Neste veiculo podem ser lidos todos os atos oficiais do Município de
Ourolândia-BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012 ano VI edição 215
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Caderno 01: Atos Oficiais Caderno 02: Contas Públicas Caderno 03: Licitaões e Contratações Caderno 04: Instr. de Gestão Fiscal
Legislação Municipal. Lei 9.755/98 Lei 8.666/93 e lei 10.520/02 Lei 101/00
Imprensa Eletrônica
Veículo de transparência da administraÇÃo pública Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo. Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.
Caderno 01: ATOS OFICIAIS Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores
municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato quecriouoscargosouempregosesua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância.
Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo. Atos Financeiros:: A Programação Financeira,.
O Cronograma da Execução Orçamentária,. O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros.
Outros Atos Administrativos: Atas e
Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos.
Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras,
Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados.
Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES Lei 8.666/93:
Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso
do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, Outros tipos de avisos de licitação, Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.
Lei 10.520/02:
Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação.
Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.
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Ato Normativo DECRETO Nº 087 DE, 20 DE NOVEMBRO DE 2012. Regulamenta o lançamento, a cobrança e a forma de pagamento do IPTU relativo ao exercício de 2012 e dá outras providências. Yhonara Rocha de Almeida Freire, Prefeita Municipal de Ourolândia, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei nº 149 de, 06 de Novembro de 2008 – Código Tributário Municipal, DECRETA: Art. 1º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU será lançado no mês de novembro de 2012 em Cota Única. Art. 2º - Será emitido Documento de Arrecadação Municipal – DAM, na forma de carnê, com a Cota Única, para os imóveis prediais e, enviado para o endereço do contribuinte que constar no Cadastro Imobiliário do Município. Parágrafo Único - Os contribuintes que não receberem o carnê referente ao IPTU do seu imóvel predial deverão retirá-lo no Departamento de Tributos da Prefeitura Municipal de Ourolândia, situado na Praça José Prado Alves, s/nº, Centro, Ourolândia - Bahia. Art. 3º - A data de vencimento da Cota Única do IPTU 2012 será o dia 28/12/2012. Ourolândia-Ba, 20 de novembro de 2012. Yhonara Rocha de Almeida Freire Prefeita Municipal
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Atos Administrativos Extrato contrato de licitação CONTRATO 049/2012 REFERENTE CONVITE n° 006/2012. Obj: prestação de serviço em reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família na sede do município de Ourolândia. Lei nº 8666/93. Contratante: Fundo Municipal Saúde de Ourolândia. Contratada: VS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. Valor: 94.400,00.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO CONTRATO 023/2012 REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL n° 001/2012. Obj: alteração de meta física com acréscimo de 6,7% do valor originalmente contratado: Lei 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Ourolândia. Contratada:Cosme Pereira Lima de Ourolândia.Valor R$ 30.001,13
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO CONTRATO 071/2012 REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL n° 008/2012.Obj: alteração de dotação orçamentária. Lei 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Ourolândia. Contratada: C. AMARANTE JUVENAL DE OLIVEIRA-ME. As despesas decorrentes do Órgão: 02.02.01 – Secretaria Munic. De Administração e Finanças. Atividade: 2067 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública; Elemento de despesa: 3.3.90.30; Fonte: 00. As despesas referente os valores de R$ 96.463,00 serão destinados deste valor, o total de R$ 24.019,00 para a seguinte dotação:Órgão 03.01- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Atividade: 2081- Gestão das Ações do Ensino Fundamental; Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Fonte 01.
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO CONTRATO 0080/2012 REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2012. Obj:alteração de meta física com acréscimo de 25% do valor originalmente contratado: Lei 8.666/93. Contratante: Prefeitura Municipal de Ourolândia. Contratada: Vilas Boas Comércio e Transportes de Gás Ltda.Valor R$ 3.395,00 Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
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Atos Financeiros PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RECEITAS RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) RECEITAS CORRENTES
R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a)
PREVISÃO INICIAL
Receitas Realizadas Até o % Jan a Out 2012 (b/a) (c)
No Bimestre (b)
% (c/a)
SALDO A REALIZAR (a-c)
30.890.845,00 27.596.916,43
30.890.845,00 27.596.916,43
3.607.425,68 3.958.713,13
11,68 14,34
21.458.893,59 23.459.962,64
69,47 85,01
9.431.951,41 4.136.953,79
898.102,36
898.102,36
47.927,92
5,34
361.124,29
40,21
536.978,07
840.040,91
840.040,91
46.766,17
5,57
320.035,14
38,10
520.005,77
55.514,60
55.514,60
1.161,75
2,09
41.089,15
74,02
14.425,45
2.546,85
2.546,85
0,00
0,00
0,00
0,00
828.760,00
828.760,00
58.101,18
7,01
1.054.336,34
127,22
-225.576,34
Contrubuições Sociais
828.760,00
828.760,00
58.101,18
7,01
1.054.336,34
127,22
-225.576,34
RECEITA PATRIMONIAL
478.552,73
478.552,73
60.457,82
12,63
414.971,94
86,71
63.580,79
2.024,15
2.024,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.024,15
476.528,58
476.528,58
60.457,82
12,69
414.971,94
87,08
61.556,64
56.353,13
56.353,13
0,00
0,00
112,00
0,20
56.241,13
25.258.400,53
25.258.400,53
3.774.004,46
14,94
21.369.600,95
84,60
3.888.799,58
RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUICOES
Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais
2.546,85
25.252.278,75
25.252.278,75
3.771.754,46
14,94
21.126.691,95
83,66
4.125.586,80
Transferências de Convênios
6.121,78
6.121,78
2.250,00
36,75
242.909,00
3.967,95
-236.787,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
76.747,68
76.747,68
18.221,75
23,74
259.817,12
338,53
-183.069,44
Multas e Juros de Mora
21.372,00
21.372,00
1.083,50
5,07
76.976,98
360,18
-55.604,98
Indenizações e Restituições
18.687,20
18.687,20
0,00
0,00
1.761,15
9,42
16.926,05
Receita da Dívida Ativa
35.123,00
35.123,00
806,11
2,30
105.734,36
301,04
-70.611,36
Receitas Diversas
1.565,48
1.565,48
16.332,14
1.043,27
75.344,63
4.812,88
6.225.342,24
6.225.342,24
0,00
0,00
58.800,70
0,94
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
58.800,70
0
-58.800,70
Alienação de Bens Móveis
0,00
0,00
0,00
0
58.800,70
0
-58.800,70
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0
6.225.342,24
6.225.342,24
0,00
0,00
0,00
0,00
6.225.342,24 6.225.342,24
RECEITAS DE CAPITAL OPERACÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências de Convênios DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
-73.779,15 6.166.541,54 0,00
0,00
6.225.342,24
6.225.342,24
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.931.413,67
-2.931.413,67
-351.287,45
11,98
-2.059.869,75
70,27
-871.543,92
1.157.155,00
1.157.155,00
0,00
0,00
56.938,21
4,92
1.100.216,79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 1.157.155,00 Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio Contribuições Sociais SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
1.157.155,00
0,00
0,00
56.938,21
4,92
R$ 1,00 1.100.216,79
1.157.155,00
1.157.155,00
0,00
0,00
56.938,21
4,92
1.100.216,79
1.157.155,00
1.157.155,00
0,00
0,00
56.938,21
4,92
1.100.216,79
32.048.000,00
32.048.000,00
3.607.425,68
11,68
21.515.831,80
74,39
10.532.168,20
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Operações de Crédito Externas
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Mobiliária
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
Contratual
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
00,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)
32.048.000,00
32.048.000,00
3.607.425,68
26,32
21.515.831,80
161,14
10.532.168,20
DÉFICIT (VI) TOTAL (VII)=(V + VI)
32.048.000,00
32.048.000,00
3.607.425,68
26,32
21.515.831,80
161,14
10.532.168,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS
-
-
DOTAÇÃO INICIAL (d)
-
CRÉDITOS DOTAÇÃO ADICIONAIS ATUALIZADA (e) (f=d+e)
-
0,00
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Jan a Out 2012
-
Despesas Liquidadas Até o No Jan a Out 2012 Bimestre (g)
-
% (g/f)
SALDO A LIQUIDAR (f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORRENTES
32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 20.552.383,93 8.562.058,76 29.114.442,69
4.935.800,08 4.790.028,86
27.363.731,16 5.603.204,63 21.407.951,49 26.041.849,65 5.203.958,99 20.480.992,99
66,80 70,35
10.640.048,51 8.633.449,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.119.492,27 3.178.217,45 15.297.709,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS
3.676.376,15
14.393.671,86
84,08
2.435.410,08
3.135,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.135,00
8.424.531,66 5.389.066,31 13.813.597,97
1.113.652,71
11.648.177,79
1.483.420,04
7.618.693,35
55,15
6.194.904,62
9.818.292,57 -8.402.214,61 1.416.077,96
145.771,22
1.321.881,51
399.245,64
926.958,50
65,46
489.119,46
9.160.296,57 -8.091.218,61 1.069.077,96
62,12
404.985,15
8.360,00
-5.225,00
3.720.538,95 12.862.299,64
145.771,22
974.881,51
345.067,26
664.092,81
INVERSOES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
657.996,00
-310.996,00
347.000,00
0,00
347.000,00
54.178,38
262.865,69
75,75
84.134,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.517.479,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)
1.677.323,50 0,00
-159.844,15 1.517.479,35 0,00
0,00
0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 32.048.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00 32.048.000,00 0,00
0,00
4.935.800,08
27.363.731,16
0,00
0,00
5.603.204,63 21.407.951,49 0,00
0,00
135,79
R$ 1,00 10.640.048,51
00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Amortização da Divida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Divida Mobiliária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 32.048.000,00
0,00 32.048.000,00
4.935.800,08
27.363.731,16
5.603.204,63 21.407.951,49
135,79
10.640.048,51
SUPERÁVIT (XIII) TOTAL (XIV)=(XII+XIII)
0,00 0,00 0,00 32.048.000,00
0,00 4.935.800,08
0,00 27.363.731,16
0,00 107.880,31 5.603.204,63 21.515.831,80
00,00 135,79
0,00 10.640.048,51
Amortização da Divida Externa
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
0,00 32.048.000,00
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
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PREFEITURA DE ourolândia/ba
7
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
30.938.931,02 31.333.904,17
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
4.935.800,08 26.760.951,16
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
5.603.204,63 21.353.394,75
% (b/total b)
% (b/a)
99,67
898,85
SALDO (a-b) 9.980.509,42
902.062,72
902.062,72
35.869,94
871.375,44
155.633,48
775.418,07
3,62
85,96
126.644,65
902.062,72
902.062,72
35.869,94
871.375,44
155.633,48
775.418,07
3,62
85,96
126.644,65
1.900.345,49 2.751.400,69
345.064,26
2.469.865,67
499.918,25
2.129.460,62
9,94
77,40
621.940,07
1.526.403,08 2.224.019,15
312.971,28
2.093.049,98
442.450,97
1.866.076,10
8,71
83,91
357.943,05
305.622,91
420.221,54
25.692,98
289.860,19
52.667,28
207.447,52
0,96
49,37
212.774,02
CONTROLE INTERNO
40.152,50
27.037,50
6.400,00
17.910,00
4.800,00
16.310,00
0,07
60,32
10.727,50
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.077,00
11.077,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.077,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL
17.090,00
69.045,50
0,00
69.045,50
0,00
39.627,00
0,18
57,39
29.418,50
1.254.686,21 1.816.605,63
978.512,54
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
143.711,20
1.538.054,91
193.034,60
838.093,09
3,91
46,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL
139.383,22
414.858,48
88.580,00
400.160,02
101.966,67
331.442,17
1,54
79,89
83.416,31
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
130.630,76
110.790,06
3.347,50
93.144,71
3.347,50
20.927,20
0,09
18,89
89.862,86
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
630.266,42
983.262,73
34.623,70
848.664,43
67.472,43
360.881,49
1,68
36,70
622.381,24
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
354.405,81
307.694,36
17.160,00
196.085,75
20.248,00
124.842,23
0,58
40,57
182.852,13
2.392.600,45 2.392.600,45
1.700.436,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL ATENÇÃO BÁSICA
18.937,15
869.041,03
148.092,32
692.164,44
3,23
28,93
267.121,10
1.437,15
264.264,08
35.492,72
163.700,50
0,76
61,28
103.420,60
2.181.323,50 2.110.479,35
17.000,00
590.000,00
110.897,48
513.966,25
2,40
24,35
1.596.513,10
199.000,00
15.000,00
500,00
14.776,95
1.702,12
14.497,69
0,06
96,65
502,31
4.420.748,84 6.595.946,37
12.276,95
448.508,15
6.409.118,29
1.104.134,73
4.741.870,20
22,15
71,89
1.854.076,17
573.293,73
2.805,00
569.880,78
14.908,88
464.452,68
2,16
81,01
108.841,05
3.793.434,52 5.626.357,23
413.573,15
5.471.214,03
1.031.601,33
4.061.049,86
18,96
72,18
1.565.307,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
359.850,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
60.277,25
0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
30.000,00
164.905,90
0,00
163.905,90
0,00
38.727,90
0,18
23,48
9.039,69
8.912,69
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.912,69
168.146,56
222.476,82
32.130,00
199.117,58
57.624,52
177.639,76
0,82
79,85
44.837,06
3.495.542,98 10.710.827,38
3.132.077,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO
126.178,00
2.885.137,58
8.961.226,47
41,85
74,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL
143.649,12
243.714,12
5.687,00
148.808,24
17.107,00
67.042,98
0,31
27,51
176.671,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
355.442,95
877.842,95
383.577,65
789.142,00
93.425,53
347.349,63
1,62
39,57
530.493,32
7.267.489,69 10.574.075,60
3.101.121,53
9.680.700,99
2.771.748,25
8.478.857,30
39,60
80,19
2.095.218,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.188,18
ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO
9.768.046,20 12.093.303,74
0,00
61.615,29
61.188,18
Continua (1/4)
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PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
21.135,00
21.135,00
Despesas Empenhadas No Bimestre 0,00
Até o Bimestre 0,00
Despesas Liquidadas No Bimestre 0,00
Até o Bimestre (b) 0,00
SALDO (a-b)
% (b/total b)
% (b/a)
0,00
0,00
21.135,00
1.666.805,75
196.272,69
0,00
49.894,00
1.200,00
35.537,89
0,16
18,11
160.734,80
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
30.325,90
70.482,70
5.156,80
42.282,15
1.656,80
32.438,67
0,15
46,02
38.044,03
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
42.322,50
27.692,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.692,50
DESPORTO COMUNITÁRIO CULTURA DIFUSÃO CULTURAL URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL AGRICULTURA
179.260,00
20.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.900,00
394.340,46
172.040,46
0,00
89.042,28
0,00
80.143,29
0,37
46,58
91.897,17
394.340,46
172.040,46
0,00
89.042,28
0,00
80.143,29
0,37
46,58
91.897,17
2.500.522,73 1.951.698,82
312.999,16
1.807.551,23
339.107,79
1.534.562,18
7,16
78,63
417.136,64
2.480.918,53 1.934.707,12
312.999,16
1.807.551,23
339.107,79
1.534.562,18
7,16
79,32
400.144,94 16.991,70
19.604,20
16.991,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
201.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
106.590,00
12.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.540,00
106.590,00
12.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.540,00
170.317,50
134.182,50
0,00
37.927,60
8.840,90
29.896,20
0,13
22,28
104.286,30
56.817,50
30.682,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.682,50
113.500,00
103.500,00
0,00
37.927,60
8.840,90
29.896,20
0,13
28,89
73.603,80
2.024.979,14
667.530,29
25.528,00
393.711,60
66.202,27
336.588,34
1,57
50,42
330.941,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL
173.109,00
196.408,00
25.420,00
102.320,60
30.596,35
98.596,45
0,46
50,20
97.811,55
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
951.412,50
109.017,50
0,00
25.850,00
2.350,00
14.100,00
0,06
12,93
94.917,50
ABASTECIMENTO
900.457,64
362.104,79
108,00
265.541,00
33.255,92
223.891,89
1,04
61,83
138.212,90
27.397,81
27.397,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.397,81
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
13.062,50
13.062,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.062,50
MINERAÇÃO
14.335,31
14.335,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.335,31
158.664,04
155.884,07
6.000,00
82.181,42
17.368,00
66.607,82
0,31
42,73
89.276,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL
112.701,54
119.611,54
6.000,00
82.181,42
17.368,00
66.607,82
0,31
55,69
53.003,72
PROMOÇÃO COMERCIAL
6.792,50
6.792,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.792,50
39.170,00
29.480,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.480,03
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TURISMO ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA
283.959,76
368.886,31
17.625,00
314.431,55
33.815,40
216.786,08
1,01
58,77
152.100,23
283.959,76
368.886,31
17.625,00
314.431,55
33.815,40
216.786,08
1,01
58,77
152.100,23 Continua (2/4)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL 1.792.314,89
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
658.406,13
79.014,24
551.189,16
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
73.326,96
494.042,84
SALDO (a-b)
% (b/total b)
% (b/a)
2,30
75,04
164.363,29 164.363,29
1.792.314,89
658.406,13
79.014,24
551.189,16
73.326,96
494.042,84
2,30
75,04
1.960.957,61
110.407,61
7.000,00
96.770,69
11.080,50
73.844,12
0,34
66,88
36.563,49
1.750.507,61
110.407,61
7.000,00
96.770,69
11.080,50
73.844,12
0,34
66,88
36.563,49
210.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
529.397,17
523.010,57
0,00
519.862,91
67.511,85
382.690,99
1,78
73,17
0,00 140.319,58
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
278.360,00
350.135,00
0,00
347.000,00
54.178,38
262.865,69
1,22
75,08
87.269,31
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
251.037,17
172.875,57
0,00
172.862,91
13.333,47
119.825,30
0,55
69,31
53.050,27
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ASSISTÊNCIA SOCIAL
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
1.109.068,98
714.095,83
0,00
602.780,00
0,00
54.556,74
0,23
43,06
659.539,09
0,00
3.745,28
3.745,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,28
3.745,28
3.745,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.745,28
122.671,34
110.380,00
0,00
110.380,00
0,00
12.236,35
0,05
11,09
98.143,65
104.895,89
93.380,00
0,00
93.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.380,00
17.775,45
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
12.236,35
0,05
71,98
4.763,65
9.302,59
11.302,59
0,00
3.800,00
0,00
2.048,80
0,00
18,13
9.253,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.612,50
4.612,50
0,00
3.800,00
0,00
2.048,80
0,00
44,42
2.563,70
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
6.690,09
6.690,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.690,09
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.250,00
200.844,02
80.456,69
0,00
80.000,00
0,00
5.530,21
0,02
6,87
74.926,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL ATENÇÃO BÁSICA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
13.380,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
162.007,15
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
5.530,21
0,02
6,91
74.469,79
0,00
25.456,69
456,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
456,69
317.846,25
496.616,22
0,00
404.600,00
0,00
34.741,38
0,16
7,00
461.874,84
4.014,05
4.014,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.014,05
291.531,90
472.531,90
0,00
404.600,00
0,00
34.741,38
0,16
7,35
437.790,52
20.070,27
20.070,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.070,27
2.230,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00 Continua (3/4)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
2012.11.29 14:57:59
10
PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA TOTAL (III) = (I + II)
R$ 1,00 DOTAÇÃO INICIAL
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)
25.618,00
2.000,00
25.618,00 2.000,00 2.000,00
Despesas Empenhadas No Bimestre
Até o Bimestre
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Despesas Liquidadas No Bimestre
Até o Bimestre (b)
SALDO (a-b)
% (b/total b)
% (b/a)
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.345,05
3.345,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.345,05
3.345,05
3.345,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.345,05
33.450,45
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
33.450,45
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
387.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
387.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
5.603.204,63 21.407.951,49
99,90
66,80
32.048.000,00 32.048.000,00
4.935.800,08 27.363.731,16
0,00 0,00 10.640.048,51
FONTE:
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
(4/4)
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
2012.11.29 14:57:59
PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO/2011 A OUTUBRO/2012 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III Especificação RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias IPTU ISS
R$ 1,00 Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes 09/2012
10/2012
Total (Últimos 12 M.)
