Universitaire Bestuursdienst Directie Vastgoed & Campus
V&C Jaarbeeld 2012 Inhoudsopgave 1.
Ontwikkeling vastgoedportefeuille
2.
Ontwikkeling vastgoedexploitatie
3.
Ontwikkeling ruimtegebruik
4.
Ontwikkeling veiligheid en milieu
5.
Selectie uitgevoerde projecten
6.
Duurzame bedrijfsvoering
7.
Energiegebruik
Vastgoed & Campus
1. Ontwikkeling vastgoedportefeuille 1.1 Boekwaarde [afgerond in Mln. € ] Materiële vaste aktiva
2010
Grond
2011
2012
delta
20
20
20
0
983
1049
1.085
37
-588
-619
-660
-41
72
33
52
19
Lease
8
7
6
-1
Apparatuur
6
5
4
-1
501
495
508
13
Aanschafwaarde gebouwen gereed Afschrijvingen gebouwen gereed Gebouwen in aanbouw
1.2 Omvang ruimtegebruik [afgerond in m² FNO *), x 1.000]
Vastgoed 1.
2.
Buiten gebruik 1.1
In verbouwing
1.2 1.3
2010
2011
2012
356
345
344
-1
45
4
46
41
8
5
8
Aanhouden
19
21
16
Sloop
19
15
21
310
Bruikbaar 2.1
In gebruik Universiteit Utrecht
2.2
Extern verhuurd
2.3
Verhuurbare leegstand
*)
FNO = Functioneel netto Oppervlak
304
delta
299
-5
258
257
245
-12
46
41
48
7
6
6
6
0
1.3 Toelichting De totale waarde van het universitaire vastgoed is in 2012 met 13 miljoen gestegen ten opzichte van 2011. Dit is het gevolg van met name de bouw van het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML) en de P+R De Uithof. De post ‘gebouwen gereed’ is vooral toegenomen door de ingebruikname van de universiteitsbibliotheek in de binnenstad. Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
2
Vastgoed & Campus
2. Ontwikkeling vastgoedexploitatie 2.1 Huisvestingslasten
2.2 Huisvestingsbaten [afgerond in Mln. â‚Ź ]
[afgerond in Mln. â‚Ź ]
2010 Personele kosten tlv vastgoed exploitatie
2011
2012
delta 1. Rijksbijdragen
*)
2010
2011
2012
delta
11
11
10
-1
60
62
59
-3
-3
4
3
3
0
42
43
44
1
21
16
14
-2
3
2
3
1
Voorzieningen
2
9
5
-4
Overige lasten
8
11
8
-3
Energie levering
4
5
2
2
5
4
-1
Verhuur
6
9
9
0
82
89
81
-8
Overige bijdragen (incl. parkeergelden)
1
1
1
0
Verkoop onroerend goed
0
0,5
0
-1
82
89
81
-8
Afschrijvingen Energie Onderhoud
Rente
**)
Corretie n.a.v. herverdeling kosten FSC - V&C.
***)
Corretie voor rente kosten in 2010.
*)
**)
2. Interne doorbelasting Faculteiten en diensten 3. Overige externe baten
*)
Correctie rijksbijdragen 2010
2.3 Toelichting In 2012 zijn de huisvestingslasten van de UU 8 miljoen euro lager dan in 2011. De voor asbestprojecten de getroffen voorziening is in 2012 niet verder uitgebreid. De huisvestingslasten van de faculteiten en diensten zijn 3 miljoen lager.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
3
Vastgoed & Campus
3. Ontwikkeling ruimtegebruik 3.1 Gebruikers [afgerond in m² FNO, x 1.000]
2010
2011
2012
delta
1. Faculteiten Bètawetenschappen (BÈTA)
62
62
57
-5
Diergeneeskunde (DGK; inclusief GDL)
61
59
56
-3
Sociale Wetenschappen (SW; inclusief IVLOS)
16
17
14
-3
Geesteswetenschappen (GW)
17
15
16
1
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
14
14
13
-1
Geowetenschappen (GEO)
15
16
16
0
7
7
6
-1
University C ollege Utrecht (UC U) UU-Brede voorzieningen
37
38
40
2
229
228
218
-10
Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Intituut (NIKI)
1
1
1
0
Universitaire Bibliotheek Utrecht (UBU)
3
3
3
0
James Boswell Insituut (JBI)
2
1
0
-1
2. Diensten
Facilitair Service C entrum (FSC ) Universitaire Bestuursdienst (UBD)
7
8
8
0
16
16
15
-1
29
29
27
-2
258
257
245
-12
2010
2011
3.2 Ruimtesoorten [afgerond in m² FNO, x 1.000]
2012
delta
3. Ruimtesoorten Restauratieve ruimten
11
10
10
0
Bibliotheek en zelfstandig werken
26
27
28
1 -5
Kantoren
89
89
84
Kassen en dierverblijven
17
17
17
0
Laboratoria
32
33
29
-4
Onderwijs
39
37
35
-2
Overige functionele ruimten
44
44
42
-2
258
257
245
-12
3.3 Toelichting In 2012 is een verdere reductie van het ruimtegebruik van faculteiten en diensten bereikt door een efficiëntere benutting van het vastgoed. Dit beleid is in 2010 ingezet en wordt in de komende jaren voortgezet. Het James Boswell Instituut (JBI) is in 2012 opgeheven. Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
