RESUMEN IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO ALBAOLA 2014-2019 INPAKTU SOZIOEKONOMIKOAREN LABURPENA

de ALBAOLA ITSAS KULTUR FAKTORIA 2014-2019

ESTUDIO DE IMPACTO DE ALBAOLA 2014-2019 VISITANTES Desde que Albaola, la Factoría Marítima Vasca abriera sus puertas en julio del 2014, más de 270.000 personas han visitado el equipamiento. La cifra de visitantes se consolida año tras año, aunque este último año ha bajado un 10% respecto al año anterior. Esto se debe en gran medida a la gran cantidad que recibió la Factoría durante los días del I. Festival Marítimo de Pasaia en 2018, lo que supuso un incremento de visitantes de procedencia cercana.

2014 Nº VISITANTES

2015

11.404

INCREMENTO

-

2016

2017

2018

2019

38.157

49.289

53.055

63.197

57.137

235%

29%

8%

19%

-10%

Nº VISITANTES 80.000 60.000 40.000 20.000 -

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN El presupuesto de gastos e ingresos se ha equilibrado en los últimos años, manteniendo los ingresos por encima de los gastos.

En cuanto a la financiación, hay una clara tendencia hacia la autonomía económica y menor dependencia de las subvenciones públicas. La financiación pública fue mayor el primer año, para la puesta en marcha del equipamiento, y también durante el 2016, con motivo de la capitalidad europea DSS2016. Los últimos años sin embargo, los ingresos propios generados por la venta de entradas y merchandising y a través de patrocinios principalmente, ya suponen un mayor porcentaje frente a la financiación pública recibida. Este último año los ingresos propios han supuesto un 66% de los ingresos totales.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

GASTOS

721.131,71 €

874.144,83 €

725.815,64 €

807.826,68 €

936.034,95 €

951.789,57 €

INGRESOS

810.359,80 €

470.995,40 €

901.595,99 €

839.781,50 €

972.885,30 €

987.444,73 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA

744.000,00 €

124.144,00 €

476.500,00 €

306.000,00 €

296.644,00 €

337.315,88 €

92%

26%

53%

36%

30%

34%

66.359,80 €

346.851,40 €

425.095,99 €

533.781,50 €

676.241,30 €

650.128,85 €

8%

74%

47%

64%

70%

66%

89.228,09 €

- 403.149,43 €

175.780,35 €

31.954,82 €

36.850,35 €

35.655,16 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA % INGRESOS PROPIOS INGRESOS PROPIOS % RESULTADO

PRESUPUESTO 1.200.000,00 € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 600.000,00 €

GASTOS

400.000,00 €

INGRESOS

200.000,00 € - €

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FINANCIACIÓN 800.000,00 € 600.000,00 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA

400.000,00 €

INGRESOS PROPIOS

200.000,00 € - €

2014 2015 2016 2017 2018 2019

IMPACTO ECONÓMICO EN EL TERRITORIO GIPUZKOANO En los años que lleva abierto la Factoría se ha calculado el impacto económico que ejerce Albaola en el territorio.

Consideramos impacto directo el generado por la propia actividad de la Factoría, concretamente la que tiene impacto directo en el territorio guipuzcoano. El impacto directo lógicamente fue mayor el primer año se apertura, por las inversiones que requería la adecuación del equipamiento.

Para el cálculo del impacto indirecto potencial se consideran los gastos que realizan los visitantes del museo en la zona, se calculan cruzando el número de visitantes de fuera de la CAV y Navarra con los datos del gasto medio y estancia media proporcionados por Ibiltur. El impacto indirecto ha ido creciendo año tras año, superando los 8 millones de euros en 2017. En 2018 el dato bajó, dado que la proporción de visitantes de fuera de la CAV y Navarra fue menor, pero en 2019 este dato ha vuelto a subir superando de nuevo la barrera de los 8 millones de euros.

2013-2014 IMPACTO DIRECTO

2.454.732,30 €

2015 837.601,50 €

TASA DE RETORNO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO POTENCIAL

1.098.418,08 €

1.780.234,03 €

TASA DE RETORNO INDIRECTO IMPACTO ECONÓMICO TOTAL TASA DE RETORNO TOTAL

3.553.150,38 €

2.617.835,53 €

2016

2017

2018

2019

556.095,00 €

725.000,00 €

837.338,00 €

831.205,59 €

0,95 €

1,27 €

2,82 €

2,46 €

2.533.867,00 €

7.339.820,00 €

6.308.522,88 €

8.032.802,16 €

4,25 €

22,99 €

21,27 €

23,81 €

3.089.962,00 €

8.064.820,00 €

7.145.860,88 €

8.864.010,75 €

5,20 €

25,36 €

24,09 €

26,27 €

IMPACTO ECONÓMICO 10.000.000,00 € 8.000.000,00 € 6.000.000,00 € 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € - €

IMPACTO DIRECTO IMPACTO INDIRECTO POTENCIAL IMPACTO ECONÓMICO TOTAL

IMPACTO MEDIÁTICO Las acciones de promoción y comunicación desarrolladas por Albaola durante estos años han sido numerosos y se ha conseguido una gran cobertura mediática tanto en medios generalistas, como en medios especializados de diferentes tipologías: prensa, televisión y multimedia/ mundo audiovisual. La estimación del valor económico del impacto en los medios supera los 2 millones de euros en los últimos años.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nº IMPACTOS

No hay datos

1.500

418

429

381

349

VALOR ECONÓMICO

No hay datos

386.186,70 €

1.540.767,36 €

1.314.876,64 €

2.204.635,62 €

2.045.968,87 €

IMPACTO MEDIÁTICO 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € VALOR ECONÓMICO

1.000.000,00 € 500.000,00 € - €

2015

2016

2017

2018

2019

IMPACTO SOCIAL / Nº DE PUESTOS DE TRABAJO (RESIDENCIA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO) El número de puestos de trabajo creados en Albaola es considerable, 22 puestos el último año. De estos 22 trabajadores todos tienen residencia en el territorio, de los cuales 9 son del mismo Pasaia y 7 del resto de la comarca.

Teniendo en cuenta las características y objetivos del proyecto se considera tan importante como el impacto económico el impacto social que genera el proyecto.

La Factoría Albaola se ha concebido como un lugar de intercambio y de encuentro entre agentes sociales, siendo el papel de Albaola de activación. Es por ello que se han desarrollado diferentes programas que han permitido establecer líneas permeables a diferentes agentes y colectivos sociales.

2014 Nº PUESTOS DE TRABAJO

2015

2016

2017

28 20

32

36

18

20

50

308

353

401

472

502

4

6

2

3

4

3

34

27

5

552

750

6.558

7.302

8.522

11.878

11.303

EVENTOS ORGANIZADOS

17

5

7

3

6

EVENTOS PARTICIPADOS

21

32

9

6

10

18

11

12

12

15

34

51

74

79

63

Nº PERSONAS VOLUNTARIAS Nº PROYECTOS SOCIALES Nº PARTICIPANTES PROY SOCIALES Nº ESCOLARES

Nº PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Nº VISITAS PERSONALIDADES

9

27

2019

20

Nº ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS

23

2018 26

22