Reporte ru prduv 14 8 2012 (borrador) ppt

Sesión de Directorio 14 de agosto de 2012

REPORTE DE EJECUCIÓN

1

Introducci贸n

1 2 3

Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria Comunicaciones

3

1 2 3

Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria Comunicaciones

4

Fechas de término según contratos MM ($) 1

Plan Director de Gestión Patrimonial

IMV

153

2

Recuperación Museo Baburizza (fase IV)

IMV

1.775

3

Espacios Públicos Cerros Alegre y Concepción

SERVIU

1.371

4

Espacios Públicos Cerro Toro

IMV

951

5

Espacios Públicos Cerro Santo Domingo

SERVIU

845

6

Ingeniería y Arquitectura Ascensor San Agustín

IMV

725

7

Mejoramiento Mecánico-Eléctrico Ascensor Barón

IMV

849

8

Arquitectura Ascensores Barón, Reina Victoria y Polanco

IMV

330

Adquisición Ascensor Vertical para Ascensor Polanco

IMV

169

SUBDERE

78

9

v

10

Diseño Integral Ascensor El Peral

11

Programa de Recuperación de Fachadas

IMV

680

12

Aporte al diseño y obras Iglesia La Matriz

v CMN

146

13

Fabricación e Instalación de Quioscos Zona Típica

IMV

335

14

Esterilización Canina 2012

v IMV

45

2011

2012

Jun

Agosto

Abr

Sept Jul

Sept

Feb

Ago Dic

Oct

Jul

Sept Nov

Ene Ene

Sept

Ene

Ago Mar

Oct

Ene

Oct Dic

Oct

Sep.

Ago Oct

Jul

5

PRDUV / iniciativas 2012 / seguimiento semanal

6

• Ascensor El Peral (RS) • Esterilización canina (fin) • Recuperación de fachadas (fin)

Noviembre

• Palacio Baburizza (apertura) • Cerros Alegre y Concepción (fin) • Ascensor San AgusFn (apertura) • Ascensores y Reina Victoria (apertura) Polanco • Plan Director (Presentación)

Octubre

• Cerro Toro (fin) • Iglesia La Matriz (Inicio)

Sep>embre

Agosto

Hitos principales segundo semestre 2012

• Cerro Santo Domingo (fin) • Ascensor Barón (apertura)

7

Metodología de identificación de riesgos

Riesgo = Impacto x probabilidad de ocurrencia Impacto (I) Alto (A):

evento implica incumplimiento del plazo comprometido.

Medio (M): evento podría implicar reprogramación del plazo comprometido.

Bajo (B):

evento no implica reprogramación de plazos.

Probabilidad de ocurrencia (P) Alta (A):

ocurrencia del evento es muy probable.

Media (M): la probabilidad de ocurrencia del evento es moderada.

Baja (B):

la probabilidad de ocurrencia del evento es baja.

8

Metodología

Área de riesgos prioritarios: impacto significa>vo -­‐medio o alto-­‐ y probabilidad media o alta.

9

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Cerro Toro

10

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

Entrega comunidad

• Cerro Toro

Recepción provisoria DOM

Resolución observaciones (Puerto Principal)

Ver información de detalle en Anexo página 46

2 Julio

Fin obra gruesa Puerto Principal

Directorio definir.

La obra gruesa se encuentra finalizada.

Con fecha 5 de julio Dirección de Obras Municipales entregó observaciones a resolver por el contratista para la recepción de obras, otorgándole 30 días de plazo.

Cumplido el plazo el checklist mantiene observaciones menores pendientes (terminaciones). Acuerdo con empresa: 2 semanas desde el 8 de agosto.

Pendiente postulación IMV PMU calle Sucre Bajo (muro de contención, pavimento transitable por vehículos de emergencia).

11

• Espacios públicos Cerro Toro

Riesgo N° 1: retraso del contraAsta en resolución de observaciones a la obra gruesa (terminaciones).

Impacto: Bajo.

Probabilidad: Baja.

Medidas de control: • Se realizó seguimiento semanal.

• Revisión en terreno con fecha 8 agosto.

• 9 de agosto SECPLA IMV-­‐UEP-­‐Contra>sta acordaron 2 semanas de plazo para entrega a la comunidad.

Responsable: Juan Arredondo, Gerente Puerto Principal.