Previsão Atualizada (2012)
11/2011
12/2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
2.026.327,30
2.979.200,14
2.982.444,05
2.151.113,38
2.186.957,35
2.464.200,17
3.247.748,54
2.132.007,91
2.049.950,93
2.286.827,18
0,00
0,00
24.506.776,95
34.792,17
120.993,81
22.878,13
46.715,51
38.045,43
25.737,75
54.106,32
39.551,54
35.592,96
50.568,73
0,00
0,00
468.982,35
908,26
5.584,68
334,60
85,24
39,93
0,00
562,50
0,00
18,20
0,00
0,00
0,00
7.533,41
13.000,00
17.227,21
38.761,34
4.262,20
31.787,75
16.674,08
6.898,01
22.734,24
15.122,52
19.133,99
28.907,86
0,00
0,00
201.509,20
372.816,04
27.596.916,43 898.102,36
ITBI
0,00
300,00
0,00
900,00
600,00
0,00
0,00
0,00
720,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
14.937,00
IRRF
14.022,92
75.612,89
14.078,68
10.870,62
18.291,56
15.165,96
5.720,19
22.630,62
14.207,80
19.902,75
0,00
0,00
210.503,99
439.287,87
2.633,78
734,90
4.202,65
3.071,90
2.439,86
3.673,78
25.089,39
1.798,40
1.512,97
1.758,12
0,00
0,00
46.915,75
58.061,45
Receitas de Contribuição
Outras Receitas Tributárias
72.844,67
118.087,19
581.038,38
48.110,59
52.951,18
65.441,48
61.329,65
64.665,00
58.067,83
64.631,05
0,00
0,00
1.187.167,02
828.760,00
Receita Patrimonial
478.552,73
25.490,42
32.955,76
45.587,43
40.377,36
44.854,72
41.972,47
44.210,60
38.553,08
63.117,64
35.840,82
0,00
0,00
412.960,30
Receita Agropecuária
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita Industrial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita de Serviços
446,00
1.369,00
0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.927,00
56.353,13
1.891.589,15
2.703.521,87
2.332.940,11
2.015.897,92
2.050.936,10
2.330.861,32
2.875.231,22
1.979.869,73
1.882.653,41
2.127.206,68
0,00
0,00
22.190.707,51
25.258.400,53
Cota-Parte FPM
862.333,07
1.498.873,77
881.482,29
1.066.286,75
724.178,98
502.302,93
1.431.193,88
871.093,26
650.251,40
717.450,61
0,00
0,00
9.205.446,94
12.109.188,00
Cota-Parte ICMS
199.382,19
169.969,55
252.923,28
177.119,09
199.816,08
176.789,84
221.078,86
200.198,73
212.862,50
179.157,04
0,00
0,00
1.989.297,16
2.397.767,87
Cota-Parte IPVA
2.642,12
3.616,41
3.919,56
2.642,81
9.569,15
3.513,72
15.219,73
15.307,15
13.748,15
14.085,46
0,00
0,00
84.264,26
87.708,47
439,09
398,77
237,00
166,78
204,05
300,60
560,68
232,16
293,87
255,54
0,00
0,00
3.088,54
6.223,15
1.157,90
1.157,90
1.121,72
1.121,72
1.121,72
1.121,72
1.121,72
1.121,72
1.121,72
1.121,72
0,00
0,00
11.289,56
14.255,55
Transferências Correntes
Cota-Parte ITR Transferência da LC 87/1996
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferências do FUNDEB
Transferência da LC 61/1989
546.096,57
636.910,70
1.010.902,54
594.539,63
661.939,36
1.257.808,60
958.380,44
535.899,02
621.419,45
673.572,35
0,00
0,00
7.497.468,66
6.510.536,05
Outras Transferências Correntes
279.538,21
392.594,77
182.353,72
174.021,14
454.106,76
389.023,91
247.675,91
356.017,69
382.956,32
541.563,96
0,00
0,00
3.399.852,39
4.132.721,44
1.164,89
2.272,51
0,00
0,00
169,92
187,15
212.870,75
9.368,56
10.419,09
8.579,90
0,00
0,00
245.032,77
76.747,68
-213.190,80
-252.414,02
-227.936,66
-249.467,37
-186.977,88
-136.805,69
-333.834,85
-217.590,48
-175.655,43
-180.313,94
0,00
0,00
-2.174.187,12
-2.931.413,67
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor
0,00
-114.978,42
0,00
-56.938,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-171.916,63
-1.157.155,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEF
-213.190,80
-252.414,02
-227.936,66
-249.467,37
-186.977,88
-136.805,69
-333.834,85
-217.590,48
-175.655,43
-180.313,94
0,00
0,00
-2.174.187,12
-2.931.413,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)
1.813.136,50
2.726.786,12
2.754.507,39
1.901.646,01
1.999.979,47
2.327.394,48
2.913.913,69
1.914.417,43
1.874.295,50
2.106.513,24
0,00
0,00
22.332.589,83
24.665.502,76
Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES (II)
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
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ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V
R$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RECEITAS CORRENTES (I) Receitas de Contribuições Pessoal Civil Contribuição do Servidor Ativo Civil Contribuição do Servidor Inativo Civil Contribuição de Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição de Militar Ativo Contribuição de Militar Inativo Contribuição de Pensionista Militar Outras Contribuições Previdênciárias Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Outras Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Alienação de Bens Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Contribuição Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Contribuição do Patronal Ativo Civil Contribuição Patronal Inativo Civil Contribuição Patronal Pensionista Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal Ativo Militar Contribuição Patronal Inativo Militar Contribuição Patronal Pensionista Militar REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) OUTROS APORTES AO RPPS (V) TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)
PREVISÃO PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Bim/ 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Bim/ 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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DOTAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL ATUALIZADA
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS RESERVA DO RPPS (IX) TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS
MÊS ANTERIOR
Caixa Bancos conta Movimento Investimentos
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Bim/ 2012
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Bim/ 2011
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Período de Referência
0,00 0,00 0,00
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
2012
2011 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
CONTABILISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VI
R$ 1,00 Saldo
ESPECIFICAÇÃO
31 /Dez/2011 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I) DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Havers Financeiros (-) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
31/Ago/2012 (b)
2.668.151,48 5.996.675,53 1.534.325,30 4.462.350,23 (3.328.524,05) (3.328.524,05)
31/Out/2012 (c)
2.442.547,17 7.193.486,42 1.473.952,55 5.719.533,87 (4.750.939,25) (4.750.939,25)
2.388.368,79 5.530.949,60 213.208,65 5.317.740,95 (3.142.580,81) (3.142.580,81)
PERÍODO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÃO
No Bimestre (c -b)
Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL
1.608.358,44
185.943,24
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
46.941,00
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII
R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS PRIMÁRIAS RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) Receita Tributária IPTU ISS ITBI IRRF Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuição Receitas Previdenciárias Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes FPM ICMS Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito (III) Amortizações de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital Convênios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII)
24.188.974,18 898.102,36 13.000,00 372.816,04 14.937,00 439.287,87 58.061,45 828.760,00 828.760,00 0,00 2.024,15 478.552,73 476.528,58 22.326.986,86 12.109.188,00 2.397.767,87 7.820.030,99 133.100,81 35.123,00 97.977,81 6.225.342,24 0,00 0,00 0,00 6.225.342,24 6.225.342,24 0,00 0,00 6.225.342,24 30.414.316,42
DOTAÇÃO ATUALIZADA
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) DESPESA DE CAPITAL (XI) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII) Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)
26.226.665,49 12.906.410,36 8.360,00 13.311.895,13 26.218.305,49 4.302.167,81 3.841.871,81 0,00 0,00 0,00 0,00 460.296,00 3.841.871,81 1.524.323,50
Receitas Realizadas No Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Até o Bimestre/2011 Bimestre/2012 17.438.153,09 9.125.127,25 313.196,37 325.586,50 1.040,47 1.417,25 149.140,32 199.584,08 2.220,00 2.040,00 120.868,18 101.730,93 39.927,40 24.271,49 996.235,16 441.469,02 996.235,16 441.469,02 0,00 0,00 0,00 0,00 354.514,12 239.411,17 354.514,12 239.411,17 15.887.014,19 8.321.856,43 6.844.240,10 1.122.800,08 1.619.945,42 249.901,73 7.422.828,67 6.949.154,62 241.707,37 36.215,30 104.928,25 1.919,30 136.779,12 34.296,00 58.800,70 838.428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 58.800,70 18.050,00 0,00 820.378,40 0,00 820.378,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820.378,40 17.438.153,09 9.945.505,65
Despesas Liquidadas No Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Até o Até o Bimestre/2011 Bimestre/2012 15.115.519,18 14.687.895,01 9.038.245,56 7.677.032,43 0,00 0,00 6.077.273,62 7.010.862,58 15.115.519,18 14.687.895,01 527.712,86 2.043.034,76 319.025,55 1.860.129,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.687,31 182.905,16 319.025,55 1.860.129,60 0,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art 53, inciso III - Anexo VII DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI)
31.584.500,80
0,00
15.434.544,73
RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII)
-1.170.184,38
0,00
2.003.608,36
21.869.659,24
0,00
0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-
-
DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
218.400,00
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
R$ 1,00 16.548.024,61
CONTABILISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2012 LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX
R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
PODER / ÓRGÃO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos
Inscritos
Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011
Em Exercícios Anteriores
Pagos
A Pagar
Em 31 de Dezembro Cancelados de 2011
Em Exercícios Anteriores
Pagos
A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) LEGISLATIVO OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) TOTAL (III) = (I+II)
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
-
-
-
-
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
-
-
-
-
-
-
CONTABILISTA
(1/1)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
853.340,91
853.340,91
38.423,27
308.280,11
36,13
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
25.500,00
25.500,00
123,99
1.372,00
5,38
1.1.1 -
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)
13.000,00
13.000,00
0,00
1.040,47
8,00
1.1.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)
500,00
500,00
32,03
32,03
6,41
1.1.3 -
Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)
12.000,00
12.000,00
91,96
299,50
2,50
1.1.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.5 -
Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
15.037,00
15.037,00
150,00
2.370,00
15,76
1.2.1 -
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)
14.937,00
14.937,00
150,00
2.370,00
15,87
1.2.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3 -
Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5 -
Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
373.516,04
373.516,04
23.599,96
169.120,61
45,28
1.3.1 -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)
372.816,04
372.816,04
23.599,96
169.120,61
45,36
1.3.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3 -
Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5 -
Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
439.287,87
439.287,87
14.549,32
135.417,50
30,83
1.4.1 -
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)
439.287,87
439.287,87
14.549,32
135.417,50
30,83
1.4.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.3 -
Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5 -
Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.1 -
Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.2 -
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.3 -
Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.4 -
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.5 -
Deduções da Receita do ITR (91112.01)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
14.657.068,39
14.657.068,39
1.762.090,15
10.336.324,57
70,52
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)
12.109.188,00
12.109.188,00
1.293.810,94
8.138.051,04
67,21
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)
2.397.767,87
2.397.767,87
439.904,98
2.059.850,40
85,91
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)
14.255,55
14.255,55
2.243,44
11.217,20
78,69
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)
41.925,35
41.925,35
5.651,71
26.470,44
63,14
6.223,15
6.223,15
3.134,11
5.384,79
86,53
87.708,47
87.708,47
17.344,97
95.350,70
108,71
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.510.409,30
15.510.409,30
1.800.513,42
10.644.604,68
68,63
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
300,00
300,00
0,11
598,07
199,36
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
871.185,02
871.185,02
142.445,17
615.535,51
70,65
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)
368.888,35
368.888,35
60.221,93
310.444,17
84,16
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)
502.296,67
502.296,67
82.223,24
305.091,34
60,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.425.342,56
1.425.342,56
0,00
38.441,60
2,7
6.1 - Transferências de Convênios
1.425.342,56
1.425.342,56
0,00
38.441,60
2,7
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.296.827,58
2.296.827,58
142.445,28
654.575,18
28,50
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
Continua (1/3)
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PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00
FUNDEB RECEITAS DO FUNDEB
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre
Até o Bim. (b)
% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
2.931.413,67
2.931.413,67
351.287,45
2.059.869,75
70,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))
2.421.837,60
2.421.837,60
258.762,14
1.627.609,99
67,21
479.553,57
479.553,57
87.980,95
409.869,90
85,47
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
2.851,11
2.851,11
448,68
2.243,40
78,69
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
8.385,07
8.385,07
0,00
0,00
0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))
1.244,63
1.244,63
626,80
1.076,84
86,52
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
17.541,69
17.541,69
3.468,88
19.069,62
108,71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
6.515.536,05
6.515.536,05
1.420.096,71
7.734.905,13
118,71
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB
5.134.851,34
5.134.851,34
982.753,49
6.103.846,63
118,87
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB
1.375.684,71
1.375.684,71
437.343,22
1.630.711,47
118,54
5.000,00
5.000,00
0,00
347,03
6,94
2.203.437,67
2.203.437,67
631.466,04
4.043.976,88
183,53
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)
0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00
Com Educação Infantil
0,00
Com Ensino Fundamental 14 - OUTRAS DESPESAS
DESPESAS DO FUNDEB 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Com Educação Infantil
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Com Ensino Fundamental
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) % DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)
VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40% 19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %
0,00 0,00 0,00 0,00 %
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b) 19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE
VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS
0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012
0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PREVISÃO INICIAL 3.877.602,33 DOTAÇÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA (a) 3.877.602,33 DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 450.128,35
Até o Bim. (b) 2.661.151,17
% (b/a) 68,63
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.615,29
61.188,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.135,00
21.135,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
10.003.142,16
12.507.596,78
2.885.137,58
8.995.967,85
71,92
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
10.085.892,45
12.589.919,96
2.885.137,58
8.995.967,85
71,45
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
25 - ENSINO MÉDIO 26 - ENSINO SUPERIOR 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
Continua (2/3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
R$ 1,00 DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
4.043.976,88
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)
347,03
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)
0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
4.044.323,91
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))
-4.044.323,91
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
-37,99 %
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO
0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre
Até o Bim. (d)
% (d/c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.085.892,45
12.589.919,96
2.885.137,58
8.995.967,85
71,45
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
SALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM 2012 0,00
0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB
VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
7.734.558,10
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
347,03
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL
7.734.905,13
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
(3/3)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI
R$ Milhares PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
DESPESAS DESPESAS DE CAPITAL
Receitas Realizadas No Bimestre
Set a Out 2012 (b)
0,00
0,00
Despesas Liquidadas No Bimestre
SALDO A REALIZAR (b-a)
Set a Out 2012 (d)
0,00
SALDO A REALIZAR (d-c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
DIFERENÇA (I - II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
CONTABILISTA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV Receitas
R$ Milhares Previsão Atualizada (a)
RECEITAS DE CAPITAL
Receitas Realizadas (b)
Saldo a Realizar (a-b)
0,00
58.800,70
-58.800,70
0,00
58.800,70
Alienação de Bens Móveis
0,00
58.800,70
-58.800,70 -58.800,70
Alienação de Bens Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
58.800,70
-58.800,70
Receita de Ativos
TOTAL Despesas
Dotação Atualizada (c)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI Amortização/Refinamento da Dívida TOTAL
Saldo Financeiro a Aplicar
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Despesas Liquidadas (d)
Saldo a Realizar (c-d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício Anterior (e)
DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) 0,00
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
0,00
SALDO ATUAL (e+f) 58.800,70
58.800,70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social JANEIRO A DEZEMBRO \ 2012 ADCT, art. 77 - Anexo XVI
R$ Milhares
PREVISÃO INICIAL
RECEITAS
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) Impostos Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos Receitas de Transferências Constitucionais e Legais Da União Do Estado Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) Da União para o Município Da Estado para o Município Demais Municípios para o Município Outras Receitas do SUS Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) Outras Receitas Orçamentárias (-) Dedução para o FUNDEB TOTAL
DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa) Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida TOTAL (IV)
15.510.409,30 840.040,91 13.300,00 14.657.068,39 12.129.666,70 2.527.401,69 2.330.055,15 2.001.145,90 131.670,00 197.239,25 18.816.272,72 (2.931.413,67) 33.725.323,50
DOTAÇÃO INICIAL 4.209.102,86 2.516.131,63 1.692.971,23 412.490,00 412.490,00 4.621.592,86
PREVISÃO ATUALIZADA (a) 15.510.409,30 840.040,91 13.300,00 14.657.068,39 12.129.666,70 2.527.401,69 2.330.055,15 2.001.145,90 131.670,00 197.239,25 18.816.272,72 (2.931.413,67) 33.725.323,50
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 5.931.987,07 3.236.710,87 2.695.276,20 744.415,99 744.415,99 .6.676.403,06
RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre % (b) (b/a) 10.655.298,53 318.642,43 331,53 10.336.324,57 8.154.653,03 2.181.671,54 1.855.884,61 1.638.126,59 31.500,00 186.258,02 11.075.212,26 (2.059.869,75) 21.526.525,65
68,70 37,93 2,49 70,52 67,22 86,32 79,65 81,85 23,92 94,43 58,85 70,26 63,83
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre % (d) (d/c) 4.763.837,36 80,31 3.319.725,10 102,56 1.444.112,26 53,57 685.300,75 92,06 685.300,75 92,05 5.449.138,11 81,62
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DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS COM SAÚDE (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Créditos Outros Recursos
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE
DOTAÇÃO INICIAL 4.621.592,86 4.621.592,86 Aplicação Mínima em 2011 (f)
RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Semestre % (e) (e)/despesas com sa
6.676.403,06 6.676.403,06
5.449.138,11 5.449.138,11
Aplicação Apurada em 2011 (g) Inscritos em 31 de D -
RESTOS A PAGAR
-
Cancelados em 2012 ( -
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI
DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)
81,61 81,62
-
51,14 %
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO ATUALIZADA
Até o Semestre (i)
% (i/total i)
Atenção Básica Assistência Hospitalar e Ambulatorial Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Vigilância Epidemológica Alimentação e Nutrição Outras Subfunções TOTAL (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Créditos Outros Recursos
3.955.441,67 60.277,25 30.000,00 9.039,69 193.603,25 373.231,00 4.621.592,86 -
5.706.357,23 164.905,90 8.912,69 222.933,51 573.293,73 6.676.403,06 -
4.700.619,38 38.727,90 201.588,16 508.202,67 5.449.138,11 -
86,26 0,71 3,70 9,33 81,61 -
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4.621.592,86
6.676.403,06
5.449.138,11
81,62
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2012/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO LRF, Art. 48 – Anexo XVIII
R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldo de Exercícios Anteriores BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superávit Orçamentário DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Despesas Empenhadas
No Bimestre
Despesas Liquidadas
3.607.425,68 1.995.778,95 No Bimestre 0,00 4.935.800,08 5.603.204,63 No Bimestre 4.935.800,08 5.603.204,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Receita Corrente Líquida RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
No Bimestre
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V) RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Meta Fixada no Resultado AMF da LDO Apurado até o (a) Bimestre (b)
Resultado Nominal Resultado Primário
46.941,00 218.400,00 MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
Inscrição
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
0,00 0,00 Cancelamento até o bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% em relação à meta (b/a) 0% 0% Pago até o Saldo a pagar bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício - <18% / 25%> 60% 60%
Valor apurado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Receitas de Operações de Crédito Despesa de Capital Líquida
Até o Bimestre 32.048.000,00 32.048.000,00 21.515.831,80 Até o Bimestre 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 27.363.731,16 21.407.951,49 107.880,31 Até o Bimestre 27.363.731,16 21.407.951,49 Até o Bimestre 22.332.589,83 Até o Bimestre
Valor Apurado Até o Bimestre
Saldo a Realizar
Continua (1/2)
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R$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
Exercício
Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (IV – V) RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
10º Exercício 20º Exercício -
Valor Apurado Até o Bimestre
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Valor apurado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS Total das Despesas/RCL (%)
Yhonara Rocha de Almeida Freire PREFEITA CPF 872.761.605-30
-
Cristiano Silva dos Santos Tesoureiro CPF 013.611.745-79
-
35º Exercício -
-
Saldo a Realizar
-
Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a % Aplicado até o bimestre aplicar no exercício -
VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
CONTABILISTA
(2/2)
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Poder Executivo OUROLÂNDIA
Lei nº 265/2012
LOA 2013 SALVADOR, (71) 3431-7661 / ITABUNA (73) 3612-8769 Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
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Lei nº 265, de 30 de novembro de 2012.
II – Por funções:
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Ourolândia, para o exercício financeiro de 2013.
DISCRIMINAÇÃO
A Prefeita Municipal de Ourolândia, ESTADO DA BAHIA. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
FISCAL
Legislativa
1.402.910,02
Administração
2.128.213,70
1.329.716,22
2.519.382,67
2.519.382,67
4.861.915,68
10.160.358,85
414.846,16
414.846,16
Urbanismo
2.657.500,06
2.657.500,06
Habitação
211.452,00
211.452,00
Saneamento
112.132,68
112.132,68
Gestão Ambiental
Indústria
TÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
179.174,01
179.174,01
2.132.382,06
2.132.382,06
28.822,50
28.822,50
Comércio e Serviços
170.433,56
170.433,56
Energia
298.725,67
298.725,67
Transporte
1.920.705,14
1.920.705,14
Desporto e Laser
2.062.927,41
2.062.927,41
Encargos Especiais
965.097,62
965.097,62
Reserva de Contigência
157.800,00
157.800,00
Total geral
25.003.481,44
DISCRIMINAÇÃO
Art.2. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$33.714.495,97 (trinta e três milhões, setecentos e catorze mil e quatrocentos e noventa e cinco reais,noventa e sete centavos).
FISCAL
SEGURIDADE
1.402.910,02
TOTAL
502.951,46
502.951,46 8.801.549,77
Secretaria Munic.De Educação,cultura e esporte
11.290.152,22
11.290.152,22
Secretaria Municipal de Saúde
4.861.915,68
4.861.915,68
1.329.716,22
1.541.168,22
Secretaria Municipal de Assistência Social
211.452,00
Secretaria Municipal De Ind.Com.Min E Turismo
199.256.06
199.256,06
Secretaria Munic.De Agric.Irrig E Ref.Agrária
1.293.138,28
1.293.138,28
179.174,01
179.174,01
Ourolândia Previdência-Ouroprev
TOTAL GERAL
502.951,46
Secretaria Municipal De ADM E finanças
8.801.549,77
Secretaria Munic.De Educação,cultura e esporte
11.290.152,22
Secretaria Municipal de Saúde
4.861.915,68
Secretária Municipal de Assistência Social
1.541.168,22
Secretária Munic.De Ind.Com Min.e Turismo
199.256,06
Secretária Munic.De Agricu.Irrig.e Ref Agrária
1.293.138,28
2.519.382,67 1.122.897,62 25.0003.481,44
2.519.382,67 1.122.897,62
8.711.014,57
33.714.496,01
179.174,01
Ourolândia Previdência -Ouroprev
2.519.382,67
Encargos Gerais do Município
1.402.910,02
8.801.549,77
Encargos Gerais Do Municipio
1.402.910,02
Secretária Municipal De Meio Ambiente
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Secretaria Municipal de meio Ambiente
TOTAL
Gabinete do Prefeito
I – por órgãos:
Gabinete do Prefeito
33.714.496,01
Legislativo Municipal
Art.3. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
DISCRIMINAÇÃO
8.711.014,57
III – por órgão e fontes:
CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Legislativo Municipal
4.861.915,68
10.160.358,85
Agricultura
II-O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela Vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
2.128.213,70
Previdência Social
Cultura
I-O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, Entidades e fundos da administração direta e indireta.
1.402.910,02
1.329.716,22
Educação
Art.1. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Ourolândia, para o exercício financeiro de 2013, nos termos das disposições Constitucionais, compreendendo:
TOTAL
Assistência Social
Saúde
TÍTULO I DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
SEGURIDADE
1.122.897,62
TOTAL
33.714.496,01
CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados: a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100% (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecimento no art.43,inciso I e 2 da lei 4.320 /64;
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b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100%(cem por cento)do mesmo,conforme estabelecido no art. 43,I,inciso II E 3 E 4 da LEI 4.320/64; c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2013,até o limite de 100%(cem por cento) das mesmas,conforme o estabelecido no art.43,1,inciso III da lei 4.320/64,e com base no Art. 167,Inciso VI da Constituição Federal. II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita,nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art.38 da Lei Complementar n 101/2000. Art.8. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. Gabinete da Prefeita, 30 de novembro de 2012. YHONARA ROCHA DE ALMEIDA FREIRE Prefeita Municipal
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PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
OUROLÂNDIA
Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24
Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Orçamento 2013 FONTES
VALOR
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL OPERACÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio DEDUÇÕES DA RECEITA TOTAL
LEGISLATIVO
944.803,70 871.855,52 503.437,48 59.283,50 26.571.837,33 80.738,55
VALOR 29.031.956,08
6.549.060,03
0,00 0,00 6.549.060,03
1.217.327,05
1.217.327,05
-3.083.847,19 33.714.495,97
MUNICIPAL
LEGISLATIVA
1.402.910,02 TOTAL
1.402.910,02
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO
460.711,03 TOTAL
460.711,03
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO ADMINISTRAÇÃO
42.240,43 TOTAL
42.240,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO
1.625.262,24
URBANISMO
2.657.500,06
SANEAMENTO
112.132,68
AGRICULTURA
