1 ìàðòà 2013
Дзержинская газета
ОФИЦИАЛЬНО КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСКИЙ» ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ №190 от 26.12. 2012г. О бюджете муниципального образования городское поселение «Поселок Пятовский» на 2013 год и плановый период на 2014-2015г. На основании п.10ст.35,ст.52 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, поселковая Дума РЕШИЛА: 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Пятовский» на 2013 год: общий объем доходов бюджета поселения в сумме 8 149 293 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 164 936 рублей, согласно приложения №1 к настоящему решению; общий объем расходов бюджета поселения в сумме 8 298 511 рублей: объем резервного фонда администрации в сумме 5 000 рублей; верхний предел муниципального долга поселения на 1 января 2013 года в сумме 5 500 000 рублей; объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга на 2013 год в сумме 113 300 рублей; предельный объем муниципального долга в сумме 5 500 000 рублей; предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2013 год в сумме 1 217 100 рублей; дефицит бюджета поселения в сумме 149 218 рублей; 2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования городского поселения «поселок Пятовский» на 2014 год и на 2015 год; Общий объем дохода бюджета на 2014 год в сумме 8 108 227 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 168 822 рублей, на 2015 год в сумме 8 254 241 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 167 979 рублей согласно приложения № 2 к настоящему решению; общий объем расходов бюджета поселения на 2014 год в сумме 8 255 197 рублей, в том числе условно утвержденные расхода в сумме 206 380 рублей, и на 2015 год в сумме 8 408 554 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 420 428 рублей. объем резервного фонда администрации «Поселок Пятовский» на 2013 год в сумме 5 000 рублей и на 2014 год в сумме 5 000 рублей; верхний предел муниципального долга бюджета поселения на 1 января 2015 года в сумме 5 500 000 рублей и на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей; объем расходов бюджета поселения на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме 113 300 рублей и на 2015 год в сумме 1000 рублей; предельный объем муниципального долга на 2014 год в сумме 5 500 000рублей , на 2015 год в сумме 5 500 000 рублей; предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2014 год в сумме 1 210 020 рублей , на 2015 год в сумме 1 233 150 рублей; дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 146 970 рублей , на 2015 год в сумме 154 313 рублей. 3.Установить, что бюджет поселения подлежит зачислению: - доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов , а также в части задолженности и перерасчетов по отмененным налогам , сборам и иным обязательным платежам , доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам , установленным законодательством Российской Федерации; - прочие налоги и сборы , мобилизуемые на территории поселения – по нормативу 100 процентов доходов; - неналоговые доходы - по нормативу 100 процентов доходов; -прочие неналоговые доходы в бюджет поселения - по нормативу 100 процентов доходов; - прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета поселения – по нормативу 100 процентов доходов; - прочие доходы от компенсации затрат государства – по нормативу 100 процентов доходов; - платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений за выполнение определенных функций – по нормативу 100 процентов доходов; - доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений – по нормативу 100 процентов доходов; - невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения – по нормативу 100 процентов доходов; - прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений - по нормативу 100 процентов доходов; 4.Утвердить перечень главных администраторов(администраторов) доходов бюджета поселения , согласно приложения № 3 к настоящему решению. 5. Утвердить перечень главных администраторов(администраторов)источников финансирования дефицита бюджета , согласно приложения № 4 к настоящему решению. 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения: на 2013 год - согласно приложения №5 к настоящему Решению; на 2014-2015 годы – согласно приложения №6 к настоящему Решению. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год в сумме 2 000 рублей, на 2014 год в сумме 2 000 рублей, на 2015 год в сумме 2 000 рублей. Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения, согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему Решению. 