ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Éxercice 2011
• 4 juin 2012 •
Addmd11 - Assemblée Générale 2011
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ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2011
UNE SITUATION QUI PERDURE 300 000 € 250 000 € CG Fnct
200 000 €
CG Actions 150 000 €
DRAC Ch. de Fnct
100 000 €
>CONTEXTE ÉCONOMIQUE DE L'ANNÉE
50 000 € 0€
Un avenir incertain L'année 2011 a été marquée par la finalisation du projet à 4 ans et la signature de la convention Etat, Département, Addmd11 pour les années 2011 à 2014. Le projet a été élaboré dans un contexte de fragilisation extrême des collectivités entraîné principalement par deux grands changements : • la réforme des collectivités locales avec notamment la remise en cause de la clause de compétence générale. • les nouvelles règles de leurs financements transformant considérablement le périmètre de la fiscalité directe locale.
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Trois axes ont ainsi été privilégiés : • créer les conditions d'une diversification de ses sources de financements (mieux faire connaitre l'association et sa capacité d'intervention, plus de présence sur le terrain, développement de la communication avec un ciblage des publics...) • le développement territorial (résidences départementales..) • l'accompagnement par notamment la formation professionnelle et le développement de la ressource.
Une situation financière tendue Le bilan 2010 avait déjà fait apparaître une situation financière tendue malgré les efforts consentis par ses deux principaux partenaires, Etat et Département.
>ÉVÉNEMENTS MARQUANTS LES ACTIVITÉS - STRUCTURATION
La difficulté est quasiment structurelle : une part importante du budget de l'Addmd11 est consacré au fonctionnement (+8000€/an) ; l'essentiel de son activité repose sur l'action de l'équipe de salariés. Or il apparaît beaucoup plus difficile de subventionner le fonctionnement que les actions, d'où une présentation toujours plus analytique de l'activité. Les priorités de la convention 2011-2014 Dans ce contexte, la priorité de l'association a consisté à déterminer les orientations à même de garantir sa pérennité et de renforcer les aspects les plus structurants de son activité.
Addmd11 - Assemblée Générale 2011
Les résidences départementales, un outil structurant • Tout en plaçant l'artiste au cœur de l'action, les résidences départementales sont avant tout des outils de développement territorial. Elles mobilisent des acteurs divers selon trois principales directions : la création, le spectacle et la sensibilisation. Une organisation par grands territoires s'installe : Ouest audois, Vallée de l'Aude, Carcassonnais et Est audois/littoral. Les moteurs n'en sont pas toujours les mêmes : En Lauragais, les collectivités, élus, acteurs associatifs et structures professionnelles œuvrent dans un même esprit de développement culturel ; A Carcassonne, des moyens peu comparables avec le reste du département permettent des actions de dimension plus importantes ; Des coopérations s'établissent entre Capendu à Lézignan créant des ambitions nouvelles. De nouvelles perspectives se créent dans l'organisation des musiques actuelles ; L'éducation nationale s'implique particulièrement sur ce territoire. En Vallée de l'Aude, ce sont essentiellement les associations et établissements scolaires qui créent la dynamique pour des publics toujours enthousiastes ; Dans le Narbonnais, la Scène Nationale reste un interlocu2
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teur essentiel mais les différents acteurs des musiques actuelles cherchent les synergies. En danse, grâce au choix d'inviter trois compagnies d'esthétiques différentes (contemporain, jazz et hip-hop), de nouveaux partenaires ont intégré les dispositifs. Outre les collaborations locales, des coopérations transversales se tissent ou s'affinent : entre les salles de spectacle, les professeurs de danse... De nouveaux partenaires s'associent à l'action : bibliothèques, établissements scolaires. Le renforcement de tous ces réseaux a offert l'occasion de développer des actions à dimension régionale comme le parcours en trois ans réalisé avec Mathilde Monnier et le Centre National Chorégraphique de Montpellier. Cette organisation a ses limites. L'addmd11 s'est notamment heurtée aux difficultés d'organiser des concerts dans les églises particulièrement pour le Chœur Départemental et pour Fugue en Aude Romane. Certains prêtres refusent toute autorisation aux concerts à entrées payantes. Dans le domaine des musiques actuelles on se heurte encore au manque de relai sur les territoires, peu d'artistes structurés et peu d'initiatives politiques.
