controles paralelos e estatísticas do setor do ativo fixo. 8. Deficiências do setor do ativo fixo: a) b) c) d)
Falta de informações; Falta de auditoria; Divergências do controle físico com o contábil; Questionar as desvantagens do sistema atual.
9. Listar as vantagens da rotina ou sistema atual e questionar os aspectos relevantes de um sistema para o setor.
Folha de Pagamento 1. Questionar sobre o funcionamento do departamento de folha de pagamento levando em consideração: a) Folha de pagamento processada externamente; b) Folha de pagamento, manual; c) Folha de pagamento, via sistema. 2. Listar os sindicatos que atuam na empresa e o processo de dissídio. 3. Listar as rotinas automatizadas: a) b) c) d) e) f) g)
Recibo de pagamento; Impostos; Férias; Rescisão; 13º salário; DIRF/RAIS; Recursos Humanos.
4. Resumo do cálculo das médias para efeito do 13º salário e férias: a) Cálculo da média em horas; b) Cálculo da média em valores. 5. Pagamento a funcionários: a) Via cheque; b) Em espécie; c) Via depósito bancário.
PDI - Plano Diretor de Informática
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