MA-VCAU-SGC-01 Manual de calidad (v9) by Calidad Acreditación

MANUAL DE CALIDAD

MA – VCAU – SGC – 01

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

09/04/2014

ELABORADO POR FECHA:

07/04/2014

FIRMA:

VERSIÓN

NÚMERO DE PÁGINAS

REVISADO POR FECHA:

07/04/2014

FIRMA:

APROBADO POR FECHA:

08/04/2014

FIRMA:

NOMBRE:

Diego De La Jara Valdez

NOMBRE:

Sandra Gómez de Salinas

NOMBRE:

José Corrales Nieves-Lazarte

CARGO:

Asistente Administrativo – Sistema de Gestión de la Calidad

CARGO:

Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria

CARGO:

Vicerrector

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TABLA DE CONTENIDO 0. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 4 1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD ................................................................................................ 7 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ................................................................... 7 3. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DE ABREVIATURAS ........................................................................ 8 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) ......................................................................................... 8 4.1. REQUISITOS GENERALES ......................................................................................................... 8 4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ............................................................................... 11 4.2.1. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 11 4.2.2. MANUAL DE CALIDAD ............................................................................................................... 12 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS .............................................................................. 12 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ............................................................................................13 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN ......................................................................................... 13 5.2. ENFOQUE AL USUARIO ............................................................................................................ 13 5.3. POLÍTICA DE EXIGENCIA CONTINUA .................................................................................... 14 5.4. PLANIFICACIÓN .......................................................................................................................... 14 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ............................................................................................................ 14 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ..................................................... 15 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ..................................................... 15 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ............................................................................................ 15 5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN .......................................................................................... 18 5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA........................................................................................................ 18 5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ............................................................................................... 18 5.6.1. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 18 5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN ..................................................................... 19 5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN .................................................................................................. 19 6. GESTION DE LOS RECURSOS ............................................................................................................19 6.1. PROVISION DE RECURSOS .................................................................................................... 19 6.2. DESARROLLO HUMANO ........................................................................................................... 19 6.2.1. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 19 6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN y TOMA DE CONCIENCIA ........................................................... 20 6.3. INFRAESTRUCTURA ................................................................................................................. 20 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO .......................................................................................................... 21 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO .............................................................................................................21 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO ...................................................... 21 7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL USUARIO ............................................................... 21 7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO .............................. 21 7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON El SERVICIO ............................................ 22 7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO .......................................................................................... 23 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO.......................................................................................................... 23 7.4. COMPRAS .................................................................................................................................... 24 7.4.1. PROCESO DE COMPRAS ............................................................................................................ 24 7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS ............................................................................................ 24 7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS ........................................................ 24 7.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS .................................................................................................. 25 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................................................................ 25 7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ......................................... 25

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7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................................................................................ 25 7.5.4. PROPIEDAD DEL USUARIO ........................................................................................................ 25 7.5.5. PRESERVACIÓN DEL SERVICIO .................................................................................................. 26 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN ......................................26 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ........................................................................................................26 8.1. GENERALIDADES....................................................................................................................... 26 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................................................................................... 26 8.2.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO .................................................................................................... 26 8.2.2. AUDITORIA INTERNA ................................................................................................................ 26 8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ....................................................................... 27 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO ............................................................................... 27 8.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.......................................................................... 27 8.4. ANÁLISIS DE DATOS ................................................................................................................. 27 8.5. MEJORA ........................................................................................................................................ 28 8.5.1. MEJORA CONTINUA .................................................................................................................. 28 8.5.2. ACCIONES DE MEJORA Y PREVENTIVAS .................................................................................... 28 9. CONTROL DE CAMBIOS.......................................................................................................................29 10. HISTORIAL DE VERSIONES ...............................................................................................................29

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0. INTRODUCCIÓN El presente manual expone el Sistema de Gestión de Calidad implementado en la Universidad Católica San Pablo, el cual abarca también las actividades del Centro para el Desarrollo UCSP – ISUR (relacionadas a la gestión de la UCSP), a quien en adelante se le denominará CEPADE. La Universidad comparte con CEPADE la gestión de todos los procesos Estratégicos y los procesos de apoyo de Gestión Administrativa y Marketing y Comunicaciones: (ver punto 4.1, gráfico 1 y gráfico 2). Además, la gestión de los procesos operativos de CEPADE se realiza de acuerdo a lo establecido en el presente manual. 0.1.

UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO 0.1.1. QUIENES SOMOS La Universidad Católica San Pablo es una comunidad académica animada por las orientaciones y vida de la Iglesia Católica que, a la luz de la fe y con el esfuerzo de la razón, busca la verdad y promueve la formación integral de la persona mediante actividades como la investigación, la enseñanza y la extensión, para contribuir con la configuración de la cultura conforme a la identidad y despliegue propios del ser humano 0.1.2. NUESTRA HISTORIA La Universidad Católica San Pablo nace en Arequipa como un proyecto educativo y cultural que busca la formación humanística y profesional de las personas y realiza actividades culturales y de investigación con el objeto de contribuir en la construcción de una sociedad mejor.

Creación y autorización definitiva El Sodalitium Christianae Vitae, Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Pontificio aprobada por S.S. Juan Pablo II en 1997, y con éste el Centro de Investigación y Tecnología para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, son las instituciones fundadoras de la Universidad Católica San Pablo, que es creada el 10 de enero de 1997 por el Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades – CONAFU, a través de Resolución CONAFU Nº 190-97. El 15 de noviembre de 1999, mediante Decreto Arzobispal Nº 091-C-ARZ, el Arzobispado de Arequipa reconoce a la Universidad San Pablo como Universidad Católica de la Iglesia, consolidándose los principios rectores que propiciaron su fundación y adhiriéndose así plenamente a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, documento fundamental de las Universidades Católicas. Posteriormente, el 14 de setiembre del 2001, mediante Resolución Nº 181-2001, el CONAFU declara concluido el proceso de adecuación de la Universidad Católica San Pablo a la Ley de Promoción de la Inversión de la Educación - D.L. 882, aprobando el modelo institucional de la Universidad como Persona Jurídica Canónica organizada como Asociación Civil.

