« être petit n’a jamais empêché de grandir ! »
Présentation du projet Mutualisation d’un Pôle Ressource Numérique sur le territoire de l’agglomération stéphanoise
du 1er mars 2011 au 31 décembre 2012
Avec la participation : - Saint-Etienne Métropole - Préfecture de la Loire - Conseil Général de la Loire - Grand Roanne Agglomération - Association RaticeLoire
ASSOCIATION ZOOMACOM 7 place Maréchal FOCH - 42000 SAINT-ETIENNE Tel.– Fax. 04 77 93 32 26 - Courriel. Contacts@zoomacom.org – Site. www.zoomacom.org SIRET 481 940 849 00021 – APE 804 C « Organisme de formation enregistré sous le n° 82 42 01849 42
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SOMMAIRE I - HISTORIQUE ......................................................................................................................................... 3 II - CONTEXTE ET OBJECTIFS .................................................................................................................... 4 III - DESCRIPTION DU PROJET SUR L’AGGLOMERATION STEPHANOISE .................................................. 7 3.2 – Le Concept ............................................................................................................................ 7 3.3 – Les bénéficiaires ................................................................................................................... 7 3.4 – Les missions .......................................................................................................................... 8 3.5 – Plusieurs lieux d’animation .................................................................................................. 9 3.6 – Les moyens mis en œuvre .................................................................................................... 9 3.7 - Calendrier ............................................................................................................................ 10
IV - LE PLAN D’ACTIVITES ....................................................................................................................... 11 4.1 – Programme d’animation/formation (en évolution permanente) ...................................... 11 4.2 – Planning d’animation sur site ............................................................................................. 12 4.3 – Planning d’animation itinérante......................................................................................... 12 4.4 – Les formats d’animation..................................................................................................... 13 4.4.1 - ExplorSchool : du partage de veille collective ..................................................... 13 4.4.2 - A.P.N : des Ateliers de Pratiques Numériques .................................................... 13 4.4.3 - Micro-formations : méthode, outil ou service web en demi journée................. 14 4.4.4 - OpenSpace : accès libre....................................................................................... 14 4.4.5 - AperoCamp.......................................................................................................... 14 4.5 – Projet de Lecture Numérique sur écran ............................................................................. 14
V - PLAN DE FINANCEMENT................................................................................................................... 16 5.1 - Charges .......................................................................................................................................... 18 5.1.1 - Investissements ................................................................................................... 18 5.1.2 - Ressources humaines .......................................................................................... 21 5.1.3 - Déplacements...................................................................................................... 24 5.1.4 - Frais généraux liés au projet ............................................................................... 24 5.1.5 - Prestations extérieurs ......................................................................................... 27 5.2 – Produits .............................................................................................................................. 28 5.2.1 - Fonds Publics ....................................................................................................... 28 5.2.2 - Auto financement................................................................................................ 28 5.2.3 - Prestations........................................................................................................... 29
VI - PERRENITE ET DURABILITE DU PROJET ........................................................................................... 30 VI - SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET .................................................................................................. 31
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I - HISTORIQUE Depuis 2004 : l’association ZOOMACOM œuvre à construire une dynamique collective sur le Département de la Loire pour la mise en place de solutions coopératives sur le vaste sujet de société qu’est : « la fracture sociale du numérique ». ZOOMACOM est une structure d’appui à la création et au développement de projets ou de dispositifs en Rhône-Alpes s’appuyant sur le concept des « Territoires Intelligents et Communautés Apprenantes » (TICA) NB : vous pouvez visionner la conférence « Territoire en Transition à l’ère du numérique » que nous avons co-organisé le 29 novembre 2010, afin de mieux comprendre notre « œuvre collective » ! : http://www.comptoir-numerique.fr/ecosysteme/evenements/tt10/compte-rendu/
Nos champs d’interventions sont « complémentaires » les uns aux autres : Technologies de l’Information et des Communication (TIC) Développement Durable Économie Sociale et Solidaire Éducation Populaire et Citoyenneté Née en tant qu’Espace Public Numérique (EPN 1ère génération), Zoomacom est aujourd’hui reconnue par les Institutions et les réseaux thématiques de la Loire en tant qu’« Expert en gestion et diffusion de la connaissance » dans le domaine des Technologies de l’Information et des Communications (T.I.C). Elle intervient sur 3 échelons territoriales : - Communal : en tant qu’ « Espace de Pratique Numérique » (EPN 2e génération) pour la ville de Saint-Etienne - Intercommunal : en tant que « Pôle de Ressource Numérique » pour l’agglomération stéphanoise - Départemental : en tant que « Centre de Ressource Numérique » du Réseau Départemental des Acteurs de la Cyberloire (www.rdac.fr)
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II - CONTEXTE ET OBJECTIFS Depuis 2006, le Conseil général de la Loire et la préfecture de la Loire a confié à l’association Zoomacom le rôle de Centre de Ressource Numérique du dispositif Cyberloire*, qui consiste à contribuer et à faciliter le développement des pratiques et usages des TIC sur le département. Pour cela, plusieurs actions ont été définies : accroître les méthodes de travail collaboratives entre les acteurs locaux (EPN, organismes publics, entreprises) en mutualisant ses compétences et ressources numériques : o un centre multimédia itinérant : ordinateurs, connexion internet, imprimante, vidéoprojecteur, le tout facilement utilisable et transportable. o des outils web 2.0 : une cartographie dynamique des acteurs, un portail d’information, une plateforme de travail, des solutions de visioconférence, un service de sondage et enquête, un outil de gestion de projet o une base de connaissances thématiques : modules d’animation et d’initiation, capsules d’auto-formation, veille collaborative, des retours d’expériences…) o un service de stockage et de diffusion de vidéo - accompagner et assister les projets locaux pour permettre une meilleure intégration des TIC et une large diffusion des initiatives locales. - anticiper les nouvelles tendances d’usages numériques : veille, observatoire, laboratoire d’usages. - construire un nouveau modèle économique et sociétal de l’accès public à Internet pour pérenniser et moderniser les structures d’accompagnement aux usages numériques (EPN, pôle ressources numériques, tiers-lieux) * Cyberloire : Le Réseau Départemental des Acteurs de la Cyberloire (RDAC) est un dispositif public/privé, qui vise à rapprocher puis fédérer dans le département de la loire, l'ensemble des acteurs qui exercent dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Ces acteurs partagent au sein de ce dispositif leurs expertises et leurs ressources pour faire évoluer l'appropriation collective des usages numériques que ce soit d'ordre privé et professionnel. L'ensemble de cette synergie est matérialisée par la coproduction de contenus aux formats « libres et ouverts » permettant leurs réutilisabilités ainsi que la mise en place de projets fédérateurs opérationnels.
C’est dans le cadre de cette mission que Zoomacom est force de propositions permanentes de solutions. Elle favorise la mise en place de politiques publiques en faveur de l’accès pour tous au numérique et contribue au développement cohérent des lieux d’accès publics existants sur le Département. Dans ces perspectives, et pour répondre à de nouvelles demandes d’accompagnement, Zoomacom préconise la mise en place d’un nouveau dispositif d’accompagnement : Les Pôles Ressources Numériques (PRN). Le PRN trouve son origine dans le cadre de réflexions menées dans la Cyberloire et s’intègre complètement avec le plan France Numérique 2012 et ses réformes nationales autour de l’accès public à Internet qui visent à encourager et faciliter l’utilisation des TIC comme moyen de cohésion et de développement des territoires. Le PRN a quatre objectifs : •
Mutualiser les ressources numériques itinérantes (lieux d’accès, équipements numériques, compétences transverses) sur une zone géographique d’environ 20 km.