7. Установить уровень размеров должностных окладов по должностям муниципальной службы и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившемся на 1 января 2013 года. Установить уровень индексации должностных окладов по должностям муниципальной службы и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы с учетом уровня индексации, принятого для государственных гражданских служащих с 1 октября 2013 года на 5,5 %. 8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения; на 2013 год -согласно приложения №7 к настоящему Решению; на 2014-2015 годы – согласно приложения №8 к настоящему Решению. 9.Установить , что в ходе исполнения бюджета поселения , предоставить право главному распорядителю средств бюджета поселения вносить изменения в порядке и по основаниям, установленным законодательством, с последующим утверждением Поселковой Думой: - по результатам проверок уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области - на сумму средств, использованных незаконно или по целевому назначению; - в случае принятия долгосрочных целевых программ , аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства бюджета поселения, предусмотренные настоящим решением; - в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в текущем финансовом году; - в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных услуг (работ) полученных сверх сумм, учтенных настоящим решением; - в других случаях , предусмотренных особенностями исполнения бюджета поселения, установленных настоящим решением и Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 10.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2013 год , согласно приложения № 9 настоящему решению и программу муниципальных внутренних заимствований на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложения № 10 к настоящему решению. 11.Предоставление муниципальных гарантий в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годах не планируется. 12.Принять к сведению прогноз социально-экономического развития городского поселения «Поселок Пятовский» на 2013 год и плановый 2014-2015 годов , согласно приложения № 11 к настоящему Решению. 13. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов, согласно приложения №12 к настоящему Решению. 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 15. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новое время». Ю.ЭФЕНДИЕВ, глава МО городское поселение «Поселок Пятовский». Приложение №1 к Решению Поселковой Думы городского поселения «Посёлок Пятовский» № 193 от 18.01.2013 г. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСКИЙ» ЗА 2012 ГОД ПО ДОХОДАМ (руб.) Код вида дохода 1 00 00000 00 0000 000 1 01 00000 00 0000 000 1 01 02030 01 0000 110 1 01 02000 01 0000 110 1 05 01000 00 0000 110 1 06 00000 00 0000 000 1 06 01030 10 0000 110
1 06 06013 10 0000 110
1 06 06023 10 0000 110 1 11 00000 00 0000 000
1 11 050 10 10 0000 120
1 11 050 35 10 0000 120 1 14 00000 00 0000 000 1 14 06014 10 0000 430 2 02 01001 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 04012 10 0000 151 2 02 03000 00 0000 151 2 02 03015 10 0000 151
Наименование доходов бюджета НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ I. Налоги на прибыль, доходы налог на доходы физических лиц с доходов Налог на доходы физических лиц II. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной cиcтемы налогообложения III. Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений IV. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) V.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений принятыми органами власти другого уровня Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты ВСЕГО ДОХОДОВ
План на 2012 год 2 236 600 772 100 0 772 100 209 000 705 500 78 000
исполнено за 2012 год 1 739 761 979047 238 978809 134009
Муниципальные служащие Работники муниципальных учреждений
Численность работников 4 1,5
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003
003 003 003 003 003
561 195 80 70703 91
569 400
717396 126
400000
421221 105
400 000
421221 105
1650
55608 37 55608 37
4 210 264
4210087 100
784 530
784525 100
540 000
540000 100
160577
160577 100
160577
160577 100
003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003 003
7 931 794
8 154 482 103
Расходы бюджета МО ГП «Поселок Пятовский» на денежное содержание работников за отчетный период, тыс. руб 4 квартал 2012г. 240,95 19,5
003
127 64
СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования городского поселения «поселок Пятовский», работников муниципальных учреждений муниципального образования городское поселение «Поселок Пятовский» Категория работников
003 003
003 003 003 003
79658 137
150 000 150 000
003
% исполнения 78 127
58 100
0
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ПЯТОВСКИЙ» за 2012 год. КВК
003 003 003 003 003 003 003 003 003
ПБС
Р
П
КЦС
КВР КОСГУ
Наименование