839.243,78 298.725,67
ENERGIA
1.920.705,14
TRANSPORTE
1.347.980,20
DESPORTO E LAZER
TOTAL
8.801.549,77
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EDUCAÇÃO
3.263.766,44
CULTURA
414.846,16
DESPORTO E LAZER
714.947,21 TOTAL
4.393.559,81
FUNDEB
EDUCAÇÃO
6.896.592,41 TOTAL
6.896.592,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS SAÚDE
4.861.915,68 TOTAL
4.861.915,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.181.107,78
HABITAÇÃO
211.452,00 TOTAL
1.392.559,78
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FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA SOCIAL
148.608,44 TOTAL
148.608,44
SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 28.822,50
INDÚSTRIA
170.433,56
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOTAL
199.256,06
SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA AGRICULTURA
1.293.138,28 TOTAL
SECRETARIA
1.293.138,28
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL
179.174,01 TOTAL
179.174,01
OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV 2.519.382,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL
TOTAL
2.519.382,67
ENCARGOS ESPECIAIS 965.097,62
ENCARGOS ESPECIAIS
157.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL TOTAL GERAL
1.122.897,62 33.714.496,01
VALOR
FUNÇÕES
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
1.402.910,02 2.128.213,70 1.329.716,22 2.519.382,67 4.861.915,68 10.160.358,85 414.846,16 2.657.500,06 211.452,00 112.132,68 179.174,01 2.132.382,06 28.822,50 170.433,56 298.725,67 1.920.705,14 2.062.927,41 965.097,62 157.800,00 33.714.496,01
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Orçamento 2013
Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUICOES RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE SERVICOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DESPESAS 29.031.956,08 944.803,70 871.855,52 503.437,48 59.283,50 26.571.837,33 80.738,55
22.071.107,91 13.199.705,85 8.794,72 8.862.607,34 0,00 0,00 0,00 6.960.848,17
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUPERAVIT TOTAL R$ 29.031.956,08
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL OPERACÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES DA RECEITA RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
6.960.848,17 6.549.060,03 0,00 0,00 6.549.060,03 0,00 0,00 -3.083.847,19 1.217.327,05
TOTAL R$ 29.031.956,08
9.878.843,78 0,00 0,00 9.186.631,99 0,00 692.211,79 1.764.544,32 1.764.544,32
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS INVERSOES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL R$ 14.727.235,25
TOTAL R$ 11.643.388,10
RESUMO 29.031.956,08
DESPESAS CORRENTES
22.071.107,91
RECEITAS DE CAPITAL
6.549.060,03
DESPESAS DE CAPITAL
9.878.843,78
DEDUÇÃO DA RECEITA
-3.083.847,19
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
1.764.544,32
RECEITA INTRA
1.217.327,05
RECEITAS CORRENTES
TOTAL
33.714.495,97
TOTAL
33.714.496,01
Pag.: 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.00.00.00
RECEITA TRIBUTÁRIA
1.1.1.0.00.00.00.00 1.1.1.2.00.00.00.00 1.1.1.2.02.00.00.00
Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
1.0.0.0.00.00.00.00
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
ALÍNEA
Impostos Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU
13.676,00 8.205,60
1.1.1.2.02.00.00.00
Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Educação 25%
001
3.419,00
1.1.1.2.02.00.00.00
Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Saúde 15%
002
2.051,40
Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
462.130,84
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho
327.461,69
1.1.1.2.04.31.00.00
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Recursos Ordinários
000
193.584,01
1.1.1.2.04.31.00.00
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Educação 25%
001
84.758,42
1.1.1.2.04.31.00.00
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Saúde 15%
002
IRRF s/Outros Rendimentos
49.119,26 134.669,15
1.1.1.2.04.34.00.00
IRRF s/Outros Rendimentos - Recursos Ordinários
000
80.801,48
1.1.1.2.04.34.00.00
IRRF s/Outros Rendimentos - Educação 25%
001
33.667,29
1.1.1.2.04.34.00.00
IRRF s/Outros Rendimentos - Saúde 15%
002
20.200,38
1.1.1.2.08.00.00.00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
15.713,73
1.1.1.2.08.00.00.00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Recursos Ordinários
000
9.424,03
1.1.1.2.08.00.00.00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Educação 25%
001
3.931,06
1.1.1.2.08.00.00.00
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Saúde 15%
002
2.358,64
1.1.1.3.05.00.00.00
Imposto sobre a Produção e a Circulação
392.202,47
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS
392.202,47
1.1.1.3.05.00.00.00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Recursos Ordinários
000
235.321,52
1.1.1.3.05.00.00.00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação 25%
001
98.050,60
1.1.1.3.05.00.00.00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde 15%
002
58.830,35
1.1.1.3.06.00.00.00 1.1.2.0.00.00.00.00 1.1.2.1.00.00.00.00
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS - SIMPLES NACIONAL -000 Recursos Ordinários
0,00
Taxas
58.401,37
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
56.774,08
1.1.2.1.17.00.00.00
Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária - FMS - Recursos Ordinários 000
1.788,40
1.1.2.1.25.00.00.00
Taxa de Lic. p/ Func. Estab. Com. Ind. Prest. Serviços - Recursos Ordinários 000
28.797,82
1.1.2.1.29.00.00.00
Taxa de Licença p/ Execução de Obras - Recursos Ordinários
000
3.156,00
1.1.2.1.31.00.00.00
Taxa de Utiliz. de Área de Domínio Público - Recursos Ordinários
000
21.404,57
Outras Taxas p/ Exerc. do Poder de Polícia - Recursos Ordinários
000
1.627,29
000
1.627,29
Contrib. Melhorias p/Pav e Obras Complementares - Recursos Ordinários 000
1.627,29
1.1.2.1.99.00.00.00 1.1.2.2.00.00.00.00 1.1.2.2.99.00.00.00 1.1.3.0.00.00.00.00 1.1.3.0.04.00.00.00
CATEGORIA
491.520,57 000
1.1.1.3.00.00.00.00
FONTE
883.723,04
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
1.1.1.2.04.34.00.00
SUB-FONTE
29.031.956,08
Imp. s/ a Prop. Predial e Territ. Urbana - IPTU - Recursos Ordinários
1.1.1.2.04.31.00.00
RUBRICA
944.803,70
1.1.1.2.02.00.00.00
1.1.1.2.04.00.00.00
33
Taxa pela Prestação de Serviços
1.627,29
Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Recursos Ordinários Contribuição de Melhoria
2.679,29 Pag.: 1 de 7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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34
PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 1.1.3.0.99.00.00.00 1.2.0.0.00.00.00.00 1.2.1.0.00.00.00.00 1.2.1.0.29.00.00.00 1.2.1.0.29.07.00.00 1.2.1.0.29.15.00.00
1.3.2.5.01.03.00.00
871.855,52
Contrib. Prev. em Regime de Parc. De Deb-Segurados - Recursos Ordinários 000
0,00 503.437,48 2.129,41 2.129,41
Aluguéis de Imóveis Urbanos - Recursos Ordinários
000
2.129,41
Receitas de Valores Mobiliários
501.308,07
Remuneração de Depósitos Bancários
81.627,98
Remuneração de Recursos Vinculados
65.169,58
Rumun. de Recursos Vinculados - FMS - Transf. de Rec. do SUS
014
Remun. de Recursos Vinculados - FMAS - Transf. de Rec. do FNAS
029
Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB
1.578,00 5.260,00 47.508,50
Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 60% 018
28.505,10
Remun. de Recursos Vinculados - FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 40% 019
19.003,40
1.3.2.5.01.04.00.00
Remun. de Recursos Vinculados - CIDE - Transf. de Rec. da CIDE
016
210,40
1.3.2.5.01.05.00.00
Remun. de Recursos Vinculados - Salário Educação - Salário Educação 004
315,60
Remun. de Recursos Vinculados - FEP/Royalties/CFEM - Royalties/FEP/CFERM 042
526,00
1.3.2.5.01.07.00.00
Remun. de Recursos Vinculados - FIES - Transf. de Rec. do FIES
030
1.578,00
1.3.2.5.01.08.00.00
Remun. de Recursos Vinculados - FNDE - Transf. de Rec. do FNDE
015
2.104,00
1.3.2.5.01.09.00.00
Remun. de Recursos Vinculados - Outros - Remun. de Dep. Bancários 094
6.089,08
Remuneração de Recursos Não Vinculados
16.458,40
1.3.2.5.02.01.00.00
Rumun. de Recursos Não Vinculados - FMS 15% - Saúde 15%
002
1.3.2.5.02.02.00.00
Remun. de Recursos Não Vinculados - FMAS - Recursos Ordinários
000
552,83
1.3.2.5.02.03.00.00
Rumun. de Outros Recursos Não Vinculados - Recursos Ordinários
000
14.748,37
Remun. de Recursos Não Vinculados - FMACA - Recursos Ordinários 000
105,20
1.3.2.5.02.04.00.00 1.3.2.8.00.00.00.00 1.3.2.8.10.00.00.00 1.6.0.0.00.00.00.00 1.6.0.0.05.00.00.00
1.052,00
Remun. Invest. do Reg. Próprio Prev. Servidor
419.680,09
Rem. Invest. Reg. Prop. Prev. Serv. Renda Fixa - Contrib. p/ Prev. Social003 - RPPS
419.680,09
RECEITAS DE SERVICOS
59.283,50
Serviços de Saúde
54.261,20
1.6.0.0.05.01.00.00
Serviços Hospitalares - Transf. de Rec. do SUS
014
5.496,70
1.6.0.0.05.03.00.00
Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Transf. de Rec. do SUS
014
2.198,68
1.6.0.0.05.10.00.00
Serviços Ambulatoriais - Transf. de Rec. do SUS
014
9.454,15
1.6.0.0.05.99.00.00
Outros Serviços de Saúde - Transf. de Rec. do SUS
014
37.111,67
1.6.0.0.13.00.00.00
CATEGORIA
871.855,52
1.3.2.5.01.03.00.00
1.3.2.5.02.00.00.00
FONTE 871.855,52
1.3.2.5.01.03.00.00
1.3.2.5.01.06.00.00
SUB-FONTE
871.855,52
Contrib. p/ Reg. Prop. de Prev. Serv. Publico - Contrib. p/ Prev. Social - RPPS 003
Aluguéis
1.3.2.5.01.02.00.00
RUBRICA
1.052,00
Contrib. p/ Reg. Prop. de Prev. Serv. Publico
1.3.1.1.00.00.00.00
1.3.2.5.01.01.00.00
ALÍNEA
Contrubuições Sociais
Receitas Imobiliárias
1.3.2.5.01.00.00.00
000
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.3.1.0.00.00.00.00
1.3.2.5.00.00.00.00
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
Outras Contribuições de Melhoria - Recursos Ordinários
RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.00.00.00
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
1.3.0.0.00.00.00.00
1.3.1.1.01.00.00.00
Orçamento 2013
Serviços Administrativos
2.198,68 Pag.: 2 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 1.6.0.0.13.02.00.00 1.6.0.0.13.99.00.00
Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
Serviços de Venda de Editais - Recursos Ordinários Outros Serviços Administrativos - Recursos Ordinários
000
1.099,34
000
1.099,34
ALÍNEA
1.6.0.0.46.00.00.00
Servicos de Cemitério - Recursos Ordinários
000
526,00
1.6.0.0.99.00.00.00
Outras Receitas de Serviços - Recursos Ordinários
000
2.297,62
1.7.0.0.00.00.00.00
Transferências Intergovernamentais
1.7.2.1.00.00.00.00
Transferências da União
1.7.2.1.01.00.00.00 1.7.2.1.01.02.00.00
12.745.412,53
Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM
12.738.865,78 7.643.319,47
Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM - Educação 25% 001
3.184.716,44
1.7.2.1.01.02.00.00
Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM - Saúde 15%
1.910.829,87
002
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR
6.546,75
1.7.2.1.01.05.00.00
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - Recursos Ordinários000
3.928,05
1.7.2.1.01.05.00.00
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - Educação 25%
001
1.636,69
1.7.2.1.01.05.00.00
Cota-Parte do Imp. s/ a Prop. Territorial Rural - ITR - Saúde 15%
002
982,01
1.7.2.1.22.50.00.00 1.7.2.1.22.70.00.00 1.7.2.1.33.00.00.00 1.7.2.1.33.11.00.00 1.7.2.1.33.11.10.00
Transf. Comp. Financ. p/ Exploração de R. Minerais
179.129,49
Cota - Parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFEM - Royalties/FEP/CFERM 042
9.461,59
Cota - Parte Royalties p/ Partic. Esp. Lei n. 9.478/97 - Royalties/FEP/CFERM 042
16.354,57
Cota - Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Royalties/FEP/CFERM 042
153.313,33
Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde-SUS
2.105.205,48
Bloco da Atenção Básica
2.016.079,55
PAB Fixo - Transf. de Rec. do SUS
014
348.288,32
1.7.2.1.33.11.31.00
Programa de Saúde da Família - PSF - Transf. de Rec. do SUS
014
740.867,21
1.7.2.1.33.11.32.00
Agentes Comunitários de Saúde - ACS - Transf. de Rec. do SUS
014
390.795,99
1.7.2.1.33.11.33.00
Saúde Bucal - SB - Transf. de Rec. do SUS
014
277.033,68
1.7.2.1.33.11.34.00
Compensação de Especificidades Regionais - Transf. de Rec. do SUS 014
145.162,35
1.7.2.1.33.11.99.00 1.7.2.1.33.13.00.00 1.7.2.1.33.13.20.00
Programa Saúde na Escola -PSE - Transf. de Rec. do SUS
014
113.932,00
014
9.509,75
014
79.616,18
Bloco da Vigilância em Saúde
89.125,93
Vigilâcia Sanitária - Transf. de Rec. do SUS
1.7.2.1.33.13.99.00
Vigilância e Promoção da Saúde - Transf. de Rec. do SUS
1.7.2.1.33.14.00.00
Incentivo para Hanseníase e Doenças Negligenciadas - Transf. de Recursos 000 - Recursos Ordinários
1.7.2.1.33.15.00.00 1.7.2.1.33.15.01.00 1.7.2.1.33.99.99.99
Bloco da Gestão do SUS
0,00 0,00
Teste Rápido de Gravidez - Recursos Ordinários
000
0,00
Outras Transferências Fundo a Fundo - Transf. de Rec. do SUS
014
0,00
1.7.2.1.34.00.00.00
Transf. de Rec. do Fundo Nac. Assist. Social- FNAS
1.7.2.1.34.01.00.00
Proteção Social Básica
1.7.2.1.34.01.01.00
CATEGORIA
16.638.096,66
Participação da Receita da União
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.22.20.00.00
FONTE
26.571.837,33
Cota-Parte do Fundo de Particip. dos Municípios -FPM - Recursos Ordinários 000
1.7.2.1.22.00.00.00
SUB-FONTE
26.565.397,22
1.7.2.1.01.02.00.00
1.7.2.1.01.05.00.00
RUBRICA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.2.0.00.00.00.00
35
649.690,04 263.451,38
PBF - Prog. de Atenção Integral à Família - PAIF/CRAS - Transf. de Rec. 029 do FNAS64.311,39 Pag.: 3 de 7
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Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
1.7.2.1.34.01.02.00
PBV II - Serv. Atenção à Criança e ao Idoso - Transf. de Rec. do FNAS029
1.7.2.1.34.01.03.00
PBV I - ProJovem Adolescente - Transf. de Rec. do FNAS
1.7.2.1.34.01.05.00
PBF - IGDBF - Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - Transf. de Rec. 029 do FNAS73.793,86
1.7.2.1.34.02.00.00 1.7.2.1.34.02.01.00 1.7.2.1.34.02.02.00 1.7.2.1.35.00.00.00 1.7.2.1.35.01.00.00 1.7.2.1.35.02.00.00 1.7.2.1.35.03.00.00
029
Proteção Social Especial
916.486,64
Transferências do Salário Educação - Salário Educação
004
Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Transf. de Rec. do FNDE
015
388.070,54 6.388,23
Transf. Diretas do FNDE - Prog. Nac. Alimentação Escolar
331.146,40 015
262.679,22 14.162,93
1.7.2.1.35.03.03.00
PNAEC/PNAEP - Creche/Pré-Escola - Transf. de Rec. do FNDE
015
54.304,25
1.7.2.1.35.04.00.00
Transf. Diretas do FNDE - Prog. Nac. Apoio ao Transporte Escolar PNATE - Ensino Fundamental - Transf. de Rec. do FNDE
015
138.470,76
1.7.2.1.35.04.02.00
PNATE - Ensino Infantil - Transf. de Rec. do FNDE
015
10.677,56
1.7.2.1.35.04.03.00
PNATE - Ensino Médio - Transf. de Rec. do FNDE
015
41.733,15
190.881,47
Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96
14.996,83
1.7.2.1.36.00.00.00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Recursos Ordinários
000
8.998,10
1.7.2.1.36.00.00.00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Educação 25%
001
3.749,21
1.7.2.1.36.00.00.00
Transf. Financ. ICMS - Desoneração LC 87/96 - Saúde 15%
002
2.249,52
Outras Transferências da União
27.175,65
1.7.2.1.99.01.00.00
Transf. de Aux. Financ. p/Fomento Exportador - FEX - Recursos Ordinários 000
1.7.2.1.99.09.00.00
Demais transferencias da União - Recursos Ordinários
000
27.175,65 0,00
Transferências dos Estados
3.078.216,64
1.7.2.2.01.00.00.00
Participação da Receita dos Estados
1.7.2.2.01.01.00.00
Cota - Parte do ICMS
2.887.060,42 2.522.451,80
1.7.2.2.01.01.00.00
Cota - Parte do ICMS - Recursos Ordinários
000
1.513.471,08
1.7.2.2.01.01.00.00
Cota - Parte do ICMS - Educação 25%
001
630.612,95
1.7.2.2.01.01.00.00
Cota - Parte do ICMS - Saúde 15%
002
378.367,77
1.7.2.2.01.02.00.00
CATEGORIA
PFMC - Prot. Soc. Atend. Espec. a Familia e Ind - PAEFI - Transf. de Rec. 029 do FNAS 103.631,33 Transf. Rec. Fundo Nac. Desenv. Educação - FNDE
PNAE EJA - Educação de Jovens e Adultos - Transf. de Rec. do FNDE015
1.7.2.2.00.00.00.00
FONTE
386.238,66
PNAEF - Ensino Fundamental - Transf. de Rec. do FNDE
1.7.2.1.99.00.00.00
SUB-FONTE
PVMC - Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI - Transf. de Rec.029 do FNAS 282.607,33
1.7.2.1.35.03.02.00
1.7.2.1.36.00.00.00
RUBRICA
101.882,83
1.7.2.1.35.03.01.00
1.7.2.1.35.04.01.00
ALÍNEA
23.463,30
Cota - Parte do IPVA
92.269,31
1.7.2.2.01.02.00.00
Cota - Parte do IPVA - Recursos Ordinários
000
55.361,58
1.7.2.2.01.02.00.00
Cota - Parte do IPVA - Educação 25%
001
23.067,33
1.7.2.2.01.02.00.00
Cota - Parte do IPVA - Saúde 15%
002
13.840,40
1.7.2.2.01.04.00.00
Cota - Parte do IPI s/ Exportação
44.105,47
1.7.2.2.01.04.00.00
Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Recursos Ordinários
000
26.463,28
1.7.2.2.01.04.00.00
Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Educação 25%
001
11.026,37
1.7.2.2.01.04.00.00
Cota - Parte do IPI s/ Exportação - Saúde 15%
002
6.615,82 Pag.: 4 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 1.7.2.2.01.13.00.00 1.7.2.2.01.99.00.00 1.7.2.2.01.99.01.00 1.7.2.2.01.99.02.00 1.7.2.2.33.00.00.00 1.7.2.2.33.01.00.00 1.7.2.2.99.00.00.00
Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
Cota - Parte Contr. Interv. no Domínio Econômico - CIDE - Transf. de Rec. 016 da CIDE Outras Participações na Receita dos Estados 030
158.044,98
Transf. de Recursos do FCBA - Recursos Ordinários
000
11.432,59
Transf. de Rec. do Estado p/ Prog. de Saúde 014
138.516,84
029
6.312,00
Outras Transferência dos Estados PBV II - Proteção Social p/ Criança e Idoso - Transf. de Rec. do FNAS 029 PBF - Serv. de Proteção e Atend. Integral à Família - PAIF/CRAS - Transf. 029 de Rec. do FNAS
14.841,09
PVMC - Programa de Errad. do Trabalho Infantil - PETI - Transf. de Rec. 029 do FNAS
22.251,83
Transferências Multigovernamentais
6.849.083,92
Transferências de Recursos do FUNDEB
5.401.863,61
Transferências de Recursos do FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 60% 018
4.051.396,91
1.7.2.4.01.00.00.00
Transferências de Recursos do FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 40% 019
1.350.466,70
Transf. da Complementação da União ao FUNDEB
1.447.220,31
1.7.2.4.02.00.00.00
Transf. da Complementação da União ao FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 018 60%
868.332,19
1.7.2.4.02.00.00.00
Transf. da Complementação da União ao FUNDEB - Transf. de Rec. FUNDEB 019 40%
578.888,12
1.7.6.1.00.00.00.00 1.7.6.1.99.00.00.00 1.7.6.1.99.01.00.00 1.9.0.0.00.00.00.00 1.9.1.0.00.00.00.00
Transferências de Convênios
6.440,11
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades
6.440,11
Outras Transf. de Conv. da União
6.440,11
Outras Transf. de Conv. da União - Correios - Recursos Ordinários
000
6.440,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
80.738,55
Multas e Juros de Mora
1.9.1.1.00.00.00.00
Multas e Juros de Mora dos Tributos
1.9.1.1.38.00.00.00
Multas e Juros de Mora s/ o IPTU
22.483,34 631,20 526,00
1.9.1.1.38.00.00.00
Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Recursos Ordinários
000
315,60
1.9.1.1.38.00.00.00
Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Educação 25%
001
131,50
1.9.1.1.38.00.00.00
Multas e Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde 15%
002
1.9.1.1.99.00.00.00
78,90
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
105,20
1.9.1.1.99.01.00.00
MJ Mora de Outros Tributos - Recursos Ordinários
000
105,20
1.9.1.2.30.07.00.00
MJ Mora da Contr. Previdenciária - Contrib. p/ Prev. Social - RPPS
003
10.520,00
1.9.1.3.00.00.00.00 1.9.1.3.12.00.00.00
CATEGORIA
9.234,46
1.7.2.4.01.00.00.00
1.7.6.0.00.00.00.00
FONTE
52.639,38
1.7.2.2.99.03.00.00
1.7.2.4.02.00.00.00
SUB-FONTE
138.516,84
Transf. de Incentivo do Estado p/ o PSF - Transf. de Rec. do SUS
1.7.2.2.99.02.00.00
1.7.2.4.01.00.00.00
RUBRICA
169.477,57
Transf. de Recursos do FIES - Transf. de Rec. do FIES
BE - Benefícios Eventuais - Transf. de Rec. do FNAS
1.7.2.4.00.00.00.00
ALÍNEA
58.756,27
1.7.2.2.99.01.00.00
1.7.2.2.99.04.00.00
37
Multas e Juros Mora Divida Ativa dos Tributos
812,14
Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI
105,20
1.9.1.3.12.00.00.00
Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Recursos Ordinários
000
63,12
1.9.1.3.12.00.00.00
Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Educação 25%
001
26,30
1.9.1.3.12.00.00.00
Multas e Juros de Mora Divida Ativa s/ o ITBI - Saúde 15%
002
15,78
1.9.1.3.99.00.00.00
MJ Mora Div. Ativa Outros Tributos - Recursos Ordinários
000
706,94 Pag.: 5 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 1.9.1.9.00.00.00.00 1.9.1.9.48.00.00.00 1.9.2.0.00.00.00.00 1.9.2.2.00.00.00.00
Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
ALÍNEA
Multas de Outras Origens Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Recursos Ordinários
000
19.658,93
Restituição
19.658,93
Outras Restituições - OUROPREV - Recursos Ordinários
000
0,00
Outras Restituições - Recursos Ordinários
000
19.658,93
1.9.3.1.11.00.00.00
Receita da Dívida Ativa
36.949,40
Receita de Divida Ativa Tributária
20.198,40
Receita da Divida Ativa s/ o IPTU
12.624,00
1.9.3.1.11.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Recursos Ordinários
000
7.574,40
1.9.3.1.11.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Educação 25%
001
3.156,00
1.9.3.1.11.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o IPTU - Saúde 15%
002
1.893,60
1.9.3.1.13.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o ISS
736,40
1.9.3.1.13.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Recursos Ordinários
000
441,84
1.9.3.1.13.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Educação 25%
001
184,10
1.9.3.1.13.00.00.00
Receita da Divida Ativa s/ o ISS - Saúde 15%
002
110,46
000
6.838,00
000
16.751,00
000
1.646,88
1.9.3.1.99.00.00.00 1.9.3.2.00.00.00.00 1.9.3.2.99.00.00.00 1.9.9.0.00.00.00.00 1.9.9.0.99.00.00.00
Divida Ativa de Outros Tributos - Recursos Ordinários Receita da Divida Ativa Não Tributária Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.9.00.00.00.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências de Convênios
2.4.7.1.00.00.00.00
Transf. de Conv. da União
2.4.7.1.02.00.00.00 2.4.7.1.02.01.00.00 2.4.7.1.99.00.00.00 2.4.7.1.99.01.00.00 2.4.7.1.99.02.00.00
0,00
Alienação de Outros Bens Móveis - Recursos Ordinários
2.4.7.0.00.00.00.00
2.4.7.1.01.01.00.00
6.549.060,03 0,00
Alienação de Bens Móveis
2.4.0.0.00.00.00.00
2.4.7.1.01.00.00.00
1.646,88
Outras Receitas - Recursos Ordinários
2.2.0.0.00.00.00.00 2.2.1.0.00.00.00.00
16.751,00
Div. Ativa Não Trib. de Outras Receitas - Recursos Ordinários
2.0.0.0.00.00.00.00
CATEGORIA
FONTE
10.520,00
Indenizações e Restituições
1.9.2.2.99.00.00.00 1.9.3.1.00.00.00.00
SUB-FONTE
10.520,00
1.9.2.2.90.00.00.00 1.9.3.0.00.00.00.00
RUBRICA
000
0,00 6.549.060,03 6.549.060,03 6.549.060,03
Conv. da União p/ o SUS
105.200,00
Conv. Aquisição de veículos para a saúde - Transf. de Convênios - Saúde 023
105.200,00
Conv. da União p/ Prog. Educação
1.499.460,37
Conv. - Construção de Creche Proinfância - Transf. de Conv. - Educação022
1.499.460,37
Outras Transf. de Conv. da União
4.944.399,66
Ministério da Educação-Construção de Quadra Poliesportiva - Transf. de024 Convênios - Outros
210.400,00
Ministério das Cidades-Pavimentação em Pararelo - Transf. de Convênios 024- Outros
526.000,00
2.4.7.1.99.03.00.00
Conv. Amp. e melhoria do Estádio Municipal - Transf. de Convênios - Outros 024
2.4.7.1.99.04.00.00
Conv. Construção do Ginásio de Esportes - sede - Transf. de Convênios024 - Outros
2.4.7.1.99.05.00.00
Conv. Reforma e Melhoria de Praças - Transf. de Convênios - Outros
024
210.400,00 1.315.000,00 420.800,00 Pag.: 6 de 7
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Orçamento 2013
Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
FNT OPTATIVO SUBALÍNEA
2.4.7.1.99.06.00.00
Ministério da Educação-Construção de Quadra Poliesportiva na Escola - 024 Transf. de Convênios - Outros 157.800,00
2.4.7.1.99.07.00.00
Aquisição Equipemento Agroindustrial - Transf. de Convênios - Outros
2.4.7.1.99.08.00.00 2.4.7.1.99.09.00.00 2.4.7.1.99.10.00.00 7.0.0.0.00.00.00.00 7.2.0.0.00.00.00.00 7.2.1.0.00.00.00.00 7.2.1.0.29.00.00.00
024
Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - Transf. de Convênios024 - Outros Recuperação de as Estradas Rurais - Transf. de Convênios - Outros
024
CATEGORIA
FONTE
Perfur. e instal. de poços tubul. profundos e construção de caixa d`água,024 adutora e bebedouros ` - 316.315,02 Transf. de Convênios - Outros RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE
1.217.327,05
Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio
1.217.327,05
Contribuições Sociais
1.217.327,05
Contrib. Previd. do Regime Próprio
1.217.327,05 613.880,92
Contrib. Prev. p/ Amortização de Déficit Atuarial - Contrib. p/ Prev. Social003 - RPPS
195.274,34
7.2.1.0.29.15.00.00
Cont. Previd. em Regime de Parc. de Débito-Patronal - Contrib. p/ Prev. Social 003 - RPPS
408.171,79
DEDUÇÕES DA RECEITA
-3.083.847,19
Deduções das Receitas de Transferência da União
-2.549.082,51
9.7.2.1.01.02.00.00
Ded. da Rec. do FPM - FUNDEB e Red. Financeiro - Educação 25%
001
-2.547.773,16
9.7.2.1.01.05.00.00
Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ITR - Educação 25%
001
-1.309,35
9.7.2.2.01.00.00.00
SUB-FONTE
525.789,60
Contribuições Patronal de Servidor Ativo Civil - Contrib. p/ Prev. Social - RPPS 003
9.7.2.1.36.00.00.00
RUBRICA
1.051.579,20
7.2.1.0.29.13.00.00
9.7.2.1.01.00.00.00
ALÍNEA
210.315,84
7.2.1.0.29.01.00.00
9.0.0.0.00.00.00.00
39
Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS Des. LC 87/96 - Educação 25% 001
-2.999,37
Deduções da Receita de Transfêrencia dos Estados
-531.765,31
9.7.2.2.01.01.00.00
Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - ICMS - Educação 25%
001
-504.490,36
9.7.2.2.01.02.00.00
Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - IPVA - Educação 25%
001
-18.453,86
9.7.2.2.01.04.00.00
Ded. da Rec. p/ Form. FUNDEB - IPI s/ Exp. - Educação 25%
001
-8.821,09
TOTAL:
33.714.495,97
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Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEMENTO
APLICACOES DIRETAS
12.441.137,09
APOSENTADORIAS E REFORMAS
231.440,00 115.720,00 3.060.168,82
3.1.9.0.05.00
OUT.BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.9.0.05.50
OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO MATERNIDADE
178.840,00
OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - AUXILIO - DOENÇA
63.120,00 115.720,00
3.1.9.0.09.00
SALARIO - FAMILIA
3.1.9.0.11.00
VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.9.0.11.01
VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL
6.514.290,58
3.1.9.0.11.02
VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS
1.220.905,60
3.1.9.0.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.9.0.16.00
OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL
3.1.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
3.1.9.0.92.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.1.9.0.94.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH
3.1.9.1.13.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.0.0.00.00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
157.800,00 7.735.196,18
750.611,03 3.298,02 84.160,00 121.273,04 2.630,00 758.568,76 8.794,72
APLICACOES DIRETAS
8.794,72
3.2.9.0.21.00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3.298,02
3.2.9.0.22.00
OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO
5.496,70
3.3.5.0.41.00 3.3.9.0.00.00
CATEGORIA 22.071.107,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.5.0.00.00
GRUPO 13.199.705,85
PENSÕES
3.3.0.0.00.00
MODALIDADE
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.9.0.04.00
3.2.9.0.00.00
ELEMENTO
DESPESAS CORRENTES
3.1.9.0.03.00
3.1.9.0.05.51
Orçamento 2013
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8.862.607,34
TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS
1.099,34
CONTRIBUIÇÕES
1.099,34
APLICACOES DIRETAS
8.861.508,00
3.3.9.0.14.00
DIARIAS - CIVIL
3.3.9.0.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.9.0.31.00
PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
3.3.9.0.32.00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
147.391,05
3.3.9.0.33.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
380.515,99
3.3.9.0.35.00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
103.322,18
3.3.9.0.36.00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
3.3.9.0.39.00
OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
3.764.012,30
3.3.9.0.47.00
OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
156.076,85
3.3.9.0.48.00
OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS
76.745,77
3.3.9.0.91.00
SENTENCAS JUDICIAIS
15.780,00
3.3.9.0.92.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
46.702,66
3.3.9.0.93.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
179.332,19 3.095.135,88 7.145,71
883.850,72
5.496,70 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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Orçamento 2013
Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEMENTO
ELEMENTO
9.186.631,99
APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.9.0.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
7.469.320,79
4.4.9.0.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.605.749,23
4.4.9.0.61.00
AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.9.0.92.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.9.0.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.9.1.71.00
108.287,62 3.274,35 692.211,79 284.040,00 284.040,00
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.7.9.9.99.99
RESERVA DO RPPS
9.9.9.9.00.00
9.186.631,99
PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
9.0.0.0.00.00 9.9.0.0.00.00
CATEGORIA
GRUPO
9.878.843,78
INVESTIMENTOS
4.4.4.9.00.00
4.6.9.0.71.00
MODALIDADE
DESPESAS DE CAPITAL
4.6.0.0.00.00
408.171,79 1.764.544,32 1.606.744,32
RESERVA DE CONTINGENCIA
157.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.00
RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.9.9.99.99
Reserva de Contingencia
41
157.800,00 157.800,00 157.800,00
TOTAL
33.714.496,01
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