•
Développer des Espace de Pratiques Numériques dit « EPN 2e génération » : un accès aux usages plutôt qu’aux ordinateurs (en 2010, 56% des ménages étaient équipés d’Internet dans la Loire contre 40% en 2007, source observatoire TIC de la Région Rhône-Alpes)
•
Être une tête de réseau des lieux publics d’accès à Internet de proximité : coordination, formation continue
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•
Élaborer des nouveaux formats d’animation numérique : plus itinérant (les nouvelles technologies « nomades » et « virtuelles » entraînent un nouveau mode de consommation), plus court, plus ludique, plus libre (Open Process) et plus participatif (Feed Back)
Dispositifs et labels : Notre association travaille en étroite collaboration avec des dispositifs régionaux et nationaux sur la problématique de l’accès publics à Internet : • • •
Adhérent de l’association RATICE Loire (réseau des EPN de la Loire) Adhérent de l’association Créatif (réseau national des EPN) Labellisé EPN auprès de la Délégation des Usages de l’Internet (DUI), s’appuyant sur la charte et le règlement de l’usager NetPublic.
Elle participe également à la dynamique de la Coordination Rhône Alpes de l’Internet Accompagné (mise en réseau des têtes de réseau départementales de la Région Rhône-Alpes) et aux communautés de pratiques de Formavia (dispositif régional de la formation continue). Ainsi, ces multiples rapprochements permettent à Zoomacom de s’appuyer sur de nombreux partenaires légitimes dans leurs actions et sur leur territoire ce qui facilitera d’autant plus la démultiplication du projet vers d’autres bénéficiaires (= pollinisation).
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C’est pourquoi, Zoomacom a inauguré le 29 novembre 2010, le 1er Pôle Ressource Numérique de l’agglomération stéphanoise, implanté près de la Cité du Design à Saint-Etienne dans un « espace de coworking* » appelé ‘au Comptoir Numérique’.
D’autres PRN, à l’initiative des collectivités territoriales, sont en cours de déploiement sur le Département de la Loire : o Arrondissement de Roanne : - Le Grand Roanne Agglomération inaugurera son PRN en mars 2011. - Le Pays de Charlieu est en cours de réflexion o Arrondissement de Montbrison : - La C/C de Forez-en-Lyonnais a lancé en 2010 le développement d’un PRN dans son projet de territoire - La Ville d’Andrézieux-Bouthéon est en cours de réflexion o Arrondissement de Saint-Etienne : - La Ville de Rive-de-Gier inaugurera son PRN en septembre 2011 - La Ville de Saint-Chamond est en cours de réflexion - La Ville de Firminy est en cours de réflexion C’est ainsi que les agglomérations de Saint-Etienne Métropole et du Grand Roanne Agglomération rejoignent le dispositif Cyberloire co-pilotés par le Conseil général et la Préfecture de la Loire.
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III - DESCRIPTION DU PROJET SUR L’AGGLOMERATION STEPHANOISE Un pôle de ressources numériques est une structure à but non lucratif qui assure une mission d'intérêt général (non concurrentielle des opérateurs privés) mettant à disposition des compétences humaines et des ressources techniques spécialisées en faveur du développement numérique d'un territoire : les TIC au service du développement durable, de la citoyenneté, de l’emploi, etc. En ce sens, il est essentiel que le projet soit reconnu par les instances politiques de Saint-Etienne Métropole. Le PRN porté par Zoomacom a pour mission : •
d’appuyer les initiatives locales (réflexions, actions) en matière d’éducation aux usages et de participation des habitants avec le numérique dans les Quartiers prioritaires.
•
de proposer un appui aux initiatives sur les vallées du Gier et de l’Ondaine dans la perspective de consolidation d’un réseau métropolitain d’éducation aux usages des TIC et de mise en place d’autres pôles de ressources de proximité pour chacune des vallées.
3.2 – Le Concept • • • •
Un projet intégré à la stratégie de développement de Saint-Etienne Métropole (idéalement l’agglomération s'est doté de la compétence TIC soit en spécifique soit en transversale des autres compétences ; à défaut le PRN est rattaché à une compétence existante de l’agglomération). Des ressources et des services numériques au bénéfice des acteurs et des projets Un positionnement adapté au contexte local, aux publics cibles et aux thématiques d'action prioritaires définies dans le cadre de la gouvernance de la Cyberloire. Une localisation de préférence intégrée à un lieu déjà connu du public cible.
3.3 – Les bénéficiaires L’offre de service du PRN (sur site ou en itinérance) bénéficiera à l’ensemble des acteurs de l’agglomération stéphanoise et principalement les territoires identifiés par Saint-Etienne Métropole comme zone prioritaire : • • • • • • •
Ville de Saint-Etienne : Montreynaud. Ville de Saint-Etienne : quartier Sud-Est. Ville de Saint-Etienne : Tarentaize-Beaubrun-Séverine. Ville de Saint-Etienne : Crêt de Roc. Ville de la Ricamarie : Le Montcel. Ville du Chambon Feugerolles : La Romière-Le Bouchet. De plus les villes de Rive de Gier et Firminy sont sur le point de finaliser une convention avec l’ANRU
Toutes demandes d’accompagnement des bénéficiaires seront soumises et validées au sein d’un comité technique mensuel (ou à la quinzaine selon l’urgence) mis en place par la gouvernance de la Cyberloire. • • •
Groupes d’individus : demandeurs d’emplois, public en réinsertion, auto-entrepreneurs, séniors, étudiants… Structures à but non lucratif : association, collectif, ONG, fondation… Les organismes publics et collectivités : directeurs, chargés de mission, éducateurs…
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Approche structure Cet espace est un Pôle de Ressources Numérique pour son territoire qui est ouvert à tous les animateurs multimédia des Espaces Publics Numériques de l’agglomération Stéphanoise (RATICE Loire), ainsi qu’aux acteurs du Réseau Départemental des Acteurs de la Cyberloire dont l’association ZOOMACOM fait partie, pour leur permettre de se rencontrer et de construire ou participer à des projets collectifs. Approche utilisateurs Il s’agit d’un espace agréable et modulable pourvu de matériels et de connexions internet où vous pouvez venir confronter vos idées, partager des connaissances, découvrir de nouveaux outils, vous approprier des services, bidouiller des matériels, hacker des usages, poser des questions à vos voisins, les inviter à participer, transmettre vos compétences, donner de votre temps pour les autres… et parfois en gagner pour vous. Exemple 1. Dans le cadre de cette mission de Pôle et de la mise en place de ce projet, Zoomacom fournis un soutien à l’AGASEF dans le cadre de son projet ‘Plateforme Forum Jeunes’ notamment avec la mise à disposition de la plateforme collaborative pour les groupes ‘jeunes non organisés’, ‘forum social’… (intervention du Coordinateur de projet et suivi par le Community Lanager). 2. Le Centre Social de Firminy projette de créer un Pôle de Ressource spécifique. Zoomacom apportera un appuie et l’expertise nécessaire pour une mise en œuvre cohérente avec l’ensemble du bassin Saint-Étienne Métropole, mais également avec l’ensemble de la CyberLoire.