Une organisation aussi extra-départementale L'Addmd11 a participé activement aux travaux de Réseau en Scène notamment par la présence de son directeur dans le CA de l'association et sa participation aux débats pour l'accompagnement des œuvres et artistes de la région et pour l'élaboration de la « Charte d'expérimentation et d’accompagnement économique et structurel des œuvres créées en Languedoc-Roussillon ». Dans ce même ordre d'idée, elle collabore toujours avec les départements limitrophes pour faciliter l'échanges d'artistes en phase de professionnalisation principalement par le dispositif « Vice-versa ». Elle a contribué également à la mise en place des concerts décentralisés du Festival Radio-France/Montpellier dans les caves de l'Aude (Première édition à l'été 2012) et à l'harmonisation des calendriers de manifestations en musique classique dans l'Aude pendant la période estivale. Elle contribue également aux divers travaux de la Fédération Nationale Arts Vivants et Départements.
LES ACTIVITÉS – FORMATION La formation, un cadre qui s'installe Quatre types de publics ont été définis comme prioritaires : les artistes et leur environnement administratif, les enseignants artistiques, les associations, les techniciens du spectacle. Une étude sur les besoins de formations Une étude a été menée auprès des professionnels de la musique et de la danse dans l'Aude (artistes et techniciens, intermittents indemnisés ou non, fonctionnaires, salariés ou autoentrepreneurs, avec une activité de spectacle importante ou non). Addmd11 - Assemblée Générale 2011
Les difficultés relevées sont essentiellement financières ou administratives, peu sur les plans technique, artistique ou de travail de groupe. Près de la moitié des artistes sondés n'ont jamais suivi de formation professionnelle continue. Le manque d'argent et de disponibilité sont les principaux obstacles à la formation. Mais le manque d'information et la distance sont souvent cités. L'intérêt pour les thèmes de formation suit l'ordre suivant : 1. Fondamentaux artistiques, 2. Vente et administration de spectacles, 3. Projet professionnel et stratégies de carrière, 4. Environnement technique, 5. Environnement politique et culturel de l'artiste. Cette enquête révèle également que sur l'ensemble de l'échantillon seuls 40% ont une activité leur permettant d'être ou espérer être indemnisés au titre des annexes 8 et 10 de l'intermittence du spectacle. Cela nous amène à poser la question de la nécessité d'une étude plus générale pour mieux cerner les réalités de l'activité salariée du spectacle vivant dans l'Aude et son impact dans l'économie locale. Un programme qui s'appuie essentiellement sur des structures spécialisées L'addmd11 assure un relais auprès du CNFPT autant pour transmettre les besoins relevés dans l'Aude que pour relayer l'information sur la mise en place de nouvelles formations en Languedoc-Roussillon. Elle récapitule également les différentes propositions de formation recensées dans les départements limitrophes. Elle a de plus mis en place deux formations en partenariat avec le Conseil général et l'ARDEC : « Stratégie de diffusion d'un spectacle » (5j) et « Elaborer et gérer un budget de production » (3j).
LES ACTIVITÉS - LA RESSOURCE Un outil plus performant pour gérer l'agenda des manifestations Le CDT (Comité Départemental du Tourisme) travaille sur un nouveau logiciel de base de données partagées intitulé Tourinsoft. Il s'agit d'un logiciel en ligne qui peut être collectif donc dont les données peuvent être partagées. Un premier travail avec l'addmd11 a permis de construire des collaborations sur le traitement d'agendas des manifestations. Mais il peut aussi permettre de traiter le fichier général de l'association. D'autres services du CG envisagent également de traiter leur base de données de cette façon. Des abonnés plus nombreux Les objectifs de développement du nombre d'abonnés aux différents outils ont été atteints : Diffusion à 3500 exemplaires de la Lettre Thématique de Perspectives « Musique & Danse » et E-mailing à 1000 individus. 2000 abonnés à la lettre électronique.
