314

6.000

92.314

016 Særlig støtte med 30 pct refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp

2.870 2.870

018 Kontanthjælp til ikkeforsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25, stk. 1, nr. 2, § 25, stk. 2, nr. 3, § 25, stk. 3, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp 210 Modtagere af starthjælp

49.973

49.963 10

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Skattepligtig 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig 020 Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct.

754

724 30 10.590

386

1.755

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter refusion (§ 25, stk. 1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, og § 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp

Indtægter

10.590

022 Diverse udbetalinger ikke refusionsberettiget

200

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 200 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattefri 210 Tilbagebetalingspligtig hjælp, skattepligtig

600

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt § 164 i lov om social service) 200 Skattepligtig 210 Skattefri

600

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion (§ 92 i lov om aktiv socialpolitik

200 400

300 300

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

626 626

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

91.336

004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Boliger

450

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Særlig støtte

1.045

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 83) 230 Ikke tilbagebetalingspligtig godtgørelse

5.310

450

1.045

5.310

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion 200 Aktiveringsydelse

60.805 60.805

011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats§ 51) 200 Løntilskud

2.153 2.153

387

523 523

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 99 og 100 ) 210 Hjælpemidler uden løntilskud, skattefri

014 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (§§ 25, 25 a og 26, stk. 5, jf. §§ 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 200 Modtagere af kontanthjælp

130

015 Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion 100 Forrevalidering kontanthjælpsmodtagere

1.945

016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 pct. refusion 100 Kontanthjælpsmodtagere i aktivering med 50 pct. refusion

Indtægter

130

1.945 19.447 19.447

76 Boligydelse til pensionister

143.000

001 Tilskud til lejere

1.800

99.000

002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse

200

003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 200 Tilskud 210 Lån

4.900 3.500 1.400

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger

38.400

091 Efterreguleringer

700

093 Tilbagebetaling af lån og renter

500

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 77 Boligsikring 003 Boligsikring som tilskud og lån 200 Tilskud 210 Lån

1.200 1.200

1.300 1.300

63.230

3.270

40 10 30

005 Boligsikring som tilskud

9.200

006 Almindelig boligsikring

53.800

010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion

388

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 091 Efterreguleringer 200 Førtidspensionister efter 01.01.2003 210 Øvrige modtagere

Indtægter 3.210 110 3.100

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

140 140

58 Revalidering

107.187

80 Revalidering

52.897

580080 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

52.897

002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 i love om aktiv socialpolitik) 200 Revalideringsydelse vejl/opk

2.092

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion 010 Befordringsgodtgørelse jfr. LAB §82 020 Hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning jfr. LAB §76 og 77) 250 Befordringsgodtgørelse vedrørende virksomhedspraktik

3.623

008 Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51, stk. 3, jf. § 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2) 210 Skattefri

1.650

2.092

1.535 272 1.816

1.650

011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 45, stk. 2) 020 Revalideringsydelse virksomheder

14.678

012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik § 52) 200 Revalideringsydelse ord.udd

30.854

14.678

30.854

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe §2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 7677 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat s. 010 Befordringsgodtgørelse ved LY jfr.

389

54.290

235

180

60 60

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter LAB §82 020 Hjælpemidler ved LY (Arbejdsredskaber og arbejdspladsindregning jfr. LAB §76 og 77 005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§ 100, stk. 1, § 104, stk. 12 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik) 010 Pga af 18 mdr. varighed 020 Pga af manglende grundlag

Indtægter

19.033

18.843 190

007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (§100, stk. 1, § 104, stk. 12 og § 104a i lov om aktiv socialpolitik)

571

010 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion (§§ 74 e og 74 h)

381

011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 30 pct. refusion (§ 74 i) 010 Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 35 pct. refusion(pgf. 74 i)

952

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig

952

8.565

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 24 i Lov om aktiv socialpolitik) 010 Skattepligtig

15.417

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion (§ 74 a, stk. 5 og § 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik)

190

15.417

103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik

4.758

104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. § 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik

381

106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 010 Ledighedsydelse i aktivering i visitationsperiode

3.807 3.807

2 Statsrefusion

519.311

390

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse

Indtægter 519.311

46 Tilbud til udlændinge

10.456

61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge

9.993 9.378

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge

615

65 Repatriering

463

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion

463

48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v.

184.598 12.695

002 Refusion af varmetillæg

5.467

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg

7.228

68 Førtidspension med 50 pct. refusion

28.005

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion

21.755

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion 69 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion

6.250

33.048

26.923

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion 70 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion

6.125

110.850

57 Kontante ydelser

284.564

391

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 71 Sygedagpenge

Indtægter 66.925

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003,005, 008 og 009)

33.701

004 Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf. § 42, stk 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

445

009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010)

32.779

72 Sociale formål

4.828

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004015 og 017 100 Job og Borgerserviceafdelingen 73 Kontanthjælp

4.828 4.828 46.429

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094

300

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, 018020 minus grp. 097

46.950

004 Refusion af kontanthjælp m.v. grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

221

30.617

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering 093

12.023

004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minus gruppering 097

18.594

76 Boligydelse til pensionister

105.850

002 Refusion af boligydelse

105.850

77 Boligsikring

29.915

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter § 29 b

29.915

58 Revalidering

39.693

80 Revalidering

28.479

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001,003,006 og 012

392

17.238

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 67 SOCIALE OVERFØRSLER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

minus 091 og 093 004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus 092 005 Sociale overførsler 009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002 minus 094

10.613 10.613 628

11.214

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 107) 005 Sociale overførsler

2.021

008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001,010,011,018,019,0 20,103 og 104 minus grp. 109) 005 Sociale overførsler

9.193

393

2.021

9.193

Bevilling 69 Arbejdsmarked institutioner Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Jobkompagniet Virksomheden I alt

Budget 2012

Budget 2013 0 0 0

394

0 0 0

Overslag 2014 0 0 0

Overslag 2015 0 0 0

Overslag 2016 0 0 0

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.58.80 Jobkompagniet 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Jobkompagniet”. Mission: • At bane vejen for at alle der har arbejdsevne får et job, som matcher deres kompetencer. • At udbyde sundhedsydelser og forebyggende værktøjer, der kan bidrage til at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet • At tilbyde kompetenceudvikling for såvel professionelle indenfor beskæftigelsesområdet som ledige borgere samt for medarbejdere og mellemledere i virksomheder. Jobkompagniet er beliggende på Stagehøjvej og Granhøjvej, har ca. 75 ansatte og gennemfører hvert år forskellige typer af forløb for ca. 1550 borgere. Økonomien er baseret på at stedet ”hviler i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af det salg af pladser, der sker til Jobcenter Silkeborg og andre kommunale jobcentre. Jobkompagniet har i forbindelse med udflytning af dele af sygedagpengeområdet fået selvstændigt budget på bevilling 14 og 66. Ydelserne dækker et bredt spektrum: Tværfaglig vejledning og opkvalificeringsforløb for borgere med erhvervet hjerneskade og psykisk eller somatisk lidelse, psykologiske og socialmedicinske undersøgelser, arbejdspladsindretning, mentorkurser for private og offentlige virksomheder, opfølgninger på personer i virksomhedspraktik, arbejdspladsvurderinger, erhvervsrettede kurser for personer med stressbetinget depression osv. Alle tilbud har det sigte, at fastholde eller integrere borgere på arbejdsmarkedet. Jobkompagniet forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 35.985.000.

Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Specialiserede forløb på Jobkompagniet og i offentlige og private virksomheder

520

42.926

22.322

Kurser og ambulante ydelser

399

10.288

4.105

Aktiviteter sygemeldte

370

13.328

4.931

Forsikrede ledige

275

4.000

1.100

I alt

Budget 2013 (1.000 kr.)

32.458

1.564

395

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Beskyttet beskæftigelse Beskyttet beskæftigelse

Årspersoner

Årspris pr. plads (kr.)