3.4 – Les missions Permettre à tout à chacun de découvrir et de s’approprier toutes sortes d’usages numériques en lien avec ses besoins, qu’ils soient d’ordre personnel et professionnel, et ce par la mise à disposition d’un lieu permettant et favorisant « l’école mutuelle d’apprentissage des usages numériques » (WikiSchool) •
• • • • • •
Cellule d’appui technique et méthodologique auprès des acteurs constitutifs de l’agglomération stéphanoise (acteurs publics, associatifs, professionnels) dans le champ de l’application des TIC 2.0 : o Mise à disposition d’outils méthodologiques et de travail ex : plateforme collaborative o Mise à disposition d’équipements techniques ex : bureaux partagés o Mise à disposition de supports d’édition de contenus multimédias, de formations… ex : didacticiel d’auto-formation en ligne o Veille et observation des pratiques et des usages numériques du territoire Ex : Référencement cartographiques des acteurs Structure d’animation de projets TIC fédérateurs et structurants pour le territoire en lien avec les évènements locaux (Cyberloire) o ex : animer la semaine bleue, la semaine du développement durable… Dispositif d’appropriation et d’usage de l’Internet et des outils numériques par les acteurs locaux et la population (accès libre accompagné) Centre de micro-formation des acteurs locaux aux usages des TIC : Lieu de débat et de sensibilisation sur l’éducation au numérique tout au long de la vie Centre de Télé-accompagnement Laboratoire d'usages innovants et veille collaborative.
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3.5 – Plusieurs lieux d’animation Le projet et ses animations s’inscrivent dans le concept de ‘Territoire Augmenté’ : 1. dans un espace physique fixe : au Comptoir Numérique activités sédentaires 2. chez les acteurs répartis sur le territoire de Saint-Etienne Métropole activités itinérantes 3. sur la plateforme collaborative Internet activités en ligne (dématérialisé)
3.6 – Les moyens mis en œuvre L’association Zoomacom mettra en œuvre les moyens suivant : • 1 tiers-lieux appelé « au Comptoir Numérique » composé d’un espace de co-working, d’un espace de pratique numérique et d’une salle de réunion. L’ensemble est équipé de matériel multimédia et d’Internet modulable selon les besoins. •
1 équipe d’animation : 2,5 équivalents temps plein (ETP) assurant des services sur site, en itinérance ou en ligne : Animateur multimédia : prépare et anime les séances d’ateliers et les formats d’animation pour donner du sens et l’envie aux apprenants = des séances adapté aux publics cibles (contenu, temps, durée…) Coordinateur de projet : réceptionne les demandes d’intervention, propose un plan de sensibilisation, valide les projets avec les partenaires, assure la promotion et la communication des actions (compte-rendu, synthèse, bilans) Assistante administrative et financière : assure le suivi administratif (courriers, convocations, archivage) et financiers (devis, facture, relation clientèle) Community Manager : anime les échanges entre les apprenants utilisant les services communs du Web (blog, plateforme, wiki), veille au respect des règles de bonne conduite d’une communauté en ligne, télé-assiste les apprenants dans l’apprentissage des outils.
•
des outils et services collaboratifs (Web 2.0) : o un portail d’information et de communication : www.rdac.fr/blog o un espace de rendu de production collaborative : www.rdac.fr/wiki o un environnement numérique de travail : www.cyberloire.org o un service de télé-accompagnement : outils, réseau de télé-accompagnateur o une structure de production, d’hébergement et de diffusion de contenu vidéo.
•
1 Centre Multimédia Itinérant (CMI) équipé de 7 postes informatiques, d’une borne wifi, d’un vidéoprojecteur, de connectiques et de caisse facilitant le transport. Ce CMI est utilisé dans le cadre des animations traditionnelles d’un pôle (et d’un EPN).
•
1 Stand Interactif Itinérant (S2I) composé de 8 stations d’animation à base de tablette et de grand écran. L’objectif de ce stand est de concevoir un nouveau type d’équipement permettant de sortir des animations traditionnelles en faisant participer directement les bénéficiaires en les initiant notamment aux formats d’animation de type ExplorCamp. Pour cela, ce nouvel équipement est composé de 8 stations avec une tablette tactile (dans les mains des animateurs et/ou bénéficiaires) et d’un grand écran pour partager son expérience avec le reste du groupe de bénéficiaires. Nous estimons que 6 de ces 8 stations seront régulièrement exploités dans le cadre des animations sédentaires et itinérantes. Nous souhaitons conserver 2 stations en permanence au Pôle pour les 9
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animations sédentaires et pour faire face à l’éventuelle panne d’une des 6 autres stations. Evidemment, cet équipement est mutualisé. Autre remarque : comme l’a déjà fait Zoomacom en 2005 en créant le 1er Centre Multimédia Itinérant de France (qui aujourd’hui semble être un équipement évident), nous sommes convaincus que ce nouveau stand est le reflet de notre anticipation sur les usages émergeant liés à la tactilité, au nomadisme, au CloudComputing associés aux formats d’animation dynamiques, ludiques et réutilisables tel les ExplorCamp.
3.7 - Calendrier Mars 2011
Avril 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Oct. 2012
Déc. 2012
Lancement du projet, recrutement et transfert de compétences Animations sédentaires et itinérantes Accompagnement des acteurs et des groupes de travail (mission structurante) Accompagnement des communautés virtuelles (support) Mise en forme du livrable
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IV - LE PLAN D’ACTIVITES Les activités d’animation numérique proposées par Zoomacom reposent sur deux principes : • des contenus libres et ouverts respectant les conditions de la licence Creative Commons (CC) : o de reproduire, distribuer et communiquer toute création au public o de modifier cette création • des formats participatifs respectant les règles des « Explorateurs du Web* ». L’objectif est de pouvoir capitaliser toutes les informations issues des projets (observatoire des pratiques et des usages) mais aussi favoriser l’implication des participants par leur contribution aux ateliers (« Retours d’expériences »). Ceci facilitera le transfert des connaissances et des savoirs mais aussi le développement d’initiatives locales (« Transparence et agilité »).
4.1 – Programme d’animation/formation (en évolution permanente) Le programme d’animation sera construit en fonction des sujets d’actualités et/ou des besoins remontés du terrain. Il sera inscrit dans un cycle de formation dont le rythme devra prendre en compte les contraintes et le niveau de connaissance et de pratique du public cible. En cas de demande spécifique ne répondant pas à la programmation de notre association, celle-ci sera traitée dans les meilleurs délais via une sollicitation d’intervenants extérieurs compétents sur le domaine concerné. Actuellement, voici l’offre de service proposée par Zoomacom : o
Les enjeux et les méthodes du web 2.0 au sein d’une communauté de pratique (métiers, thématiques, géographiques) Collaborer sur des pages Wiki Configurer son environnement numérique de travail Animer des espaces de travail collaboratif (community manager) Partager de la veille d’information Optimiser l’utilisation des réseaux sociaux Comprendre sa responsabilité et son identité face au numérique (web-acteur) Intégrer la webconfénce dans l’animation de réunion Réaliser ses éco-gestes par le numérique
o
Laboratoires d’usages innovants : Flash codes, Réalité augmentée, Tablettes et liseuses numériques, etc…
* Explorateurs du Web : l’objectif des Explorateurs du web est de partager le résultat de leurs explorations du web et des usages numériques de manière générale. A ce titre, ils ont mis au point différents format d’animation facilitant l’approche non technicienne du numérique tel que les ExplorCamp, ExplorSchool… En tant que membre actif des Explorateurs du Web, Zoomacom participe à l’évolution et à la propagation permanente de ces formats.
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4.2 – Planning d’animation sur site Les ateliers se dérouleront « au Comptoir Numérique », 7 place Maréchal Foch à Saint-Etienne. Ils seront fixés (sauf évènements exceptionnels) en fonction des plages horaires d’accueil hebdomadaires (hors vacances scolaires) soit du mardi au vendredi de 08h30 à 18h. Le planning sera publié sur le site www.comptoir-numérique.com chaque semaine (exemple de planning ci-dessous). La fréquence pourra atteindre jusqu’à 3 demi-journées par semaine.