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LES ACTIVITÉS – L'ACCOMPAGNEMENT Accompagnement des artistes Outre l'accompagnement très ponctuel (renseignements divers, conseil, …) plusieurs artistes ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé. Dans le cadre de la résidence Musiques actuelles, les rencontres entre le groupe invité, Antiquarks, les groupes Tombstone (lauréat Vice-versa) et L'Herbe Folle se sont révélés être de vrais temps de création enrichissant pour les deux parties. Pendant une journée, la Compagnie « Pourquoi le Chat » (Camille Cau), a également bénéficié du regard extérieur d'Hélène Cathala, invitée dans le cadre de la résidence chorégraphique. La E-mallette Version numérique de son ancêtre, la Mallette papier, kit de survie administratif en milieu culturel, la e-mallette en conserve les principes et objectifs fondamentaux : c'est un outil gratuit, remis sur RDV et offrant un corpus d'informations nécessaires au montage de projets culturels et plus spécifiquement musiques actuelles. L’année 2011 a permis de participer à des réunions de travail en vue d'une mise en place de l’outil en 2012.
Près d'une réunion tous les mois pour le bureau a renforcé sa cohésion et sa compréhension des fonctionnements et enjeux. Se sont alors constitués des groupes de réflexion associant administrateurs et salariés : « commission résidences », commission « information & communication » … qui permettent aux membres du CA de prendre une part plus importante dans le fonctionnement de l'association. Le CA, pour sa part, s'est réuni à trois reprises dans l'année. L'ensemble de ce travail a permis d'aboutir à la signature d'une nouvelles convention Etat/Département/ Addmd11 pour les années 2011 à 2014. Des partenariats riches Les résidences ont permis de développer un certain nombre de partenariats nouveaux mais les liens restent forts également avec Réseau en Scène, la Région, la DRAC et le Conseil Général qui nous soutiennent financièrement et avec lesquels se construisent stratégies et politiques de développement culturel. On peut citer notamment la réflexion sur les communications respectives du Conseil général et de l'Addmd11 dont les résultats seront rendus plus visibles à la fin de 2012.
VIE DE L'ASSOCIATION Des temps de travail qui évoluent Une augmentation de la subvention du Conseil général ainsi qu'une meilleure prise en charge des frais des résidences départementales par la Région ont permis de faire évoluer le temps de travail des chargés de mission musiques actuelles et danse, les faisant passer respectivement à 60 et 70%. Juste régularisation d'horaires déjà largement atteints par ces deux salariées. Une activité statutaire intense L'activité statutaire de l'association a été particulièrement intense dans le prolongement de l'année 2010 et pour finaliser l'élaboration du nouveau projet. Elle a été nourrie en cela
par les salariés qui se sont réunis toutes les deux semaines à cet effet. Addmd11 - Assemblée Générale 2011
>COMPTES 2011 ÉVOLUTION Conformément aux orientations décidées par les AG 2009 et 2010 et au budget prévisionnel pour l'exercice 2011, on observe dans le bilan : Des charges d'exploitation en baisse • Une légère baisse des coûts de l'activité s'expliquant par
les choix de réduire l'activité spécifique dans les pratiques en amateur (ce domaine reste toutefois considéré dans les stratégies de développement territorial). On note également la disparition du poste orchestre départemental dont la gestion est à présent assurée par une association ad hoc.