Amadeo San Juan, ITO DOM. Marina Niemeyer (UEP) Riesgo N° 2: Problemas con la comunidad por compromiso no cumplido respecto de la Calle Sucre (construcción muro contención a financiar vía PMU para permi>r paso restringido de vehículos).

Impacto: medio, repercusiones a nivel de medios de comunicación. No implica atrasos de la obra en curso.

Probabilidad: alta.

Medidas de control: IMV presentar PMU a SUBDERE y tomar contacto con vecinos antes de la entrega de las obras (agosto).

Responsable: Luis Parot, SECPLA IMV. Diseño del muro en formulación.

12

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Iglesia La Matriz

13

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Iglesia La Matriz

Enero (CMN)

31 octubre 20 agosto inicio de obras 27 Junio

Ver información de detalle en Anexo página 55

Entrega comunidad

Fin aporte PRDUV

Inicio obras

Licitación

• 31 octubre debe estar solicitada la remesa desde el CMN al PRDUV

• En tramitación y firma de contrato.

• Monto licitación: MM$ 190 Aporte PRDUV obras: MM$ 80 Aporte PRDUV diseño: MM$ 45

14

• Recuperación Iglesia La Matriz

Riesgo N° 1: Retraso en ges>ón de pagos.

Impacto: alto, implicaría no cumplir con porcentajes de avance que permitan cancelar todo el aporte del PRDUV. Probabilidad: alta, primea obra con co-­‐ejecución CMN. Medidas de control: • Seguimiento de obra, coordinación con contra>sta y CMN. Responsable Riesgos N° 1 y 2: Mauricio Sanchez, CMN San>ago Patricio Urqueta, Jefe Proyecto UEP

15

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Museo Baburizza

16

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

Sep>embre

Temas relacionados:

• Museo Baburizza

Ver información de detalle en Anexo página 44

Definir fecha

Apertura

12 SepAembre

Fin de obras contrato 2

30 Agosto

Fin de obras contrato 1 y habilitación museología

28 Junio

Inicio contrato 2 (obras adicionales interiores y exteriores)

• IMV inicia traslado e instalación de cuadros el 20 de agosto.

• 2 de septiembre, día del Patrimonio Cultural, se programó entrega del museo por parte de PRDUV a IMV. • Directorio definir fecha de apertura al público (fines septiembre) • Restauración de cuadro “Terneros en la Nieve” en licitación (restaurado en diciembre) • Constitución Corporación Municipal.

• Concesión tienda, cafetería y restaurante.

• Pendiente Total Tramitación modificación Convenio específico (desde 30 de junio a 31 octubre) en CGR.

17

• Recuperación Museo Baburizza (fase IV)

Riesgo N° 1: atraso en instalación de sistema de clima>zación y extracción forzada.

Impacto: medio.

Probabilidad: media.

Medidas de control: • Se modificó proyecto de clima>zación, eliminando necesidad de equipos importados. Proyecto se adecua a >empos del contrato. En caso de complicaciones Puerto Principal se comprome>ó a instalar sistema alterna>vo.

Riesgo N° 2: Instalación de ascensor área acceso comprome>do para primera semana de agosto se retrasó a fines de agosto (llegada a Chile instalación posterior).

Impacto: bajo, no retrasaría obra total. Existe acceso alterna>vo vía escalera.

Probabilidad: media.

Medidas de control: • Verificar llegada a Chile 30 agosto.

• Instalación se hará en 10 días corridos.

Riesgo N° 3: Retraso por disminución de mano de obra.

Impacto: alto, podría implicar incumplimiento de plazos comprome>dos.

Probabilidad: media.

Medidas de control: • En reunión SECPLA-­‐UEP-­‐Contra>sta de fecha 9 agosto, se acordó incrementar personal para terminaciones.

18

• Recuperación Museo Baburizza (fase IV)

Riesgo N° 4: Retraso en la instalación de cuadros por atraso de la obra (accesos y salones).

Impacto: alto.

Probabilidad: media.

Medidas de control: • IMV contratar servicio instalación.

• En reunión SECPLA-­‐UEP-­‐Contra>sta de fecha 9 agosto, se acordó realizar entregas parciales de salones para instalación de cuadros a par>r del 20 de agosto.

Responsable Riesgos N° 1, 2, 3 y 4: • Juan Arredondo (Puerto Principal) • Luis Parot (SECPLA) • Patricio Urqueta (UEP) Riesgo N° 5: Retraso en la provisión de servicios requeridos para la operación del museo (guardias, cafetería, restorán, entre otros) Impacto: alto.