01.01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.000.0000.0.000 01.031.0000.0.000 01.031.0001.0.000 01.031.0001.1.010 01.031.0001.1.011 01.031.0001.2.012
1.402.910,02 1.402.910,02 1.402.910,02 71.220,40 34.618,29 1.297.071,33 1.402.910,02
LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA Ampliação da Sede do Legislativo Reequipamento da Câmara Municipal Gestão das Atividades Administrativas da Câmara Municipal
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04.000.0000.0.000 04.122.0000.0.000 04.122.0002.0.000 04.122.0002.1.021 04.122.0003.0.000 04.122.0003.2.030 04.122.0003.2.032 04.131.0000.0.000 04.131.0002.0.000 04.131.0002.2.020
460.711,03 442.732,35 16.490,10 16.490,10 426.242,25 397.704,12 28.538,13 17.978,68 17.978,68 17.978,68 460.711,03
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Aquisição de Veículo p/ o Gabinte do Prefeito APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Gestão das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação Institucional
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.01.02 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 04.000.0000.0.000 04.124.0000.0.000 04.124.0003.0.000 04.124.0003.2.031
42.240,43 42.240,43 42.240,43 42.240,43 42.240,43
ADMINISTRAÇÃO CONTROLE INTERNO APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações do Controle Interno
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.000.0000.0.000 04.122.0000.0.000 04.122.0003.0.000 04.122.0003.2.033 04.122.0005.0.000 04.122.0005.1.050 04.122.0005.1.051 04.122.0005.2.052 04.123.0000.0.000 04.123.0004.0.000 04.123.0004.1.040 04.123.0004.2.041 04.123.0004.2.042 04.123.0004.2.044 04.123.0004.2.045 04.128.0000.0.000 04.128.0004.0.000 04.128.0004.2.043 04.128.0005.0.000 04.128.0005.2.053 15.000.0000.0.000 15.451.0000.0.000 15.451.0006.0.000 15.451.0006.1.060 15.451.0006.1.062 15.451.0006.1.078 15.451.0006.2.065 15.451.0006.2.066 15.451.0006.2.068 15.452.0000.0.000 15.452.0006.0.000 15.452.0006.2.076 17.000.0000.0.000 17.512.0000.0.000 17.512.0006.0.000 17.512.0006.1.061 17.512.0006.1.063 17.512.0006.2.069
1.625.262,24 1.273.394,17 1.152.670,42 1.152.670,42 120.723,75 65.960,40 14.291,42 40.471,93 340.215,07 340.215,07 10.520,00 9.610,02 21.247,77 12.092,74 286.744,54 11.653,00 5.496,70 5.496,70 6.156,30 6.156,30 2.657.500,06 2.636.876,44 2.636.876,44 964.573,91 36.820,00 526.000,00 83.970,22 21.731,69 1.003.780,62 20.623,62 20.623,62 20.623,62 112.132,68 112.132,68 112.132,68 54.967,00 43.973,60 13.192,08
ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. de Administração e Finanças GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO Ampliação e Modernização do Prédio Sede da Prefeitura Equipamentos e Mobiliários p/ Sec. Munic. de Administração e Finanças Gestão das Ações da Segurança Pública - Convênio SSP/BA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Equipamentos e Mobiliários p/ Setor de Finanças e Tributário Revisão dos Cadastros Imobilários e Econômicos Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário e Fiscal Realização de Campanhas p/ Incrementar a Receita Tributária Própria Gestão das Ações do Setor Financeiro e Tributário FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Qualificação/Capacitação de Servidores do Setor Financeiro e Tributário GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO Qualificação/Capacitação dos Servidores da Sec. Desenvol. da Gestão URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Construção/Ampliação de Cemitérios Reforma e melhoria de Praças Manutenção/Recuperação de Logradouros Públicos Manutenção dos Cemitérios Manutenção da Atividades da Limpeza Pública SERVIÇOS URBANOS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção das Torres de Transmissão de TV SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Implantação de Aterros Sanitários Construção de Redes de Esgotamento Sanitário Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitário Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO 839.243,78 839.243,78 839.243,78 526.715,02 312.528,76 298.725,67 298.725,67 298.725,67 124.514,72 174.210,95 1.920.705,14 1.920.705,14 1.920.705,14 210.400,00 1.217.202,28 85.264,90 224.004,65 183.833,31 1.347.980,20 1.347.980,20 1.347.980,20 1.347.980,20 8.801.549,77
AGRICULTURA ABASTECIMENTO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO Perfuração de Poços Artesinanos/Tubulares Manutenção de Poços e Aguadas ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Expansão de Redes de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO Aquisição de Veículo e Máquinas Rodoviárias Construção/Ampliação de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção do Setor de Transportes Manutenção de Veículos e Máquinas Rodoviárias DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção do Ginásio de Esportes - sede
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.03.01 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.000.0000.0.000 12.122.0000.0.000 12.122.0003.0.000 12.122.0003.2.034 12.306.0000.0.000 12.306.0008.0.000 12.306.0008.2.086 12.306.0010.0.000 12.306.0010.2.104 12.306.0012.0.000 12.306.0012.2.114 12.361.0000.0.000 12.361.0008.0.000 12.361.0008.1.080 12.361.0008.2.081 12.361.0008.2.082 12.361.0008.2.083 12.361.0008.2.084 12.361.0008.2.085 12.361.0008.2.087 12.361.0008.2.088 12.362.0000.0.000 12.362.0012.0.000 12.362.0012.2.121 12.362.0012.2.122 12.362.0012.2.123 12.364.0000.0.000 12.364.0012.0.000 12.364.0012.2.124 12.365.0000.0.000 12.365.0010.0.000 12.365.0010.1.100 12.365.0010.1.101 12.365.0010.2.103 12.365.0010.2.105 12.366.0000.0.000 12.366.0012.0.000 12.366.0012.2.110
3.263.766,44 155.341,65 155.341,65 155.341,65 373.925,98 297.763,42 297.763,42 59.800,95 59.800,95 16.361,61 16.361,61 1.242.768,18 1.242.768,18 157.800,00 496.756,05 29.682,18 14.291,42 10.993,40 6.388,23 388.386,14 138.470,76 64.819,29 64.819,29 10.993,40 41.733,15 12.092,74 22.234,02 22.234,02 22.234,02 1.161.128,80 1.161.128,80 1.099.530,84 42.080,00 8.840,40 10.677,56 10.443,73 10.443,73 4.947,03
EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. da Educação e Cultura ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Gestão das Ações do Prog. Nac. de Alimentação Escolar- PNAEF ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Gestão das Ações da Merenda Escolar do Ensino Infantil-PNAEC/PNAEP DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações da Merenda Escolar do EJA - PNAE EJA ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental Gestão das Ações do Ensino Fundamental Formação/Qualificação de Profissionais do Ensino Fundamental Manutenção dos Laboratórios de Informática Gestão das Ações do Programa Escola Segura Gestão das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Gestão das Ações do Salário Educação Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE ENSINO MÉDIO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Ensino Médio Gestão das Ações do Transportes Escolar Ensino Médio - PNATE Apoio a Curso Pré - Vestibular ENSINO SUPERIOR DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Ensino Superior EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Construção de Creches Equipamentos e Materiais Permantes p/ o Ensino Infantil Gestão das Ações do Ensino Infantil Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Infantil - PNATE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Programa Todos Pela Alfabetização - TOPA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO 5.496,70 44.523,27 44.523,27 32.980,20 11.543,07 188.581,52 188.581,52 166.594,72 21.986,80 414.846,16 414.846,16 414.846,16 23.965,61 11.543,07 379.337,48 714.947,21 493.553,81 493.553,81 221.393,40 122.821,00 116.509,00 32.830,41 221.393,40 221.393,40 221.393,40 4.393.559,81
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Implantação do Programa Semear nas Escolas Gestão do Programa Semear nas Escolas DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção de Quadra Poliesportiva nas Escolas Gestão das Ações do Programa Bom de Escola Bom de Bola CULTURA DIFUSÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL E TRADICIONAL Apoio e Incentivo a Eventos Culturais e Artisticos Manutenção das Bibliotecas Públicas Promoção de Eventos e Festas Tradicionais do Município DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção de Quadra Poliesportiva Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Casa Nova Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Barragem Apoio ao Desporto Amador LAZER PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Ampliação/Recuperação do Estádio Municipal
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.03.02 - FUNDEB 12.000.0000.0.000 12.361.0000.0.000 12.361.0008.0.000 12.361.0008.1.091 12.361.0008.1.092 12.361.0008.2.093 12.361.0008.2.094 12.361.0008.2.095 12.365.0000.0.000 12.365.0010.0.000 12.365.0010.2.106 12.365.0010.2.107 12.366.0000.0.000 12.366.0012.0.000 12.366.0012.2.112 12.366.0012.2.113
6.896.592,41 6.709.322,54 6.709.322,54 158.648,96 63.339,91 116.666,80 4.828.217,06 1.542.449,81 163.464,77 163.464,77 104.017,35 59.447,42 23.805,10 23.805,10 15.999,79 7.805,31 6.896.592,41
EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB Equip. e Materiais Perm. p/ as Unid. Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB Reforma de unidades escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 10.000.0000.0.000 10.122.0000.0.000 10.122.0003.0.000 10.122.0003.2.035 10.301.0000.0.000 10.301.0015.0.000 10.301.0015.1.150 10.301.0015.1.152 10.301.0015.1.159 10.301.0015.2.153 10.301.0015.2.154 10.301.0015.2.155 10.301.0015.2.156 10.301.0015.2.157 10.301.0015.2.158 10.301.0015.2.181 10.302.0000.0.000 10.302.0016.0.000 10.302.0016.2.174 10.303.0000.0.000 10.303.0018.0.000 10.303.0018.2.180 10.304.0000.0.000 10.304.0017.0.000 10.304.0017.2.171 10.305.0000.0.000 10.305.0017.0.000 10.305.0017.1.170 10.305.0017.2.173
4.861.915,68 392.639,02 392.639,02 392.639,02 4.161.124,63 4.161.124,63 166.216,00 32.086,00 157.800,00 367.015,85 1.642.218,72 390.795,99 868.864,05 277.033,68 113.932,00 145.162,34 63.411,67 63.411,67 63.411,67 31.560,00 31.560,00 31.560,00 9.509,75 9.509,75 9.509,75 203.670,61 203.670,61 15.780,00 187.890,61 4.861.915,68
SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde ATENÇÃO BÁSICA UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Equipamentos e Materiais Permantentes p/ as Unidades de Saúde Aquisição de Veículos p/ Saúde Gestão das Ações Básicas de Saúde - PAB Gestão das Ações Básicas de Saúde - Recursos Próprios Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS Gestão das Ações do Programa Saúde da Família - PSF Gestão das Ações da Saúde Bucal - SB Gestão das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE Gestão das Ações da Compensação de Especificidades Regionais ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Gestão das Ações de Tratamento Fora do Domicilio SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manutenção da Farmácia Básica VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Gestão das Ações da Vigilância Sanitária VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Vigilância em Saúde Gestão das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde
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51
Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 08.000.0000.0.000 08.122.0000.0.000 08.122.0003.0.000 08.122.0003.2.036 08.241.0000.0.000 08.241.0019.0.000 08.241.0019.2.197 08.241.0020.0.000 08.241.0020.1.203 08.243.0000.0.000 08.243.0019.0.000 08.243.0019.2.191 08.243.0019.2.195 08.243.0019.2.198 08.243.0020.0.000 08.243.0020.2.202 08.244.0000.0.000 08.244.0019.0.000 08.244.0019.2.190 08.244.0019.2.192 08.244.0019.2.193 08.244.0020.0.000 08.244.0020.1.204 08.244.0020.2.205 16.000.0000.0.000 16.482.0000.0.000 16.482.0019.0.000 16.482.0019.1.194
1.181.107,78 149.379,50 149.379,50 149.379,50 137.423,56 32.223,56 32.223,56 105.200,00 105.200,00 521.469,81 180.507,64 140.522,95 23.635,81 16.348,88 340.962,17 340.962,17 372.834,91 246.059,58 84.412,48 73.793,86 87.853,24 126.775,33 23.144,00 103.631,33 211.452,00 211.452,00 211.452,00 211.452,00 1.392.559,78
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. do Trabalho e Assist. Social ASSISTÊNCIA AO IDOSO PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações do Centro de Convivência do Idoso PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Contrução do Abrigo dos Velhos ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações do ProJovem Adolescente Gestão das Ações dos Infocentros Gestão das Ações de Atendimento à Criança PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Gestão das Ações do PETI ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações dos Centros de Referências em Assist. Social - CRAS Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF Concessão de Benefícios Eventuais PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Implantação do CREAS Gestão das Ações dos Centros de Referência Especial. da Assist. Social - CREAS HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Construção/Melhorias Habitacionais e Sanitárias
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.05.02 - FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.000.0000.0.000 08.243.0000.0.000 08.243.0019.0.000 08.243.0019.2.196 08.243.0019.2.199
148.608,44 148.608,44 148.608,44 61.625,72 86.982,72 148.608,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança e Adolescente Gestão das Ações de Assistência à Criança e Adolescente
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53
Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 22.000.0000.0.000 22.661.0000.0.000 22.661.0021.0.000 22.661.0021.2.210 22.663.0000.0.000 22.663.0021.0.000 22.663.0021.2.211 23.000.0000.0.000 23.122.0000.0.000 23.122.0003.0.000 23.122.0003.2.037 23.691.0000.0.000 23.691.0021.0.000 23.691.0021.2.212 23.695.0000.0.000 23.695.0024.0.000 23.695.0024.1.240 23.695.0024.1.241 23.695.0024.2.242
28.822,50 13.741,75 13.741,75 13.741,75 15.080,75 15.080,75 15.080,75 170.433,56 122.081,01 122.081,01 122.081,01 7.145,71 7.145,71 7.145,71 41.206,84 41.206,84 19.935,40 10.780,37 10.491,07 199.256,06
INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento às Atividades Industriais MINERAÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Mineral COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. de Ind. Com. Min. e Turismo PROMOÇÃO COMERCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Comercial TURISMO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Implantação e Ampliação dos Pontos Turísticos Revitalização dos Pontos Turísticos do Município Incentivo às Ações Turísticas do Municipio
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.07.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA 20.000.0000.0.000 20.122.0000.0.000 20.122.0003.0.000 20.122.0003.2.232 20.601.0000.0.000 20.601.0022.0.000 20.601.0022.1.220 20.601.0022.1.221 20.601.0022.2.224 20.601.0022.2.225 20.605.0000.0.000 20.605.0022.0.000 20.605.0022.2.226
1.293.138,28 184.214,67 184.214,67 184.214,67 1.000.885,95 1.000.885,95 778.895,54 9.468,00 207.575,38 4.947,03 108.037,66 108.037,66 108.037,66 1.293.138,28
AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Desenvolvimento das Ações da Sec. Munic. de Agricultura, Irrig. e Ref. Agrária PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO Aquisição de Equipamentos p/ Apoio ao Produtor Rural Implantação de Hortas Comunitárias Desenvolvimento das Ações de Apoio ao Produtor Rural Manutenção do Horto Florestal ABASTECIMENTO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO Manutenção dos Mercados e Centros de Abastecimento
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55
Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18.000.0000.0.000 18.541.0000.0.000 18.541.0023.0.000 18.541.0023.1.230 18.541.0023.2.233 18.541.0023.2.234 18.541.0023.2.236 18.542.0000.0.000 18.542.0023.0.000 18.542.0023.2.038
179.174,01 59.772,01 59.772,01 19.078,02 20.261,52 9.988,74 10.443,73 119.402,00 119.402,00 119.402,00 179.174,01
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Construção e Ampliação de Unidades de Conservação Desenvolvimento das Ações de Preservação do Meio Ambiente Realização de Eventos de Conscientização Ambiental Manutenção das Unidades de Conservação CONTROLE AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Gestão das Ações da Secretaria do Meio Ambiente
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Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.09.01 - OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV 09.000.0000.0.000 09.122.0000.0.000 09.122.0025.0.000 09.122.0025.1.250 09.122.0025.2.252 09.272.0000.0.000 09.272.0025.0.000 09.272.0025.2.251 09.272.0025.2.254 09.846.0000.0.000 09.846.0025.0.000 09.846.0025.2.253
2.519.382,67 211.715,00 211.715,00 4.208,00 207.507,00 2.294.752,32 2.294.752,32 688.008,00 1.606.744,32 12.915,35 12.915,35 12.915,35 2.519.382,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Equipamentos e Materiais Permanentes p/ OUROPREV Gestão dos Serviços Administrativos da OUROPREV PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Gestão dos Benefícios Previdenciários da OUROPREV Reserva do RPPS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Encargos com o PASEP - OUROPREV
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57
Orçamento 2013 Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS 28.000.0000.0.000 28.843.0000.0.000 28.843.0888.0.000 28.843.0888.2.290 28.846.0000.0.000 28.846.0888.0.000 28.846.0888.2.291 28.846.0888.2.292 99.000.0000.0.000 99.999.0000.0.000 99.999.0999.0.000 99.999.0999.9.999
965.097,62 701.006,51 701.006,51 701.006,51 264.091,11 264.091,11 99.940,00 164.151,11 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 1.122.897,62
ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Serviço da Dívida OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização de Precatórios Encargos Gerais do Municipio RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
01.000.0000.0.000 01.031.0000.0.000 01.031.0001.0.000 01.031.0001.1.010 01.031.0001.1.011 01.031.0001.2.012 04.000.0000.0.000 04.122.0000.0.000 04.122.0002.0.000 04.122.0002.1.021 04.122.0003.0.000 04.122.0003.2.030 04.122.0003.2.032 04.122.0003.2.033 04.122.0005.0.000 04.122.0005.1.050 04.122.0005.1.051 04.122.0005.2.052 04.123.0000.0.000 04.123.0004.0.000 04.123.0004.1.040 04.123.0004.2.041 04.123.0004.2.042 04.123.0004.2.044 04.123.0004.2.045 04.124.0000.0.000 04.124.0003.0.000 04.124.0003.2.031 04.128.0000.0.000 04.128.0004.0.000 04.128.0004.2.043 04.128.0005.0.000 04.128.0005.2.053 04.131.0000.0.000 04.131.0002.0.000 04.131.0002.2.020 08.000.0000.0.000 08.122.0000.0.000 08.122.0003.0.000
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
LEGISLATIVA
PROJETO
TOTAL FIXADO
1.297.071,33
105.838,69
1.402.910,02
1.297.071,33
105.838,69
1.402.910,02
1.297.071,33
105.838,69
1.402.910,02
Ampliação da Sede do Legislativo
71.220,40
71.220,40
Reequipamento da Câmara Municipal
34.618,29
AÇÃO LEGISLATIVA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
Gestão das Atividades Administrativas da Câmara Municipal ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.297.071,33
34.618,29 1.297.071,33
2.020.951,78
107.261,92
2.128.213,70
1.619.384,60
96.741,92
1.716.126,52
16.490,10
16.490,10
GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Aquisição de Veículo p/ o Gabinte do Prefeito
16.490,10
APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito Gestão das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio Gestão das Ações da Sec. Munic. de Administração e Finanças GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
1.578.912,67
397.704,12
397.704,12
28.538,13
28.538,13
1.152.670,42
1.152.670,42
40.471,93
80.251,82
120.723,75
65.960,40
65.960,40
14.291,42
14.291,42
329.695,07
10.520,00
340.215,07
329.695,07
10.520,00
340.215,07
10.520,00
10.520,00
Ampliação e Modernização do Prédio Sede da Prefeitura Equipamentos e Mobiliários p/ Sec. Munic. de Administração e Finanças Gestão das Ações da Segurança Pública - Convênio SSP/BA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
40.471,93
Equipamentos e Mobiliários p/ Setor de Finanças e Tributário Revisão dos Cadastros Imobilários e Econômicos Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário e Fiscal Realização de Campanhas p/ Incrementar a Receita Tributária Própria Gestão das Ações do Setor Financeiro e Tributário CONTROLE INTERNO APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações do Controle Interno FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Qualificação/Capacitação de Servidores do Setor Financeiro e Tributário GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO Qualificação/Capacitação dos Servidores da Sec. Desenvol. da Gestão COMUNICAÇÃO SOCIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação Institucional ASSISTÊNCIA SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO
40.471,93
9.610,02
9.610,02
21.247,77
21.247,77
12.092,74
12.092,74
286.744,54
286.744,54
42.240,43
42.240,43
42.240,43
42.240,43
42.240,43
42.240,43
11.653,00
11.653,00
5.496,70
5.496,70
5.496,70
5.496,70
6.156,30
6.156,30
6.156,30
6.156,30
17.978,68
17.978,68
17.978,68
17.978,68
17.978,68 1.201.372,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL
16.490,10
1.578.912,67
17.978,68 128.344,00
1.329.716,22
149.379,50
149.379,50
149.379,50
149.379,50 Pag.: 1 de 7
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59
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Gestão das Ações da Sec. Munic. do Trabalho e Assist. Social ASSISTÊNCIA AO IDOSO
PROJETO
149.379,50 32.223,56
PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA
TOTAL FIXADO 149.379,50
105.200,00
137.423,56
32.223,56
Gestão das Ações do Centro de Convivência do Idoso
32.223,56
32.223,56
PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Contrução do Abrigo dos Velhos
32.223,56 105.200,00
105.200,00
105.200,00
105.200,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
670.078,25
670.078,25
PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA
329.116,08
329.116,08
140.522,95
140.522,95
Gestão das Ações dos Infocentros
23.635,81
23.635,81
Gestão das Ações dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança e Adolescente
61.625,72
61.625,72
Gestão das Ações de Atendimento à Criança
16.348,88
16.348,88
Gestão das Ações de Assistência à Criança e Adolescente
86.982,72
86.982,72
340.962,17
340.962,17
Gestão das Ações do ProJovem Adolescente
PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Gestão das Ações do PETI
340.962,17
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
349.690,91
PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA
340.962,17 23.144,00
372.834,91
246.059,58
246.059,58
84.412,48
84.412,48
Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF
73.793,86
73.793,86
Concessão de Benefícios Eventuais
87.853,24
Gestão das Ações dos Centros de Referências em Assist. Social - CRAS
PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL
103.631,33
Implantação do CREAS
87.853,24 23.144,00
126.775,33
23.144,00
Gestão das Ações dos Centros de Referência Especial. da Assist. Social - CREAS PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO
PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Gestão dos Benefícios Previdenciários da OUROPREV Reserva do RPPS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Encargos com o PASEP - OUROPREV
103.631,33
2.515.174,67
4.208,00
2.519.382,67
207.507,00
4.208,00
211.715,00
207.507,00
4.208,00
211.715,00
Equipamentos e Materiais Permanentes p/ OUROPREV Gestão dos Serviços Administrativos da OUROPREV
23.144,00
103.631,33
4.208,00
4.208,00
207.507,00
207.507,00
2.294.752,32
2.294.752,32
2.294.752,32
2.294.752,32
688.008,00
688.008,00
1.606.744,32
1.606.744,32
12.915,35
12.915,35
12.915,35
12.915,35
12.915,35
SAÚDE
4.490.033,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde
12.915,35 371.882,00
4.861.915,68
392.639,02
392.639,02
392.639,02
392.639,02
392.639,02
ATENÇÃO BÁSICA UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA
392.639,02
3.805.022,63
356.102,00
4.161.124,63
3.805.022,63
356.102,00
4.161.124,63 Pag.: 2 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 10.301.0015.1.150 10.301.0015.1.152 10.301.0015.1.159 10.301.0015.2.153 10.301.0015.2.154 10.301.0015.2.155 10.301.0015.2.156 10.301.0015.2.157 10.301.0015.2.158 10.301.0015.2.181 10.302.0000.0.000 10.302.0016.0.000 10.302.0016.2.174 10.303.0000.0.000 10.303.0018.0.000 10.303.0018.2.180 10.304.0000.0.000 10.304.0017.0.000 10.304.0017.2.171 10.305.0000.0.000 10.305.0017.0.000 10.305.0017.1.170 10.305.0017.2.173 12.000.0000.0.000 12.122.0000.0.000 12.122.0003.0.000 12.122.0003.2.034 12.306.0000.0.000 12.306.0008.0.000 12.306.0008.2.086 12.306.0010.0.000 12.306.0010.2.104 12.306.0012.0.000 12.306.0012.2.114 12.361.0000.0.000 12.361.0008.0.000 12.361.0008.1.080 12.361.0008.1.091 12.361.0008.1.092 12.361.0008.2.081 12.361.0008.2.082
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
PROJETO
Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde
166.216,00
Equipamentos e Materiais Permantentes p/ as Unidades de Saúde Aquisição de Veículos p/ Saúde Gestão das Ações Básicas de Saúde - PAB Gestão das Ações Básicas de Saúde - Recursos Próprios
TOTAL FIXADO 166.216,00
32.086,00
32.086,00
157.800,00
157.800,00
367.015,85
367.015,85
1.642.218,72
1.642.218,72
Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS
390.795,99
390.795,99
Gestão das Ações do Programa Saúde da Família - PSF
868.864,05
868.864,05
Gestão das Ações da Saúde Bucal - SB
277.033,68
277.033,68
Gestão das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE
113.932,00
113.932,00
145.162,34
145.162,34
63.411,67
63.411,67
63.411,67
63.411,67
63.411,67
63.411,67
31.560,00
31.560,00
31.560,00
31.560,00
31.560,00
31.560,00
9.509,75
9.509,75
9.509,75
9.509,75
Gestão das Ações da Compensação de Especificidades Regionais ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Gestão das Ações de Tratamento Fora do Domicilio SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manutenção da Farmácia Básica VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Gestão das Ações da Vigilância Sanitária
9.509,75
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
15.780,00
203.670,61
187.890,61
15.780,00
203.670,61
Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Vigilância em Saúde Gestão das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde EDUCAÇÃO
15.780,00
APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. da Educação e Cultura ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Gestão das Ações do Prog. Nac. de Alimentação Escolar- PNAEF ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Gestão das Ações da Merenda Escolar do Ensino Infantil-PNAEC/PNAEP DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações da Merenda Escolar do EJA - PNAE EJA ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL
15.780,00
187.890,61 8.439.384,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL
9.509,75
187.890,61
187.890,61 1.720.974,63
10.160.358,85
155.341,65
155.341,65
155.341,65
155.341,65
155.341,65
155.341,65
373.925,98
373.925,98
297.763,42
297.763,42
297.763,42
297.763,42
59.800,95
59.800,95
59.800,95
59.800,95
16.361,61
16.361,61
16.361,61
16.361,61
7.572.301,85
379.788,87
7.952.090,72
7.572.301,85
379.788,87
7.952.090,72
Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental
157.800,00
157.800,00
Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB
158.648,96
158.648,96
Equip. e Materiais Perm. p/ as Unid. Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB Gestão das Ações do Ensino Fundamental Formação/Qualificação de Profissionais do Ensino Fundamental
63.339,91
63.339,91
496.756,05
496.756,05
29.682,18
29.682,18 Pag.: 3 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 12.361.0008.2.083 12.361.0008.2.084 12.361.0008.2.085 12.361.0008.2.087 12.361.0008.2.088 12.361.0008.2.093 12.361.0008.2.094 12.361.0008.2.095 12.362.0000.0.000 12.362.0012.0.000 12.362.0012.2.121 12.362.0012.2.122 12.362.0012.2.123 12.364.0000.0.000 12.364.0012.0.000 12.364.0012.2.124 12.365.0000.0.000 12.365.0010.0.000 12.365.0010.1.100 12.365.0010.1.101 12.365.0010.2.103 12.365.0010.2.105 12.365.0010.2.106 12.365.0010.2.107 12.366.0000.0.000 12.366.0012.0.000 12.366.0012.2.110 12.366.0012.2.111 12.366.0012.2.112 12.366.0012.2.113 12.541.0000.0.000 12.541.0023.0.000 12.541.0023.1.231 12.541.0023.2.235 12.812.0000.0.000 12.812.0014.0.000 12.812.0014.1.144 12.812.0014.2.141 13.000.0000.0.000 13.392.0000.0.000 13.392.0013.0.000
61
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
PROJETO
TOTAL FIXADO
Manutenção dos Laboratórios de Informática
14.291,42
14.291,42
Gestão das Ações do Programa Escola Segura
10.993,40
10.993,40
Gestão das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
6.388,23
6.388,23
Gestão das Ações do Salário Educação
388.386,14
388.386,14
Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE
138.470,76
138.470,76
Reforma de unidades escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB
116.666,80
116.666,80
Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
4.828.217,06
4.828.217,06
Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
1.542.449,81
1.542.449,81
64.819,29
64.819,29
64.819,29
64.819,29
Gestão das Ações do Ensino Médio
10.993,40
10.993,40
Gestão das Ações do Transportes Escolar Ensino Médio - PNATE
41.733,15
41.733,15
Apoio a Curso Pré - Vestibular
12.092,74
12.092,74
22.234,02
22.234,02
22.234,02
22.234,02
ENSINO MÉDIO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR
ENSINO SUPERIOR DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Ensino Superior
22.234,02
EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL
1.141.610,84
1.324.593,57
182.982,73
1.141.610,84
1.324.593,57
1.099.530,84
1.099.530,84
42.080,00
42.080,00
Construção de Creches Equipamentos e Materiais Permantes p/ o Ensino Infantil Gestão das Ações do Ensino Infantil
