Avaintietoja vuodelta 2012
Talous arsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilikausi 2012 toteutui talouden osalta suunnitelmien mukaan. Talouden osalta tarkka, säännöllinen seuranta ja oikein mitoitettu talousarvio olivat edellisvuosien tapaan avaintekijät pitämään talouden toteutuminen tasapainossa. Organisaation suurin ja tärkein voimavara, henkilöstö, tuotti palveluja koko maakunnan alueella. Henkilöstökulut muodostivatkin pelastustoimen kokonaismenoista lähes 70 %. Suhteellisesti henkilöstökustannuksissa säästettiin hyvän henkilöstövoimavarojen suunnittelun ansiosta. Sekä palvelujen ostojen, että kaluston hankintojen osuus kokonaismenoista kasvoivat. Käyttötalouden hankinnoissa siirryttiin keskitettyyn tilausjärjestelmään, joka loppuvuonna näkyi materiaalikulujen hienoisena vähenemisenä. Tilavuokrat nousivat vuosittaisen indeksikorotuksen ja uuden Liedon aseman valmistumisen myötä. Tähän oli varauduttu budjetissa. Talousarvion mukaiset investoinnit pystyttiin toteuttamaan suunnitellusti, vaikka budjetin arvioidut tulot eivät täysin toteutuneetkaan. Tulevina vuosina suurena haasteena tulevat olemaan investointien valtionosuuksien leikkaukset. Tuolloin kuntamaksuosuuksien kohdentamisessa tulee mie-
tittäväksi käyttötalouden ja investointien rahoituksen johdonmukainen suhde. Ensihoitopalveluiden talous toteutui pelastustoimen tapaan talousarvion mukaan. Kuudelle kunnalle tuotettu nollakatteinen palvelu tuotti budjettiin nähden runsaan 100 000 euron ylijäämän. Ensihoitopalveluiden kokonaismenoista henkilöstökulut olivat lähes 90 %, joten henkilöstön sairauspoissaolot, äitiys- ja isyyslomat, sijaisten tarve ja saatavuus sekä muut vaikeasti ennakoitavat henkilöstömuutokset aiheuttivat henkilöstökustannusten lievän ylityksen. Tämä kompensoitui hankintakustannusten alittamisella ja kelatulojen ennakoitua suuremmalla määrällä. Aluepelastuslaitoksen vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintamenot (pl. ensihoitopalvelut) olivat 31,5 miljoonaa euroa ja tilikauden nettoinvestoinnit 1,62 miljoonaa euroa. Pelastustoimen talouden toteutuma vuodelta 2012 oli noin 50 000 euroa ylijäämäinen. Vertailuna vuodelta 2011 kunnille palautettiin runsas 400 000 euroa ja vuonna 2010 palautusmäärä oli noin 100 000 euroa. Teksti: Juho Kaituri, talouspäällikkö
Pelastustoimen talouden toteutuma vuodelta 2012 oli noin 50 000 euroa ylijäämäinen.
12
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen vuosikertomus 2012