Probabilidad: alta.

Medidas de control: • Ges>ones IMV. • Visita profesionales SEREMI Salud.

Responsable: Luis Parot.

19

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Cerros Alegre y

Concepción

20

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Cerros Alegre y

Concepción

SepAembre

Entrega comunidad

14 sepAembre

Recepción provisoria SERVIU

10 SepAembre

Fin de obras ECMOVIAL

10 agosto

(se adelantó 3 días) Ver información de detalle en Anexo página 45

Directorio definir fecha

Con observaciones (terminaciones)

Apertura Completa Calle Almirante Monc

21

• Espacios públicos cerros Alegre y Concepción

Riesgo N° 1: retraso de obras de ESVAL en Calle Urriola, tramo Alvaro Besa – Templeman, Cerro Alegre.

Impacto: alto, forma parte de la ruta crí>ca.

Probabilidad: confirmado.

Comentarios: ESVAL se retrasó 2 semanas en tramo Alvaro Besa – Templemann. Contra>sta ECMOVIAL finalizará obras el 10 de sep>embre (originalmente 26 de agosto).

Responsable Riesgos N° 1, 2 y 3: Carlos Delgado, Jefe de Obra SERVIU Patricio Urqueta, Jefe Proyecto UEP

22

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor San AgusFn

23

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

Apertura a uso público

• Ascensor San AgusFn 30 agosto

Fin contrato PMU

Por definir

Recepción provisora IMV

20 Agosto Ver información de detalle en Anexo página 48

Fin de obras

Directorio definir fecha

• Obras en ejecución, IMV conformar fecha de término.

Inicio contrato 24 julio (30 días)

• Comisión emite observaciones y otorga plazo. Empresa atiende observaciones.

• En proceso de ampliación de plazo hasta 20 de agosto.

CYPARQ

24

• Recuperación Ascensor San AgusFn

Riesgo N° 1: Reparación de sistema eléctrico (PMU).

Impacto: alto, no permi>ría abrir ascensor en sep>embre.

Probabilidad: baja, inicio contrato 24 julio (30 días).

Medidas de control: • Supervisión permanente al contra>sta IMV. Responsables Riesgos N° 1 y 2: Nicolás Milovic, ITO Departamento Ascensores IMV

Riesgo N° 2: Retraso en obras de hormigón estructural.

Impacto: medio, no retrasaría apertura del ascensor en Sep>embre.

Probabilidad: media.

Medidas de control: • Se man>ene supervisión permanente y coordinación con el contra>sta.

25

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor Polanco

26

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor Polanco

SepAembre (fecha a definir)

Directorio definir fecha

Recepción obras

14 sepAembre

Ver información de detalle en Anexo páginas 50 y 51

Apertura uso público

31 agosto

Fin de obras arquitectura (CYPARQ)

Quedarían pendientes focos iluminación ornamental hasta el 3 de octubre.

Fin reposición ascensor y obras civiles (Hidalgo Ltda.)

27

• Recuperación Ascensor Polanco

Riesgo N° 1: Retraso de obras de CYPARQ Impacto: alto.

Probabilidad: baja, plazo se ampliará desde 16.8.2012 al 14.9.2012.

Medidas de control: • IMV coordinó plazo con contra>sta.

• ATO IMV supervisa diaramente.

• Se realiza reunión semanal IMV-­‐UEP-­‐CYPARQ.

28

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor Reina Victoria

29

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor Reina Victoria DOM IMV definir

14 SepAembre

Apertura a uso público

Directorio definir fecha

Recepción obras

PMU mejoramiento pasaje Dimalow (entorno estación superior) aprobado por URS.

Fin de obras CYPARQ

• Ascensor cerró a uso publico 3 julio.

Ver información de detalle en Anexo página 50

30

• Recuperación Ascensor Reina Victoria

Riesgo N° 1: retraso de obras de CYPARQ Impacto: alto, no se cumpliría meta sep>embre.

Probabilidad: baja.

Medidas de control: • Se realiza reunión semanal IMV-­‐UEP-­‐CYPARQ. • ATO IMV supervisadiaramente.