22.234,02
182.982,73
8.840,40
8.840,40
10.677,56
10.677,56
Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
104.017,35
104.017,35
Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 40%
59.447,42
59.447,42
34.248,83
34.248,83
DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR
34.248,83
34.248,83
Gestão das Ações do Programa Todos Pela Alfabetização - TOPA
4.947,03
4.947,03
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA
5.496,70
5.496,70
15.999,79
15.999,79
Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Infantil - PNATE
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL
7.805,31 32.980,20
44.523,27
11.543,07
32.980,20
44.523,27
32.980,20
32.980,20
21.986,80
166.594,72
188.581,52
21.986,80
166.594,72
188.581,52
166.594,72
166.594,72
Implantação do Programa Semear nas Escolas Gestão do Programa Semear nas Escolas
7.805,31
11.543,07
11.543,07
DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção de Quadra Poliesportiva nas Escolas Gestão das Ações do Programa Bom de Escola Bom de Bola CULTURA DIFUSÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL E TRADICIONAL
11.543,07
21.986,80
21.986,80
414.846,16
414.846,16
414.846,16
414.846,16
414.846,16
414.846,16 Pag.: 4 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 13.392.0013.2.131 13.392.0013.2.132 13.392.0013.2.133 15.000.0000.0.000 15.451.0000.0.000 15.451.0006.0.000 15.451.0006.1.060 15.451.0006.1.062 15.451.0006.1.078 15.451.0006.2.065 15.451.0006.2.066 15.451.0006.2.068 15.452.0000.0.000 15.452.0006.0.000 15.452.0006.2.076 16.000.0000.0.000 16.482.0000.0.000 16.482.0019.0.000 16.482.0019.1.194 17.000.0000.0.000 17.512.0000.0.000 17.512.0006.0.000 17.512.0006.1.061 17.512.0006.1.063 17.512.0006.2.069 18.000.0000.0.000 18.541.0000.0.000 18.541.0023.0.000 18.541.0023.1.230 18.541.0023.2.233 18.541.0023.2.234 18.541.0023.2.236 18.542.0000.0.000 18.542.0023.0.000 18.542.0023.2.038 20.000.0000.0.000 20.122.0000.0.000 20.122.0003.0.000 20.122.0003.2.232 20.601.0000.0.000 20.601.0022.0.000
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Apoio e Incentivo a Eventos Culturais e Artisticos Manutenção das Bibliotecas Públicas Promoção de Eventos e Festas Tradicionais do Município URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PROJETO
TOTAL FIXADO
23.965,61
23.965,61
11.543,07
11.543,07
379.337,48
379.337,48
1.130.106,15
1.527.393,91
2.657.500,06
1.109.482,53
1.527.393,91
2.636.876,44
1.109.482,53
1.527.393,91
2.636.876,44
964.573,91
964.573,91
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Construção/Ampliação de Cemitérios Reforma e melhoria de Praças
36.820,00
36.820,00
526.000,00
526.000,00
Manutenção/Recuperação de Logradouros Públicos
83.970,22
Manutenção dos Cemitérios
21.731,69
21.731,69
1.003.780,62
1.003.780,62
20.623,62
20.623,62
20.623,62
20.623,62
Manutenção da Atividades da Limpeza Pública SERVIÇOS URBANOS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção das Torres de Transmissão de TV
83.970,22
20.623,62
HABITAÇÃO
20.623,62 211.452,00
211.452,00
211.452,00
211.452,00
211.452,00
211.452,00
211.452,00
211.452,00
13.192,08
98.940,60
112.132,68
13.192,08
98.940,60
112.132,68
13.192,08
98.940,60
112.132,68
Implantação de Aterros Sanitários
54.967,00
54.967,00
Construção de Redes de Esgotamento Sanitário
43.973,60
43.973,60
160.095,99
19.078,02
179.174,01
40.693,99
19.078,02
59.772,01
40.693,99
19.078,02
59.772,01
19.078,02
19.078,02
HABITAÇÃO URBANA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Construção/Melhorias Habitacionais e Sanitárias SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitário
13.192,08
GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Construção e Ampliação de Unidades de Conservação Desenvolvimento das Ações de Preservação do Meio Ambiente Realização de Eventos de Conscientização Ambiental Manutenção das Unidades de Conservação CONTROLE AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Gestão das Ações da Secretaria do Meio Ambiente AGRICULTURA
20.261,52
APOIO ADMINISTRATIVO Desenvolvimento das Ações da Sec. Munic. de Agricultura, Irrig. e Ref. Agrária PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO
20.261,52
9.988,74
9.988,74
10.443,73
10.443,73
119.402,00
119.402,00
119.402,00
119.402,00
119.402,00 817.303,50
ADMINISTRAÇÃO GERAL
13.192,08
119.402,00 1.315.078,56
2.132.382,06
184.214,67
184.214,67
184.214,67
184.214,67
184.214,67
184.214,67
212.522,41
788.363,54
1.000.885,95
212.522,41
788.363,54
1.000.885,95 Pag.: 5 de 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 20.601.0022.1.220 20.601.0022.1.221 20.601.0022.2.224 20.601.0022.2.225 20.605.0000.0.000 20.605.0022.0.000 20.605.0022.1.223 20.605.0022.2.226 20.605.0022.2.227 22.000.0000.0.000 22.661.0000.0.000 22.661.0021.0.000 22.661.0021.2.210 22.663.0000.0.000 22.663.0021.0.000 22.663.0021.2.211 23.000.0000.0.000 23.122.0000.0.000 23.122.0003.0.000 23.122.0003.2.037 23.691.0000.0.000 23.691.0021.0.000 23.691.0021.2.212 23.695.0000.0.000 23.695.0024.0.000 23.695.0024.1.240 23.695.0024.1.241 23.695.0024.2.242 25.000.0000.0.000 25.752.0000.0.000 25.752.0006.0.000 25.752.0006.1.064 25.752.0006.2.067 26.000.0000.0.000 26.782.0000.0.000 26.782.0007.0.000 26.782.0007.1.070 26.782.0007.1.071 26.782.0007.2.072 26.782.0007.2.073 26.782.0007.2.074
63
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
PROJETO
Aquisição de Equipamentos p/ Apoio ao Produtor Rural
TOTAL FIXADO
778.895,54
Implantação de Hortas Comunitárias
778.895,54
9.468,00
Desenvolvimento das Ações de Apoio ao Produtor Rural Manutenção do Horto Florestal
9.468,00
207.575,38
207.575,38
4.947,03
ABASTECIMENTO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO
526.715,02
947.281,44
420.566,42
526.715,02
947.281,44
526.715,02
526.715,02
Perfuração de Poços Artesinanos/Tubulares Manutenção dos Mercados e Centros de Abastecimento Manutenção de Poços e Aguadas INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento às Atividades Industriais MINERAÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Mineral
4.947,03
420.566,42
108.037,66
108.037,66
312.528,76
312.528,76
28.822,50
28.822,50
13.741,75
13.741,75
13.741,75
13.741,75
13.741,75
13.741,75
15.080,75
15.080,75
15.080,75
15.080,75
15.080,75
COMÉRCIO E SERVIÇOS
139.717,79
ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. de Ind. Com. Min. e Turismo PROMOÇÃO COMERCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Comercial
15.080,75 30.715,77
170.433,56
122.081,01
122.081,01
122.081,01
122.081,01
122.081,01
122.081,01
7.145,71
7.145,71
7.145,71
7.145,71
7.145,71
TURISMO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
7.145,71
10.491,07
30.715,77
41.206,84
10.491,07
30.715,77
41.206,84
Implantação e Ampliação dos Pontos Turísticos
19.935,40
19.935,40
Revitalização dos Pontos Turísticos do Município
10.780,37
10.780,37
174.210,95
124.514,72
298.725,67
174.210,95
124.514,72
298.725,67
174.210,95
124.514,72
298.725,67
124.514,72
124.514,72
493.102,86
1.427.602,28
1.920.705,14
493.102,86
1.427.602,28
1.920.705,14
493.102,86
1.427.602,28
1.920.705,14
Incentivo às Ações Turísticas do Municipio
10.491,07
ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Expansão de Redes de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
174.210,95
Aquisição de Veículo e Máquinas Rodoviárias Construção/Ampliação de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais
10.491,07
174.210,95
210.400,00
210.400,00
1.217.202,28
1.217.202,28
85.264,90
85.264,90
Manutenção do Setor de Transportes
224.004,65
224.004,65
Manutenção de Veículos e Máquinas Rodoviárias
183.833,31
183.833,31 Pag.: 6 de 7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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64
PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
27.000.0000.0.000 27.812.0000.0.000 27.812.0014.0.000 27.812.0014.1.077 27.812.0014.1.146 27.812.0014.1.147 27.812.0014.1.148 27.812.0014.2.142 27.813.0000.0.000 27.813.0014.0.000 27.813.0014.1.140 28.000.0000.0.000 28.843.0000.0.000 28.843.0888.0.000 28.843.0888.2.290 28.846.0000.0.000 28.846.0888.0.000 28.846.0888.2.291 28.846.0888.2.292
DESPORTO E LAZER
Orçamento 2013
Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
ATIVIDADE
TOTAL FIXADO
32.830,41
2.030.097,00
2.062.927,41
32.830,41
1.808.703,60
1.841.534,01
32.830,41
1.808.703,60
1.841.534,01
1.347.980,20
1.347.980,20
Construção de Quadra Poliesportiva
221.393,40
221.393,40
Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Casa Nova
122.821,00
122.821,00
Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Barragem
116.509,00
116.509,00
221.393,40
221.393,40
221.393,40
221.393,40
221.393,40
221.393,40
DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção do Ginásio de Esportes - sede
Apoio ao Desporto Amador
32.830,41
32.830,41
LAZER PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Ampliação/Recuperação do Estádio Municipal ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Serviço da Dívida OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização de Precatórios Encargos Gerais do Municipio SUBTOTAL
965.097,62
965.097,62
701.006,51
701.006,51
701.006,51
701.006,51
701.006,51
701.006,51
264.091,11
264.091,11
264.091,11
264.091,11
99.940,00
99.940,00
164.151,11
164.151,11
24.333.313,91
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99.000.0000.0.000 99.999.0000.0.000 99.999.0999.0.000 99.999.0999.9.999
PROJETO
9.223.382,10
33.556.696,01
RESERVA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
157.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
157.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
157.800,00
Reserva de Contingência
157.800,00 SUBTOTAL
TOTAL GERAL
0,00
0,00
157.800,00
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
Pag.: 7 de 7
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
2012.11.29 14:57:59
PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
65
Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.1.010 Ampliação da Sede do Legislativo 01.031.0001.1.011 Reequipamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2.012 Gestão das Atividades Administrativas da Câmara Municipal 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 04.122.0002.1.021 Aquisição de Veículo p/ o Gabinte do Prefeito 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 04.122.0003.2.030 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 04.122.0003.2.032 Gestão das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio 04.122.0003.2.033 Gestão das Ações da Sec. Munic. de Administração e Finanças 04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 04.122.0005.1.050 Ampliação e Modernização do Prédio Sede da Prefeitura 04.122.0005.1.051 Equipamentos e Mobiliários p/ Sec. Munic. de Administração e Finanças 04.122.0005.2.052 Gestão das Ações da Segurança Pública - Convênio SSP/BA 04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0004.1.040 Equipamentos e Mobiliários p/ Setor de Finanças e Tributário 04.123.0004.2.041 Revisão dos Cadastros Imobilários e Econômicos 04.123.0004.2.042 Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário e Fiscal 04.123.0004.2.044 Realização de Campanhas p/ Incrementar a Receita Tributária Própria 04.123.0004.2.045 Gestão das Ações do Setor Financeiro e Tributário CONTROLE INTERNO 04.124.0000.0.000 04.124.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 04.124.0003.2.031 Gestão das Ações do Controle Interno 04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.128.0004.2.043 Qualificação/Capacitação de Servidores do Setor Financeiro e Tributário 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 04.128.0005.2.053 Qualificação/Capacitação dos Servidores da Sec. Desenvol. da Gestão 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 04.131.0002.2.020 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação Institucional 08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 08.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 08.122.0003.2.036 Gestão das Ações da Sec. Munic. do Trabalho e Assist. Social 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ORDINÁRIO 1.402.910,02 1.402.910,02 1.402.910,02 71.220,40 34.618,29 1.297.071,33 2.128.213,70 1.716.126,52 16.490,10 16.490,10 1.578.912,67 397.704,12 28.538,13 1.152.670,42 120.723,75 65.960,40 14.291,42 40.471,93 340.215,07 340.215,07 10.520,00 9.610,02 21.247,77 12.092,74 286.744,54 42.240,43 42.240,43 42.240,43 11.653,00 5.496,70 5.496,70 6.156,30 6.156,30 17.978,68 17.978,68 17.978,68 1.329.716,22 149.379,50 149.379,50 149.379,50
TOTAL FIXADO 1.402.910,02 1.402.910,02 1.402.910,02 71.220,40 34.618,29 1.297.071,33 2.128.213,70 1.716.126,52 16.490,10 16.490,10 1.578.912,67 397.704,12 28.538,13 1.152.670,42 120.723,75 65.960,40 14.291,42 40.471,93 340.215,07 340.215,07 10.520,00 9.610,02 21.247,77 12.092,74 286.744,54 42.240,43 42.240,43 42.240,43 11.653,00 5.496,70 5.496,70 6.156,30 6.156,30 17.978,68 17.978,68 17.978,68 1.329.716,22 149.379,50 149.379,50 149.379,50 137.423,56 Pag.: 1 de 7
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Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
08.241.0019.0.000 PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 08.241.0019.2.197 Gestão das Ações do Centro de Convivência do Idoso 08.241.0020.0.000 PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 08.241.0020.1.203 Contrução do Abrigo dos Velhos 08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 08.243.0019.0.000 PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 08.243.0019.2.191 Gestão das Ações do ProJovem Adolescente 08.243.0019.2.195 Gestão das Ações dos Infocentros 08.243.0019.2.196 Gestão das Ações dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.0019.2.198 Gestão das Ações de Atendimento à Criança 08.243.0019.2.199 Gestão das Ações de Assistência à Criança e Adolescente 08.243.0020.0.000 PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 08.243.0020.2.202 Gestão das Ações do PETI 08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 08.244.0019.0.000 PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA 08.244.0019.2.190 Gestão das Ações dos Centros de Referências em Assist. Social - CRAS 08.244.0019.2.192 Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF 08.244.0019.2.193 Concessão de Benefícios Eventuais 08.244.0020.0.000 PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL 08.244.0020.1.204 Implantação do CREAS 08.244.0020.2.205 Gestão das Ações dos Centros de Referência Especial. da Assist. Social - CREAS 09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 09.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 09.122.0025.0.000 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 09.122.0025.1.250 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ OUROPREV 09.122.0025.2.252 Gestão dos Serviços Administrativos da OUROPREV PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 09.272.0000.0.000 09.272.0025.0.000 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 09.272.0025.2.251 Gestão dos Benefícios Previdenciários da OUROPREV 09.272.0025.2.254 Reserva do RPPS 09.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 09.846.0025.0.000 PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO 09.846.0025.2.253 Encargos com o PASEP - OUROPREV 10.000.0000.0.000 SAÚDE 10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 10.122.0003.2.035 Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde 10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0015.0.000 UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 10.301.0015.1.150 Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 10.301.0015.1.152 Equipamentos e Materiais Permantentes p/ as Unidades de Saúde
ORDINÁRIO
105.200,00 105.200,00
23.635,81 61.625,72
103.631,33
4.861.915,68 392.639,02 392.639,02 392.639,02
32.086,00
TOTAL FIXADO 32.223,56 32.223,56 105.200,00 105.200,00 670.078,25 329.116,08 140.522,95 23.635,81 61.625,72 16.348,88 86.982,72 340.962,17 340.962,17 372.834,91 246.059,58 84.412,48 73.793,86 87.853,24 126.775,33 23.144,00 103.631,33 2.519.382,67 211.715,00 211.715,00 4.208,00 207.507,00 2.294.752,32 2.294.752,32 688.008,00 1.606.744,32 12.915,35 12.915,35 12.915,35 4.861.915,68 392.639,02 392.639,02 392.639,02 4.161.124,63 4.161.124,63 166.216,00 32.086,00 Pag.: 2 de 7
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Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
10.301.0015.1.159 Aquisição de Veículos p/ Saúde 10.301.0015.2.153 Gestão das Ações Básicas de Saúde - PAB 10.301.0015.2.154 Gestão das Ações Básicas de Saúde - Recursos Próprios 10.301.0015.2.155 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS 10.301.0015.2.156 Gestão das Ações do Programa Saúde da Família - PSF 10.301.0015.2.157 Gestão das Ações da Saúde Bucal - SB 10.301.0015.2.158 Gestão das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE 10.301.0015.2.181 Gestão das Ações da Compensação de Especificidades Regionais 10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.302.0016.0.000 HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 10.302.0016.2.174 Gestão das Ações de Tratamento Fora do Domicilio SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 10.303.0000.0.000 10.303.0018.0.000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 10.303.0018.2.180 Manutenção da Farmácia Básica 10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0017.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.304.0017.2.171 Gestão das Ações da Vigilância Sanitária 10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.0017.0.000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 10.305.0017.1.170 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Vigilância em Saúde 10.305.0017.2.173 Gestão das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 12.122.0003.2.034 Gestão das Ações da Sec. Munic. da Educação e Cultura 12.306.0000.0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.306.0008.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.0008.2.086 Gestão das Ações do Prog. Nac. de Alimentação Escolar- PNAEF 12.306.0010.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 12.306.0010.2.104 Gestão das Ações da Merenda Escolar do Ensino Infantil-PNAEC/PNAEP DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR 12.306.0012.0.000 12.306.0012.2.114 Gestão das Ações da Merenda Escolar do EJA - PNAE EJA 12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0008.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.0008.1.080 Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental 12.361.0008.1.091 Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 12.361.0008.1.092 Equip. e Materiais Perm. p/ as Unid. Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB 12.361.0008.2.081 Gestão das Ações do Ensino Fundamental 12.361.0008.2.082 Formação/Qualificação de Profissionais do Ensino Fundamental 12.361.0008.2.083 Manutenção dos Laboratórios de Informática 12.361.0008.2.084 Gestão das Ações do Programa Escola Segura
ORDINÁRIO
1.642.218,72
145.162,34 63.411,67 63.411,67 63.411,67
187.890,61 10.160.358,85 155.341,65 155.341,65 155.341,65 373.925,98 297.763,42 297.763,42 59.800,95 59.800,95 16.361,61 16.361,61 7.952.090,72 7.952.090,72 157.800,00 158.648,96 63.339,91 496.756,05 29.682,18 14.291,42 10.993,40
TOTAL FIXADO 157.800,00 367.015,85 1.642.218,72 390.795,99 868.864,05 277.033,68 113.932,00 145.162,34 63.411,67 63.411,67 63.411,67 31.560,00 31.560,00 31.560,00 9.509,75 9.509,75 9.509,75 203.670,61 203.670,61 15.780,00 187.890,61 10.160.358,85 155.341,65 155.341,65 155.341,65 373.925,98 297.763,42 297.763,42 59.800,95 59.800,95 16.361,61 16.361,61 7.952.090,72 7.952.090,72 157.800,00 158.648,96 63.339,91 496.756,05 29.682,18 14.291,42 10.993,40 Pag.: 3 de 7
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Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
12.361.0008.2.085 Gestão das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 12.361.0008.2.087 Gestão das Ações do Salário Educação 12.361.0008.2.088 Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE 12.361.0008.2.093 Reforma de unidades escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 12.361.0008.2.094 Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% 12.361.0008.2.095 Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% ENSINO MÉDIO 12.362.0000.0.000 DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR 12.362.0012.0.000 12.362.0012.2.121 Gestão das Ações do Ensino Médio 12.362.0012.2.122 Gestão das Ações do Transportes Escolar Ensino Médio - PNATE 12.362.0012.2.123 Apoio a Curso Pré - Vestibular ENSINO SUPERIOR 12.364.0000.0.000 DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR 12.364.0012.0.000 12.364.0012.2.124 Gestão das Ações do Ensino Superior 12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0010.0.000 ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0010.1.100 Construção de Creches 12.365.0010.1.101 Equipamentos e Materiais Permantes p/ o Ensino Infantil 12.365.0010.2.103 Gestão das Ações do Ensino Infantil 12.365.0010.2.105 Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Infantil - PNATE 12.365.0010.2.106 Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 12.365.0010.2.107 Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 40% 12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR 12.366.0012.0.000 12.366.0012.2.110 Gestão das Ações do Programa Todos Pela Alfabetização - TOPA 12.366.0012.2.111 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA 12.366.0012.2.112 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% 12.366.0012.2.113 Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% 12.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 12.541.0023.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 12.541.0023.1.231 Implantação do Programa Semear nas Escolas 12.541.0023.2.235 Gestão do Programa Semear nas Escolas DESPORTO COMUNITÁRIO 12.812.0000.0.000 12.812.0014.0.000 PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER 12.812.0014.1.144 Construção de Quadra Poliesportiva nas Escolas 12.812.0014.2.141 Gestão das Ações do Programa Bom de Escola Bom de Bola 13.000.0000.0.000 CULTURA 13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 13.392.0013.0.000 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL E TRADICIONAL 13.392.0013.2.131 Apoio e Incentivo a Eventos Culturais e Artisticos 13.392.0013.2.132 Manutenção das Bibliotecas Públicas
ORDINÁRIO
6.388,23 388.386,14 138.470,76 116.666,80 4.828.217,06 1.542.449,81 64.819,29 64.819,29 10.993,40 41.733,15 12.092,74 22.234,02 22.234,02 22.234,02 1.324.593,57 1.324.593,57 1.099.530,84 42.080,00 8.840,40 10.677,56 104.017,35 59.447,42 34.248,83 34.248,83 4.947,03 5.496,70 15.999,79 7.805,31 44.523,27 44.523,27 32.980,20 11.543,07 188.581,52 188.581,52 166.594,72 21.986,80 414.846,16 414.846,16 414.846,16 23.965,61 11.543,07
TOTAL FIXADO 6.388,23 388.386,14 138.470,76 116.666,80 4.828.217,06 1.542.449,81 64.819,29 64.819,29 10.993,40 41.733,15 12.092,74 22.234,02 22.234,02 22.234,02 1.324.593,57 1.324.593,57 1.099.530,84 42.080,00 8.840,40 10.677,56 104.017,35 59.447,42 34.248,83 34.248,83 4.947,03 5.496,70 15.999,79 7.805,31 44.523,27 44.523,27 32.980,20 11.543,07 188.581,52 188.581,52 166.594,72 21.986,80 414.846,16 414.846,16 414.846,16 23.965,61 11.543,07 Pag.: 4 de 7
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69
Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
Promoção de Eventos e Festas Tradicionais do Município URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Construção/Ampliação de Cemitérios Reforma e melhoria de Praças Manutenção/Recuperação de Logradouros Públicos Manutenção dos Cemitérios Manutenção da Atividades da Limpeza Pública SERVIÇOS URBANOS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção das Torres de Transmissão de TV HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Construção/Melhorias Habitacionais e Sanitárias SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Implantação de Aterros Sanitários Construção de Redes de Esgotamento Sanitário Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitário GESTÃO AMBIENTAL PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Construção e Ampliação de Unidades de Conservação Desenvolvimento das Ações de Preservação do Meio Ambiente Realização de Eventos de Conscientização Ambiental Manutenção das Unidades de Conservação CONTROLE AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Gestão das Ações da Secretaria do Meio Ambiente AGRICULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Desenvolvimento das Ações da Sec. Munic. de Agricultura, Irrig. e Ref. Agrária PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO Aquisição de Equipamentos p/ Apoio ao Produtor Rural Implantação de Hortas Comunitárias
ORDINÁRIO 379.337,48
36.820,00 526.000,00 21.731,69 20.623,62 20.623,62 20.623,62 211.452,00 211.452,00 211.452,00 211.452,00
13.192,08 179.174,01 59.772,01 59.772,01 19.078,02 20.261,52 9.988,74 10.443,73 119.402,00 119.402,00 119.402,00 2.132.382,06 184.214,67 184.214,67 184.214,67 1.000.885,95 1.000.885,95 778.895,54 9.468,00
TOTAL FIXADO 379.337,48 2.657.500,06 2.636.876,44 2.636.876,44 964.573,91 36.820,00 526.000,00 83.970,22 21.731,69 1.003.780,62 20.623,62 20.623,62 20.623,62 211.452,00 211.452,00 211.452,00 211.452,00 112.132,68 112.132,68 112.132,68 54.967,00 43.973,60 13.192,08 179.174,01 59.772,01 59.772,01 19.078,02 20.261,52 9.988,74 10.443,73 119.402,00 119.402,00 119.402,00 2.132.382,06 184.214,67 184.214,67 184.214,67 1.000.885,95 1.000.885,95 778.895,54 9.468,00 Pag.: 5 de 7
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Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
Desenvolvimento das Ações de Apoio ao Produtor Rural Manutenção do Horto Florestal ABASTECIMENTO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO Perfuração de Poços Artesinanos/Tubulares Manutenção dos Mercados e Centros de Abastecimento Manutenção de Poços e Aguadas INDÚSTRIA PROMOÇÃO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fomento às Atividades Industriais MINERAÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Mineral COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. de Ind. Com. Min. e Turismo PROMOÇÃO COMERCIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Ações de Incentivo à Produção Comercial TURISMO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Implantação e Ampliação dos Pontos Turísticos Revitalização dos Pontos Turísticos do Município Incentivo às Ações Turísticas do Municipio ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Expansão de Redes de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO Aquisição de Veículo e Máquinas Rodoviárias Construção/Ampliação de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção do Setor de Transportes Manutenção de Veículos e Máquinas Rodoviárias DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO
ORDINÁRIO 207.575,38 4.947,03 947.281,44 947.281,44 526.715,02 108.037,66 312.528,76 28.822,50 13.741,75 13.741,75 13.741,75 15.080,75 15.080,75 15.080,75 170.433,56 122.081,01 122.081,01 122.081,01 7.145,71 7.145,71 7.145,71 41.206,84 41.206,84 19.935,40 10.780,37 10.491,07 298.725,67 298.725,67 298.725,67 124.514,72 1.920.705,14 1.920.705,14 1.920.705,14 210.400,00 1.217.202,28 224.004,65 2.062.927,41 1.841.534,01
TOTAL FIXADO 207.575,38 4.947,03 947.281,44 947.281,44 526.715,02 108.037,66 312.528,76 28.822,50 13.741,75 13.741,75 13.741,75 15.080,75 15.080,75 15.080,75 170.433,56 122.081,01 122.081,01 122.081,01 7.145,71 7.145,71 7.145,71 41.206,84 41.206,84 19.935,40 10.780,37 10.491,07 298.725,67 298.725,67 298.725,67 124.514,72 174.210,95 1.920.705,14 1.920.705,14 1.920.705,14 210.400,00 1.217.202,28 85.264,90 224.004,65 183.833,31 2.062.927,41 1.841.534,01 Pag.: 6 de 7
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71
Orçamento 2013
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO
27.812.0014.0.000 PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER 27.812.0014.1.077 Construção do Ginásio de Esportes - sede 27.812.0014.1.146 Construção de Quadra Poliesportiva 27.812.0014.1.147 Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Casa Nova 27.812.0014.1.148 Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Barragem 27.812.0014.2.142 Apoio ao Desporto Amador 27.813.0000.0.000 LAZER 27.813.0014.0.000 PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER 27.813.0014.1.140 Ampliação/Recuperação do Estádio Municipal 28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 28.843.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.0888.2.290 Serviço da Dívida 28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.0888.2.291 Amortização de Precatórios 28.846.0888.2.292 Encargos Gerais do Municipio 99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0999.9.999 Reserva de Contingência TOTAL GERAL
11.950.031,51
ORDINÁRIO
TOTAL FIXADO
1.841.534,01 1.347.980,20 221.393,40 122.821,00 116.509,00 32.830,41 221.393,40 221.393,40 221.393,40 965.097,62 701.006,51 701.006,51 701.006,51 264.091,11 264.091,11 99.940,00 164.151,11 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00
1.841.534,01 1.347.980,20 221.393,40 122.821,00 116.509,00 32.830,41 221.393,40 221.393,40 221.393,40 965.097,62 701.006,51 701.006,51 701.006,51 264.091,11 264.091,11 99.940,00 164.151,11 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00
13.365.756,14
33.714.496,01
Pag.: 7 de 7
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Orçamento 2013
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
01.01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 01
1.402.910,02
LEGISLATIVA TOTAL
1.402.910,02
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 04
502.951,46
ADMINISTRAÇÃO TOTAL
502.951,46
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04 15 17 20 25 26 27
1.625.262,24 2.657.500,06 112.132,68 839.243,78 298.725,67 1.920.705,14 1.347.980,20
ADMINISTRAÇÃO URBANISMO SANEAMENTO AGRICULTURA ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER TOTAL
8.801.549,77