Администрация (исполнительно -распорядительного органа) муниципального образования городское поселение “поселок Пятовский” Администрация (исполнительно - распорядительный орган ) муниципального образования городское 2Б001 поселение “поселок Пятовский” 2Б001 01 Общегосударственные вопросы Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 2Б001 01 03 и представительных органов муниципального образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само2Б001 01 03 0020000 управления 2Б001 01 03 0021200 Депутаты представительного органа муниципального образования 2Б001 01 03 0021200 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 03 0021200 012 226 Прочие расходы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 2Б001 01 04 государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2Б001 01 04 0020400 Центральный аппарат 2Б001 01 04 0020400 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 04 0020400 012 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2Б001 01 04 0020400 012 211 Заработная плата 2Б001 01 04 0020400 012 213 Начисления на оплату труда 2Б001 01 04 0020400 012 220 Оплата работ услуг 2Б001 01 04 0020400 012 221 Услуги связи 2Б001 01 04 0020400 012 223 Коммунальные услуги 2Б001 01 04 0020400 012 224 Арендная плата за пользование имуществом 2Б001 01 04 0020400 012 225 Услуги по содержанию имущества 2Б001 01 04 0020400 012 226 Прочие услуги 2Б001 01 04 0020400 012 290 Прочие расходы 2Б001 01 04 0020400 012 300 Поступление нефинансовых активов 2Б001 01 04 0020400 012 310 Увеличение стоимости основных средств 2Б001 01 04 0020400 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов Глава местной администрации (исполнительно -распорядительного органа 2Б001 01 04 0020800 муниципального образования ) 2Б001 01 04 0020800 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 04 0020800 012 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2Б001 01 04 0020800 012 211 Заработная плата 2Б001 01 04 0020800 012 213 Начисления на оплату труда 2Б001 01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2Б001 01 07 0200000 Проведение выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов в правительственные органы муници2Б001 01 07 0200022 пального образования 2Б001 01 07 0200022 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 07 0200022 012 290 Прочие расходы 2Б001 01 11 Резервные фонды 2Б001 01 11 0700500 Резервные фонды местных администраций 2Б001 01 11 0700500 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 11 0700500 012 290 Прочие расходы 2Б001 01 13 Другие общегосударственные вопросы 2Б001 01 13 0920300 Выполнение других обязательств государства 2Б001 01 13 0920300 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 01 13 0920300 012 226 Прочие услуги 2Б001 01 13 0920300 012 290 Прочие расходы 2Б001 02 00 Национальная оборона 2Б001 02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 2Б001 02 03 0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 2Б001 02 03 0013600 военные комиссариаты 2Б001 02 03 0013600 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 02 03 0013600 012 210 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2Б001 02 03 0013600 012 211 Заработная плата 2Б001 02 03 0013600 012 213 Начисления на оплату труда 2Б001 02 03 0013600 012 300 Поступление нефинансовых активов 2Б001 02 03 0013600 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2Б001 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2Б001 03 10 Обеспечение пожарной безопасности 2Б001 03 10 7950020 Целевые программы муниципального образования Комплексная программа укрепления пожарной безопасности городского 2Б001 03 10 7950020 поселения “поселок Пятовский” 2012-2015г.г. 2Б001 03 10 7950020 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2б001 03 10 7950020 012 225 Работы по содержанию имущества 2Б001 03 10 7950020 012 226 Прочие услуги 2Б001 03 10 7950020 012 310 Увеличение стоимости основных средств 2Б001 03 10 7950020 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 2Б001 03 14 деятельности Комплексная программа профилактики правонарушений на территории 2Б001 03 14 7950030 муниципального образования городское поселения “Поселок Пятовский” 2Б001 03 14 7950030 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 03 14 7950030 012 290 Прочие расходы Комплексная программа формирования установок толерантного сознания и профилактики экстремизма и терроризма на территории муниципального 2Б001 03 14 7950040 образования городское поселения “поселок 2Б001 03 14 7950040 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 03 14 7950040 012 290 Прочие расходы 2Б001 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов ,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 2Б001 04 09 5204800 пунктов 2Б001 04 09 5204800 