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CHARGES
PRODUITS
ACTIVITES
ACTIVITES
Résidence Cultures Urbaines . Actions Musique . Actions Danse
40 991 €
Fugue en Aude Romane . Autres concerts . Divers (Comm°, Tech, Sacem)
28 007 €
Actions diverses (Musique et danse) . Musiques actuelles . Danse
11 216 €
Actions en milieu scolaire / actions éducatives / Charte chant choral . Charte / formation des enseignants / actions diverses . Classes culturelles
70 118 € 29 127 €
29 500 € 1 493 €
24 031 € 12 815 €
7 920 € 7 200 €
8 198 €
Information, conseil et communication . Maintenance site & Lettre E. Communication de la structure et des opérations
1 446 €
Amortissements et provisions . Amortissements . Prov° risuqes charges
TOTAUX
Subventions . Conseil Général actions musique et danse . Conseil Général actions scolaires et charte . Conseil Régional . Ministère de la Culture / DRAC – actions scolaires et charte
2 662 €
26 573 € 1 300 € 25 273 €
122 920 € 85 720 € 3 200 € 30 000 € 4 000 €
12 890 € 4 693 €
1 770 € 324 €
FONCTIONNEMENT
Personnel permanent . Salaires et charges
Partenariats divers . Réseau en Scène . Communes et associations
16 914 € 14 252 €
720 €
Choeur départemental . Formation . 4 concerts
Fonctionnement courant . Honoraires . Assurances . Fournitures administratives et frais postaux . Documentation . Frais de missions (déplacements, représentations…) . Divers (COS, Services bancaires…) . Frais de locaux et fluides
Recettes propres . Activités . Adhésions
FONCTIONNEMENT 47 103 € 8 429 € 2 295 €
Conseil général . Personnel et fonctionnement courant . Frais de locaux
168 000 € 155 000 € 13 000 €
8 654 €
Ministère de la Culture/DRAC
737 €
85 000 €
9 423 €
Produits divers
6 091 €
2 205 €
11 474 €
224 900 € 224 900 €
10 154 € 4 662 € 5 492 €
428 386 €
TOTAUX
421 612 € -6 774 €
Addmd11 - Assemblée Générale 2011
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Compte de résultats 2011
Pr o duction vendue CHOEUR DEPARTEMENTAL ACTIONS DANSE FUGUE EN AUDE ROMANE ST JAZZ CLASSES CULTURELLES MUS ACTUELLES CD BOUDEGUE ORCHESTRE CORDES Pr o duction immob ilisée COTISATIONS Sub ventio ns d' ex p lo itation CONSEIL REGIONAL AGGLO CARCASSONNE CONSEIL GENERAL FONCTIONNEMENT CONSEIL GENERAL ACTIVITES DRAC Rep r ises et tr ansf er ts de char g es Autr es pr od uits Produi ts d'exploi tati on Var iation de stock d e mar chand ises Achats d e matièr es pr emièr es JAZZ ST JAZZ ORCHESTRE À CORDES CHOEUR DÉPARTEMENTAL ACTIONS DANSE CLASSES CULTURELLES MUSIQUES ACTUELLES FUGUE EN AUDE ROMANE Autr es ac hats EDF FOURN.ENTRETIEN.&PETIT EQ FOURNIT.ADMINISTRATIVES MAINTENANCE C.BAIL VOITURE ENTRETIEN BIEN IMMO ENTRETIEN LOCAUX ENT BIEN MOBILIERS PRIMES ASSURANCES DOCUMENTATION GÉNÉRALE PERSONNEL EXTÉRIEUR HONORAIRES PUBLICITÉ DLCT MISSIONS FRAIS RECEPTIONS FRAIS POSTAUX & TELECOM FR TELEPHONES SERVICES BANCAIRES COTISATIONS FRAIS DE FORMATION I mp ots et tax es Salair es et tr aitements SALAIRES PERMANENTS SALAIRES INTERMITTENTS IJSS CONGES PAYÉS Char ges soc iales Amo r tissement et pr ov isions Autr es char ges charges d'exploi tati on RESULTAT D'EXPLOITATION p r o duits f inanc ier s c har ges f inanc ièr es Résultat f i nanci er RESULTAT COURANT p r o duits ex cep tio nnels c har ges ex c ep tio nnelles Résultat excepti onnel Eng ag ements à r éaliser EXCEDENT OU DEFICIT