108.040

Budget 2013 (1.000 kr.) 540

Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værkstederne samt Cafe Bindslev

2.500

Andet salg til private og offentlige virksomheder

487

35.985

I alt

396

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner 05.68.98 Virksomheden 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter vedrørende ”Virksomheden”, der er Silkeborg Kommunes Job- og Kompetencehus. ”Virksomheden” gennemfører arbejdsmarkedsrettede aktiviteter for borgere på offentlige forsørgelsesydelser, herunder modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse og arbejdsløshedsdagpenge. Borgerne henvises gennem Jobcenter Silkeborg. ”Virksomheden” arbejder ud fra den mission, at: ”STYRKE BORGEREN TIL STØRST MULIG GRAD AF SELVFORSØRGELSE OG EGEN UDVIKLING” ”Virksomheden” er beliggende på Korshøjvej i den sydlige del af Silkeborg og har ca. 30 ansatte og en belægning på ca. 235 årspladser. ”Virksomhedens” forløb spænder fra intensiv jobsøgning og uddannelsesvejledning over kompetenceudviklende arbejdsmarkedsforløb til erhvervsevneafklaring og personlige procesforløb. Økonomien skal ”hvile i sig selv”, dvs. at udgifterne finansieres af salg af ”Virksomhedens” forløb samt afsætning af den fysiske produktion. Produktionssalg sker på markedsmæssige vilkår. ”Virksomheden” forventer i 2013 at opnå et salg af forløb og produktion på kr. 15.560.000 Antal borgere som gennemfører et forløb

Gennemsnitspris pr. borgerforløb (kr.)

Budget 2013 (1.000 kr.)

Joblinje

612

10.962

6.713

Kompetencelinje

276

20.319

5.608

Konsulentydelser

416

2.390

994

7.414

701

Fleks Klar I alt

1.399

397

14.016

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 69 Arbejdsmarked - Institutioner Budget 2013 (1.000 kr.) Produktionssalg på værksteder

1.408

Refusion vedr. Fokuscenter

136

I alt

1.544

I alt

15.560

398

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

69 Arbejdsmarked institutioner

21.060

1 Drift

21.060

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

21.060

58 Revalidering

5.500

80 Revalidering

5.500

580035 JOBKOMPAGNIET, STAGEHØJVEJ 9, 8600 SILKEBORG (UDFØRER)

5.500

400 Personale 401 Løn m.v. 406 Beskyttede medarbejdere 419 Kurser og uddannelse 430 Tjenestekørsel 470 Personforsikringer 471 Supervision 489 Møder, rejser og repræsentation 490 Andet

29.795 27.700 370 450 150 500 250 275 100

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Konsulenter 525 Aktivitetsudgifter vedr. brugere 540 Produktion 590 Administrationsudgifter

3.382 1.675 400 1.062 245

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

1.128 320

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 740 Skatter, afgifter og forsikringer 750 Rengøring 760 Husleje 790 Andet

1.680 400 305 380 45 70 50 400 30

2.500 2.500

50 758

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner 825 Betaling fra Silkeborg Kommune

30.485

2.500 2.500

30.485

900 Indtægter 925 Salg af produkter og ydelser 940 Salg af øvrige ydelser (momsregistreret)

500 50 450

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

15.560

399

15.560

BUDGETOVERSIGT 6 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 69 ARBEJDSMARKED - INSTITUTIONER

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

98 Beskæftigelsesordninger

15.560

598010 VIRKSOMHEDEN, KORSHØJVEJ 3, 8600 SILKEBORG

15.560

400 Personale 401 Løn m.v. 420 Kurser 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet

11.775 11.185 45 30 60 105 290 60

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 570 Aktivering 590 Administrationsudgifter

905 75 605 225

600 IT, inventar og materiel 602 Køb af IT, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 620 Drift og vedligeholdelse af IT, inventar og materiel

865 75

8 8

790

700 Fast ejendom 704 Indvendig vedligeholdelse 720 Opvarmning 725 El 730 Vand og vandafledningsbidrag 750 Rengøring 760 Husleje

2.090 550 160 190 80 230 880

900 Indtægter 920 Salg af aktiveringspladser 925 Salg af produkter og ydelser 935 Produktion til private (momsregistreret)

75 75

400

15.552 14.152 100 1.300

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Mission: Ældre- og Sundhedsudvalgets mission er at fremme borgerens mestringsevne gennem forebyggende og rehabiliterende indsatser forankret i Sandhedens Øjeblik med prioritering af værdig hjælp til de mest sårbare. Vision: Ældre- og Sundhedsudvalgets vision er et bæredygtigt ældre- og sundhedsområde skabt i samspil med borgeren, hvor dialog, medansvar, respekt, frihed og livskvalitet er i fokus.

401

Bevilling 71 Sundhedsområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Idræt om dagen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter I alt

Budget 2012 415

Budget 2013 415

Overslag 2014 415

Overslag 2015 415

Overslag 2016 415

304.818

302.041

5.860

14.583 4.471 3.145 333.293

14.409 4.471 2.750 329.946

402

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 03.38.75 Idræt om Dagen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

415

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

415

Idræt om Dagen er et motionstilbud for alle voksne over 18 år, der har dagtimerne til rådighed og med særlig fokus på foreningsløse og motionsuvante borgere. Der tilbydes ca. 30 forskellige aktiviteter samt en del enkeltstående arrangementer. Der er over 2.000 deltagere årligt og Idræt om Dagen er ligeledes en aktiv del af IF Silkesind og Motionsvenner i Silkeborg Kommune samt en integreret del af kommunens forløbsprogrammer. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

306.541

302.041

Overslag 2016 302.041

Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomiaftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2013, som indgår i regionernes økonomiaftale for 2013. Den aktivitetsbestemte medfinansiering er opdelt i følgende grupperinger: 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik 004 Stationær psykiatri 005 Ambulant psykiatri 006 Praksissektoren (sygesikring) 007 genoptræning under indlæggelse Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering er fastsat ud fra følgende cirkulærefastsatte afgrænsninger: • Bopælskommunen medfinansierer borgernes forbrug af sundhedsområdet • Medfinansieringen omfatter al somatisk og psykiatrisk behandling som finansieres af en region, herunder udgifter til genoptræning ydet til patienter under indlæggelse • Medfinansieringen omfatter desuden ydelser leveret af praktiserende sundhedspersoner • Der opkræves ikke medfinansiering af ydelser til personer, der ikke har bopæl her i landet eller til personer, hvor udgifterne til behandling afholdes af andre end regionerne • Værdien af regionernes forbrug af sygehusydelser opgøres på baggrund af DRG- og DAGS-takster • Værdien af regionernes forbrug af sygesikringsydelser opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet, der er fastsat i overenskomsterne for praktiserende sundhedspersoner Beregningsdelen ser ud på følgende måde: Behandlingsområde Somatisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Stationær behandling Ambulant behandling

Psykiatrisk aktivitet på private og offentlige sygehuse

Genoptræning under indlæggelse Stationær behandling Ambulant behandling 403

Medfinansieringens størrelse 34 % af DRG-takst. Max 14.025 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 34 % af DAGS-takst. Max 1.384 kr. pr. besøg (12-pl) 70 % af genoptræningstakst 60 % af sengedagstakst. Max 8.113 kr. pr. indlæggelse (12-pl) 30 % af besøgstakst

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet Aktivitet i praksissektoren

Speciallægebehandling Almen lægebehandling Øvrig sygesikring

34 % af honorar. Max 1.384 kr. pr. ydelse (12 pl) 10 % af honorar på grundydelser 10 & af honorar pr. ydelse (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling)

Det understreges, at budgettet er øremærket til den kommunale medfinansiering og ikke kan omplaceres til andre formål. Afvigelser i forhold til budgetforudsætningen finansieres af/tilføres Byrådet/kassen ved regnskabsaflæggelsen. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

5.860

Overslag 2016 5.860

Denne funktion indeholder udgifter til specialiseret ambulant genoptræning til patienter, hvor genoptræning er så specialiseret, at den foregår på hospitalet. Udgifterne omfatter således den kommunale medfinansiering af genoptræning varetaget på hospitalerne. Budgettet til den almindelige ambulante genoptræning samt befordringsudgifter til patienter er budgetmæssigt placeret på bevilling 73 Ældreområdet. Udgifterne skal derfor ses i sammenhæng med Bevilling 73. Udgifterne til specialiseret genoptræning er ifølge E-sundhed steget med 37 % fra 2008 til 2011 (årets priser). Antallet af specialiserede genoptræningsplaner er derimod faldet med 143 fra 766 i 2008 til 623 i 2011. Udgiften pr. plan var således cirka 4.500 kr. i 2008, hvorimod den er cirka 7.600 kr. i 2011, svarende til en stigning på 68 % (årets priser). 04.62.84 Vederlagsfri fysioterapi Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

14.409 14.409 14.409 14.409 Netto 14.583 Funktionen dækker udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut eller tilbud i kommunalt regi. Det er de almene læger, der henviser til tilbuddet. Det er den almene læge, der sammen med de privatpraktiserende fysioterapeuter og patienten fastsætter ydelsesniveauet. 2 % reduktionen på bevilling 71 eksklusiv aktivitetsbestemt medfinansiering er foreløbigt foretaget på vederlagsfri fysioterapi uden specificering. Der budgetlægges inden for rammen, idet det bemærkes, at budgettet ikke vil være tilstrækkeligt, såfremt den udvikling i forbruget, som budgetopfølgningen pr. 31. marts 2012 viste, fortsætter.

