ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 18- DE ABRIL 10 DE 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 23 DE ABRIL DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: 22 DE AGOSTO DE 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 22 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014. GRUPO AUDITOR: LUZ JEANETH GUERRERO CHAVEZ CESAR BERNAL SILVA Coordinador:
CESAR BERNAL SILVA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
No
NOMBRE
1
PUESTO DE SALUD INSPECCION DE COLORADOS
2
PUESTO DE SALUD INSPECCION DE PUERTO LIBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION
REPRESENTANTE LEGAL
JORGE HERNANDO BERMUDEZ ORJUELA JORGE HERNANDO BERMUDEZ ORJUELA
DIRECCION Y TELÉFONO
% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO
INSPECCION COLORADOS, SIN TEL
ATIENDE VEREDAS
5
INSPECCION DE PUERTO LIBRE, SIN TEL
ATIENDE VEREDAS
3
ENTIDADES EN LIQUIDACION No
1
NOMBRE
ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN
GERENTE LIQUIDADOR
DIRECCION Y TELÉFONO
ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
N/A
RECURSO HUMANO NIVEL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
FUNCIONARIOS DE
PERSONAS VINCULADAS POR
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
PLANTA
Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Técnico administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar Asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL
PRESTACIÓN SERVICIOS
3 0 8 3 2 10 8
0 2 8 1 3 8 21
34
43
LO SIGUIENTE ES DILIGENCIADO POR EL GRUPO AUDITOR RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •
RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR
33.33%
•
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES
N/A
CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS
DESFAVORABLE
FENECIMIENTO
NO FENECE CUENTA
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*
SIN DEFINIR CUMPLIMIENTO
%
VIGENCIA
IMPLEMENTACION
Y
2013
*Modelo Estándar de Control Interno
• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS
25
DISCIPL INARIOS
PENAL ES
1
FISCA LES
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
0 TOTAL
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
•
FUNCIONES DE ADVERTENCIA
MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 19.
•
COMUNICACIÓN
ASUNTO
FA.42 DE 2014-09-04 HALLAZGOS 1.2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
VER TABLA HALLAZGO
ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 OFICIO
COMUNICACIÓN
MAYO 13 -14
DOTACIONES ADEUDADAS EMPLEADOS PUBLICOS
NO SE ENTREGA DOTACION DESDE EL 2004, LA ADMINISTRACION HARA ENTREGA DE LAS DOTACIONES 2013,2014, Y LAS VIGENCIAS ANTERIORES LAS ACORDARA CON LOS FUNCIONARIOS.
OFICIO
MAYO 13 -14
NO PAGO PRIMA VACACIONES Y BONIFICACION ANUAL POR SERVICIOS PRESTADOS
OFICIO
MAYO 13 -14
NO PAGO DE DESCUENTOS, COOPERATIVAS, BANCOSCORPORACIONE JUZGADOS. POR NOMINA CAUSANDO PERJUICIOS A LOS FUNCIONARIOS.
SEGÚN RELACION ADEUDAN A 30 FUNCIONARIOS, SE ELEVA FUNCION ADVERTENCIA PARA PAGO. SE ELEVA FUNCION ADVERTENCIA PARA PAGO, Y EVITAR PEOCESOS JURIDICOS QUE CAUSEN DETRIMENTO.
•
ASUNTO
RESPUESTA
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL
MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 1-HALLAZGO 09
COMUNICACIÓN
ASUNTO
0 C14105301036-201409-04-SANCIONATORIO 16
INCUMPLIMIENTO LEY 42 DE 1993 ARTÍCULO 99 AL 101
Firma Responsable de la Información:
_______________________ Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Fiscalización Nivel Departamental
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0