4.3 – Planning d’animation itinérante Les sessions itinérantes devront avoir lieu dans un tiers-lieu existant et identifié par le public (centre sociaux, maison de quartier, organismes sociaux, etc…). Il sera privilégié un lieu de proximité des apprenants n’excédent pas plus de 20km de déplacements. La fréquence ne pourra pas excéder plus de 3 demi-journées par semaine.
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4.4 – Les formats d’animation 4.4.1 - ExplorSchool : du partage de veille collective Comment découvrir un maximum de choses en un minimum de temps ?… en participant aux ExplorSchool (école de l’exploration) du Comptoir Numérique ! Tous les mercredis matin (8h30 à 10h30), nous proposons le temps d’un café de découvrir des outils, des services et des méthodes en lien avec les Technologies de l’Information et des Communications (TIC) mais contextualisé dans un retour d’expérience vécu par une personne ou une structure. En 10 mn maximum, tout le monde peut ainsi présenter son expérience et partager ses ressources pour en faire bénéficier d’autres personnes œuvrant dans le même domaine ou non, mais qui pourrons dupliquer ou se réapproprier la démarche en l’adaptant à leur propre environnement. Ces présentations pourront être ponctuellement filmées et partagées sur internet.
4.4.2 - A.P.N : des Ateliers de Pratiques Numériques Si à la suite d’un ExplorSchool, les participants souhaite de suite passer à la pratique, ils peuvent se rapprocher du présentateur du sujet pour lui poser des questions plus ciblées. C’est également l’occasion de brancher les ordinateurs et commencer à tester ces fameuses ressources découvertes… mais à plusieurs !
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4.4.3 - Micro-formations : méthode, outil ou service web en demi journée En fonction de l’actualité et des demandes des usagers, nous organisons tout au long de l’année des séances ou des cycles de formations thématiques qui peuvent être gratuites ou payantes selon les ressources nécessaires.
4.4.4 - OpenSpace : accès libre Vous pouvez ainsi venir seul ou vous donnez rendez-vous avec d’autres usagers de l’EPN pour : • naviguer sur internet • utiliser des logiciels • pratiquer des usages seul ou à plusieurs • monter ou participer à un projet, un événement, une expérience… • donner de votre temps pour les autres (bénévolat) Nous conseillons les participants de venir avec leur propre matériel(s) même si nous pouvons sur simple demande, mettre gracieusement à disposition 1 ordinateur portable (système d’exploitation Ubuntu) comprenant une suite de logiciels libres.
4.4.5 - AperoCamp Des soirées débats et discussions : cela vous coûte un plat ou un jus de fruit ou un gâteau ou une spécialité ou un spectacle… bref, principe de l’auberge espagnol ! Un programme sera communiqué à l’avance chaque mois par le PRN. Il s’adresse aux membres de l’association qui peuvent librement proposer leurs programmes s’ils s’intègrent dans les valeurs et les missions de l’association ZOOMACOM.
4.5 – Projet de Lecture Numérique sur écran Zoomacom a pour objectif sur la période 2011-2012, en partenariat avec l’association RaticeLoire, de créer une offre de service d’animation et de capsules d’auto-formation concernant les usages (intérêts ou dangers) de la lecture numérique sur écran. Le but étant de sensibiliser : - en premier lieu, les documentalistes et bibliothécaires des médiathèques et Centre de Documentation et d’Information dans les collèges du territoire. - dans un second temps, les usagers potentiels tels que les jeunes, les parents, les seniors, etc…
En effet, la lecture sur écran d'ordinateur est une pratique aujourd'hui courante et de plus en plus de personnes s'interrogent sur les évolutions que cela implique. En parallèle, de nouveaux outils viennent transformer cette pratique, ce sont les tablettes et les liseuses numériques. Face à cette révolution de la lecture en devenir, les professionnels s'interrogent et souhaitent expérimenter ces nouveaux outils et partager leur retour d’expérience. D’autre part, ce projet impulse une dynamique de coproduction de modules d’animation de la part d’animateurs de RATICE Loire. En effet, comme en témoigne les lettres d’engagement ci-jointes, plusieurs d’entre eux vont intégrer ce projet dans leur mission. Ainsi, nous estimons que la production de modules d’animation et d’autoformation sur la lecture numérique représentera : 14
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•
pour 2011, 2h par semaine d’au minimum 5 animateurs de RATICE Loire x 37 semaines = 370 h de travail au service du projet. soit 370h x 50 € = 18 500 € • pour 2012, 2h par semaine d’au minimum 5 animateurs de RATICE Loire x 45 semaines = 450 h de travail au service du projet. soit 450h x 50 € = 22 500 € (50 € / h est le tarif horaire moyen rencontré sur la création de module d’eformation en partenariat avec la DUI par les animateurs de CoRAia en 2010). Ces productions seront intégrés au livrable du projet et sont un apport direct des acteurs du territoire. Exemple d’actions menées par Zoomacom depuis 2008 :
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V - PLAN DE FINANCEMENT ANNEE 2011 CHARGES
PRODUITS Montant TTC
%
INVESTISSEMENT
Montant TTC
%
FONDS PUBLICS
Lecture numérique sur écran
8 992 €
5% Saint-Etienne Métropole
15 000 €
8%
Stand itinérant interactif
18 313 €
10% Conseil Général de la Loire
15 000 €
8%
Equipement numérique
3 564 €
2% Fonds Européens
132 470 €
71%
Outils et services collaboratifs
8 040 €
4%
Centre Multimédia Itinérant
2 152 €
1% AUTO FINANCEMENT Fonds propres Zoomacom
2 000 €
1%
Centre Multimédia Itinérant
2 152 €
1%
13 711 €
7%
5 000 €
3%
FONCTIONNEMENT
Valorisation poste d'Accueil & conc.
SALAIRES + CHARGES Chef de projet
9 752 €
5%
Animateur / Technicien
6 584 €
4% PRESTATIONS
Coordinateur de projet
10 560 €
Animateur du Pôle
6% Animations itinérantes
22 194 €
12%
CommunityManager
8 631 €
5%
Poste administratif et financier
9 860 €
5%
Poste d'accueil et conciergerie
13 711 €
7%
5 084 €
3%
28 595 €
15%
Fournitures de bureau
5 816 €
3%
Télécommunication
1 680 €
1%
Experts comptable et CAC
3 281 €
2%
6 524 €
4%
12 000 €
6%
DEPLACEMENTS FRAIS GENERAUX DU PROJET Hébergement (au Comptoir Numérique)
PRESTATIONS EXTERIEURS Communication Experts et formateurs
TOTAL
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185 333 €
TOTAL
185 333 €
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ANNEE 2012 CHARGES
PRODUITS Montant TTC
%
INVESTISSEMENT
Montant TTC
%
FONDS PUBLICS
Laboratoire innovant
10 000 €
5% Saint-Etienne Métropole
15 000 €
7%
Outils et services collaboratifs
12 978 €
6% Conseil Général de la Loire
15 000 €
7%
152 406 €
71%
2 000 €
1%
Centre Multimédia Itinérant
1 957 €
1% Fonds Européens
FONCTIONNEMENT
AUTO FINANCEMENT
SALAIRES + CHARGES
Fonds propres Zoomacom
Coordinateur de projet
22 027 €
10% Centre Multimédia Itinérant
Animateur du Pôle
36 888 €
17% Valorisation poste d'Accueil & conc.