Responsables: Nicolás Milovic, ITO Departamento Ascensores IMV Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV

31

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Plan Director

32

Sep>embre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Plan Director

26 SepAembre

20 SepAembre

28 Agosto

Presentación oficial seminario

Informe final consolidado

Informes finales consultorías

• Contrato productora Seminario “Política Patrimonial y Normativa Zona Típica” (en contratación C. Marco) • Último acto participación ciudadana • Contrato impresión libro (IMV) (50 unidades) y resumen ejecutivo (1.500 unidades) • IMV licitar y contratar edición y diagramación (en desarrollo) • IMV gestionar informes 3 etapa.

Falta: 1) Capacidad de carga; 2) Asesoría económica; 3) Planos seccionales (8); 4) Plan de gestión.

IMV modificación contrato a encargado plano seccional y catalogo

Ver información de detalle en Anexo página 43

33

• Plan Director de Ges>ón Patrimonial

Riesgo N° 1: Retraso de los consultores en entrega de productos (planos seccionales, evaluación económica, capacidad de carga, asesoría jurídica).

Impacto: alto, retrasaría confección de informe final y edición de documento público (26 sep>embre 2012).

Convenio vigente hasta octubre.

Probabilidad: alta.

Medidas de control: • Supervisión y coordinación de equipo consultor IMV. Responsable: Juan Pablo Uribe, profesional SECPLA

34

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Diseño ascensor El Peral

35

Agosto

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Diseño ascensor El Peral

Ver información de detalle en Anexo página 52

Verificar ALL+CF

RS M. Desarrollo Social

Verificar

ALL+CF

Ingreso M. Desarrollo Social

Verificar ALL+CF

Aprobación CMN y permiso DOM

9 Julio

Ingreso a CMN y DOM

• Obtenido el RS continua con tramitaciones para fase de ejecución (IMV vía Programa de Puesta en Valor del Patrimonio SUBDERE).

• Coordinar aprobación gastos de mantención y operación con Concejo Municipal.

.

36

• Diseño integral Ascensor El Peral

Riesgo N° 1: Retraso en aprobación de CMN. Impacto: Alto, aprobación CMN es parte de la ruta crí>ca.

Probabilidad: Media.

Medidas de control: • Coordinación con CMN (visita profesionales CMN 1 agosto y revisión consejeros 8 agosto).

Responsables: Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV Alfredo Llaña, UEP PRDUV

Riesgo N° 2: Retraso en aprobación de Modelo de Negocio Impacto: Alto, es parte de la ruta crí>ca.

Probabilidad: Baja.

Medidas de control: • Coordinación con IMV y contraparte GORE Programa de Puesta en Valor del Patrimonio (en curso).

Responsables: Alfredo Llaña, UEP PRDUV Karina Barrera, Profesional SECPLA IMV

37

• Diseño integral Ascensor El Peral

Riesgo N° 3: Retraso en la aprobación de gastos de mantención y operación del Concejo Municipal Impacto: alto.

Probabilidad: baja.

Medidas de control: • Coordinación Alcalde-­‐SECPLA-­‐Concejo Municipal Responsable: Luis Parot, SECPLA IMV

38

Octubre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Esterilización

canina

39

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Esterilización

31 Octubre

Cierre programa

23 Julio

Inicio fase final

13 Julio

Adjudicación 2 licitaciones

8 Junio

Licitaciones IMV

Meta: 20.000 esterilizaciones

canina

Ver información de detalle en Anexo página 56

.

40

• Esterilización

canina

Riesgo N° 1: Demanda de la ciudadanía inferior a 2.666 esterilizaciones.

Impacto: No se alcanzaría la meta de 20.000 esterilizaciones el 31 de octubre de 2012.

Probabilidad: Alta.

Medidas de control: • Difusión masiva en medios de comunicación y canales municipales (DIDECO).

• Coordinación de opera>vos móviles (58% de la meta).

• Apoyo a clínicas fijas (42% de la meta): re>ro selec>vo desde vía pública y traslado.

Responsables: Mauricio Morgado, Departamento de Medioambiente IMV Luis Parot, SECPLA IMV Juan Pablo Almazora/Carolina Cortés UEP Riesgo N° 2: Bloqueo de traspasos fondos desde SUBDERE a IMV para pago oportuno de personal y clínicas.

Impacto: medio, podría generar interrupción del servicio por parte de las clínicas o renuncia de personal de apoyo.

Probabilidad: Alta.