Addmd11 - Assemblée Générale 2011
Variation absolue (montant)
Du 01/01/10 au 31/12/10 12 mois
Du 01/01/11 au 31/12/11 12 mois
Var. Abs. (%)
39 588,11 €
9,38
73 977,00 €
16,76
-34 388,89 €
-46,49
11 478,80 €
2,72
16 796,00 €
3,81
-5 317,20 €
-31,66
3 029,00 €
0,72
1 658,00 €
0,38
1 371,00 €
82,69
14 406,50 €
3,42
17 649,00 €
4,00
-3 242,50 €
-18,37 -42,00
660,00 €
0,16
1 138,00 €
0,26
-478,00 €
6 070,00 €
1,44
28 441,00 €
6,44
-22 371,00 €
-78,66
3 943,81 €
0,93
4 855,00 €
1,10
-911,19 €
-18,77
140,00 €
0,03 €
-140,00 €
-100,00
3 300,00 €
0,75 €
-3 300,00 €
-100,00
2 662,00 €
0,63
2 900,00 €
0,66
-238,00 €
-8,21
2 662,00 €
0,63
2 900,00 €
0,66
-238,00 €
-8,21
382 259,89 €
90,62
367 389,46 €
83,24
14 870,43 €
4,05
30 000,00 €
7,11
30 789,46 €
6,98
-789,46 €
-2,56
6 339,89 €
1,50
171 200,00 €
40,58
162 700,00 €
36,86
8 500,00 €
85 720,00 €
20,32
81 000,00 €
18,35
4 720,00 €
5,83
89 000,00 €
21,10
92 900,00 €
21,05
-3 900,00 €
-4,20
14 372,12 €
3,41
8 348,36 €
1,89
6 023,76 €
72,16
2 205,35 €
0,52
2 324,71 €
0,53
-119,36 €
-5,13
104,56 4 5 4 9 3 9 , 5 3 € 103,08
-1 3 8 5 2 , 0 6 €
-3,04
441 087,47 €
6 339,89 € 5,22
160,00 €
0,04
112 437,69 €
26,65
91 991,98 €
20,84
20 445,71 €
160,00 € 22,23
140,00 €
0,03
340,00 €
0,08
-200,00 €
-58,82
479,66 €
0,11 €
-479,66 €
-100,00
5 584,66 €
1,27 €
-5 584,66 €
-100,00
9 499,06 €
2,25
8 387,21 €
1,90
1 111,85 €
13,26
29 357,99 €
6,96
16 975,71 €
3,85
12 382,28 €
72,94
4 876,56 €
1,16
3 254,51 €
0,74
1 622,05 €
49,84
41 233,92 €
9,77
19 900,18 €
4,51
21 333,74 €
107,20
27 330,16 €
6,48
37 070,05 €
8,40
-9 739,89 €
-26,27
45 456,31 €
10,78
47 773,62 €
10,82
-2 317,31 €
-4,85
1 921,69 €
0,46
1 759,67 €
0,40
162,02 €
9,21
996,11 €
0,24
1 147,07 €
0,26
-150,96 €
-13,16
1 491,83 €
0,35
1 815,21 €
0,41
-323,38 €
-17,82
2 351,67 €
0,56
1 754,15 €
0,40
597,52 €
34,06
3 307,32 €
0,78
3 924,30 €
0,89
-616,98 €
-15,72
357,38 €
0,08
2 290,20 €
0,54
2 099,75 €
0,48
357,38 € 190,45 €
9,07
627,06 €
0,15
493,98 €
0,11
133,08 €
26,94
3 274,25 €
0,78
3 865,44 €
0,88
-591,19 €
-15,29
737,20 €
0,17
878,08 €
0,20
-140,88 €
-16,04
3 204,00 €
0,73 €
-3 204,00 €
-100,00
8 429,48 €
2,00
8 205,84 €
1,86
223,64 €
2,73
516,67 €
0,12
438,92 €
0,10
77,75 €
17,71
4 243,04 €
1,01
3 700,21 €
0,84
542,83 €
14,67
357,97 €
0,08
578,16 €
0,13
-220,19 €
-38,08
6 579,72 €
1,56
6 379,11 €
1,45
200,61 €
3,14
4 888,32 €
1,16
4 795,66 €
1,09
92,66 €
1,93
176,10 €
0,04
152,27 €
0,03
23,83 €
15,65
1 192,00 €
0,28
967,00 €
0,22
225,00 €
23,27
1 718,30 €