CommunityManager
18 197 €
8%
Poste administratif et financier
16 505 €
8% PRESTATIONS
Poste d'accueil et conciergerie
18 100 €
8% Animations itinérantes
7 829 €
4%
24 771 €
12%
Fournitures de bureau
5 903 €
3%
Télécommunication
2 117 €
1%
Experts comptable et CAC
3 331 €
2%
DEPLACEMENTS FRAIS GENERAUX DU PROJET Hébergement (au Comptoir Numérique)
1 957 €
1%
18 100 €
8%
10 000 €
5%
PRESTATIONS EXTERIEURS Communication Experts et formateurs Mise en forme des livrables
TOTAL
17
9 020 €
4%
15 840 €
7%
9 000 €
4%
214 463 €
TOTAL
214 463 €
Révision du 24/03/2011
5.1 - CHARGES 5.1.1 - Investissements Le poste des investissements est composé d’un équipement pour la lecture numérique sur écran, d’un stand itinérant interactif, d’accessoires divers, d’outils et services collaboratifs et d’un Centre Multimédia Itinérant. Selon les règles comptables en vigueur, tous les équipements de plus de 500 € HT sont amortis.
Lecture numérique sur écran Dans le cadre l’équipement pour le (sous-)projet de lecture numérique sur écran, nous centralisons une demande croissante d’expérimentation de ces outils de lecture. Le principe du cette ligne de projet est très simple : faisons un achat ‘groupé’ de différents produits que nous mutualisons aux structures du territoire afin qu’elles se fassent leur propre opinion sur l’usage de cet outil et l’intérêt d’investir dans un modèle précis de matériel. Ainsi, nous évitons un financement massif de produits qui n’auront été acheté que par des considérations purement marketing et d’effet de mode. De plus, elle impulse une dynamique de création de contenus par les animateurs du territoire sous licence libre et réutilisable. 5 liseuses : •
1 Amazon Kindle = 280 € (précommande Amazon)
•
1 Sony Reader + 1 Booken Cybook + 1 FnacBook = 792.33 € (précommande Fnac)
•
1 Adam Notion Ink = 550 € (disponible prochainement)
12 tablettes : Elles seront en permanence testées par différentes structures sauf 4 unités qui resteront en libre test au Pôle soit 8 mutualisés. Ces modèles doivent refléter la diversité du marché des tablettes (Apple, Android, Windows… taille…) et seront dédiés à du test permanent. Ainsi, ces tablettes sont totalement indépendantes de celles acquise dans le cadre du Stand Interactif Itinérant. •
2 Apple iPad 3G 16 Gb + 1 Viewsonic ViewPad + 1 Toshiba Folio 100 = 2372.48 € (devis Nettic)
•
1 Dell Streak + 1 Archos 101 = 1015.89 € (précommande Fnac)
•
2 MSI WinPad + 2 Samsung Galaxy Tab= 2 381.76 € (précommande LDLC)
•
1 LNA tiPad + 1 CZC P10T= 1 600 € (disponible prochainement)
Soit un total de 8 992 €
18
Révision du 24/03/2011
Stand Interactif Itinérant (S2I)
8 stations d’animation composées de : •
tablette de type iPad
•
écran de 32 pouces
•
pied mobile pour écran
•
pupitre de présentation
•
connectiques
8 x 2 289.10 € = 18 312,77 € Ces 8 stations seront principalement utilisées par l’animateur du Pôle dans le cadre d’activités sédentaires et itinérantes. Les modèles des tablettes doivent être identiques et toujours configurer pour être immédiatement opérationnel dans une animation. Remarque : nous ciblons des matériels de bonne qualité afin d’assurer son bon fonctionnement jusqu’à la fin du projet. D’autre part, leur cout est nettement réduit face à l’achat d’un ordinateur portable par exemple.
Equipement numérique 2 ordinateurs portables : • •
MacBook Pro 15" pour le coordinateur de projet. 50% sur le projet. 2 326,99 € x 50% = 1 163,50 € Toshiba SAT 15" pour l’animateur. 100% sur le projet : 1 417,79 €
Appareil photo numérique 12M pixel avec objectif interchangeable = 982.80 € TOTAL = 3 564,09 €
Outils et services collaboratifs Plateforme logicielle Multi-Symphonie = 18 720 € (Facture Nearbee) Nombre illimité d’utilisateurs et de groupe de travail pour 1 année. Par exemple : communautés des éducateurs jeunesses, communautés des animateurs sociaux-culturels… Le montant est issue de la facture envoyée chaque début d’année par la société Nearbee à Zoomacom pour la fourniture annuelle de la plateforme Symphonie sur laquelle repose l’ensemble des communautés de travail de la CyberLoire. Cette plateforme est détaillée sur le site de Nearbee : http://www.nearbee.com/plateforme-collaborative/symphonie Cette importante dépense est mutualisée via Zoomacom pour l’ensemble des acteurs et des groupes de travail du territoire. Notre engagement est reconduit tacitement chaque année. Entre 2010 et 2011, malgré le nombre croissant d’espaces de travail et d’utilisateurs de la plateforme, la hausse du tarif n’a été que de 4%. Pour 2012, nous comptons sur le renforcement du partenariat entre Nearbee et Zoomacom pour ne limiter la hausse du tarif que de 5% malgré l’arrivée d’une nouvelle version majeur de la plateforme et du nombre important de nouveaux utilisateurs engendrés par le projet (augmentation de l’utilisation global estimée à 40%). 19
Révision du 24/03/2011
D’autre part, afin de diminuer ses charges de fonctionnement annuelles, Zoomacom compte externaliser dès les mois d’avril/mai 2011 la gestion purement technique (serveur, configuration, gestion des comptes utilisateurs et des droits de supervision…) des outils collaboratifs mutualisés (portail Wordpress, serveur d’enquête et de sondage…), soit 1h30 par semaine au tarif mini du marché de 77 €/h soit 500 € par mois. En 2011, le tout est affecté à 40% au projet et les 60% restant sont mobilisé au titre du Centre de Ressource Départemental. Puis en 2012, la répartition est de 50% pour le CRD et 50 % pour le Pôle (monté en charge du Pôle). Total pour 2011 = (18 720 € x 10 / 12 (à partir de mars) + 500 € x 9) x 40% = 8 040 €. Total pour 2011 = (18 720 € + 500 € x 12) x 50% + 5% (augmentation) = 10 382 €.
Centre Multimédia Itinérant (CMI) Zoomacom possède un Centre Multimédia Itinérant (CMI) composé de 7 ordinateurs portables professionnels + imprimante + hotspot wifi + connectique et caisse de transport. Ce CMI est utilisé dans le cadre d’animations traditionnelles d’un pôle (et d’un EPN). Les couts des connexions 3G de ce CMI ne sont pas prisent en compte dans le cadre du financement de ce projet car elles sont également exploitées dans d’autres projets. Le montant est détaillé dans les Produits (valorisation).
Laboratoire innovant Nous souhaitons, à la demande notamment des différents partenaires du projet, provisionné un montant pour l’achat de produits innovants sur l’année 2012, dans l’objectif de mutualisation pour découvrir et tester les nouveaux usages. L’estimation de l’investissement nécessaire au laboratoire innovant pour 2012 est très délicate due à la rapide évolution des technologies et ainsi qu’à la difficulté d’anticiper les solutions techniques futurs ayant un impact réel sur les usages numériques. Même s’il est vrai que le chiffre de 10 000 € est plus ou moins arbitraire, il semble cependant cohérent avec les tendances qui semblent se dégager pour 2012 autour de la vidéo HD et 3D. Quoi qu’il en soit, si cette provision n’est pas dépensée, elle ne sera pas à financer.