02.03.00 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12 13 27
10.160.358,85 414.846,16 714.947,21
EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER TOTAL
11.290.152,22
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10
4.861.915,68
SAÚDE TOTAL
4.861.915,68
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 16
1.329.716,22 211.452,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL HABITAÇÃO TOTAL
1.541.168,22
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73
Orçamento 2013
Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.06.00 - SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 22 23
28.822,50 170.433,56
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
TOTAL
199.256,06
02.07.00 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA 20
1.293.138,28
AGRICULTURA TOTAL
1.293.138,28
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 18
179.174,01
GESTÃO AMBIENTAL TOTAL
179.174,01
02.09.00 - OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV 09
2.519.382,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL
TOTAL
2.519.382,67
02.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28 99
965.097,62 157.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL
TOTAL GERAL
1.122.897,62
33.714.496,01
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Orçamento 2013
Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)
ÓRGÃO
ATIVIDADES
LEGISLATIVO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
TOTAL GERAL
PROJETOS
TOTAL
1.297.071,33 486.461,36 3.657.631,22 8.887.060,79 4.490.033,68 1.201.372,22 168.540,29 504.774,74 160.095,99 2.515.174,67 965.097,62 24.333.313,91
105.838,69 16.490,10 5.143.918,55 2.403.091,43 371.882,00 339.796,00 30.715,77 788.363,54 19.078,02 4.208,00 157.800,00 9.381.182,10
1.402.910,02 502.951,46 8.801.549,77 11.290.152,22 4.861.915,68 1.541.168,22 199.256,06 1.293.138,28 179.174,01 2.519.382,67 1.122.897,62 33.714.496,01
24.333.313,91
9.381.182,10
33.714.496,01
16.126.733,34
8.718.948,10
25.003.481,44
8.206.580,57
504.434,00
8.711.014,57
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
RESUMO ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL TOTAL DO RESUMO
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75
Orçamento 2013
Anexo X - Despesa por Programa
PROGRAMA
ATIVIDADES
ATUAÇÃO LEGISLATIVA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR APOIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL E TRADICIONAL PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJETOS
TOTAL
1.297.071,33 17.978,68 2.624.808,95 335.191,77 46.628,23 1.317.509,18 493.102,86 7.870.065,27 242.783,68 0,00 137.663,75 414.846,16 54.817,21 3.805.022,63 63.411,67 197.400,36 31.560,00 607.399,22 444.593,50 35.968,21 633.088,83 171.639,06 10.491,07 2.515.174,67 965.097,62 24.333.313,91
105.838,69 16.490,10 0,00 10.520,00 80.251,82 1.750.849,23 1.427.602,28 379.788,87 1.141.610,84 0,00 0,00 0,00 2.196.691,72 356.102,00 0,00 15.780,00 0,00 211.452,00 128.344,00 0,00 1.315.078,56 52.058,22 30.715,77 4.208,00 0,00 9.223.382,10
1.402.910,02 34.468,78 2.624.808,95 345.711,77 126.880,05 3.068.358,41 1.920.705,14 8.249.854,14 1.384.394,52 0,00 137.663,75 414.846,16 2.251.508,93 4.161.124,63 63.411,67 213.180,36 31.560,00 818.851,22 572.937,50 35.968,21 1.948.167,39 223.697,28 41.206,84 2.519.382,67 965.097,62 33.556.696,01
0,00
0,00
157.800,00 157.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0999 SUBTOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Orçamento 2013
Anexo X - Despesa por Programa
PROGRAMA
ATIVIDADES TOTAL GERAL
PROJETOS
TOTAL
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
16.126.733,34
8.718.948,10
25.003.481,44
8.206.580,57
504.434,00
8.711.014,57
TOTAL DO RESUMO
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
RESUMO
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Orçamento 2013
Anexo XI - Despesa por Função
FUNÇÃO
ATIVIDADES
PROJETOS
TOTAL
1.297.071,33 2.020.951,78 1.201.372,22 2.515.174,67 4.490.033,68 8.439.384,22 414.846,16 1.130.106,15 0,00 13.192,08 160.095,99 817.303,50 28.822,50 139.717,79 174.210,95 493.102,86 32.830,41 965.097,62 24.333.313,91
105.838,69 107.261,92 128.344,00 4.208,00 371.882,00 1.720.974,63 0,00 1.527.393,91 211.452,00 98.940,60 19.078,02 1.315.078,56 0,00 30.715,77 124.514,72 1.427.602,28 2.030.097,00 0,00 9.223.382,10
1.402.910,02 2.128.213,70 1.329.716,22 2.519.382,67 4.861.915,68 10.160.358,85 414.846,16 2.657.500,06 211.452,00 112.132,68 179.174,01 2.132.382,06 28.822,50 170.433,56 298.725,67 1.920.705,14 2.062.927,41 965.097,62 33.556.696,01
0,00
0,00
157.800,00 157.800,00
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
16.126.733,34
8.718.948,10
25.003.481,44
8.206.580,57
504.434,00
8.711.014,57
TOTAL DO RESUMO
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
01 04 08 09 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 26 27 28 SUBTOTAL
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 99 SUBTOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
RESUMO
Pag.: 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 031 122 123 124 128 131 241 243 244 272 301 302 303 304 305 306 361 362 364 365 366 392 451 452 482 512 541 542 601 605 661 663 691 695 752 782 812 813 843 846
Orçamento 2013
Anexo XII - Despesa por SubFunção
SUBFUNÇÃO
ATIVIDADES
AÇÃO LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONTROLE INTERNO FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS COMUNICAÇÃO SOCIAL ASSISTÊNCIA AO IDOSO ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO ATENÇÃO BÁSICA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DIFUSÃO CULTURAL INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVIÇOS URBANOS HABITAÇÃO URBANA SANEAMENTO BÁSICO URBANO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL ABASTECIMENTO PROMOÇÃO INDUSTRIAL MINERAÇÃO PROMOÇÃO COMERCIAL TURISMO ENERGIA ELÉTRICA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DESPORTO COMUNITÁRIO LAZER SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETOS
1.297.071,33 2.830.547,45 329.695,07 42.240,43 11.653,00 17.978,68 32.223,56 670.078,25 349.690,91 2.294.752,32 3.805.022,63 63.411,67 31.560,00 9.509,75 187.890,61 373.925,98 7.572.301,85 64.819,29 22.234,02 182.982,73 34.248,83 414.846,16 1.109.482,53 20.623,62 0,00 13.192,08 52.237,06 119.402,00 212.522,41 420.566,42 13.741,75 15.080,75 7.145,71 10.491,07 174.210,95 493.102,86 54.817,21 0,00 701.006,51 277.006,46
105.838,69 100.949,92 10.520,00 0,00 0,00 0,00 105.200,00 0,00 23.144,00 0,00 356.102,00 0,00 0,00 0,00 15.780,00 0,00 379.788,87 0,00 0,00 1.141.610,84 0,00 0,00 1.527.393,91 0,00 211.452,00 98.940,60 52.058,22 0,00 788.363,54 526.715,02 0,00 0,00 0,00 30.715,77 124.514,72 1.427.602,28 1.975.298,32 221.393,40 0,00 0,00
TOTAL 1.402.910,02 2.931.497,37 340.215,07 42.240,43 11.653,00 17.978,68 137.423,56 670.078,25 372.834,91 2.294.752,32 4.161.124,63 63.411,67 31.560,00 9.509,75 203.670,61 373.925,98 7.952.090,72 64.819,29 22.234,02 1.324.593,57 34.248,83 414.846,16 2.636.876,44 20.623,62 211.452,00 112.132,68 104.295,28 119.402,00 1.000.885,95 947.281,44 13.741,75 15.080,75 7.145,71 41.206,84 298.725,67 1.920.705,14 2.030.115,53 221.393,40 701.006,51 277.006,46
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Orçamento 2013
Anexo XII - Despesa por SubFunção
SUBFUNÇÃO
ATIVIDADES
PROJETOS
TOTAL
24.333.313,91
9.223.382,10
33.556.696,01
0,00
0,00
157.800,00 157.800,00
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
ORÇAMENTO FISCAL ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
16.126.733,34
8.718.948,10
25.003.481,44
8.206.580,57
504.434,00
8.711.014,57
TOTAL DO RESUMO
24.333.313,91
9.223.382,10
33.714.496,01
SUBTOTAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA 999 SUBTOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
RESUMO
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Orçamento 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 01.01.01 02.01.01 02.01.02 02.02.01 02.03.01 02.03.02 02.04.01 02.05.01 02.05.02 02.06.01 02.07.01 02.08.01 02.09.01 02.88.88
Despesa por Unidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL FIXADO 1.402.910,02 460.711,03 42.240,43 8.801.549,77 4.393.559,81 6.896.592,41 4.861.915,68 1.392.559,78 148.608,44 199.256,06 1.293.138,28 179.174,01 2.519.382,67 1.122.897,62
LEGISLATIVO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE FUNDEB FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL
3,33 %
ENCARGOS ESPECIAIS
7,47 %
OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
0,53 % 3,84 %
SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0
0,59 %
FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
0,44 % 4,13 %
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
14,42 %
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
20,46 %
FUNDEB 13,03 %
SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
26,11 %
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO GABINETE DO PREFEITO
33.714.496,01
0,13 % 1,37 %
LEGISLATIVO MUNICIPAL
4,16 %
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81
Orçamento 2013 Despesa por Função TOTAL FIXADO
FUNÇÕES
1.402.910,02 2.128.213,70 1.329.716,22 2.519.382,67 4.861.915,68 10.160.358,85 414.846,16 2.657.500,06 211.452,00 112.132,68 179.174,01 2.132.382,06 28.822,50 170.433,56 298.725,67 1.920.705,14 2.062.927,41 965.097,62 157.800,00
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE EDUCAÇÃO CULTURA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL AGRICULTURA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ENERGIA TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Orçamento 2013
Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
Despesa por Função TOTAL FIXADO
FUNÇÕES
TOTAL
33.714.496,01
0,47 %
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2,86 %
ENCARGOS ESPECIAIS DESPORTO E LAZER
6,12 % 5,7 %
TRANSPORTE
0,89 %
ENERGIA
0,51 % 0,09 %
COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA
6,32 %
AGRICULTURA
0,53 %
GESTÃO AMBIENTAL
0,33 % 0,63 %
SANEAMENTO HABITAÇÃO
7,88 %
URBANISMO
1,23 %
CULTURA EDUCAÇÃO
30,14 % 14,42 %
SAÚDE
7,47 %
PREVIDÊNCIA SOCIAL
3,94 %
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO
6,31 % 4,16 %
LEGISLATIVA 0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
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Orçamento 2013 Resumo por Fonte de Recurso
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL FIXADO
DESPESA 000 001 002 003 004 014 015 016 018 019 022 023 024 029 030 042 094
10.422.187,23 998.286,10 2.448.596,15 2.519.382,67 388.386,14 2.299.561,51 530.520,10 58.966,68 4.948.234,20 1.948.358,21 1.049.460,37 105.200,00 4.944.399,66 707.589,43 159.622,98 179.655,50 6.089,08
Recursos Ordinários Educação 25% Saúde 15% Contrib. p/ Prev. Social - RPPS Salário Educação Transf. de Rec. do SUS Transf. de Rec. do FNDE Transf. de Rec. da CIDE Transf. de Rec. FUNDEB 60% Transf. de Rec. FUNDEB 40% Transf. de Conv. - Educação Transf. de Convênios - Saúde Transf. de Convênios - Outros Transf. de Rec. do FNAS Transf. de Rec. do FIES Royalties/FEP/CFERM Remun. de Dep. Bancários
TOTAL
33.714.496,01
RECEITA 000 001 002 003 004 014 015 016 018 019 022 023 024 029 030 042
9.972.187,23 998.286,07 2.448.596,16 2.519.382,66 388.386,14 2.299.561,52 530.520,10 58.966,67 4.948.234,20 1.948.358,22 1.499.460,37 105.200,00 4.944.399,66 707.589,42 159.622,98 179.655,49
Recursos Ordinários Educação 25% Saúde 15% Contrib. p/ Prev. Social - RPPS Salário Educação Transf. de Rec. do SUS Transf. de Rec. do FNDE Transf. de Rec. da CIDE Transf. de Rec. FUNDEB 60% Transf. de Rec. FUNDEB 40% Transf. de Conv. - Educação Transf. de Convênios - Saúde Transf. de Convênios - Outros Transf. de Rec. do FNAS Transf. de Rec. do FIES Royalties/FEP/CFERM Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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Orçamento 2013 Resumo por Fonte de Recurso
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
TOTAL FIXADO 6.089,08
Remun. de Dep. Bancários
TOTAL
33.714.495,97
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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85
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
01.01.01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.16.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.5.0.00.00 3.3.5.0.41.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00
1.297.071,33 1.034.209,70 1.030.269,67 941.758,50 93.260,90 848.497,60 86.312,49 1.099,34 1.099,34 3.940,03 262.861,63 1.099,34 1.099,34 261.762,29 13.146,31 50.428,75 2.198,68 29.682,18 36.423,33 129.217,93 665,11 105.838,69 105.838,69 105.838,69 71.220,40 34.618,29
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS CONTRIBUIÇÕES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
1.402.910,02
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.52.00
441.582,51 277.120,72 277.120,72 235.028,10 83.540,10 151.488,00 40.514,62 1.578,00 164.461,79 164.461,79 5.809,67 29.598,02 5.260,00 21.040,00 9.031,42 91.618,68 2.104,00 19.128,52 19.128,52 19.128,52 19.128,52
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
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460.711,03
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87
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.01.02 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.52.00
40.041,75 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 13.741,75 13.741,75 549,67 3.298,02 2.198,68 2.198,68 5.496,70 2.198,68 2.198,68 2.198,68 2.198,68
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
42.240,43
Pag.: 3 de 14
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.02.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.16.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00 4.4.9.0.92.00
3.644.719,28 1.658.229,61 1.467.039,35 147.569,67 1.107.321,08 1.075.761,08 31.560,00 119.937,98 2.198,68 90.011,94 191.190,26 1.986.489,67 1.986.489,67 44.547,67 432.404,63 2.198,68 28.222,53 150.561,32 1.319.996,82 8.558,02 5.156.830,49 5.156.830,49 5.156.830,49 4.815.042,31 318.938,74 21.750,10 1.099,34
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
8.801.549,77
Pag.: 4 de 14
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89
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.03.01 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.31.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00 4.4.9.0.92.00
2.191.817,32 360.918,79 327.955,22 14.291,42 272.491,26 240.931,26 31.560,00 36.917,20 4.255,34 32.963,57 1.830.898,53 1.830.898,53 24.290,26 811.934,19 7.145,71 3.847,69 217.193,15 172.528,68 588.646,49 5.312,36 2.201.742,49 2.201.742,49 2.201.742,49 2.063.252,26 83.607,39 53.783,50 1.099,34
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.03.02 - FUNDEB 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00
6.674.603,54 5.834.971,39 5.533.560,71 1.364.619,53 3.970.129,59 3.970.129,59 198.811,59 301.410,68 839.632,15 839.632,15 8.070,94 297.410,60 23.323,60 21.344,03 489.482,98 221.988,87 221.988,87 221.988,87 148.128,96 63.339,91 10.520,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL
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91
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.35.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.48.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00 4.4.9.0.92.00
4.427.976,20 2.646.970,47 2.435.682,56 1.433.653,75 800.261,96 768.701,96 31.560,00 192.062,15 9.704,70 211.287,91 1.781.005,73 1.781.005,73 53.706,28 760.588,76 23.362,16 71.930,50 52.600,00 129.681,18 620.699,73 60.255,67 8.181,45 433.939,48 433.939,48 433.939,48 157.800,00 266.647,81 8.416,00 1.075,67
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
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4.861.915,68
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.48.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00
1.183.643,08 143.044,25 140.295,90 37.448,75 70.776,69 39.216,69 31.560,00 30.445,12 1.625,34 2.748,35 1.040.598,83 1.040.598,83 16.247,87 572.086,97 108.183,14 15.897,43 184.594,63 124.374,01 16.490,10 2.724,68 208.916,70 208.916,70 208.916,70 160.956,00 37.440,70 10.520,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL
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1.392.559,78
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93
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.05.02 - FUNDO M. DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.52.00
146.409,76 97.796,20 90.758,23 42.939,60 32.980,20 32.980,20 8.772,73 6.065,70 7.037,97 48.613,56 48.613,56 1.978,81 27.483,50 5.496,70 7.123,72 6.046,37 484,46 2.198,68 2.198,68 2.198,68 2.198,68
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
148.608,44
Pag.: 9 de 14
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.06.01 - SECRETARIA MUNIC. DE IND. COM. MIN. E TURISM0 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00
178.989,28 94.771,89 91.252,90 16.490,10 65.750,00 34.190,00 31.560,00 6.814,12 2.198,68 3.518,99 84.217,39 84.217,39 1.948,03 26.720,80 1.099,34 2.198,68 24.283,12 24.811,42 3.156,00 20.266,78 20.266,78 20.266,78 15.390,76 4.876,02
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
199.256,06
Pag.: 10 de 14
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95
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.07.01 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRIC. IRRIG. E REF. AGRÁRIA 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.1.9.0.13.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00
507.191,71 111.447,83 109.343,83 90.366,80 58.806,80 31.560,00 18.977,03 2.104,00 395.743,88 395.743,88 2.198,68 29.103,58 4.302,68 3.298,02 74.071,21 282.220,04 549,67 785.946,57 785.946,57 785.946,57 18.594,10 767.352,47
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
1.293.138,28
Pag.: 11 de 14
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.04.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.11.02 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.32.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.51.00 4.4.9.0.52.00 4.4.9.0.61.00
155.745,97 72.588,00 72.588,00 3.156,00 69.432,00 37.872,00 31.560,00 83.157,97 83.157,97 1.578,00 22.518,06 4.397,36 1.194,02 35.189,40 18.281,13 23.428,04 23.428,04 23.428,04 18.936,00 1.194,02 3.298,02
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL VENC. E VANT. FIXAS - SUBSÍDIOS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUSIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL
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97
Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.09.01 - OUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.01.00 3.1.9.0.03.00 3.1.9.0.05.00 3.1.9.0.05.50 3.1.9.0.05.51 3.1.9.0.09.00 3.1.9.0.11.00 3.1.9.0.11.01 3.1.9.0.13.00 3.1.9.0.92.00 3.1.9.1.13.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.14.00 3.3.9.0.30.00 3.3.9.0.33.00 3.3.9.0.36.00 3.3.9.0.39.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.92.00 4.0.0.0.00.00 4.4.0.0.00.00 4.4.4.9.00.00 4.4.9.0.52.00 9.0.0.0.00.00 9.7.9.9.99.99
908.430,35 754.547,00 752.180,00 231.440,00 115.720,00 178.840,00 63.120,00 115.720,00 157.800,00 52.600,00 52.600,00 11.046,00 4.734,00 2.367,00 153.883,35 153.883,35 5.260,00 31.560,00 2.104,00 36.820,00 63.120,00 12.915,35 2.104,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 1.606.744,32 1.606.744,32
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS APOSENTADORIAS E REFORMAS PENSÕES OUT.BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO MATERNIDADE OUTROS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS - AUXILIO - DOENÇA SALARIO - FAMILIA VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL VENC E VANT FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DO RPPS
TOTAL
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Orçamento 2013 Despesa por Unidade - Anexo I
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
02.88.88 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.0.0.0.00.00 3.1.0.0.00.00 3.1.9.0.00.00 3.1.9.0.91.00 3.1.9.0.94.00 3.2.0.0.00.00 3.2.9.0.00.00 3.2.9.0.21.00 3.2.9.0.22.00 3.3.0.0.00.00 3.3.9.0.00.00 3.3.9.0.47.00 3.3.9.0.91.00 3.3.9.0.92.00 3.3.9.0.93.00 4.0.0.0.00.00 4.6.0.0.00.00 4.6.9.0.00.00 4.6.9.0.71.00 4.6.9.1.71.00 9.0.0.0.00.00 9.9.0.0.00.00 9.9.9.9.00.00 9.9.9.9.99.00 9.9.9.9.99.99
272.885,83 86.790,00 86.790,00 84.160,00 2.630,00 8.794,72 8.794,72 3.298,02 5.496,70 177.301,11 177.301,11 143.161,50 15.780,00 12.862,91 5.496,70 692.211,79 692.211,79 284.040,00 284.040,00 408.171,79 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICACOES DIRETAS SENTENCAS JUDICIAIS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA APLICACOES DIRETAS JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS SENTENCAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingencia
TOTAL
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99
Orçamento 2013
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.0.000 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.0001.1.010 Ampliação da Sede do Legislativo 01.031.0001.1.011 Reequipamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2.012 Gestão das Atividades Administrativas da Câmara Municipal 04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 04.122.0002.1.021 Aquisição de Veículo p/ o Gabinte do Prefeito 04.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 04.122.0003.2.030 Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 04.122.0003.2.032 Gestão das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio 04.122.0003.2.033 Gestão das Ações da Sec. Munic. de Administração e Finanças 04.122.0005.0.000 GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 04.122.0005.1.050 Ampliação e Modernização do Prédio Sede da Prefeitura 04.122.0005.1.051 Equipamentos e Mobiliários p/ Sec. Munic. de Administração e Finanças 04.122.0005.2.052 Gestão das Ações da Segurança Pública - Convênio SSP/BA 04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.123.0004.1.040 Equipamentos e Mobiliários p/ Setor de Finanças e Tributário 04.123.0004.2.041 Revisão dos Cadastros Imobilários e Econômicos 04.123.0004.2.042 Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário e Fiscal 04.123.0004.2.044 Realização de Campanhas p/ Incrementar a Receita Tributária Própria 04.123.0004.2.045 Gestão das Ações do Setor Financeiro e Tributário CONTROLE INTERNO 04.124.0000.0.000 04.124.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 04.124.0003.2.031 Gestão das Ações do Controle Interno 04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 04.128.0004.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04.128.0004.2.043 Qualificação/Capacitação de Servidores do Setor Financeiro e Tributário 04.128.0005.0.000 GESTÃO DA POLITICA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 04.128.0005.2.053 Qualificação/Capacitação dos Servidores da Sec. Desenvol. da Gestão 04.131.0000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 04.131.0002.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 04.131.0002.2.020 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação Institucional 12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO
1.297.071,33 1.297.071,33 1.297.071,33
PROJETO
105.838,69 105.838,69 105.838,69 71.220,40 34.618,29
1.297.071,33 2.020.951,78 1.619.384,60
1.578.912,67 397.704,12 28.538,13 1.152.670,42 40.471,93
40.471,93 329.695,07 329.695,07 9.610,02 21.247,77 12.092,74 286.744,54 42.240,43 42.240,43 42.240,43 11.653,00 5.496,70 5.496,70 6.156,30 6.156,30 17.978,68 17.978,68 17.978,68 8.439.384,22 155.341,65 155.341,65
16.490,10 96.741,92 16.490,10 16.490,10
80.251,82 65.960,40 14.291,42 10.520,00 10.520,00 10.520,00
TOTAL FIXADO
1.402.910,02 1.402.910,02 1.402.910,02 71.220,40 34.618,29 1.297.071,33 2.128.213,70 1.716.126,52 16.490,10 16.490,10 1.578.912,67 397.704,12 28.538,13 1.152.670,42 120.723,75 65.960,40 14.291,42 40.471,93 340.215,07 340.215,07 10.520,00 9.610,02 21.247,77 12.092,74 286.744,54 42.240,43 42.240,43 42.240,43 11.653,00 5.496,70 5.496,70 6.156,30 6.156,30 17.978,68 17.978,68 17.978,68 10.160.358,85 155.341,65 155.341,65
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Orçamento 2013
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 12.122.0003.2.034 12.306.0000.0.000 12.306.0008.0.000 12.306.0008.2.086 12.306.0010.0.000 12.306.0010.2.104 12.306.0012.0.000 12.306.0012.2.114 12.361.0000.0.000 12.361.0008.0.000 12.361.0008.1.080 12.361.0008.1.091 12.361.0008.1.092 12.361.0008.2.081 12.361.0008.2.082 12.361.0008.2.083 12.361.0008.2.084 12.361.0008.2.085 12.361.0008.2.087 12.361.0008.2.088 12.361.0008.2.093 12.361.0008.2.094 12.361.0008.2.095 12.362.0000.0.000 12.362.0012.0.000 12.362.0012.2.121 12.362.0012.2.122 12.362.0012.2.123 12.364.0000.0.000 12.364.0012.0.000 12.364.0012.2.124 12.365.0000.0.000 12.365.0010.0.000 12.365.0010.1.100 12.365.0010.1.101 12.365.0010.2.103 12.365.0010.2.105 12.365.0010.2.106 12.365.0010.2.107 12.366.0000.0.000 12.366.0012.0.000
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Gestão das Ações da Sec. Munic. da Educação e Cultura ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Gestão das Ações do Prog. Nac. de Alimentação Escolar- PNAEF ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Gestão das Ações da Merenda Escolar do Ensino Infantil-PNAEC/PNAEP DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações da Merenda Escolar do EJA - PNAE EJA ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO FUNDAMENTAL Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB Equip. e Materiais Perm. p/ as Unid. Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB Gestão das Ações do Ensino Fundamental Formação/Qualificação de Profissionais do Ensino Fundamental Manutenção dos Laboratórios de Informática Gestão das Ações do Programa Escola Segura Gestão das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Gestão das Ações do Salário Educação Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE Reforma de unidades escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% ENSINO MÉDIO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Ensino Médio Gestão das Ações do Transportes Escolar Ensino Médio - PNATE Apoio a Curso Pré - Vestibular ENSINO SUPERIOR DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR Gestão das Ações do Ensino Superior EDUCAÇÃO INFANTIL ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL Construção de Creches Equipamentos e Materiais Permantes p/ o Ensino Infantil Gestão das Ações do Ensino Infantil Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Infantil - PNATE Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 40% EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO DESENV. DO ENS. MÉDIO, SUPERIOR E EDUC. COMPLEMENTAR
155.341,65 373.925,98 297.763,42 297.763,42 59.800,95 59.800,95 16.361,61 16.361,61 7.572.301,85 7.572.301,85
496.756,05 29.682,18 14.291,42 10.993,40 6.388,23 388.386,14 138.470,76 116.666,80 4.828.217,06 1.542.449,81 64.819,29 64.819,29 10.993,40 41.733,15 12.092,74 22.234,02 22.234,02 22.234,02 182.982,73 182.982,73
PROJETO
379.788,87 379.788,87 157.800,00 158.648,96 63.339,91
1.141.610,84 1.141.610,84 1.099.530,84 42.080,00
8.840,40 10.677,56 104.017,35 59.447,42 34.248,83 34.248,83
TOTAL FIXADO 155.341,65 373.925,98 297.763,42 297.763,42 59.800,95 59.800,95 16.361,61 16.361,61 7.952.090,72 7.952.090,72 157.800,00 158.648,96 63.339,91 496.756,05 29.682,18 14.291,42 10.993,40 6.388,23 388.386,14 138.470,76 116.666,80 4.828.217,06 1.542.449,81 64.819,29 64.819,29 10.993,40 41.733,15 12.092,74 22.234,02 22.234,02 22.234,02 1.324.593,57 1.324.593,57 1.099.530,84 42.080,00 8.840,40 10.677,56 104.017,35 59.447,42 34.248,83 34.248,83
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Orçamento 2013
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 12.366.0012.2.110 12.366.0012.2.111 12.366.0012.2.112 12.366.0012.2.113 12.541.0000.0.000 12.541.0023.0.000 12.541.0023.1.231 12.541.0023.2.235 12.812.0000.0.000 12.812.0014.0.000 12.812.0014.1.144 12.812.0014.2.141 13.000.0000.0.000 13.392.0000.0.000 13.392.0013.0.000 13.392.0013.2.131 13.392.0013.2.132 13.392.0013.2.133 15.000.0000.0.000 15.451.0000.0.000 15.451.0006.0.000 15.451.0006.1.060 15.451.0006.1.062 15.451.0006.1.078 15.451.0006.2.065 15.451.0006.2.066 15.451.0006.2.068 15.452.0000.0.000 15.452.0006.0.000 15.452.0006.2.076 16.000.0000.0.000 16.482.0000.0.000 16.482.0019.0.000 16.482.0019.1.194 17.000.0000.0.000 17.512.0000.0.000 17.512.0006.0.000 17.512.0006.1.061 17.512.0006.1.063 17.512.0006.2.069 18.000.0000.0.000
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Gestão das Ações do Programa Todos Pela Alfabetização - TOPA Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL Implantação do Programa Semear nas Escolas Gestão do Programa Semear nas Escolas DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção de Quadra Poliesportiva nas Escolas Gestão das Ações do Programa Bom de Escola Bom de Bola CULTURA DIFUSÃO CULTURAL DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL E TRADICIONAL Apoio e Incentivo a Eventos Culturais e Artisticos Manutenção das Bibliotecas Públicas Promoção de Eventos e Festas Tradicionais do Município URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas Construção/Ampliação de Cemitérios Reforma e melhoria de Praças Manutenção/Recuperação de Logradouros Públicos Manutenção dos Cemitérios Manutenção da Atividades da Limpeza Pública SERVIÇOS URBANOS INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção das Torres de Transmissão de TV HABITAÇÃO HABITAÇÃO URBANA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Construção/Melhorias Habitacionais e Sanitárias SANEAMENTO SANEAMENTO BÁSICO URBANO INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Implantação de Aterros Sanitários Construção de Redes de Esgotamento Sanitário Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitário GESTÃO AMBIENTAL
PROJETO
4.947,03 5.496,70 15.999,79 7.805,31 11.543,07 11.543,07 11.543,07 21.986,80 21.986,80 21.986,80 414.846,16 414.846,16 414.846,16 23.965,61 11.543,07 379.337,48 1.130.106,15 1.109.482,53 1.109.482,53