404

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 71 Sundhedsområdet 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

4.471

Overslag 2015

Overslag 2016

4.471

Denne funktion indeholder udgifter til sundhedsfremmende og forebyggende initiativer, som vil blive beskrevet i den kommende reviderede Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik, der følges op af en sundhedshandleplan. Der er blandt andet udgifter til drift og indsatser i sundhedshus og sundhedsbus, gennemførelse af nærmiljøprojektet i Thorning og en række indsatser målrettet særligt sårbare borgere fx i samarbejde med Psykiatriens Hus. 04.62.90 Andre kommunale sundhedsudgifter Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

3.145

2.750

Overslag 2015

Overslag 2016

2.750

På denne funktion afholdes udgifter på baggrund af sundhedslovens § 238: 001 Kommunale udgifter til hospiceophold 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri) Taksten er i 2012 1.871 kr. pr. døgn for både hospiceophold og færdigbehandlede patienter. Taksten for 2013 er endnu ikke kendt. Hospiceophold er en læge-henvist ydelse. Udgifterne til hospice varierer meget fra år til år, da antallet af patienter og den tid, de opholder sig på hospice varierer fra år til år. På baggrund af det løbende gennemsnit for 2010 og 2011 budgetteres med 2 mio. kr. til hospice i 2013, svarende til cirka 1.000 døgn. I forhold til udgifterne til færdigbehandlede patienter er der ligeledes en variation i forbruget. På baggrund af forbrugstal for 2009-2011 estimeres en udgift på 750.000 kr. svarende til knap 400 færdigbehandlingsdage i alt for somatik og psykiatri.

405

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

71 Sundhedsområdet

330.561

615

1 Drift

330.561

615

03 Undervisning og kultur

1.030

615

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

1.030

615

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven

1.030

615

375500 IDRÆT OM DAGEN FRA 01.01.11

1.030

615

400 Personale 401 Løn m.v.

1.030 1.030

900 Indtægter 973 Deltagerbetaling

615 615

04 Sundhedsområdet

329.531

62 Sundhedsudgifter m.v.

329.531

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet

302.041

006 Praksissektoren (Sygesikring) 100 Almen læge 110 Fodterapi 120 Fysioterapi 130 Kiropraktor 140 Psykolog 150 Speciallæge 160 Tandlæge 170 Anden behandling

302.041 7.802 242 568 302 377 13.940 3.013 275.797

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

5.860

482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

5.860

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 210 Sundhedsområdet

5.860 5.860

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 500 Materiale og aktivitetsudgifter 572 Fysioterapi

14.409 14.409 14.409

88 Sundhedsfremme og forebyggelse

4.471

1 Egne

4.471

488001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 10 BUDGETRAMMER

4.471 4.471

406

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 71 SUNDHEDSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 021 Sundhedsfremmende tiltag

4.471

90 Andre sundhedsudgifter

2.750

001 Kommunale udgifter til hospiceophold

2.000

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter

750

407

Indtægter

Bevilling 73 Ældreområdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Genoptræning Kommunal tandpleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre Forebyggende indsats for ældre Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler Hjælpemiddeldepot Botilbud for længerevarende ophold Sekretariater og forvaltning Tjenestemandspension I alt Anlæg

Budget 2012 33.740 1.266

Budget 2013 41.211 1.148

Overslag 2014 41.211 1.148

Overslag 2015 41.211 1.148

Overslag 2016 41.211 1.148

-1.968 2.121 521.879 3.668 0 46.729

-2.997 2.100 519.268 3.601 -1.825 45.929

3.577 5.088

3.512 5.310

14.048 0 4.365 634.511 3.048

13.791 26.086 4.350 661.484 2.500

13.791 26.086 4.350 661.484 98.340

13.791 26.086 4.350 661.484 104.340

13.791 26.086 4.350 661.484 80.919

408

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 04.62.82 Genoptræning 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

33.740

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

41.211

Funktionen indeholder kommunale træningsudgifter både for træning efter serviceloven og udgifter til genoptræning efter sundhedsloven. Udgifterne er samlet på funktion 04.62.82 genoptræning, idet der i selve opgaveudførelsen ikke vil blive skelnet mellem træning efter forskellige lovgrundlag, da personalet og træningsfaciliteterne ofte vil være de samme. Under budgettet til træningssektionen hører: - Til betaling for Shared Care Teamet er afsat 529.000 kr., som udgør Silkeborg Kommunes forventede forbrug af Shared Care Teamet (jf. sundhedsaftalen) og indregnet indtægter fra Region Midtjylland til dialysepatienter på 322.000 kr. (jf. sundhedsaftalen). - Midler afsat til at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. - Ambulant genoptræning på Remstruplund og i Kjellerup - Døgngenoptræningspladser med døgnpleje - Udgifter til køb af træningsydelser hos private udbydere og kompleks genoptræning af børn på Videnshus Dybkær - Udgifter til decentral træning som foregår i faciliteter på plejecentrene, hvoraf ca. halvdelen dækker opgaver efter serviceloven, ca. en fjerdedel opgaver efter sundhedsloven og den resterende fjerdedel vedrører konsulentfunktioner såsom forflytningsvejledning - Udførelse af Mestringspakke til borgere, der får helt eller delvist afslag på hjemmehjælp og som har et træningspotentiale i forhold til en eller flere konkrete hverdagsaktiviteter. Budgettet dækker tillige udbredelse af mestringstilgangen i plejen gennem konsulentfunktion for områderne. - Tilbud om kommunal rehabilitering til borgere med kroniske lidelser (KOL, hjerte-kar og diabetes 2), som i 2010 til 2012 har været finansieret af eksterne puljemidler fortsætter. - Rehabiliteringstilbud til borgere med kræft (del af Kræftplan lll). - Der forventes implementeret forløbsprogram for lænderygsmerter i 2013. 04.62.85 Omsorgstandpleje Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

1.266

1.148

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

1.148

Funktionen dækker udgifter og indtægter ved omsorgstandpleje. Det forventede antal brugere er ca. 338, hvilket er et brugerantal, der ligger lidt under 2012. Behandlingsbehovet af brugerne vurderes ligeledes at være på linje med 2012. 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

-1.969

-2.997

Overslag 2016 -2.997

Indtægter fra den centrale refusionsordning dækker over de samlede refusioner for bevilling 73.

409

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.32.30 Ældre- og plejeboliger Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.100

2.121

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til kommunale ældreboliger. Udgifterne dækker over huslejetab til Ældreboliger, hvor Silkeborg Kommune har anvisningsret, eller som er kommunalt ejet. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

519.268

521.880

519.268

Overslag 2016

519.268

Udgifterne fordeler sig på følgende grupperinger: -

Betaling for ydelser på plejecentre Betaling for ydelser omfattet af frit valg Betaling for ydelser madservice Områdernes fastdelsbudget Mellemkommunale betalinger Tilskud til pensionistforeninger m.v. Drift og anskaffelse af biler og radioer Diverse udgifter og indtægter Tilskud efter § 95 Forebyggelse og udviklingssektionen, herunder uddannelse

Beboeres betaling for ydelser på plejecentre Der er budgetteret med 160.291 t.kr. Til ydelser på plejecentre. Som følge af den ydelsesbaserede tildelingsmodel udmøntes et plejecentres budget i form af et fast budget til at dække udgifter, der relaterer sig til institutionsniveau (udgifter til fast ejendom, rengøring o.l.) og til varetagelse af overordnede opgaver på områdeniveau (ledelse, administration o.l.). Endvidere tildeles en fast normering til sygepleje, daghjemspladser og pladser til midlertidig ophold. Den resterende del af budgettet (ca. 50 %) tildeles på baggrund af en individuel visitation (praktisk hjælp og pleje) af plejehjemmets beboere. Der er 594 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune. Det ydelsesbaserede budget udmøntes på baggrund af en individuel tildeling af pakker. Der kan tildeles pakkerne P1 til P5 samt en P6-pakke til særligt plejekrævende borgere. Pakkerne afregnes med følgende priser: P1 Total antal pakker Kr. pr. pakke

I alt 442.295

207.621

4.372

94.496

65.786

43.160

26.858

369,49

342,12

270,27

506,33

410,54

205,27

Nedenstående tabel viser hvilken tildeling, der er forudsat i budgettet ved en ensartet profil på alle plejecentre. P1