Medidas de control: • IMV enviar rendiciones dentro de plazos.

Responsables: Patricia Medina, SECPLA IMV Luis Parot, SECPLA IMV 41

Octubre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Fachadas

42

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Fachadas

7 Octubre

15 Septiembre

15 Septiembre

Marina: actualizar info y fechas

15 Julio

Calle Cajilla

Calle Almirante Mon^

Calle Chorrillos

Calle Cumming y entorno

• 31 casas. Pendiente diseños Depto Fachadas IMV (compromiso 29 junio) • Inicio: 1 agosto (optimista).

• Riesgo: 1) adquisición de materiales IMV y entrega máximo 1 de agosto; 2) provisión pintura, canje Sherwin Williams-SIPA (Ceresita).

• 18 casas. Pendiente diseños Departamento Fachadas (compromiso 29 junio) • Inicio: 5 de julio.

• Riesgo: provisión pintura propietarios.

• 18 casas. Pendiente diseños Departamento Fachadas (compromiso 29 junio) • Inicio: 9 de julio.

• Riesgo: provisión pintura, canje Sherwin Williams-SIPA (Ceresita).

• Programar hito comunicacional (solamente falta finalizar obras en pasaje Cárcel)

43

Noviembre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Cerro Santo Domingo

44

Noviembre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Cerro Santo Domingo

15 Noviembre

15 Noviembre

15 Octubre

Entrega comunidad

Recepción SERVIU

MERCADAL fin de obras

No es posible ejecutar calle Echaurren en los tiempos disponibles, pues requiere estudio de ingeniería y posterior ejecución.

Requiere 6 meses.

Alternativa de ejecutar Cajilla entre sector Rubén Darío y Ascensor Santo Domingo (calle Blest Gana) terminaría en enero 2013.

Se requiere agilizar procesos administrativos en SERVIU para garantizar ejecución presupuestaria.

Ver información de detalle en Anexo página 47

45

• Espacios públicos Cerro Santo Domingo

Riesgo N° 1: obra se pasaría a 2013 si se ejecuta Calle Echaurren. Requiere 6 meses. Alterna>va de ejecutar calle Blest Gana finalizaría en enero 2013.

Impacto: alto.

Probabilidad: alta.

Medidas de control: • Directorio decidir.

Responsable: Carolina Gonzalez, Jefe de Obra SERVIU Alexandra Garín, Jefe Proyecto UEP.

46

Noviembre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas

• Ascensor Barón

47

Noviembre

Hitos por proyecto y gestiones requeridas 30

• Ascensor Barón

Ver información de detalle en Anexo página 49

Noviembre

Entrega comunidad

Recepción provisoria (ITO IMV)

13 Noviembre

Resolución de observaciones (ASMAR)

1 Noviembre

Fin de obras (ASMAR)

• Correcto protocolo de pruebas y resolución de observaciones (ASMAR)

• ITO IMV entregar observaciones el 31 de Octubre máximo.

• ASMAR iniciar pruebas de instalaciones en Septiembre

Obras de arquitectura de estaciones terminadas (contrato CYPARQ), con trabajos menores pendientes.

48

1 2 3

Reporte de proyectos y gestiones requeridas

Ejecución presupuestaria Comunicaciones

49

2

Ejecuci贸n presupuestaria

Programaci贸n financiera v/s gasto

50

Ejecuci贸n presupuestaria

Balance por subt铆tulo

51

1 2 3

Reporte de proyectos y gestiones requeridas Ejecución presupuestaria

Comunicaciones

52

Comunicaciones

Calificación de las notas Calificación de las notas 12 de julio al 10 de agosto Total de notas: 24

Posi>va

Nega>va

Neutra

17%

Poner en valor los aportes del PRDUV

46%

37%

53

Comunicaciones

Proyectos mencionados

54

Comunicaciones

Instituciones mencionadas

55

Anexo al reporte de proyectos

56 Â

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Plan director de gestión patrimonial

Contratado

Real 30.4.2011

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

Dec/15

Nov/15

Oct/15

Sep/15

Aug/15

Jul/15

Jun/15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Reprogramación

Gestiones Requeridas: 1. IMV solicitar No Objeción modificación contrato plano seccional, catalogo y asistencia legal.