32.980,20 32.980,20 32.980,20 166.594,72 166.594,72 166.594,72
1.527.393,91 1.527.393,91 1.527.393,91 964.573,91 36.820,00 526.000,00
83.970,22 21.731,69 1.003.780,62 20.623,62 20.623,62 20.623,62
13.192,08 13.192,08 13.192,08
211.452,00 211.452,00 211.452,00 211.452,00 98.940,60 98.940,60 98.940,60 54.967,00 43.973,60
13.192,08 160.095,99
19.078,02
TOTAL FIXADO 4.947,03 5.496,70 15.999,79 7.805,31 44.523,27 44.523,27 32.980,20 11.543,07 188.581,52 188.581,52 166.594,72 21.986,80 414.846,16 414.846,16 414.846,16 23.965,61 11.543,07 379.337,48 2.657.500,06 2.636.876,44 2.636.876,44 964.573,91 36.820,00 526.000,00 83.970,22 21.731,69 1.003.780,62 20.623,62 20.623,62 20.623,62 211.452,00 211.452,00 211.452,00 211.452,00 112.132,68 112.132,68 112.132,68 54.967,00 43.973,60 13.192,08 179.174,01
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Orçamento 2013
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 18.541.0023.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 18.541.0023.1.230 Construção e Ampliação de Unidades de Conservação 18.541.0023.2.233 Desenvolvimento das Ações de Preservação do Meio Ambiente 18.541.0023.2.234 Realização de Eventos de Conscientização Ambiental 18.541.0023.2.236 Manutenção das Unidades de Conservação 18.542.0000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 18.542.0023.0.000 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 18.542.0023.2.038 Gestão das Ações da Secretaria do Meio Ambiente 20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 20.122.0003.2.232 Desenvolvimento das Ações da Sec. Munic. de Agricultura, Irrig. e Ref. Agrária 20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 20.601.0022.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 20.601.0022.1.220 Aquisição de Equipamentos p/ Apoio ao Produtor Rural 20.601.0022.1.221 Implantação de Hortas Comunitárias 20.601.0022.2.224 Desenvolvimento das Ações de Apoio ao Produtor Rural 20.601.0022.2.225 Manutenção do Horto Florestal 20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 20.605.0022.0.000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E PECUÁRIO 20.605.0022.1.223 Perfuração de Poços Artesinanos/Tubulares 20.605.0022.2.226 Manutenção dos Mercados e Centros de Abastecimento 20.605.0022.2.227 Manutenção de Poços e Aguadas 22.000.0000.0.000 INDÚSTRIA 22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 22.661.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.661.0021.2.210 Fomento às Atividades Industriais 22.663.0000.0.000 MINERAÇÃO 22.663.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.663.0021.2.211 Ações de Incentivo à Produção Mineral 23.000.0000.0.000 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.122.0003.0.000 APOIO ADMINISTRATIVO 23.122.0003.2.037 Gestão das Ações da Sec. de Ind. Com. Min. e Turismo 23.691.0000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 23.691.0021.0.000 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 23.691.0021.2.212 Ações de Incentivo à Produção Comercial 23.695.0000.0.000 TURISMO 23.695.0024.0.000 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 23.695.0024.1.240 Implantação e Ampliação dos Pontos Turísticos
PROJETO
40.693,99 40.693,99 20.261,52 9.988,74 10.443,73 119.402,00 119.402,00 119.402,00 817.303,50 184.214,67 184.214,67 184.214,67 212.522,41 212.522,41
207.575,38 4.947,03 420.566,42 420.566,42 108.037,66 312.528,76 28.822,50 13.741,75 13.741,75 13.741,75 15.080,75 15.080,75 15.080,75 139.717,79 122.081,01 122.081,01 122.081,01 7.145,71 7.145,71 7.145,71 10.491,07 10.491,07
19.078,02 19.078,02 19.078,02
788.363,54 788.363,54 778.895,54 9.468,00
526.715,02 526.715,02 526.715,02
30.715,77 30.715,77 19.935,40
TOTAL FIXADO 59.772,01 59.772,01 19.078,02 20.261,52 9.988,74 10.443,73 119.402,00 119.402,00 119.402,00 2.132.382,06 184.214,67 184.214,67 184.214,67 1.000.885,95 1.000.885,95 778.895,54 9.468,00 207.575,38 4.947,03 947.281,44 947.281,44 526.715,02 108.037,66 312.528,76 28.822,50 13.741,75 13.741,75 13.741,75 15.080,75 15.080,75 15.080,75 170.433,56 122.081,01 122.081,01 122.081,01 7.145,71 7.145,71 7.145,71 41.206,84 41.206,84 19.935,40
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Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 23.695.0024.1.241 23.695.0024.2.242 25.000.0000.0.000 25.752.0000.0.000 25.752.0006.0.000 25.752.0006.1.064 25.752.0006.2.067 26.000.0000.0.000 26.782.0000.0.000 26.782.0007.0.000 26.782.0007.1.070 26.782.0007.1.071 26.782.0007.2.072 26.782.0007.2.073 26.782.0007.2.074 27.000.0000.0.000 27.812.0000.0.000 27.812.0014.0.000 27.812.0014.1.077 27.812.0014.1.146 27.812.0014.1.147 27.812.0014.1.148 27.812.0014.2.142 27.813.0000.0.000 27.813.0014.0.000 27.813.0014.1.140 28.000.0000.0.000 28.843.0000.0.000 28.843.0888.0.000 28.843.0888.2.290 28.846.0000.0.000 28.846.0888.0.000 28.846.0888.2.291 28.846.0888.2.292
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Revitalização dos Pontos Turísticos do Município Incentivo às Ações Turísticas do Municipio ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Expansão de Redes de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública TRANSPORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO Aquisição de Veículo e Máquinas Rodoviárias Construção/Ampliação de Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais Manutenção do Setor de Transportes Manutenção de Veículos e Máquinas Rodoviárias DESPORTO E LAZER DESPORTO COMUNITÁRIO PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Construção do Ginásio de Esportes - sede Construção de Quadra Poliesportiva Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Casa Nova Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Barragem Apoio ao Desporto Amador LAZER PROMOÇÃO DE ESPORTE E LAZER Ampliação/Recuperação do Estádio Municipal ENCARGOS ESPECIAIS SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Serviço da Dívida OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Amortização de Precatórios Encargos Gerais do Municipio SUBTOTAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PROJETO 10.780,37
10.491,07 174.210,95 174.210,95 174.210,95 174.210,95 493.102,86 493.102,86 493.102,86
85.264,90 224.004,65 183.833,31 32.830,41 32.830,41 32.830,41
124.514,72 124.514,72 124.514,72 124.514,72 1.427.602,28 1.427.602,28 1.427.602,28 210.400,00 1.217.202,28
1.808.703,60 1.808.703,60 1.808.703,60 1.347.980,20 221.393,40 122.821,00 116.509,00
32.830,41 221.393,40 221.393,40 221.393,40 965.097,62 701.006,51 701.006,51 701.006,51 264.091,11 264.091,11 99.940,00 164.151,11 16.126.733,34
8.718.948,10
TOTAL FIXADO 10.780,37 10.491,07 298.725,67 298.725,67 298.725,67 124.514,72 174.210,95 1.920.705,14 1.920.705,14 1.920.705,14 210.400,00 1.217.202,28 85.264,90 224.004,65 183.833,31 2.062.927,41 1.841.534,01 1.841.534,01 1.347.980,20 221.393,40 122.821,00 116.509,00 32.830,41 221.393,40 221.393,40 221.393,40 965.097,62 701.006,51 701.006,51 701.006,51 264.091,11 264.091,11 99.940,00 164.151,11 24.845.681,44
RESERVA 157.800,00 157.800,00 157.800,00
99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99.999.0999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
PROJETO
TOTAL FIXADO 157.800,00
Reserva de Contingência SUBTOTAL
TOTAL GERAL
0,00
0,00
157.800,00
16.126.733,34
8.718.948,10
25.003.481,44
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CÓDIGO
Orçamento 2013
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)
Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24
08.000.0000.0.000 08.122.0000.0.000 08.122.0003.0.000 08.122.0003.2.036 08.241.0000.0.000 08.241.0019.0.000 08.241.0019.2.197 08.241.0020.0.000 08.241.0020.1.203 08.243.0000.0.000 08.243.0019.0.000 08.243.0019.2.191 08.243.0019.2.195 08.243.0019.2.196 08.243.0019.2.198 08.243.0019.2.199 08.243.0020.0.000 08.243.0020.2.202 08.244.0000.0.000 08.244.0019.0.000 08.244.0019.2.190 08.244.0019.2.192 08.244.0019.2.193 08.244.0020.0.000 08.244.0020.1.204 08.244.0020.2.205 09.000.0000.0.000 09.122.0000.0.000 09.122.0025.0.000 09.122.0025.1.250 09.122.0025.2.252 09.272.0000.0.000 09.272.0025.0.000 09.272.0025.2.251 09.272.0025.2.254 09.846.0000.0.000 09.846.0025.0.000 09.846.0025.2.253 10.000.0000.0.000 10.122.0000.0.000 10.122.0003.0.000
105
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
ASSISTÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO Gestão das Ações da Sec. Munic. do Trabalho e Assist. Social ASSISTÊNCIA AO IDOSO PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações do Centro de Convivência do Idoso PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Contrução do Abrigo dos Velhos ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações do ProJovem Adolescente Gestão das Ações dos Infocentros Gestão das Ações dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança e Adolescente Gestão das Ações de Atendimento à Criança Gestão das Ações de Assistência à Criança e Adolescente PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Gestão das Ações do PETI ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA PRÓ- AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL BÁSICA Gestão das Ações dos Centros de Referências em Assist. Social - CRAS Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF Concessão de Benefícios Eventuais PRÓ -AÇÃO SÓCIO ASSISTENCIAL ESPECIAL Implantação do CREAS Gestão das Ações dos Centros de Referência Especial. da Assist. Social - CREAS PREVIDÊNCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Equipamentos e Materiais Permanentes p/ OUROPREV Gestão dos Serviços Administrativos da OUROPREV PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Gestão dos Benefícios Previdenciários da OUROPREV Reserva do RPPS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR ESTATUTÁRIO Encargos com o PASEP - OUROPREV SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO ADMINISTRATIVO
1.201.372,22 149.379,50 149.379,50 149.379,50 32.223,56 32.223,56 32.223,56
PROJETO
105.200,00
105.200,00 105.200,00 670.078,25 329.116,08 140.522,95 23.635,81 61.625,72 16.348,88 86.982,72 340.962,17 340.962,17 349.690,91 246.059,58 84.412,48 73.793,86 87.853,24 103.631,33 103.631,33 2.515.174,67 207.507,00 207.507,00 207.507,00 2.294.752,32 2.294.752,32 688.008,00 1.606.744,32 12.915,35 12.915,35 12.915,35 4.490.033,68 392.639,02 392.639,02
23.144,00
23.144,00 23.144,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00 4.208,00
TOTAL FIXADO 1.329.716,22 149.379,50 149.379,50 149.379,50 137.423,56 32.223,56 32.223,56 105.200,00 105.200,00 670.078,25 329.116,08 140.522,95 23.635,81 61.625,72 16.348,88 86.982,72 340.962,17 340.962,17 372.834,91 246.059,58 84.412,48 73.793,86 87.853,24 126.775,33 23.144,00 103.631,33 2.519.382,67 211.715,00 211.715,00 4.208,00 207.507,00 2.294.752,32 2.294.752,32 688.008,00 1.606.744,32 12.915,35 12.915,35 12.915,35 4.861.915,68 392.639,02 392.639,02
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Av. José Ferreira da Silva, s/nº Centro C.N.P.J. : 16.444.150/0001-24 CÓDIGO 10.122.0003.2.035 10.301.0000.0.000 10.301.0015.0.000 10.301.0015.1.150 10.301.0015.1.152 10.301.0015.1.159 10.301.0015.2.153 10.301.0015.2.154 10.301.0015.2.155 10.301.0015.2.156 10.301.0015.2.157 10.301.0015.2.158 10.301.0015.2.181 10.302.0000.0.000 10.302.0016.0.000 10.302.0016.2.174 10.303.0000.0.000 10.303.0018.0.000 10.303.0018.2.180 10.304.0000.0.000 10.304.0017.0.000 10.304.0017.2.171 10.305.0000.0.000 10.305.0017.0.000 10.305.0017.1.170 10.305.0017.2.173
Orçamento 2013
ESPECIFICAÇÃO
ATIVIDADE
Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde ATENÇÃO BÁSICA UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde Equipamentos e Materiais Permantentes p/ as Unidades de Saúde Aquisição de Veículos p/ Saúde Gestão das Ações Básicas de Saúde - PAB Gestão das Ações Básicas de Saúde - Recursos Próprios Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS Gestão das Ações do Programa Saúde da Família - PSF Gestão das Ações da Saúde Bucal - SB Gestão das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE Gestão das Ações da Compensação de Especificidades Regionais ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Gestão das Ações de Tratamento Fora do Domicilio SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Manutenção da Farmácia Básica VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Gestão das Ações da Vigilância Sanitária VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VIGILÂNCIA EM SAÚDE Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Vigilância em Saúde Gestão das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde TOTAL GERAL
PROJETO
392.639,02 3.805.022,63 3.805.022,63
367.015,85 1.642.218,72 390.795,99 868.864,05 277.033,68 113.932,00 145.162,34 63.411,67 63.411,67 63.411,67 31.560,00 31.560,00 31.560,00 9.509,75 9.509,75 9.509,75 187.890,61 187.890,61
356.102,00 356.102,00 166.216,00 32.086,00 157.800,00
15.780,00 15.780,00 15.780,00
187.890,61 8.206.580,57
504.434,00
TOTAL FIXADO 392.639,02 4.161.124,63 4.161.124,63 166.216,00 32.086,00 157.800,00 367.015,85 1.642.218,72 390.795,99 868.864,05 277.033,68 113.932,00 145.162,34 63.411,67 63.411,67 63.411,67 31.560,00 31.560,00 31.560,00 9.509,75 9.509,75 9.509,75 203.670,61 203.670,61 15.780,00 187.890,61 8.711.014,57
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107
Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
Ampliação da Sede do Legislativo 1.010 Objetivo: Promover o Legislativo Municipal dos meios necessários para o efetivo exercício das funções legislativa, fiscalizadora e representativa.
TOTAL FIXADO
PROJETO
71.220,40
PROJETO
34.618,29
PROJETO
16.490,10
Equipamentos e Mobiliários p/ Setor de Finanças e Tributário 1.040 Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.
PROJETO
10.520,00
Ampliação e Modernização do Prédio Sede da Prefeitura 1.050 Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisões.
PROJETO
65.960,40
Equipamentos e Mobiliários p/ Sec. Munic. de Administração e Finanças 1.051 Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisões.
PROJETO
14.291,42
Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas 1.060 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
964.573,91
Implantação de Aterros Sanitários 1.061 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
54.967,00
Construção/Ampliação de Cemitérios 1.062 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
36.820,00
Construção de Redes de Esgotamento Sanitário 1.063 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
43.973,60
Expansão de Redes de Iluminação Pública 1.064 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
124.514,72
Aquisição de Veículo e Máquinas Rodoviárias 1.070 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte com o objetivo de atender à demanda da população, mediante a construção e recuperação de estradas vicinais.
PROJETO
210.400,00
Construção/Ampliação de Estradas Vicinais 1.071 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte com o objetivo de atender à demanda da população, mediante a construção e recuperação de estradas vicinais.
PROJETO
1.217.202,28
Reequipamento da Câmara Municipal 1.011 Objetivo: Promover o Legislativo Municipal dos meios necessários para o efetivo exercício das funções legislativa, fiscalizadora e representativa. 1.021 Aquisição de Veículo p/ o Gabinte do Prefeito Objetivo: Praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos administrativos.
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Construção do Ginásio de Esportes - sede 1.077 Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
PROJETO
1.347.980,20
1.078 Reforma e melhoria de Praças Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
PROJETO
526.000,00
Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental 1.080 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
PROJETO
157.800,00
Construção/Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 1.091 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
PROJETO
158.648,96
Equip. e Materiais Perm. p/ as Unid. Escolares do Ens. Fundamental - FUNDEB 1.092 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
PROJETO
63.339,91
PROJETO
1.099.530,84
PROJETO
42.080,00
PROJETO
221.393,40
1.144 Construção de Quadra Poliesportiva nas Escolas Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
PROJETO
166.594,72
1.146 Construção de Quadra Poliesportiva Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
PROJETO
221.393,40
1.147 Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Casa Nova Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
PROJETO
122.821,00
1.148 Construção de Quadra Poliesportiva no Povoado de Barragem Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
PROJETO
116.509,00
Construção de Creches 1.100 Objetivo: Garantir o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes. 1.101 Equipamentos e Materiais Permantes p/ o Ensino Infantil Objetivo: Garantir o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes. 1.140 Ampliação/Recuperação do Estádio Municipal Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde 1.150 Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde.
TOTAL FIXADO
PROJETO
166.216,00
PROJETO
32.086,00
PROJETO
157.800,00
PROJETO
15.780,00
Construção/Melhorias Habitacionais e Sanitárias 1.194 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
PROJETO
211.452,00
Contrução do Abrigo dos Velhos 1.203 Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abonadono, maus tratos físicos e ou psíquicos abuso e exploração sexual, uso de substância psíquico ativas, cumprimento de medidas sócioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil, dentre outros.
PROJETO
105.200,00
1.204 Implantação do CREAS Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abonadono, maus tratos físicos e ou psíquicos abuso e exploração sexual, uso de substância psíquico ativas, cumprimento de medidas sócioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil, dentre outros.
PROJETO
23.144,00
1.220 Aquisição de Equipamentos p/ Apoio ao Produtor Rural Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
PROJETO
778.895,54
Implantação de Hortas Comunitárias 1.221 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
PROJETO
9.468,00
Perfuração de Poços Artesinanos/Tubulares 1.223 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
PROJETO
526.715,02
Construção e Ampliação de Unidades de Conservação 1.230 Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
PROJETO
19.078,02
Implantação do Programa Semear nas Escolas 1.231 Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
PROJETO
32.980,20
Implantação e Ampliação dos Pontos Turísticos 1.240 Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dos bens culturais, aliados ao desenvolvimento econômico.
PROJETO
19.935,40
Equipamentos e Materiais Permantentes p/ as Unidades de Saúde 1.152 Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. 1.159 Aquisição de Veículos p/ Saúde Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. 1.170 Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Vigilância em Saúde Objetivo: Promover a saúde da população através de medidas educativas e preventivas.
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
Revitalização dos Pontos Turísticos do Município 1.241 Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dos bens culturais, aliados ao desenvolvimento econômico. Equipamentos e Materiais Permanentes p/ OUROPREV 1.250 Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados ativos, inativos e pensionistas e aos seus dependendentes. 2.012 Gestão das Atividades Administrativas da Câmara Municipal Objetivo: Promover o Legislativo Municipal dos meios necessários para o efetivo exercício das funções legislativa, fiscalizadora e representativa. 2.020 Manutenção dos Serviços de Comunicação e Divulgação Institucional Objetivo: Praticar o princípio da transparência dos atos da administração, envolver a sociedade nas decisões administrativas, melhorar e ampliar as ações planejadas e o controle dos atos administrativos. Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito 2.030 Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.031 Gestão das Ações do Controle Interno Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.032 Gestão das Ações da Ouvidoria Geral do Municipio Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.033 Gestão das Ações da Sec. Munic. de Administração e Finanças Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.034 Gestão das Ações da Sec. Munic. da Educação e Cultura Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.035 Gestão das Ações da Sec. Munic. de Saúde Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.036 Gestão das Ações da Sec. Munic. do Trabalho e Assist. Social Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.037 Gestão das Ações da Sec. de Ind. Com. Min. e Turismo Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.038 Gestão das Ações da Secretaria do Meio Ambiente Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental. 2.041 Objetivo: Melhorar 2.042 Objetivo: Melhorar
Revisão dos Cadastros Imobilários e Econômicos o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos. Modernização e Aperfeiçoamento do Sistema Tributário e Fiscal o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.
2.043 Objetivo: Melhorar 2.044 Objetivo: Melhorar
Qualificação/Capacitação de Servidores do Setor Financeiro e Tributário o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos. Realização de Campanhas p/ Incrementar a Receita Tributária Própria o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.
TOTAL FIXADO
PROJETO
10.780,37
PROJETO
4.208,00
ATIVIDADE
1.297.071,33
ATIVIDADE
17.978,68
ATIVIDADE
397.704,12
ATIVIDADE
42.240,43
ATIVIDADE
28.538,13
ATIVIDADE
1.152.670,42
ATIVIDADE
155.341,65
ATIVIDADE
392.639,02
ATIVIDADE
149.379,50
ATIVIDADE
122.081,01
ATIVIDADE
119.402,00
ATIVIDADE
9.610,02
ATIVIDADE
21.247,77
ATIVIDADE
5.496,70
ATIVIDADE
12.092,74
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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111
Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Gestão das Ações do Setor Financeiro e Tributário 2.045 Objetivo: Melhorar o desempenho da arrecadação municipal e aprimorar os instrumentos de controle e avaliação dos gastos públicos.
ATIVIDADE
286.744,54
Gestão das Ações da Segurança Pública - Convênio SSP/BA 2.052 Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisões.
ATIVIDADE
40.471,93
Qualificação/Capacitação dos Servidores da Sec. Desenvol. da Gestão 2.053 Objetivo: Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimônio público e dos serviços gerais da administração, produzindo informações gerenciais para a tomada de decisões.
ATIVIDADE
6.156,30
Manutenção/Recuperação de Logradouros Públicos 2.065 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
83.970,22
Manutenção dos Cemitérios 2.066 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
21.731,69
Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública 2.067 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
174.210,95
Manutenção da Atividades da Limpeza Pública 2.068 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
1.003.780,62
Manutenção de Rede de Esgotamento Sanitário 2.069 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
13.192,08
Manutenção de Estradas Vicinais 2.072 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte com o objetivo de atender à demanda da população, mediante a construção e recuperação de estradas vicinais.
ATIVIDADE
85.264,90
Manutenção do Setor de Transportes 2.073 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte com o objetivo de atender à demanda da população, mediante a construção e recuperação de estradas vicinais.
ATIVIDADE
224.004,65
Manutenção de Veículos e Máquinas Rodoviárias 2.074 Objetivo: Ampliar e melhorar o sistema de transporte com o objetivo de atender à demanda da população, mediante a construção e recuperação de estradas vicinais.
ATIVIDADE
183.833,31
Manutenção das Torres de Transmissão de TV 2.076 Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos munícipes, através de ações de melhoria e conservação dos logradouros públicos, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
ATIVIDADE
20.623,62
Gestão das Ações do Ensino Fundamental 2.081 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
496.756,05
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Formação/Qualificação de Profissionais do Ensino Fundamental 2.082 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
29.682,18
Manutenção dos Laboratórios de Informática 2.083 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
14.291,42
Gestão das Ações do Programa Escola Segura 2.084 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
10.993,40
Gestão das Ações do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 2.085 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
6.388,23
Gestão das Ações do Prog. Nac. de Alimentação Escolar- PNAEF 2.086 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
297.763,42
Gestão das Ações do Salário Educação 2.087 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
388.386,14
Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - PNATE 2.088 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
138.470,76
Reforma de unidades escolares do Ensino Fundamental - FUNDEB 2.093 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
116.666,80
Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% 2.094 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
4.828.217,06
Gestão das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 2.095 Objetivo: Expandir o número de vagas nas escolas da rede pública municipal e elevar os níveis de aprendizagem dos alunos do ensino fundamental a partir de ações que promovam a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e valores do cidadão.
ATIVIDADE
1.542.449,81
ATIVIDADE
8.840,40
ATIVIDADE
59.800,95
ATIVIDADE
10.677,56
ATIVIDADE
104.017,35
2.103 Objetivo: Garantir 2.104 Objetivo: Garantir 2.105 Objetivo: Garantir
Gestão das Ações do Ensino Infantil o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes. Gestão das Ações da Merenda Escolar do Ensino Infantil-PNAEC/PNAEP o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes. Gestão das Ações do Transporte Escolar do Ensino Infantil - PNATE o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.
Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 60% 2.106 Objetivo: Garantir o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Gestão das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 40% 2.107 Objetivo: Garantir o acesso às crianças de 0 a 6 anos à educação infantil, ampliando o número de vagas existentes.
ATIVIDADE
59.447,42
Gestão das Ações do Programa Todos Pela Alfabetização - TOPA 2.110 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
4.947,03
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - EJA 2.111 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
5.496,70
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% 2.112 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
15.999,79
Gestão das Ações da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% 2.113 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
7.805,31
Gestão das Ações da Merenda Escolar do EJA - PNAE EJA 2.114 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
16.361,61
Gestão das Ações do Ensino Médio 2.121 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
10.993,40
Gestão das Ações do Transportes Escolar Ensino Médio - PNATE 2.122 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
41.733,15
Apoio a Curso Pré - Vestibular 2.123 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
12.092,74
Gestão das Ações do Ensino Superior 2.124 Objetivo: Incrementar ações de apoio ao Ensino Médio e Educação Complementar, objetivando na melhoria de qualidade do ensino e redução da evasão e repetência escolar; e apoio aos alunos de baixa renda na formação do Ensino Superior.
ATIVIDADE
22.234,02
Apoio e Incentivo a Eventos Culturais e Artisticos 2.131 Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artíticas do Municipio, Promover a realização de eventos que se tornem tradicionais dentro do Calendário Municipal.
ATIVIDADE
23.965,61
Manutenção das Bibliotecas Públicas 2.132 Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artíticas do Municipio, Promover a realização de eventos que se tornem tradicionais dentro do Calendário Municipal.
ATIVIDADE
11.543,07
Promoção de Eventos e Festas Tradicionais do Município 2.133 Objetivo: Ampliar o acesso da população aos bens e serviços culturais e difundir as diversas manifestações artíticas do Municipio, Promover a realização de eventos que se tornem tradicionais dentro do Calendário Municipal.
ATIVIDADE
379.337,48
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Gestão das Ações do Programa Bom de Escola Bom de Bola 2.141 Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
ATIVIDADE
21.986,80
2.142 Apoio ao Desporto Amador Objetivo: Promover, apoiar e fomentar a realização de eventos esportivos e de lazer, utilizando os espaços esportivos disponíveis, construir e equipar espaços destinados a prática de esportes para atender à demanda da populção; apoiar projetos de caráter desportivos que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na política municipal do desporto.
ATIVIDADE
32.830,41
2.153 Gestão das Ações Básicas de Saúde - PAB Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde.
ATIVIDADE
367.015,85
ATIVIDADE
1.642.218,72
ATIVIDADE
390.795,99
ATIVIDADE
868.864,05
ATIVIDADE
277.033,68
ATIVIDADE
113.932,00
ATIVIDADE
9.509,75
ATIVIDADE
187.890,61
ATIVIDADE
63.411,67
ATIVIDADE
31.560,00
ATIVIDADE
145.162,34
ATIVIDADE
84.412,48
ATIVIDADE
140.522,95
2.154 Objetivo: Ampliar 2.155 Objetivo: Ampliar 2.156 Objetivo: Ampliar
Gestão das Ações Básicas de Saúde - Recursos Próprios a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. Gestão das Ações do Programa Saúde da Família - PSF a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde.
