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ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

DIRECCION OPERATIVA DE CONTROL DEPARTAMENTAL SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACION NIVEL DEPARTAMENTAL ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR MODALIDAD DE AUDITORÍA: AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA: 2013 MEMORANDO DE ENCARGO: 18- DE ABRIL 10 DE 2014 FECHA DE INICIO AUDITORIA: 23 DE ABRIL DE 2014 FECHA ENTREGA INFORME: 22 DE AGOSTO DE 2014 No. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: ACTA 22 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014. GRUPO AUDITOR: LUZ JEANETH GUERRERO CHAVEZ CESAR BERNAL SILVA Coordinador:

CESAR BERNAL SILVA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

No

NOMBRE

1

PUESTO DE SALUD INSPECCION DE COLORADOS

2

PUESTO DE SALUD INSPECCION DE PUERTO LIBRE

ACTO ADMTIVO Y FECHA CREACION

REPRESENTANTE LEGAL

JORGE HERNANDO BERMUDEZ ORJUELA JORGE HERNANDO BERMUDEZ ORJUELA

DIRECCION Y TELÉFONO

% PARTICIPACION DEL MUNICIPIO

INSPECCION COLORADOS, SIN TEL

ATIENDE VEREDAS

5

INSPECCION DE PUERTO LIBRE, SIN TEL

ATIENDE VEREDAS

3

ENTIDADES EN LIQUIDACION No

1

NOMBRE

ACTO ADMTIVO Y FECHA DE DECISIÓN

GERENTE LIQUIDADOR

DIRECCION Y TELÉFONO

ACTA FINAL DE LIQUIDACIÓN

N/A

RECURSO HUMANO NIVEL

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

FUNCIONARIOS DE

PERSONAS VINCULADAS POR

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

PLANTA

Directivo Asesor Profesional Técnico asistencial Técnico administrativo Auxiliar Administrativo Auxiliar Asistencial Otro. Cual? ________________________ TOTAL

PRESTACIÓN SERVICIOS

3 0 8 3 2 10 8

0 2 8 1 3 8 21

34

43

LO SIGUIENTE ES DILIGENCIADO POR EL GRUPO AUDITOR RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL •

RESULTADOS DE AUDITORIA

% AVANCE EN LA EJECUCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA ANTERIOR

33.33%

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

N/A

CONCEPTO DE GESTIÓN Y RESULTADOS

DESFAVORABLE

FENECIMIENTO

NO FENECE CUENTA

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO M.E.C.I.*

SIN DEFINIR CUMPLIMIENTO

%

VIGENCIA

IMPLEMENTACION

Y

2013

*Modelo Estándar de Control Interno

• HALLAZGOS DE AUDITORIA (Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy resumida, sin detalles.) ADMINIST RATIVOS

25

DISCIPL INARIOS

PENAL ES

1

FISCA LES

DESCRIPCION

VALOR(Pesos)

0 TOTAL

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

FUNCIONES DE ADVERTENCIA

MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 19.

COMUNICACIÓN

ASUNTO

FA.42 DE 2014-09-04 HALLAZGOS 1.2,3,4,5,6,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

VER TABLA HALLAZGO

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN

MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 OFICIO

COMUNICACIÓN

MAYO 13 -14

DOTACIONES ADEUDADAS EMPLEADOS PUBLICOS

NO SE ENTREGA DOTACION DESDE EL 2004, LA ADMINISTRACION HARA ENTREGA DE LAS DOTACIONES 2013,2014, Y LAS VIGENCIAS ANTERIORES LAS ACORDARA CON LOS FUNCIONARIOS.

OFICIO

MAYO 13 -14

NO PAGO PRIMA VACACIONES Y BONIFICACION ANUAL POR SERVICIOS PRESTADOS

OFICIO

MAYO 13 -14

NO PAGO DE DESCUENTOS, COOPERATIVAS, BANCOSCORPORACIONE JUZGADOS. POR NOMINA CAUSANDO PERJUICIOS A LOS FUNCIONARIOS.

SEGÚN RELACION ADEUDAN A 30 FUNCIONARIOS, SE ELEVA FUNCION ADVERTENCIA PARA PAGO. SE ELEVA FUNCION ADVERTENCIA PARA PAGO, Y EVITAR PEOCESOS JURIDICOS QUE CAUSEN DETRIMENTO.

ASUNTO

RESPUESTA

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0


ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE CONTROL

MODALIDAD DE AUDITORÍA INTEGRAL ESPECIAL - Y/0 VIGENCIA 2013 1-HALLAZGO 09

COMUNICACIÓN

ASUNTO

0 C14105301036-201409-04-SANCIONATORIO 16

INCUMPLIMIENTO LEY 42 DE 1993 ARTÍCULO 99 AL 101

Firma Responsable de la Información:

_______________________ Coordinador de la Comisión /Auditor Subdirección Fiscalización Nivel Departamental

CÓDIGO: PM01-PR09-F02

VERSIÓN: 3.0


E s e %20diogenes%20troncoso%20de%20puerto%20salgar  

http://pm.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/003%20auditorias/001%20sector%20departamental/003%20fichas%20tecnicas/2014/E.S.E.%20DI...

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