2. IMV gestionar entrega informes Nº 3 (fechas desde 11 junio al 05 julio). 4 Informes pendientes.

3. IMV publicar licitación contratación diagramador y edición informe final y resumen ejecutivo.

4. IMV enviar términos anticipados de contratos de 3 profesionales (cierre 2011).

5. IMV envío de productos asociados a contratos terminados el 15.1.2012 (SIG, catalogo, fichajes, participación ciudadana).

Notas del proyecto: • En Julio se realizan úl>mas procesos de par>cipación expertos y ciudadanía.

• Se desarrollaran 10 reuniones con la comunidad en junio y julio • Se realizaron reuniones con expertos temá>cos (5 reuniones a la fecha) • Se realizaron reuniones con organismos consul>vos, ins>tuciones públicas y privadas. (5 reuniones a la fecha)

Inicio

: Junio 2011

Fecha Término : Mayo 2012 (2 contratos en agosto) Monto

1

: $ 153.000.000

Jefe de Proyecto: Alexandra Garín

57

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Recuperación Museo Baburizza (fase IV)

Programado Contrato 1

Real Contrato 1 al 5.07.12

Programado Contrato 2

Sep/16

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

Dec/15

Nov/15

Oct/15

Sep/15

Aug/15

Jul/15

Jun/15

May/15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Real Contrato 2 al 5.07.12

Gestiones requeridas: * Agilizar tramitación modificación Convenio específico (desde 30 de junio a 31 octubre). En revisión Fiscalía SUBDERE. Notas del proyecto: • 28 de junio se iniciaron obras contrato 2 (obras adicionales interiores y exteriores) • Empresa presentó solicitud de ampliación de plazo por 60 días (fin de obras Contrato 1: 30 Agosto).

Inicio Obra:

Abril de 2011

Plazo Contrato:

345 días corridos

Fecha Término:

30 agosto 2012

Monto contratado:

$ 1.774.254.000

Jefe de Proyecto:

Tomás Arnés

2 58

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Espacios públicos cerros Alegre y Concepción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Notas del proyecto: • Reuniones de obra semanales con Serviu, Ecmovial y ATO. Para evaluar aspectos técnicos de la obra.

• Reuniones quincenales con proyec>sta.

• Control permanente del avance psico de las obras.

• Se man>enen mesa de trabajo periódica con junta de vecinos, para informar, evaluar y definir estrategias de mi>gación de moles>as.

Reprogramación

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

Dec/15

Nov/15

Oct/15

Sep/15

GesAones Requeridas: 1. En evaluación riesgo de atraso por obras Esval en Urriola, tramo Álvaro Besa - Templeman (2 semanas).

2. SERVIU agilizar tramitación ante contraloría de modificación del contrato (desde mayo a agosto).

Aug/15

Jul/15

0%

Real 30.06.2012

Inicio Obra:

Julio 2011

Plazo Contrato:

13 meses (reprogramado)

Fecha Término:

Agosto 2012 (reprogramado)

Monto :

$ 1.370.000.000

Jefe de Proyecto:

Patricio Urqueta

3 59

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Espacios públicos Cerro Toro

Gestiones Requeridas: 1.

Seguimiento a modificación Convenio SUBDERE-IMV (vigente hasta el 30 de Junio), extendiéndose hasta 30 de agosto de 2012 para prever resolución de observaciones asociadas a la Recepción Provisoria de la obras.

2.

Pendiente postulación IMV PMU calle Sucre Bajo (muro de contención, pavimento transitable por vehículos de emergencia).

Notas del proyecto: • La obra gruesa se encuentra finalizada. En resolución de observaciones (terminaciones).

Inicio Obra:

Febrero 2011

Plazo Contrato:

16 meses

Fecha Término:

2 Julio 2012 (en extensión)

Monto:

$ 930.000.000

Jefe de Proyecto:

4

Marina Niemeyer 60

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Espacios públicos Cerro Santo Domingo

Contratado

Oct/16

Sep/16

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Real 18.6.2011

GesAones Requeridas: • Mantener permanente supervisión y coordinación UEP-­‐SERVIU-­‐ contra>sta.

Notas del proyecto: • Contrato Totalmente Tramitado con fecha de 16 de marzo 2012.

• Obras han sufrido retraso por estado conservación viviendas.