2.545

1.706

1.163

Nord Bakkegården

5.592

118

410

723

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Ballelund

17.127

361

7.795

5.224

3.560

2.216

Fuglemosen

6.292

132

2.864

1.919

1.308

814

Kragelund

8.389

177

3.818

2.559

1.744

1.085

Lysbro

16.078

339

7.318

4.904

3.342

2.080

Malmhøj

8.389

177

3.818

2.559

1.744

1.085

Sandgårdsparken

13.981

294

6.363

4.264

2.906

1.809

Solgården

8.039

169

3.659

2.452

1.671

1.040

Søvangen

5.592

118

2.545 Syd

1.706

1.163

723

Birkebo

5.243

110

2.386

1.708

1.090

678

Funder

14.331

302

6.522

4.670

2.979

1.854

Remstruplund

9.088

191

4.136

2.961

1.889

1.176

Skovly

3.495

1.591

1.139

727

452

Toftevang

8.738

184

3.977

2.847

1.817

1.130

Virklund

8.389

177

3.818 Øst

2.733

1.744

1.085

Fårvang

9.787

206

4.454

3.189

2.034

1.266

Gødvad

23.768

500

10.818

7.745

4.941

3.075

Karolinelundcenteret 12.933

272

5.886

4.214

2.688

1.673

Rødegård

11.534

243

5.250

3.758

2.398

1.492

Sejs

10.835

228

4.932

3.531

2.252

1.402

I alt

207.621 4.372

94.496

65.786

43.160

26.858

Der er forudsat en belægningsprocent på 95,5 % Det angivne antal pakker er baseret på 366 dage med en fordeling svarende til gennemsnittet for januar – april 2012. Pakkeprisen omfatter lønsummen for plejepersonale, herunder forsikringer, beklædningsgodtgørelse, uddannelse og diverse. For yderligere beskrivelse af pakkerne henvises til visitations- og ydelseskatalog for plejehjem og plejeboliger. Frit valg Budgetforudsætningerne tager udgangspunkt i den kendte afregning og visitering for april måned 2012, hvor der var 2.308 brugere. 411

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Der er udarbejdet interne priser og eksterne priser med henholdsvis eksklusiv og inklusiv udgifter til elever. De interne priser er eksklusiv udgifter til biler. Af nedenstående tabel fremgår den forudsatte fordeling af timer og beløb KommuPrivate nale i 1.000 i kr. 1.000 kr.

Timer Timer komprivamunale te

Timer i alt

10.332

13.200

23.533

3.895

4.683

8.578

4,8

3.153

4.961

8.113

1.189

1.760

2.948

1,6

472

983

1.455

178

349

527

0,3

1.076

1.638

2.714

406

581

987

0,6

554

1.136

1.691

209

403

612

0,3

B3 Udvidet tøjvask

994

2.864

3.858

375

1.016

1.391

0,8

C1 Indkøb

453

1.755

2.208

171

622

793

0,4

D1 Pleje bad

1.912

8.177

10.090

740

2.993

3.734

2,1

D2 Let pleje

10.524

57.841

68.365

4.207

21.82 6

26.033

14,5

D3 Almindelig pleje

18.173

71.599

89.772

7.268

27.04 2

34.310

19,1

D4 Udvidet pleje

17.061

64.085

81.147

6.820

24.21 1

31.031

17,3

7.925

35.853

43.778

3.758

16.15 1

19.909

11,1

12.487

41.684

54.171

5.916

18.77 6

24.692

13,8

D7 Nat pleje

260

13.610

13.870

148

7.368

7.516

4,2

E Psykisk pleje og omsorg

701

4.074

4.776

273

1.534

1.807

1,0

117

0,0

4.758

13.145

17.903

1.980

5.318

7.299

4,1

6.071

9.398

15.469

2.527

3.698

6.225

3,5

265

2.038

2.303

103

743

845

0,5

Pakker

A2 Hver 3. uges rengøring A3 Ugentlig rengøring A4 Udvidet rengøring B1 Hver 3. uges tøjvask i egen bolig B2 Hver 3. uges tøjvask i vaskeri

D5 Almindelig pleje aften

D6 Udvidet pleje aften

G Observationsbesøg J1 Situationsbestemt pleje/omsorg - Lille J2 Situationsbestemt pleje/omsorg - Stor K Afløsning i eget hjem Pakker i alt

412

I alt i 1.000 kr.

Fordeling

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 97.172 348.159 445.331

40.163

Fast vagt

139.1 25

179.287

100

Uopsættelige behov

Vareudbringning Åbning af demensdaghjem, implementering af mestering og forenkling af prisberegning mm. Pris- og lønfremskrivning (prisniveau 2012 forventes fastholdt)

1.550

(3.448)

Demografi

4.470 181.309

I alt

100,0

Madservice Opgørelsen af madudbringning er foretaget på baggrund af leveringer fra januar til april 2012. Der forventes at være 758 brugere af madservice. Det er forudsat, at kommunens leverandører samlet vil levere 606 kostportioner pr. dag i 2013. Fordelingen forventes at blive følgende pr. dag: -

Hovedret – 392 portioner Diæter – 156 portioner Biretter – 58 portioner

Der blev i 2010 afholdt et udbud på madservice. Som følge af dette er der opnået følgende afregningspriser (ekskl. moms) til leverandørerne i 2013: -

Normale kostportioner Diæter Biret Leverancer pr. gang (varm mad) Leverancer pr. gang (kold mad)

48,67 74,73 13,34 26,07 40,68

De samlede udgifter til leverandørerne forventes at blive Brugernes betaling forventes at blive Nettoudgifter i alt

kr. kr. kr. kr. kr. 15.335 -9.967 5.368

Pr. 1. juli 2010 blev der indført et loft på brugerbetaling af madservice på 45 kr. inkl. udbringning. Denne takst er fremskrevet til 2013 priser og bliver følgende: -

Hovedret Biret Diæter (normal og superkost)

48,00 kr. 16,00 kr. 48,00 kr.

Drift af områderne – fastdelsbudget Lønbudget fast del Indtægter for forplejning Fast ejendom

138.895 -27.483 2.637

413

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet Øvrigt I alt

23.955 138.004

Mellemkommunale betalinger samt statsrefusion Til betaling for hjemmehjælp og opholdsudgifter til udenbys plejehjem, forudsættes udgifter På baggrund af aktuelle sager forudsættes indtægter på Statsrefusion flygtninge

18.412 -24.484 -519

I alt

-6.591

Udgifterne til betalinger til andre kommuner tager udgangspunkt i regnskab 2011, mens indtægterne ved betalinger fra andre kommuner tager udgangspunkt i aktuelle refusioner for 1. kvartal 2012. I forhold til særligt dyre enkeltsager er taget udgangspunkt i aktuelle kendte sager. Tilskud til pensionistforeninger m.m. Her budgetteres udgifter i form af tilskud til pensionistforeninger, og Ældrerådets udgifter. I 2013 er der afsat midler til afholdelse af valg til Ældrerådet.

1.055

Drift af biler og radioer Driftsbudgettet for biler tager udgangspunkt i 90 køretøjer. Budgettet indeholder udgifter til Ældreområdets serviceaftale med Brand og Redning, brændstofudgifter, leasingaftaler og reservedele og dæk. Der medtaget udgifter til udskiftning af 15 biler. Udgiften til biler er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitlig ”levetid” på 6 år. Radioerne udfases i løbet af 2012 og omlægges til PDA/Mobiltelefon. Der er afsat et beløb på 50.000 kr. i budget 2013 til dækning af midlertidige mobilabonnementer, indtil det nye styringssystem er fuldt implementeret. De samlede udgifter forventes at blive: Drift og anskaffelse af biler Drift og anskaffelser af radioer Udgifter i alt

5.987 50 6.037

IT drift: IT: drift og udvikling af omsorgssystemet, herunder nødberedskab og drift af PDA’er Diverse – dækker udgifter til: Sygeplejedepot

3.406

508

Fællestillidsrepræsentant. Div. Indtægter og udgifter bl.a. til mindre bygningsmæssige ændringer Pulje til sundhedsinvesteringer I alt

447 2.540 7.400 10.895

Tilskud til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens § 95. Borgere med et visiteret plejebehov på mere end 20 timer pr. uge kan vælge, at få tilskud til ansættelsen af en nærtstående pårørende.