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Finalmente, el 12 de setiembre del 2003 el CONAFU acuerda por unanimidad autorizar el funcionamiento definitivo de la Universidad y otorgarle plena autonomía según la legislación peruana.

Pregrado La UCSP inicia sus actividades educativas en el año 1997 con los programas profesionales de Administración de Negocios y Contabilidad. Posteriormente, en el año 1999, se autoriza el funcionamiento del programa de Ingeniería Informática. En 2004 se abren los programas de Derecho e Ingeniería Industrial y un año más tarde, en 2005, el programa profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones. En 2007 se inician las labores académicas del programa profesional de Psicología y un año más tarde, en 2008, las del programa profesional de Educación en las especialidades de inicial y primaria. La Universidad Católica San Pablo propone un modelo formativo integral que tiene como base una visión del hombre que contempla todas sus dimensiones: biológica, psicológica y espiritual. Así, sobre la base de la formación humanista impartida se busca lograr una formación profesional completa, actual y especializada, que lleve a los alumnos a asumir el rol de agentes de cambio positivos en la sociedad. Desde esta perspectiva, los elementos fundamentales de nuestra formación se resumen en docentes que ejercen sus profesiones, cuentan con grados avanzados y realizan constante investigación; alta exigencia académica, que busca que el alumno se esfuerce al máximo de sus posibilidades y capacidades; formación profesional de alto nivel, con planes de estudio actualizados y especializados; formación en valores, definida en torno a la fe católica; y formación personalizante, que promueve en cada alumno un constante ejercicio de autoconocimiento como medio para lograr maestría personal, y desde sus propias virtudes y capacidades, se despliegue a la vez que contribuye con el desarrollo integral solidario de la sociedad.

Postgrado La Escuela de Postgrado fue aprobada por la Asamblea Nacional de Rectores en febrero del 2008 y tiene como fin contribuir con la alta especialización de profesionales a través de diplomas, maestrías y doctorados que, desde una sólida comprensión del ser humano y del desarrollo integral solidario que el país y el mundo demandan, puedan enfrentar creativamente los retos que sus profesiones plantean, aportando con soluciones eficaces y eficientes.

Investigación La Dirección de Investigación busca fomentar la producción intelectual y crear un ambiente en la comunidad universitaria, de tal forma que cada uno de sus miembros desarrolle pasión por la búsqueda de la verdad y deseo por avanzar en la frontera del conocimiento para aportar a la sociedad, con el ánimo de hacerla más justa, solidaria y reconciliada. Nuestros docentes investigadores vienen trabajando temas de interés académico dentro de las prioridades señaladas por la Universidad,

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aportando en la búsqueda de la verdad con conocimiento que permita mejorar las condiciones de vida de las personas y aportar al bien común.

Centros, Institutos y áreas de proyección Buscando realizar una intensa proyección a la sociedad para contribuir solidariamente con su desarrollo, la Universidad ha creado centros, institutos y áreas que vienen contribuyendo con este objetivo, realizando actividades propias a su naturaleza. Estos centros y órganos son el Centro de Estudios para la Persona y la Cultura, el área de Actividades Culturales y Artísticas, el Centro de Pensamiento Social Católico, el Centro de Estudios Peruanos, el Instituto para el Matrimonio y la Familia, el Instituto de Energía y Medio Ambiente, el Fondo Editorial, el Centro de Idiomas, el área de Proyectos Educativos, el Centro de Liderazgo para el Desarrollo, el Aula del Saber y el Observatorio Juan Pablo II.

Infraestructura La Universidad Católica San Pablo inicia sus actividades en el local de la Av. Salaverry 301, Arequipa. En el 2005 la Universidad pone en valor una construcción que durante muchos años estuvo en desuso y que gracias a la colaboración de empresarios amigos ha sido habilitada como proyecto ecológico para convertirse en un segundo campus, en la Urb. Campiña Paisajista, en el cercado de Arequipa. 0.1.3. VALORES    

0.2.

Comunidad Académica Católica. Búsqueda de la Verdad. Formación Integral de la Persona Humana. Evangelización de la Cultura.

CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA UCSP-ISUR 0.2.1. QUIENES SOMOS El Centro Para el Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo e Instituto del Sur (CEPADE UCSP-ISUR) es una parte de la comunidad de ambas instituciones educativas, animada en las orientaciones y vida de la Iglesia Católica, que promueve la educación superior así como el fomento de diferentes servicios profesionales puestos a disposición de la sociedad, y que, a la luz de la fe y con el esfuerzo de la razón, busca la verdad y promueve el desarrollo regional y nacional mediante actividades como la investigación, consultorías-asesorías, servicios de capacitación y desarrollo de proyectos, para contribuir con la cultura conforme a la identidad y despliegue propios del ser humano en bien de la sociedad.

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0.2.2. VALORES   

Búsqueda de la Verdad. Apoyo Integral Profesional a la Persona Humana. Evangelización de la Cultura.

1. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD El Manual de Calidad es un documento que establece los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Católica San Pablo, y que proporciona los lineamientos que se deben seguir para implementar efectivamente la Política de Exigencia Continua, logrando servicios que aseguren la completa satisfacción de nuestros usuarios. Este Manual ha sido elaborado principalmente para uso interno del personal de la Universidad Católica San Pablo y del CEPADE; sin embargo, cuando el Vicerrector lo determine, podrá ser utilizado para fines externos y entregado a los usuarios o terceras partes, debiendo éstos aceptar las condiciones de derecho de autor. La edición y el control del presente Manual de la Calidad es responsabilidad del Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria). 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD El Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Católica San Pablo abarca los procesos asociados a: “Proceso de planificación del sistema de gestión de calidad, planeación y gestión estratégica, revisión del sistema de gestión de calidad, admisión, matrícula, selección y capacitación de docentes, organización y programación académica, definición de proyectos y programas de extensión y proyección social, convocatoria e inscripción en extensión y proyección social, investigación, enseñanza – aprendizaje en pregrado y postgrado, extensión y proyección social, graduación y titulación, seguimiento al antiguo alumno, secretaría general, gestión administrativa, marketing y comunicaciones, servicios universitarios, proyectos y relaciones internacionales, publicaciones.” Además, abarca los procesos del CEPADE: “Gestión comercial, Análisis y evaluación de pre factibilidad, Diseño del Servicio, Gestión pre operativa, Prestación del Servicio, Informe de resultados, Cierre del Proyecto”

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3. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DE ABREVIATURAS Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): a) ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos. b) ISO 9000: Sistemas de Gestión de la Calidad - Principios y Vocabulario. c) Cuando sea aplicable otros documentos descritos en la Lista de Documentos Externos (F-VCAU-SGC-03). d) SGC: Sistema de Gestión de Calidad. e) RED: Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria). 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC) 4.1. REQUISITOS GENERALES Para implementar su sistema de Gestión de Calidad, la Universidad Católica San Pablo:  Determina los procesos necesarios y determina su secuencia e interacción para el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la organización en el Mapa de Procesos de la Universidad Católica San Pablo (Gráfico 1) y del CEPADE (gráfico 2).  Determina criterios y métodos para asegurar que tanto la operación como el control de sus procesos son eficaces; de acuerdo a lo establecido en los procedimientos documentados, realizando el seguimiento, la medición y el análisis, para alcanzar los resultados previstos y mejorar continuamente.  Cuando la Universidad Católica San Pablo y el CEPADE contratan externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio, lo controlan de acuerdo a lo establecido en el punto 7.4 de este manual.

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Grรกfico 1: Mapa de Procesos de la Universidad Catรณlica San Pablo

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Gr谩fico 2: Mapa de Procesos del CEPADE

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4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1. GENERALIDADES La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye: a) La declaración documentada de la política y los objetivos de la calidad (ver 5.3 y 5.4.1). b) Un Manual de Calidad (ver 4.2.2). c) Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:    

P-VCAU-SGC-01 Control de Documentos y Registros. P-VCAU-SGC-04 Acciones de mejora y preventivas. P-VCAU-SGC-05 Control del Servicio no Conforme. P-VCAU-SGC-07 Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.

d) Los documentos utilizados por la Universidad Católica San Pablo (procedimientos, instructivos, formatos, etc.) y el CEPADE; que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos. e) Registros a fin de garantizar y evidenciar la calidad del servicio brindado al usuario. Para documentar su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), la Universidad Católica San Pablo ha tomado en cuenta el tamaño y tipo de organización, la complejidad e interacción de los procesos, así como la competencia del personal. Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) están jerarquizados y clasificados según la estructura que se muestra en el siguiente gráfico: Gráfico 3: Estructura de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

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4.2.2. MANUAL DE CALIDAD La Universidad Católica San hablo ha establecido en el manual de calidad lo siguiente: -

El alcance del sistema de gestión de calidad, especificado en el punto 2. La referencia a los procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad, especificados en el punto 4.2.1. La interacción de los procesos en el mapa de procesos de la Universidad Católica San Pablo (gráfico 1) y del CEPADE (gráfico 2).

La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE han excluido la cláusula 7.5.2 Validación de procesos, debido a que todas los procesos son planificados a través de Planes Operativos Anuales, definidos a través de los documentos del SGC y medidos a través de indicadores. Además, los responsables de cada servicio realizan un seguimiento constante durante su diseño, ejecución y mejora, por lo que se tiene un control en todo momento. Mediante la aplicación de este manual, se busca coordinar las actividades académicas y administrativas de la UCSP y proporcionar una guía para la eficaz ejecución de las funciones y responsabilidades del personal. 4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS La Universidad Católica San Pablo ha establecido el procedimiento Control Documentos y Registros (P-VCAU-SGC-01), el cual define los controles necesarios para la aprobación, emisión, identificación, distribución, revisión y actualización de los documentos y registros. El control de documentos internos incluye su identificación en la Lista Maestra de Documentos y Registros (F-VCAU-SGC-01). Además, los documentos externos son controlados en la Lista de Documentos Externos (F-VCAU-SGC-03). La distribución de documentos se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Control de Documentos y Registros (P-VCAU-SGC01). El control de registros respecto a su identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición se realiza mediante la Lista Maestra de Documentos y Registros (F-VCAU-SGC-01).

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Las autoridades de la Universidad Católica San Pablo y del CEPADE evidencian su compromiso para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la mejora continua:    

Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del usuario como los legales y reglamentarios. Estableciendo y difundiendo la Política de Exigencia Continua y los Objetivos de Calidad. Llevando a cabo las revisiones por la Dirección. Asegurando la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y la Acreditación de los Programas Profesionales de Pregrado.

5.2. ENFOQUE AL USUARIO Los servicios y usuarios identificados para el Sistema de Gestión de la Calidad son: Tabla 1: Servicios y usuarios identificados Servicios Enseñanza – Aprendizaje en Pregrado

Enseñanza – Aprendizaje en Postgrado

Investigación

Usuarios directos        



Investigadores.



Participantes de programas de Extensión y Proyección Social. Empresas y organizaciones.

