ANEXO "C" - DEF 1 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE ENTIDADES RECEPTORAS DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES CON RECURSOS DEL ESTADO Base Legal: Artículo 32 Bis del Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 8 del Acuerdo Gubernativo No. 300-2015 que aprobó la distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 65 del Decreto No. 14-2015, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016. Artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 55-2016, Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. Responsable de la actualización de la información:
Licenciado Manuel José Rafael Sanchez Viesca/Dr. Hector Eduardo Espinoza Vega.
Informe correspondiente al mes MAYO de:
Fecha de actualización:
10/05/2021
I. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD RECEPTORA DE SUBSIDIOS O SUBVENCIONES 1. Nombre o razón social 2. Código de entidad receptora 3. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4. Domicilio fiscal 5. Página de internet y números telefónicos 6. Nombre del representante legal 7. Número y fecha del convenio 8. Número y fecha de la disposición legal que autoriza el convenio 9. Objetivo general del subsidio o subvención 10. Indicadores y resultados 11. Nombre de la institución pública que otorga el subsidio o subvención 12. Monto anual en Q.
Unidad Nacional de Atenciòn al Enfermo Renal Crònico-UNAERC590 851853-K 9 Av. 3-40 zona 1 www,unaerc.gob.gt 2218-6300 Lic. Manuel José Rafael Sanchez Viesca Convenio 20-2021 de fecha 2 de marzo 2021. Acuerdo Ministerial Número 055-2021 de fecha 10 de marzo 2021 Brindar terapias sustitutivas de la función renal a enfermos renales crónicos terminales La Unidad proyecta atender anualmente la cantidad de 4,219,400 Servicios . Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social Q200,000,000.00 II. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO ANUAL Avance Financiero de la Ejecución Monto (en Quetzales)
Avance Físico de la Ejecución Cantidad No.
Metas
Hemodialisis 1 Dialisis Peritoneal 2
3
Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Unidad de Medida (1)
Programada Anual
Ejecutado Acumulado
% de Ejecución
Servicio
228.800
96.887
42%
Servicio
3.982.860
1.655.090
42%
Servicio
7.740
4.607
60%
4.219.400
1.756.584
42%
Total Transferido Acumulado
Total Programado Anual
Q
60.229.840,00
Q
133.331.830,20
Q
6.438.329,80
Q
200.000.000,00
Q
Q
80.000.000,00
80.000.000,00
Observaciones (Justificación de variaciones)
Ejecutado Acumulado % de Ejecución
Q
21.065.382,48
34,97%
Q
34.418.823,91
25,81%
Q
1.819.893,86
28,27%
Q
57.304.100,25
29%
III. INFORMACIÓN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO MENSUAL No.
Metas
Unidad de Medida
Hemodialisis Servicio Dialisis Peritoneal Servicio Consultas de pacientes, nutricionales, psicologicas y laboratorios clinicos.
Total
Q
Físico Financiero
2
3
Enero Financiero
1
Ejecución
Avance
Q
18.090 Q
Físico Financiero
961.169,12
Febrero
1.024.792,62
Físico
140.149,40
Q
18.598 Q
1.385.133,37
Q
911
129.418,25
Abril
1.593.412,39 Q 20.698
Q
332.949
331.209 Q
1.574.817,75
Marzo
1.436.720,26
892
Q
19.731 Q
366.637 Q
9.804.834,84
Mayo
17.051.982,70
979
692.978,02
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Q
Q
19.770 Q
311.590
203.730,12 Q
Junio
7.131.148,38
13.520.194,96 312.705
Q
885
653.618,07 940
Servicio
Q
2.126.111,14
Q
3.089.369,37
Q
3.233.862,77
Q
27.549.795,56
Q
21.304.961,41
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
Q
-
-
-