BAKGRUND
Båstad Golfklubb har sedan 2012 arbetat med en långsiktig 5-årig planering av verksamheten. Till denna plan kopplas en mer detaljerad verksamhetsplan vilken beskriver de årliga aktiviteterna samt en åtgärdsplan som är styrelsens och den operativa ledningens interna styrdokument. På detta sätt ökas säkerheten för att de långsiktiga målen förverkligas.
I vår strävan att tillhöra de mest attraktiva klubbarna i Sverige, krävs fortsatt omfattande investeringar i banor och fastigheter, vilka måste planeras mycket omsorgsfullt. Omfattningen och inriktningen på våra satsningar är direkt avgörande för klubbens fortsatta framgång och attraktivitet. För att kunna genomföra kommande större investeringar kommer det krävas att dessa finansieras med externa lån.
Golfen i Sverige hade en stor tillväxt under pandemin och 2021 slogs ett historiskt medlemsrekord. 2022 minskade antalet medlemskap något, men siffrorna är fortsatt höga i en historisk jämförelse. Golfen är Sveriges tredje största idrott med 536 203 medlemskap och 505 577 individer. Antalet medlemskap 2022 var sjunde högst i historien, dock en minskning mot rekordåret 2021 med 3%.
Snittåldern har under pandemin sjunkit. Golfsverige är i snitt ett år yngre än 2019 (50,1 år). Medianåldern 2022 är 52 år. Kvinnor är i snitt 54,5 år, män 47,2. För Båstad Golfklubb är motsvarande siffror, kvinnor 56,2 och män 51,9. Detta ger en snittålder för hela klubben på 53,5 år.
Handicapsnittet för alla golfare sjönk med 0,8 jämfört med 2021 (25,1). Bland kvinnor är snitthandicapen 32,6, bland män 21,5 och för Båstad Golfklubb är handicapen fördelad så att kvinnor har 28,7 i snitt och män har 18,4. Detta blir ett snitthandicap för hela klubben på 22,2.
Efter två år av rekord vad gäller spelade ronder backade golfen i Sverige något under 2022. I snitt spelade golfarna 16,6 ronder 2022 (median 11). En minskning från 19,7 2021 och till samma nivå som för 2019. Kuriosa: över 1 500 personer spelade över 100 ronder! Mängden spel har återgått till ungefär samma nivåer som före pandemin vilket innebär att på Båstad Golfklubb spelades det drygt 60 000 ronder under 2022. Bara under juli månad bokas och spelas det ca 14 500 ronder på Båstad Golfklubb. Detta är mer än 400 ronder/dag och i stort sett vad vår anläggning klarar av.
Det vi också noterat är att andelen personer som önskar medlemskap i klubben nu överstiger det antalet aktier som kommer ut till försäljning. Detta har medfört att priset på aktierna ökat med drygt 300% de tre senaste åren. Enligt tidigare värderingsprincip med uppräkning enligt KPI skulle en aktie vid årsskifte 2022/2023 kosta ca. 39 800 kronor.
Båstad Golfklubb har under de senaste åren haft en mycket positiv utveckling vad gäller kvalitén på banorna och även andra delar av vår anläggning. Klubbens ekonomi är i balans trots mycket stora investeringar de senaste tre åren som påverkat kassaflödet negativt. Övertagandet av shop, drivingrange, golfbilar samt en ytterligare utveckling av tränarverksamheten har visat sig vara ett lyckat beslut. Dessa delar av verksamheten som vi kallar RST visar på ett positivt resultat för samtliga tre år som klubben drivit dessa. Inför det fortsatta utvecklingsarbetet är en fortsatt stark ekonomisk position viktig. Det planeras nya satsningar inom olika delar av vår golfanläggning som anses nödvändiga för att klubben även i framtiden ska kunna behålla sin konkurrenskraft bland landets ledande klubbar. De medlems- och gästenkäter som genomförs visar tydligt att vår klubb utvecklas positivt och har fortsatt en hög attraktivitet, enkäten 2022 visade på stigande betyg inom nästan alla områden.