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 04 09 5204800 012 Областные средства 2Б001 04 09 5204800 012 225 Работы по содержанию имущества Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 2Б001 04 09 5227935 автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 2Б001 04 09 5227935 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 04 09 5227935 012 Областные средства 2Б001 04 09 5227935 012 225 Работы по содержанию имущества 2Б001 04 09 7950080 Целевые программы муниципального образования “Целевая программа благоустройства территории муниципального образования 2Б001 04 09 7950080 ГП “поселок Пятовский”на 2010-2015гг” 2Б001 04 09 7950080 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 04 09 7950080 012 222 транспортные услуги 2Б001 04 09 7950080 012 224 Арендная плата за пользование имуществом 2Б001 04 09 7950080 012 225 Услуги по содержанию имущества 2Б001 04 09 7950080 012 226 Прочие услуги 2Б001 04 09 7950080 012 310 Увеличение стоимости основных средств 2Б001 04 03 7950080 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2Б001 04 03 3400300 Другие вопросы в области национальной экономики 2Б001 04 12 3400300 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 2Б001 04 12 3400300 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 04 12 3400300 012 226 Прочие услуги 2Б001 05 Жилищно-коммунальное хозяйство 2Б001 05 01 Жилищное хозяйство 2Б001 05 01 3500000 Поддержка жилищного хозяйства Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 2Б001 05 01 3500200 Федерации и муниципального жилищного фонда 2Б001 05 01 3500200 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 05 01 3500200 012 226 прочие услуги 2Б001 05 01 3500200 012 290 Прочие расходы 2Б001 05 01 3500200 012 340 Увеличение стоимости материальных запасов Муниципальная адресная программа “Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского 2Б001 05 01 7950100 поселения “поселок Пятовский” в 2011-2012 гг” 2Б001 05 01 7950100 012 Выполнение функций органами местного самоуправления 2Б001 05 01 7950100 012 225 Услуги по содержанию имущества Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и 2Б001 05 01 7950100 012 физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 2Б001 05 01 7950100 012 241 и муниципальным организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 2Б001 05 01 7950100 012 242 и муниципальным организациям 2Б001 05 02 Коммунальное хозяйство Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 2Б001 05 02 3510200 издержек 2Б001 05 02 3510200 Иные бюджетные ассигнования Субсидии юридическим лицам(кроме государственных учреждений) и 2Б001 05 02 3510200 физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 2Б001 05 02 3510200 012 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным 2Б001 05 02 3510200 012 241 и муниципальным организациям 2Б001 05 02 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 2Б001 05 02 3510500 012 Выполнение функций органами местного самоуправления
План на 2012 год в руб.
17
исполнено % за 2012 год исполнения руб
15 250 217 12 248 835
80%
15 250 217 12 248 835 2 164 500
80
76 600
76 560
99,9
76 600 76 600 76 600 76 600
76 560 76 560 76 560 76 560
99,9 99,9 99,9 99,9
2 780 582 2 331 382 2 331 382 1 487 500 705 000 228 500 669 727 47 000 52 000 24 100 301 000 239 807 5 820 728 155 162 000 566 155
2 577 058
93
36 866 55 742 24 097 201 579 239 453 4 162 669 410 130 708 538 702
92 81 95
449 200 449 200 449 200 348 100 101 100 50 000 50 000
449 109 449 109 449 109 348 046 101 063 50 000 50 000
100 100 100 100 100 100 100
50 000 50 000 50 000
50 000 50 000 50 000
100 100 100
160 577 160 577 160 577
160 577 160 577 160 577
100 100 100
160 577 160 577 155 739 120 599 35 140 4 838 4 838 181 206 181 206 181 206
160 577 160 577 155 739 120 599 35 140 4 838 4 838 181 175 181 175 181 175
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
181 206 181 206 60 490 0 113 968 6 748
181 175 181 175 60 487 0 113 940 6 748
100 100 100 0 100 100
1 992 167
1 949 731
784 530 784 530 784 530 784 530
784 525 784 525 784 525 784 525
100 100 100 100
540 000 540 000 540 000 540 000 667 637
540 000 540 000 540 000 540 000
100 100 100 100
667 637 667 637 122 000 0 504 837 2 750 0 38 050 25 000 25 000 25 000 25 000 0 4 833 105 181 005
690 144 206 498
79 569 0 504 834 2 750 0 38 047 25 000 25 000 25 000 25 000
0
0 100 100 100 100
180 996
100
181 005 181 005 3 000 10 000 168 005
180 996 180 996 3 000 10 000 167 996
100 100 100 100 100
4 649 000 4 649 000 2 529 000
2 119 907 2 119 907 0
46 46 0
2 120 000
2 119 907
100
0
0
0
2 120 000
2 119 907
100
1 556 055 1 556 055
1 554 220 1 554 220
100 100
1 556 055 1 556 055
1 554 220 1 554 220
100 100
1 556 055 515 248 515 248
1 554 220 479 704 479 704
100 93 93