20
Révision du 24/03/2011
5.1.2 - Ressources humaines Le poste des ressources humaines prend en compte une phase de lancement de 4 mois et est calculé au prorata du temps passé par le personnel sur le projet. De nombreux postes sont répartis à 50% sur ce projet de Pôle de Ressource Numérique Local et les 50% restant sont sur l’animation du Centre de Ressources Départemental. Cette répartition est particulièrement judicieuse pour la cohérence territoriale et pour offrir un modèle de Pôle duplicable (livrable).
Mars 2011
Avril 2011
Juin 2011
Juillet 2011
Juin 2012
Déc. 2012
Chef de projet Animateur / Technicien Animateur du Pôle (100% ETP) Poste administratif et financier (50% ETP) Coordinateur de projet (50% ETP) Community Manager (50% ETP) Poste d'accueil et gestion (50% ETP) (Augmentation de salaire)
21
Révision du 24/03/2011
Lors de la phase de lancement, à partir du mois de mars 2011, l’équipe est constituée d’un Chef de projet et d’un animateur/technicien salariés et/ou externalisés ayant une parfaite connaissance du projet et les compétences adéquates à cette phase de création. Leur mission est notamment la mise en place du Pôle de Ressource Numérique avec la constitution de l’équipe, la création des formats d’animation, la mise en place des infrastructures techniques, créer les relations avec les partenaires, etc… Prorata sur le projet
Rémunération
Chef de projet
50%
SMIC x 2,35
Animateur / Technicien
50%
SMIC + 60 %
Dès le mois d’avril 2011, l’activité du pôle démarre avec une équipe qui s’étoffe d’un animateur multimédia dédié au projet (sur le site et itinérant) et d’un poste administratif et financier. Prorata sur le projet
Rémunération
Chef de projet
50%
SMIC x 2,35
Animateur / Technicien
50%
SMIC + 60 %
Animateur du Pôle
100%
SMIC + 30 %
Poste administratif et financier
50%
SMIC + 20 %
Le transfert de compétence entre l’équipe de création et l’équipe opérationnelle se termine au mois de juin 2011 avec l’arrivé d’un Coordinateur de projet (animateur de territoire) et d’un Community Manager (animateur de communauté virtuelle). Prorata sur le projet
Rémunération
Chef de projet
50%
SMIC x 2,35
Animateur / Technicien
50%
SMIC + 60 %
Animateur du Pôle
100%
SMIC + 30 %
Poste administratif et financier
50%
SMIC + 20 %
Coordinateur de projet
50%
SMIC + 50 %
Community Manager
50%
SMIC + 30 %
Dès le mois de juillet 2011, l’équipe opérationnelle est autonome. Prorata sur le projet
Rémunération
Animateur du Pôle
100%
SMIC + 30 %
Poste administratif et financier
50%
SMIC + 20 %
Coordinateur de projet
50%
SMIC + 50 %
Community Manager
50%
SMIC + 30 %
Une augmentation de salaire de 10% est prévue pour l’ensemble de l’équipe en juin 2012.
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Révision du 24/03/2011
Rémunération brut mars 2011 Chef de projet Animateur / Technicien avril et mai 2011 Chef de projet Animateur / Technicien Animateur du Pôle Poste administratif + financier juin 2011 Chef de projet Coordinateur de projet Animateur / Technicien Animateur du Pôle CommunityManager Poste administratif + financier juillet à décembre 2011 Animateur du Pôle Coordinateur de projet CommunityManager Poste administratif + financier janvier à mai 2012 Animateur du Pôle Coordinateur de projet CommunityManager Poste administratif + financier juin à décembre 2012 Animateur du Pôle Coordinateur de projet CommunityManager Poste administratif + financier
Cout mensuel (salaire + charge)
Prorata affecté au projet
Cout période
SMIC x 2,35 SMIC + 60 %
4 876 € 3 292 €
50% 50%
2 438 € 1 646 €
SMIC x 2,35 SMIC + 60 % SMIC + 30 % SMIC + 20 %
4 876 € 3 292 € 2 466 € 2 191 €
50% 50% 100% 50%
4 876 € 3 292 € 4 932 € 2 191 €
SMIC x 2,35 SMIC + 50 % SMIC + 60 % SMIC + 30 % SMIC + 30 % SMIC + 20 %
4 876 € 3 017 € 3 292 € 2 466 € 2 466 € 2 191 €
50% 50% 50% 100% 50% 50%
2 438 € 1 509 € 1 646 € 2 466 € 1 233 € 1 096 €
SMIC + 30 % SMIC + 50 % SMIC + 30 % SMIC + 20 %
2 466 € 3 017 € 2 466 € 2 191 €
100% 50% 50% 50%
14 796 € 9 051 € 7 398 € 6 573 €
SMIC + 30 % SMIC + 50 % SMIC + 30 % SMIC + 20 %
2 466 € 3 017 € 2 466 € 2 191 €
100% 50% 50% 50%
12 330 € 7 543 € 6 165 € 5 478 €
SMIC + 40 % SMIC + 60 % SMIC + 40 % SMIC + 30 %
2 741 € 3 292 € 2 741 € 2 466 €
100% 50% 50% 50%
19 187 € 11 522 € 9 594 € 8 631 €
53 711 € 29 624 € 24 390 € 23 968 €
10% 10% 10% 10%
5 371 € 2 962 € 2 439 € 2 397 €
Indemnité de précarité CDD Animateur du Pôle Coordinateur de projet CommunityManager Poste administratif + financier
Le poste d’accueil et de gestion est un poste essentiel à la bonne réalisation du projet dans un cadre global car il comprend notamment : • la coordination générale de l’Association • la relation avec le Bureau de l'Association • la gestion des agendas des ressources humaines, des salles et des équipements • le suivi des agendas des activités • le suivi avec les partenaires • l’accueil physique des publics (Présentation du Pôle) • l’aiguillage des appels, des emails, des courriers vers les membres de l’équipe et les partenaires • l’animation de l'information et de la communication • la gestion du 'bien vivre' des espaces physiques et virtuels • la veille à la satisfaction • la relation avec le gestionnaire du lieu De par sa nature transversale, ce poste est évidement présent dans le projet mais ne fait pas l’objet de demande de financement et est valorisé par Zoomacom. Le montant est détaillé dans les Produits (valorisation).