Svensk golf har sedan några år tillbaka ett projekt som heter ”Vision 50/50”. Detta syftar till att få in fler kvinnor i golfen både som aktiva spelare och som ledare. Projektet stöttar vi från Båstad Golfklubb och vi tillhör redan de bästa klubbarna inom detta område med stark kvinnlig representation i styrelsen och ca 37% kvinnliga medlemmar jämfört med övriga golfsverige som har ca 27%. Under de två senaste åren ökade andelen kvinnliga medlemskap i Sverige med drygt 12 000.
Båstad Golfklubb står sig väl i konkurrensen med båda banorna högt rankade i Sverige. Styrelsen och ledningen fortsätter sitt långsiktiga arbete med att ytterligare stärka vår attraktions- och konkurrenskraft inom golfen i Sverige. Ledstjärnan i detta långsiktiga arbete är denna uppdaterade version av den ”Långsiktiga verksamhetsplanen” 2023-2027.
VISION
Båstad Golfklubb ska genom ständig förbättring och utveckling erbjuda sina medlemmar och gäster en golfanläggning av absolut toppklass i Sverige.
Båstad Golfklubb ska som anläggning tillhöra landets främsta.
VARUMÄRKE
Följande värden ska speglas i Båstad Golfklubbs varumärke:
• Omtyckt klubb och golfanläggning.
• Värdesätter golfens tradition och goda kvaliteter.
• Kvalitativa och intressanta banor.
• En klubb för alla generationer.
• Båstad Golfklubb vill vara en del av Båstad som attraktiv mötesplats.
GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR
Vi ska främst vara en klubb där vi prioriterar våra medlemmar men samtidigt vara en attraktiv anläggning för såväl golfspelande som andra gäster.
Vi ska bevara golfens goda traditioner beträffande etikett, spel och uppträdande.
Vi ska som vårt åtagande inför kommande generationer lämna efter oss en anläggning med större värden än den vi övertagit.
Vi ska ha en stark ekonomi, som säkerställer nödvändiga investeringar så att vision, övergripande mål och strategier, kan uppnås.
Vi ska verka för att atmosfären i klubben präglas av öppenhet, vänlighet och respekt för varandra.
Vi ska bedriva en aktiv och bred ungdomsverksamhet med syftet att stärka klubbens framtid.
Vi ska verka för att bevara och stärka den personliga servicen och mötet mellan medlemmar, gäster och anställd personal.
Vi ska sträva mot att skapa arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter för anställd personal som säkerställer långvariga och trygga anställningar.
ÖVERGRIPANDE FINANSIELLT MÅL
För att skapa förutsättningar för våra långsiktiga mål enligt denna plan och för att ha tillräcklig ekonomisk beredskap krävs ett uthålligt, genomsnittligt överskott om minst 400-500 000 kronor årligen vilket motsvarar 1-2% av klubbens omsättning.
Större investeringar i våra banor, fastigheter och maskinpark kräver en lånefinansiering som ett alternativ till finansiering med egna medel eller genom leasing. Eventuell upplåning ska kunna återbetalas under en period om 10-20 år.
STRATEGISKA HUVUDOMRÅDEN
BANOR OCH TRÄNINGSANLÄGGNINGAR
Golfbanan ska ses som den viktigaste komponenten för en anläggning. Båstad Golfklubb investerar årligen betydande belopp för att kontinuerligt förbättra båda banornas kvalité och finish.
Följande investeringar och andra åtgärder planeras under perioden:
GAMLA BANAN
• Fortsatt renovering av bunkrar.
• Fortsatt renovering och nyanläggning av tee.
• Slutföra asfaltering av gångar med hårt slitage.
NYA BANAN
Fortsatt renovering och ombyggnad av greenområden där följande prioriteringsordning råder:
• Hål 7 tillsammans med tee 46 på hål 6.
• Hål 14 och 16.
• Hål 1, eventuell en ombyggnad till ett par 4 hål.
TRÄNINGSOMRÅDE OCH DRIVING RANGE
• Genomföra en total översyn av träningsområde och ny golfstudio.