Extensión Universitaria y Proyección Social  CEPADE:  Servicios de Investigación de Mercados.  Consultorías / Asesoría.  Servicios de Capacitación.  Proyectos

Escolares. Postulante. Alumno de Pregrado. Antiguo Alumno de Pregrado. Bachiller / Titulado. Postulante. Alumnos de Postgrado. Antiguo Alumno de Pregrado.

 

Participantes. Empresas y organizaciones.

Usuarios indirectos   

Padres de Familia. Comunidad universitaria. Empresas y organizaciones.

 

Comunidad universitaria. Empresas y organizaciones.

  

Docentes. Alumnos. Grupos de interés externos.



Grupos de interés externos.



Grupos de interés externos.

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El Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria), se asegura que se identifiquen y evalúen permanentemente las necesidades y expectativas de los usuarios de los servicios de la Universidad Católica San Pablo y del CEPADE, a través de lo siguiente:  Determinación de los requisitos del usuario en las Matrices de Requisitos listadas en el punto 7.2.1 y control de su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-VCAU-SGC-05 Control del Servicio No Conforme.  Análisis de los resultados de tabulación de las encuestas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-VCAU-SGC-02 Evaluación de la Satisfacción del Usuario. 5.3. POLÍTICA DE EXIGENCIA CONTINUA La Política de Exigencia Continua (PEC-VCAU-SGC-01) de la Universidad Católica San Pablo es: “La Universidad Católica San Pablo, fiel a su identidad y al cumplimiento de sus objetivos en cuanto a la formación integral de la persona, la formación de una comunidad académica católica y a la evangelización de la cultura, compromete la participación plena de sus integrantes como comunidad, en la mejora continua de sus actividades de investigación, enseñanza y extensión.” La Política de Exigencia Continua (PEC-VCAU-SGC-02) del CEPADE es: “El Centro Para el Desarrollo de la Universidad Católica San Pablo e Instituto del Sur (CEPADE UCSP-ISUR), fiel a su identidad y al cumplimiento de sus objetivos en cuanto a la búsqueda de la verdad, el apoyo integral profesional a la persona humana y la evangelización de la cultura, compromete la participación plena de sus integrantes como una comunidad, en la mejora continua de sus servicios y actividades como la investigación, consultoríasasesorías, servicios de capacitación y desarrollo de proyectos”. El Vicerrector ha delegado al Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria) la responsabilidad de asegurar que la Política de Exigencia Continua es comunicada y entendida dentro de la organización. 5.4. PLANIFICACIÓN 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD El Vicerrector define los Objetivos de Calidad de la Universidad Católica San Pablo (OC-VCAU-SGC-01) para las funciones y niveles pertinentes de la institución y los presenta al Rector para su aprobación. Estos objetivos son difundidos a todas las Direcciones y Jefaturas, medidos de manera periódica y analizados en las reuniones de Revisión por la Dirección. Además, los objetivos de calidad del CEPADE (OC-VCAU-SGC-02) son definidos por los responsables asignados, previa revisión del Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria.

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El Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria) efectuará el seguimiento al avance de los objetivos según la frecuencia preestablecida y reportará al Vicerrector de la UCSP, al Consejo Universitario UCSP y a los Representantes Legales de CEPADE los resultados del cumplimiento. 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD La Universidad Católica San Pablo ha planificado su Sistema de Gestión de la Calidad en base a las disposiciones establecidas en sus procesos y en su estructura documentaria, con la finalidad que se cumplan los requisitos determinados en ellos en concordancia a lo establecido en la norma ISO 9001. El Vicerrector asegurará que se mantenga la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad ante cualquier cambio que se produzca en el Sistema y tomará acciones necesarias para evitar que éste sea afectado. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD La autoridad y las responsabilidades del personal dentro de la Universidad y del CEPADE, están establecidas en el Perfil de Puesto (FADH-04) y en los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. Los Responsables de cada Unidad Orgánica deben mantener informados sobre estas responsabilidades y autoridades al personal a su cargo. La estructura organizacional de la UCSP y del CEPADE se detalla en el organigrama del gráfico 4 y el gráfico 5 respectivamente. La UCSP ha establecido el procedimiento “P-REC-02” para la creación, modificación o supresión de Unidades orgánicas, asegurando su integración con los sistemas existentes y su difusión entre las instancias pertinentes. Así mismo, se cuenta con las siguientes instancias de Autoridad para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas de la UCSP:  Asamblea General.  Consejo Superior.  Consejo Universitario.  Comité Académico.  Comité de Decanos.  Comités Consultivos, integrados por los principales grupos de interés de los Programas Profesionales.  Comité de Ética, que garantiza el cumplimiento con las normas de investigación.  Otros, de acuerdo a las necesidades de la UCSP.

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Gráfico 4: Organigrama de la Universidad Católica San Pablo RECTOR

Director del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura

LEYENDA Relación de mando - subordinación

Director del Centro de las Artes de la UCSP

Capellán mayor

Relación de coordinación Puesto desocupado

Espiritualidad y Apostolado

Aula del Saber

Secretario General

Director de Marketing y Comunicaciones

Jefe de Área de Publicidad y Medios

Jefe de Área de Estudios de Mercado

Director Administrativo y Financiero

Jefe del Área de Logística, Infraestructura y Seguridad

Jefe del Área de Desarrollo Humano Asesoría Legal

Jefe del Área de Tesorería

Jefe del Área de Contabilidad

Jefe del Área de Tecnologías de la Información

PRO RECTOR VICE RECTOR

Directora de Relaciones Internacionales y Proyectos

Jefe de Área de Calidad y Acreditación Universitaria

Director de Investigación

Director de Servicios Universitarios

Director de Formación Continua para la Empresa

Director de la Escuela de Postgrado

Director de Extensión Universitaria

Jefe del Área de Servicios Académicos

Responsable del Área de Capacitación y Desarrollo Docente

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas

Director del Programa Profesional de Educación

Director del Programa Profesional de Psicología

Decano de la Facultad de Derecho

Director del Programa Profesional de Derecho

Decano de la Facultad de Ciencias Económico - Empresariales

Decano de la Facultad de Ingeniería y Computación

Director del Programa Profesional de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Director del Programa Profesional de Ciencias de la Computación