Inicio :

12 diciembre 2011

Plazo Contrato:

308 días corridos

Fecha Término:

15 octubre 2012

Monto:

$ 875.047.077

Alexandra Garín

Jefe de Proyecto:

61

5

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Ingeniería y arquitectura Ascensor San Agustín

Contratado (Actualizado)

Real al 30.6.2012

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

Dec/15

Nov/15

Oct/15

Sep/15

Aug/15

Jul/15

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Reprogramado

Notas del proyecto: • En proceso de ampliación de plazo hasta 20 de agosto.

• La licitación del PMU “Reparación Sistemas Mecánicos Eléctricos” en evaluación, 3 oferetes.

• Primera licitación PMU declarada “desierta” y se publico en mercado publico nuevamente el 08.06.12.

Inicio Obra

: Julio de 2011

Plazo Contrato : 350 días corridos Fecha Término : Agosto 2012 (en formalización) Monto

6

: $ 724.043.000

Jefe de Proyecto: Javier Troncoso 62

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Mejoramiento mecánico eléctrico Ascensor Barón 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Contratado

Real al 30.6.2012

Reprogramación

GesAones Requeridas: .

Notas del proyecto: Adenda 3 Contrato firmada con fecha 04 Mayo de 2012.

Inicio Obra

: Enero de 2011

Plazo Contrato : 22 meses Fecha Término : Noviembre 2012 Monto

7

: $ 848.194.000.-­‐

Jefe de Proyecto: Alfredo Llaña 63

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Arquitectura ascensores Barón, Reina Victoria y Polanco

Contratado

Sep/16

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Reina Victoria

Mar/16

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Real al 18.6.2012

GesAones Requeridas: Polanco Notas del proyecto: • Ascensor Barón: obras terminadas, con trabajos menores pendientes.

• Ascensor Polanco: se prevé aumento de plazo por 30 días app. extendiendo plazo de obras desde el 16 de agosto al 16 de sepAembre por coordinación entre contraAstas y obras adicionales (Polanco).

• Reina Victoria: Inicio trabajos 08.05.12 con cierre parcial. Cierre total ascensor 02.07.12. Se es>ma término de obras 16 agosto.

Inicio Obra

: Febrero 2012

Plazo Contrato : 179 días corridos Fecha Término : Agosto 2012 Monto

8

: $ 329.013.844

Jefe de Proyecto: Javier Troncoso 64

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Ascensor vertical Ascensor Polanco 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan/16 Feb/16 Mar/16 Apr/16 May/16 Jun/16 Jul/16 Aug/16 Contratado

Reprogramación

Real al 3.7.2012

Cabina ascensor en recinto municipal

GesAones Requeridas: • Tramitar modificación de contrato.

Inicio Obra

Notas del proyecto: • Por solicitud del contra>sta IMV otorgará ampliación de plazo por 32 días corridos, desde el 9 de julio hasta el 10 de agosto.

• Se reprogramó por demora en traslado maquinaria y cabina importada.

Fecha Término : 10 agosto 2012 (en formalización)

: Enero de 2011

Plazo Contrato : 120 días corridos Monto

: $ 168.373.100

9

Jefe de Proyecto: Javier Troncoso

65

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Diseño integral Ascensor El Peral

GesAones Requeridas: Notas del proyecto: • 7.5.2012 Consultor entrega Anteproyecto.

• 2.5.2012 Reunión de coordinación GORE, SUBDERE, DA MOP, UEP PRDUV. • 2.5.2012 IMV solicita vía Oficio Nº 160 ges>ones Intendente para incluir proyecto en cartera de Programa de Puesta en Valor del Patrimonio.

• Memo 5.333 SUBDERE informa oficio a Intendente solicitando ges>ones para incluir proyecto en cartera de Programa de Puesta en Valor del Patrimonio.

• 4.4.2012 UEP envío MEMO 4255/2012 a SUBDERE solicitando iniciar ges>ones de postulación de obras al Programa de Puesta en Valor del Patrimonio.

• Inicio oficial de la consultoría 7 de marzo de 2012.

• Considera diseño de estaciones, plano Inclinado y sistema electro mecánico.

• Se realizó primera ac>vidad de par>cipación con la comunidad.

