BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BREST RAPPORT D’ACTIVITE 2014 RESSOURCES Le budget : Les dépenses en section d’investissement se sont élevées à 5 936 623 € et sont principalement liées au programme de la médiathèque des Capucins (5 791 036 €) : elles ont porté sur les travaux et les frais de maîtrise d’œuvre, l’acompte relatif à l’achat du foncier, les premières acquisitions de matériel informatique et le solde des frais d’étude de ré-informatisation, ainsi que sur la poursuite de la mise à niveau des collections. Une deuxième tranche de subvention de 2 500 000 € a été versée par l’Etat au titre du concours particulier de la DGD relatif aux bibliothèques municipales. Un versement de 427 684 € a également été effectué pour ce projet par la Région Bretagne, au titre du contrat Région – Pays de Brest, et un autre de 401 145 € par le Conseil Général, au titre du contrat de Territoire. Par ailleurs, 111 843 € ont été dépensés sur le programme récurrent d’investissement du réseau des bibliothèques, qui regroupe les travaux de maintenance des bâtiments, l’achat de mobiliers et de matériels technique ou audiovisuel ainsi que l’acquisition de documents patrimoniaux. Une subvention de 10 226 € a été obtenue de la part de la Région dans le cadre du Fonds Régional d’Acquisition pour les Bibliothèques (FRAB) pour l’achat de documents patrimoniaux et une autre de 23 008 € de la part de l’Etat au titre du concours particulier de la DGD pour le projet de rénovation de la médiathèque de Saint-Marc. Enfin, l’Etat a également versé en 2014 le solde de la subvention DGD relative à la rénovation de la médiathèque de l’Europe (64 004 € qui s’ajoutent aux 50 000 € attribués en 2013). Les dépenses inscrites en section de fonctionnement au budget de la bibliothèque se sont élevées à 536 043 € (hors frais de personnel). Ces dépenses portent principalement sur la documentation (achat de livres, disques, vidéos, abonnements aux journaux et revues) pour un montant global de 408 465 € (soit 76,2% du total des dépenses de fonctionnement), les animations (44 462 €) et l’achat de fournitures de reliure et de conservation (49 366 €). Les dépenses liées à la réalisation de supports de communication pour le réseau des bibliothèques sont inscrites au budget de la direction de la Communication et se sont élevées à 21 680 €. Les frais de personnel représentent 5 328 972 €. Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 180 323 €. Le personnel : L’effectif est actuellement de 139 agents et correspond à 138,6 emplois en équivalent temps plein répartis dans les cadres d’emplois suivants : conservateur d’État mis à disposition (1 emploi), conservateurs territoriaux (7 emplois), bibliothécaires (5 emplois), attaché (1 emploi), assistants de conservation (41 emplois), adjoints du patrimoine (46 emplois), adjoints techniques relieurs (13 emplois), adjoints administratifs (3 emplois), personnels techniques pour la logistique et l’entretien des locaux (14,6 emplois). 7 agents (correspondant à 7 ETP) sont en situation de surnombre. Par ailleurs, 3 autres agents sont accueillis dans le cadre d’une évaluation en milieu de travail (EMT). Bilan des mouvements en 2014 : - Mouvements internes : dans le cadre de la bourse de l’emploi, 2 adjoints techniques relieurs et 1 assistant de conservation et 1 technicien territorial ont changé de poste par permutation. - Recrutements : dans le cadre de la résorption de la précarité, 2 contractuels des bibliothèques ont été titularisés sur des postes d’adjoints du patrimoine vacants. Les locaux : La Bibliothèque Municipale forme un réseau comprenant 9 équipements, qui représentent au total 10 473 m² de locaux : - La bibliothèque Centrale, 22 rue Traverse, qui regroupe la bibliothèque d'étude, le service écoles/bibliothèque, les services techniques et administratifs, ainsi que la médiathèque Neptune (16 bis rue Traverse), qui abrite 1
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