Director del Programa Profesional de Ingeniería Industrial

Director del Programa Profesional de Ingeniería Civil

Directora del Programa Profesional de Administración de Negocios

Directora del Programa Profesional de Contabilidad

Director del Instituto para el Matrimonio y la Familia

Director del Departamento de Humanidades

Director del Centro de Liderazgo para el Desarrollo

Director del Centro de Pensamiento Social Católico

Director del Departamento de Matemática y Estadística

Director del Observatorio Juan Pablo II

Director del Centro de Estudios Peruanos

Director del Departamento de Teología y Filosofía

Coordinador del Centro de Idiomas

Coordinadora del Observatorio para el Desarrollo Territorial

Coordinador General del Instituto de Energía y Medio Ambiente

Jefe del Área de Fondo Editorial

Jefe de Área de Biblioteca

Centro de Desarrollo y Gestión Empresarial

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Gráfico 5: Organigrama del CEPADE PRESIDENTE (Germán Chávez Contreras)

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (Gustavo Justo)

ASISTENTE CONTABLE (Jesús A. Mariscal)

DIRECTOR DEL CENDES/ CEPADE (Gustavo Riesco)

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (Jean Paul Jurado) ASISTENTE DE PROYECTO C. VERDE (Stefanny Granda) SECRETARIA DEL CEPADE (Elizabeth Biel) ADMINISTRADOR DEL PROYECTO DE SERVICIOS DE VISITAS (Wilmer More) 7 pers. INSPECTOR DE SEGURIDAD (Jesus Pajuelo)

JEFE DE PROGRAMA DE VISITAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Arturo Fierro)

JEFE DE PROGRAMA DE VISITAS A MINA (Manuel Juarez )

COMUNICADOR (Antonieta Alarcon)

COMUNICADOR (Andrea Amezquita)

JEFE DE PROGRAMA DE VISITAS VIVEROS (Guiomara Melgar ) COMUNICADOR (César Arizabal)

COMUNICADOR (Beatriz Campos)

Nota: La línea punteada corresponde a personal externo a CEPADE UCSP-ISUR que asiste a CEPADE en virtud del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre CEPADE UCSP-ISUR y la Universidad Católica San Pablo (UCSP). * Fuente: CEPADE, Setiembre 2013.

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5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN El Rector ha designado al Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria, como Representante de la Dirección, quien representa a las autoridades de la Universidad y del CEPADE, teniendo la responsabilidad y autoridad para:  

 

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, Informar al Rector, Pro Rector y al Vicerrector de la UCSP y a los apoderados legales del CEPADE sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del usuario en todos los niveles de la organización. Coordinar el Proceso de Acreditación de todos los Programas Profesionales de Pregrado.

5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA Los mecanismos de comunicación establecidos dentro de la organización para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, son:  

        

Reuniones institucionales. Reuniones internas: Comité de Gestión, Comité Académico, Comité de Decanos, Consejo Universitario, Consejo de Facultad, Comité de Disciplina y Reuniones con los comités de Calidad y otras reuniones de coordinación general. Boletines informativos. Revistas institucionales. Intranet. Correo electrónico (San Pablo mail) Teléfono. Portal Académico. Paneles informativos. Vitrinas. Redes sociales.

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1. GENERALIDADES El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Católica San Pablo, incluyendo a CEPADE, es revisado por el Rector, Pro Rector, Vicerrector y los responsables del CEPADE que sean designados para ello, por lo menos una (01) vez al año. De esta manera, asegura la continua conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema, evaluando las oportunidades de mejora así como la necesidad de cambios, incluyendo la política de exigencia continua y los objetivos de calidad.

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5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN La agenda para la Revisión por la Dirección incluye:        

Revisión de la Política de Exigencia Continua. Resultados de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad. Retroalimentación de los usuarios. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio. Estado de acciones de mejora y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad (evolución de requisitos legales, coyuntura relacionada a la calidad en prestación de servicios, otros). Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN Los resultados de la revisión por la Dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:   

Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y sus procesos. Mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario. Necesidades de recursos.

Terminada la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, el Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria) elaborará el Informe de Revisión del SGC por la Dirección (F-VCAU-SGC-13), el cual será remitido al Rector, Pro Rector, Vicerrector y a las autoridades del CEPADE que corresponda. 6. GESTION DE LOS RECURSOS 6.1. PROVISION DE RECURSOS La Universidad Católica San Pablo determina y proporciona los recursos necesarios para:  

Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y Aumentar la satisfacción del usuario mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.2. DESARROLLO HUMANO 6.2.1. GENERALIDADES El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del servicio debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