414

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 500

Tilskud efter Servicelovens § 95

Forebyggelse og udvikling Den tværgående sektion for forebyggelse og udvikling omfatter bl.a. en sektionsleder, en demenskonsulent, sundhedskonsulenter, uddannelses vejledere og uddannelsesansvarlige og sundhedsfaglige og administrative medarbejdere, samt projekter. 4.702

I 2013 er afsat Uddannelse SOSU hjælperelever – der forudsættes et årligt optag af 120 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 62 ugers varighed svarer dette til 143 årsværk. SOSU-assistentelever - der forudsættes et årligt optag af 23 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 86,5 ugers varighed svarer dette til 38,3 årsværk. Ernæringsassistent elever – der forudsættes et årligt optag af 3 elever svarende til dimensioneringen. Med en uddannelse á 130 ugers varighed svarer dette til 7,5 årsværk. AER Personaleforsikringer Sygedagpenge refusion for elever Forventet elevfrafald på 9,5 % Anden uddannelse I alt 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

3.667

3.601

19.152 5.407 1.049 -10.892 1.607 -151 -2.600 720 14.292

Overslag 2016 3.601

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til diverse aktivitetstilbud, Rosengårdcentret, Al-huset, Sorringhus og Voel Seniorby. Rosengårdcentret er et åbent center, hvor målgruppen er kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. Budgettet omfatter udgifter til aktivitet og køkkenpersonale samt udgifter til drift af disse bygninger. Forebyggende hjemmebesøg foretages i henhold til Servicelovens § 79a. Til forebyggende hjemmebesøg er afsat knap 2,6 årsværk, hvilket er en opnormering på godt en halv stilling i forhold til 2012. Forebyggende hjemmebesøg Al-Huset Rosengårdscentret Sorringhus Voel Seniorby I alt 05.32.34 Plejehjem 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

1.200 373 1.821 162 45 3.601

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

-1.825

415

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet

Beboeres betaling for husleje m.v. Huslejerne er i forhold til § 140 plejehjem indtægtsbestemt og dermed er størrelsen bestemt af beboernes økonomi. Budgetbeløbet dækker de forventede husleje indtægter for ballelund plejehjem 05.32.35 Hjælpemidler 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

46.729

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

45.929

Budgettet for Hjælpemidler er sammensat af følgende hovedgrupper: Støtte til køb af bil m.v. Optiske hjælpemidler Arm- og benproteser Høreapparater til personer Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj Inkontinens- og stomihjælpemidler Andre hjælpemidler IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117) Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Betaling andre offentlige myndigheder I alt

4.550 1.000 2.200 9.000 3.800 10.700 14.325 600 225 1.980 10 -3.000 539 45.929

Hjælpemiddelområdet skal ses i sammenhæng med udgiften på 5.35 hjælpemidler, 5.40 hjælpemiddeldepot og andel af 6.51 administration og sagsbehandling. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende Overslag Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2016 2013-priser 2012 Netto

3.577

3.512

På denne funktion afholdes udgifter til plejevederlag i forbindelse med pasning af døende i eget hjem samt hjælp med sygeplejeartikler m.v. Udgifterne er lovbestemte. Da budgettet er svingende på denne post, er budget 2012 udregnet på baggrund af gennemsnitudgiften for 2010 og 2011, som så er fremskrevet til 2013 priser. 05.35.40 Hjælpemiddeldepot Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

5.088

5.310

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

5.310

Funktionen skal ses i sammenhæng med 05.32.35 Hjælpemidler. Funktionen dækker udgifter til drift af hjælpemiddeldepotet på Lyngbygade. På depotet foretages reparation og vedligeholdelse af hjælpemidler, herunder personaleudgifter til vedligeholdelse, udbringning m.m.

416

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 73 Ældreområdet 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2013-priser 2012 Netto

14.048

13.791

Overslag 2015

Overslag 2016

13.791

Funktionen dækker udgifter til længerevarende botilbud til personer med fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er budgetteret med udgifter svarende til ca. 12 pladser med grundtakst på Pilebakken, der er en institution for sindslidende. 06.45.57 Sekretariater og forvaltning Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

26.620

26.086

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

26.086

På denne funktion afholdes udgifter til administrativt personale for henholdsvis visitation og hjælpemidler. Udgifterne dækker myndighedssektionen i form af Visitationsgruppen og administration. Myndighedssektionen forestår visitation til alle ydelser til borgere i Silkeborg Kommune i henhold til Servicelovens § 83. Endvidere er der afsat midler til tilsynsvirksomhed. Hjælpemiddelsektionen varetager specialistfunktioner på syn-, tale- og høreområdet, som tidligere har været Region Midtjyllands opgave. Desuden omfatter hjælpemidler en række generalist- og administrative opgaver i forhold til sagsbehandling på hjælpemiddelområdet jf. § 112-116 (hjælpemidler, biler m.m.). Budgettet for sekretariat og forvaltning kan således opdeles i henholdsvis myndighedssektionen og hjælpemiddelsektionen, som tilsammen dækker over det samlede budget. Myndighedssektionen

10.618

Hjælpemiddelsektionen

15.468

I alt

26.086

06.52.72 Tjenestemandspension Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

4.365

4.350

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

4.350

Udgifterne dækker pensionsforpligtigelser for tidligere personale på tjenestemandspension.

417

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Ældre- og Sundhedsudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 73 Ældreområdet ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri mv. af ældre og handicappede Nyt plejecenter i Silkeborg skitse/servicearealer/inventar

11.370

5.685

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningen)

28.425 7.580

7.580

9.000

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning Remstruplund 05.32.30 Ældreboliger Nyt plejecenter i Silkeborg boligdel 88%/beboerind 2%

76.023

38.011

190.057

Nyt plejecenter i Silkeborg -

8.447

4.223

21.116

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan)- boligdel 88%/ beboerind 2%

50.683

Nyt plejecenter i Silkeborg (jf. omog udbygningsplan) egenfinan./grundkapital 10%

5.630

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Velfærdsteknologi mv.

2.500

1.000

Daghjem

4.000

7.000

17.000

22.500

2.500

25.000

Center/cafe

5.000

10.000

Administration

2.500

1.500

4.000

104.340

80.919

73 Ældreområdet

2.500

418

98.340

82.393

368.491

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

73 Ældreområdet

738.684

74.700

1 Drift

736.184

71.703

04 Sundhedsområdet

43.552

1.193

62 Sundhedsudgifter m.v.

43.552

1.193

82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

42.242

1.031

5.209

322

529

322

529

322

482001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens § 140) 200 Ældreomådet 023 Sundhedsindsats på baggrund af økonomiaftalen 2013

4.680

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

10.624 10.013 9.217 593 203

003 Personbefordring 500 Materiale og aktivitetsudgifter

100 100

200 Ledelse og administration 400 Personale

511 511

482010 TRÆNING LOKALTEAMS

11.847

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 600 IT, inventar og materiel 700 Fast ejendom

10.855 10.242 454 159

200 Ledelse og administration 400 Personale

992 992

482011 TRÆNING FORLØBSPROGRAMMER 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale

1.457 1.457 1.457

482012 TRÆNING TEAM MESTRING

2.176

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

2.176 2.124 30 22

419

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

8.456

709

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 093 Beboeres betaling for service 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

8.456

709

4 Private leverandører af ikkemomsbelagte tjenesteydelser

2.473

482050 TRÆNING DØGNAFDELINGEN

709 7.901 392 163

482005 TRÆNING GENOPTRÆNINGSCENTRET

2.473

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.073

003 Personbefordring 500 Materiale og aktivitetsudgifter

1.400 1.400

1.073

85 Kommunal tandpleje

1.310

162

485300 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

1.310

162

1.310

162

003 Omsorgs og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker 800 Betaling andre offentlige myndigheder 900 Indtægter

1.310 162

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

662.196

70.510

32 Tilbud til ældre og handicappede

643.095

70.510

30 Ældreboliger

2.100

1 Egne

2.100

530001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.100

10 ÆLDREOMRÅDET

2.100

005 Lejetab

2.100

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

582.071

62.803

532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

397.090

35.320

01 BETALING FOR YDELSER PÅ PLEJECENTER

160.291

500 Materiale og aktivitetsudgifter 547 Indepakker

160.291 160.291

02 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET FRIT VALG AF LEVERANDØRER

181.309

420

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven § 83, jf. §§ 91 og 92) 567 Vareudlevering

Indtægter

1.550 1.550

400 Personale 401 Løn m.v.

180.459 180.459

500 Materiale og aktivitetsudgifter 575 Afregning for leverede ydelser til kommunale leverandører

700 700

03 BETALING FOR YDELSER EFTER SERVICELOVENS PGF. 83, OMFATTET AF FRITVALG, MADSERVICE

15.335

500 Materiale og aktivitetsudgifter 576 Afregning for leverede ydelser til private leverandører

15.335 15.335

900 Indtægter 980 Brugerbetaling

9.967

9.967 9.967

04 SYGEPLEJEDEPOT

508

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet

508 480 10 18

07 FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER

447

400 Personale 401 Løn m.v. 470 Personforsikringer 490 Andet

447 431 8 8

08 ØVRIGE

39.200

400 Personale 400 Central lønpulje 480 Syge og fraværspolitik

7.650 7.400 250

500 Materiale og aktivitetsudgifter 570 Tilskud til ældreorganisationer 572 Hoplaklubben, Hjejlevej

1.055 990 65

12.083 1.900

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

18.412 18.412

25.353

750 9.433

421

25.003 25.003

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service

Indtægter 350 350

532004 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

18.994

01 FOREBYGGELSE OG UDVIKLINGSSEKTION

4.540

200 Ledelse og administration 400 Personale

2.075 2.075

400 Personale 401 Løn m.v. 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 460 Anden uddannelse 470 Personforsikringer 490 Andet