23
Révision du 24/03/2011
5.1.3 - Déplacements Pour 2011, Location d’un utilitaire 4/6m² pour le transport du Centre Multimédia Itinérant ou le stand Interactif Itinérant : Forfait 100 km : Devis Rent@Car = 52 € par jour 2 jours par semaine sur 28 semaines = 46 journées de location, soit 2 912 € Nous nous intéressons également au projet de Loire AutoPartage qui sera une alternative à la location de véhicule plus en adéquation avec nos valeurs de développement durable. Carburant = 46 x 35 km = 1610 km x 8 L/100km x 1.4 = 180 € Titre de transport INTEGRAL TER + STAS pour se déplacer sur le territoire de Saint-Etienne Métropole : 720 € x 2 individus (animateur + coordinateur) = 1 440 € Frais de repas en déplacement : 46 journée x 12 € (forfait) = 552 € TOTAL = 2 912 + 180 + 1440 + 552 = 5 084 € Pour 2012, Location d’un utilitaire 4/6m² pour le transport du Centre Multimédia Itinérant ou le stand Interactif Itinérant : Forfait 100 km : Devis Rent@Car + 10% = 57 € par jour 2 jours par semaine sur 42 semaines = 84 journées de location, soit 4 788 € Carburant = 84 x 35 km = 2940 km x 8 L/100km x 1.55 = 365 € Titre de transport INTEGRAL TER + STAS pour se déplacer sur le territoire de Saint-Etienne Métropole : 720 € + 10% x 2 individus (animateur + coordinateur) = 1 584 € Frais de repas en déplacement : 84 journée x 13 € (forfait) = 1092 € TOTAL = 4 788 + 365 + 1 584 + 1 092 = 7 829 €
5.1.4 - Frais généraux liés au projet Hébergement Comprend le loyer ainsi que les charges locatives, le chauffage, l’eau, l’électricité, les produits d’entretien, les frais de connexion internet, la téléphonie fixe, la prestation de nettoyage des locaux, le mobilier… Voici un extrait de notre compte de résultat 2010 qui sont résumé dans cette ligne Hébergement et qui correspond essentiellement à notre activité 2010 avec le Centre de Ressource Départemental c’est-à-dire équivalente à l’activité de Pôle. 6061 Fourniture gaz et électricité : 6062 Fourniture eau : 6065 Mobilier : 6120 Redevances photocopieur : 24
820.07 € 193.15 € 126.36 € 1 969.81 € Révision du 24/03/2011
6132 Locations immobilières : 6134 Locations matériel : 6155 Maintenance photocopieur : 6156 Entretien informatique : 6160 Assurance : 6264 Internet : 6268 Hébergement vidéo : 6269 Site hébergement nom de domaine
17 556.44 € 39.00 € 466.03 € 14.65 € 1001.18 € dont 121.30 € de locaux 932.07 € 300.00 € 267.16 € TOTAL 2010 : 22 806.04 €
Ces chiffres sont à relativiser car Zoomacom à déménager en cours d’année depuis des locaux de 70 m² vétuste et inadapté aux activités envisagées pour rejoindre un lieu de 170m² mutualisé. Ainsi, dans le cadre du projet, Zoomacom intègre le Pôle au sein du Comptoir Numérique afin de bénéficier: • d’une surface d’activité évolutive et flexible adaptée aux activités de Pôle • d’une infrastructure opérationnelle et professionnelle • d’une implantation stratégique au sein de Saint-Etienne Métropole (cité du design) • d’un environnement de travail confortable pour les salariés et des bénéficiaires (2 places de parking privative, plantes…) • d’un écosystème d’acteurs en lieu avec le projet (coworkeur : structure de l’Economie Sociale et Solidaire, collectifs, créateurs d’entreprise…) • d’une gestion du lieu externalisée : permet de limiter les postes de ‘gestion’ au sein de l’équipe associative afin de concentrer les ressources humaines sur les activités opérationnelles avec les bénéficiaires. Le Comptoir Numérique est bâti sur un budget annuel de 71 488 € TTC qui est divisé en 3 parts correspondant à la répartition réel d’occupation des surfaces et des frais liés : En 2011, • 40% pour le Pôle de ressource numérique local • 40% pour OpenScop (société coopérative) • 20% pour les coworkeurs En 2012 (augmentation du budget de 5% liée à l’augmentation de la fréquentation), • 33% pour le Pôle de ressource numérique local • 33% pour OpenScop (société coopérative) • 33% pour les coworkeurs Soit 71 488 € x 40% = 28 595.20 € pour 2011, 24 770,59 € en 2012. Ce montant est très faible comparé au cout de fonctionnement d’une telle structure si elle devait être indépendante et assurée seule la totalité des charges. D’ailleurs, on ne relève qu’une légère augmentation par rapport à l’ensemble extrait des comptes de résultat 2010 alors que l’activité va être doublée. Ainsi, dès la mise en œuvre opérationnelle du Comptoir Numérique et de l’externalisation de sa gestion (avril/mai 2011), l’association Zoomacom n’aura plus qu’à sa charge une seule et unique facture mensuelle de 2 383 € en 2011 puis 2 065 € en 2012. (Gain de temps et économie financière).
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Révision du 24/03/2011
D’autre part, la montée en charge du Comptoir Numérique révise à la baisse le montant à la charge de Zoomacom dès 2012. Cette hébergement au sein du Comptoir Numérique fera l’objet de la signature d’un contrat par Zoomacom avec le gestionnaire du lieu courant du mois d’avril 2011 (mois de mai au plus tard) et sera payé par mensualité à chaque début de mois. Sans ce projet de Pôle, et à la vue de la complète réorganisation de l’association, Zoomacom ne prendrait qu’un abonnement de coworkeur à 280 € par mois (car n’a pas besoin de surface et d’infrastructure d’animation). Ainsi le cout d’hébergement au sens large du Pôle (le loyer, les charges locatives, chauffage, eau, électricité, produit d’entretien, internet, téléphonie fixe, ménage, mobilier…) est comptabilisé à 100% dans le projet.
Fourniture de bureau Voici un extrait de notre compte de résultat 2010 qui sont résumé dans la ligne Fourniture de bureau et qui correspond essentiellement à notre activité 2010 avec le Centre de Ressource Départemental c’est-à-dire équivalente à l’activité de Pôle. 6063 Fourniture d’entretien et petit équipement : 6064 Fourniture de bureau et informatique : 6263 Affranchissement : 6257 Frais de réception : TOTAL 2010 :
3 723.50 € 1 616.08 € 190.99 € 285.53 € 5 816.10 €
Le projet va doubler l’activité de 2010 de Zoomacom, ainsi les fournitures de bureau vont évoluer dans la même proportion, soit 5 816.10 lié au projet en 2011 et +1.5 % d’augmentation en 2012.
Télécommunication • •
Forfait téléphone mobile 4h Orange = 49 € / mois Forfait 3G illimité Orange = 35 € / mois
Pour 2011 : 84 € x 2 individus (animateur + coordinateur) x 10 mois = 1 680 € Pour 2012 : 84 € x 5% (augmentation) x 2 individus (animateur + coordinateur) x 12 mois = 2 117 €
Expert-comptable et Commissaire aux comptes Voici un extrait de notre compte de résultat 2010 qui correspond essentiellement à notre activité 2010 avec le Centre de Ressource Départemental c’est-à-dire équivalente à l’activité de Pôle. 6220 Honoraires divers : 6226 Honoraires expert-comptable :
3 152.80 € dont 2 152.80 € de Commissaire aux Comptes 4409.81 € TOTAL 2010 : 6565.41 €
Le projet va doubler l’activité de 2010 de Zoomacom, ainsi ses postes de dépense devraient augmenter dans les même proportion mais l’externalisation de la gestion du Comptoir Numérique (paiement que d’une
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Révision du 24/03/2011
facture globale, et donc l’écriture que d’une ligne comptable) va équilibrer la hausse d’activité pour une prévision 2011 équivalente à 2010. 50 % de ces charges sont affectées au projet. Soit 3 281.30 € pour 2011 et 3 330.52 € pour 2012 (augmentation de 1.5%).
