지출 2012.01 ~ 2012.12 (단위 : 원)
2012년 관
항
예실대비(%) 예산
수지결산
(%)
인건비
49,720,000
48,496,991
3%
98%
사무관리비
137,019,483
108,383,202
6%
79%
일반관리비 소계
186,739,483
156,880,193
9%
84%
사업진행비
1,142,035,487
931,273,282
53%
82%
국제분담금
111,208,240
581,663,033
33%
523%
1,253,243,727
1,512,936,315
85%
121%
FIF상환금
110,200,000
99,903,890
6%
91%
지급이자
2,000,000
-
0%
0%
기타비용
1,000,000
643,509
0%
64%
예비비
65,000,000
2,000,000
0%
3%
사업외비용 소계
178,200,000
102,547,399
6%
58%
1,618,183,210
1,772,363,907
100%
110%
일 반 관리비
목 적 사업비
목적사업비 소계
사업외비용
계
* 수입과 지출은 예실대비 수입지출현황에 의해 작성된 것이 아니라, 외부감사를 통해 작성된 재무제표와 운영성과표에 의해 작성 된 것 입니다. * 예실대비 수입지출 현황은 총회를 통해 승인, 보고 되었습니다.
3% 1% 2% 1%
6%
11%
3%
6%
4% 22% 9%
수입
2%
지출
92%
4%
33%
목적별 사업비 지출
14%
53% 34%
회비수입
전략적캠페인
인건비
후원금수입
액티비즘
사무관리비
행사수입
회원모집캠페인
사업진행비
국제기금
모금
국제분담금
이자수익
커뮤니케이션
FIF상환금
회원프로그램 거버넌스 분담금