0,41
1 614,80 €
0,37
103,50 €
6,41
12 251,81 €
2,90
12 941,68 €
2,93
-689,87 €
-5,33 -10,26
172 240,64 €
40,83
191 935,97 €
43,49
-19 695,33 €
150 273,61 €
35,62
137 805,59 €
31,22
12 468,02 €
9,05
21 119,22 €
5,01
52 990,79 €
12,01
-31 871,57 €
-60,15
164,68 €
0,04
529,41 €
0,12
-364,73 €
-68,89
683,13 €
0,16
610,18 €
0,14
72,95 €
11,96
78 024,15 €
18,50
86 021,42 €
19,49
-7 997,27 €
-9,30
10 714,19 €
2,54
10 162,47 €
2,30
551,72 €
5,43
70,02 €
0,02
61,79 €
0,01
8,23 €
13,32
102,25 4 4 0 8 8 8 , 9 3 €
99,89
-9 53 4, 12 €
-2,16
14 050,60 €
3,18
-4 317,94 €
-30,73
431 354,81 €
9 732,66 €
2,31
546,64 €
0,13
237,51 €
0,05
309,13 €
130,15
-5 4 6 , 6 4 €
-0,13
-2 3 7 , 5 1 €
-0,05
-30 9, 13 €
130,15
9 186,02 €
2,18
13 813,09 €
-4 627,07 €
-33,50
4 493,38 €
1,07
1 776,78 €
0,40
2 716,60 €
152,89
6 524,00 €
1,55
137,00 €
0,03
6 387,00 €
NS
-2 0 3 0, 62 €
-0,48
1 639,78 €
0,37
-3 67 0, 40 €
-223,83
8 970,56 €
2,13
11 749,43 €
2,66
-2 778,87 €
-23,65
-1 815,16 €
-0,43
3 703,44 €
0,84
-5 518,60 €
-149,01
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• Meilleure prise en compte du fonctionnement (salaire) dans le subventionnement des résidences par la Région. • En marge de l'analyse budgétaire à proprement parler, on constate une augmentation des partenaires et du volume global des budgets liés aux résidences
>ÉLÉMENTS DU PROJET 2012-2013 UNE STRATÉGIE GÉNÉRALE : 1. Diversifier les partenariats : • pour renforcer l'action de développement territorial • pour diversifier les sources de financement et en augmenter les perspectives 2. Mieux se faire connaître : • renforcer notre identité • développer notre notoriété auprès des artistes et des collectivités
ACTIONS COURANTES Une seule résidence consacrée aux cultures urbaines Fusion des deux résidences dans une même action faisant la part belle au hip-hop, rap, slam, battle..., avec notamment deux plateaux évènements à Narbonne autour de la musique et à Carcassonne sur le thème « Hip-hop en création ».
lative tension de ses finances.
Formation • Workshop « Bach en jazz » : Mise en place d'un atelier de pratique vocale et instrumentale la première semaine d'octobre 2012 sur le thème de la musique de Bach avec le collectif d'improvisation jazz « le Trio d'en bas » et le chef de l'Ensemble Baroque de Toulouse. Cette action prend place dans un projet eurorégional avec des partenaires toulousains et barcelonnais ; • Formation « Résidence artistique sur un territoire : du projet à la réalisation » (automne 2012) ; • Rencontre professionnelle autour du hip-hop (janvier 2012). Un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les artistes • Un accompagnement pour leur structuration par un dispo-
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sitif personnalisé de formation et de tutorat élaboré avec le Conseil Général et l'ARDEC ; • Le développement de la E-malette en partenariat avec le Garage Electrique.