5.1.5 - Prestations extérieurs Communication Une attention particulière va être attachée à la communication du projet et de ses parties prenantes (logo des financeurs). Ainsi, nous comptons éditer : 1. chaque trimestre, une série de flyer de présentation générale des activités du Pôle de ressources 2. chaque quinzaine, un flyer du programme d’activités menées en sédentaire et en itinérance sur le territoire 3. chaque année, une mise à jour profonde du site internet du Pôle 1. Réalisation externalisée de 1 000 flyers de présentation par trimestre : • •
Infographie = 490 € Imprimeur = 223 €
soit 2 139 € en 2011 (3 trimestres) et 2 909 € en 2012 (+2% d’augmentation en 2012) 2. Réalisation en interne de 150 flyers de programme bi-hebdomadaire : •
Imprimeur = 152 €
soit 2 305 € en 2011 (7 mois) et 4 031 € en 2012 (+2% d’augmentation en 2012) 3. Webmaster et infographie web = 2 080 € (+2% d’augmentation en 2012) TOTAL 2011 = 6 524 € TOTAL 2012 = 9 020 €
Experts et formateurs Nous prévoyons un budget de 1 200 € par mois pour l’intervention d’experts, de formateurs ou de consultants pour intervenir sur des sujets tel que le développement durable, les monnaies complémentaires… Ce tarif correspond à la moyenne des tarifs pratiqués (400 € par intervention). Prévision de 10% d’augmentation en 2012
Mise en forme des livrables ème
En fin de 2 année du projet, nous prévoyons externaliser la relecture et la mise en forme finale des livrables pour une estimation de 150h au tarif moyen courant de 60 € / h, soit 9 000 €. Cette mise en forme est d’autant plus importante que le livrable intégrera l’ensemble des moyens mise en œuvre pour la mise en place et le fonctionnement du Pôle avec les contenus d’animation, les plans de financement, les pistes et les préconisations liées à la viabilité économique pour la duplication du Pôle.
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Révision du 24/03/2011
Ce livrable sera sous licence Creative Commons et devra être correctement structuré et être illustré afin d’augmenter son attractivité.
5.2 – Produits 5.2.1 - Fonds Publics Les produits sont composés majoritairement de subvention apportée par de multiples partenaires :
Saint-Etienne Métropole cf Attestion ci-jointe + convention
Conseil Général cf Attestion ci-jointe + convention
Europe Cette ligne de produit est l’objet de ce dossier de demande de financement.
5.2.2 - Auto financement Fond propre Zoomacom A la fin de l’année 2010, l’association Zoomacom dispose de 7 176 € de fond propre. Le présent projet étant en parfaite adéquation avec les valeurs et les missions associatives fixées, il est convenu que 4 000 € de ces fonds propres (2 000 € par année) sont directement injectés dans ce projet.
Centre Multimédia Itinérant L’association Zoomacom possède deux Centre Multimédia Itinérant (CMI) composé de de 7 ordinateurs portables professionnels + imprimante + hotspot wifi + connectique et caisse de transport. L’un des 2 CMI est dédié au Centre de Ressource Départementale, l’autre à notre Pôle. Cet équipement a été renouvelé en juin 2010 pour un montant total de 14 541.37 €. Son financement est en parti assuré par un prêt du Crédit Coopératif de 13 000 € dont le remboursement s’étale de juillet 2010 à juillet 2012 avec des mensualités de 559.04 €. C’est donc seulement la moitié de ce seul financement et sur la période du projet que nous intégrons aux charges mais pour lequel nous apportons une valorisation. Avril à décembre 2011 : 9 mois x 559.04 € x 50% (affecté au projet) = 2 151.68 € Janvier à juillet 2012 : 7 mois x 559.04 € x 50% (affecté au projet) = 1 956.64 €
Valorisation poste d’accueil et de gestion Il s’agit du service de Conciergerie du Comptoir Numérique et du poste de coordination générale de l’association : Pour 2011, SMIC + 40% : 18.08 € / h x 1 517 h = 27 421.94 € dont 1/2 affecté au projet, soit 13 711 € Pour 2012, SMIC + 50% : 19.89 € / h x 1 820 h = 36 200.60 € dont 1/2 affecté au projet, soit 18 100 € Ce montant intègre la part directement payé au salarié (fiche de paie) mais n’intègre par les frais liés à son poste de travail. 28
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5.2.3 - Prestations Animations itinérantes Les investissements effectués dans le cadre de ce projet ainsi que les diverses productions de module seront exploitations dans le cadre d’animations destinées à des publiques bénéficiaires exclus du champs d’application du projet (acteurs économiques, autres territoires…) et à ce titre, une participation financière de 500 € sera demandé aux bénéficiaires pour une estimation de 10 prestations en 2011 et 20 prestations en 2012, soit respectivement 5 000 € en 2011 et 10 000 € en 2012.
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VI - PERRENITE ET DURABILITE DU PROJET La pérennisation de ce projet passera par l’implication des acteurs locaux (élus, associations, entreprises, citoyens). L’objectif étant de fédérer les initiatives locales par le numérique en favorisant le développement équilibré des lieux d’accès à Internet qui permettront de la contribution, l'accessibilité et la réutilisabilité de contenus libres et ouverts par tout un chacun dans le cadre de leur propres activités personnelles ou professionnelles. En mutualisant des ressources et des compétences accessibles à tous sur un territoire géographique, on augmente ainsi son autonomie économique et son développement social. Ce ne sont pas les contenus vendu qui sont la base du modèle économique, mais le temps d'accompagnement et de leurs réappropriations qui pourraient donner lieux à une participation financière des apprenants. A retenir: l'erreur serait de croire que ces lieux ne s'adresseront qu'à des techniciens ou des passionnés de nouvelles technologies ! Les principaux bénéficiaires seront des gens comme tout le monde qui ont simplement à leur disposition un lieu propice au fonctionnement et au développement de leurs activités sociaux-professionnelles. Scénarii d’usage : Imaginez que demain l'eau deviennent un bien public (BienCommun)... l'eau serait gratuite mais rien n'empêcherait de proposer des services sur cette ressource commune ! Avec ce modèle économique, les PRN pourraient contribuer à de meilleures : − gestion administrative et financière des acteurs et en particulier des plus éloignés (accès, compétences, méthodes et outils 2.0) − accessibilité des systèmes d'informations des communautés apprenantes par l’optimisation des services et de leurs usages (=groupe de travail) − optimisation des ressources numériques en favorisant la mutualisation − répartition des financements publics axés vers plus d’accompagnement (structure, individus) via les Pôles Ressources Numériques (hors frais de gestion de projets) − émergence et développement d’initiatives locales (FabLab, coworking, télétravail, Groupe d'Utilisateurs de Logiciels Libres, PapyCamp, communautés apprenantes thématiques...) Toute la partie Recherche et Développement constituer par plus d’éco-construction des projets expérimentés permettra de mieux observer le comportement des territoires et donc développer les solutions de demain. (anticiper les problèmes permet de gagner beaucoup d'argent...). Aussi, les PRN permettront de d’intégrer les acteurs dans un dispositif de formation continue tout au long de la vie (wikischool). Perspectives : Il ne faut pas imaginer un PRN sans financements publics. La notion de l'accès public à internet et des usages du numérique sont et doivent rester une préoccupation des politiques publiques dans leur mission de services publics rendus aux citoyens. Notre démarche s’inscrit donc dans une logique de pérennisation de ces lieux d'accès en montrant que leur implication et leur impact sur les initiatives locales peuvent générer des synergies et de la cohérence sur le développement économique du territoire basé sur les principes de l'économie sociale et solidaire.
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VI - SUIVI ET ÉVALUATION DU PROJET Livrables • • • • •
Modules d’animation Capsules d’auto-formation Support de communication (blog, reportage vidéo) Bilan technique en ligne + synthèse papier Guide numérique territorial à 3 portes d’entrées : Élus, Directeurs de structures, Animateurs
Suivi ACTIONS / OBJECTIFS (annuel)
HYPOTHESE BASSE
HYPOTHESE HAUTE
Critères qualitatifs Nb de participations
500
1200
Nb de contributeurs sur les outils collaboratifs
30
60
Nb d’adhérents à Zoomacom
30
100
Nb d’animation
4 demi-journées/semaine soit 168/an
6 demi-journées/semaine soit 252/an
Nb de connexions aux outils
1300
7000
Nb de contributions, commentaires
150
300
Critères quantitatifs
Tous les livrables seront crées sous Creative-Commons (CC).
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