4
Vastgoed & Campus
4. Ontwikkeling veiligheid en milieu 4.1 Wet milieubeheervergunning Onderwijs- en Onderzoeksactiviteiten Op 19 juni 2012 heeft de gemeente Utrecht een Wet milieubeheervergunning (Wm vergunning) voor de onderwijs- en onderzoekactiviteiten in De Uithof verleend aan de Universiteit Utrecht. Deze vergunning bepaalt onder welke voorwaarden, volgens welke voorschriften, de universiteit haar milieurelevante onderwijs- en onderzoekactiviteiten mag uitvoeren. De vergunning is tot stand gekomen in een langdurig iteratief proces tussen gemeente en de universiteit (uitgevoerd door de taakgroep Veiligheid & Milieu), hierbij zijn tientallen aparte vergunningen bijeengevoegd tot één vergunning. Daarnaast zijn er grenswaarden voor omgevingsfactoren zoals geur (voornamelijk voor de proefboerderij en klinieken bij de faculteit Diergeneeskunde), geluid (van installaties en verkeer) en luchtkwaliteit (van installaties, verkeer en laboratoria) in de vergunning opgenomen. De nieuwe vergunning beschrijft de ‘milieugebruiksruimte’ voor de universiteit in het steeds intensiever gebruikte Utrecht Science Park De Uithof. De universiteit heeft met deze vergunning voldoende milieugebruiksruimte om haar onderwijs- en onderzoekactiviteiten uit te voeren en in veel gevallen zelfs uit te breiden.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
5
Vastgoed & Campus
4.2 Gebruiksmelding universitaire gebouwen De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen tien jaar bouwkundige en organisatorische maatregelen getroffen om de brandveiligheid in de gebouwen verder te verbeteren. Dit heeft ertoe geleid dat voor ca. zeventig gebouwen een gebruiksvergunning/ -melding is ingediend. Nagenoeg alle gebouwen voldoen nu aan de huidige wet- en regelgeving voor brandveiligheid. Het gebouw Aardwetenschappen, Nieuw Gildestein/GDL en Janskerkhof 2/3a hebben, in afwachting van renovatie of sloop, een vergunning voor beperkte duur. Voor het Androclusgebouw, de UB-binnenstad en Drift 4-8 is de gebruiksmelding in voorbereiding. De realisatie en instandhouding van brandveilige gebouwen wordt voortaan binnen de staande organisatie uitgevoerd.
4.3 Vergunningen werken met dierlijke bijproducten Dierlijke bijproducten. Het doel van de wetgeving is het bewaken en weren van dierlijke bijproducten en ziekteverwekkers uit de menselijke en dierlijke voedselketen (o.a. naar aanleiding van de BSE en MKZ crisis). Na een intensieve overlegperiode van vijf jaar is in januari 2012 ĂŠĂŠn universitaire vergunning verkregen voor het werken met/importeren van dierlijke bijproducten (afkomstig uit dieren: vlees, bloed, feces, eiwitten, etc. en (dier-)ziekteverwekkers). In juni en oktober 2011 had de universiteit al de ontheffingen verkregen voor de import van pathogenen uit dierlijke materialen uit Europese lidstaten en voor de import van dierlijke bijproducten en pathogenen uit dierlijke materialen uit derde landen.
4.4 Complexvergunning Kernenergiewet De complexvergunning dient ter borging van de stralingsbeschermingszorg rond handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen en radioactieve stoffen. De complexvergunning, sinds 1996 van kracht, is vanwege het grote aantal vergunning wijzigingen (circa 25) gereviseerd. De algemeen coĂśrdinerend stralingsdeskundige van de universiteit heeft de aanvraag revisie complexvergunning in december ingediend bij Agentschap NL. In februari 2013 is aan de universiteit een nieuwe complexvergunning toegekend.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
6
Vastgoed & Campus
5. Selectie uitgevoerde projecten Universiteitsbibliotheek Binnenstad “Een bijdrage aan de ontwikkeling van de ambitieuze studiecultuur” Gebruikers: Faculteit Geesteswetenschappen, Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie De Universiteitsbibliotheek Binnenstad is gerenoveerd volgens de methode Duurzame Monumentenzorg (DuMo) vastgelegd in het ‘Handboek Duurzame Monumentenzorg’ (SBR).