• Ombyggnad av Driving Rangens målområde.
• Installation av belysning på Driving Range för kvällsträning.
FASTIGHETER OCH BYGGNADER
• Ta fram en plan för renovering och ombyggnad av nuvarande styrelserum med tillhörande delar.
MEDLEMS - OCH KLUBBVERKSAMHET
MÅL
Klubbens ska aktivt verka för att utöka antalet juniormedlemmar under planperioden, med målsättningen att andelen juniorer om möjligt ska utgöra 1718% av det totala antalet aktiva medlemmar, idag 14%.
Klubbens ska aktivt verka för ”Vision 50/50” med målsättningen att under de kommande fem åren öka antalet kvinnliga medlemmar med 1-3%, idag 37%.
NPS - MEDLEMSENKÄT
Net Promotor Score (NPS) mäts årligen via SGF:s medlemsenkät. Denna ger en samlad bild av medlemmarnas åsikter om anläggningens totala attraktionskraft.
NPS har sedan 2018 varit vårt officiella sätt att mäta och har utvecklats enligt följande:
Snittklubben i Sverige har NPS 40.
MEDLEMMAR
• Fortsätta att utveckla kommunikationen mellan styrelse, ledning och medlemmar.
• Fortsätta genomföra de åtgärder som medlemmarna anser vara mest väsentliga med utgångspunkt från den årliga medlemsenkäten.
• Tillsammans med extern part (f.n. Dream Golf Travel) arrangera golfresor där våra tre tränare deltar.
• Upprätta en årlig aktivitetskalender över sociala klubbaktiviteter.
• Göra en översyn av befintliga medlemsformer och möjliga nya medlemsformer.
NYA MEDLEMMAR
• Nya medlemmar får en personlig introduktion till klubben och dess verksamhet och våra grundläggande värderingar.
• Arrangera golfspel för att ge nya medlemmar möjlighet att träffa medlemmar och att ta del av ”klubblivet” i Båstad Golfklubb.
PRESUMTIVA MEDLEMMAR
• Arbeta med en stärkt marknadskommunikation i syfte att nå framtida medlemmar - både fastboende i Bjärebygden och sommarboende från storstäderna.
UNGDOMS- OCH ELITVERKSAMHETEN
• Erbjuda alla junior- och elitspelare ett brett program avseende tränings- och tävlingsverksamhet, om möjligt året runt.
• Genomföra aktiviteter för nyrekrytering av ungdomar.
• ”Prova på golf” ska erbjudas samtliga kommunens skolor och fritidsskolor med syftet att kommunens ungdomar ges möjlighet att pröva på golfspel.
• Fortsätta utveckla det lokala golfgymnasiet tillsammans med Apelrydsskolan.
• Utveckla SGF:s koncept ”äventyrsgolfen” på Båstad Golfklubb.
• Fortsätta att erbjuda och utveckla våra ”Golfkul”, ”Golf Camp” och ”Super Camp”.
• Fortsätta att se till att lag deltar i SGF:s nationella seriespel.
TÄVLINGSVERKSAMHETEN
• Se över den stora och gedigna tävlingsverksamheten i syfte att få fler medlemmar att delta i Båstad Golfklubbs idrottsliga verksamhet.
• Fortsätta utveckla konceptet ”The18Club” som ett led i Båstad Golfklubbs idrottsliga satsning.
• Tävlingsverksamheten ska erbjuda alla kategorier av medlemmar ett brett utbud av tävlingsformer.
• Söka och aktivt genomföra större tävlingsevenemang.
• Inte öka antalet tävlingstillfällen under den mest hektiska sommarperioden.
• Fortsätta att se till att lag deltar i Skånes GDF:s seriespel för damer och herrar
TILLGÄNGLIGHET
• Fortsätta att utveckla klubbens tidbokningssystem där medlemmens möjlighet till bokning och spel alltid ska stå i centrum.
• Fortsatt arbeta för att Båstad Golfklubb ska vara en öppen och välkomnande klubb för gäster då dessa är en viktig del av klubbens externa intäkter.