2.415 2.108 62 22 10 55 158

600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel

50 50

02 PROJEKTER

162

500 Materiale og aktivitetsudgifter 580 Projekt

162 162

03 UDDANNELSE

13.572

400 Personale 401 Løn m.v. 435 Beklædning 450 Elevuddannelse og refusion 470 Personforsikringer 490 Andet

13.572 22.117 740 10.892 1.485 122

04 UDDANNELSE

720

400 Personale 460 Anden uddannelse

720 720

1 Egne

165.987

532002 TILSKUD TIL PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SOM MODTAGEREN SELV ANTAGER

500

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens § 94b og 95) 400 Personale

500

532600 OMRÅDE NORD

27.483

500 58.913

11.245

02 INSTITUTIONER PLEJE

58.913

11.245

004 Hjemmesygepleje 400 Personale

11.800 11.800

422

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

Indtægter

43.981 35.566 7.229 1.186

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost

11.245 11.245

200 Ledelse og administration 400 Personale

3.132 3.132

532700 OMRÅDE SYD

46.787

7.242

02 INSTITUTIONER PLEJE

46.787

7.242

004 Hjemmesygepleje 400 Personale

11.803 11.803

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

32.447 24.045 8.133 269

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost

7.242 7.242

200 Ledelse og administration 400 Personale

2.537 2.537

532800 OMRÅDE ØST

59.787

8.996

02 INSTITUTIONER PLEJE

59.787

8.996

004 Hjemmesygepleje 400 Personale

11.520 11.520

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

45.341 35.566 9.490 285

093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør 200 Kost

8.996 8.996

200 Ledelse og administration 400 Personale

2.926 2.926

423

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Egne 533002 FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

Udgifter

Indtægter

5.767

2.166

5.767

2.166

1.200

001 Forebyggende hjemmebesøg 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

1.200 1.150 20 30

533007 ALHUSET, SKOLEVANGEN 11, 8620 KJELLERUP

425

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

425

250 100 75

900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service

52 52

533010 ROSENGÅRDSCENTRET, TULIPANVEJ 2, 8600 SILKEBORG 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 600 IT, inventar og materiel

3.935

2.114

3.935

609

2.559 1.249 127

609

900 Indtægter 950 Beboeres betaling for service

1.505 1.505

533012 SORRINGHUS

162

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter

162 91 71

533014 VOEL SENIORBY

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79 400 Personale

45 45

34 Plejehjem og beskyttede boliger

1.825

534001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

1.825

094 Beboeres betaling for husleje 010 Ballelund

1.000 1.000

096 Beboeres betaling for el og varme

375

424

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

010 Ballelund

375

900 Indtægter 001 Bevilling 73

450 450

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

49.645

3.716

535010 HJÆLPEMIDLER

49.645

3.716

001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114) 110 Tilskud til særlig indretning 120 Lån 130 Diverse udgifter og indtægter

4.550

002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)

1.000

003 Arm og benproteser (servicelovens § 112)

2.200

004 Høreapparater til personer (servicelovens § 112) 110 Offentlige leverandører 120 Private leverandører

9.000

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) 110 Fodtøj 120 Brystproteser 130 Andet

3.800

2.015 2.500 35

2.900 6.100

1.500 500 1.800

006 Inkontinens og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) 110 Kateter, stomi 120 Bleer

10.700

007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) 110 Kompressionsstrømper, ærmer og handsker 120 Parykker 130 Diabetes 140 Førerhunde 150 Taxi 160 Andet

14.325

008 IThjælpemidler og ITforbrugsgoder (servicelovens §§ 112 og 113)

600

009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)

225

8.200 2.500

1.200 300 5.000 170 100 7.555

010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)

1.980

011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)

425

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 114)

Indtægter 3.000

800 Betaling andre offentlige myndigheder 810 Betaling til/fra andre kommuner/ regioner

1.255 1.255

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 119 400 Personale

3.512 3.512 3.512

35 Rådgivning

5.310

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

5.310

540010 HJÆLPEMIDDELDEPOT

5.310

001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 400 Personale 500 Materiale og aktivitetsudgifter 590 Administrationsudgifter 592 Andet 600 IT, inventar og materiel

5.310 4.650 20 70 170 400

38 Tilbud til voksne med særlige behov

13.791

50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

13.791

550300 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

13.791

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 800 Betaling andre offentlige myndigheder

13.791 13.791

06 Fællesudgifter og administration m.v.

30.436

45 Administrativ organisation

26.086

57 Voksen, ældre og handicapområdet

26.086

651380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

10.618

10 VISITATIONEN

10.618

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet

10.253 9.887 70 158 90 34 14

426

716 716

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold 542 Tilsyn på plejehjem og plejecentre

225 35 40 150

600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel

140 140

657380 SUNDHEDS OG OMSORGSAFDELINGEN

15.468

60 HJÆLPEMIDDELSEKTIONEN

15.468

400 Personale 401 Løn m.v. 421 Uddannelse 430 Tjenestekørsel 435 Beklædning 470 Personforsikringer 490 Andet

14.940 14.403 160 214 85 56 22

500 Materiale og aktivitetsudgifter 520 Møder, rejser og repræsentation 540 Kontorhold

208 78 130

600 IT, inventar og materiel 603 Leje/leasing af IT, inventar og materiel

320 320

52 Lønpuljer

4.350

72 Tjenestemandspension

4.350

022 Udbetaling af tjenestemandspensioner, øvrige 532 Integrerede plejeordninger

Indtægter

4.350 4.350

2 Statsrefusion

2.997

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

2.997

22 Central refusionsordning

2.997

07 Indtægter fra den centrale refusionsordning

2.997

006 Refusion vedr. funktion 05.32.32 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen

2.550 2.550

013 Refusion vedr. funktion 05.38.50 120 Refusion vedr. Sundheds og Omsorgsafdelingen

447 447

3 Anlæg

2.500

05 Sociale opgaver og beskæftigelse

2.500

32 Tilbud til ældre og handicappede

2.500

427

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 73 ÆLDREOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

2.500

532001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.500

20 RÅDIGHEDSBELØB

2.500

428

Indtægter

Bevilling 78 FritvalgsomrĂĽdet Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Pleje og omsorg mv. af ĂŚldre og handicappede - netto I alt

Budget 2012

Budget 2013 0 0

429

Overslag 2014 0 0

0 0

Overslag 2015 0 0

Overslag 2016 0 0

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 78 Frit valg 4.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - netto Overslag Overslag Budget 1.000 kr. Budget 2013 2014 2015 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2016 0

På denne funktion afholdes udgifter og indtægter til • Personlig pleje • Praktisk hjælp (rengøring, tøjvask og indkøb) Der er taget udgangspunkt i et nul-budget. I budgettet for 2013 er afsat 139.810.000 kr. til udgifter til kommunale leverandører. I henhold til lov om Frit Valg skal kommunen fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og priskrav, der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83. Silkeborg Kommune indgår kontrakt med de godkendte leverandører, der skal udføre hjælpen. Begrebet ”leverandør” omfatter således både private og kommunale leverandører. Af den samlede afregning udgør de private leverandører ca. 25 % og de leverer hjælp til ca. 30 % af brugerne. Kvalitets- og priskravene til hver enkelt ydelseskategori skal være ens for alle leverandører. Da kvalitetskravene afspejler det politisk fastsatte serviceniveau, betyder beslutningen om ændringer i serviceniveauet, at også kravene til leverandørerne kan eller skal ændres. Der anvendes ydelsesbaserede budgetter/afregninger. Det betyder, at alle leverandører får betaling for de ydelser, der visiteres af Myndighedssektionen. Bevilling 78 anvendes alene til en registrering af de udgifter/omkostninger, som medgår til kommunens produktion af ydelser efter servicelovens § 83. De tilknyttede indtægter medtages også her.