Gestão das Ações da Saúde Bucal - SB 2.157 Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. 2.158 Gestão das Ações do Programa Saúde na Escola - PSE Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. 2.171 Gestão das Ações da Vigilância Sanitária Objetivo: Promover a saúde da população através de medidas educativas e preventivas. Gestão das Ações da Vigilância e Promoção da Saúde 2.173 Objetivo: Promover a saúde da população através de medidas educativas e preventivas. 2.174 Gestão das Ações de Tratamento Fora do Domicilio Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços hospitalares e ambulatoriais, buscando redução das desigualdades sociais e e um atendimento humanitário. Manutenção da Farmácia Básica 2.180 Objetivo: Prover medicamentos com acesso universal aos munícipes através da assistência farmacêutica. 2.181 Gestão das Ações da Compensação de Especificidades Regionais Objetivo: Ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de atenção básica com ações de promoção, prevenção e assistência á saúde. 2.190 Gestão das Ações dos Centros de Referências em Assist. Social - CRAS Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Gestão das Ações do ProJovem Adolescente 2.191 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Gestão das Ações do Programa Bolsa Família - IGDBF 2.192 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
73.793,86
Concessão de Benefícios Eventuais 2.193 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
87.853,24
Gestão das Ações dos Infocentros 2.195 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
23.635,81
Gestão das Ações dos Conselhos Tutelar e dos Direitos da Criança e Adolescente 2.196 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
61.625,72
Gestão das Ações do Centro de Convivência do Idoso 2.197 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
32.223,56
Gestão das Ações de Atendimento à Criança 2.198 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
16.348,88
Gestão das Ações de Assistência à Criança e Adolescente 2.199 Objetivo: Prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
ATIVIDADE
86.982,72
Gestão das Ações do PETI 2.202 Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abonadono, maus tratos físicos e ou psíquicos abuso e exploração sexual, uso de substância psíquico ativas, cumprimento de medidas sócioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil, dentre outros.
ATIVIDADE
340.962,17
2.205 Gestão das Ações dos Centros de Referência Especial. da Assist. Social - CREAS Objetivo: Prover atenção sócio-assistencial às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abonadono, maus tratos físicos e ou psíquicos abuso e exploração sexual, uso de substância psíquico ativas, cumprimento de medidas sócioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil, dentre outros.
ATIVIDADE
103.631,33
2.210 Fomento às Atividades Industriais Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, estudos, diagnósticos e atração de investimentos para o Município.
ATIVIDADE
13.741,75
Ações de Incentivo à Produção Mineral 2.211 Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, estudos, diagnósticos e atração de investimentos para o Município.
ATIVIDADE
15.080,75
Ações de Incentivo à Produção Comercial 2.212 Objetivo: Identificar e promover os arranjos produtivos e as cadeias produtivas locais, estudos, diagnósticos e atração de investimentos para o Município.
ATIVIDADE
7.145,71
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
TOTAL FIXADO
Desenvolvimento das Ações de Apoio ao Produtor Rural 2.224 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
ATIVIDADE
207.575,38
Manutenção do Horto Florestal 2.225 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
ATIVIDADE
4.947,03
Manutenção dos Mercados e Centros de Abastecimento 2.226 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
ATIVIDADE
108.037,66
Manutenção de Poços e Aguadas 2.227 Objetivo: Possibilitar o desenvolvimento da agricultura familiar, identificar mercados consumidores, elevar o padrão do nível tecnológico dos produtores, viabilizar o sistema de comercialização, incentivar a criação e ampliação de cooperavitas e associações.
ATIVIDADE
312.528,76
ATIVIDADE
184.214,67
ATIVIDADE
20.261,52
Realização de Eventos de Conscientização Ambiental 2.234 Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
ATIVIDADE
9.988,74
Gestão do Programa Semear nas Escolas 2.235 Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
ATIVIDADE
11.543,07
Manutenção das Unidades de Conservação 2.236 Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
ATIVIDADE
10.443,73
Incentivo às Ações Turísticas do Municipio 2.242 Objetivo: Fomentar o turismo com base no desenvolvimento sustentável e na geração da identidade local, possibilitando a preservação e valorização dos bens culturais, aliados ao desenvolvimento econômico.
ATIVIDADE
10.491,07
ATIVIDADE
688.008,00
ATIVIDADE
207.507,00
ATIVIDADE
12.915,35
ATIVIDADE
1.606.744,32
ATIVIDADE
701.006,51
Desenvolvimento das Ações da Sec. Munic. de Agricultura, Irrig. e Ref. Agrária 2.232 Objetivo: Prover os órgãos da administração dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos. 2.233 Desenvolvimento das Ações de Preservação do Meio Ambiente Objetivo: Manutenção de atividades que visam promover a melhoria da qualidade de vida dos municipes e do meio ambiente através do monitoramento e controle ambiental.
Gestão dos Benefícios Previdenciários da OUROPREV 2.251 Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados 2.252 Gestão dos Serviços Administrativos da OUROPREV Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados 2.253 Encargos com o PASEP - OUROPREV Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados 2.254 Reserva do RPPS Objetivo: Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados 2.290 Serviço da Dívida Objetivo: Encargos Gerais do Municipio
ativos, inativos e pensionistas e aos seus dependendentes. ativos, inativos e pensionistas e aos seus dependendentes. ativos, inativos e pensionistas e aos seus dependendentes. ativos, inativos e pensionistas e aos seus dependendentes.
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Orçamento 2013 Resumo por Projeto / Atividade
ESPECIFICAÇÃO
TIPO
Amortização de Precatórios 2.291 Objetivo: Encargos Gerais do Municipio Encargos Gerais do Municipio 2.292 Objetivo: Encargos Gerais do Municipio 9.999 Reserva de Contingência Objetivo: Reserva de Contingência
TOTAL FIXADO
ATIVIDADE
99.940,00
ATIVIDADE
164.151,11
RESERVA
157.800,00
TOTAL
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33.714.496,01
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA CNPJ 16.444.150/0001-24
EVOLUÇÃO, MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E SUAS PREMISSAS - MEMÓRIA ANO 2009 (¹) 2010 (¹) 2011 (¹) 2012 (²) 2013 (³) 2014 (³) 2015 (³)
(¹) Arrecadada
VALOR NOMINAL 19.344.605,49 23.562.645,67 23.378.025,39 32.048.000,00 33.714.495,97 35.467.649,80 37.311.967,59
CRESCIMENTO % #DIV/0! 21,80 0,78 37,09 5,20 5,20 5,20
(²) Orçado (³) Projetada
- METODOLOGIA 1º - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO DAS RECEITAS ARRECADADAS DE 2006 A 2008, MAIS A PREVISTA PARA 2009
a) % aumento de 2008 para 2009 = 2008÷2009% b) % aumento de 2009 para 2010 = 2009÷2010% c) % aumento de 2010 para 2011 = 2010÷2011%
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA CNPJ 16.444.150/0001-24 2º - APURAÇÃO DA MÉDIA DE INCREMENTO, COM BASE NOS PERCENTUAIS DE CRESCIMENTO NOS ANOS DE 2009 A 2011, UTILIZANDO A MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA.
d) Média de incremento = (a + b + c) ÷ 3
3º - APLICAÇÃO DA MÉDIA DE INCREMENTO SOBRE A RECEITA PREVISTA PARA 2012 PARA PROJEÇÃO DA RECEITA DE 2013
e) Projeção para 2013 = d + Receita prevista para 2012
4º - PROJEÇÃO DAS RECEITAS DE 2013 A 2014
f) Projeção para 2013 = e + índice de inflação acumulado dos últimos 12 meses (utilizando como base o IPCA acumulado no mês anterior a data do estudo para estimativa das receitas).
g) Projeção para 2014 = f + índice de inflação acumulado dos último 12 meses (utilizando como base o IPCA acumulado no mês anterior a data do estudo para estimativa das receitas).
h) Projeção para 2015 = g + índice de inflação acumulado dos último 12 meses (utilizando como base o IPCA acumulado no mês anterior a data do estudo para estimativa das receitas).
- PREMISSAS O significativo comportamento das receitas tem origem, inicialmente, na arrecadação dos tributos dos contribuintes municipais, haja vista as medidas que temos adotado para cobrança dos principais impostos e taxas. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLANDIA CNPJ 16.444.150/0001-24 Contribui para com comportamento da receita, a performance das transferências constitucionais da União que se situam sempre em crescimento relativo ao do índice de inflação e da economia. Observa-se que o aperfeiçoamento da máquina arrecadadora do Estado no combate à sonegação e evasão fiscal, contribui e muito para o resultado positivo das receitas municipais. Também, coaduna com as situações supra descritas o crescimento expressivo das transferências de recursos da saúde, decorrente da ampliação dos seus serviços básicos com a conseqüente conquista da elevação da participação do Município. A exemplo das transferências da União, também as do estado têm apresentado performance bastante positiva situando-se sempre acima dos índices de inflação e crescimento da economia. Em alguns casos, como da receita proveniente do IPVA, temos adotado uma certa cautela, em virtude da irregularidade que se apresenta o comportamento dessas arrecadações. Prudencialmente, nesses casos, temos adotado o critério da projeção da arrecadação com base essencialmente nos índices de inflação. Quanto às transferências originadas da ação política do Governo para o mercado exportador - que objetiva a ampliação ou restrição dos benefícios fiscais de forma a buscar competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional – verificamos que o caráter compensatório influencia na sua arrecadação e, por isso, adotamos o mesmo cautelosamente o critério anteriormente citado. As ações do Município no âmbito do ensino têm criado a condição da projeção das receitas, a elas vinculadas, em patamares superiores aos previstos anteriormente, visto o seu crescimento expresso e proeminente. Neste âmbito destacamos o FUNDEB que tem apresentado uma evolução bastante uniforme, o que nos permite projetar sua arrecadação mantendo os índices de crescimento apresentado previsto na nova legislação. As arrecadações das receitas provenientes da cobrança da dívida ativa tiveram uma evolução muito irregular, haja vista a sua origem básica na cobrança dos créditos inscritos através de processos de execuções fiscais, cujos prazos são indefinidos. As receitas de capital com origem em alienação de bens, operações de créditos e convênios, apresentam um comportamento extremamente irregular, o que não configura a sua projeção muita proximidade de acerto. O critério adotado para a previsão de sua arrecadação se baseia na perspectiva programada no PPA e LDO. Por fim, as projeções em epigrafe propõem uma visão mais próxima possível do futuro cenário que virá a existir e que servirá de base para o planejamento da Administração Municipal. Trabalhamos, quando na elaboração dos estudos apresentados, para que cada receita pudesse apresentar sua projeção o mais fielmente possível, no intuito de atender a futura situação econômica do Município e principalmente as suas necessidades. Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. (Para verificar assinatura clique na imagem ao lado)
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ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Ourolândia DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DAS METAS DE DESPESA VALOR 2013 PROGRAMAS / AÇÕES PPA LDO
CÓDIGO 1
LEGISLATIVA
4
LOA
952.910,02
952.910,02
952.910,02
ADMINISTRAÇÃO
2.128.213,70
2.128.213,70
2.128.213,70
8
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.329.716,22
1.329.716,22
1.329.716,22
9
PREVIDÊNCIA SOCIAL
2.519.382,67
2.519.382,67
2.519.382,67
10
SAUDE
4.861.915,68
4.861.915,68
4.861.915,68
12
EDUCAÇÃO
10.610.358,85
10.610.358,85
10.610.358,85
13
CULTURA
414.846,16
414.846,16
414.846,16
15
URBANISMO
2.657.500,06
2.657.500,06
2.657.500,06
16
HABITAÇÃO
211.452,00
211.452,00
211.452,00
17
SANEAMENTO
112.452,00
112.452,00
112.452,00
18
GESTÃO AMBIENTAL
179.174,01
179.174,01
179.174,01
20
AGRICULTURA
2.132.382,06
2.132.382,06
2.132.382,06
22
INDÚSTRIA
28.822,50
28.822,50
28.822,50
23
COMÉRCIO E SERVIÇOS
170.433,56
170.433,56
170.433,56
25
ENERGIA
298.725,67
298.725,67
298.725,67
26
TRANSPORTE
1.920.705,14
1.920.705,14
1.920.705,14
27
DESPORTO E LAZER
2.062.927,41
2.062.927,41
2.062.927,41
28
ENCARGOS ESPECIAIS
965.097,62
965.097,62
965.097,62
99
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
157.800,00
157.800,00
157.800,00
33.714.815,33
33.714.815,33
33.714.815,33
TOTAL GERAL
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DEMONSTRATIVO I
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 1º da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS 2013
ESPECIFICAÇÃO
Valor
2013 Valor
% PIB
Valor
Corrente
Constante
(a / PIB)
Corrente
x 100
(b)
(a) Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (I – II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida
33.714.496 31.995.861 33.714.496 31.675.902 319.959 401.547 2.486.458 (4.601.666)
32.367.988 30.717.992 32.367.988 30.410.812 307.180 385.510 2.387.152 (4.417.882)
30,28 28,73 30,28 28,44 0,29 0,36 2,23 -
35.467.650 33.659.646 35.467.650 33.323.049 336.596 422.427 2.615.754 (4.840.953)
2014 Valor Constante
32.766.670 31.096.351 32.766.670 30.785.388 310.964 390.258 2.416.555 (4.472.298)
% PIB
Valor
(b / PIB)
Corrente
x 100
(c)
30,45 28,90 30,45 28,61 0,29 0,36 2,25 -
37.311.968 35.409.947 37.311.968 35.055.848 354.099 444.394 2.751.773 (5.092.682)
2015 Valor Constante
% PIB (c / PIB) x 100
33.147.934 31.458.180 33.147.934 31.143.598 314.582 394.799 2.444.674 (4.524.337)
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30,62 29,06 30,62 28,77 0,29 0,36 2,26 -
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DEMONSTRATIVO II
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 2º, I da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2013
ESPECIFICAÇÃO
I-Metas Previstas em 2011
(a)
Receita Total Receita Primárias (I) Despesa Total Despesa Primárias (II) Resultado Primário (I–II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida
28.173.600 28.173.600 28.173.600 27.955.200 218.400 46.941 3.079.326 1.611.653
% PIB
27,84 27,84 27,84 27,62 0,22 0,05 3,04 1,59
II-Metas Realizadas em 2011
(b)
23.056.893 11.683.805 21.689.716 21.392.091 (9.708.286) (2.037.738) 2.654.365 (3.807.403)
% PIB
Variação Valor ( c) = (b-a)
22,81 11,56 21,45 21,16 -9,60 -2,02 2,63 -3,77
%
(5.116.707) (16.489.795) (6.483.884) (6.563.109) (9.926.686) (2.084.679) (424.961) (5.419.056)
FONTE: SEPLANTEC/SEI/IBGE
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(c/a) x 100
(18,16) (58,53) (23,01) (23,48) (4.545,19) (4.441,06) (13,80) (336,24)
124
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ANEXO II - DEMONSTRATIVO III
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 2º, II da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 2013
VALORES A PREÇOS CORRENTES
ESPECIFICAÇÃO 2010 Receita Total Receitas Primárias (I) Despesa Total Despesas Primárias (II) Resultado Primário (I – II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida
23.562.646 23.544.596 18.206.790 17.612.756 5.931.840 44.247 2.902.560 1.519.137
2011
%
23.056.893 11.683.805 21.689.716 21.392.091 (9.708.286) (2.037.738) 3.079.326 1.611.653
(2,15) (50,38) 19,13 21,46 (263,66) (4.705,37) 6,09 6,09
2012
28.173.600 28.173.600 28.173.600 27.955.200 218.400 46.941 3.079.326 1.611.653
ESPECIFICAÇÃO
Receita Total Despesa Total Despesas Não-Financeiras (II) Resultado Primário (I – II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida
22,19 141,13 29,89 30,68 (102,25) (102,30) -
2013
33.714.496 31.995.861 33.714.496 31.675.902 319.959 401.547 2.486.458 (4.601.666)
%
19,67 13,57 19,67 13,31 46,50 755,43 (19,25) (385,52)
2014
%
35.467.650 33.659.646 35.467.650 33.323.049 336.596 422.427 2.615.754 (5.752.083)
2015
5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 25,00
%
40.787.797 35.409.947 37.311.968 35.055.848 354.099 444.394 2.751.773 (7.190.103)
15,00 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 25,00
VALORES A PREÇOS CONSTANTES 2010
Receitas Não-Financeiras (I)
%
26.747.844 26.727.354 20.667.984 19.993.648 6.733.706 50.228 3.294.928 1.724.494
2011
%
21.428.339 10.858.555 20.157.729 19.881.125 (9.022.571) (1.893.809) 2.861.827 1.497.819
(19,89) (59,37) (2,47) (0,56) (233,99) (3.870,40) (13,14) (13,14)
2012
26.704.834 28.173.600 28.173.600 27.955.200 218.400 46.941 3.079.326 1.611.653
%
24,62 159,46 39,77 40,61 (102,42) (102,48) 7,60 7,60
2013
32.367.988 30.717.992 32.367.988 30.410.812 307.180 385.510 2.387.152 (4.417.882)
%
21,21 9,03 14,89 8,78 40,65 721,26 (22,48) (374,12)
2014
%
32.766.670 31.096.351 32.766.670 30.785.388 310.964 390.258 2.416.555 (5.314.042)
2015
1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 20,28
36.235.859 31.458.180 33.147.934 31.143.598 314.582 394.799 2.444.674 (6.387.684)
FONTE:
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%
10,59 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 20,20
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(Art. 4º, § 2º, III da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO * 2013
PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio/Capital
2011
%
2.112.023,35
100 100
Reservas Resultado Acumulado TOTAL
2010
2.112.023,35
%
6.948.234,13
2009
100 100
6.948.234,13
%
1.533.091,00
100 100
1.533.091,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio/Capital
2011
TOTAL
2010
1.027.124,74
100
1.027.124,74
100
Reservas Resultado Acumulado
%
%
2009
%
5.731.419,19
100
#DIV/0!
5.731.419,19
100
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
-
FONTE:
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ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
2009
2010
409.965,08 348.962,70 348.962,70
RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições Pessoal Civil
2011
764.605,40 628.907,62 628.907,62
797.769,19 408.360,98 408.360,98
Pessoal Militar
-
-
-
Outras Contribuições Previdenciárias
-
-
-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS
-
-
Receita Patrimonial
61.002,38
Outras Receitas Correntes
-
RECEITAS DE CAPITAL Outras Receitas de Capital REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS Contribuição Patronal do Exercício Pessoal Civil Pessoal Militar Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Pessoal Civil Pessoal Militar REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS ADMINISTRAÇÃO GERAL Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA SOCIAL
2009
388.112,31
-
343.158,58 343.158,58 343.158,58 753.123,66
Alienação de Bens
-
135.697,78
1.295,90
342.723,54 291.050,78 291.050,78 51.672,76 51.672,76 1.107.328,94 2010
370.415,19 370.415,19 370.415,19 1.168.184,38 2011
231.681,38 231.681,38
267.318,85 267.318,85
520.442,28
134.425,79
189.589,89 187.084,39 2.505,50 485.347,74
520.442,28
134.425,79
485.347,74
520.442,28
134.425,79
485.347,74
Pessoal Civil Militar Outras Despesas Correntes Compensação Prev. de Aposent. RPPS e RGPS Compensação Prev. de Pensões entre RPPS e RGPS RESERVA DO RPPS TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)
-
-
752.123,66
401.744,64
1.000,00
705.584,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS DO RPPS
674.937,63 493.246,75 3.030.905,59
FONTE:
Continua...
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... Continuação. APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro
2009
2010
2011
-
-
-
-
-
-
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira Recurso para Formação de Reserva Plano Previdenciário Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro Recurso para cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
1.000,00
705.584,30
BENS E DIREITOS DO RPPS
493.246,75 6.790.727,53
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 2013
EXERCÍCIO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)
728.039,18 764.441,14 802.663,20 842.796,36 884.936,17 929.182,98 975.642,13 1.024.424,24 1.075.645,45 1.129.427,72 1.185.899,11 1.245.194,06 1.307.453,77 1.372.826,46 1.441.467,78 1.513.541,17 1.589.218,23 1.668.679,14 1.752.113,09 1.839.718,75 1.931.704,69 2.028.289,92 2.129.704,42 2.236.189,64 2.347.999,12 2.465.399,07 2.588.669,03 2.718.102,48 2.854.007,60 2.996.707,98 3.146.543,38 3.303.870,55 3.469.064,08 3.642.517,28 3.824.643,15
RECEITAS PREVID. Valor (b)
396.745,34 416.582,61 437.411,74 459.282,32 482.246,44 506.358,76 531.676,70 558.260,54 586.173,56 615.482,24 646.256,35 678.569,17 712.497,63 748.122,51 785.528,64 824.805,07 866.045,32 909.347,59 954.814,97 1.002.555,71 1.052.683,50 1.105.317,68 1.160.583,56 1.218.612,74 1.279.543,37 1.343.520,54 1.410.696,57 1.481.231,40 1.555.292,97 1.633.057,62 1.714.710,50 1.800.446,02 1.890.468,32 1.984.991,74 2.084.241,33
DESPESAS PREVID. Valor
)
RESULTADO PREVID. (c
465.069,64 488.323,12 512.739,28 538.376,24 565.295,05 593.559,81 623.237,80 654.399,69 687.119,67 721.475,65 757.549,44 795.426,91 835.198,26 876.958,17 920.806,08 966.846,38 1.015.188,70 1.065.948,13 1.119.245,54 1.175.207,82 1.233.968,21 1.295.666,62 1.360.449,95 1.428.472,45 1.499.896,07 1.574.890,87 1.653.635,42 1.736.317,19 1.823.133,05 1.914.289,70 2.010.004,18 2.110.504,39 2.216.029,61 2.326.831,09 2.443.172,65
Valor
(d)=(a+b-c)
REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
659.714,88 692.700,62 727.335,66 763.702,44 801.887,56 841.981,94 884.081,03 928.285,09 974.699,34 1.023.434,31 1.074.606,02 1.128.336,32 1.184.753,14 1.243.990,80 1.306.190,34 1.371.499,85 1.440.074,85 1.512.078,59 1.587.682,52 1.667.066,64 1.750.419,98 1.837.940,98 1.929.838,02 2.026.329,93 2.127.646,42 2.234.028,74 2.345.730,18 2.463.016,69 2.586.167,52 2.715.475,90 2.851.249,70 2.993.812,18 3.143.502,79 3.300.677,93 3.465.711,83
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...Continuação
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(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 2013
EXERCÍCIO
2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081
REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)
4.015.875,31 4.216.669,07 4.427.502,52 4.648.877,65 4.881.321,53 5.125.387,61 5.381.656,99 5.650.739,84 5.933.276,83 6.229.940,67 6.541.437,71 6.868.509,59 7.211.935,07 7.572.531,82 7.951.158,42 8.348.716,34 8.766.152,15 9.204.459,76 9.664.682,75 10.147.916,89 10.655.312,73 11.188.078,37 11.747.482,29 12.334.856,40 12.951.599,22 13.599.179,18 14.279.138,14 14.993.095,05 15.742.749,80 16.529.887,29 17.356.381,65 18.224.200,74 19.135.410,77 20.092.181,31 21.096.790,38
RECEITAS PREVID. Valor (b)
2.188.453,39 2.297.876,06 2.412.769,87 2.533.408,36 2.660.078,78 2.793.082,72 2.932.736,85 3.079.373,69 3.233.342,38 3.395.009,50 3.564.759,97 3.742.997,97 3.930.147,87 4.126.655,26 4.332.988,03 4.549.637,43 4.777.119,30 5.015.975,26 5.266.774,03 5.530.112,73 5.806.618,36 6.096.949,28 6.401.796,75 6.721.886,58 7.057.980,91 7.410.879,96 7.781.423,96 8.170.495,15 8.579.019,91 9.007.970,91 9.458.369,45 9.931.287,93 10.427.852,32 10.949.244,94 11.496.707,18
DESPESAS PREVID. Valor
)
RESULTADO PREVID. (c
2.565.331,28 2.693.597,85 2.828.277,74 2.969.691,62 3.118.176,21 3.274.085,02 3.437.789,27 3.609.678,73 3.790.162,67 3.979.670,80 4.178.654,34 4.387.587,06 4.606.966,41 4.837.314,73 5.079.180,47 5.333.139,49 5.599.796,46 5.879.786,29 6.173.775,60 6.482.464,38 6.806.587,60 7.146.916,98 7.504.262,83 7.879.475,97 8.273.449,77 8.687.122,26 9.121.478,37 9.577.552,29 10.056.429,91 10.559.251,40 11.087.213,97 11.641.574,67 12.223.653,40 12.834.836,07 13.476.577,88
Valor
(d)=(a+b-c)
REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
3.638.997,42 3.820.947,29 4.011.994,65 4.212.594,38 4.423.224,10 4.644.385,31 4.876.604,57 5.120.434,80 5.376.456,54 5.645.279,37 5.927.543,34 6.223.920,51 6.535.116,53 6.861.872,36 7.204.965,97 7.565.214,27 7.943.474,99 8.340.648,74 8.757.681,17 9.195.565,23 9.655.343,49 10.138.110,67 10.645.016,20 11.177.267,01 11.736.130,36 12.322.936,88 12.939.083,72 13.586.037,91 14.265.339,81 14.978.606,80 15.727.537,14 16.513.913,99 17.339.609,69 18.206.590,18 19.116.919,69
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LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
AMF - DEMONSTRATIVO VI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
(Art. 4º, § 2º, IV, alínea a, da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS 2013
EXERCÍCIO
2082 2083 2084 2085 2086 2087
REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)
22.151.629,90 23.259.211,39 24.422.171,96 25.643.280,56 26.925.444,59 28.271.716,82
RECEITAS PREVID. Valor (b)
12.071.542,54 12.675.119,67 13.308.875,65 13.974.319,44 14.673.035,41 15.406.687,18
DESPESAS PREVID. Valor
)
RESULTADO PREVID. (c
14.150.406,77 14.857.927,11 15.600.823,46 16.380.864,64 17.199.907,87 18.059.903,26
Valor
(d)=(a+b-c)
REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS (e)
20.072.765,67 21.076.403,95 22.130.224,15 23.236.735,36 24.398.572,13 25.618.500,73
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DEMONSTRATIVO V
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 2º, III da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS 2013
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DE CAPITAL
2011 (a)
2010 (d)
TOTAL (I)
DESPESAS LIQUIDADAS
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS
SEM OCORRENC IA 2011 (b)
DESPESAS DE CAPITAL Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID. Regime Geral de Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos
TOTAL (II) SALDO FINANCEIRO (III)=(I-II)
-
SEM OCORRENCIA
ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis
2009
-
2010 (e)
-
( c) = (a-b)+(f) #VALOR!
-
2009
-
-
-
-
SEM OCORRÊNCIA -
(f) = (d-e)+(g)
-
-
(g)
FONTE:
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-
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DEMONSTRATIVO VII
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º,§ 2º, V, da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA 2013
RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA
SETORES/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO Tributo/Contribuição
2013
COMPENSAÇÃO 2014
2015
SEM OCORRÊNCIA PROGRAMADA TOTAL
-
-
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FONTE:
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2012.11.29 14:57:59
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PREFEITURA DE ourolândia/ba
ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/ourolandia
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
133
DEMONSTRATIVO VIII
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 2º, V da L.C. 101/00)
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO 2013
EVENTO
Valor Previsto 2013
5.540.896,01 2.909.616,95 2.631.279,06 2.631.279,06 2.631.279,06
Aumento Permanente da Receita (-) Transferências constitucionais (-) Transferências ao FUNDEB Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) Redução Permanente de Despesa (II) Margem Bruta (III) = (I+II) Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Impacto de Novas DOCC Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV) FONTE:
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134
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ourolândia, bahia sexta-feira 30 de novembro de 2012
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA
LEI ORÇAMENTÁRIAS ANUAL
(Art. 4º, § 3º da L.C. 101/00)
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS 2013
RISCOS FISCAIS Descrição
- Aumento do salário mímino que possa gerar impacto nas despesas com pessoal - Sentenças Judiciais (novas condenações) - Despesa com pagamento de juros da dívida por ventura orçada insuficiêntemente - Débitos de parcelamentos inconclusos TOTAL FONTE:
PROVIDÊNCIAS Valor
Descrição
Valor
78.900,00 Abertura de créditos adicionais a partir da Reserva de Contingência do Orçamento. 63.120,00
157.800,00
15.780,00 157.800,00
157.800,00
TOTAL
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