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6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN y TOMA DE CONCIENCIA La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE:  Determinan la competencia necesaria del personal que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio en el Perfil de Puesto (FADH-04), asegurando su cumplimiento mediante: o Procedimiento de Selección de nuevos Docentes de Pregrado (PDP-01), procedimiento de Requerimiento, Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo (P-ADH-01), procedimiento de Acreditación de Docentes Investigadores (P-DI-01), el procedimiento de Selección de Docentes de Extensión (P-DEXT03), el procedimiento de Selección de Profesionales (P-CPD-02) para el CEPADE y otros particulares definidos por cada Unidad Orgánica de acuerdo a sus necesidades.  Proporciona la formación o toma las acciones para satisfacer estas necesidades, las cuales se planifican en el Procedimiento de Capacitación de Personal (P-ADH-12) y mediante las actividades realizadas por el Área de Capacitación y Desarrollo Docente.  Evalúa la eficacia de la capacitación o de las acciones tomadas.  Asegura que el personal de la Universidad sea consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo éstas contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, mediante la ejecución de las actividades de la Semana de Capacitación e inmersión para docente de Pregrado, programa de acompañamiento a docentes nuevos “Ser mentores” (P-PCDD01), la ejecución del procedimiento Inducción de Personal Administrativo (P-ADH-11) y demás actividades realizadas por los responsables de cada Unidad Orgánica.  Mantiene registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, contenidos en el File del Personal. 6.3. INFRAESTRUCTURA La Universidad Católica San Pablo determina, gestiona y mantiene la infraestructura necesaria que afecta la conformidad con los requisitos del servicio, de acuerdo con los siguientes documentos: 

Infraestructura: o o o o o



Mantenimiento eléctrico y de instalaciones (MA-AINF-01). Programa de mantenimiento. Control de calidad de los SSHH (F-AINF-01). Supervisión y calificación de la infraestructura (aulas, pasillos, jardines, etc.) y lo registra en el formato Supervisión de la Infraestructura (F-AINF-02). Revisión de las instalaciones eléctricas (F-AINF-03) y los equipos.

Sistema informático (hardware y software), evidenciando su gestión en los registros especificados en los procedimientos: o

Mantenimiento Preventivo Multimedia (P-ATI-01).

equipos

Cómputo

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o o o o

Mantenimiento Correctivo de equipos de Cómputo y Multimedia (P-ATI-02). Generación de Copias de Seguridad de Sistemas y aplicaciones Informáticas (P-ATI-03). Atención de órdenes de servicio de software (P-ATI-04). Elaboración y ejecución de proyectos informáticos (P-ATI-05).

6.4. AMBIENTE DE TRABAJO La Universidad Católica San Pablo determina y gestiona el ambiente de estudio y de trabajo controlando la iluminación (deficiencias o deslumbramientos), el ruido (acústica en los pasillos y aulas) y la adecuación de las carpetas para los estudiantes. 7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO 7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO La Universidad Católica San Pablo planifica y desarrolla los procesos necesarios para la prestación del Servicio. Durante la planificación de la prestación del servicio, la Universidad Católica San Pablo determina, lo siguiente:  

 

Los Objetivos de la Calidad (OC-VCAU-SGC-01 y OC-VCAU-SGC-02) y los requisitos para el servicio de acuerdo a las matrices listadas en el punto 7.2.1. La necesidad de establecer procesos (de acuerdo al mapa de procesos MP-VCAU-SGC-01 y MP-VCAU-SGC-02), y documentos, y de realizar actividades y proporcionar recursos específicos para el servicio de acuerdo al Plan Operativo Anual y el Presupuesto de cada Unidad Orgánica. Además, el detalle de los procedimientos específicos para cada Unidad Orgánica se encuentra en la Lista Maestra de Documentos y Registros (F-VCAU-SGC-01). Las actividades requeridas de verificación, validación y seguimiento específicas para el servicio así como los criterios para la aceptación del mismo definidas en las matrices listadas en el punto 7.2.1. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.

7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL USUARIO 7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO La Universidad Católica San Pablo ha determinado los requisitos de los servicios en las siguientes matrices: -

MT-VCAU-SGC-01 Matriz de Requisitos – Programas de Postgrado. MT-VCAU-SGC-02 Matriz de Requisitos – Programa Cultural del Aula del Saber. MT-VCAU-SGC-03 Matriz de Requisitos – Generar conocimiento. MT-VCAU-SGC-04 Matriz de Requisitos – Eventos Culturales y Artísticos.

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MT-VCAU-SGC-05 Matriz de Requisitos – Enseñanza en Pregrado. MT-VCAU-SGC-07 Matriz de Requisitos – Enseñanza en idiomas extranjeros. MT-VCAU-SGC-08 Matriz de Requisitos – Formación y capacitación en competencias de Liderazgo. MT-VCAU-SGC-09 Matriz de Requisitos – Promoción del Pensamiento Social Católico. MT-VCAU-SGC-10 Matriz de Requisitos – Programas de especialización y actualización del área de Formación Continua. MT-VCAU-SGC-11 Matriz de Requisitos – Servicio Educativo en temas relacionados con el matrimonio, la familia y la vida. MT-VCAU-SGC-12 Matriz de Requisitos – Quincenario Encuentro. MT-VCAU-SGC-13 Matriz de Requisitos – Programas y proyectos Educativos. MT-VCAU-SGC-14 Matriz de Requisitos – Producción y Publicación de Textos. MT-VCAU-SGC-17 Matriz de Requisitos – Seguimiento al antiguo alumno y al centro de colocaciones. MT-VCAU-SGC-19 Matriz de Requisitos – Programas de capacitación del área de proyectos educativos. MT-VCAU-SGC-20 Matriz de requisitos - Realización de eventos académicos del Instituto de Energía y Medio Ambiente. MT-VCAU-SGC-21: Levantamiento de Líneas de Base. MT-VCAU-SGC-22: Matriz de Requisitos –Taller de habilitación laboral. MT-VCAU-SGC-24 Realización de Proyectos de Investigación del Instituto de Energía y Medio Ambiente.

Además, el CEPADE ha determinado los requisitos de sus servicios en la siguiente matriz: -

MT-VCAU-SGC-18: Programas y proyectos de naturaleza económica y/o social solicitados por entidades públicas y/o privadas.

El Procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y Reglamentarios (P-LEG-01) permite asegurar la actualización y cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los servicios de la Universidad Católica San Pablo. 7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON El SERVICIO La revisión de los requisitos del servicio se realiza de acuerdo a lo determinado en las matrices de requisitos listadas en el punto 7.2.1 para asegurar que:  Están definidos los requisitos del servicio,  Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos expresados.  La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE tienen la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Los registros de los resultados de la revisión se determinan en las matrices listadas en el punto 7.2.1.

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Cuando se cambien los requisitos del servicio, la Universidad y el CEPADE deben asegurarse de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. 7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL USUARIO La Universidad Católica San Pablo determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con la comunidad universitaria, relativas a:  La información sobre el servicio, mediante la página web, el portal académico, atención en recepción, medios impresos publicitarios, medios audiovisuales y charlas informativas.  Las consultas o atención de pedidos mediante diferentes campañas coordinadas por la Dirección de Marketing y Comunicaciones.  La retroalimentación del usuario, incluyendo sus reclamos mediante el Procedimiento de Atención y solución de reclamos, quejas, sugerencias e incidencias (P-VCAU-SGC-03). Además, el CEPADE se comunica con sus usuarios por medio de:  Elaboración y difusión de ofertas por medio de las actividades del proceso de Gestión Comercial.  Las consultas o atención de pedidos mediante diferentes campañas coordinadas por la Dirección de Marketing y Comunicaciones.  La retroalimentación del usuario, incluyendo sus reclamos mediante el Procedimiento de Atención y solución de reclamos, quejas, sugerencias e incidencias (P-VCAU-SGC-03). 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO La Universidad Católica San Pablo establece los mecanismos de planificación, control, revisión, verificación, validación, control de cambios, responsabilidades y autoridades en los procedimientos:             

Diseño o Rediseño Curricular (P-DP-02). Diseño o rediseño de programas de Formación Continua (P-EFC-03). Diseño y rediseño de servicios (P-CAAS-04). Diseño o rediseño de cursos del centro de idiomas (P-ECI-05). Diseño o rediseño de servicios de formación y capacitación en liderazgo (PECLD-04). Diseño y rediseño de programas (P-IIMF-01). Diseño y rediseño de programas (P-EOJP-03). Diseño y rediseño de intervenciones educativas (P-EPRO-01). Diseño o Rediseño de Eventos Académicos del Centro de Estudios Peruanos (P-ICEP-02). Diseño o rediseño de eventos del Centro de Pensamiento Social Católico (P-ICPS-02). Diseño y rediseño de programas de postgrado (P-DEPG-01). Diseño o Rediseño de Cursos de la Dirección de investigación (P-DI-08). Diseño de programas (P-CPD-01).

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   

Diseño o rediseño de servicios de capacitación (P-CPD-04). Diseño o Rediseño de Proyectos de Investigación (P-IIEM-01). Diseño o Rediseño de Eventos Académicos (P-IIEM-03). Diseño de proyectos (P-EODT-04).

7.4. COMPRAS 7.4.1. PROCESO DE COMPRAS La Sección de Logística y Compras es responsable de asegurar que los proveedores cumplan con los requisitos de compra y de mantener los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción que se derive de las mismas. Los mecanismos y registros necesarios para la selección, evaluación, reevaluación de proveedores y la verificación de los servicios comprados se determinan en la Política de Compras (PO-ALOG-01) y en los procedimientos: -

Compra de bienes (P-ALS-LOG-01). Selección y evaluación de proveedores (P-ALS-LOG-02). Recepción de bienes (P-ALS-LOG-03). Contratación de servicios (P-ALS-LOG-04). Compra de pasajes (P-ALOG-05). Compra de material bibliográfico (P-ALOG-06).

7.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS La información de las compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado:   

Requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos. Requisitos para la calificación del personal, y Requisitos del sistema de gestión de la calidad.

La Sección de Logística y Compras se asegura de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor. 7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS La Universidad Católica San Pablo establece en los procedimientos del apartado 7.4.1 las actividades necesarias para asegurar que el producto comprado o los servicios contratados cumplen con los requisitos de compra especificados.

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7.5. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Los servicios de la Universidad Católica San Pablo y del CEPADE se planifican y llevan a cabo bajo condiciones controladas, incluyendo: 



 

La disponibilidad de información que describe sus características mediante las matrices de requisitos listadas en el punto 7.2.1 y los resultados del diseño y desarrollo (Mallas curriculares, planes de estudio, proyectos, programas, sílabos, temarios u otros). La disponibilidad de instrucciones de trabajo definidas en los procedimientos establecidos en cada Unidad Orgánica y que se encuentran registrados en la Lista Maestra de Documentos y Registros (F-VCAU-SGC-01). El uso de equipo apropiado para la realización del servicio y para su seguimiento y medición. La definición de actividades de seguimiento y la medición mediante los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad (ver 8.2.3).

7.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE se han excluido de la validación de los procesos de prestación del servicio, de acuerdo a la justificación del punto 4.2.2. 7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD La Universidad Católica San Pablo identifica a cada estudiante de Pregrado a través del código asignado al ingreso, desde el proceso de matrícula hasta el seguimiento al antiguo alumno. Además, el CEPADE identifica la prestación de sus servicios mediante sus cuatro líneas especializadas que han sido definidas en el Mapa de Procesos. 7.5.4. PROPIEDAD DEL USUARIO La Universidad Católica San Pablo identifica como propiedad del usuario los documentos que se pudiesen requerir en los procesos de admisión y matrícula de postulantes en Pregrado y Postgrado y convocatoria e inscripción de personas en Extensión y Proyección Social. Además es propiedad del usuario la documentación requerida en las actividades del proceso de Gestión Comercial del CEPADE. La solicitud y el registro de dichos documentos, se realiza de acuerdo a los procedimientos correspondientes registrados en la Lista Maestra de Documentos y Registros (F-VCAU-SGC-01), en tanto la protección y la salvaguarda se controlan con el acceso y responsabilidad de las personas autorizadas. Si alguno de estos datos personales se pierde, o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y comunicado al usuario.