430

BUDGETOVERSIGT 7 ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 78 FRITVALGSOMRÅDET

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 78 Fritvalgsområdet 1 Drift 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Egne 532600 OMRÅDE NORD 04 FRIT VALGSORDNIGNEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter

54.241

54.241 54.241

532700 OMRÅDE SYD 04 FRIT VALGSORDNINGEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter

46.986

46.986 46.986

532800 OMRÅDE ØST 04 FRIT VALGSORDNINGEN 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens §§ 83 og 94) 400 Personale 900 Indtægter

38.583

38.583 38.583

431

Indtægter

PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Mission: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets mission, at tilvejebringe kvalificerede plangrundlag i dialog med berørte borgere og interessenter, foretage politiske afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse af det fysiske miljø og gøre en ambitiøs indsats for klimaet. Vision: Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets vision, at Silkeborg Kommune er et levende og smukt område i balance med naturen.

432

Bevilling 81 Natur og miljø Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Diverse udgifter og indtægter I alt Anlæg

Budget 2012 6.281 2.768 4 9.052 508

433

Budget 2013 6.103 2.768 0 8.871 2.100

Overslag 2014 6.103 2.768 0 8.871 3.500

Overslag 2015 6.103 2.768 0 8.871 2.000

Overslag 2016 6.103 2.768 0 8.871 1.000

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 81 Natur og Miljø 00.38 Naturbeskyttelse 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

6.281

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

6.103

Funktionen dækker naturpleje på fredede arealer og pleje af fortidsminder samt vedligeholdelse af øvrige naturområder. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale naturhandleplaner i Natura 2000 områder er indeholdt. Derudover dækkes vedligeholdelse af stier og informationstavler i naturområder. Endvidere dækker funktionen udgifter til pleje af kommunalt ejede skove og plantager samt øvrige bynære naturprægede grønne områder. Der er indeholdt indtægter for jagtleje i skovene og for brændesalg efter fastlagte takster. 00.48 Vandløbsvæsen 1.000 kr. Budget 2013-priser 2012 Netto

2.768

Budget 2013

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

2.768

Vedligeholdelse af vandløb omfatter grødeskæring mv. i alle kommunale vandløb. Driftsforpligtigelser i medfør af kommunale vandhandleplaner er indeholdt. Endvidere er indeholdt driftsudgifter til slusen ved Langebro i Silkeborg.

00.55 Diverse udgifter og indtægter Budget 1.000 kr. Budget 2013 2013-priser 2012 Netto

Overslag 2014

Overslag 2015

Overslag 2016

Skadedyrsbekæmpelse dækker udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse primært af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret til 3,30 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

434

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 81 Natur og Miljø ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2.016

Senere

I alt

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter Kortlægning/naturprojekter bilag IV arter

300

Krabbes Grønne Ring

300

Stenholt Mose, Natura 2000 (LIFEprojekt)

500

200

300

1.100 300

300

De blå stier, 1-2 nye stier pr. år (foldere, infotavler)

100

200

Teglværksgrunden i Gjern (fra fabriksområde til rekreativ natur)

300

600

Gubsø sti

300

600

500

2.000

500

Kjellerupbanen

1.000

Stier i Kjellerup (forbedringer, udskiftninger af broer m.m.)

300

Kortlægning af bilag 4-arter + projekter, fast årlig ramme

300

Tingdalsøerne (nåleskov til løvskov, hegning, plantning, kulturpleje)

300

Stier i naturområder v/Hedevang, Fårvang

300

Shelter, sti mv. v/Rødebæk Enge

300

Genopretning af Fattigkær, Kærsgårds plantage

200

Fiskebroer, forbedret adgang

300

Naturhandleplaner

1.000

2.500

1.000

4.500

Udarb. af vandløbsregulativer

200

81 Natur og Miljø

2.100

435

3.500

2.000

1.000

200

3.800 12.400

BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 81 NATUR OG MILJØ

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter

Indtægter

81 Natur og Miljø

14.335

3.364

1 Drift

12.235

3.364

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

12.235

3.364

38 Naturbeskyttelse

6.632

529

50 Naturforvaltningsprojekter

2.498

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af naturarealer

2.498 2.498

53 Skove 500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Drift af grønne områder 550 Drift af skove (momsregistreret) 551 Drift af skove iøvrigt

4.134

529

4.134 2.445 689 1.000

183

900 Indtægter 910 Salg af brænde m.v. (momsregistreret) 920 Jagtleje m.v. 930 Lejeindtægt vedr. grønne områder

346 50 121 175

48 Vandløbsvæsen

2.768

71 Vedligeholdelse af vandløb

2.768

071001 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

2.768

500 Materiale og aktivitetsudgifter

183

2.768

55 Diverse udgifter og indtægter

2.835

91 Skadedyrsbekæmpelse

2.835

500 Materiale og aktivitetsudgifter 510 Rottebekæmpelse

2.835 2.835

900 Indtægter 910 Rottebekæmpelse 912 Muldvarpebekæmpelse (momsregistreret)

2.835 2.825 10

3 Anlæg

2.100

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

2.100

38 Naturbeskyttelse

2.100

50 Naturforvaltningsprojekter

2.100

050001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

2.100

20 RÅDIGHEDSBELØB

2.100

436

Bevilling 82 PlanlĂŚgning og byggemodning Netto 1000 kr. i 2013 prisniveau AnlĂŚg

Budget 2012 30.477

437

Budget 2013 19.550

Overslag 2014 18.000

Overslag 2015 14.000

Overslag 2016 15.000

Anlægsoversigt 2013-2016 Udvalg:

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

1.000 kr. i 2013-prisniveau

Bevilling: 82 Planlægning og Byggemodning ANLÆGSARBEJDER Projekt / funktion

Samlet bevilling givet før 2013

Rådighedsbeløb forventet frigivet før 2013

2013

2014

2015

2016

Senere

I alt

00.22.01 Fælles formål Byggemodning, færdiggørelse, tilslutningsbidrag m.m. Forundersøgelser, ad hoc

3.000

2.500

14.000

500

1.000

500

2.000

6.000

00.22.02 Boligformål Frisholmparken v. Tømmerbyvej, Them

4.800

4.300

Krondyrvej, Ans

3.000

2.000

Landskronavej - 2. etape Silkeborg

500

4.800 1.000

1.750

6.000

Margrethesvej - 2. etape Voel Tingbakken - 3. etape, Gjern Romervej - 2. etape 2, Grauballe

1.500 6.300

3.500

1.500

3.000 1.000

8.750

2.500

1.000

4.000

2.800

6.300 500

Bundgården, Sorring 1.500

1.000

4.000

Fårvang (nye områder)

4.000

Øst for Turkuvej, Silkeborg

6.000

17.500

18.500

8.000

Løgagervej, Gjessø

1.500

500

1.000

Gøteborgvej - 2. etape, Silkeborg Frisholmparken - 2. etape, Them 00.22.03 Erhvervsformål 3.000

Hårup Erhverv Funder - facadegrunde til motorvej Silkeborg Nord v. Kraftvarmeværket

3.000

4.000

5.000

1.000

Lergravsvej II, Kjellerup Erhvervsområde i Funder (Skærskovgårdsvej)

13.800

11.300

19.200

14.000

15.000

25.500

25.500 13.800

2.000 21.700

20.000 24.000

2.500

Skærskovvej II, Funder (Porten mod Herning) Erhvervsområde nord for FL

5.000 24.000

4.500

7.500

2.500

14.000 21.700

Kjellerup syd (forbrænding)

7.000

A. P. Møllersvej - 2. etape, Silkeborg

10.000

Dybkærcenteret - 2. etape

3.500

1.000

139.000

245.850

00.22.04 Offentligt formål Gødvad Bygade, Silkeborg Tilslutningsbidrag 82 Planlægning og Byggemodning

40.300 19.550

438

18.000

14.000

15.000

BUDGETOVERSIGT 8 PLAN-, MILJØ-, OG KLIMAUDVALGET 82 PLANLÆGNING OG BYGGEMODNING

BUDGET 2013 Hele 1.000 kr.

Udgifter 82 Planlægning og Byggemodning

19.550

3 Anlæg

19.550

00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger

19.550

22 Jordforsyning

19.550

01 Fælles formål

3.500

001001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

3.500

20 RÅDIGHEDSBELØB

3.500

02 Boligformål

8.050

002001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

8.050

20 RÅDIGHEDSBELØB

8.050

03 Erhvervsformål

8.000

003001 FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER

8.000

20 RÅDIGHEDSBELØB

8.000

439

Indtægter

DIVERSE OVERSIGTER

440

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsning af oplysningsopgaven overfor borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. B. C. D. E. F.