INFORMATION / COMMUNICATION Une organisation différente de la communication • Une gestion transversale et coordonnée de la communication ; • Une nouvelle charte graphique qui sera présentée à l'approbation de l'Assemblée Générale à l'automne 2012. Des outils d'information rénovés • le site internet • la lettre électronique • La Lettre Thématique de Perspectives « Musique & Danse »
ments « fonctionnement » et « communication ». Les éventuelles évolutions de dépenses iront en priorité vers : • La communication et l'information : 1. Evolution du temps de travail de la chargée de mission (une journée supplémentaire par semaine, soit un surcoût annuel d'environ 10 000€), 2. Elaboration d'une nouvelle charte graphique, 3. gestion et refonte des outils d'information (Site internet et lettre électronique). • L'évolution des temps de travail des chargées de mission vers l'équilibre • La formation professionnelle (rechercher les financements par les Fonds d'assurance formation) • Le développement des actions de médiation avec Fugue, pas si classique. Juin 2012
DES PRIORITÉS La marge d'action de l'association reste très faible et le budget n'évolue pas. Il est donc nécessaire de définir des priorités dans le nouveau projet. Sont donc privilégiés pour 2012 : • la recherche de financements notamment par le mécénat et les crédits européens, • les discussions avec les partenaires pour l'étude de l'ouverture aux autres champs du spectacle vivant, • la communication et l'information, • la formation . Ces priorités doivent être comprises avec l'impératif de travailler sur l'évaluation à la fois pour mieux mettre en évidence les actions peu concrètes (notamment les aspects « accompagnement ») et en transmettre l'information.
>BUDGET PRÉVISIONNEL 2012 La priorité du budget 2012 sera donnée à la recherche de financements : • Dépôt de dossier « mécénat » auprès des grandes fondations d'entreprises ; • Demande à l'administration fiscale du Rescrit Mécénat qui permet de délivrer des reçus fiscaux aux donateurs pour déduction d'impôts ; • Recherche de nouveaux financements auprès de la DRAC • Sollicitation auprès de la Région d'un accompagnement de l'évolution de Fugue ; • Etude des possibilités de financements européens sur certaines actions ; • Réflexion globale avec le CG sur la question des financeAddmd11 - Assemblée Générale 2011
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Budget prévisionnel 2012 CHARGES
PRODUITS
ACTIVITES Résidence Cultures Urbaines . Actions Musique . Actions Danse Résidence Fugue en Aude Romane . Projet Bach . Projet Delteil . Autres concerts . Divers (Comm°, Tech, Sacem) Actions diverses (Musique et danse) . Vice Versa . Ose la danse
ACTIVITES 70 000 € 40 000 € 30 000 €
44 770 € 9 650 € 6 690 € 23 250 € 5 180 €
10 500 € 4 500 € 6 000 €
Actions en milieu scolaire / actions éducatives / Charte chant choral . Charte / formation des enseignants / actions diverses
7 920 € 7 200 €
. Classes culturelles Choeur départemental . Formation . 4 concerts
Recettes propres . Activités . Adhésions Partenariats divers . Réseau en Scène . Communes et associations . Fonds d'assurance form° et autres partenaires de la form° Subventions . Conseil Général actions musique et danse . Conseil Général actions scolaires et charte . Conseil Régional . Euro-région . Ministère de la Culture / DRAC – actions scolaires et charte
9 520 € 7 520 € 2 000 €
38 750 € 2 000 € 28 750 € 8 000 €
128 640 € 85 720 € 3 200 € 30 000 € 5 000 € 4 720 €
720 €
15 300 € 6 800 € 8 500 €
Formation (artistes, enseignants, structures)
6 000 € 6 000 €
Information, conseil et communication . Perspectives M & D . Maintenance site & Lettre E. Communication de la structure et des opérations
15 000 € 4 500 € 6 000 € 4 500 €
FONCTIONNEMENT Fonctionnement courant . Honoraires . Assurances . Fournitures administratives et frais postaux . Documentation . Frais de missions (déplacements, représentations…) . Divers (COS, Services bancaires…) . Frais de locaux Personnel permanent . Salaires et charges Amortissements et provisions . Amortissements . Prov° retraites
TOTAUX
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FONCTIONNEMENT 49 220 € 8 600 € 2 300 €
Conseil général . Personnel et fonctionnement courant . Frais de locaux
168 000 € 155 000 € 13 000 €
8 620 € 600 €
Ministère de la Culture/DRAC
85 000 €
Nouveaux financements sollicités . Conseil général
31 000 €
10 900 € 5 200 € 13 000 €
232 000 € 232 000 €
10 200 €
. DRAC . Mécénat
15 000 € 10 000 € 6 000 €
6 200 € 4 000 €
460 910 €
TOTAUX
460 910 €
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