Strategiske utfordringer
Arbeidsmål
Resultat 2013
Delmål
Mål 2014
Status pr. 31.12.2014
Tjenesteproduksjon
God ressurs-utnyttelse
Ressursene i restavfallet skal utnyttes gjennom økt utsortering
Utarbeide ny renovasjonsplan
Gjennomført
Vedtatt av kommunestyret 25.02.15
Restavfall, kg per innbygger
Omfang på tjenester tilpasset innbygg. behov
Innføre innsamlingsordning for farlig avfall
Innsamling av avfall skal skje med miljøvennlig drivstoff og etablering av mer effektive kjøreruter
415 kg
< 420 kg
417
Innsamling av papp/papir/kartong
86 %
> 92 %
Ikke Oppnådd. Resultat 85 %
Innsamling av glass- og metallamballasje
66 %
> 80 %
Ikke Oppnådd. Resultat 64 %
Innsamling av plastemballasje
28 %
> 50 %
Ikke Oppnådd. Resultat 32 %
Gjennomføre anbudskonkurranse for innsamling av farlig avfall i 2014
Gjennomført
Under politisk behandling
Kreve miljøvennlige biler ved neste anbud
Gjennomført
Under politisk behandling
Andre resultater
Forslag til ny renovasjonsplan ble vedtatt av kommunestyret i februar 2015 og vil bli iverksatt i løpet av
2015–2016. Eksisterende avtale om innsamling av avfall går ut i juli 2016, og anbud for ny innsamling vil bli utarbeidet i løpet av 2015.
Økonomisk driftsresultat Mill. 2014-kr
Vedtatt
Revidert
Disp.
budsjett
budsjett
103,8
103,9
21,3
21,3
Brutto driftsutgifter herav lønn andre utgifter Driftsinntekter Netto driftsutgifter
Sum til
Års-
Årsavvik
Årsavvik
fondsm.
disp.
regnskap
i mill. kr
i%
0,0
103,9
119,2
-15,3
-14,7
0,0
21,3
28,2
-6,9
-32,2
82,5
82,6
0,0
82,6
91,0
-8,4
-10,2
105,2
105,1
0,0
105,1
122,5
17,3
16,5
-1,4
-1,2
0,0
-1,2
-3,3
2,0
-163,1
Programområdet hadde et regnskapsmessig driftsoverskudd på 3,3 millioner kroner, et avvik i forhold til budsjett på 2,0 mill. Til dekning av felles administrative støttefunksjoner avsettes 1,1 mill. til ubundet disposisjonsfond. Selvkostberegningene viser at renovasjon har et regnskapsmessig driftsoverskudd på 2,0 mill. Driftsoverskuddet avsettes til bundet selvkost-
fond for renovasjon. Per 31.12.2014 har renovasjon et positivt fond på 0,2 mill. Brutto merforbruk er knyttet til vikarer og ekstrahjelp, og høyere utgifter i forbindelse med innsamling og sluttbehandling. Merinntekter er knyttet til årsgebyrene og tilknytningsgebyrene på Fornebu, samt høyere inntekter fra Isi og salg av fraksjoner.
Investeringer Ferdigstilte prosjekter 2014 Mill. kroner
Samlet budsjettramme for prosjektet
Administrasjonsbygg på Isi *) Vektbygg på Isi *)
Samlet forbruk for prosjektet 22,3
22,3
2,7
2,7
Prosjektene inngår som en del av en samlebevilgning
Administrasjonsbygget på Isi er utvidet med større garderober for å gi plass til flere ansatte på Isi avfallsstasjon. Kurs- og konferansedelen er også utvidet.
Samtidig ble resterende administrasjonsbygg rehabilitert. Vektbygget på Isi har fått nytt tak og nye vekter under plattformene.
ÅRSRAPPORT 2014
71