Driftsvirksomhed Anlægsvirksomhed Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

441

BUDGET 2013 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

61.571 169.314 1.226.615 423.556 3.896.482 494.503

BUDGET 2014

Indtægter

Udgifter

-23.536 -20 -34.194 -152.079 -1.609 -1.393 -1.177.708 -758.425 -21.261

6.272.041 -1.410.171 -760.054

B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt

99.650 54.550 51.950 0 17.150 11.150 234.450

-35.000

P/L hovedkonto 0 - 6

61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.876.451 458.715

Indtægter

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.176.595 -757.212 -21.261

6.212.132 -1.408.958 -758.841

93.870 54.900 38.250 0 107.670 16.000 310.690

-25.000

116.272

-30.000

C) RENTER

25.061

-4.600

23.360

-4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

104 11.300 11.404

0 0

6.000 6.000

0 0

E) AFDRAG PÅ LÅN

84.007

Sum (A+B+C+D+E)

6.626.963 -1.449.771

6.752.673 -1.468.558

-82.007 -1.365.625

-403 -144.242 -1.322.377

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

84.219

70.644 2.000 12.598 -3.814.802 85.242 -5.262.434

71.795 2.000 12.968 -3.903.856 86.763 -5.370.878

6.712.205 -6.712.205

6.839.436 -6.839.436

442

BUDGET 2015 Udgifter A) DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 2. Transport og infrastruktur Heraf refusion 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion

61.571 169.514 1.222.325 423.556 3.911.603 430.610

BUDGET 2016

Indtægter

Udgifter

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.190.104 -770.621 -21.261

6.219.179 -1.422.467 -772.250

86.370 82.400 45.950 0 110.270 16.000 340.990

P/L hovedkonto 0 - 6

169.514 1.222.325 423.556 3.946.957 397.752

-23.536 -20 -34.194 -151.979 -1.609 -1.393 -1.203.740 -784.157 -21.261

6.221.675 -1.436.103 -785.786

-25.000

50.185 69.600 64.250 0 84.234 34.000 302.269

-25.000

233.862

-60.000

352.534

-90.000

C) RENTER

22.944

-4.600

22.527

-4.600

D) BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt

6.270 8.250 14.520

0 0

15.517 8.250 23.767

E) AFDRAG PÅ LÅN

85.283

Sum (A+B+C+D+E)

-25.000

73.327

6.916.778 -1.512.067

6.996.099 -1.555.703

-141.306 73.075 -1.360.927 2.000 13.301 -3.990.854 88.376 -5.493.087

-61.338 74.447 -1.402.192 2.000 13.633 -4.066.946 90.080 -5.530.476

7.005.154 -7.005.154

7.086.179 -7.086.179

F) FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

-25.000

61.571

Indtægter

443

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug i budget 2012. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling.

444

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT hele 1000 kr. Udgifter

BALANCE

6.712.205

1. Lønninger 1 Lønninger

2.589.100 2.589.100

2 Varekøb 2 Fødevarer 3 Brændsel og drivmidler 6 Køb af jord og bygninger 7 Anskaffelser 9 Øvrige varekøb

Indtægter

-6.712.205

297.637 44.943 56.504 35.000 11.959 149.231

4 Tjenesteydelser m.v. 0 Tjenesteydelser uden moms 5 Entreprenør- og håndværkerydelser 6 Betalinger til staten 7 Betalinger til kommuner 8 Betaling til regioner 9 Øvrige tjenesteydelser m.v.

1.871.228 459.401 324.243 284.124 213.179 397.776 192.505

5 Tilskud og overførsler 1 Tjenestemandspensioner m.v. 2 Overførsler til personer 9 Øvrige tilskud og overførsler

1.747.326 40.043 1.570.426 136.857

206.914

6 Finansudgifter

-674.207 -40.341 -332.717 -40 -228 -192.119 -2.311 -106.451

7 Indtægter 1 Egne huslejeindtægter 2 Salg af produkter og ydelser 4 Tilskud fra fonde m.v. 6 Betalinger fra staten 7 Betalinger fra kommuner 8 Betalinger fra regioner 9 Øvrige indtægter

-6.037.998 -1.659.141

8 Finansindtægter 6 Statstilskud

445

LÅNEOVERSIGT

446

Låneoversigt

Gæld ultimo

1000 kr. Øvrige lån Almindelig Realkredit Kommunekredit Låneoptag/afdragsprofil Øvrige lån ialt Ældreboliglån Kommunekredit Låneoptag Ældreboliger ialt Lån ialt

Lån uden støtte Lånenr. Almindelig Realkredit 19260396001 19262770001 19330751001 19381273002 19381273003 19381273007 19781122001 19781122002 16577760002 17239975009 17239975010 1065004972 1096001821 9.68 I alt Kommunekredit 200326836 200630622 200630683 200731678 200732202 200732289 200934921 201035207 201136935 201035208 201137600 201239110 låneoptag 2012 låneoptag/afdragsprofil 9.70 i alt

2012 9.650 480.579 490.229 282.938

Rente 2013

2013 8.403 407.275 82.007 497.685

498 17.601 18.099

282.938

272.921 0 272.921

6.962 6.962

773.167

770.607

25.061

udløbsår

Rente

Restgæld ultimo 2012 ultimo 2013

2014 2014 2015 2014 2016 2037 2025 2040 2029 2029 2041 2013 2016

2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 8,00% 2,50% 6,00% 6,00% 2,50% 6,50% 7,00%

187 187 210 343 1147 3470 1388 208 1652 206 640 7 5 9.650

62 62 104 155 784 3309 1327 199 1585 198 614 0 4 8.403

2012 2014 2016 2021 2017 2017 2017 2015 2023 2026 2028 2020 2022

4,11% 4,08% 4,44% 4,23% 4,67% 4,48% 2,71% 3,70% 3,43% var. var. var.

3.571 8.394 6.390 8.325 64.359 5.750 44.578 6.420 26.753 34.070 165.781 39.188 67.000

1.190 6.421 5.680 6.475 51.487 4.600 29.718 5.837 23.605 31.546 143.677 36.738 60.300 82.007 489.282

480.579

447

Lån med støtte lånenr. 17617 17682 17683 17845 17927 17931 17941 17942 17943 17944 18019 18057 18355 18356 188 18963 688 888 9721558 9821981 9821982 9822760 9822769 9923730 9923732 200024248 200226137 200226138 200226141 201124193 201124247 200024174 200124683 200630764 200630787 200630788 200731532 200731895 200731909 200833665 200933681 200933842 200933843 200934130 200934424 200934783 200934784 201031895 201034424 201035305 201035312 201137266 201137431 201137432 9.77 i alt

Udløbsår 18.12.2014 18.06.2014 18.06.2014 18.12.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.06.2015 18.12.2015 20.06.2016 18.06.2037 18.06.2037 18.06.2013 18.12.2017 18.12.2013 18.12.2013 18.06.2042 18.12.2041 18.12.2041 18.06.2041 18.06.2041 18.06.2042 18.06.2042 18.09.2030 20.09.2032 20.09.2032 20.09.2032 18.06.2030 18.06.2030 01.01.2030 01.01.2031 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2036 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2039 01.01.2037 01.01.2037 01.01.2040 01.01.2040 01.01.2041 01.01.2041 01.01.2041

Restgæld Rente d.d. ultimo 2012 ultimo 2013 2,66% 264 103 9,68% 184 62 9,68% 356 120 15,27% 922 575 13,29% 935 534 13,53% 672 383 13,63% 13 7 13,63% 4 2 13,64% 2 1 13,63% 2 1 9,57% 2.410 1.603 6,62% 627 458 4,74% 4.456 4.386 4,74% 42 42 21,31% 37 0 3,52% 107 88 13,20% 219 0 12,93% 92 0 2,95% 6.242 6.188 2,96% 187 185 2,96% 635 629 2,74% 16.368 16.212 2,74% 3.227 3.196 4,20% 287 284 4,20% 299 297 6,71% 461 447 5,56% 219 213 5,56% 516 502 5,62% 10 10 4,76% 12.317 11.854 4,76% 12.155 11.698 3,34% 4.097 3.915 3,34% 58 56 3,34% 13.346 12.953 3,34% 6.137 5.957 3,34% 4.597 4.462 3,34% 12.485 12.139 3,34% 243 236 3,34% 1.317 1.281 3,34% 12.965 12.646 3,34% 4.951 4.829 3,34% 28.517 27.816 3,34% 21.158 20.638 3,34% 8.478 8.269 3,34% 237 231 3,34% 6.290 6.136 3,34% 4.125 4.024 3,34% 2.740 2.665 3,34% 12.927 12.569 2,95% 194 189 2,95% 15.398 15.019 1,90% 51.473 50.067 1,90% 2.758 2.683 1,90% 4.178 4.063 282.938 272.921

448

· ØKONOMI&IT.4000· 12.2013

Forsiden: Billedet er skænket af institutionen Kernen i Kjellerup 2009, som tak Prismes indførelse. Malet af Stine og Anna, som var brugere af aktivitetshuset.

Layout og tryk:

for “gode råd og tålmodighed ved