KLUBBHUS, RESTAURANG, SHOP M.M
• Arbeta för att klubbens restaurang fortsatt ska vara en av landets ledande golfrestauranger.
• Tillse att den genuina miljön i restaurangen och dess yttre områden bibehålls i så stor utsträckning som möjligt.
• Fortsätta driva shopverksamheten i egen regi och fortsatt tillhöra inköpskedjan Golfstore.
• Fortsätta driva drivingrange och uthyrning av golfbilar i egen regi med syftet att öka medlemsvärdet.
EKONOMI
MÅL
Klubbens verksamhet ska årligen ge ett överskott om 1-2% av omsättningen.
Att säkerställa klubbens strategiska mål kräver årliga investeringar om ca. 2-3 miljoner kronor, dels för ett vidmakthållande av maskinpark och byggnader och dels för att medge de nödvändiga förbättringarna på anläggningen.
I redovisningen ska en konservativ och konsekvent avskrivningspolicy tillämpas.
INTÄKTER
MEDLEMSINTÄKTER
• Båstad Golfklubb är, som beskrivits, främst en medlemsklubb. Detta innebär att årsavgifterna även fortsatt ska vara den största intäktsposten för verksamheten. Dessa behöver vara 55-60% av de totala intäkterna för att säkerställa en långsiktigt kvalitativ och långsiktig verksamhet.
• Årsavgiften i Båstad Golfklubb ska även fortsättningsvis ligga i nivå med liknande klubbar i Skåne och Halland.
• En årlig höjning av medlemsavgifterna är nödvändig för att säkerställa den kvalité och finish som både medlemmar och gäster förväntar sig.
GREENFEE
• Greenfeeintäkternas utfall är svårbedömda och budgeteras därför årligen med viss försiktighet. Målet är att dessa årligen ska utgöra ca. 20% av de totala intäkterna vilket innebär drygt 5,5 miljoner.
• Ökade greenfeeintäkter ska helst uppnås genom förbättrad beläggning under vår och höst för att i så liten grad som möjligt påverka medlemmarnas tillgänglighet till banorna under högsäsong.
RST-VERKSAMHETEN (RANGE, SHOP, GOLFBILAR OCH TRÄNARE)
• Intäkterna från RST verksamheten utgör från och med 2020 en betydande del av de totala intäkterna nämligen ca. 25%. Dessa kommer även framgent utgöra viktiga intäktsposter och med det bidra till en positivt ekonomisk utveckling.
KOSTNADER
En effektiv kostnadskontroll ska säkerställa att verksamheten drivs på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt.
EFFEKTIVISERINGSMÖJLIGHETER
• Arbetssätt och anställningsformer inom alla områden ska kontinuerligt genomlysas för att utvärdera om kostnadseffektiviseringar kan ske utan att ge avkall på kvalité, service och bemötande.
SAMARBETE MED ANDRA KLUBBAR
• Samarbete ska ske i huvudsak inom bansektorn, främst avseende investeringar av specialmaskiner.
• Från och med 2021 sker samarbete mellan grannklubbarna med syftet att bättre marknadsföra golfdestinationen Båstad och Bjärehalvön.
SAMMANFATTNING
Bland det viktigaste för en golfklubb med hög ambition är att kontinuerligt stämma av att styrelse, ledning och medlemmar är överens om mål, prioriteringar och de grundläggande värderingar som ska vara vägledande för verksamheten. Denna långsiktiga verksamhetsplan är en viktig del i denna avstämning. Det är också styrelsens och ledningens förhoppning att denna långsiktiga verksamhetsplan ska leda till diskussioner som föder nya idéer och tankar.
Ett genomförande av de redovisade satsningarna i detta dokument kommer ytterligare att stärka Båstad Golfklubbs konkurrenskraft och attraktivitet. Tillsammans med de goda grundläggande förutsättningarna i klubben i form av ett etablerat varumärke, en gedigen medlemskår och en god klubbkänsla skapar detta de nödvändiga fundamenten för Båstad Golfklubbs fortsatta utveckling.