Inicio Consultoría:

7 de marzo de 2012

Plazo Contrato:

150 días corridos

Fecha Término: 7 de agosto de 2012 Monto vigente :

$ 77.950.943.-­‐

Jefe de Proyecto:

Alfredo Llaña

10 66

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Nº INMUEBLES

M2

INICIO

TÉRMINO

MONTO INVERSIÓN M$

CONDELL 1

10

2.550

10

100%

0

0%

1/1/12

6/30/12

63.357

ESMERALDA

5

1.500

1

20%

4

80%

7/1/12

8/31/12

30.226

CUMMING

25

3.200

23

92%

2

8%

1/3/12

7/10/12

57.279

PASAJE CÁRCEL

28

2.000

18

64%

10

36%

3/1/12

7/10/12

29.138

TOTAL

68

9.250

52

76%

16

24%

CONDELL 2

3

2.500

0

0%

3

100%

TOTAL

3

2.500

0

0%

3

100%

TOTAL PROYECTOS

329

62.285

AVANCE

POR INTERVENIR

ÁREAS INTERVENCIÓN

Programa de recuperación de fachadas

225

180.000

7/1/12

8/31/12

31.366

31.366

104

Notas del proyecto:

11

• En curso extensión de Convenio hasta el 31 de agosto de 2012 para equipo de profesionales y ejecución de obras.

• Estrategia de trabajo de cuadrillas concentradas por áreas territoriales concentradas y consecutivas ha resultado exitosa.

67

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Programa de recuperación de fachadas PLAN DE RECUPERACION DE FACHADAS NUEVOS PROYECTOS DISEÑOS PROYECTOS NUEVOS TERMINADOS FALTANTES CAJILLA 24

TOTAL 7

31

ALMIRANTE MONTT

5

13

18

CHORRILLOS CONDELL

0 2

18 1

18 3

ESMERALDA TOTAL

2 33

2 41

4 74

GesAones Requeridas: • Seguimiento semanal de la programación.

Notas del proyecto: • Se acordó concentrar los esfuerzos técnicos y administrativos para priorizar la ejecución del 100% de las obras de las calles Condell-1, Esmeralda, Cumming y pasaje Cárcel hasta la fecha de término del Convenio SUBDERE-IMV (31 de Agosto de 2012).

• En curso extensión de Convenio hasta el 31 de agosto de 2012.

• Replanteo de estrategia de trabajo de las cuadrillas, pasando a áreas territoriales concentradas y consecutivas ha resultado exitosa.

Inicio :

Plazo Contrato:

SepAembre de 2011 11 meses

Fecha Término: 31 Agosto 2012 Monto:

Jefe de Proyecto:

$ 180.000.000 Marina Niemeyer

11 68

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Iglesia La Matriz (aporte a diseño y obras) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Diseño

Real 30.06.2012

Licitacion

Notas del proyecto: • Licitación CMN en curso desde 29 Junio.

• Convenio especifico en proceso de modificación para aumentar el aporte del PRDUV a las obras de restauración.

Inicio:

GesAones Requeridas: 1. Lograr total tramitación de modificación del convenio en agosto.

Aporte PRDUV: MM$ 80 obras – MM$ 45 diseño

Nov/16

Oct/16

Sep/16

Aug/16

Jul/16

Jun/16

May/16

Apr/16

Mar/16

Feb/16

Jan/16

Dec/15

Nov/15

0%

Obras

Noviembre 2011

Plazo Contrato: 5 meses (Diseño) Fecha Término: Abril 2012 diseño, agosto -­‐ octubre aporte obras Jefe de Proyecto: Patricio Urqueta

12 69

Estado de proyectos y gestiones requeridas

Esterilización canina 2012

Notas del proyecto: • En sesión de fecha 10 de abril de 2012 Directorio aprobó la continuidad del proyecto para alcanzar la meta de 20.000 esterilizaciones.

• A diciembre de 2011 se contabilizaron 17.336 esterilizaciones, restando 2.664 para alcanzar la meta de 20.000.

• La evaluación independiente desarrollada por la consultora ECOESTUDIOS indica que el programa permitió reducir en un 43% la población de perros callejeros en el plan de la ciudad y estabilizar la población total en los cerros, evitando el nacimiento de más de 55.000 nuevos perros a diciembre de 2011 y del orden de 98.000 al año 2016.

GesAones Requeridas:

Inicio : 23 Julio 2012 Plazo Contrato : Fecha Término : 15 Octubre de 2012 Monto

: $ 44.631.324

13

Jefe de Proyecto: Juan Pablo Almazora -­‐ Carolina Cortés 70

Sesión de Directorio 14 de agosto de 2012

REPORTE DE EJECUCIÓN

71