Verksamhetsområde
Kostenhetens uppdrag är att tillhandahålla god och näringsriktig mat till verksamheterna inom skola, barnomsorg och äldreomsorg i Tranemo kommun.
Ekonomiskt resultat (Mkr)
Intäkter Kostnader -varav personalkostnader Verksamhetens resultat Budgetanslag RESULTAT
Bokslut Budget Bokslut 2012 2012 2011 9,1 9,1 9,0 -27,0 -26,5 -26,4 -17,2 -16,7 -16,7 -17,9 -17,4 -17,4 17,4 17,4 16,5 -0,5 0,0 -0,9
För kostenheten redovisas ett underskott på 0,5 mkr. I och med ombyggnationen av Gudarpsgården har ett antal lägenheter varit vakanta under året, vilket medfört att intäkterna blivit ca 0,2 mkr lägre än budgeterat. På Glimringe har ett antal lägenheter byggts om till kontor vilket också medför att intäkterna minskar. Den nya livsmedelsupphandlingen vilken började gälla i mars har inneburit högre livsmedelskostnader. Personalkostnaderna har blivit högre än budgeterat, bl a har extra personal anställts under tiden då tre verksamhetsledare vikarierat på kostchefstjänsten. Det har också varit ett flertal kortare sjukskrivningar under året vilket medfört extra vikariekostnader.
Verksamhetsmått och nyckeltal
Nyckeltal 2012 2011 2010 Antal lunchportioner/dag barnomsorg/skola * 2 485 * Antal lunchportioner/dag äldreomsorg * 315 * Antal abonnenter kyld mat 70 65 * *Uppgift saknas
Årets verksamhet
Under 2012 infördes vegetariskt alternativ på matsedeln på Tranängskolan och gymnasiet under alla skoldagar. På övriga skolor serveras vegetariska alternativ någon eller några dagar i veckan. De vegetariska alternativen har varit uppskattade av eleverna. Kostnaden för maten blir något högre än tidigare. Utbildningar i EFS-projektet SKY startade upp under hösten och fortsätter under 2013. Då personalen är på utbildning måste vikarier sättas in vilket kommer att medföra att kostnaderna för dessa kommer att öka. Köket på Solhagens förskola i Tranemo blev mottagningskök under våren 2012 och får sin mat från Tranängskolan. i kommunen finns nu totalt 11 tillagningskök och 10 mottagningskök. Andelen ekologiska livsmedel uppgick under 2012 till strax över 13 %.
verksamhetsberättelser
KOST
Framtiden
Under 2012 minskades 1 tjänst på kostenheten fr o m halvårsskiftet. En utredning om kostenheten, bl a ang cook and chill ska presenteras under 2013. Utredning pågår ang hur köket på Solbacken i Länghem ska hanteras då hela fastigheten blir trygghetsboende under våren. Den beslutade skolstrukturen kommer att medföra förändringar för kostenheten då bl a Ambjörnarps skola läggs ned. Bemanning kommer dock även i fortsättning behövas samtliga orter då förskola eller F-3 skolor finns kvar.
Andelen ekologiska livsmedel i kostverksamheten uppgick 2012 till strax över 13%
53