Herhuisvesting faculteit Sociale Wetenschappen “Slimmer herhuisvesten op minder m²” Gebouwen: Centrumgebouw Noord en Langeveld Planning: Eerste fase gereed 1 september 2012, tweede fase 1 september 2013 Gebruik: Onderzoek en onderwijs
Renovatie monumentale panden voor faculteit Geesteswetenschappen “Verdere concentratie van de Universiteit Utrecht in de binnenstad” Gebouwen: Drift 4-6-8 Ingebruikname: 17 december 2012 Gebruik: vaste en flexwerkplekken, vergaderfaciliteiten en pantry’s De historische panden zijn gerenoveerd volgens de methode Duurzame Monumentenzorg (DuMo) vastgelegd in het ‘Handboek Duurzame Monumentenzorg’ (SBR).
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
7
Vastgoed & Campus
6. Duurzame bedrijfsvoering Ambitie De Universiteit Utrecht heeft in 2012 een hoge ambitie voor duurzame bedrijfsvoering uitgesproken. • In het uitvoeringsplan Energie-efficiency (EEP) 2013-2016 staat dat de UU de komende 3 jaar 13% efficiënter gebruik maakt van energie in vergelijking tot 2005. • De ambitie is in juni 2012 verwoord in de notitie ‘Universiteit Utrecht en Duurzaamheid’. Dit vertaalt zich voor Vastgoed & Campus met name in duurzaam bouwen en het energieprogramma. 1) Duurzaam bouwen De volgende duurzaamheidsmaatregelen zijn verwerkt in het ontwerp voor: Onderwijscentrum Noordwestcluster voor Bèta- en Geowetenschappen (figuur rechts) Een duurzaamheidambitie BREEAM-NL Nieuwbouw van minimaal Very Good (3 sterren). Niveau Excellent (4 sterren) wordt bijna gehaald; • De energie prestatie coëfficiënt (EPC) is 24% beter dan de eis, dit komt onder andere door toepassing van zonnepanelen; • 65% besparing op verwarmen, door goede thermische schil, warmte terugwinning (WTW) en warmte koude opslag (WKO); 75% besparing op koelen door WKO en sprinklervijver; • Besparing van 40% op verlichting, door hoogfrequente verlichting en intelligente sturing (HF & LED); • Minimaal materiaalgebruik door optimale vormfactor en geen verlaagde plafonds in practicumruimten. Gemeenschappelijk Mileulaboratorium voor Geowetenschappen, TNO en Deltares • Materiaalbesparing door toepassing kokers in betonnen constructievloeren; • Verhoogde isolatiewaarde gevel triple-beglazing met geïntegreerde zon-/lichtwering; • Gebruik van WKO-systeem t.b.v. koeling en verwarming ventilatielucht; • Warmteterugwinning uit ventilatielucht met hoogrendement twincoilsysteem; • Toepassing variabel volumesysteem laboratoriumventilatie; • Daglichtschakeling en aanwezigheidsdetectie verlichting laboratoria en kantoren. 2) Energieprogramma • Uitbreiden van het bestaande warmte-koude systeem (WKO) ten behoeve van nieuwbouw in de Noordwestcluster; • De heetwaterleiding bij Diergeneeskunde wordt verbeterd om de leveringszekerheid van de leiding aan de gebouwen te vergroten. Daarbij wordt de aanvoertemperatuur van het water verlaagd.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
8
Vastgoed & Campus
7. Energiegebruik Het gecombineerde effect van opwekking in de warmtekrachtcentrale resulteert in een energie-efficiency van 21%. Het werkelijke energiegebruik van de Universiteit Utrecht is hierdoor niet 1.014.000 GJ, maar 801.000 GJ (inkoop leverancier minus levering aan derden; 1.033.000 GJ - 232.000 GJ = 801.000 GJ). Om een zuiver beeld van de vergelijking tussen 2011 en 2012 te maken, is er een klimaatcorrectie uitgevoerd, waarbij de graaddagen (hoe koud was het) en de koelgraaduren (hoe warm was het) van de verschillende jaren worden vergeleken. Het gecorrigeerde energiegebruik laat een daling van 1% zien.
Vastgoed & Campus | V&C Jaarbeeld 2012
9