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7.5.5. PRESERVACIÓN DEL SERVICIO La Universidad Católica San Pablo preserva la información requerida para el servicio de enseñanza-aprendizaje a través del sistema académico. El CEPADE preserva la información requerida para sus servicios a través del archivo de los documentos físicos y digitales de los servicios que brinda. La preservación implica la identificación, manipulación, almacenamiento y protección. 7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE determinan las actividades de seguimiento y medición que se requieren para proporcionar la evidencia de la conformidad de las características del servicio y los requisitos establecidos. 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1. GENERALIDADES La Universidad Católica San Pablo ha planeado e implementado procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: a) Demostrar la conformidad de sus servicios. b) Asegurar la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad. c) Mejorar continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de Calidad. Los métodos de estos procesos de medición, análisis y mejora se definen en diversos procedimientos del Sistema, señalados en las secciones anteriores. 8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1. SATISFACCIÓN DEL USUARIO La Universidad Católica San Pablo y el CEPADE realizan un seguimiento del grado de satisfacción de sus usuarios, mediante encuestas, determinando el método para obtener y utilizar dicha información en el Procedimiento de Evaluación de la Satisfacción del Usuario (P-VCAUSGC-02). 8.2.2. AUDITORIA INTERNA La planificación, ejecución, informe y seguimiento de las auditorías internas se realizan según lo establecido en el procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad (P-VCAU-SGC-07), con el propósito de determinar que el SGC: a) Es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos del SGC establecidos por la Universidad, y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

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8.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS La Universidad Católica San Pablo realiza seguimiento a sus procesos mediante los Planes Operativos Anuales establecidos en cada Unidad Orgánica y, cuando sea aplicable, la medición, registrándolo en el formato de Consolidado de Indicadores (F-VCAU-SGC-20). 8.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO Los mecanismos para hacer seguimiento, medir las características y verificar que se cumplen los requisitos del servicio, se definen en las matrices listadas en el punto 7.2.1. En este último documento también se establecen los criterios de aceptación y los registros correspondientes a la liberación de los servicios al usuario. La liberación del servicio al usuario no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda, por el usuario. 8.3. CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Las acciones, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del Servicio No Conforme, se encuentran definidas en el Procedimiento de Control del Servicio No Conforme (P-VCAU-SGC-05). En ese procedimiento se establecen los registros necesarios que evidencien la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente. 8.4. ANÁLISIS DE DATOS La Universidad Católica San Pablo recopila y analiza la información proveniente de: a) b) c) d) e) f) g) h)

Resultado de la medición de los Objetivos de Calidad, Auditorías del SGC. Reuniones de Revisión por la Dirección. Indicadores del SGC. La retroalimentación de los usuarios (P-VCAU-SGC-02). Control del servicio no conforme (P-VCAU-SGC-05). Selección y evaluación de proveedores (ver PO-ALS-LOG-01). Cualquier otra información relacionada a las características y tendencias de los procesos y de los servicios.

Cuando el resultado de este análisis no es el esperado, el Representante de la Dirección (Jefe de Calidad y Acreditación Universitaria) puede proponer que se genere una Solicitud de Acción de Mejora o Preventiva, de acuerdo al procedimiento P-VCAU-SGC-04.

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8.5. MEJORA 8.5.1. MEJORA CONTINUA La Universidad Católica San Pablo mejora continuamente la eficacia del SGC mediante el análisis de datos y el uso o aplicación de: Gráfico 6: Herramientas de mejora continua

Fuente: Calidad y Acreditación Universitaria.

8.5.2. ACCIONES DE MEJORA Y PREVENTIVAS Los requisitos para la identificación de no conformidades reales y potenciales, análisis de causas, determinación de acciones, revisión de eficacia y registros asociados, se determinan en el Procedimiento de Acciones de Mejora y Preventivas (P-VCAU-SGC-04).

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9. CONTROL DE CAMBIOS Tabla 2: Control de cambios entre la versión “8” y la versión “9”

N° de Apartado

Título / Párrafo / Figura / Tabla / Nota

Adición (A) o Supresión (S)

Texto Modificado / Descripción del Cambio

No aplica

A+S

Actualización del nombre y código de documentos dentro del SGC.

4.2.2

Se aumentó por completo el último párrafo.

“Asegurando la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad y la Acreditación de los Programas Profesionales de Pregrado.”

A+S

“El Vicerrector define los Objetivos de Calidad de la Universidad Católica San Pablo (OC-VCAU-SGC-01) para las funciones y niveles pertinentes de la institución y los presenta al Consejo Universitario Rector para su aprobación.”

Se incluyó una lista con las instancias de Autoridad presentes en la UCSP.

Todo el documento 4. Sistema de Gestión de la Calidad

5.1

5.4 – 5.4.1 5. Responsabilidad de la dirección 5.5 – 5.5.1

A+S

6. Gestión de los recursos

Se actualizó el organigrama de la UCSP.

5.5.2

Se especificó que el Representante de la Dirección tiene además la responsabilidad de coordinar el proceso de Acreditación de todos los Programas Profesionales de Pregrado.

6.2 - 6.2.2

Incluida la referencia al procedimiento P-PCDD-01.

10. HISTORIAL DE VERSIONES Tabla 3: Historial de versiones Código

Título

Versión

Fecha de Emisión

MA-SGC-01

Manual de Calidad

10/12/2010

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

24/10/2011

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

29/05/2012

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

15/06/2012

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

20/03/2013

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

23/05/2013

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

07/10/2013

MA-VCAU-SGC-01

Manual de Calidad

05/11/2013